| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2023 | 2000.00 | 35765904000192 | JL PANIFICADORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DIVERSOS SALGADOS DESTINADOS AOS COFFE BREAK DAS REUNIOES DE PLANEJAMENTO DA GESTAO MUNICIPAL PARA 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCADO QUE FUNCIONA A SEDE DE DIVERSAS SECRETARIAS CULTURA ESPORTE AGRICULTURA E SUPORTE A EQUIPE DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2023 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCADO QUE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA PREFETURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2023 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCADO QUE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA PREFETURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2023 | 27.65 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PuBLICO QUE FUNCIONA A COMUNITARIA BENEFICIENTE. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2023 | 130.04 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO QUE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA PREFETURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2023 | 31.32 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO QUE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE CULTURA ESPORTE AGRICULTURA E SUPORTE A EQUIPE DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2023 | 4.75 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar Extrato Meio Mag NA CC N 4.263-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2023 | 15.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar DOCTED Eletronico NA CC N 14.767-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2023 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCADO QUE FUNCIONA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MIMOSA DIAS. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2023 | 57.05 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO QUE FUNCIONA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MIMOSA DIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2023 | 52.88 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO QUE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2023 | 104.19 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO CAMPO MUNICIPAL O GILBERTAO. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2023 | 133.25 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCADO QUE FUNCIONA O PSF IV. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2023 | 24.07 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO QUE FUNCIONA O PSF IV. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2023 | 36.87 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO QUE FUNCIONA O APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2023 | 34.88 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO QUE FUNCIONA O APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2023 | 284.27 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DAS CASAS LOCADAS EM FAVOR DOS MORADORES QUE TIVERAM SUAS RESIDENCIAS INTERDITADAS PELA DEFESA CIVIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2023 | 693.40 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS CASAS LOCADAS EM FAVOR DOS MORADORES QUE TIVERAM SUAS RESIDENCIAS INTERDITADAS PELA DEFESA CIVIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCADO QUE FUNCIONAVA O CRAS DO MUNICIPIO ESSE QUE ESTA SENDO MIGRADO PARA O PREDIO SEDE PRINCIPAL. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2023 | 36.47 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO QUE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/01/2023 | 3.10 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar Extrato Postado NA CC N 283.143-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 03/01/2023 | 3.10 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar Extrato Postado NA CC N 4.350-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/01/2023 | 6.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar Extrato Postado NA CC N 5.313-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 03/01/2023 | 34.10 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar Extrato Postado NA CC N 4.263-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 03/01/2023 | 3.10 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar Extrato Postado NA CC N 5.987-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 04/01/2023 | 14.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar DOCTED Eletronico NA CC N 14.767-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2023 | 1077.20 | 35765904000192 | JL PANIFICADORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DIVERSOS SALGADOS E BOLOS DESTINADOS AO COFFE BREAK DAS REUNIOES DE PLANEJAMENTO DA EDUCACAO MUNICIPAL E OS CONSELHOS DA MESMA PARA 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2023 | 500.00 | 35765904000192 | JL PANIFICADORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DIVERSOS SALGADOS E BOLOS PARA AS PALESTRAS REALIZADAS NA ATENCAO PRIMARIA DA SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0000024 | 09/01/2023 | 5000.00 | 40760485000136 | PIERRE JAN DE OLIVEIRA CHAVES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE DOIS VEICULOS FIAT ARGO PA SERVICO DS SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0000040 | 09/01/2023 | 3782.05 | 12732608000190 | POSTO BELL COM. COMBUSTÍVEIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DIESEL E GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS QSF0328 QSF8H32. A DISPOSICAO DA ATENCAO DE SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0000041 | 09/01/2023 | 4762.53 | 12732608000190 | POSTO BELL COM. COMBUSTÍVEIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS RLU0J26RLU1B56. A DISPOSICAO DA ATENCAO DE SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0000047 | 09/01/2023 | 9684.77 | 12732608000190 | POSTO BELL COM. COMBUSTÍVEIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULOS DE PLACAS QSF8H32QSF8H62QSF8G82QSI5F53 DA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 09/01/2023 | 160.00 | 07865242000197 | CJ COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFS8H32 FROTA DA SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 09/01/2023 | 80.00 | 07865242000197 | CJ COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULO ARGO DE PLACA RLU1B56 DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 09/01/2023 | 560.00 | 07865242000197 | CJ COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULO SPIN DE PLACA QSJ7146 DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 09/01/2023 | 200.00 | 07865242000197 | CJ COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS DE VEICULO DE PLACA RLU 1B56 DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 09/01/2023 | 400.00 | 07865242000197 | CJ COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DEPRODUTOS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO SPIN DE PLACA QFS 8H42 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 09/01/2023 | 400.00 | 07865242000197 | CJ COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DEPRODUTOS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ARGO DE PLACA RLU1B56 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 09/01/2023 | 3797.00 | 07865242000197 | CJ COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO E REPARO DE VEICULO SPIN DE PLACA QSJ7I46 DA FROTA DE VEICULOS DA SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0000056 | 09/01/2023 | 41843.07 | 12732608000190 | POSTO BELL COM. COMBUSTÍVEIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULOS DE PLACAS CAR0001MOT0001TRA0001TRA0002BOM0001PCC0001KJA070 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0000057 | 09/01/2023 | 312.95 | 12732608000190 | POSTO BELL COM. COMBUSTÍVEIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQH3927 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 09/01/2023 | 200.00 | 00087394260410 | MARLUCE ALVES XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A TRATAMENTO DE SAuDE. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 09/01/2023 | 400.00 | 00099652269468 | LUCEMÁ DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A TRATAMENTO DE SAuDE DA PACIENTE MARIA ALMEIDA DE SOUZA. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 09/01/2023 | 400.00 | 00007194071410 | FLAVIO FELIX FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A TRATAMENTO DE SAuDE. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 09/01/2023 | 100.00 | 00002962601421 | ANATILDE DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 09/01/2023 | 300.00 | 00004956986440 | JOSE MARCIO DANTAS DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A TRATAMENTO DE SAuDE. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 09/01/2023 | 250.00 | 00090045513791 | SEVERINO SOARES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A TRATAMENTO DE SAuDE. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 09/01/2023 | 81.85 | 41363427000131 | BRUNO ANDRADE PÔRTO VIRGÍNIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMOLUMENTO DE REGISTRO DE ATA REFERIDO AO CONSELHO DE ACMPONHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - CACS FUNDEB - SERRA REDONDA -PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0000044 | 09/01/2023 | 17069.58 | 12732608000190 | POSTO BELL COM. COMBUSTÍVEIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULOS DE PLACAS OGF4630 NPX3D41 OGC9803 NPX2H61 QSE7H58 QFE7A11 QFW9C92 DA SECRETARIA D EEDUCACAO MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0000046 | 09/01/2023 | 9126.76 | 12732608000190 | POSTO BELL COM. COMBUSTÍVEIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULOS DE PLACAS QFS8G92QFS8H52QFS8H42 DA SECRETARIA DE EDUCACAO MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 09/01/2023 | 740.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA. NOTA FISCAL N° 1059652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 09/01/2023 | 300.00 | 34915781000166 | LIAVIANA DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACAO E DIVULGACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 09/01/2023 | 700.00 | 17528881000110 | SEYANE MENDONÇA DE ANDRADE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE EDICAO E DISTRIBUICAO ONLINE DE CONTEuDOS DA WEB RELATIVO AS INFORMACOES DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL N°1292023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0000023 | 09/01/2023 | 8500.00 | 40760485000136 | PIERRE JAN DE OLIVEIRA CHAVES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE DE PLACA QFG8G51 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0000058 | 09/01/2023 | 1460.21 | 12732608000190 | POSTO BELL COM. COMBUSTÍVEIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFG8G51 A SERVICO DO GABINETE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0000025 | 09/01/2023 | 7500.00 | 40760485000136 | PIERRE JAN DE OLIVEIRA CHAVES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE CAMINHAO PIPA DE PLACA KJA0A70 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0000059 | 09/01/2023 | 10072.59 | 12732608000190 | POSTO BELL COM. COMBUSTÍVEIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULOS DE PLACAS NQI7562QSF2993OGG0495 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0000067 | 09/01/2023 | 4107.95 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL N° 322023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DOS MUNIC. DO CARIRI PARAÍBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DE ENTIDADE DE CLASSE FAMUP DEBITADA NA CC N 8.551-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DOS MUNIC. DO CARIRI PARAÍBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DE ENTIDADE DE CLASSE FAMUP DEBITADA NA CC N 8.551-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2023 | 5647.10 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC 4.263-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2023 | 0.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC 11.307-7. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2023 | 667.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar DOCTED Eletronico NA CC N 4.263-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 11/01/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar DOCTED Eletronico NA CC N 4.263-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 11/01/2023 | 7.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar Guia cBarra Coban NA CC N 5.313-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 12/01/2023 | 7.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 5.313-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 12/01/2023 | 242.40 | 00076876519449 | MARIA LUCIENE VERISSIMO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO POR PARTICIPAR DO SEMNARIO ANUAL PARA SECRETARIOS E PREFEITOS DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 12/01/2023 | 570.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 12/01/2023 | 400.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE EXAME COLUNA LOMBO SACRA SEM CONTRASTE REALIZADA NO PACIENTE MARCO ANTONIO FABRICIO. NOTA FISCAL N°4342023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 12/01/2023 | 1360.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CINTOLOGIA OSSEA MAMOGRAFIA ESQUERDA US MAMAS US TRANSVAGINAL TC ABDOME SUPERIOR COM CONTRASTE TORAX SEM CONSTRASTE REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 12/01/2023 | 6653.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NAS CLINICAS ESCOLAS UNIFACISA. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 12/01/2023 | 320.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE AGULHAMENTO DE LESAO MAMARIA ESQUERDA REALIZADO EM SILVANA DIAS GOMAS LIRA. NOTA FISCAL N° 4352023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 13/01/2023 | 13200.00 | 39855485000130 | AUTOMED TRANSFORMAÇÃO VEÍCULAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSERTO E REFORMA DE AMBULANCIA DUCATO DE PLACA QSF 0328 DA SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 13/01/2023 | 1800.00 | 39855485000130 | AUTOMED TRANSFORMAÇÃO VEÍCULAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LIMPEZA DO SISTEMA DE ARCONDICIONADO SPINTER PASSAGEIRO PLACA QSI5F53 DA SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 13/01/2023 | 850.00 | 07865242000197 | CJ COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ARGO DE PLACA RLU 1B56 DA SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 13/01/2023 | 200.00 | 07865242000197 | CJ COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULO DE PLACA RLU1B56 DA SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 13/01/2023 | 9000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLETO FREFERENTE A REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA A UPA DE INGA QUE ATENDE PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 16/01/2023 | 19387.61 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS E EFETIVOS DA MANUTENCAO DA SAuDE MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 16/01/2023 | 38428.16 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS E EFETIVOS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 16/01/2023 | 1890.59 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO GILRAT DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 16/01/2023 | 942.89 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO GILRAT DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 16/01/2023 | 9115.49 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS E EFETIVOS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 16/01/2023 | 436.00 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO GILRAT DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 16/01/2023 | 850.00 | 13679885000149 | JOSIVALDO LUIZ NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DO PORTAO DO CRAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0000101 | 16/01/2023 | 34975.00 | 15670257000128 | JOSUE CELESTINO DO CARMO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS TUBOS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 16/01/2023 | 500.00 | 13679885000149 | JOSIVALDO LUIZ NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DO PORTAO DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 16/01/2023 | 1200.00 | 00099673410410 | PAULO BARBOSA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE OPERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 16/01/2023 | 1600.00 | 00048658707415 | LUIZ NOBRÉGA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS JUNTO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 16/01/2023 | 54196.50 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB DE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 16/01/2023 | 12338.38 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 16/01/2023 | 13202.99 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EDUCACAO INFANTIL MANUTENCAO DAS SECRETARIAS DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 16/01/2023 | 579.20 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO GILRAT DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 16/01/2023 | 3316.31 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO GILRAT DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS PREVIDENCIARISO ( INSS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 16/01/2023 | 30024.95 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS E EFETIVOS DA MANUTENCAO DAS SECRETARIAS DE GABINETE ADMINISTRACAO FINANCAS CULTURA AGRICULTURA INFRAESTRUTURA ESPORTE TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS PREVIDENCIARISO ( INSS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 16/01/2023 | 1440.96 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO GILRAT DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA MANUTENCAO DAS DIVERSAS SECRETARIAS GABINETE ADMINISTRACAO FINANCAS INFRAESTRUTURA AGRICULTURA CULTURA ESPORTE TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0000102 | 16/01/2023 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIB.PREST.DE SERV.COMB.A CONV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS ALIMENTACAO SICONV NO MODULO EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTA. REFERENTE A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 17/01/2023 | 126.66 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PuBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE DEBITADO NA CC N° 8.551-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 17/01/2023 | 2474.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFAS DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS PuBLICOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE DEBITADO NA CC 8.551-0 EM 16.01.2022 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 17/01/2023 | 827.25 | 10392655000106 | BR LINK SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET LTDA - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINSITRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 17/01/2023 | 46.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar DOCTED Eletronico NA CC N 4.263-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 17/01/2023 | 4.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar Guia cBarra Coban NA CC N 5.313-9 DEBITADO EM 13.01.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 17/01/2023 | 115.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar DOCTED Eletronico NA CC N 4.263-3 DEBITADO EM 13.01.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 17/01/2023 | 103.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar DOCTED Eletronico NA CC N 4.263-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 17/01/2023 | 4.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar Guia cBarra Coban NA CC N 5.313-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 17/01/2023 | 4120.00 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - RFB - PREV - PARCELA 60 DEBITADO NA CC N 4.263-3 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 17/01/2023 | 37880.79 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - RFB - RET DARF DEBITADO NA CC N 4.263-3 FPM DEBITADO EM 10.01.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142022 | 0000111 | 17/01/2023 | 827.25 | 34742912000150 | MATHEUS JATOBA BRANDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 17/01/2023 | 1920.00 | 00073867322449 | SILVIO RODRIGUES DE MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142022 | 0000110 | 17/01/2023 | 827.25 | 34742912000150 | MATHEUS JATOBA BRANDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142022 | 0000109 | 17/01/2023 | 827.25 | 34742912000150 | MATHEUS JATOBA BRANDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET AOS ORGAO DA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 17/01/2023 | 5000.00 | 11286116000155 | OFICINA THERMO FRIO E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO NO EQUIPAMENTO DE REFRIGERACAO DO CAMINHAO FRIGORIFICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 19/01/2023 | 809.08 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCADO QUE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 19/01/2023 | 70.98 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO QUE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Gestao Descentralizada do Programa Auxilio Brasil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0000118 | 19/01/2023 | 8800.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASC.INFOR.EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE NOTEBOOKS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Gestao Descentralizada do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0000119 | 19/01/2023 | 2140.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASC.INFOR.EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE cartuchos DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0000122 | 19/01/2023 | 63700.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATÉIA DA SILVA - MC ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOD DE GÊNEROS ALIMENTICOS PARA OS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MUNICIPAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0000123 | 19/01/2023 | 69000.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATÉIA DA SILVA - MC ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOD DE GÊNEROS ALIMENTICOS PARA OS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MUNICIPAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0000124 | 19/01/2023 | 25649.10 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATÉIA DA SILVA - MC ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA OS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MUNICIPAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 19/01/2023 | 1500.00 | 12488358000194 | TODA TINTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 19/01/2023 | 640.00 | 00002506822739 | JOSE COSTA DA SILVA* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Sentencas, Precatorios, Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 19/01/2023 | 446.70 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 19/01/2023 | 22.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A * | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA PARA A CONTA CONVÊNIO DO PENAT ESTADUAL C.C N° 28981-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 19/01/2023 | 4812.00 | 26667011000113 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ALIMENTACAO DO ECSOCIAL DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 E 13° SALARIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/01/2023 | 2.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar Guia cBarra Coban NA CC N 5.313-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/01/2023 | 15.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 5.313-9 DEBITADO EM 19.01.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/01/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar DOCTED Eletronico NA CC N 4.263-3 DEBITADO EM 19.01.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/01/2023 | 9.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 5.313-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/01/2023 | 2147.68 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC 4.263-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/01/2023 | 176.53 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC N 5.987-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/01/2023 | 1000.00 | 44334866000104 | OFICIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DE SERRA REDONDA COMARCA DE INGÁ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE CASAMENTOS COMUNITARIOS CIVIS REALIZAOS DIA 17 DE JANEIRO DE 2023 NO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA PARA PESSOAS ASSISTIDAS PELO SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/01/2023 | 7400.00 | 11971347000106 | REPAROS HIDRÁULICOS COM. DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A MANUTENCAO DA AGRICULTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/01/2023 | 7400.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A MANUTENCAO DA AGRICULTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 23/01/2023 | 23.04 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PuBLICO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao de Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 23/01/2023 | 2062.12 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS ONDE FUNCIONAM A UNIDADE MISTA DE SAuDE E OUTROS POSTOS DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 23/01/2023 | 280.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - DIAGNOSTICO POR IMAGEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE MARLUCE DE LIMA SILVA. NOTA FISCAL N° 522023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao de Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 23/01/2023 | 2062.12 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS ONDE FUNCIONAM A UNIDADE MISTA DE SAuDE E OUTROS POSTOS DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 23/01/2023 | 350.00 | 07865242000197 | CJ COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAEZR FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO ARGO DE PLACA RLU1B56 A DISPOSICAO DA SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 23/01/2023 | 110.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESS COM US ABDOME TOTAL REALIZADO NA PACIENTE VITORIA NATALIA BERNARDO DIAS. NOTA FISCAL N° 8192023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 23/01/2023 | 106.02 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 23/01/2023 | 8415.13 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 23/01/2023 | 1180.98 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PuBLICOS ONDE FUNCIONAM DIVERSOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 23/01/2023 | 76.83 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 23/01/2023 | 99.87 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 23/01/2023 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 23/01/2023 | 2000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. NOTA FISCAL N°252023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Construcao , Ampliacao ou Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0000147 | 23/01/2023 | 24428.94 | 30836850000195 | R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1° BOLETIM DE MEDICAO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE AMPLIACAO DA ESCOLA EDUARDO MEDEIROS EM SERRA REDONDA. | 00972022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 23/01/2023 | 157.12 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCADO QUE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR MIMOSA DIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Construcao , Ampliacao ou Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0000152 | 23/01/2023 | 24428.94 | 30836850000195 | R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1° BOLETIM DE MEDICAO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE AMPLIACAO DA ESCOLA EDUARDO MEDEIROS EM SERRA REDONDA. | 00972022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 23/01/2023 | 23920.88 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 23/01/2023 | 940.00 | 00004274149463 | CLAUDIO ROBERTO DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO. NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 23/01/2023 | 23.04 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142022 | 0000159 | 24/01/2023 | 827.25 | 34742912000150 | MATHEUS JATOBA BRANDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. CONFORME BOLETO E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 24/01/2023 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL KYOCERA 2040 COM FRANQUIA DE 5 MIL PAGINAS DESTINADO A EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 24/01/2023 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL KYOCERA 2040 COM FRANQUIA DE 5 MIL PAGINAS DESTINADO A EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142022 | 0000153 | 24/01/2023 | 827.25 | 34742912000150 | MATHEUS JATOBA BRANDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ACESSO A INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA. CONFORME BOLETO E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142022 | 0000154 | 24/01/2023 | 827.25 | 34742912000150 | MATHEUS JATOBA BRANDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ACESSO A INTERNET PARA OS LOCAIS QUE FUNCIONAM PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL. CONFORME BOLETO E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 24/01/2023 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL KYOCERA 2040 COM FRANQUIA DE 5 MIL PAGINAS DESTINADO AO RH. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 24/01/2023 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL KYOCERA 2040 COM FRANQUIA DE 5 MIL PAGINAS DESTINADO A LICITACAO MUNICIPAL. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 24/01/2023 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL KYOCERA 2040 COM FRANQUIA DE 5 MIL PAGINAS DESTINADA A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142022 | 0000155 | 24/01/2023 | 827.25 | 34742912000150 | MATHEUS JATOBA BRANDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ACESSO A INTERNET PARA OS LOCAIS QUE FUNCIONAM PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME BOLETO E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 24/01/2023 | 950.00 | 19686679000142 | NELSON DA SILVA ALBINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSERTO E MANUTENCAO DA GELADEIRA DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Gestao Descentralizada do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 24/01/2023 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL KYOCERA 2040 COM FRANQUIA DE 5 MIL PAGINAS DESTINADO AO SETOR DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 24/01/2023 | 250.00 | 00098051172434 | MARIA TAVARES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 24/01/2023 | 200.00 | 00003666380760 | MARIA DO SOCORRO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 24/01/2023 | 300.00 | 00044146221404 | GERALDINO ELIAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA PARA PAGAMENTO DE DE ALUGUEL EM FAVOR DO SENHOR JOSE PEREIRA DE LIMA. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142022 | 0000156 | 24/01/2023 | 827.25 | 34742912000150 | MATHEUS JATOBA BRANDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ACESSO A INTERNET PARA A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. CONFORME BOLETO E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 24/01/2023 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL KYOCERA 2040 COM FRANQUIA DE 5 MIL PAGINAS DESTINADO A ATENCAO BASICA MUNICIPAL SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 24/01/2023 | 160.00 | 07865242000197 | CJ COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFS-8H32 PERTECENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Realizacao de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 24/01/2023 | 1780.03 | 01481485000145 | EDIVANEIDE SANTANA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 25/01/2023 | 1600.00 | 32707243000150 | SILVIO BARBOSA DE MECEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICO PRESTADOS REFERENTE A CONSULTAS DE PACIENTES COM PSIQUIATRAS. NOTA FISCAL N° 012023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 25/01/2023 | 7119.01 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.REC.FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP SICALC CONTRIBUINTE - 2217- PB RELATIVO A APURACAO 31122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Sentencas, Precatorios, Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 25/01/2023 | 663.00 | 00008505323459 | ESMENIA HOLANDA MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RESTITUICAO FINANCEIRA CONFORME ACORDO EXTRAJUDICIAL EM ANEXO. DESSA FORMA SERA RESSARCIDO REFERENTE AOS DANOS MATERIAIS OCASIONADO POR ACIDENTE DE MOTOCICLETA DA QUAL A SENHORA HOLANA MACHADO FOI VITIMA EM 18122022 DECORRENTE DE BURACO EM VIA PuBLICA SERVICO DE PREPARACAO DAS RUAS PARA RECAPEAMENTO ASFALTICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 26/01/2023 | 900.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASC.INFOR.EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM 03 MANUTENCOES DE IMPRESSORA JATO DE TINTA DESTINADO A EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 26/01/2023 | 460.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASC.INFOR.EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE IMPRESSORA E RECARGA DE TONER DESTINADA PARA A SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 26/01/2023 | 200.00 | 00004017430805 | AURISETE CLARINDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 26/01/2023 | 300.00 | 00010231075707 | VERÔNICA FELIX BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 27/01/2023 | 200.00 | 00013099727458 | MARILIA FAUSTINO CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM IMPRESSAO DE 20 FOTOGRAFIAS NO VALOR DE 1000 REAIS CADA DURANTE O CASAMENTO COMUNITARIO CIVIL REALIZADO NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2023 JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 27/01/2023 | 10155.60 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR ELETIVOS REFERENTE A JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 27/01/2023 | 5549.20 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL EFETIVOS REFERENTE A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 27/01/2023 | 6700.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 27/01/2023 | 6908.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CRAS- CONTRATADOS RELATIVO A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 27/01/2023 | 7630.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CONTRATADOS - SCFV RELATIVO A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 27/01/2023 | 2802.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CRIANCA FELIZ - CONTRATADOS RELATIVO A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Gestao Descentralizada do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 27/01/2023 | 5908.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - BOLSA FAMILIA - CONTRATADOS RELATIVO A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 27/01/2023 | 100.00 | 00001852308737 | JOSE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 27/01/2023 | 200.00 | 00005465690488 | LUANA KELY ALEXANDRINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 27/01/2023 | 210.75 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS CASAS LOCADAS EM FAVOR DOS MORADORES QUE TIVERAM SUAS RESIDENCIAS INTERDITADAS PELA DEFESA CIVIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 27/01/2023 | 500.41 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DAS CASAS LOCADAS EM FAVOR DOS MORADORES QUE TIVERAM SUAS RESIDENCIAS INTERDITADAS PELA DEFESA CIVIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 27/01/2023 | 150.00 | 00003681414467 | JOÃO BATISTA SOARES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 27/01/2023 | 5740.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE COMISSIONADOS RELATIVO A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 27/01/2023 | 25578.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - SAuDE CONTRATADOS RELATIVO A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 27/01/2023 | 9374.40 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - AGENTE DE ENDEMIAS ECONTRATADOS RELATIVO A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 27/01/2023 | 2000.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - ATENCAO PRIMARIA COMISSIONADOS RELATIVO A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 27/01/2023 | 21590.60 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - SAuDE EFETIVOS RELATIVO A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 27/01/2023 | 8792.60 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - PSF EFETIVOS RELATIVO A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 27/01/2023 | 42922.40 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE -PSF CONTRATADOS REFERENTE A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 27/01/2023 | 34199.74 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - UNIDADE MISTA EFETIVOS RELATIVO A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 27/01/2023 | 42421.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - UNIDADE MISTA CONTRATADOS RELATIVO A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 27/01/2023 | 57548.40 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE- AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE EFETIVOS RELATIVO A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 27/01/2023 | 6249.60 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - AGENTE COMUN. DE SAuDE CONTRATADOS RELATIVO A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 27/01/2023 | 6770.40 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE- AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS EFETIVOS RELATIVO A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 27/01/2023 | 12513.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - SAuDE BUCAL EFETIVOS RELATIVO A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 27/01/2023 | 1302.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - SAuDE BUCAL CONTRATADOS RELATIVO A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 27/01/2023 | 15596.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - NASF CONTRATADOS RELATIVO A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 27/01/2023 | 120.00 | 29289864000157 | ROGERIO ALMEIDA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao de Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0000235 | 27/01/2023 | 7200.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO A TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA -PB CONFORME NOTA FISCAL N°182023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 27/01/2023 | 1300.00 | 00007896230488 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 04 LAVAGENS A SECO DO VEICULO DE PLACA QFS8H82 04 NO DE PLACA QFS8G82 02 NO DE PLACA NQE8477 E 03 NO VEICULO DE PLACA QSD9508 AMBOS DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 27/01/2023 | 138.74 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE TARIFA ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO QUE FUNCIONA O PSF IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 27/01/2023 | 266.50 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO DOPREDIO LOCADO QUE FUNCIONA O PFS IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Manuencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 27/01/2023 | 1080.00 | 00003369044447 | MARIA JOSÉ DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE 18 DIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Manuencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 27/01/2023 | 5102.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADOS RELATIVO A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 27/01/2023 | 6404.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS RELATIVO A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 27/01/2023 | 4002.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTESCOMISSIONADOS RELATIVO A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 27/01/2023 | 600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE FROTA VEICULAR QUE CELEBRAM A PREFEITURA DE SERRA REDONDA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 27/01/2023 | 320.00 | 00013354998490 | JOSEANE DA SILVA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA GARAGEM MUNICIPAL DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 27/01/2023 | 26.03 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE TARIFA DE ELETRICA DE PREDIO LOCADO QUE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 27/01/2023 | 8562.40 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO- 70 COMISSIONADOS RELATIVO A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 27/01/2023 | 35723.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE EFETIVOS RELATIVO A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 27/01/2023 | 16922.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO- MDECONTRATADOS RELATIVO A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 27/01/2023 | 234774.43 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 EFETIVOS RELATIVO A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 27/01/2023 | 60050.04 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 EFETIVOS REFERENTE A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 27/01/2023 | 84776.02 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO - EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 EFETIVOS REFERENTE A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 27/01/2023 | 150.00 | 29289864000157 | ROGERIO ALMEIDA LOPES | IMPORTANCIA QUES E EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 27/01/2023 | 720.00 | 00001294181459 | MARIA EDINETE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DURANTE O PERIODO DE 18 DIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 27/01/2023 | 2436.20 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO FINANCAS EFETIVOS RELATIVO A JANEIRO DE 2026. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 27/01/2023 | 2436.20 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO FINANCAS EFETIVOS RELATIVO A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 27/01/2023 | 9580.20 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO FINANCAS COMISSIONADOS RELATIVO A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 27/01/2023 | 26029.10 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRACAO EFETIVOS RELATIVO A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 27/01/2023 | 5125.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRACAO COMISSIONADOS RELATIVO A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 27/01/2023 | 4456.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRACAO CONTRATADOS RELATIVO A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 27/01/2023 | 520.00 | 00011846539412 | POLIANA DA SILVA AMANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA DURANTE 13 DIAS NO MÊS DE JANEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 27/01/2023 | 28.41 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA COMUNITARIA BENEFICIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 27/01/2023 | 5529.60 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE EFETIVOS RELATIVO A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 27/01/2023 | 1800.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE COMISSIONADO RELATIVO A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 27/01/2023 | 19500.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE SUBSIDIO RELATIVO A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 27/01/2023 | 1302.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A APOSENTADORIA RELATIVO A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 27/01/2023 | 5102.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES COMISSIONADOS RELATIVO A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 27/01/2023 | 104.19 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 27/01/2023 | 320.00 | 00009150850466 | DANIEL ANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMP SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 27/01/2023 | 480.00 | 00002950533485 | JOSE DE ARIMATEIA GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 06 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 27/01/2023 | 1050.00 | 00013349185460 | RODRIGO CASSIMIRO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM EMPREITADA DE ROCO E LIMPEZA DE MATO DAS ESTRADAS DO SITIO CHUPADOURO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 27/01/2023 | 25532.90 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS RELATIVO A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 27/01/2023 | 9838.20 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS RELATIVO A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 27/01/2023 | 8202.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADOS RELATIVO A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/01/2023 | 2960.20 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 30/01/2023 | 360.00 | 30654216000131 | JOSE ANTONIO SOARES GALDENCIO 67579221420 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS SENDO 03 NO DE PLACA QSF2993 01 NO DE PLACA RET0001 E 02 LAVAGENS NO DE PLACA OGG0495. AMBOS DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0000260 | 30/01/2023 | 7500.00 | 40760485000136 | PIERRE JAN DE OLIVEIRA CHAVES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE CAMINHAO PIPA A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. NOTA FISCAL DE N° 1392023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 30/01/2023 | 5102.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES COMISSIONADOS RELATIVO A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0000258 | 30/01/2023 | 8500.00 | 40760485000136 | PIERRE JAN DE OLIVEIRA CHAVES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE DE PLACA QFG8G51 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A JANEIRO DE 2023. NOTA FISCAL N° 1382023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0000246 | 30/01/2023 | 5000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM SERVICOS E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 30/01/2023 | 4.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar Guia cBarra Coban NA CC N 5.313-9 DEBITADO EM 23.01.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 30/01/2023 | 54.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 5.313-9 DEBITADO EM 24.01.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 30/01/2023 | 46.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 5.313-9 DEBITADO EM 25.01.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 30/01/2023 | 104.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 5.313-9 DEBITADO EM 26.01.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 30/01/2023 | 5003.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC 4.263-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 30/01/2023 | 88.82 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC N 5.987-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 30/01/2023 | 1.47 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC N 283.143-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0000247 | 30/01/2023 | 410.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASC.INFOR.EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER PACE AS DESPESAS COM UMA MANUTENCAO DE COMPUTADOR E DUAS RECARGA DE TONER AMBOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 30/01/2023 | 570.00 | 30654216000131 | JOSE ANTONIO SOARES GALDENCIO 67579221420 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS SENDO 08 NO DE PLACA OGF4630 E 03 NO DE PLACA QFS8H52 AMBOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 30/01/2023 | 21590.60 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - SAuDE EFETIVOS RELATIVO A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 30/01/2023 | 25578.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - SAuDE CONTRATADOS RELATIVO A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 30/01/2023 | 20753.85 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE - SAuDE EFETIVOS RELATIVO A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 30/01/2023 | 900.00 | 30654216000131 | JOSE ANTONIO SOARES GALDENCIO 67579221420 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS SENDO 04 NO DE PLACA MOT0001 04 NO DE PLACA CAR0001 E 03 NO DEPLACA TRA0001 AMBOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Realizacao de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/01/2023 | 753.60 | 10744415000123 | BAZAR DOS AVIAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO AS FESTIVIDADES DE CARNAVAL DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Realizacao de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 30/01/2023 | 1193.31 | 70103916000152 | L. VIRGÍNIO & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE AVIAMENTOS PARA ORNAMNETACOES DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/01/2023 | 860.00 | 08965403000187 | VENTILAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACOES DE UMIDIFICADOR CONCENTRADOR DE OXIGENIO CATETER NASAL DE OXIGENIO SILICONE E UM COPO UMIDIFICADOR PARA OXIGENIO PARA PACIENTES DA ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE. NOTA FISCAL N 79782023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 30/01/2023 | 360.00 | 30654216000131 | JOSE ANTONIO SOARES GALDENCIO 67579221420 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS SENDO 04 O VEICULO DE PLACA QFS8H82 04 NO DE PLACA QSJ7146 02 NO DE PLACA QFS8H62 02 NO DE PLACA RLU1B56 AMBOS PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE A DISPOSCAO DA ATENCAO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0000259 | 30/01/2023 | 5000.00 | 40760485000136 | PIERRE JAN DE OLIVEIRA CHAVES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE DOIS VEICULOS FIAT ARGO PA SERVICO DA SAuDE MUNICIPAL REFERENTE A JANEIRO DE 2023. NOTA FISCAL N° 1402023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 30/01/2023 | 4245.58 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE N° 26565452023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 30/01/2023 | 5857.59 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE N° 26565352023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 30/01/2023 | 3320.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE N° 26565472023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 30/01/2023 | 3845.23 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE N° 26565462023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 30/01/2023 | 439.20 | 70103916000152 | L. VIRGÍNIO & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 30/01/2023 | 180.00 | 30654216000131 | JOSE ANTONIO SOARES GALDENCIO 67579221420 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS SENDO 03 NO VEICULO DE PLACA QFV9540 03 NO DE PLACA MOT3882. AMBOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Gestao Descentralizada do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 30/01/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 29.825-5. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Gestao Descentralizada do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 30/01/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 29.825-5 DEBITADO EM 19.01.2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 31/01/2023 | 2300.00 | 19495501000114 | WAMBERTO JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM E AULA DE MuSICA E REGENCIA DE BANDA FILARMONICA MUNICIPAL EM SERRA REDONDA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 31/01/2023 | 33.22 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO QUE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. CONFORME BOLETO EM ANEXO. REFERENTE A LEITURA DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 31/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCADO QUE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. CONFORME BOLETO EM ANEXO. REFERENTE A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 31/01/2023 | 73.64 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA O CRAS NESTE MUNICIPIO E AINDA POSSUI ALGUNS EQUIPAMENTOS PARA SEREM TRANSFERIDOS PARA O NOVO PREDIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 31/01/2023 | 227.05 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS CASAS LOCADAS EM FAVOR DOS MORADORES QUE TIVERAM SUAS RESIDENCIAS INTERDITADAS PELA DEFESA CIVIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 31/01/2023 | 200.00 | 00072701781434 | MARIA DAS DORES ALEXANDRINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 31/01/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 25057-0. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao de Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 31/01/2023 | 1700.00 | 28600422000117 | HUGO ASSESSORIA E PLANEJAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 31/01/2023 | 1100.00 | 00008794351430 | DANTE OLIVEIRA DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRAPARTIDA DO MEDICO DANTE OLIVEIRA DE ASSIS DO PROGRAMA MEDICO PELO BRASIL ANTIGO PROGRAMA MAIS MEDICO. RELATIVO A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 31/01/2023 | 1100.00 | 00000885311477 | ALBERTO XAVIER DE FIGUEIREDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRAPARTIDA DO MEDICO ALBERTO XAVIER DE FIGUEIREDO NETO DO PROGRAMA MEDICO PELO BRASIL ANTIGO PROGRAMA MAIS MEDICO. RELATIVO A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 31/01/2023 | 980.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE AUTOCLAVE ALT COM TROCA DE UMA VALVULA ANTIVACUO TROCA DE UMA VALVULA DE PRESSAO REPARO NA PLACA DO DISPLAY REPARO NA PLACA DE COMANDO COM TROCA DE TRANSITOR TROCA DO ANEL DE ISOLACAO DO SENSOR E REPARO NA MANGUEIRA INTERNA DE DESCARGA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 31/01/2023 | 19027.61 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS E EFETIVOS DA MANUTENCAO DA SAuDE MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 31/01/2023 | 24.60 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO QUE FUNCIONA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MIMOSA DIAS. REFERENTE A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 31/01/2023 | 84776.02 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO - EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 EFETIVOS REFERENTE A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Sentencas, Precatorios, Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 31/01/2023 | 28143.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PRECATORIOS - EC 622009 PROCESSO 3325512 - ID 081230000009244555. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 31/01/2023 | 1237.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A * | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA FOPAG REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000212021 | 0000272 | 31/01/2023 | 6200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPARENCIA FISCAL E SITE DO MUNICIPIO. NOTA FISCAL DE N°10290482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 31/01/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar DOCTED Eletronico NA CC N 4.263-3 DEBITADO EM 30.01.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 31/01/2023 | 149.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar DOCTED Eletronico NA CC N 4.263-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 31/01/2023 | 46.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar DOCTED Eletronico NA CC N 8.551-0 DEBITADO EM 24.01.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0000296 | 31/01/2023 | 74100.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA/S.S | Referente a prestacao de Servicos tecnicos especializados de contabilidade publica em geral planejamento e projetos de leis financeirotais como PPA LDO E LOA alem de pareceres pericias e avaliacoes em geral assessoria ou cons. tecnicas e auditorias elaboracao e emissao de orcamentos cons. de prest. de contas emissoes de relatorios de RREO e RGF SIOPE SIOPS e assessoriamento junto aos ogaos acomp. de processos junto ao TCE e outros orgaos governamentais FEDERAIS E ESTADUAIS Relativo a | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 31/01/2023 | 152.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 5.313-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 31/01/2023 | 3.10 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 12.547-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Sentencas, Precatorios, Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 31/01/2023 | 4.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DO SR. EVERALDO CAVALCANTE DE FARIAS DEBITADO NA CC N° 14.767-2 CONFORME O PROCESSO JUDICIAL N° 08000358220188150201. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Sentencas, Precatorios, Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 31/01/2023 | 917.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DO SR. EVERALDO CAVALCANTE DE FARIAS DEBITADO NA CC N° 8.561-8 CONFORME O PROCESSO JUDICIAL N° 08000358220188150201. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Sentencas, Precatorios, Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 31/01/2023 | 1381.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DO SR. EVERALDO CAVALCANTE DE FARIAS DEBITADO NA CC N° 5.313-9 CONFORME O PROCESSO JUDICIAL N° 08000358220188150201. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 31/01/2023 | 748.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DE ENTIDADE DE CLASSE-CNM DEBITADA NA CC N 4263-3 FPM EM 10.01.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 31/01/2023 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCADO QUE FUNCIONA O ALMOXARIFADO. CONFORME BOLETO EM ANEXO. REFERENTE A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 31/01/2023 | 103.43 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO QUE FUNCIONA O ALMOXARIFADO. CONFORME BOLETO EM ANEXO. REFERENTE A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 31/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCADO QUE FUNCIONA A SEDE DE DIVERSAS SECRETARIAS CULTURA ESPORTE AGRICULTURA E SUPORTE A EQUIPE DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 31/01/2023 | 101.36 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO QUE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE CULTURA ESPORTE AGRICULTURA E SUPORTE A EQUIPE DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182022 | 0000297 | 31/01/2023 | 9350.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE ESTRUTURA DE 01 PALCO E 01 DE SOM PEQUENO PORTE PARA A INAUGURACAO DA PRACA 30 DE DEZEMBRO EM SERRA REDONDA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 31/01/2023 | 300.00 | 17638051000146 | STUDIO LM FOTOGRAFIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A COBERTURA DE FOTOGRAFIA DA COMEMORACAO DA CHEGADA DE PAPAI NOEL NO NATAL DE LUZ DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 31/01/2023 | 350.00 | 17638051000146 | STUDIO LM FOTOGRAFIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A COBERTURA DE FOTOGRAFIA EM EVENTO DE COMEMORACAO DE 69 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE SERRA REDONDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 31/01/2023 | 35532.90 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS RELATIVO A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 31/01/2023 | 1200.00 | 00043602266400 | ERCILIO NUNES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 01/02/2023 | 204.10 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 5.313-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 01/02/2023 | 5.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar Extrato Meio Mag NA CC N 4.263-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 01/02/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar DOCTED Eletronico NA CC N 8.551-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 01/02/2023 | 400.00 | 24287419000134 | OFTALMOCLINICA DR OTON UCHOA FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM MEDICOS AMBULATORIO PRESTADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO REFERENTE A EXAME OFTALMOLOGICO DE POTENCIAL DE ACUIDADE VISUAL E TOPOGRAFIA CORNEANA. NOTA FISCAL N° 182023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 01/02/2023 | 400.00 | 24287419000134 | OFTALMOCLINICA DR OTON UCHOA FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM MEDICOS AMBULATORIO PRESTADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO REFERENTE A EXAME OFTALMOLOGICO DE POTENCIAL DE ACUIDADE VISUAL E TOPOGRAFIA CORNEANA. NOTA FISCAL N° 182023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 01/02/2023 | 2000.00 | 06523806000140 | NISAUD NUCLEO INTEGRADO DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS FONOAUDIOLOGIA PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO A PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 01/02/2023 | 336.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MÉDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 01/02/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 25057-0. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 02/02/2023 | 100.00 | 00004266573499 | DAMIANA RUFINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 02/02/2023 | 200.00 | 00004290015417 | ELIANA DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 02/02/2023 | 150.00 | 00014148802439 | JOSIELE LOPES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 02/02/2023 | 150.00 | 00070134283457 | KENEDY ANDERSON ROCHA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 02/02/2023 | 1231.25 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA INFORMACAO E CONS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRACAO PuBLICA SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESTA PREFEITURA ALUSIVO AO MÊS DE JANEIRO 2023 CONFORME NOTA FISCAL N° 10186542022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0000328 | 02/02/2023 | 2500.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 02/02/2023 | 48.25 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0000317 | 02/02/2023 | 3906.10 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL N° 1132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 03/02/2023 | 139.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 5.313-9 DEBITADO EM 02.02.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 03/02/2023 | 3.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar Extrato Postado NA CC N 283.143-0 DEBITADO EM 02.02.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 03/02/2023 | 3.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar Extrato Postado NA CC N 5.987-0 DEBITADO EM 02.02.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 03/02/2023 | 3.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar Extrato Postado NA CC N 4.350-8 DEBITADO EM 02.02.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 03/02/2023 | 53.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 4.263-3 DEBITADO EM 02.02.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 03/02/2023 | 740.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 06/02/2023 | 2500.00 | 27570223000140 | EPE EMPRESA PARAIBANA DE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DAS OBRAS DO MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0000338 | 06/02/2023 | 2663.19 | 12732608000190 | POSTO BELL COM. COMBUSTÍVEIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFG8G51 A SERVICO DO GABINETE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 06/02/2023 | 47.63 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE ESPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO GALPAO MULTIUSO DO CHUPADOURO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 06/02/2023 | 1071.20 | 35765904000192 | JL PANIFICADORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BOLOS E SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS A SEMANA DE PEDAGOGICA DA EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das atividades do transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0000343 | 06/02/2023 | 3753.63 | 12732608000190 | POSTO BELL COM. COMBUSTÍVEIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS NPX3D41 NPX2H61 E QSE7H58 AMBOS DA EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das atividades do transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0000344 | 06/02/2023 | 9701.45 | 12732608000190 | POSTO BELL COM. COMBUSTÍVEIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFS8G92 QFS8H52QFS8H42 AMBOS DA EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 06/02/2023 | 800.00 | 00004794381450 | FABIANA PEREIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL OLINTO GONCALVES NO SITIO TABOCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 06/02/2023 | 320.00 | 00007007170480 | GIZELDA DE OLIVEIRA MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA ANTONIO BENTO DA SILVA NO SITIO TORRES DOS BENTOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 06/02/2023 | 960.00 | 00002979689475 | BERLANIA GOMES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR MIMOSA DIAS DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 06/02/2023 | 520.00 | 00007144457705 | EVANDRO INACIO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO E MANUTENCAO DOS FOGOES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 06/02/2023 | 900.00 | 12488358000194 | TODA TINTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DETSINADO A MANITENCAO DAS ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0000337 | 06/02/2023 | 11855.04 | 12732608000190 | POSTO BELL COM. COMBUSTÍVEIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULOS DE PLACAS NQI7562QSF2993OGG0495 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 06/02/2023 | 320.00 | 00052661130497 | ELADIO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 06/02/2023 | 800.00 | 00070134259408 | ELIVELTON DE ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 06/02/2023 | 960.00 | 00052661130497 | ELADIO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 06/02/2023 | 960.00 | 00011851471448 | ISAC DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 06/02/2023 | 960.00 | 00064633268449 | JACINTO RODRIGUES MOUSINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 06/02/2023 | 960.00 | 00003681509417 | JOSÉ QUIRINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 06/02/2023 | 960.00 | 00004140814470 | FRANCISCO ALVES DO VALE FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 06/02/2023 | 960.00 | 00004221323493 | ERIVAN FERREIRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 06/02/2023 | 960.00 | 00013210662444 | EDUARDO CÂNDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 06/02/2023 | 960.00 | 00072698403420 | ARLINDO ARCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 06/02/2023 | 960.00 | 00006486697423 | ALEXANDRE PAULINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 06/02/2023 | 400.00 | 00070573965463 | JOSÉ HUGO CAPITULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 06/02/2023 | 1280.00 | 00009783704494 | ESTENIO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 06/02/2023 | 1040.00 | 00003146165430 | FRANCISCO BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 06/02/2023 | 1280.00 | 00009783704494 | ESTENIO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 06/02/2023 | 1280.00 | 00010621047490 | FRANCISCO ROGERIO VITORINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 06/02/2023 | 800.00 | 00006239875465 | ANA LAURA DUARTE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRACA 30 DE DEZEMBRO DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 06/02/2023 | 520.00 | 00092959954491 | EVANEIDE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRACA COLORIDA DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 06/02/2023 | 3000.00 | 00097843067434 | MARIA JOSE BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO QUEIMADAS AREA RURAL DISTRITAL DESTE MUNICIPIO UTILIZADO PARA PRATICAS DE ESPORTES CAMPO DE FUTEBOL RELATIVO AO ANO DE 2023. EM DUAS PARCELAS IGUAIS DE 150000 CADA. SENDO A PRIMEIRA PAGA NO MÊS DE FEVEREIRO E SEGUNDA NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 06/02/2023 | 700.00 | 00038153715895 | PRISCIANE BARBOSA REGIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE MOVEIS DECORATIVOS PARA O BAILE DA SAUDADE DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0000340 | 06/02/2023 | 3613.15 | 12732608000190 | POSTO BELL COM. COMBUSTÍVEIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS QFV9540 RLU5A96 E QSC2F02. A DISPOSICAO DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0000336 | 06/02/2023 | 51103.63 | 12732608000190 | POSTO BELL COM. COMBUSTÍVEIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULOS DE PLACAS CAR0001TRA0001TRA0002BOM0001PCC0001KJA070 MOT0002 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 06/02/2023 | 320.00 | 00001508173478 | ANA PAULA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0000334 | 06/02/2023 | 5803.80 | 12732608000190 | POSTO BELL COM. COMBUSTÍVEIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS RLU0J26 E RLU1B56. A DISPOSICAO DA ATENCAO DE SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0000335 | 06/02/2023 | 7851.33 | 12732608000190 | POSTO BELL COM. COMBUSTÍVEIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E DIESEL PARA OS VEICULOS DE PLACAS QSJ7146 QFS8H32 QFS8H82 QFS8H62 E QFS8G82. A DISPOSICAO DA ATENCAO DE SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0000339 | 06/02/2023 | 6675.72 | 12732608000190 | POSTO BELL COM. COMBUSTÍVEIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E DIESEL PARA OS VEICULOS DE PLACAS OSF0328QFS8H82 E SKU4C19. A DISPOSICAO DA ATENCAO DE SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 06/02/2023 | 320.00 | 00013848767406 | FERNANDA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO TIGRE DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 06/02/2023 | 640.00 | 00038063434110 | GILVONETE DIAS DE ALMEIDA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA UNIDADE MISTA DE SAuDE DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 06/02/2023 | 320.00 | 00005553147409 | IZABEL CRISTINA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO TORRES DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 06/02/2023 | 320.00 | 00006043993406 | JANAINA LOURENÇO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO TIGRE DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 06/02/2023 | 320.00 | 00008117203499 | ANALICE ELIAS NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO TIGRE DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 07/02/2023 | 1200.00 | 00070574007482 | SUENIA CORREIA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA UNIDADE DE SAuDE DO SITIO JUCA DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SuDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 07/02/2023 | 640.00 | 00097849944453 | MARIA JOSÉ DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS C EM LIMPEZA NO PSF I JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DURANTE OPERIODO DE 16 DIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 07/02/2023 | 540.00 | 00010202175456 | ARTHUR ANTUNES MARQUES DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE DURANTE O PERIODO DE 09 DIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 07/02/2023 | 1200.00 | 00009363233456 | SAMARA DIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 07/02/2023 | 320.00 | 00006070083423 | FABIANA DOS SANTOS DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO CHUPADOURO DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 07/02/2023 | 520.00 | 00092995535487 | ELIETE GOMES DE ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO POSTO DE SAuDE DO S ITIO QUEIMADAS DESTE MUNICIPIO DURANTE 13 DIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 07/02/2023 | 320.00 | 00006430646483 | RIVALDETE BERNARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO TORRES DURANTE O PERIODO DE 8 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 07/02/2023 | 320.00 | 00009518062463 | ANA PAULA MARINHO MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO TORRES DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 07/02/2023 | 1200.00 | 00014748438401 | VITORIA CASSEMIRO DA LUZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Gestao Descentralizada do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 07/02/2023 | 840.00 | 00011329470494 | MARIA APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA SEDE DO BOLSA FAMILIA E SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE O PERIODO DE 21 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 07/02/2023 | 840.00 | 00005217246430 | KATIENE FIGUEIREDO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE O PERIODO DE 14 DIAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 07/02/2023 | 640.00 | 00010596958471 | GESSICA MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DURANTE 12 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 07/02/2023 | 1200.00 | 00007958724454 | MAGNO CRISTOVÃO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS NA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 07/02/2023 | 1200.00 | 00043599478449 | JOSÉ JUSTINO DOS PASSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRETADOS COMO VIGILANTE DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS NA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 07/02/2023 | 800.00 | 00013075909424 | JOYCE DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADOS EM LIMPEZA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 07/02/2023 | 560.00 | 00002279273462 | CLAUDIA PATRICIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO GINASIO DE ESPORTE DURANTE O PERIODO DE 14 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 07/02/2023 | 840.00 | 00009010507416 | ALESANDRO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 21 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 07/02/2023 | 960.00 | 00008893013797 | ARTUR BATISTA DE LIMA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 07/02/2023 | 1200.00 | 00008385166459 | JOSÉ DE ARIMATEIA PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 07/02/2023 | 1200.00 | 00006960465478 | GILVAN MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 07/02/2023 | 1200.00 | 00070134238400 | FELIPE DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 07/02/2023 | 520.00 | 00053181433420 | CLOVIS CAVALCANTI DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 07/02/2023 | 1200.00 | 00006942901490 | ERNANDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 07/02/2023 | 640.00 | 00006551846432 | JOSE FÁBIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 07/02/2023 | 400.00 | 00070573965463 | JOSÉ HUGO CAPITULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 07/02/2023 | 640.00 | 00008111175450 | JOSEILTON CELESTINO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 07/02/2023 | 320.00 | 00003817664460 | LUIZ CARLOS GOMES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 07/02/2023 | 1040.00 | 00070134056477 | MARCIO BARBOSA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 26 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 07/02/2023 | 640.00 | 00004427966411 | MANOEL LUIZ DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 07/02/2023 | 680.00 | 00002407838408 | PEDRO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 07/02/2023 | 640.00 | 00006109487414 | PETRONIO TEODOZIO ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 07/02/2023 | 960.00 | 00008958473703 | PEDRO MOURA DUARTE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 07/02/2023 | 720.00 | 00004516165457 | JURANDILSON PEREIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 09 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 07/02/2023 | 640.00 | 00002506822739 | JOSE COSTA DA SILVA* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 07/02/2023 | 960.00 | 00002447829469 | VALDIR DE OLIVEIRA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 07/02/2023 | 960.00 | 00003811419420 | WILSON AIRES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 07/02/2023 | 960.00 | 00008717157404 | WILLIAM INÁCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 07/02/2023 | 960.00 | 00070573933421 | HELIO DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 07/02/2023 | 960.00 | 00013290092402 | DENILSON FEITOZA ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 07/02/2023 | 600.00 | 00006991647454 | OZENILDO CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 07/02/2023 | 960.00 | 00067670130482 | ARNALDO FAUSTINO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 07/02/2023 | 600.00 | 00008436757483 | JOSAFÁ ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 07/02/2023 | 400.00 | 00002869028423 | ERALDO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 07/02/2023 | 440.00 | 00034303340472 | RISALVO BARBOSA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 07/02/2023 | 960.00 | 00076905985449 | JORGE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 07/02/2023 | 640.00 | 00008246078488 | FABIO DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 07/02/2023 | 1040.00 | 00004259727478 | PEDRO LOURENCO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 07/02/2023 | 960.00 | 00005553146429 | SANDRO DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 07/02/2023 | 1280.00 | 00057772002491 | WILLIAM AYRES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 07/02/2023 | 960.00 | 00004270999438 | ROBERTO FERREIRA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 07/02/2023 | 1280.00 | 00009708477427 | WELLINGTON PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 07/02/2023 | 960.00 | 00064594920420 | MANOEL FELICIANO CUSTÓDIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 07/02/2023 | 960.00 | 00010694746495 | JOEL ZEFERINO GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 07/02/2023 | 1200.00 | 00002462757406 | SEVERINO HERCULANO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 07/02/2023 | 960.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 07/02/2023 | 1200.00 | 00009639366463 | ALAN BERNARDO MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 07/02/2023 | 1200.00 | 00011658279484 | ANDRÉ DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 07/02/2023 | 1200.00 | 00001991373406 | EDEILDO APRIJO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 07/02/2023 | 1040.00 | 00011662703430 | EMERSON EFFEMBERG FERREIRA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 07/02/2023 | 1040.00 | 00003789813400 | ERLAND BERNARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 07/02/2023 | 1040.00 | 00010836074483 | LUCAS NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 07/02/2023 | 960.00 | 00002957199408 | JOSE RICARDO DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 07/02/2023 | 640.00 | 00091711762415 | DANIEL AIRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 07/02/2023 | 1200.00 | 00001634155440 | DATIELE SANTOS ROCHA DOMINGOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR RUY CARNEIRO DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 07/02/2023 | 640.00 | 00004499333423 | MARIA GORETE BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO AIRES CORREIA NO SITIO IMBE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 07/02/2023 | 640.00 | 00005252943419 | MARILENE LIMA SOUZA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL MIMOSA DIAS NESTA CIDADE DURANTE 16 DIAS EM JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 07/02/2023 | 320.00 | 00005183288488 | MARIA APARECIDA BERNARDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA ANTONIO BENTO DA SILVA NO SITIO TORRES DOS BENTOS DESTE MUNICIPIO DURANTE 8 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 07/02/2023 | 640.00 | 00011862589429 | LIDIANE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO QUEIMADAS DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 07/02/2023 | 640.00 | 00007904735423 | JULIANA MARQUES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL AIRES CORREIA NO SITIO GAMELEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 07/02/2023 | 520.00 | 00070134012429 | GEISA DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOAO BATISTA NO SITIO TORRES DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 07/02/2023 | 520.00 | 00085448613420 | ELIANE BARBOSA DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA PADRE JOAO BATISTA NO SITIO TORRES DESTE MUNICIPIO DURANTE 13 DIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 07/02/2023 | 440.00 | 00001562969420 | EMANUELE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO BERNARDO MARINHO NO SITIO QUEIMADAS DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 07/02/2023 | 660.00 | 00011845691423 | MARIA AMANDA MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA ESCOLA SEVERINO BERNARDO MARINHO NO SITIO QUEIMADAS DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 07/02/2023 | 1020.00 | 00003956010450 | LUCIMARIA AGUIAR DE OLIVEIRA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 07/02/2023 | 440.00 | 00001607595443 | CLAUDIA BERNARDINO DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO BERNARDO MARINHO NO SITIO QUEIMADAS DSTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 07/02/2023 | 640.00 | 00006803964469 | LUCILEIDE DA SILVA FREITAS GRACILIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA SEDE DO CENTRO DIGITAL SARG. CLAUDINO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 07/02/2023 | 440.00 | 00001607595443 | CLAUDIA BERNARDINO DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO BERNARDO MARINHO NO SITIO QUEIMADAS DSTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 07/02/2023 | 640.00 | 00071715403401 | SUYELY SALES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO AIRES CORREIA NO SITIO IMBE DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 07/02/2023 | 320.00 | 00010360552480 | ALANI DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA ANTONIO BENTO DA SILVA SITIO TORRE DOS BENTOS DESTE MUNICIPIO DURANTE 8 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 07/02/2023 | 840.00 | 00098071807400 | SAYONARA CORREA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE 21 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 07/02/2023 | 320.00 | 00070625622464 | EDINETE DO NASCIMENTO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA ANTONIO BENTO DA SILVA NO SITIO TORRE DOS BENTOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 07/02/2023 | 640.00 | 00009502557425 | ANGELICA MORENO DE MELO | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL AIRES CORREIA NO SITIO GAMELEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 07/02/2023 | 440.00 | 00010887205445 | MÉRCIA BARBOSA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO BERNARDO MARINHO NO SITIO QUEIMADAS DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 07/02/2023 | 960.00 | 00003681911410 | MARIA RENILDE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR RUY CARNEIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 07/02/2023 | 600.00 | 00071366912497 | MARIA MADALENA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL FREI BENJAMIN NO SITIO CAIANA DE MATIAS DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 07/02/2023 | 1250.00 | 00008586917796 | JHONNY CAMPOS DA PENHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PRODUCAO EDICAO E ATUALIZACOES DAS PUBLICACOES DE MATERIAS DAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SUAS SECRETARIAS. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 07/02/2023 | 960.00 | 00038773724491 | MARLYSON CHAVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ARRECADADOR DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 08/02/2023 | 750.00 | 00070134296435 | JOSEANE DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DISTRIBUICAO DE CARNÊS PARA PAGAMENTO DE IPTU's REFRENTE AOS EXERCICIOS DE 2021 E 2022 A POPULACAO DE SERRA REDONDA PB DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS NO VALOR DE 5000 REAIS A DIARIA JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 08/02/2023 | 750.00 | 00001801256489 | WILLIAM SILVA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DISTRIBUICAO DE CARNÊS PARA PAGAMENTO DE IPTU's REFRENTE AOS EXERCICIOS DE 2021 E 2022 A POPULACAO DE SERRA REDONDA PB DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS NO VALOR DE 5000 REAIS A DIARIA JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 08/02/2023 | 750.00 | 00008357258476 | YADJA FERREIRA DE LIMA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DISTRIBUICAO DE CARNÊS PARA PAGAMENTO DE IPTU's REFRENTE AOS EXERCICIOS DE 2021 E 2022 A POPULACAO DE SERRA REDONDA PB DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS NO VALOR DE 5000 REAIS A DIARIA JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 08/02/2023 | 750.00 | 00071137862432 | FABIANA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DISTRIBUICAO DE CARNÊS PARA PAGAMENTO DE IPTU's REFRENTE AOS EXERCICIOS DE 2021 E 2022 A POPULACAO DE SERRA REDONDA PB DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS NO VALOR DE 5000 REAIS A DIARIA JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 08/02/2023 | 1300.00 | 30407245000107 | ANDERSON DE ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM TRANSMISSAO AO VIVO UTILIZANDO TECNOLOGIA DE STREAMING DE VIDEO CRIACAO DAS ARTES EDICAO DE VIDEO E ATUALIZACAO DAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 08/02/2023 | 1280.00 | 00091032423404 | ALDO NELIO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NAS DIVERSAS ESCOLAS DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 08/02/2023 | 1600.00 | 00073867322449 | SILVIO RODRIGUES DE MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 08/02/2023 | 560.00 | 00003436445410 | JOSE ALEXANDRE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 08/02/2023 | 1440.00 | 00003682046429 | RONALDO BRAZ DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 18 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 08/02/2023 | 1120.00 | 00043602266400 | ERCILIO NUNES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 14 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 08/02/2023 | 1600.00 | 00004816593403 | LEONARDO DE OLIVEIRA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 08/02/2023 | 640.00 | 00009549073459 | JOSE HILTON GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 08/02/2023 | 960.00 | 00005902297451 | ELISANDRO FERRREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 08/02/2023 | 1680.00 | 00085436860400 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 21 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Gestao Descentralizada do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 08/02/2023 | 520.00 | 00003084624402 | LUCIMAR PAULINO DE A. SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA SEDE DO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 08/02/2023 | 1100.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 05 BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL N 233152023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 08/02/2023 | 900.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE EXAME MEDICO BERA COM SEDACAO DO PACIENTE JOAO FELIPE VICENTE MOUSINHO. CONFORME NOTA FISCAL DE N° 722023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 08/02/2023 | 9000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLETO FREFERENTE A REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA A UPA DE INGA QUE ATENDE PACIENTES DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 08/02/2023 | 300.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA-FAP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESA HOSPITALAR DE COMPLEMENTO DE COLONOSCOPIA DO PACIENTE GERALDO ANDRE DA SILVA IRMAO. CONFORME NOTA FISCAL DE N° 942023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 08/02/2023 | 300.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA-FAP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESA HOSPITALAR DE COMPLEMENTO DE COLONOSCOPIA DO PACIENTE JOSE PEREIRA RAMOS. CONFORME NOTA FISCAL DE N° 952023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Realizacao de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 08/02/2023 | 1300.00 | 00008072014480 | SILVIO MARQUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PINTURA ARTISTICAS COMO MAQUETES E DEMAIS ESTRUTURAS CARNAVALESCAS DESTINADA AO CARNAVAL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 09/02/2023 | 870.00 | 00034947973404 | TENÓRIO AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IV SIATUADO NA RUA AUGUSTO VILA BELA 07 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 09/02/2023 | 1025.00 | 00062812629720 | MANOEL LIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PARA AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS SITUADO NA RUA VALENTIN VINAGRE N 03 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 09/02/2023 | 2500.00 | 00014607000159 | JOSÉ FERREIRA LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DO SITIO GOITI PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB EM VEICULO PROPRIO MARCA FIATUNO MILLE PLACA MNX 6518 PB. JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 09/02/2023 | 500.00 | 00010984558438 | JEMERSON THOMAS FRANCA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FEZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRETADOS EM 02 VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES QUE NECESSITAM FAZER HEMODIALISE RESIDENTES NAS RUAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS EM JOAO PESSOAPB EM VEICULO MARCA VWPOLO 1.6 PLACA JPO 2221 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 09/02/2023 | 2700.00 | 00011669511464 | LUCAS ALVES CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE FAZER HEMODIALISE RESIDENTES NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDEPB EM VEICULO PROPRIO MARCA VWFOX 1.6 GII PLACA OEV 8A75. JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 09/02/2023 | 2700.00 | 00003900981400 | JOSE ADRIANO ALVES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE FAZER HEMODIALISE RESIDENTES NAS LOCALIDADES DOS SITIOS QUEIMADAS GAMELEIRA POCINHOS E LOCALIDADES PROXIMAS PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB EM VEICULO PROPRIO MARCA FIATMOBI LIKE PLACA QSL 9600 PB. JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 09/02/2023 | 1200.00 | 00098162551468 | EDNA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DESTINADO ESPECIFICAMANETE PARA OS RESIDENTES NO SITIO GAMELEIRA E COMUNIDADES VIZINHAS. NO TURNO DA MANHA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 09/02/2023 | 1025.00 | 00041438426453 | ALUIZIO HOLANDA DA SILVA * | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL NA RUA SAO MIGUEL PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 09/02/2023 | 720.00 | 00013230476468 | EDSON PEREIRA BACALHAU E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 09/02/2023 | 350.00 | 00046843736491 | MARIA DE LOURDES LIMA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA RUA VIDAL DE NEGREIROS SN PELO SEGUINTE MOTIVO A BENEFICIARIA JULIA FERREIRA DE LIMA POSSUI CASA EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 09/02/2023 | 8400.00 | 00006849553429 | JOSIMAR RAMOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE ONIBUS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL FRANQUIA DE 157500 KM NO VALOR DE R 533. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 09/02/2023 | 350.00 | 00025195425434 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA RUA MANOEL MARQUES NETO SN PELO SEGUINTE MOTIVO A BENEFICIARIA ROSINEIDE ANDRE DA SILVA POSSUI UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO. TENDO A CASA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 09/02/2023 | 350.00 | 00002976621470 | HOSANA INACIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA RUA JOSE CABRAL SN PELO SEGUINTE MOTIVO A BENEFICIARIA MAILDA CLEMERIA TAVARES DE BARROS POSSUI UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO. TENDO A CASA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 09/02/2023 | 350.00 | 00003682189459 | VERIDIANA DA SILVA S.BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA RUA FRANCISCO ALVES DE LIMA N 10 PELO SEGUINTE MOTIVO A BENEFICIARIA HOSANA BERNARDO MARINHO POSSUI UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO. TENDO A CASA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 09/02/2023 | 400.00 | 00088621600463 | ELIVANI CARLOS DE QUEIROZ FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA AVENIDA JUVINO MAGNO BACALHAU SN PELO SEGUINTE MOTIVO A FAVORECIDA SEVERINA LINO DA SILVA POSSUI UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO. TENDO A CASA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 09/02/2023 | 350.00 | 00086466933504 | JOSEFA DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA RUA MANOEL CLEMENTINO N 25 PELO SEGUINTE MOTIVO O BENEFICIARIO JOSE ANTONIO SOARES GALDÊNCIO POSSUI UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO. TENDO A CASA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 09/02/2023 | 400.00 | 00005196535489 | JULIANO JUVINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA RUA VIDAL DE NEGREIROS SN PELO SEGUINTE MOTIVO A BENEFICIARIA JOELMA DA SILVA MELO POSSUI UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO. TENDO A CASA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 09/02/2023 | 400.00 | 00001971213497 | SEVERINO IVAN MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA AVENIDA MIGUEL VERISSIMO DA SILVA SN PELO SEGUINTE MOTIVO A BENEFICIARIA SONIA MARIA DA SILVA E SILVA POSSUI UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO. TENDO A CASA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 09/02/2023 | 1460.00 | 00049862731400 | PEDRO PAULO DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NPS2167 A SERVICO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 09/02/2023 | 400.00 | 00099652269468 | LUCEMÁ DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A TRATAMENTO DE SAuDE DA PACIENTE MARIA ALMEIDA DE SOUZA. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 09/02/2023 | 300.00 | 00004956986440 | JOSE MARCIO DANTAS DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A TRATAMENTO DE SAuDE. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 09/02/2023 | 200.00 | 00087394260410 | MARLUCE ALVES XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A TRATAMENTO DE SAuDE. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 09/02/2023 | 400.00 | 00007194071410 | FLAVIO FELIX FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A TRATAMENTO DE SAuDE. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 09/02/2023 | 250.00 | 00003610769408 | ADELMA CRISTINA LOURDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AKUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 09/02/2023 | 600.00 | 00005607831400 | EDUARDO GALDINO DE MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM 30 VIAGENS FAZENDO ENTREGA DE ALMOCOS PARA PROFISSIONAIS DAS MAQUINAS PESADAS E OUTROS PROFISSIONAIS EM SERVICO NAS DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL EM VEICULO PROPRIO DE PLACA MOD 7134PB JUNTO A SECRETARIA DE INSFRA ESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 09/02/2023 | 1800.00 | 00071048816460 | DIEGO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VEICULO MARCA FIATSTRADA ADVENTURE PLACA MMT 3708 PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0000506 | 09/02/2023 | 9000.00 | 40378737000167 | MARCONI NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA E RURAL SITIOS TORRES E QUEIMADAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N°0004122 PREGAO PRESENCIAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 09/02/2023 | 560.00 | 00005315960447 | AILTON CESAR BATISTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE ESPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 07 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 09/02/2023 | 960.00 | 00002222106729 | DANIEL PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER EM DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | Realizacao de eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 09/02/2023 | 650.00 | 47690963000128 | ZENILDO NUNES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE UM TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR NO SITIO TORRES. JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 09/02/2023 | 3000.00 | 00010320381790 | VALMIR CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM 10 DIARIAS EM VEICULO PROPRIO MARCAMODELO FORDF1000 PLACA MNS 0600 TANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DAS ZONAS URBANA E RURAL. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 09/02/2023 | 920.00 | 00043603904400 | ADILSON BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA AUGUSTO VILA BELA PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MIMOSA DIAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 09/02/2023 | 1200.00 | 00095282840430 | TEMISTOCLIS BASTOS MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REALIZADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 09/02/2023 | 620.00 | 00093210868468 | SOLANGE PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUFRASIO CAMARA SN NESTA CIDADE DESTINADO A UM DEPOSITO PARA GUARDAR OS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO ALUSIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 09/02/2023 | 4902.00 | 26667011000113 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ALIMENTACAO DO ESOCIAL DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 09/02/2023 | 820.00 | 00056888961400 | MARIA JOSÉ CORREIA BELARMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA AUGUSTO VILA BELA PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E EQUIPE DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 09/02/2023 | 800.00 | 00088497070453 | ALANA SUENE NUNES ALVES E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ALMOXARIFADO DOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA. REFERENTE A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 09/02/2023 | 800.00 | 00088497070453 | ALANA SUENE NUNES ALVES E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ALMOXARIFADO DOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA. REFERENTE A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 10/02/2023 | 202.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DCTF. PERIODO DE APURACAO 23032022. CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 10/02/2023 | 202.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DCTF. PERIODO DE APURACAO 23032022. CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 10/02/2023 | 2955.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MULTA DE ATRASO ENVIO DE INFORMACOES RELATIVAS A ALVARA E HABITESE. CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 10/02/2023 | 700.00 | 17528881000110 | SEYANE MENDONÇA DE ANDRADE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TIC COM EDICAO E DISTRIBUICAO ONLINE DE CONTEuDO DE WEB DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 10/02/2023 | 748.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DE ENTIDADE DE CLASSECNM DEBITADA NA CC N 42633 FPM EM 10.02.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 10/02/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DE ENTIDADE DE CLASSECNM DEBITADA NA CC N 42633 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 10/02/2023 | 26000.00 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO CONSTITUCIONAL EXCEPCIONAL DOS DEBITOS DECORRENTES DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS MUNICIPIOS. PERIODO DE APURACAO 29072022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Sentencas, Precatorios, Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 10/02/2023 | 1416.35 | 00032352905400 | HERCULANO BELARMINO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTRATUAIS NO VALOR DE 2.41164 QUE SERA QUITADA EM PARCELA uNICA ATE O DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2023. REFERENTE AO PROCESSO N° 080061488.2022.8.150201. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Sentencas, Precatorios, Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 10/02/2023 | 1127.91 | 00032352905400 | HERCULANO BELARMINO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTRATUAIS NO VALOR DE 1.12791 QUE SERA QUITADA EM PARCELA uNICA ATE O DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2023. REFERENTE AO PROCESSO N° 0800157041.2021.815.0201. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Sentencas, Precatorios, Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 10/02/2023 | 1416.35 | 00032352905400 | HERCULANO BELARMINO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTRATUAIS NO VALOR DE 141635 QUE SERA QUITADA EM PARCELA uNICA ATE O DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2023. REFERENTE AO PROCESSO N° 080061488.2022.8.15.0201. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Sentencas, Precatorios, Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 10/02/2023 | 1702.27 | 00032352905400 | HERCULANO BELARMINO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTRATUAIS NO VALOR DE 1.70227 QUE SERA QUITADA EM PARCELA uNICA ATE O DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2023. REFERENTE AO PROCESSO N° 80095177.2022.8.15.0201. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Sentencas, Precatorios, Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 10/02/2023 | 3304.84 | 00005501797470 | JOANA DARC VIEIRA DA SILVA/OUTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV NO VALOR DE 3304846 QUE SERA QUITADA EM 02 PARCELAS IGUAIS DE 1.65235 A PRIMEIRA QUITADA ATE DIA 10022023 E A SEGUNDA 10032023 E A REFERENTE AO PROCESSO N° 080061488.2022.8.15.0201. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Sentencas, Precatorios, Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 10/02/2023 | 6388.00 | 00007322726456 | FELIPE DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV NO VALOR DE 6.38800 QUE SERA QUITADA EM 03 PARCELAS IGUAIS DE 2.12933 A PRIMEIRA QUITADA ATE DIA 10022023 A SEGUNDA 10032023 E A TERCEIRA ATE O DIA 10042023. REFERENTE AO PROCESSO N° 080157041.2021.8.15.0201. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Sentencas, Precatorios, Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 10/02/2023 | 3971.98 | 00026408910220 | ANTONIO RUFINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV NO VALOR DE 3.97198 QUE SERA QUITADA EM 02 PARCELAS IGUAIS DE 1.98599 A PRIMEIRA QUITADA ATE DIA 10022023 E A SEGUNDA 10032023. REFERENTE AO PROCESSO N° 80095177.2022.8.15.0201. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 10/02/2023 | 12799.31 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC 4.2633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 10/02/2023 | 4156.74 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RFB PREV PARCELA 60 DEBITADO NA CC N 4.2633 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 10/02/2023 | 38279.42 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RFB RET DARF DEBITADO NA CC N 4.2633 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 10/02/2023 | 1200.00 | 00006932011425 | ROSEMERY CLARINDO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM CAVALCANTE NO SITIO JUCA VELHO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 10/02/2023 | 1200.00 | 00004534231407 | SUELANIA BARBOSA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO BENTO DA SILVA NO SITIO TORRES DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 10/02/2023 | 1200.00 | 00014412382478 | JOELLY DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM CAVALCANTE NO SITIO JUCA VELHO DESTE MUNICIPO DURANTE O ERIODO DE 11 DIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 10/02/2023 | 440.00 | 00014412382478 | JOELLY DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM CAVALCANTE NO SITIO JUCA VELHO DESTE MUNICIPO DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 10/02/2023 | 1200.00 | 00010461883481 | RAPHAELA MATIAS XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO CALIXTO SITIO TIGRE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 10/02/2023 | 720.00 | 00003327292493 | JOSE MARIO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOM PARA AQ SEMANA PEDAGOGICA NOS DIA 7 E 08 DE FEVEREIRO DE 2023. JUNTO A EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 10/02/2023 | 320.00 | 00013419336446 | RAIENE BARBOSA MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO BENTO DA SILVA NO SITIO TORRES DESTE MUNICIPAL DURANTE O PERIODO DE DE 08 DIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 10/02/2023 | 720.00 | 00008442638423 | LUZIA FELICIANO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO BENTO DA SILVA NO SITIO TORRES DURANTE O PERIODO DE 18 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE JANEIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 10/02/2023 | 1440.00 | 00085436860400 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 18 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 10/02/2023 | 500.00 | 00010505106400 | JOSE ROBSON ROSENDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DE ARVORES UTILIZANDO MAQUINA MOTOSERRA DURANTE O PERIODO DE DOIS DIAS E MEIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 JUNTO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 10/02/2023 | 1200.00 | 00099673410410 | PAULA BARBOSA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 10/02/2023 | 1200.00 | 00099673410410 | PAULA BARBOSA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 10/02/2023 | 2700.00 | 00002727311451 | SEVERINO ALVES DA NÓBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LO9CACAO DE ESPACO DESTINADO AS COMEMORACOES OCORRIDAS COM OS GRUPOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0000554 | 10/02/2023 | 500.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASC.INFOR.EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE 02 COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0000555 | 10/02/2023 | 1600.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASC.INFOR.EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE TINTAS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. NOTA FISCAL N° 18832023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0000556 | 10/02/2023 | 450.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASC.INFOR.EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DEE HD SSD DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. NOTA FISCAL N° 18822023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 13/02/2023 | 63.70 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS CASAS LOCADAS EM FAVOR DOS MORADORES QUE TIVERAM SUAS RESIDENCIAS INTERDITADAS PELA DEFESA CIVIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 13/02/2023 | 640.00 | 00006886632493 | LUCILENE DOS SANTOS SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 13/02/2023 | 150.00 | 30654216000131 | JOSE ANTONIO SOARES GALDENCIO 67579221420 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULOS SENDO 2 LAVAGENS DO VEICULO DE PLACA QFV 9540 2 LAVAGENS DO VEICULO DE PLACA RLU 5A96 E 1 LAVAGEM NO VEICULO DE PLACA MOT 3882 AMBOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 13/02/2023 | 216.41 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCADO QUE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 13/02/2023 | 840.00 | 30654216000131 | JOSE ANTONIO SOARES GALDENCIO 67579221420 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULOS SENDO 5 LAVAGENS DO VEICULO DE PLACA QFS 8G82 5 LAVAGENS DO VEICULO DE PLACA QFS 8H82 5 LAVAGENS DO VEICULO DE PLACA 8H62 5 LAVAGENS DO VEICULO RLU 0J26 4 LAVAGENS DO VEICULO DE PLACA RLU 1B56 E 4 LAVAGEM NO VEICULO DE PLACA QFF 7847 AMBOS DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Realizacao de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 13/02/2023 | 1050.00 | 40236492000133 | ARTHUR ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM INSTALACAO E MANUTENCAO DAS LUMINARIAS NAS RUAS PARA O CARNAVAL DE 2023 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 13/02/2023 | 270.00 | 30654216000131 | JOSE ANTONIO SOARES GALDENCIO 67579221420 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS SENDO 01 NO DE PLACA MOT0001 02 NO DE PLACA CAR0001. AMBOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 13/02/2023 | 520.00 | 00037696050478 | JOSÉ BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0000559 | 13/02/2023 | 50000.00 | 47351418000107 | LUANA LIBERATO AGRIPINO COMERCIO DE VARIEDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECCAO DE KITS ESCOLAR SENDO 1000 CADERNOS PERSONALIZADOS 1000 BOLSAS DE COSTAS 1000 ESTOJOS ESCOLAR 1000 GARRAFINHAS DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NOTA FISCAL DE N° 42023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 13/02/2023 | 3000.00 | 00008294069485 | ROSSINI DA SILVA VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO EM CARRO DE SOM SOBRE EVENTOS REALIZADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Sentencas, Precatorios, Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 14/02/2023 | 28143.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PRECATORIOS EC 622009 PROCESSO 3325512 ID 081230000009314650. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 14/02/2023 | 151.30 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 5.3139 DEBITADO EM 01.02.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 14/02/2023 | 40.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 5.3139 DEBITADO EM 03.02.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 14/02/2023 | 59.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 5.3139 DEBITADO EM 06.02.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 14/02/2023 | 79.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 5.3139 DEBITADO EM 07.02.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 14/02/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar DOCTED Eletronico NA CC N 8.5510. DEBITADO EM 06.02.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 14/02/2023 | 977.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 4.2633 DEBITADO EM 10.02.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 14/02/2023 | 230.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOSTar. DOCTED Eletronico NA CC N 4.2633 DEBITADO EM 13.02.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 14/02/2023 | 38.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 5.3139 DEBITADO EM 13.02.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 14/02/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DOS MUNIC. DO CARIRI PARAÍBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DE ENTIDADE DE CLASSE FAMUP DEBITADA NA CC N 8.5510 DM 07.02.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 14/02/2023 | 820.00 | 00063398214720 | ANTONIO FRANCISCO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL QUE IRA FUNCIONAR COMO CRECHE MUNICIAL. IMOVEL SITUADO NA RUA 30 DE DEZEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 14/02/2023 | 520.00 | 00009482967470 | ISLANDIO LUCENA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 14/02/2023 | 160.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA - CREA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE PLACA VIBRATORIA PELO PERIODO DE 3101 A 02022023. PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 14/02/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA - CREA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A PROJETO DE PAVIMENTACAO DO SITIO QUEIMADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 14/02/2023 | 1043.20 | 10893377000170 | NMQ COMERCIO DE MQ. EQUIP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E REPARO NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA. PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 14/02/2023 | 160.00 | 22506682000141 | STEPHANIE AZEVEDO FERNANDES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE PLACA VIBRATORIA PELO PERIODO DE 3101 A 02022023. PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 14/02/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA - CREA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A PROJETO DE PAVIMENTACAO DO SITIO ISIDORO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 14/02/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA - CREA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A PROJETO DE PAVIMENTACAO DO SITIO TABOCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 14/02/2023 | 800.00 | 00067489540453 | ROSIMARIO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM 02 VIAGENS TANSPORTANDO MANILHAS PARA OBRAS DIVERSAS NO SITIO IMBE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM VEICULO MARCAMODELO CAMINHONETE ABERTA PLACA MUM 1779. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 14/02/2023 | 2100.00 | 40262317000110 | JAN SERVIÇOS MÉDICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM PARA PACIENTES DA ATENCAO DE SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 14/02/2023 | 1698.63 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A PROSSEGUIMENTO DO RITO PROCESSUAL DE INCRICAO NA DIVIDA ATIVA DO INMETRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 14/02/2023 | 8000.00 | 14651898000172 | F. MIX EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A APRESENTACAO DA ORQUESTRA SOM DA PRACA NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2023 EM COMEMORACAO DO BAILE DE CARNAVAL DA TERCEIRA IDADE DO GRUPO DOS IDODOS DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 14/02/2023 | 800.00 | 00002701013496 | JOSÉ AILTON BARROS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE PARQUE DE DIVERSAO PULA PULA PARA EVENTO DE CARNAVAL 2023 DO GRUPO CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 14/02/2023 | 1800.00 | 00002701013496 | JOSÉ AILTON BARROS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE PARQUES DE DIVERSOES PARA OS SVENTOS REALIZADOS DOS GRUPOS DO CRAS E SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 14/02/2023 | 150.00 | 00082990956700 | TEREZINHA NASCIMENTO DE JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AKUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 14/02/2023 | 200.00 | 00004554186407 | JOAO PAULO ZUMBA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 14/02/2023 | 200.00 | 00003471355448 | JOSEFA MARIA ALEIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS.CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 14/02/2023 | 200.00 | 00097696790463 | AILTON NEGREIROS PEQUENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 14/02/2023 | 250.00 | 00005385073490 | WALTER MELQUIADES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 14/02/2023 | 150.00 | 00001422132765 | JOSÉ PEREIRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 14/02/2023 | 150.00 | 00002299940405 | ODACI TOBIAS BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 14/02/2023 | 500.00 | 00006678554400 | MARINHO DE LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ALUGUEL E INSTALACAO DE LUMINARIAS PARA O EVENTO BAILE DANCANTE DEDICADO AOS IDOSOS DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIALCRAS A REALIZARSE DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 14/02/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar. DOCTED Eletronico NA CC N 25.0570 DEBITADO EM 06.02.2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 14/02/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar. DOCTED Eletronico NA CC N 25.0570 DEBITADO EM 07.02.2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 15/02/2023 | 200.00 | 00011684963494 | ISAEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 15/02/2023 | 200.00 | 00001617938432 | ANTONIO MARCOS FORTUNATO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 15/02/2023 | 100.00 | 00013338490445 | JAILTON GONÇALO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 15/02/2023 | 300.00 | 00009671918409 | JOSE ROBERTO GONCALO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 15/02/2023 | 200.00 | 00001216012423 | JOSE RICARDO DE FRANCA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Realizacao de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 15/02/2023 | 2550.00 | 00007637564401 | ITALO BRUNO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE SOM PARA ANIMACAO DO BLOCO DOS PAREDOES NO CARNAVAL DE 2023 NOS DIAS 19 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2023 NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Realizacao de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 15/02/2023 | 2550.00 | 00012923045459 | JONAS GOMES LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE SOM PARA ANIMACAO DO BLOCO DOS PAREDOES NO CARNAVAL DE 2023 NOS DIAS 19 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2023 NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 15/02/2023 | 1120.00 | 00043602266400 | ERCILIO NUNES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 14 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 15/02/2023 | 320.00 | 00002526071470 | LEANDRO JUVINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM EMPREITADA DE ROCO E LIMPEZA DO MATO DA ESTRADA DO SITIO IZIDORO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 15/02/2023 | 3611.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 15/02/2023 | 6360.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS DESTINADO A EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 15/02/2023 | 6360.00 | 03092570000147 | REVEDENDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS DESTINADO A EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 15/02/2023 | 472.50 | 40716305000119 | DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OVOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SERRA REDONDA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 16/02/2023 | 77056.66 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EDUCACAO MANUTENCAO DAS SECRETARIAS DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 16/02/2023 | 13063.53 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 16/02/2023 | 3796.00 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO GILRAT DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 16/02/2023 | 609.37 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO GILRAT DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 16/02/2023 | 845.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO DOS DIRIG.M.DE EDUCACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLETO REFERENTE A PARTICIPACAO NA UNDIME UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0000641 | 16/02/2023 | 948.00 | 07865242000197 | CJ COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGC4959 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0000643 | 16/02/2023 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIB.PREST.DE SERV.COMB.A CONV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS ALIMENTACAO SICONV NO MODULO EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTA. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS PREVIDENCIARISO ( INSS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 16/02/2023 | 30699.63 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS E EFETIVOS DA MANUTENCAO DAS SECRETARIAS DE GABINETE ADMINISTRACAO FINANCAS CULTURA AGRICULTURA INFRAESTRUTURA ESPORTE TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS PREVIDENCIARISO ( INSS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 16/02/2023 | 1478.56 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO GILRAT DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA MANUTENCAO DAS DIVERSAS SECRETARIAS GABINETE ADMINISTRACAO FINANCAS INFRAESTRUTURA AGRICULTURA CULTURA ESPORTE TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 16/02/2023 | 163.50 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 16/02/2023 | 143.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0000642 | 16/02/2023 | 18302.00 | 07865242000197 | CJ COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGG0495 DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 16/02/2023 | 38153.16 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS E EFETIVOS DA MANUTENCAO DA SAuDE MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 16/02/2023 | 20175.34 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 16/02/2023 | 999.78 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO GILRAT DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 16/02/2023 | 1878.06 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO GILRAT DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 16/02/2023 | 20175.34 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 16/02/2023 | 38153.16 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS E EFETIVOS DA MANUTENCAO DA SAuDE MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 16/02/2023 | 50.91 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO QUE FUNCIONA O APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 16/02/2023 | 42.92 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCADO QUE FUNCIONA O APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0000633 | 16/02/2023 | 900.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASC.INFOR.EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE 01 COMPUTADOR 01 DE IMPRESSORA LASER E 01 DA IMPRESSORA JATO DE TINTA. DA SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 16/02/2023 | 1050.00 | 00004347965494 | FERNANDA KEDNA DE QUEIROZ VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TERAPIA FONOAUDIOLOGICA NO PACIENTE JOAO FELIPE VICENTE DA SILVA DA SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 16/02/2023 | 640.00 | 08283856000123 | VINÍCIUS UCHÔA SOUZA & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OXIGENIO DESTINADO A SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 16/02/2023 | 456.52 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO GILRAT DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 16/02/2023 | 100.00 | 00004274149463 | CLAUDIO ROBERTO DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 16/02/2023 | 200.00 | 00001655266454 | JOSE HNRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 16/02/2023 | 200.00 | 00003764580704 | AIRTON QUIRINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 16/02/2023 | 9429.10 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS EFETIVOS E ELETIVOS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 17/02/2023 | 198.72 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS CASAS LOCADAS EM FAVOR DOS MORADORES QUE TIVERAM SUAS RESIDENCIAS INTERDITADAS PELA DEFESA CIVIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 17/02/2023 | 800.00 | 00009506711429 | EDNA TRINDADE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE PARQUE DE DIVERSAO CAMA ELASTICA PARA EVENTO DE ACOLHIMENTO REALIZADO EM JANEIRO DE 2023 NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0000652 | 17/02/2023 | 12000.00 | 40092398000158 | VANDERLEIA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO E FORNECIMENTO DE 750 REFEICOES DESTINADA A SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0000653 | 17/02/2023 | 4400.00 | 14138776000187 | ARNALDO FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO E FORNECIMENTO DE 275 REFEICOES DESTINADA A SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Realizacao de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 17/02/2023 | 1550.00 | 00007213613405 | MOISES SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO DJ DURANTE AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2023 A REALIZARSE DIAS 19 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2023. JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Realizacao de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 17/02/2023 | 4100.00 | 00008256049405 | JEFFERSON SILVA DE ANDRADE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A APRESENTACAO DA ORQUESTRA DE FREVO SERRANA DURANTE O PERIODO CARNAVALESCO DE 2023. JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Realizacao de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 17/02/2023 | 1020.00 | 00012024845495 | ENDERSON FLÁVIO BARBOSA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A APRESENTACAO DA ORQUESTRA DE FREVO NO BLOCO O BAGACO QUE A PORCA CHUPOU A REALIZARSE NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2023. JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 17/02/2023 | 155.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 17/02/2023 | 920.00 | 00000778749436 | ALETSANDRA DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL EDUARDO MEDEIROS DURANTE O PERIODO DE 23 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das atividades do transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0000651 | 17/02/2023 | 8872.00 | 07865242000197 | CJ COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE7H58 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 23/02/2023 | 76.71 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 23/02/2023 | 99.72 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL REFERENTE A JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 23/02/2023 | 1099.79 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PuBLICOS ONDE FUNCIONAM DIVERSOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142022 | 0000666 | 23/02/2023 | 827.25 | 34742912000150 | MATHEUS JATOBA BRANDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 23/02/2023 | 700.00 | 43466326000111 | EDNALDO MATIAS DA SILVA 01973839474 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 23/02/2023 | 8104.91 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.REC.FEDERAL | IMPORTANCIA QUE PARA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO DE 31012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 23/02/2023 | 8069.61 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE REFERENTE A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142022 | 0000668 | 23/02/2023 | 827.25 | 34742912000150 | MATHEUS JATOBA BRANDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ACESSO A INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA. CONFORME BOLETO E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 23/02/2023 | 23898.11 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 23/02/2023 | 1638.00 | 08951075000240 | RANCHO ALEGRE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VENENO PARA EVITAR CRESCIMENTO DE MATO NAS RUAS DO MUNICIPIO ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 23/02/2023 | 23.01 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTA CIDADE REFERENTE A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 23/02/2023 | 23.01 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PuBLICO DESTE MUNCIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao de Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 23/02/2023 | 1944.29 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS ONDE FUNCIONAM A UNIDADE MISTA DE SAuDE E OUTROS POSTOS DE SAuDE NESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142022 | 0000664 | 23/02/2023 | 827.25 | 34742912000150 | MATHEUS JATOBA BRANDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ACESSO A INTERNET PARA A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. CONFORME BOLETO E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0000667 | 23/02/2023 | 760.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASC.INFOR.EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM 2 MANUTENCAO DE IMPRESSORA E 2 RECARGA DE TONER DESTINADA PARA A SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 23/02/2023 | 2100.00 | 43466326000111 | EDNALDO MATIAS DA SILVA 01973839474 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADO A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 23/02/2023 | 105.10 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS NESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142022 | 0000665 | 23/02/2023 | 827.25 | 34742912000150 | MATHEUS JATOBA BRANDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ACESSO A INTERNET PARA OS LOCAIS QUE FUNCIONAM PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME BOLETO E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 23/02/2023 | 3500.00 | 43466326000111 | EDNALDO MATIAS DA SILVA 01973839474 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CRAS E SCFV DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 24/02/2023 | 82.27 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS CASAS LOCADAS EM FAVOR DOS MORADORES QUE TIVERAM SUAS RESIDENCIAS INTERDITADAS PELA DEFESA CIVIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Gestao Descentralizada do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 24/02/2023 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL KYOCERA 2040 COM FRANQUIA DE 5 MIL PAGINAS 007 CENTAVOS POR PAGINAS A MAIS DA FRANQUIA DESTINADO AO SETOR DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 24/02/2023 | 600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE FROTA VEICULAR QUE CELEBRAM A PREFEITURA DE SERRA REDONDA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 24/02/2023 | 240.09 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCADO QUE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 24/02/2023 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL KYOCERA 2040 COM FRANQUIA DE 5 MIL PAGINAS 007 CENTAVOS POR PAGINAS A MAIS DA FRANQUIA DESTINADO AO RH. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 24/02/2023 | 861.00 | 43466326000111 | EDNALDO MATIAS DA SILVA 01973839474 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 24/02/2023 | 644.52 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL KYOCERA 2040 COM FRANQUIA DE 5 MIL PAGINAS 007 CENTAVOS POR PAGINAS A MAIS DA FRANQUIA DESTINADA A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 24/02/2023 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL KYOCERA 2040 COM FRANQUIA DE 5 MIL PAGINAS 007 CENTAVOS POR PAGINAS A MAIS DA FRANQUIA DESTINADO A LICITACAO MUNICIPAL. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 24/02/2023 | 441.31 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL KYOCERA 2040 MAQUINA I DA EDUCACAO COM FRANQUIA DE 5 MIL PAGINAS 007 CENTAVOS POR PAGINAS A MAIS DA FRANQUIA DESTINADO A EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 24/02/2023 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL KYOCERA 2040 MAQUINA II DA EDUCACAO COM FRANQUIA DE 5 MIL PAGINAS 007 CENTAVOS POR PAGINAS A MAIS DA FRANQUIA DESTINADO A EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 24/02/2023 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL KYOCERA 2040 COM FRANQUIA DE 5 MIL PAGINAS 007 CENTAVOS POR PAGINAS A MAIS DA FRANQUIA DESTINADO A ATENCAO BASICA MUNICIPAL SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 27/02/2023 | 8562.40 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 COMISSIONADOS RELATIVO A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 27/02/2023 | 800.00 | 00001810921406 | ERICA CORREIA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL OLINTO GONCALVES DA ROCHA NO SITIO TABOCAS DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 27/02/2023 | 1260.00 | 00006635046437 | ADRIANA FEITOSA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DURANTE O PERIODO DE 21 DIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 27/02/2023 | 36243.80 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE EFETIVOS RELATIVO A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 27/02/2023 | 19226.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDECONTRATADOS RELATIVO A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 27/02/2023 | 236272.82 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOS RELATIVO A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 27/02/2023 | 35000.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70CONTRATADOS RELATIVO A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 27/02/2023 | 61561.06 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 27/02/2023 | 85652.45 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 EFETIVOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Construcao , Ampliacao ou Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0000756 | 27/02/2023 | 55957.18 | 30836850000195 | R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2° BOLETIM DE MEDICAO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE AMPLIACAO DA ESCOLA EDUARDO MEDEIROS EM SERRA REDONDA. | 00972022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 27/02/2023 | 2000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. NOTA FISCAL N°722023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 27/02/2023 | 1232.12 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC 4.2633 DEBITADO EM 17.02.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Sentencas, Precatorios, Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 27/02/2023 | 504.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DO SR. FRANCISCO PINTO DE OLIVEIRA NETO CONFORME O PROCESSO JUDICIAL N° 00005690620118150201 DEBITADO NA CC N° 5.3139 EM 08.02.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Sentencas, Precatorios, Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 27/02/2023 | 626.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DO SR. FRANCISCO PINTO DE OLIVEIRA NETO CONFORME O PROCESSO JUDICIAL N° 00005690620118150201 DEBITADO NA CC N° 8.5618 EM 08.02.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Sentencas, Precatorios, Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 27/02/2023 | 1392.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DO SRA. SILVANA VICENTE DA SILVA MOUSINHO CONFORME O PROCESSO JUDICIAL N° 08000037220218150201 DEBITADO NA CC N° 5.3139 EM 16.02.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Sentencas, Precatorios, Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 27/02/2023 | 4371.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DA SRA. SILVANA VICENTE DA SILVA MOUSINHO CONFORME O PROCESSO JUDICIAL N° 08000037220218150201 DEBITADO NA CC N° 8.5510 EM 16.02.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 27/02/2023 | 92.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOSTar. DOCTED Eletronico NA CC N 4.2633 DEBITADO EM 14.02.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 27/02/2023 | 69.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOSTar. DOCTED Eletronico NA CC N 4.2633 DEBITADO EM 15.02.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 27/02/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOSTar. DOCTED Eletronico NA CC N 4.2633 DEBITADO EM 16.02.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 27/02/2023 | 52.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 5.3139 DEBITADO EM 14.02.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 27/02/2023 | 59.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 5.3139 DEBITADO EM 15.02.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 27/02/2023 | 74.97 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 5.3139 DEBITADO EM 16.02.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 27/02/2023 | 2436.20 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO FINANCAS EFETIVOS RELATIVO A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 27/02/2023 | 13080.20 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO FINANCAS COMISSIONADOS RELATIVO A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Sentencas, Precatorios, Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 27/02/2023 | 956.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DO SR. JOSE DOUGLAS MACHADO MARQUES CONFORME O PROCESSO JUDICIAL N° 00000416920118150201 DEBITADO NA CC N° 8.5618. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 27/02/2023 | 2893.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFAS DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS PuBLICOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE DEBITADO NA CC 8.5510 EM 15.02.2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 27/02/2023 | 176.84 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PuBLICO QUE FUNCIONA A COMUNITARIA BENEFICIENTE. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 27/02/2023 | 163.04 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCADO QUE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA PREFETURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 27/02/2023 | 1302.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A APOSENTADORIA RELATIVO A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 27/02/2023 | 25582.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRACAO EFETIVOS RELATIVO A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 27/02/2023 | 7069.44 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRACAO COMISSIONADOS RELATIVO A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 27/02/2023 | 4456.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRACAO CONTRATADOS RELATIVO A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 27/02/2023 | 5529.60 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE EFETIVOS RELATIVO A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 27/02/2023 | 3804.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE COMISSIONADO RELATIVO A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 27/02/2023 | 19500.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE SUBSIDIO RELATIVO A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 27/02/2023 | 112.51 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 27/02/2023 | 5102.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES COMISSIONADOS RELATIVO A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 27/02/2023 | 36075.40 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS RELATIVO A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 27/02/2023 | 9838.20 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS RELATIVO A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 27/02/2023 | 8202.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADOS RELATIVO A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 27/02/2023 | 4002.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTESCOMISSIONADOS RELATIVO A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao de Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0000679 | 27/02/2023 | 7200.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PECESUS E SUPORTE TECNICO A TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA PB CONFORME NOTA FISCAL N° 762023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 27/02/2023 | 22979.40 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE SAuDE EFETIVOS RELATIVO A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 27/02/2023 | 5740.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE COMISSIONADOS RELATIVO A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 27/02/2023 | 25278.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE SAuDE CONTRATADOS RELATIVO A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 27/02/2023 | 6249.60 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE AGENTE COMUN. DE SAuDE CONTRATADOS RELATIVO A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 27/02/2023 | 9374.40 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE AGENTE DE ENDEMIAS CONTRATADOS RELATIVO A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 27/02/2023 | 1302.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE SAuDE BUCAL CONTRATADOS RELATIVO A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 27/02/2023 | 580.00 | 08965403000187 | VENTILAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACOES DE UMIDIFICADOR CONCENTRADOR DE OXIGENIO PARA PACIENTES DA ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE. NOTA FISCAL N 79782023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 27/02/2023 | 2000.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA COMISSIONADOS RELATIVO A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 27/02/2023 | 15596.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE NASF CONTRATADOS RELATIVO A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0000723 | 27/02/2023 | 250.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASC.INFOR.EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO DE COMPUTADOR DESTINADO AOS AGENTES DE ENDEMIAS SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 27/02/2023 | 8792.60 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE PSF EFETIVOS RELATIVO A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 27/02/2023 | 42922.40 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE PSF CONTRATADOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 27/02/2023 | 33824.74 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE UNIDADE MISTA EFETIVOS RELATIVO A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 27/02/2023 | 38686.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE UNIDADE MISTA CONTRATADOS RELATIVO A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 27/02/2023 | 60933.60 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE EFETIVOS RELATIVO A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 27/02/2023 | 6770.40 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS EFETIVOS RELATIVO A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 27/02/2023 | 14449.74 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE SAuDE BUCAL EFETIVOS RELATIVO A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 27/02/2023 | 2216.40 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA NO ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 27/02/2023 | 4220.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 27/02/2023 | 6404.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS RELATIVO A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Manuencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 27/02/2023 | 800.00 | 00078920205434 | RALINA LIGIA CAVALCANTE LEAL BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA GUARDAR MATERIAIS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO SITUADO NA RUA AUGUSTO VILA BELA N° 15 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Manuencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 27/02/2023 | 5102.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADOS RELATIVO A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Realizacao de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 27/02/2023 | 7980.00 | 00008010527424 | PAULO JOAQUIM ALVES DE ALMEIDA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS REALIZADOS NOS DIAS 19 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2023. EQUIPE COMPOSTA POR 20 PESSOAS. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 27/02/2023 | 9027.20 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR ELETIVOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0000721 | 27/02/2023 | 430.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASC.INFOR.EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE UMA IMPRESSORA E RECARGA DE TONER DESTINADO AO CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 27/02/2023 | 5549.20 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL EFETIVOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 27/02/2023 | 7630.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONTRATADOS SCFV RELATIVO A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 27/02/2023 | 8333.33 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 27/02/2023 | 7304.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRAS CONTRATADOS RELATIVO A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Gestao Descentralizada do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 27/02/2023 | 5908.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL BOLSA FAMILIA CONTRATADOS RELATIVO A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 27/02/2023 | 400.00 | 00005412268439 | ROSEILTON PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE SOM PARA OS FESTEJOS CARNAVALESCOS DE 2023 DO GRUPO FELIZ IDADE DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CRAS. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 27/02/2023 | 4104.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRIANCA FELIZ CONTRATADOS RELATIVO A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 28/02/2023 | 100.00 | 00003035831424 | FRANCISCO BENICIO PEREIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 28/02/2023 | 200.00 | 00070573960402 | EDILSON TRINDADE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 28/02/2023 | 200.00 | 00002465023470 | LINDOMAR DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 28/02/2023 | 250.00 | 00013400340421 | DAIANE CUSTÓDIO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 28/02/2023 | 300.00 | 00044146221404 | GERALDINO ELIAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA PARA PAGAMENTO DE DE ALUGUEL EM FAVOR DO SENHOR JOSE PEREIRA DE LIMA. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 28/02/2023 | 200.00 | 00070091246474 | FABIOLA DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 28/02/2023 | 200.00 | 00005887308400 | CONCEIÇÃO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Realizacao de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 28/02/2023 | 540.00 | 00006678554400 | MARINHO DE LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ALUGUEL E INSTALACAO DE LUMINARIAS PARA O CARNAVAL 2023 NESTE MUNICIPIO NO DIA 21 DE FEVEREIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Realizacao de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 28/02/2023 | 460.00 | 00002402502738 | ROSILDA FERREIRA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO E FORNECIMENTO DE 46 LANCHES DESTINADO A ORGANIZADORES DO CARNAVAL 2023 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0000779 | 28/02/2023 | 17992.00 | 07865242000197 | CJ COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS PROTETOR DE CAMARA DE AR E CAMARA DE AR DESTINADO AO VEICULO PATROL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 28/02/2023 | 1700.00 | 00070477461450 | DAVID CHRISTIAN BARROS DE ARA?JO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE TABLETES E CELULARES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 28/02/2023 | 22.76 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE TARIFA DE ELETRICA DE PREDIO LOCADO QUE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0000778 | 28/02/2023 | 802.00 | 07865242000197 | CJ COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS PROTETOR DE CAMARA DE AR E CAMARA DE AR DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG0495 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0000776 | 28/02/2023 | 5000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM SERVICOS E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 28/02/2023 | 109.67 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PuBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE DEBITADO NA CC N° 8.5510. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Sentencas, Precatorios, Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 28/02/2023 | 4495.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DO SR. JOSE DOUGLAS MACHADO MARQUES CONFORME O PROCESSO JUDICIAL N° 00000416920118150201 DEBITADO NA AG 639 CC 439010 EM 27.02.2023 COM TRANSFERÊNCIA PARA ESTA CONTA DA CONTA 4.2633 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Sentencas, Precatorios, Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 28/02/2023 | 6783.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DO SR. EVERALDO CAVALCANTE DE FARIAS CONFORME O PROCESSO JUDICIAL N° 08000358220188150201. DEBITADO NA AG 639 CC 439010 EM 14.02.2023 COM TRANSFERÊNCIA PARA ESTA CONTA DA CONTA 4.2633 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Sentencas, Precatorios, Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 28/02/2023 | 5084.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DO SR. ROSSINI DA SILVA VICENTE CONFORME O PROCESSO JUDICIAL N° 08000772920218150201 DEBITADO NA AG 639 CC 439010 EM 08.02.2023 COM TRANSFERÊNCIA PARA ESTA CONTA DA CONTA 4.2633 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Sentencas, Precatorios, Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 28/02/2023 | 679.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DO SR.FRANCISCO PINTO DE OLIVEIRA NETO CONFORME O PROCESSO JUDICIAL N° 00005690620118150201 DEBITADO NA AG 639 CC 439010 EM 08.02.2023 COM TRANSFERÊNCIA PARA ESTA CONTA DA CONTA 4.2633 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 28/02/2023 | 1315.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A * | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA FOPAG REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 28/02/2023 | 1231.25 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA INFORMACAO E CONS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRACAO PuBLICA SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESTA PREFEITURA ALUSIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2023 CONFORME NOTA FISCAL N° 1018882023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000212021 | 0000777 | 28/02/2023 | 4700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPARENCIA FISCAL E SITE DO MUNICIPIO. NOTA FISCAL DE N°10289072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 28/02/2023 | 138.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 4.2633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 28/02/2023 | 3.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 12.5474. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 28/02/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 8.5510. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 28/02/2023 | 294.71 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 5.3139. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Sentencas, Precatorios, Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 28/02/2023 | 628.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DO SR. JOSE DOUGLAS MACHADO MARQUES CONFORME O PROCESSO JUDICIAL N° 00000416920118150201 DEBITADO NA CC N° 5.3139. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Sentencas, Precatorios, Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 28/02/2023 | 10.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DO SR. JOSE DOUGLAS MACHADO MARQUES CONFORME O PROCESSO JUDICIAL N° 00000416920118150201 DEBITADO NA CC N° 14.7672. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Sentencas, Precatorios, Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 28/02/2023 | 934.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DA FAZENDA NACIONAL CONFORME O PROCESSO JUDICIAL N° 00038111220094058201 DEBITADO NA CC N° 5.9870. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Sentencas, Precatorios, Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 28/02/2023 | 114.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DA FAZENDA NACIONAL CONFORME O PROCESSO JUDICIAL N° 00038111220094058201 DEBITADO NA CC N° 5.3139. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 28/02/2023 | 164.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC N 5.9870 DEBITADO EM 22.02.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 28/02/2023 | 78.78 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC N 5.9870 DEBITADO EM 27.02.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 28/02/2023 | 3055.21 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC 4.2633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 28/02/2023 | 1.47 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC N 283.1430. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das atividades do transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 28/02/2023 | 3600.00 | 45214191000122 | LUCAS EMANUEL MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO TROCA DE OLEO ALINHAMENTO BALANCEAMENTO DE BORRACHARIA EM GERAL E TROCA DAS BOLSAS DE AR DO VEICULO DE PLACA NPX 3D41 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das atividades do transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 28/02/2023 | 3200.00 | 45214191000122 | LUCAS EMANUEL MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO TROCA DE OLEO ALINHAMENTO BALANCEAMENTO DE BORRACHARIA EM GERAL E TROCA DAS BOLSAS DE AR DO VEICULO DE PLACA OGC 9806 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das atividades do transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 28/02/2023 | 2300.00 | 45214191000122 | LUCAS EMANUEL MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE RETIFICA E RECUPERACAO DE CABECOTES DO VEICULO DE PLACA OGC 4959 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 28/02/2023 | 3000.00 | 45214191000122 | LUCAS EMANUEL MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE RECUPERACAO OU RETIFICA DE MOTOR DO VEICULO DE PLACA OGF 4630 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das atividades do transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 28/02/2023 | 2100.00 | 45214191000122 | LUCAS EMANUEL MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TROCA DE OLEO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFE 7A11 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 28/02/2023 | 2800.00 | 45214191000122 | LUCAS EMANUEL MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE TROCA DE OLEO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO DE PLACA NPX 2H61 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 28/02/2023 | 48.85 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 28/02/2023 | 96.87 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das atividades do transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0000809 | 28/02/2023 | 8872.00 | 07865242000197 | CJ COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE7H58 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 28/02/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 11.0426. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 01/03/2023 | 1130.00 | 49295906000170 | MARIA DA CONCEIÇÃO LOPES OLIVEIRA - ROBERTO TACOGRAFO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE INSTALACAO DE IMPRESSORA E AFERICAO EXTEIRA NO VEICULO DE PLACA OSE 7H58 DA FROTA DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 01/03/2023 | 1110.00 | 49295906000170 | MARIA DA CONCEIÇÃO LOPES OLIVEIRA - ROBERTO TACOGRAFO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE CORRECAO DE PAINEL TROCA REGISTRADOR E AFERICAO EXTEIRA NO VEICULO DE PLACA NPX 3D41 DA FROTA DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 01/03/2023 | 1200.00 | 00010761247475 | MONIQUE RAYANNE DANTAS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA ESCOLA MUNICIPAL EDUARDO MEDEIROS DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 01/03/2023 | 960.00 | 00001995325406 | JOSINALDO FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 01/03/2023 | 1280.00 | 00087312492487 | FRANCISCO BENTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM EMPREITADA DE ROCO E LIMPEZA DE MATO DA LADEIRA DO JUA NO SITIO QUEIMADAS. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 01/03/2023 | 960.00 | 00033787735453 | LUIZ RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 01/03/2023 | 960.00 | 00008115709751 | JOSINALDO VENANCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 01/03/2023 | 876.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA RLU 1B56 DA FROTA DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 01/03/2023 | 2640.00 | 10893377000170 | NMQ COMERCIO DE MQ. EQUIP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADO EM MANUTENCAO E REPARO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 01/03/2023 | 2813.15 | 10893377000170 | NMQ COMERCIO DE MQ. EQUIP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA QUE ESTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 01/03/2023 | 4047.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA QFV 9540 DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 01/03/2023 | 600.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO EM FREIO INJECAO E SUSPENSAO NO VEICULO DE PLACA QFV 9540 DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 02/03/2023 | 5699.70 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AR CONDICIONADOS DESTINADOS A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA PB. NOTA FISCAL N° 1049632023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 02/03/2023 | 1000.00 | 35765904000192 | JL PANIFICADORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS AO LANCHE DOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CRAS E SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 02/03/2023 | 200.00 | 00004738945483 | RENATO DE ALMEIDA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 02/03/2023 | 1200.00 | 00007958724454 | MAGNO CRISTOVÃO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS NA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 02/03/2023 | 1200.00 | 00043599478449 | JOSÉ JUSTINO DOS PASSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRETADOS COMO VIGILANTE DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS NA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIALCRAS. JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 02/03/2023 | 800.00 | 00013075909424 | JOYCE DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADOS EM LIMPEZA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Realizacao de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 02/03/2023 | 12500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS DESTINADO AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 02/03/2023 | 320.00 | 00001508173478 | ANA PAULA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 02/03/2023 | 380.00 | 29060964000107 | VASCULARE CG SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE MARLY DE FIGUEIREDO EM MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 02/03/2023 | 1560.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES DE IMAGEM REALIZADO EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 02/03/2023 | 180.00 | 30654216000131 | JOSE ANTONIO SOARES GALDENCIO 67579221420 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE 3 LAVAGENS DO VEICULO DE PLACA QSF 0328. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 02/03/2023 | 320.00 | 00006043993406 | JANAINA LOURENÇO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO TIGRE DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 02/03/2023 | 320.00 | 00008117203499 | ANALICE ELIAS NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO TIGRE DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 02/03/2023 | 320.00 | 00013848767406 | FERNANDA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO TIGRE DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 02/03/2023 | 320.00 | 00005553147409 | IZABEL CRISTINA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO TORRES DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 02/03/2023 | 320.00 | 00006430646483 | RIVALDETE BERNARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO TORRES DURANTE O PERIODO DE 8 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 02/03/2023 | 640.00 | 00038063434110 | GILVONETE DIAS DE ALMEIDA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA UNIDADE MISTA DE SAuDE DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 02/03/2023 | 520.00 | 00092959954491 | EVANEIDE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRACA COLORIDA DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 02/03/2023 | 800.00 | 00006239875465 | ANA LAURA DUARTE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRACA 30 DE DEZEMBRO DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 02/03/2023 | 1440.00 | 00003682046429 | RONALDO BRAZ DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 18 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 02/03/2023 | 1280.00 | 00010621047490 | FRANCISCO ROGERIO VITORINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 02/03/2023 | 1280.00 | 00009783704494 | ESTENIO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 02/03/2023 | 1040.00 | 00003146165430 | FRANCISCO BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 02/03/2023 | 1040.00 | 00004259727478 | PEDRO LOURENCO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 02/03/2023 | 1600.00 | 00004816593403 | LEONARDO DE OLIVEIRA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 02/03/2023 | 960.00 | 00006486697423 | ALEXANDRE PAULINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 02/03/2023 | 960.00 | 00072698403420 | ARLINDO ARCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 02/03/2023 | 960.00 | 00004221323493 | ERIVAN FERREIRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 02/03/2023 | 960.00 | 00013210662444 | EDUARDO CÂNDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 02/03/2023 | 800.00 | 00070134259408 | ELIVELTON DE ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 02/03/2023 | 320.00 | 00052661130497 | ELADIO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 02/03/2023 | 960.00 | 00004140814470 | FRANCISCO ALVES DO VALE FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 02/03/2023 | 960.00 | 00011851471448 | ISAC DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 02/03/2023 | 520.00 | 00037696050478 | JOSÉ BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 02/03/2023 | 640.00 | 00008111175450 | JOSEILTON CELESTINO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 02/03/2023 | 640.00 | 00009549073459 | JOSE HILTON GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 02/03/2023 | 960.00 | 00076905985449 | JORGE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 02/03/2023 | 400.00 | 00070573965463 | JOSÉ HUGO CAPITULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 02/03/2023 | 960.00 | 00003681509417 | JOSÉ QUIRINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 02/03/2023 | 960.00 | 00064633268449 | JACINTO RODRIGUES MOUSINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 02/03/2023 | 640.00 | 00004427966411 | MANOEL LUIZ DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 02/03/2023 | 960.00 | 00008958473703 | PEDRO MOURA DUARTE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 02/03/2023 | 680.00 | 00002407838408 | PEDRO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 02/03/2023 | 440.00 | 00034303340472 | RISALVO BARBOSA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 02/03/2023 | 960.00 | 00008717157404 | WILLIAM INÁCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 02/03/2023 | 960.00 | 00003811419420 | WILSON AIRES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 02/03/2023 | 960.00 | 00002957199408 | JOSE RICARDO DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0000800 | 02/03/2023 | 3608.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL N° 2142023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 02/03/2023 | 3239.20 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VENTILADORES DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SERRA REDONDA. SECRETARIA DE EDUCACAO. NOTA FISCAL DE N° 1049652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 02/03/2023 | 1170.00 | 30654216000131 | JOSE ANTONIO SOARES GALDENCIO 67579221420 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS SENDO 03 NO DE PLACA NPX 3D41 02 NO DE PLACA QSE 7H58 02 NO DE PLACA QFW 9C92 04 NO DE PLACA QFE 7A11 02 NO DE PLACA OGC 9806 E 03 NO DE PLACA NPX ZH61 AMBOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 02/03/2023 | 960.00 | 00002979689475 | BERLANIA GOMES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR MIMOSA DIAS DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 02/03/2023 | 320.00 | 00007007170480 | GIZELDA DE OLIVEIRA MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA ANTONIO BENTO DA SILVA NO SITIO TORRES DOS BENTOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 02/03/2023 | 520.00 | 00007144457705 | EVANDRO INACIO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO E MANUTENCAO DOS FOGOES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 02/03/2023 | 640.00 | 00005252943419 | MARILENE LIMA SOUZA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL MIMOSA DIAS NESTA CIDADE DURANTE 16 DIAS EM FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 02/03/2023 | 640.00 | 00004499333423 | MARIA GORETE BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO AIRES CORREIA NO SITIO IMBE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 02/03/2023 | 800.00 | 00004794381450 | FABIANA PEREIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL OLINTO GONCALVES NO SITIO TABOCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 02/03/2023 | 437.20 | 35765904000192 | JL PANIFICADORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS BOLOS E SALGADOS DESTINADOS AS REUNIOES REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0000798 | 02/03/2023 | 2500.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 02/03/2023 | 300.00 | 34915781000166 | LIAVIANA DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACAO E DIVULGACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 02/03/2023 | 3799.80 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AR CONDICIONADOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDAPB. NOTA FISCAL N° 1049662023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 03/03/2023 | 5970.66 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DARF DE PARCELAMENTO DO PGFN JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 03/03/2023 | 5970.66 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DARF DE PARCELAMENTO DO PGFN JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 03/03/2023 | 3000.00 | 00051070707449 | JAILSON FARIAS ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FILTROS DE BARRO DESTINADA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 03/03/2023 | 650.00 | 49295906000170 | MARIA DA CONCEIÇÃO LOPES OLIVEIRA - ROBERTO TACOGRAFO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE CONFIGURACAO BVDR E AFERICAO EXTEIRA NO VEICULO DE PLACA QFW 9C92 DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 03/03/2023 | 320.00 | 00013419336446 | RAIENE BARBOSA MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO BENTO DA SILVA NO SITIO TORRES DESTE MUNICIPAL DURANTE O PERIODO DE DE 08 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 03/03/2023 | 320.00 | 00010360552480 | ALANI DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA ANTONIO BENTO DA SILVA SITIO TORRE DOS BENTOS DESTE MUNICIPIO DURANTE 8 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 03/03/2023 | 320.00 | 00005183288488 | MARIA APARECIDA BERNARDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA ANTONIO BENTO DA SILVA NO SITIO TORRES DOS BENTOS DESTE MUNICIPIO DURANTE 8 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 03/03/2023 | 320.00 | 00070625622464 | EDINETE DO NASCIMENTO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA ANTONIO BENTO DA SILVA NO SITIO TORRE DOS BENTOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 03/03/2023 | 440.00 | 00001607595443 | CLAUDIA BERNARDINO DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO BERNARDO MARINHO NO SITIO QUEIMADAS DSTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 03/03/2023 | 440.00 | 00010887205445 | MÉRCIA BARBOSA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO BERNARDO MARINHO NO SITIO QUEIMADAS DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 03/03/2023 | 440.00 | 00001562969420 | EMANUELE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO BERNARDO MARINHO NO SITIO QUEIMADAS DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 03/03/2023 | 520.00 | 00085448613420 | ELIANE BARBOSA DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA PADRE JOAO BATISTA NO SITIO TORRES DESTE MUNICIPIO DURANTE 13 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 03/03/2023 | 520.00 | 00070134012429 | GEISA DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOAO BATISTA NO SITIO TORRES DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 03/03/2023 | 640.00 | 00009502557425 | ANGELICA MORENO DE MELO | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL AIRES CORREIA NO SITIO GAMELEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 03/03/2023 | 600.00 | 00071366912497 | MARIA MADALENA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL FREI BENJAMIN NO SITIO CAIANA DE MATIAS DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 03/03/2023 | 1200.00 | 00002128334489 | ELENILDO ALEXANDRE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 03/03/2023 | 510.00 | 30654216000131 | JOSE ANTONIO SOARES GALDENCIO 67579221420 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS SENDO 04 NO DE PLACA QSF2993 03 NO DE PLACA NQI7562. AMBOS DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 03/03/2023 | 1000.00 | 15840205000152 | SERGIO JOSÉ DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADO EM CONFECCAO DE UNIFORMES PADRAO DE FUTEBOL JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 03/03/2023 | 520.00 | 00053181433420 | CLOVIS CAVALCANTI DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 03/03/2023 | 400.00 | 00002869028423 | ERALDO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 03/03/2023 | 320.00 | 00003817664460 | LUIZ CARLOS GOMES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 03/03/2023 | 600.00 | 00008436757483 | JOSAFÁ ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 03/03/2023 | 1440.00 | 00085436860400 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 18 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 03/03/2023 | 640.00 | 00091711762415 | DANIEL AIRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 03/03/2023 | 320.00 | 00009518062463 | ANA PAULA MARINHO MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO TORRES DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 03/03/2023 | 320.00 | 00006070083423 | FABIANA DOS SANTOS DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO CHUPADOURO DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 03/03/2023 | 520.00 | 00092995535487 | ELIETE GOMES DE ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO POSTO DE SAuDE DO S ITIO QUEIMADAS DESTE MUNICIPIO DURANTE 13 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 03/03/2023 | 540.00 | 00010202175456 | ARTHUR ANTUNES MARQUES DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE DURANTE O PERIODO DE 09 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 03/03/2023 | 160.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A EXAME DE DOPPLER ARTERIAL DE MEMBRO SUPERIOR REALIZADO NA PACIENTE MARLY DE FIGUEIREDO. JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DE SERRA REDONDAPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Manuencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 03/03/2023 | 32.63 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO DE IMOVEL LOCADO DESTINADO PARA GUARDAR MATERIAIS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO SITUADO NA RUA AUGUSTO VILA BELA N° 15. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Realizacao de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 03/03/2023 | 1410.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A ORGANIZACAO E PREPARACAO DAS ATIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 03/03/2023 | 240.00 | 30654216000131 | JOSE ANTONIO SOARES GALDENCIO 67579221420 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS SENDO 02 NO DE PLACA MOT0001 01 NO DE PLACA TRA0001 AMBOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 03/03/2023 | 1225.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS E SCFV. JUNTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 03/03/2023 | 28.08 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO QUE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 03/03/2023 | 30.00 | 30654216000131 | JOSE ANTONIO SOARES GALDENCIO 67579221420 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 LAVAGEM DE VEICULO DE PLACA RLU 5A96 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 06/03/2023 | 200.00 | 00004405788413 | ADRIANO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 06/03/2023 | 100.00 | 00009321227440 | ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 06/03/2023 | 2300.00 | 34894149000183 | PATRICIA GOMES DE OLIVEIRA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM E AULA DE MuSICA E REGENCIA DE BANDA FILARMONICA MUNICIPAL EM SERRA REDONDA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 06/03/2023 | 640.00 | 00010596958471 | GESSICA MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DURANTE 12 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 06/03/2023 | 840.00 | 00005217246430 | KATIENE FIGUEIREDO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE O PERIODO DE 14 DIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Gestao Descentralizada do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 06/03/2023 | 840.00 | 00011329470494 | MARIA APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA SEDE DO BOLSA FAMILIA E SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE O PERIODO DE 21 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 06/03/2023 | 1200.00 | 00014748438401 | VITORIA CASSEMIRO DA LUZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 06/03/2023 | 640.00 | 00097849944453 | MARIA JOSÉ DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS C EM LIMPEZA NO PSF I JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DURANTE OPERIODO DE 16 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 06/03/2023 | 1200.00 | 00070574007482 | SUENIA CORREIA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA UNIDADE DE SAuDE DO SITIO JUCA DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SuDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 06/03/2023 | 1200.00 | 00009363233456 | SAMARA DIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 06/03/2023 | 1025.00 | 00062812629720 | MANOEL LIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PARA AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS SITUADO NA RUA VALENTIN VINAGRE N 03 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 06/03/2023 | 674.62 | 05623324000108 | FUNDAÇÃO DOS OLHOS DA PARAIBA -FOP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES RERALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 06/03/2023 | 233.00 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO QUE FUNCIONA O PSF IV. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 06/03/2023 | 10.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCADO QUE FUNCIONA O PSF IV. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 06/03/2023 | 1062.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM PSF I TROCA DE SUGADOR E SEPARADOR DE DETRITOS NO PSF TORRES REMOCAO DE MANGUEIRA DO PEDAL QUE TAVA EMBAIXADO DA BASE DA CADEIRA IMPEDINDO O FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0000897 | 06/03/2023 | 25722.00 | 37609720000169 | CRISTIANNE ROSA NEVES COSTA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DA ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. NOTA FISCAL DE N° 412023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 06/03/2023 | 2700.00 | 00003900981400 | JOSE ADRIANO ALVES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE FAZER HEMODIALISE RESIDENTES NAS LOCALIDADES DOS SITIOS QUEIMADAS GAMELEIRA POCINHOS E LOCALIDADES PROXIMAS PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB EM VEICULO PROPRIO MARCA FIATMOBI LIKE PLACA QSL 9600 PB. JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 06/03/2023 | 2700.00 | 00011669511464 | LUCAS ALVES CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE FAZER HEMODIALISE RESIDENTES NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDEPB EM VEICULO PROPRIO MARCA VWFOX 1.6 GII PLACA OEV 8A75. JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 06/03/2023 | 960.00 | 00008893013797 | ARTUR BATISTA DE LIMA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 06/03/2023 | 960.00 | 00067670130482 | ARNALDO FAUSTINO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 06/03/2023 | 840.00 | 00009010507416 | ALESANDRO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 21 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 06/03/2023 | 960.00 | 00013290092402 | DENILSON FEITOZA ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 06/03/2023 | 720.00 | 00008246078488 | FABIO DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 18 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 06/03/2023 | 960.00 | 00070573933421 | HELIO DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 06/03/2023 | 960.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 06/03/2023 | 960.00 | 00010694746495 | JOEL ZEFERINO GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 06/03/2023 | 640.00 | 00006551846432 | JOSE FÁBIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 06/03/2023 | 960.00 | 00064594920420 | MANOEL FELICIANO CUSTÓDIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 06/03/2023 | 720.00 | 00006109487414 | PETRONIO TEODOZIO ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 18 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 06/03/2023 | 960.00 | 00004270999438 | ROBERTO FERREIRA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 06/03/2023 | 960.00 | 00005553146429 | SANDRO DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 06/03/2023 | 960.00 | 00002447829469 | VALDIR DE OLIVEIRA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 06/03/2023 | 1040.00 | 00003789813400 | ERLAND BERNARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 06/03/2023 | 1040.00 | 00011662703430 | EMERSON EFFEMBERG FERREIRA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 06/03/2023 | 720.00 | 00004516165457 | JURANDILSON PEREIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 09 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 06/03/2023 | 1040.00 | 00010836074483 | LUCAS NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 06/03/2023 | 1040.00 | 00070134056477 | MARCIO BARBOSA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 26 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 06/03/2023 | 1280.00 | 00009708477427 | WELLINGTON PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 06/03/2023 | 1280.00 | 00057772002491 | WILLIAM AYRES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 06/03/2023 | 1200.00 | 00008385166459 | JOSÉ DE ARIMATEIA PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 06/03/2023 | 1200.00 | 00006960465478 | GILVAN MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 06/03/2023 | 1200.00 | 00002462757406 | SEVERINO HERCULANO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 06/03/2023 | 1200.00 | 00070134238400 | FELIPE DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 06/03/2023 | 1200.00 | 00006942901490 | ERNANDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 06/03/2023 | 1200.00 | 00001991373406 | EDEILDO APRIJO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 06/03/2023 | 1200.00 | 00011658279484 | ANDRÉ DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 06/03/2023 | 1200.00 | 00009639366463 | ALAN BERNARDO MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 06/03/2023 | 880.00 | 00002506822739 | JOSE COSTA DA SILVA* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR DURANTE O PERIODO DE 22 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 06/03/2023 | 1550.00 | 00012482465435 | JOÃO LUCAS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ARQUITETO URBANISTA ELABORANDO PROJETOS TECNICOS EM FORMATO CAD E SKETCHUP PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DAR SUPORTE AO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 06/03/2023 | 1550.00 | 00012482465435 | JOÃO LUCAS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ARQUITETO URBANISTA ELABORANDO PROJETOS TECNICOS EM FORMATO CAD E SKETCHUP PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DAR SUPORTE AO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 06/03/2023 | 1800.00 | 00071048816460 | DIEGO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VEICULO MARCA FIATSTRADA ADVENTURE PLACA MMT 3708 PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 06/03/2023 | 920.00 | 00003682136410 | SEVERINO TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ROCO DE MATO DA LADEIRA DO JUA NO SITIO QUEIMADAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 23 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 06/03/2023 | 840.00 | 00098071807400 | SAYONARA CORREA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE 21 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 06/03/2023 | 640.00 | 00011862589429 | LIDIANE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO QUEIMADAS DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 06/03/2023 | 640.00 | 00007904735423 | JULIANA MARQUES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL AIRES CORREIA NO SITIO GAMELEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 06/03/2023 | 640.00 | 00071715403401 | SUYELY SALES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO AIRES CORREIA NO SITIO IMBE DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 06/03/2023 | 660.00 | 00011845691423 | MARIA AMANDA MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA ESCOLA SEVERINO BERNARDO MARINHO NO SITIO QUEIMADAS DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 06/03/2023 | 960.00 | 00003681911410 | MARIA RENILDE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR RUY CARNEIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 06/03/2023 | 1020.00 | 00003956010450 | LUCIMARIA AGUIAR DE OLIVEIRA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 06/03/2023 | 640.00 | 00006803964469 | LUCILEIDE DA SILVA FREITAS GRACILIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA SEDE DO CENTRO DIGITAL SARG. CLAUDINO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 06/03/2023 | 1200.00 | 00001634155440 | DATIELE SANTOS ROCHA DOMINGOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR RUY CARNEIRO DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 06/03/2023 | 1200.00 | 00010761247475 | MONIQUE RAYANNE DANTAS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA ESCOLA MUNICIPAL EDUARDO MEDEIROS DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das atividades do transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 06/03/2023 | 2545.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QFE7A11 DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 06/03/2023 | 2400.00 | 00010320381790 | VALMIR CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM 8 DIARIAS EM VEICULO PROPRIO MARCAMODELO FORDF1000 PLACA MNS 0600 TANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DAS ZONAS URBANA E RURAL. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 06/03/2023 | 820.00 | 00063398214720 | ANTONIO FRANCISCO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL QUE IRA FUNCIONAR COMO CRECHE MUNICIAL. IMOVEL SITUADO NA RUA 30 DE DEZEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 06/03/2023 | 1200.00 | 00095282840430 | TEMISTOCLIS BASTOS MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REALIZADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 06/03/2023 | 700.00 | 49295906000170 | MARIA DA CONCEIÇÃO LOPES OLIVEIRA - ROBERTO TACOGRAFO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE CONFIGURACAO TACOGRAFO BVDR E AFERICAO EXTEIRA NO VEICULO DE PLACA QFE 7A11 DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 06/03/2023 | 740.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 06/03/2023 | 1520.00 | 00038773724491 | MARLYSON CHAVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ARRECADADOR DURANTE O PERIODO DE 19 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 06/03/2023 | 2500.00 | 27570223000140 | EPE EMPRESA PARAIBANA DE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DAS OBRAS DO MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 06/03/2023 | 1250.00 | 00008586917796 | JHONNY CAMPOS DA PENHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PRODUCAO EDICAO E ATUALIZACOES DAS PUBLICACOES DE MATERIAS DAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SUAS SECRETARIAS. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 06/03/2023 | 1300.00 | 30407245000107 | ANDERSON DE ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM TRANSMISSAO AO VIVO UTILIZANDO TECNOLOGIA DE STREAMING DE VIDEO CRIACAO DAS ARTES EDICAO DE VIDEO E ATUALIZACAO DAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 06/03/2023 | 620.00 | 00093210868468 | SOLANGE PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUFRASIO CAMARA SN NESTA CIDADE DESTINADO A UM DEPOSITO PARA GUARDAR OS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO ALUSIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 07/03/2023 | 100.18 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO QUE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA PREFETURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 07/03/2023 | 820.00 | 00056888961400 | MARIA JOSÉ CORREIA BELARMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA AUGUSTO VILA BELA PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ESPORTE E EQUIPE DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 07/03/2023 | 5.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar Extrato Meio Mag NA CC N 4.2633 DEBITADO EM 01.03.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 07/03/2023 | 37.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar Extrato Postado NA CC N 4.2633 DEBITADO EM 02.03.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 07/03/2023 | 3.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar Extrato Postado NA CC N 4.3508 DEBITADO EM 02.03.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 07/03/2023 | 10.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar Extrato Postado NA CC N 5.9870 DEBITADO EM 02.03.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 07/03/2023 | 3.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar Extrato Postado NA CC N 283.1430 DEBITADO EM 02.03.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 07/03/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar DOCTED Eletronico NA CC N 8.5510. DEBITADO EM 02.03.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 07/03/2023 | 30.24 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 5.3139 DEBITADO EM 01.03.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 07/03/2023 | 42.96 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 5.3139 DEBITADO EM 02.03.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 07/03/2023 | 29.14 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 5.3139 DEBITADO EM 03.03.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 07/03/2023 | 27.72 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 5.3139 DEBITADO EM 06.03.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 07/03/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOSTar. DOCTED Eletronico NA CC N 11.0426 DEBITADO EM 02.03.2023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 07/03/2023 | 5000.00 | 02000306000173 | JOSE MAURICIO DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A MANUTENCAO E REPAROS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0001039 | 07/03/2023 | 25140.16 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATÉIA DA SILVA - MC ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0001041 | 07/03/2023 | 20025.80 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATÉIA DA SILVA - MC ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0001050 | 07/03/2023 | 8049.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATÉIA DA SILVA - MC ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 07/03/2023 | 920.00 | 00043603904400 | ADILSON BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA AUGUSTO VILA BELA PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MIMOSA DIAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 07/03/2023 | 9000.00 | 02000306000173 | JOSE MAURICIO DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A MANUTENCAODAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0001053 | 07/03/2023 | 24952.02 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATÉIA DA SILVA - MC ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DA SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 07/03/2023 | 2000.00 | 06523806000140 | NISAUD NUCLEO INTEGRADO DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM FONOAUDIOLOGIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL N 392023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0001045 | 07/03/2023 | 15041.50 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATÉIA DA SILVA - MC ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 07/03/2023 | 870.00 | 00034947973404 | TENÓRIO AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IV SIATUADO NA RUA AUGUSTO VILA BELA 07 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 07/03/2023 | 500.00 | 00010984558438 | JEMERSON THOMAS FRANCA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FEZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRETADOS EM 02 VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES QUE NECESSITAM FAZER HEMODIALISE RESIDENTES NAS RUAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS EM JOAO PESSOAPB EM VEICULO MARCA VWPOLO 1.6 PLACA JPO 2221 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 07/03/2023 | 360.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIÊNCIAS COGNITIVAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE UMA CONSULTA E ELETRONECEFALOGRAMA NA PACIENTE DO MUNICIPIO. NOTA FISCAL N° 642023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 07/03/2023 | 9000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLETO FREFERENTE A REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA A UPA DE INGA QUE ATENDE PACIENTES DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 07/03/2023 | 1025.00 | 00041438426453 | ALUIZIO HOLANDA DA SILVA * | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL NA RUA SAO MIGUEL PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Realizacao de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182022 | 0001038 | 07/03/2023 | 34950.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE ESTRUTURA PARA A REALIZACAO DO CARNAVAL DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA REALIZADO NOS DIAS 19 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2023 SENDO 03 DIARIAS DE UM PALCO DE PEQUENO PORTE 03 DIARIAS DE 100 METROS DE GRID E 03 DIARIAS DE UM CAMARIM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Realizacao de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182022 | 0001040 | 07/03/2023 | 3850.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | IMPORTACIA QUE SE EMPRENHA PARA FAZER FACE A LOCACAO DE 01 DIARIA DE 01 SOM PEQUENO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS CARNAVALESCOS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DE SERRA REDONDA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Realizacao de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182022 | 0001042 | 07/03/2023 | 7700.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | IMPORTACIA QUE SE EMPRENHA PARA FAZER FACE A LOCACAO DE 02 DIARIA DE SOM PEQUENO PORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS CARNAVALESCOS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DE SERRA REDONDA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 07/03/2023 | 215.95 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DAS CASAS LOCADAS EM FAVOR DOS MORADORES QUE TIVERAM SUAS RESIDENCIAS INTERDITADAS PELA DEFESA CIVIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 07/03/2023 | 272.76 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS CASAS LOCADAS EM FAVOR DOS MORADORES QUE TIVERAM SUAS RESIDENCIAS INTERDITADAS PELA DEFESA CIVIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 07/03/2023 | 720.00 | 00013230476468 | EDSON PEREIRA BACALHAU E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 07/03/2023 | 350.00 | 00046843736491 | MARIA DE LOURDES LIMA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA RUA VIDAL DE NEGREIROS SN PELO SEGUINTE MOTIVO A BENEFICIARIA JULIA FERREIRA DE LIMA POSSUI CASA EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 07/03/2023 | 200.00 | 00006465396475 | MAILTON DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 07/03/2023 | 4000.00 | 02000306000173 | JOSE MAURICIO DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A MANUTENCAO E REPAROS DO CRAS E SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0001049 | 07/03/2023 | 10975.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATÉIA DA SILVA - MC ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0001051 | 07/03/2023 | 50208.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATÉIA DA SILVA - MC ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO AO CRAS E SCFV DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0001052 | 07/03/2023 | 25061.96 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATÉIA DA SILVA - MC ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DO CRAS E SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 08/03/2023 | 350.00 | 00025195425434 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA RUA MANOEL MARQUES NETO SN PELO SEGUINTE MOTIVO A BENEFICIARIA ROSINEIDE ANDRE DA SILVA POSSUI UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO. TENDO A CASA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 08/03/2023 | 350.00 | 00002976621470 | HOSANA INACIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA RUA JOSE CABRAL SN PELO SEGUINTE MOTIVO A BENEFICIARIA MAILDA CLEMERIA TAVARES DE BARROS POSSUI UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO. TENDO A CASA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 08/03/2023 | 350.00 | 00003682189459 | VERIDIANA DA SILVA S.BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA RUA FRANCISCO ALVES DE LIMA N 10 PELO SEGUINTE MOTIVO A BENEFICIARIA HOSANA BERNARDO MARINHO POSSUI UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO. TENDO A CASA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 08/03/2023 | 400.00 | 00088621600463 | ELIVANI CARLOS DE QUEIROZ FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA AVENIDA JUVINO MAGNO BACALHAU SN PELO SEGUINTE MOTIVO A FAVORECIDA SEVERINA LINO DA SILVA POSSUI UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO. TENDO A CASA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 08/03/2023 | 350.00 | 00086466933504 | JOSEFA DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA RUA MANOEL CLEMENTINO N 25 PELO SEGUINTE MOTIVO O BENEFICIARIO JOSE ANTONIO SOARES GALDÊNCIO POSSUI UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO. TENDO A CASA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 08/03/2023 | 400.00 | 00005196535489 | JULIANO JUVINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA RUA VIDAL DE NEGREIROS SN PELO SEGUINTE MOTIVO A BENEFICIARIA JOELMA DA SILVA MELO POSSUI UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO. TENDO A CASA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 08/03/2023 | 400.00 | 00001971213497 | SEVERINO IVAN MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA AVENIDA MIGUEL VERISSIMO DA SILVA SN PELO SEGUINTE MOTIVO A BENEFICIARIA SONIA MARIA DA SILVA E SILVA POSSUI UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO. TENDO A CASA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 08/03/2023 | 1460.00 | 00049862731400 | PEDRO PAULO DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NPS2167 A SERVICO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 08/03/2023 | 260.00 | 00010461883481 | RAPHAELA MATIAS XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA NO EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADO NO DIA 08 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 08/03/2023 | 260.00 | 00017472169765 | BEATRIZ DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA NO EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADO NO DIA 08 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 08/03/2023 | 260.00 | 00011575780470 | RUTH PEREIRA CAIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA NO EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADO NO DIA 08 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 08/03/2023 | 640.00 | 00006886632493 | LUCILENE DOS SANTOS SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 08/03/2023 | 1913.00 | 04029680000127 | IVANILDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAS DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROSDO CRAS E SCFV DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 08/03/2023 | 203.40 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS CASAS LOCADAS EM FAVOR DOS MORADORES QUE TIVERAM SUAS RESIDENCIAS INTERDITADAS PELA DEFESA CIVIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 08/03/2023 | 48.33 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DAS CASAS LOCADAS EM FAVOR DOS MORADORES QUE TIVERAM SUAS RESIDENCIAS INTERDITADAS PELA DEFESA CIVIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 08/03/2023 | 200.00 | 00010321491408 | DANIEL NASCIMENTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Manuencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 08/03/2023 | 800.00 | 00078920205434 | RALINA LIGIA CAVALCANTE LEAL BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA FUNCIONAR COMO SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO SITUADO NA RUA AUGUSTO VILA BELA N° 15 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 08/03/2023 | 2500.00 | 00014607000159 | JOSÉ FERREIRA LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DO SITIO GOITI PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB EM VEICULO PROPRIO MARCA FIATUNO MILLE PLACA MNX 6518 PB. JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 08/03/2023 | 310.00 | 00088481514420 | DAMIANA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTANCIA QE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO TIGRE PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO SITIO TIGRE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 08/03/2023 | 1200.00 | 00098162551468 | EDNA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DESTINADO ESPECIFICAMANETE PARA OS RESIDENTES NO SITIO GAMELEIRA E COMUNIDADES VIZINHAS. NO TURNO DA MANHA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 08/03/2023 | 1100.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 06 BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL N 2236712023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao de Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 08/03/2023 | 1700.00 | 28600422000117 | HUGO ASSESSORIA E PLANEJAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 08/03/2023 | 3165.92 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS HOSPITALARES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. NOTA FISCAL N 1532023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 08/03/2023 | 5120.00 | 04029680000127 | IVANILDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 08/03/2023 | 840.00 | 00001555023444 | MIKAELE DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE 14 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 08/03/2023 | 10240.00 | 04029680000127 | IVANILDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAS DESTINADOS A MANUTENCAO E REPARO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Sentencas, Precatorios, Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 08/03/2023 | 5938.80 | 00001555825427 | MARIA JOSE MATIAS CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV NO VALOR DE 5.93880 QUE SERA QUITADA EM 03 PARCELAS IGUAIS DE 1.97960 A PRIMEIRA QUITADA ATE DIA 31032023 E A SEGUNDA 31042023 E A TERCEIRA ATE O DIA 31052023. REFERENTE AO PROCESSO N° 080014746.2021.8.15.0201. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Sentencas, Precatorios, Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 08/03/2023 | 4335.93 | 00007486614413 | GEOVÁ DA SILVA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTRATUAIS NO VALOR DE 2.54520 SOMADOS AOS SUCUMBENCIAIS NO VALOR DE 1.79073 QUE SERA QUITADA EM TRÊS PARCELAS DE 1.44531 SENDO A PRIMEIRA QUITADA ATE O DIA 10032023 A SEGUNDA ATE DIA 10042023 E A TERCEIRA ATE 10052023 DE 2023. REFERENTE AO PROCESSO N°080014746.2021.8.15.0201. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 08/03/2023 | 4902.00 | 26667011000113 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ALIMENTACAO DO ESOCIAL DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 08/03/2023 | 800.00 | 00088497070453 | ALANA SUENE NUNES ALVES E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ALMOXARIFADO DOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | Realizacao de eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 08/03/2023 | 1000.00 | 47690963000128 | ZENILDO NUNES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE UM TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO NO SITIO QUEIMADAS QUE SERA RELIZADO DIA 12 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 09/03/2023 | 960.00 | 00002279273462 | CLAUDIA PATRICIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO GINASIO DE ESPORTE DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 09/03/2023 | 700.00 | 17528881000110 | SEYANE MENDONÇA DE ANDRADE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TIC COM EDICAO E DISTRIBUICAO ONLINE DE CONTEuDO DE WEB DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001081 | 09/03/2023 | 1265.19 | 12732608000190 | POSTO BELL COM. COMBUSTÍVEIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFG8G51 A SERVICO DO GABINETE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 09/03/2023 | 6.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCADO QUE FUNCIONA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MIMOSA DIAS. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 09/03/2023 | 40.98 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO QUE FUNCIONA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MIMOSA DIAS. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 09/03/2023 | 28.84 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONARA TEMPORARIAMENTE COMO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 09/03/2023 | 47.35 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO QUE FUNCIONARA TEMPORARIAMENTE COMO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 09/03/2023 | 1000.00 | 00080480535434 | CREUZA BARBOSA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ALUGUEIS DE 500 CADEIRAS E MESAS PARA EVENTO DE ENCERRAMENTO DA SEMANA PEDAGOGICA DEDICADA AOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO E AUTORIDADES PARTICIPANTES REALIZADO NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2023 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001092 | 09/03/2023 | 7783.92 | 12732608000190 | POSTO BELL COM. COMBUSTÍVEIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFS8G92 QFS8H52QFS8H42 AMBOS DA EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 09/03/2023 | 1600.00 | 00073867322449 | SILVIO RODRIGUES DE MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 09/03/2023 | 960.00 | 00005607831400 | EDUARDO GALDINO DE MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM 48 VIAGENS FAZENDO ENTREGA DE ALMOCOS PARA PROFISSIONAIS DAS MAQUINAS PESADAS E OUTROS PROFISSIONAIS EM SERVICO NAS DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL EM VEICULO PROPRIO DE PLACA MOD 7134PB JUNTO A SECRETARIA DE INSFRA ESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 09/03/2023 | 400.00 | 00006991647454 | OZENILDO CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 09/03/2023 | 900.00 | 02575485000177 | HEMOCLIN CENTRO DE HEMATOLOGIA E LABORATÓRIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAME DE BIOPSIA DE MEDULA OSSEA NO PACIENTE AFRANIO DE ARAuJO. NOTA FISCAOL N° 4462023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 09/03/2023 | 150.00 | 00811657000139 | UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A EXAME ANATOMOPATOLOGICO REALIZADO PARA ANADEGIA ANDRADE VALENTE DE ASSIS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001084 | 09/03/2023 | 7769.91 | 12732608000190 | POSTO BELL COM. COMBUSTÍVEIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DIESEL E GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS QSF0328 QSF8H32SKU4c19. A DISPOSICAO DA ATENCAO DE SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001085 | 09/03/2023 | 2958.80 | 12732608000190 | POSTO BELL COM. COMBUSTÍVEIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLU0J26. A DISPOSICAO DA ATENCAO DE SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001086 | 09/03/2023 | 7909.10 | 12732608000190 | POSTO BELL COM. COMBUSTÍVEIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E DIESEL PARA OS VEICULOS DE PLACAS QSJ7146 QFS8H32 QFS8H82 QFS8H62 E QFS8G82. A DISPOSICAO DA ATENCAO DE SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 09/03/2023 | 100.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E INF.AG.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA PORCA EIXO PARA MANUTENCAO DO TRATOR DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001082 | 09/03/2023 | 56935.06 | 12732608000190 | POSTO BELL COM. COMBUSTÍVEIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULOS DE PLACAS CAR0001TRA0001TRA0002BOM0001PCC0001KJA070 MOT0002 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001083 | 09/03/2023 | 415.37 | 12732608000190 | POSTO BELL COM. COMBUSTÍVEIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQH3927 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 09/03/2023 | 250.00 | 00003610769408 | ADELMA CRISTINA LOURDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 09/03/2023 | 250.00 | 00013481192410 | ADRIANA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 09/03/2023 | 300.00 | 00004956986440 | JOSE MARCIO DANTAS DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A TRATAMENTO DE SAuDE. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 09/03/2023 | 200.00 | 00087394260410 | MARLUCE ALVES XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A TRATAMENTO DE SAuDE. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 09/03/2023 | 150.00 | 00008418472405 | DIMAS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 09/03/2023 | 620.00 | 00070574023410 | CLARA FERNANDES MADRUGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A SHOW ARTISTICOS COM A ATRACAO CLARA MADRUGA NO EVENTO REALIZADO DIA 08 DE MARCO DE 2023 EM HOMENAGEM AO DIA INTERCIONAL DA MULHER NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 09/03/2023 | 1000.00 | 00080480535434 | CREUZA BARBOSA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ALUGUEIS DE 500 CADEIRAS E MESAS PARA RECEPCAO DE BOAS VINDAS AOS PAIS E MAES DOS PARTICIPANTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV REALIZADO NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2023. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 09/03/2023 | 1000.00 | 00080480535434 | CREUZA BARBOSA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ALUGUEIS DE 500 CADEIRAS E MESAS PARA O EVENTO DE ACOLHIDA AO GRUPO FELIZ IDADE DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CRAS REALIZADO NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2023. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 09/03/2023 | 720.00 | 00003327292493 | JOSE MARIO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOM PARA O EVENTO DE ACOLHIDA AO GRUPO FELIZ IDADE DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CRAS REALIZADO NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2023. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 09/03/2023 | 400.00 | 00007194071410 | FLAVIO FELIX FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A TRATAMENTO DE SAuDE. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 09/03/2023 | 400.00 | 00099652269468 | LUCEMÁ DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A TRATAMENTO DE SAuDE DA PACIENTE MARIA ALMEIDA DE SOUZA. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 09/03/2023 | 17493.12 | 02578963000100 | GEORGIA MARY DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MONTAGEM DE CESTAS BASICAS DESTINADAS AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001090 | 09/03/2023 | 2785.26 | 12732608000190 | POSTO BELL COM. COMBUSTÍVEIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS QFV9540 RLU5A96 E QSC2F02. A DISPOSICAO DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Gestao Descentralizada do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 10/03/2023 | 520.00 | 00003084624402 | LUCIMAR PAULINO DE A. SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA SEDE DO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 10/03/2023 | 200.00 | 00069231710400 | JOSÉ LOURENÇO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Manuencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 10/03/2023 | 1080.00 | 00003369044447 | MARIA JOSÉ DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE 18 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Realizacao de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 10/03/2023 | 2200.00 | 00070046691499 | JOÃO WAGNER FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM EQUIPE DE BOMBEIROS CIVIS JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA ATUANDO NA PREVENCAO COMO BRIGADISTA NOS EVENTOS CARNAVALESCOS EM SERRA REDONDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0001087 | 10/03/2023 | 5000.00 | 40760485000136 | PIERRE JAN DE OLIVEIRA CHAVES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE DOIS VEICULOS FIAT ARGO PA SERVICO DA SAuDE MUNICIPAL REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. NOTA FISCAL N° 1442023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 10/03/2023 | 1100.00 | 00008794351430 | DANTE OLIVEIRA DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRAPARTIDA DO MEDICO DANTE OLIVEIRA DE ASSIS DO PROGRAMA MEDICO PELO BRASIL ANTIGO PROGRAMA MAIS MEDICO. RELATIVO A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 10/03/2023 | 1100.00 | 00000885311477 | ALBERTO XAVIER DE FIGUEIREDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRAPARTIDA DO MEDICO ALBERTO XAVIER DE FIGUEIREDO NETO DO PROGRAMA MEDICO PELO BRASIL ANTIGO PROGRAMA MAIS MEDICO. RELATIVO A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao de Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0001105 | 10/03/2023 | 25054.10 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0001106 | 10/03/2023 | 7008.00 | 14138776000187 | ARNALDO FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO E FORNECIMENTO DE 438 REFEICOES DESTINADA A SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0001107 | 10/03/2023 | 12000.00 | 40092398000158 | VANDERLEIA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO E FORNECIMENTO DE 750 REFEICOES DESTINADA A SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001080 | 10/03/2023 | 10876.44 | 12732608000190 | POSTO BELL COM. COMBUSTÍVEIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULOS DE PLACAS NQI7562QSF2993OGG0495 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 10/03/2023 | 960.00 | 00005902297451 | ELISANDRO FERRREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 10/03/2023 | 1040.00 | 00043602266400 | ERCILIO NUNES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0001075 | 10/03/2023 | 7500.00 | 40760485000136 | PIERRE JAN DE OLIVEIRA CHAVES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE CAMINHAO PIPA A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. NOTA FISCAL DE N° 1422023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 10/03/2023 | 2800.00 | 00010459130498 | JOBSON DE ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DAS LOCALIDADES DOS SITIOS QUEIMADAS POCINHOS E GAMELEIRA DOS GALDINOS PARA A ESCOLA ESTADUAL E AS MUNICIPAIS NA SEDE DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA. EM VEICULO MARCA GMVERANEIO PLACA BRZ 8198 PB. DURANTE O PERIODO DE 10 DE FEVEREIRO A 10 DE MARCO DE 2023. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 10/03/2023 | 2500.00 | 00008072014480 | SILVIO MARQUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PINTURAS ARTISTICAS COMO ARTES E LETREIROS NAS DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das atividades do transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001088 | 10/03/2023 | 7850.00 | 12732608000190 | POSTO BELL COM. COMBUSTÍVEIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS NPX3D41 NPX2H6 OGF4630QFE7A11QFW9C92 E QSE7H58 AMBOS DA EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das atividades do transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001089 | 10/03/2023 | 7435.80 | 12732608000190 | POSTO BELL COM. COMBUSTÍVEIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS NPX3D41 NPX2H6 OGF4630QFE7A11QFW9C92 E QSE7H58 AMBOS DA EDUCACAO MUNICIPAL TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 10/03/2023 | 720.00 | 00003161440455 | GEANE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE 18 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 10/03/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DE ENTIDADE DE CLASSECNM DEBITADA NA CC N 42633 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0001076 | 10/03/2023 | 8500.00 | 40760485000136 | PIERRE JAN DE OLIVEIRA CHAVES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE DE PLACA QFG8G51 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. NOTA FISCAL N° 1432023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 10/03/2023 | 5358.43 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC 4.2633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 10/03/2023 | 4186.92 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RFB PREV PARCELA 60 DEBITADO NA CC N 4.2633 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 13/03/2023 | 874.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOSTar. DOCTED Eletronico NA CC N 4.2633 DEBITADO EM 10.03.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 13/03/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar DOCTED Eletronico NA CC N 8.5510. DEBITADO EM 09.03.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 13/03/2023 | 34.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar DOCTED Eletronico NA CC N 8.5510. DEBITADO EM 10.03.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 13/03/2023 | 264.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOSTar. DOCTED Eletronico NA CC N 4.2633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 13/03/2023 | 46.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOSTar. DOCTED Eletronico NA CC N 11.0426 DEBITADO EM 07.03.2023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 13/03/2023 | 92.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOSTar. DOCTED Eletronico NA CC N 11.0426 DEBITADO EM 09.03.2023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 13/03/2023 | 13284.99 | 08926351000130 | ACO BRAZIL COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 13/03/2023 | 4450.19 | 27379772000132 | AÇO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 13/03/2023 | 600.00 | 30790519000181 | MGCN SERVIÇOS MÉDICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSULTA COM O PSIQUIATRA PARA A PACIENTE AVILA GEOVANA ALMEIDA DOS SANTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 13/03/2023 | 1000.00 | 35765904000192 | JL PANIFICADORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS AO LANCHE DOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CRAS E SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 14/03/2023 | 100.00 | 00091408660768 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA 914 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO EM ATRASO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 14/03/2023 | 200.00 | 00001611310423 | MARCIO FURTUNATO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 14/03/2023 | 1320.00 | 00011829322400 | DANIELE ANGELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DURANTE O PERIODO DE 22 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 14/03/2023 | 987.18 | 09188376000146 | DETRAN/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO2023 DO VEICULO DE PLACA QFV9540 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 14/03/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO2023 DO VEICULO DE PLACA MOT3882 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 14/03/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO2023 DO VEICULO DE PLACA QSC2F02 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 14/03/2023 | 350.36 | 09188376000146 | DETRAN/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO2023 DO VEICULO DE PLACA RLU5A96 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 14/03/2023 | 2800.00 | 32707243000150 | SILVIO BARBOSA DE MECEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICO PRESTADOS REFERENTE A CONSULTAS DE PACIENTES COM PSIQUIATRAS. NOTA FISCAL N° 072023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 14/03/2023 | 1161.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NAS CLINICAS ESCOLAS UNIFACISA EM FEVEREIRO DE 2023. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 14/03/2023 | 320.00 | 00001294181459 | MARIA EDINETE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO TORRES DURANTE 08 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. JUNTO AS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 14/03/2023 | 348.90 | 09188376000146 | DETRAN/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO2023 E MULTAS DO VEICULO DE PLACA QFS8H82 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 14/03/2023 | 350.36 | 09188376000146 | DETRAN/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO2023 E MULTAS DO VEICULO DE PLACA QFS8H32 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 14/03/2023 | 935.73 | 09188376000146 | DETRAN/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO2023 E MULTAS DO VEICULO DE PLACA QSI5F53 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 14/03/2023 | 963.74 | 09188376000146 | DETRAN/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO2023 E MULTAS DO VEICULO DE PLACA QSJ7I46 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 14/03/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTOS2023 DO VEICULO DE PLACA QFP0436 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 14/03/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTOS2023 DO VEICULO DE PLACA QSF0328 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 14/03/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTOS2023 DO VEICULO DE PLACA QSE3886 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 14/03/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTOS2023 DO VEICULO DE PLACA SKU4C19 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 14/03/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTOS2023 DO VEICULO DE PLACA NQE8477 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 14/03/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTOS2023 DO VEICULO DE PLACA QFS8G82 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 14/03/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTOS2023 DO VEICULO DE PLACA MNV1585 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 14/03/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTOS2023 DO VEICULO DE PLACA QFS8H62 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 14/03/2023 | 1200.00 | 00099673410410 | PAULA BARBOSA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 14/03/2023 | 520.00 | 00009482967470 | ISLANDIO LUCENA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 14/03/2023 | 560.00 | 00008418473479 | FERNANDA FELIX DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRACA AURORA DURANTE O PERIODO DE 14 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 14/03/2023 | 960.00 | 00008418473479 | FERNANDA FELIX DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRACA AURORA DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0001127 | 14/03/2023 | 9000.00 | 40378737000167 | MARCONI NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA E RURAL SITIOS TORRES E QUEIMADAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N° 0004122 PREGAO PRESENCIAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 14/03/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTOS2023 DO VEICULO DE PLACA OGG0495 PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 14/03/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTOS2023 DO VEICULO DE PLACA QSF2993 PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 14/03/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTOS2023 DO VEICULO DE PLACA NQI7562 PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 14/03/2023 | 640.00 | 00013437004425 | NATHALIE CASSEMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 14/03/2023 | 1100.00 | 13679885000149 | JOSIVALDO LUIZ NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DOS PORTOES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS ZONAS RURAL E URBANA E CRECHE MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 14/03/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTOS2023 DO VEICULO DE PLACA OFH4996 PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 14/03/2023 | 483.01 | 09188376000146 | DETRAN/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTOS2023 E MULTAS DO VEICULO DE PLACA QSF8G92 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 14/03/2023 | 348.90 | 09188376000146 | DETRAN/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO2023 E MULTAS DO VEICULO DE PLACA QFS8H42 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 14/03/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO2023 DO VEICULO DE PLACA QFS8H52 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 14/03/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO2023 DO VEICULO DE PLACA QSE7H58 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 14/03/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTOS2023 DO VEICULO DE PLACA NPX3D41 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 14/03/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTOS2023 DO VEICULO DE PLACA QFW9C92 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 14/03/2023 | 434.62 | 09188376000146 | DETRAN/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTOS2023 E MULTA DO VEICULO DE PLACA NPX2H61 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 14/03/2023 | 485.93 | 09188376000146 | DETRAN/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTOS2023 E MULTAS DO VEICULO DE PLACA QFE7A11 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 14/03/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTOS2023 DO VEICULO DE PLACA OGF4G30 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das atividades do transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 15/03/2023 | 2800.00 | 00070134327411 | ALEF SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DA LOCALIDADE DOS SITIOS MONTE AZUL CATUCA E MOUSINHO PARA A ESCOLA ESTADUAL E AS MUNICIPAIS NOS TURNOS MANHA E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA EM VEICULO PROPRIO MARCA RENAUTMASTER PLACA NPT1B24. DURANTE O PERIODO DE 10 DE FEVEREIRO A 10 DE MARCO DE 2023. JUNTO A SECRETARIA EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 15/03/2023 | 600.00 | 29289864000157 | ROGERIO ALMEIDA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das atividades do transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 15/03/2023 | 3780.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA NPX3D41 DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das atividades do transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 15/03/2023 | 3500.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA QSE7H58 DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 15/03/2023 | 1100.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E REPARO DE BOMBA DAGUA. CONFORME NOTA FISCAL DE N° 232023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 15/03/2023 | 840.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Manuencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 15/03/2023 | 8400.00 | 00070134327411 | ALEF SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE VAN A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Manuencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 15/03/2023 | 85.87 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 15/03/2023 | 300.00 | 00087394375404 | MARIA ZELIA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 15/03/2023 | 1750.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOT3882 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 15/03/2023 | 1928.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO SPIN DE PLACA qsc2f02 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 16/03/2023 | 150.00 | 00009062080413 | VIVIANE DE MELO CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 16/03/2023 | 150.00 | 00070573910480 | MARIA RUTH DA SILVA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 16/03/2023 | 200.00 | 00097836672468 | MARIA ELZA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 16/03/2023 | 2800.00 | 31513367000132 | JHONATTA RAFAEL NASCIMENTOSILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM INSTALACOES DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 16/03/2023 | 300.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA-FAP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESA HOSPITALAR DE COMPLEMENTO DE COLONOSCOPIA DO PACIENTE SEVERINO DIAS. CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1602023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 16/03/2023 | 616.00 | 06354628000171 | UNCME - UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A ANUIDADE UNCME NACIONAL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 17/03/2023 | 2700.00 | 00001158127413 | ABRAÃO FABIO NEVES DE ALMEIDA 011 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM TRANSPORTANDO EM VEICULO PROPRIO MATERIAIS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 17/03/2023 | 17250.13 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EDUCACAO INFANTIL MANUTENCAO DAS SECRETARIAS DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 17/03/2023 | 67103.35 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 17/03/2023 | 13688.49 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 17/03/2023 | 640.31 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO GILRAT DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 17/03/2023 | 3328.33 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO GILRAT DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 17/03/2023 | 856.52 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO GILRAT DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EDUCACAO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS PREVIDENCIARISO ( INSS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 17/03/2023 | 31525.55 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA MANUTENCAO DAS DIVERSAS SECRETARIAS GABINETE ADMINISTRACAO FINANCAS INFRAESTRUTURA AGRICULTURA CULTURA ESPORTE TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS PREVIDENCIARISO ( INSS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 17/03/2023 | 1522.89 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO GILRAT DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA MANUTENCAO DAS DIVERSAS SECRETARIAS GABINETE ADMINISTRACAO FINANCAS INFRAESTRUTURA AGRICULTURA CULTURA ESPORTE TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS PREVIDENCIARISO ( INSS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 17/03/2023 | 2915.28 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS PREVIDENCIARISO ( INSS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 17/03/2023 | 145.76 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO GILRAT DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS PREVIDENCIARISO ( INSS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 17/03/2023 | 21656.44 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO GILRAT DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS PREVIDENCIARISO ( INSS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 17/03/2023 | 1062.20 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO GILRAT DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 17/03/2023 | 16610.20 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 17/03/2023 | 19544.00 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS E EFETIVOS DA MANUTENCAO DA SAuDE MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 17/03/2023 | 968.22 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO GILRAT DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 17/03/2023 | 821.52 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO GILRAT DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 17/03/2023 | 3539.17 | 11372029000110 | SRL PEREIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 17/03/2023 | 1148.00 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 17/03/2023 | 57.40 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO GILRAT DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 17/03/2023 | 400.00 | 00082686599472 | JOSE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 17/03/2023 | 6887.94 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS E EFETIVOS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 17/03/2023 | 323.46 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO GILRAT DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 17/03/2023 | 10571.60 | 75315333008940 | ATACADAO DISTRIBUICAO COM. E IND. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS CHOCOLATES DESTINADO A DISTRIBUICAO PARA A OS PARTICIPANTES DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO ALUSIVO AS FESTIVIDADES DA PASCOA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 20/03/2023 | 953.35 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE DIARIO DE INTERMEDIACAO PuBLICA PUBLICACAO REFERENTE REFERENTE A AVISO DE LICITACAO DE UMA MAQUINA PESADA RETOESCAVADEIRA. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 20/03/2023 | 1181.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC 4.2633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 20/03/2023 | 38606.87 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RFB RET DARF DEBITADO NA CC N 4.2633 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 20/03/2023 | 138.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOSTar. DOCTED Eletronico NA CC N 4.2633 DEBITADO EM 14.03.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 20/03/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOSTar. DOCTED Eletronico NA CC N 4.2633 DEBITADO EM 16.03.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 20/03/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOSTar. DOCTED Eletronico NA CC N 4.2633 DEBITADO EM 17.03.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0001212 | 20/03/2023 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIB.PREST.DE SERV.COMB.A CONV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS ALIMENTACAO SICONV NO MODULO EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTA. REFERENTE A MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 20/03/2023 | 3151.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFAS DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS PuBLICOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE DEBITADO NA CC 8.5510 EM 15.03.2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 20/03/2023 | 95.96 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PuBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE DEBITADO NA CC N° 8.5510. EM 17.03.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 20/03/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DOS MUNIC. DO CARIRI PARAÍBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DE ENTIDADE DE CLASSE FAMUP DEBITADA NA CC N 8.5510 EM 14.03.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 20/03/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOSTar. DOCTED Eletronico NA CC N 11.0426 DEBITADO EM 17.03.2023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 21/03/2023 | 300.00 | 00015859343485 | JOSEANE BORGES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 21/03/2023 | 17600.00 | 47523240000134 | BRAV TRATORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTINADA A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS ALUSIVO A 100 HORAS TRABALHADAS AO VALOR DE 17600 A HORA MAQUINA. AGRICULTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 21/03/2023 | 342.16 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E INF.AG.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 22/03/2023 | 890.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E INF.AG.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 22/03/2023 | 1200.00 | 01326076000174 | SPECULLUS ENDOSCOPIA GINECOLOGICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS REFERENTE A HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA COM ANESTESIA NA PACIENTE SEVERINA PEREIRA DO NASCIMENTO. NOTA FISCAL N 202023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142022 | 0001236 | 22/03/2023 | 827.25 | 34742912000150 | MATHEUS JATOBA BRANDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ACESSO A INTERNET PARA A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. CONFORME BOLETO E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 22/03/2023 | 990.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03 APARELHO DE PRESSAO 04 CANETA DE ALTA ROTACAO 01 OTOSCOPIO E 03 MICRO MOTOR. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 22/03/2023 | 1050.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 22/03/2023 | 4871.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS CATAVENTOS. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0001218 | 22/03/2023 | 4800.00 | 03092570000147 | REVEDENDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADO AO SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 22/03/2023 | 200.00 | 00007001209473 | IVANIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0001217 | 22/03/2023 | 8400.00 | 03092570000147 | REVEDENDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADO A EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142022 | 0001237 | 22/03/2023 | 827.25 | 34742912000150 | MATHEUS JATOBA BRANDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 22/03/2023 | 59.38 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 5.3139 DEBITADO EM 07.03.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 22/03/2023 | 65.52 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 5.3139 DEBITADO EM 08.03.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 22/03/2023 | 97.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 5.3139 DEBITADO EM 09.03.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 22/03/2023 | 65.52 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 5.3139 DEBITADO EM 10.03.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 22/03/2023 | 45.36 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 5.3139 DEBITADO EM 13.03.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 22/03/2023 | 64.89 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 5.3139 DEBITADO EM 14.03.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 22/03/2023 | 17.64 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 5.3139 DEBITADO EM 15.03.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 22/03/2023 | 59.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 5.3139 DEBITADO EM 16.03.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 22/03/2023 | 32.76 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 5.3139 DEBITADO EM 17.03.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 22/03/2023 | 5.04 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 5.3139 DEBITADO EM 20.03.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 22/03/2023 | 47.88 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 5.3139 DEBITADO EM 21.03.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142022 | 0001241 | 23/03/2023 | 827.25 | 34742912000150 | MATHEUS JATOBA BRANDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ACESSO A INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA. CONFORME BOLETO E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 23/03/2023 | 1262.28 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PuBLICOS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE EDUCACAO E DIVERSOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142022 | 0001239 | 23/03/2023 | 827.25 | 34742912000150 | MATHEUS JATOBA BRANDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 23/03/2023 | 21355.47 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 23/03/2023 | 1500.00 | 25012812000188 | JOCELINO DE SOUSA DANTAS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao de Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 23/03/2023 | 2097.72 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS ONDE FUNCIONAM A UNIDADE MISTA DE SAuDE E OUTROS POSTOS DE SAuDE NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 24/03/2023 | 16424.80 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS E EFETIVOS DA MANUTENCAO DA SAuDE MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 24/03/2023 | 600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE FROTA VEICULAR QUE CELEBRAM A PREFEITURA DE SERRA REDONDA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 24/03/2023 | 127.10 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS NESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 24/03/2023 | 1555.60 | 08995631001252 | N. CLAUDINO E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LIQUIDIFICADOR FOGAO E BALCAO ESTINADO A EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 24/03/2023 | 101.12 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 24/03/2023 | 67703.35 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 24/03/2023 | 5625.92 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 24/03/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTA CIDADE REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 27/03/2023 | 169.95 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC N 5.9870. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 27/03/2023 | 2000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. NOTA FISCAL N° 1242023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0001252 | 27/03/2023 | 32600.00 | 29503043000171 | AIR88 COMERCIO E SERVICOS DE LIVROS E EDUCACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LIVROS DIDATICOS DESTINADOS AOS ALUNOS E PROFESSORES QUE FAZEM PARTE DO EJA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS QUE FUNCIONAM NO PERIODO NOTURNO NAS ESCOLAS SEVERINO BERNARDO LOCALIZADA NO SITIO QUEIMADAS PADRE JOAO BATISTA SITIO TORRES MANOEL AIRES SITIO GAMELEIRA ANTONIO BENTO SITIO TORRE E EDUARDO MEDEIROS NO AREA URBANA DE SERRA REDONDA. NOTA FISCAL N° 1162023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 27/03/2023 | 380.00 | 08965403000187 | VENTILAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACOES DE UMIDIFICADOR PARA PACIENTES DA ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE. NOTA FISCAL N 81562023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 27/03/2023 | 2775.00 | 40262317000110 | JAN SERVIÇOS MÉDICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM PARA PACIENTES DA ATENCAO DE SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Realizacao de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 27/03/2023 | 1137.58 | 70103916000152 | L. VIRGÍNIO & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO PRODUTOS DESTINADO A ORGANIZACAO E PREPARACAO DE FIGURINO DA PAIXAO DE CRISTO QUE SERA REALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 28/03/2023 | 384.63 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0001259 | 28/03/2023 | 300.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASC.INFOR.EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE 01 DE IMPRESSORA JATO DE TINTA. DA SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001260 | 28/03/2023 | 380.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASC.INFOR.EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CARTUCHOS DESTINADO A SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 28/03/2023 | 220.00 | 35033280000119 | GILVAN VENANCIO DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DE UM MICROONDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 28/03/2023 | 1044.40 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A EXAMES MEDICOS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DE SERRA REDONDAPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 28/03/2023 | 2300.00 | 34894149000183 | PATRICIA GOMES DE OLIVEIRA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM E AULA DE MuSICA E REGENCIA DE BANDA FILARMONICA MUNICIPAL EM SERRA REDONDA NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 28/03/2023 | 520.00 | 00000069999562 | ULISSES WILLY ROCHA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NA SEMANA PEDAGOGICA 2023 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 28/03/2023 | 1231.25 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA INFORMACAO E CONS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRACAO PuBLICA SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESTA PREFEITURA ALUSIVO AO MÊS DE MARCO 2023 CONFORME NOTA FISCAL N° 101190832023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 28/03/2023 | 87.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC N 5.9870. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 28/03/2023 | 242.66 | 08826596000195 | CELB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PuBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE DEBITADO NA CC N° 8.5510. EM 21.03.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 29/03/2023 | 1302.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A APOSENTADORIA RELATIVO A MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 29/03/2023 | 25436.93 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRACAO EFETIVOS RELATIVO A MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 29/03/2023 | 5125.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRACAO COMISSIONADOS RELATIVO A MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 29/03/2023 | 4456.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRACAO CONTRATADOS RELATIVO A MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 29/03/2023 | 5529.60 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE EFETIVOS RELATIVO A MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 29/03/2023 | 3804.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE COMISSIONADO RELATIVO A MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 29/03/2023 | 19500.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE SUBSIDIO RELATIVO A MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 29/03/2023 | 3248.27 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO FINANCAS EFETIVOS RELATIVO A MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 29/03/2023 | 9582.20 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO FINANCAS COMISSIONADOS RELATIVO A MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 29/03/2023 | 8562.40 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 COMISSIONADOS RELATIVO A MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 29/03/2023 | 202338.63 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOS RELATIVO A MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 29/03/2023 | 74801.58 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 EFETIVOS REFERENTE A MARCO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 29/03/2023 | 60479.64 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOS REFERENTE A MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 29/03/2023 | 36895.78 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70CONTRATADOS RELATIVO A MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 29/03/2023 | 38687.13 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE EFETIVOS RELATIVO A MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 29/03/2023 | 20528.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDECONTRATADOS RELATIVO A MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 29/03/2023 | 5102.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES COMISSIONADOS RELATIVO A MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 29/03/2023 | 8463.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR ELETIVOS REFERENTE A MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 29/03/2023 | 5299.20 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL EFETIVOS REFERENTE A MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 29/03/2023 | 7400.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE A MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 29/03/2023 | 7630.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONTRATADOS SCFV RELATIVO A MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 29/03/2023 | 7304.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRAS CONTRATADOS RELATIVO A MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Gestao Descentralizada do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 29/03/2023 | 5908.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL BOLSA FAMILIA CONTRATADOS RELATIVO A MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 29/03/2023 | 4104.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRIANCA FELIZ CONTRATADOS RELATIVO A MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 29/03/2023 | 21655.70 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE SAuDE EFETIVOS RELATIVO A MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 29/03/2023 | 5740.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE COMISSIONADOS RELATIVO A MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 29/03/2023 | 28465.40 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE SAuDE CONTRATADOS RELATIVO A MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 29/03/2023 | 2000.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA COMISSIONADOS RELATIVO A MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 29/03/2023 | 9374.40 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE AGENTE DE ENDEMIAS CONTRATADOS RELATIVO A MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 29/03/2023 | 8792.60 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE PSF EFETIVOS RELATIVO A MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 29/03/2023 | 44622.40 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE PSF CONTRATADOS REFERENTE A MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 29/03/2023 | 36518.29 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE UNIDADE MISTA EFETIVOS RELATIVO A MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 29/03/2023 | 45426.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE UNIDADE MISTA CONTRATADOS RELATIVO A MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 29/03/2023 | 59805.20 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE EFETIVOS RELATIVO A MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 29/03/2023 | 6249.60 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE AGENTE COMUN. DE SAuDE CONTRATADOS RELATIVO A MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 29/03/2023 | 6770.40 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS EFETIVOS RELATIVO A MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 29/03/2023 | 1302.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE SAuDE BUCAL CONTRATADOS RELATIVO A MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 29/03/2023 | 12513.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE SAuDE BUCAL EFETIVOS RELATIVO A MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 29/03/2023 | 15596.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE NASF CONTRATADOS RELATIVO A MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 29/03/2023 | 4002.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTESCOMISSIONADOS RELATIVO A MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 29/03/2023 | 6404.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS RELATIVO A MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Manuencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 29/03/2023 | 5102.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADOS RELATIVO A MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 29/03/2023 | 36001.31 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS RELATIVO A MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 29/03/2023 | 10714.93 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS RELATIVO A MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 29/03/2023 | 8202.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADOS RELATIVO A MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 30/03/2023 | 250.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM REVISAO E DESOBSTRUCAO DOS ROTORES DO BOMBEADOR. CONFORME NOTA FISCAL DE N 302023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Manuencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 30/03/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCADO QUE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 30/03/2023 | 799.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BEBEDOURO DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 30/03/2023 | 43.41 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PuBLICO QUE FUNCIONA A EMATER. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao de Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0001317 | 30/03/2023 | 7200.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PECESUS E SUPORTE TECNICO A TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA PB CONFORME NOTA FISCAL N° 1342023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0001314 | 30/03/2023 | 5568.81 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATÉIA DA SILVA - MC ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Gestao Descentralizada do Programa Auxilio Brasil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 30/03/2023 | 799.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BEBEDOURO DESTINADO A SEDE DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 30/03/2023 | 100.00 | 00011334672458 | THAIS RODRIGUES DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 30/03/2023 | 100.00 | 00009052939403 | MARIA DE FATIMA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 30/03/2023 | 200.00 | 00011279739401 | SOLANGE FERREIRA GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 30/03/2023 | 100.00 | 00013400693421 | MARIA DE LOURDES INÁCIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 30/03/2023 | 200.00 | 00011325688460 | LIZANDRA PEREIRA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/03/2023 | 100.00 | 00009051498403 | IZABEL CRISTINA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 30/03/2023 | 250.00 | 00098051172434 | MARIA TAVARES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 30/03/2023 | 200.00 | 00003680997418 | ANA MARIA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 30/03/2023 | 250.00 | 00070134296435 | JOSEANE DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 30/03/2023 | 100.00 | 00012323031430 | RITA DE CASSIA VICENTE LUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 30/03/2023 | 100.00 | 00006645806450 | SEVERINA COELHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 30/03/2023 | 150.00 | 00004288952476 | LEONILDO DE ALMEIDA INACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA PARA PAGAMENTO DE DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 30/03/2023 | 100.00 | 00008284258412 | JOSÉLIA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA PARA PAGAMENTO DE DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/03/2023 | 150.00 | 00092889140482 | EVANILSA JOSEFA MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA PARA PAGAMENTO DE DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 30/03/2023 | 100.00 | 00005474208464 | MARIA APARECIDA FRUTUOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA PARA PAGAMENTO DE DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 30/03/2023 | 150.00 | 00000772759421 | ALISSANDRA DA SILVA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA PARA PAGAMENTO DE DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 30/03/2023 | 150.00 | 00001760524450 | REGIANE SILVA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA PARA PAGAMENTO DE DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 30/03/2023 | 100.00 | 00014294857790 | GISELIA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA PARA PAGAMENTO DE DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 30/03/2023 | 200.00 | 00003666380760 | MARIA DO SOCORRO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA PARA PAGAMENTO DE DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 30/03/2023 | 200.00 | 00004385303495 | LUCIMAR INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA PARA PAGAMENTO DE DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 30/03/2023 | 150.00 | 00010461885425 | GILDÊNIA MATIAS XAVIER FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA PARA PAGAMENTO DE DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 30/03/2023 | 200.00 | 00099710455400 | ANDRÉ ELIAS NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA PARA PAGAMENTO DE DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/03/2023 | 100.00 | 00005216065431 | SANDRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA PARA PAGAMENTO DE DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 30/03/2023 | 150.00 | 00070573912424 | PAULA DUARTE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA PARA PAGAMENTO DE DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 30/03/2023 | 150.00 | 00012676447459 | LETICIA BERNARDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA PARA PAGAMENTO DE DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 30/03/2023 | 150.00 | 00005939197426 | MARILENE MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA PARA PAGAMENTO DE DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 30/03/2023 | 100.00 | 00015615233729 | LUCIANA JOSÉ EVANGELISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA PARA PAGAMENTO DE DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 30/03/2023 | 150.00 | 00008290510403 | SILVANA PEREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA PARA PAGAMENTO DE DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 30/03/2023 | 200.00 | 00012714307469 | JOSENILDO MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA PARA PAGAMENTO DE DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 30/03/2023 | 150.00 | 00014148802439 | JOSIELE LOPES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA PARA PAGAMENTO DE DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 30/03/2023 | 799.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO E CIA LTDA | IMPORRANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BEBEDOURO DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 30/03/2023 | 200.00 | 00071368335403 | JOSÉ SAULO DANIEL NEGREIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 30/03/2023 | 150.00 | 00015818798496 | ANA PAULA DA SILVA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 30/03/2023 | 1500.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A ORGANIZACAO DOS EVENTOS DA SEMANA DA MULHER DOS GRUPOS DO CRAS E SCFV. JUNTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 30/03/2023 | 100.00 | 00006787149409 | ZULEIDE CARMO SOUZA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 30/03/2023 | 150.00 | 00007515504420 | MARILENE INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/03/2023 | 150.00 | 00092889085449 | RITA ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 30/03/2023 | 150.00 | 00006779189413 | MARIA ANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 30/03/2023 | 100.00 | 00008638607458 | LADY ANE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 30/03/2023 | 200.00 | 00037695754404 | TANIA MARIA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 30/03/2023 | 250.00 | 00062778749772 | JOÃO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 30/03/2023 | 200.00 | 00097696790463 | AILTON NEGREIROS PEQUENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 30/03/2023 | 100.00 | 00003681549478 | JOSELITA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 30/03/2023 | 150.00 | 00004533940439 | GENILDA FERREIRA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/03/2023 | 200.00 | 00000094024464 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 30/03/2023 | 200.00 | 00004554186407 | JOAO PAULO ZUMBA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 30/03/2023 | 200.00 | 00000092931405 | SEVERINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 30/03/2023 | 150.00 | 00070134283457 | KENEDY ANDERSON ROCHA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 30/03/2023 | 111.75 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 30/03/2023 | 87.81 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO QUE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/03/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCADO QUE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 30/03/2023 | 84.27 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCADO QUE FUNCIONA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MIMOSA DIAS. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 30/03/2023 | 1500.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 30/03/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar DOCTED Eletronico NA CC N 4.2633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000212021 | 0001313 | 30/03/2023 | 4700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPARENCIA FISCAL E SITE DO MUNICIPIO. NOTA FISCAL DE N°10297622023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0001316 | 30/03/2023 | 5000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM SERVICOS E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 30/03/2023 | 134.63 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO QUE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA PREFETURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 30/03/2023 | 106.77 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO QUE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 31/03/2023 | 2500.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO EM CUMPRIMENTO DE EC 1132021 E SUAS ALTERACOES PARCELAMENTO JUNTO A RFB E PGFN RETIRADAS DE PENDENCIAS ADMINISTRATIVA EMISSAO DE CERTIDAO UNIFICADA PARCELAMENTO DE DIVERGENCIAS DO EXERCICIO ANTERIORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 31/03/2023 | 1329.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A * | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA FOPAG REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 31/03/2023 | 1.47 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC N 283.1430 DEBITADO EM 30.03.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 31/03/2023 | 3913.05 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC 4.2633 DEBITADO EM 30.03.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Sentencas, Precatorios, Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 31/03/2023 | 3459.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DO SR. PAULO MIGUEL FRANCISCO CONFORME O PROCESSO JUDICIAL N° 00015183520088150201 DEBITADO NA CC N° 11.9881 PNATE EM 19.10.2022 FEITO TRANSFERÊNCIA DA CONTA DO FPM E PAGO ESTE EMPENHO COM ESTE RECURSO EM 30.03.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 31/03/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOSTar. DOCTED Eletronico NA CC N 4.2633 DEBITADO EM 21.03.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 31/03/2023 | 286.09 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 5.3139. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 31/03/2023 | 69.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 8.5510. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 31/03/2023 | 15397.99 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS PGFN DEBITADO NA CC N 4.2633 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 31/03/2023 | 3.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 12.5474. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 31/03/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOSTar. DOCTED Eletronico NA CC N 11.0426 DEBITADO EM 24.03.2023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 31/03/2023 | 200.00 | 00008412629426 | CIBELE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 31/03/2023 | 200.00 | 00012341712444 | CAROLAINE DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 31/03/2023 | 200.00 | 00005465690488 | LUANA KELY ALEXANDRINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 31/03/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 250570. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 31/03/2023 | 2467.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PAINEL CAIXA DE SOM PORTATIL E TELEVISOR SMART DESTINADO A ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 31/03/2023 | 984.80 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E INF.AG.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Manuencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 31/03/2023 | 1260.00 | 00006635046437 | ADRIANA FEITOSA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DURANTE O PERIODO DE 21 DIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 31/03/2023 | 1920.00 | 18485223000151 | JOSÉ RONALDO GOMES NASCIMENTO - BR PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM REVISAO DO DIFERENCIAL E SOCORRO MECANICO NO VEICULO DE PLACA OGG0495 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 31/03/2023 | 7260.00 | 18485223000151 | JOSÉ RONALDO GOMES NASCIMENTO - BR PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CAMINHAO VW BASCULANTE DE PLACA OGG0495 DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 03/04/2023 | 440.00 | 00034303340472 | RISALVO BARBOSA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 03/04/2023 | 400.00 | 00070573965463 | JOSÉ HUGO CAPITULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2023 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 03/04/2023 | 320.00 | 00052661130497 | ELADIO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 03/04/2023 | 640.00 | 00004427966411 | MANOEL LUIZ DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 03/04/2023 | 640.00 | 00008111175450 | JOSEILTON CELESTINO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 03/04/2023 | 520.00 | 00092959954491 | EVANEIDE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRACA COLORIDA DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 03/04/2023 | 800.00 | 00006239875465 | ANA LAURA DUARTE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRACA 30 DE DEZEMBRO DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS NO MÊS DE MARCO DE 2023 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 03/04/2023 | 520.00 | 00037696050478 | JOSÉ BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 03/04/2023 | 800.00 | 00070134259408 | ELIVELTON DE ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2023 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 03/04/2023 | 920.00 | 00006486697423 | ALEXANDRE PAULINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 23 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2023 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 03/04/2023 | 880.00 | 00072698403420 | ARLINDO ARCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 22 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2023 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 03/04/2023 | 10573.20 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 03/04/2023 | 960.00 | 00013210662444 | EDUARDO CÂNDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2023 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 03/04/2023 | 680.00 | 00002407838408 | PEDRO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 03/04/2023 | 960.00 | 00004221323493 | ERIVAN FERREIRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 03/04/2023 | 960.00 | 00004140814470 | FRANCISCO ALVES DO VALE FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 03/04/2023 | 960.00 | 00011851471448 | ISAC DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 03/04/2023 | 960.00 | 00064633268449 | JACINTO RODRIGUES MOUSINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 03/04/2023 | 1440.00 | 00085436860400 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 18 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 03/04/2023 | 1440.00 | 00003682046429 | RONALDO BRAZ DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 18 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 03/04/2023 | 960.00 | 00076905985449 | JORGE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 03/04/2023 | 960.00 | 00003681509417 | JOSÉ QUIRINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 03/04/2023 | 1280.00 | 00010621047490 | FRANCISCO ROGERIO VITORINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 03/04/2023 | 960.00 | 00008958473703 | PEDRO MOURA DUARTE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 03/04/2023 | 1280.00 | 00009783704494 | ESTENIO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 03/04/2023 | 1040.00 | 00004259727478 | PEDRO LOURENCO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 03/04/2023 | 1040.00 | 00003146165430 | FRANCISCO BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 03/04/2023 | 960.00 | 00008717157404 | WILLIAM INÁCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 03/04/2023 | 960.00 | 00003811419420 | WILSON AIRES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 03/04/2023 | 960.00 | 00002957199408 | JOSE RICARDO DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 03/04/2023 | 1600.00 | 00004816593403 | LEONARDO DE OLIVEIRA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 03/04/2023 | 320.00 | 00001508173478 | ANA PAULA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 03/04/2023 | 9000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLETO FREFERENTE A REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA A UPA DE INGA QUE ATENDE PACIENTES DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 03/04/2023 | 320.00 | 00006430646483 | RIVALDETE BERNARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO POSTO DE SAuDE DO SITIO TORRES DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS NO MÊS DE MARCO DE 2023 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 03/04/2023 | 320.00 | 00007007170480 | GIZELDA DE OLIVEIRA MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO POSTO DE SAuDE NO SITIO TORRES NESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 08 DIASJUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 03/04/2023 | 320.00 | 00005553147409 | IZABEL CRISTINA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO TORRES DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 03/04/2023 | 320.00 | 00013848767406 | FERNANDA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO TIGRE DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 03/04/2023 | 320.00 | 00008117203499 | ANALICE ELIAS NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO TIGRE DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 03/04/2023 | 320.00 | 00006043993406 | JANAINA LOURENÇO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO TIGRE DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 03/04/2023 | 640.00 | 00038063434110 | GILVONETE DIAS DE ALMEIDA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA UNIDADE MISTA DE SAuDE DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 03/04/2023 | 1300.00 | 27730785000104 | FABIOLA KARLA FEITOZA SIMÕES VIDAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E ORIENTACAO NA UTILIZACAO ADEQUADA DOS RECURSOS PROVENIENTES DE PORTARIAS MINISTERIAIS. BEM COMO ASSESSORAMENTO NOS PROGRAMAS QUE FAZEM PARTE DA POLITICA DE SAuDE MUNICIPAL. REFERENTE A MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 03/04/2023 | 800.00 | 00013075909424 | JOYCE DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADOS EM LIMPEZA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 03/04/2023 | 70.00 | 00000011723440 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 03/04/2023 | 1200.00 | 00043599478449 | JOSÉ JUSTINO DOS PASSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRETADOS COMO VIGILANTE DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS NA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIALCRAS. JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 03/04/2023 | 200.00 | 00006757733420 | LIDIA CUSTÓDIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 03/04/2023 | 200.00 | 00008728513460 | ANA MARIA TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 03/04/2023 | 200.00 | 00002744790443 | SEVERINA SIMEAO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 03/04/2023 | 161.13 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 03/04/2023 | 72.68 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 03/04/2023 | 520.00 | 00007144457705 | EVANDRO INACIO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO E MANUTENCAO DOS FOGOES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 03/04/2023 | 640.00 | 00005252943419 | MARILENE LIMA SOUZA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL MIMOSA DIAS NESTA CIDADE DURANTE 16 DIAS EM MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 03/04/2023 | 640.00 | 00004499333423 | MARIA GORETE BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO AIRES CORREIA NO SITIO IMBE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 03/04/2023 | 640.00 | 00004794381450 | FABIANA PEREIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL OLINTO GONCALVES NO SITIO TABOCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 03/04/2023 | 960.00 | 00002979689475 | BERLANIA GOMES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR MIMOSA DIAS DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 03/04/2023 | 115.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTO DENTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 04/04/2023 | 1200.00 | 00095282840430 | TEMISTOCLIS BASTOS MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REALIZADOS NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 04/04/2023 | 820.00 | 00063398214720 | ANTONIO FRANCISCO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL QUE IRA FUNCIONAR COMO CRECHE MUNICIAL. IMOVEL SITUADO NA RUA 30 DE DEZEMBRO. DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 04/04/2023 | 920.00 | 00043603904400 | ADILSON BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA AUGUSTO VILA BELA PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MIMOSA DIAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 04/04/2023 | 740.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 04/04/2023 | 1520.00 | 00038773724491 | MARLYSON CHAVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ARRECADADOR DURANTE O PERIODO DE 19 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Sentencas, Precatorios, Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 04/04/2023 | 28143.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PRECATORIOS EC 622009 PROCESSO 3325512 ID 081230000009530922. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 04/04/2023 | 16.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 4.2633 DEBITADO EM 03.04.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 04/04/2023 | 49.52 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 5.3139 DEBITADO EM 03.04.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 04/04/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar DOCTED Eletronico NA CC N 8.5510. DEBITADO EM 03.04.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 04/04/2023 | 30.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar Extrato Postado NA CC N 4.2633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 04/04/2023 | 3.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar Extrato Postado NA CC N 5.9870. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 04/04/2023 | 3.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar Extrato Postado NA CC N 4.3508. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 04/04/2023 | 109.36 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 5.3139. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 04/04/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar DOCTED Eletronico NA CC N 8.5510. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 04/04/2023 | 3.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar Extrato Postado NA CC N 283.1430. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 04/04/2023 | 300.00 | 34915781000166 | LIAVIANA DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACAO E DIVULGACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 04/04/2023 | 800.00 | 00088497070453 | ALANA SUENE NUNES ALVES E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ALMOXARIFADO DOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA. REFERENTE A MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 04/04/2023 | 820.00 | 00056888961400 | MARIA JOSÉ CORREIA BELARMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA AUGUSTO VILA BELA PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ESPORTE E EQUIPE DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 04/04/2023 | 620.00 | 00005867053415 | MARIA DIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUFRASIO CAMARA SN NESTA CIDADE DESTINADO A UM DEPOSITO PARA GUARDAR OS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO ALUSIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 04/04/2023 | 1300.00 | 30407245000107 | ANDERSON DE ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM TRANSMISSAO AO VIVO UTILIZANDO TECNOLOGIA DE STREAMING DE VIDEO CRIACAO DAS ARTES EDICAO DE VIDEO E ATUALIZACAO DAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 04/04/2023 | 1250.00 | 00008586917796 | JHONNY CAMPOS DA PENHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PRODUCAO EDICAO E ATUALIZACOES DAS PUBLICACOES DE MATERIAS DAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SUAS SECRETARIAS. DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 04/04/2023 | 140.00 | 39654333000170 | CONFIANCE SERVIÇOS DE CERTIFICADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICA COM VALIDADE DE UM ANO PARA FRANCISCO BERNARDO DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 04/04/2023 | 1200.00 | 00001634155440 | DATIELE SANTOS ROCHA DOMINGOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR RUY CARNEIRO DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 04/04/2023 | 1020.00 | 00003956010450 | LUCIMARIA AGUIAR DE OLIVEIRA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 04/04/2023 | 840.00 | 00098071807400 | SAYONARA CORREA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE 21 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 04/04/2023 | 960.00 | 00003681911410 | MARIA RENILDE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR RUY CARNEIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 04/04/2023 | 640.00 | 00071715403401 | SUYELY SALES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO AIRES CORREIA NO SITIO IMBE DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 04/04/2023 | 640.00 | 00013437004425 | NATHALIE CASSEMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 04/04/2023 | 640.00 | 00011862589429 | LIDIANE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO QUEIMADAS DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 04/04/2023 | 640.00 | 00007904735423 | JULIANA MARQUES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL AIRES CORREIA NO SITIO GAMELEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 04/04/2023 | 660.00 | 00011845691423 | MARIA AMANDA MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA ESCOLA SEVERINO BERNARDO MARINHO NO SITIO QUEIMADAS DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 04/04/2023 | 320.00 | 00013419336446 | RAIENE BARBOSA MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO BENTO DA SILVA NO SITIO TORRES DESTE MUNICIPAL DURANTE O PERIODO DE DE 08 DIAS NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 04/04/2023 | 320.00 | 00005183288488 | MARIA APARECIDA BERNARDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA ANTONIO BENTO DA SILVA NO SITIO TORRES DOS BENTOS DESTE MUNICIPIO DURANTE 8 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 04/04/2023 | 320.00 | 00070625622464 | EDINETE DO NASCIMENTO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA ANTONIO BENTO DA SILVA NO SITIO TORRE DOS BENTOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 04/04/2023 | 320.00 | 00010360552480 | ALANI DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA ANTONIO BENTO DA SILVA SITIO TORRE DOS BENTOS DESTE MUNICIPIO DURANTE 8 DIAS DO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 04/04/2023 | 520.00 | 00070134012429 | GEISA DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOAO BATISTA NO SITIO TORRES DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 04/04/2023 | 520.00 | 00085448613420 | ELIANE BARBOSA DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA PADRE JOAO BATISTA NO SITIO TORRES DESTE MUNICIPIO DURANTE 13 DIAS NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 04/04/2023 | 440.00 | 00010887205445 | MÉRCIA BARBOSA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO BERNARDO MARINHO NO SITIO QUEIMADAS DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 04/04/2023 | 440.00 | 00001562969420 | EMANUELE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO BERNARDO MARINHO NO SITIO QUEIMADAS DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 04/04/2023 | 440.00 | 00001607595443 | CLAUDIA BERNARDINO DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO BERNARDO MARINHO NO SITIO QUEIMADAS DSTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 04/04/2023 | 600.00 | 00071366912497 | MARIA MADALENA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL FREI BENJAMIN NO SITIO CAIANA DE MATIAS DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 04/04/2023 | 640.00 | 00009502557425 | ANGELICA MORENO DE MELO | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL AIRES CORREIA NO SITIO GAMELEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 04/04/2023 | 640.00 | 00006803964469 | LUCILEIDE DA SILVA FREITAS GRACILIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA SEDE DO CENTRO DIGITAL SARG. CLAUDINO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 04/04/2023 | 640.00 | 00088613887449 | ODAIR SANDRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS NA ESCOLA MUNICIPAL EDUARDO MEDEIROS NESTA CIDADE NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 04/04/2023 | 300.00 | 00044146221404 | GERALDINO ELIAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA PARA PAGAMENTO DE DE ALUGUEL EM FAVOR DO SENHOR JOSE PEREIRA DE LIMA. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 04/04/2023 | 200.00 | 00070894570447 | CAROLINE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 04/04/2023 | 200.00 | 00009950783437 | JOÃO ADRIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 04/04/2023 | 100.00 | 00001500789437 | JOSIANE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 04/04/2023 | 150.00 | 00014939927407 | MARIA LUANA DA SILVA MARCIONILO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 04/04/2023 | 412.17 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DAS CASAS LOCADAS EM FAVOR DOS MORADORES QUE TIVERAM SUAS RESIDENCIAS INTERDITADAS PELA DEFESA CIVIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 04/04/2023 | 699.06 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS CASAS LOCADAS EM FAVOR DOS MORADORES QUE TIVERAM SUAS RESIDENCIAS INTERDITADAS PELA DEFESA CIVIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 04/04/2023 | 350.00 | 00025195425434 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA RUA MANOEL MARQUES NETO SN PELO SEGUINTE MOTIVO A BENEFICIARIA ROSINEIDE ANDRE DA SILVA POSSUI UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO. TENDO A CASA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 04/04/2023 | 350.00 | 00002976621470 | HOSANA INACIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA RUA JOSE CABRAL SN PELO SEGUINTE MOTIVO A BENEFICIARIA MAILDA CLEMERIA TAVARES DE BARROS POSSUI UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO. TENDO A CASA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 04/04/2023 | 350.00 | 00003682189459 | VERIDIANA DA SILVA S.BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA RUA FRANCISCO ALVES DE LIMA N 10 PELO SEGUINTE MOTIVO A BENEFICIARIA HOSANA BERNARDO MARINHO POSSUI UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO. TENDO A CASA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 04/04/2023 | 400.00 | 00088621600463 | ELIVANI CARLOS DE QUEIROZ FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA AVENIDA JUVINO MAGNO BACALHAU SN PELO SEGUINTE MOTIVO A FAVORECIDA SEVERINA LINO DA SILVA POSSUI UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO. TENDO A CASA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 04/04/2023 | 720.00 | 00003327292493 | JOSE MARIO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOM PARA O EVENTO REALIZADO EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER DIA 08 DE MARCO DE 2023 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 04/04/2023 | 150.00 | 00001432469410 | ADRIANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 04/04/2023 | 200.00 | 00011074356411 | EDEILZA LIRA DA SILVA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 04/04/2023 | 200.00 | 00071811549403 | FLAVIO DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 04/04/2023 | 150.00 | 00035735350463 | LUISA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 04/04/2023 | 350.00 | 00086466933504 | JOSEFA DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA RUA MANOEL CLEMENTINO N 25 PELO SEGUINTE MOTIVO O BENEFICIARIO JOSE ANTONIO SOARES GALDÊNCIO POSSUI UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO. TENDO A CASA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 04/04/2023 | 400.00 | 00005196535489 | JULIANO JUVINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA RUA VIDAL DE NEGREIROS SN PELO SEGUINTE MOTIVO A BENEFICIARIA JOELMA DA SILVA MELO POSSUI UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO. TENDO A CASA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 04/04/2023 | 150.00 | 00001422132765 | JOSÉ PEREIRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 04/04/2023 | 400.00 | 00001971213497 | SEVERINO IVAN MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA AVENIDA MIGUEL VERISSIMO DA SILVA SN PELO SEGUINTE MOTIVO A BENEFICIARIA SONIA MARIA DA SILVA E SILVA POSSUI UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO. TENDO A CASA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 04/04/2023 | 350.00 | 00046843736491 | MARIA DE LOURDES LIMA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA RUA 7 DE SETEMBRO PELO SEGUINTE MOTIVO A BENEFICIARIA JULIA FERREIRA DE LIMA POSSUI CASA EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 04/04/2023 | 720.00 | 00013230476468 | EDSON PEREIRA BACALHAU E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 04/04/2023 | 1460.00 | 00049862731400 | PEDRO PAULO DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NPS2167 A SERVICO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 04/04/2023 | 1200.00 | 00007958724454 | MAGNO CRISTOVÃO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS NA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 04/04/2023 | 1200.00 | 00014748438401 | VITORIA CASSEMIRO DA LUZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 04/04/2023 | 840.00 | 00005217246430 | KATIENE FIGUEIREDO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE O PERIODO DE 14 DIAS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 04/04/2023 | 640.00 | 00006886632493 | LUCILENE DOS SANTOS SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 04/04/2023 | 640.00 | 00010596958471 | GESSICA MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DURANTE 12 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Gestao Descentralizada do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 04/04/2023 | 840.00 | 00011329470494 | MARIA APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA SEDE DO BOLSA FAMILIA E SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE O PERIODO DE 21 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Gestao Descentralizada do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 04/04/2023 | 520.00 | 00003084624402 | LUCIMAR PAULINO DE A. SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA SEDE DO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 04/04/2023 | 300.00 | 00004956986440 | JOSE MARCIO DANTAS DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A TRATAMENTO DE SAuDE. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 04/04/2023 | 200.00 | 00087394260410 | MARLUCE ALVES XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A TRATAMENTO DE SAuDE. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 04/04/2023 | 400.00 | 00007194071410 | FLAVIO FELIX FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A TRATAMENTO DE SAuDE. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 04/04/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar. DOCTED Eletronico NA CC N 25.0570 DEBITADO EM 03.04.2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 04/04/2023 | 2700.00 | 00011669511464 | LUCAS ALVES CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE FAZER HEMODIALISE RESIDENTES NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDEPB EM VEICULO PROPRIO MARCA VWFOX 1.6 GII PLACA OEV 8A75. JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 04/04/2023 | 2700.00 | 00003900981400 | JOSE ADRIANO ALVES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE FAZER HEMODIALISE RESIDENTES NAS LOCALIDADES DOS SITIOS QUEIMADAS GAMELEIRA POCINHOS E LOCALIDADES PROXIMAS PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB EM VEICULO PROPRIO MARCA FIATMOBI LIKE PLACA QSL 9600 PB. JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 04/04/2023 | 2500.00 | 00014607000159 | JOSÉ FERREIRA LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DO SITIO GOITI PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB EM VEICULO PROPRIO MARCA FIATUNO MILLE PLACA MNX 6518 PB. JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 04/04/2023 | 1200.00 | 00098162551468 | EDNA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DESTINADO ESPECIFICAMANETE PARA OS RESIDENTES NO SITIO GAMELEIRA E COMUNIDADES VIZINHAS. NO TURNO DA MANHA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 04/04/2023 | 870.00 | 00034947973404 | TENÓRIO AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IV SIATUADO NA RUA AUGUSTO VILA BELA 07 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 04/04/2023 | 310.00 | 00088481514420 | DAMIANA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTANCIA QE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO TIGRE PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO SITIO TIGRE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 04/04/2023 | 1025.00 | 00062812629720 | MANOEL LIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PARA AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS SITUADO NA RUA VALENTIN VINAGRE N 03 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 04/04/2023 | 800.00 | 00811657000139 | UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A EXAME HISTIPATOLOGICO E IMUNOHISTOQUIMICO REALIZADO NO PACIENTE AFRANIO ARAUJO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 04/04/2023 | 1200.00 | 00009363233456 | SAMARA DIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 04/04/2023 | 1200.00 | 00070574007482 | SUENIA CORREIA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA UNIDADE DE SAuDE DO SITIO JUCA DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SuDE NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 04/04/2023 | 320.00 | 00006070083423 | FABIANA DOS SANTOS DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO CHUPADOURO DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 04/04/2023 | 320.00 | 00008117203499 | ANALICE ELIAS NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO TIGRE DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 04/04/2023 | 320.00 | 00009518062463 | ANA PAULA MARINHO MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO TORRES DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 04/04/2023 | 520.00 | 00092995535487 | ELIETE GOMES DE ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO POSTO DE SAuDE DO S ITIO QUEIMADAS DESTE MUNICIPIO DURANTE 13 DIAS NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 04/04/2023 | 540.00 | 00010202175456 | ARTHUR ANTUNES MARQUES DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE DURANTE O PERIODO DE 09 DIAS NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 04/04/2023 | 640.00 | 00097849944453 | MARIA JOSÉ DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO PSF I JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DURANTE OPERIODO DE 16 DIAS NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 04/04/2023 | 1000.00 | 00010984558438 | JEMERSON THOMAS FRANCA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FEZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRETADOS EM 04 VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES QUE NECESSITAM FAZER HEMODIALISE RESIDENTES NAS RUAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS EM JOAO PESSOAPB EM VEICULO MARCA VWPOLO 1.6 PLACA JPO 2221 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 04/04/2023 | 1025.00 | 00041438426453 | ALUIZIO HOLANDA DA SILVA * | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL NA RUA SAO MIGUEL PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Manuencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 04/04/2023 | 24.11 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Realizacao de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 04/04/2023 | 410.00 | 00002701013496 | JOSÉ AILTON BARROS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE PARQUE DE DIVERSAO MAQUINA DE ALGODAO DOCE E PIPOCA PARA DISTRIBUIR PARA AS CRIANCAS MO BLOCO INFANTIL O CRAVO E A ROSA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Manuencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 04/04/2023 | 800.00 | 00078920205434 | RALINA LIGIA CAVALCANTE LEAL BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA FUNCIONAR COMO SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO SITUADO NA RUA AUGUSTO VILA BELA N° 15 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0001457 | 04/04/2023 | 3555.20 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL N° 3302023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 04/04/2023 | 1800.00 | 00071048816460 | DIEGO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VEICULO MARCA FIATSTRADA ADVENTURE PLACA MMT 3708 PB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 04/04/2023 | 1550.00 | 00012482465435 | JOÃO LUCAS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ARQUITETO URBANISTA ELABORANDO PROJETOS TECNICOS EM FORMATO CAD E SKETCHUP PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DAR SUPORTE AO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 04/04/2023 | 640.00 | 00043602266400 | ERCILIO NUNES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 04/04/2023 | 840.00 | 00009010507416 | ALESANDRO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 21 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 04/04/2023 | 960.00 | 00067670130482 | ARNALDO FAUSTINO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 04/04/2023 | 960.00 | 00008893013797 | ARTUR BATISTA DE LIMA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 04/04/2023 | 520.00 | 00053181433420 | CLOVIS CAVALCANTI DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 04/04/2023 | 960.00 | 00013290092402 | DENILSON FEITOZA ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 04/04/2023 | 960.00 | 00005902297451 | ELISANDRO FERRREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 04/04/2023 | 640.00 | 00008246078488 | FABIO DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 04/04/2023 | 960.00 | 00070573933421 | HELIO DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 04/04/2023 | 960.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 04/04/2023 | 640.00 | 00006551846432 | JOSE FÁBIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 04/04/2023 | 960.00 | 00010694746495 | JOEL ZEFERINO GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 04/04/2023 | 320.00 | 00003817664460 | LUIZ CARLOS GOMES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 04/04/2023 | 960.00 | 00064594920420 | MANOEL FELICIANO CUSTÓDIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 04/04/2023 | 1040.00 | 00070134056477 | MARCIO BARBOSA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 26 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 04/04/2023 | 640.00 | 00006109487414 | PETRONIO TEODOZIO ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 04/04/2023 | 960.00 | 00004270999438 | ROBERTO FERREIRA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 04/04/2023 | 960.00 | 00005553146429 | SANDRO DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 04/04/2023 | 960.00 | 00002447829469 | VALDIR DE OLIVEIRA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 04/04/2023 | 1280.00 | 00057772002491 | WILLIAM AYRES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 04/04/2023 | 1280.00 | 00009708477427 | WELLINGTON PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 04/04/2023 | 1920.00 | 00002128334489 | ELENILDO ALEXANDRE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 04/04/2023 | 1200.00 | 00003993522443 | ERINALDO CARDOSO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 04/04/2023 | 1200.00 | 00002462757406 | SEVERINO HERCULANO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 04/04/2023 | 1200.00 | 00006960465478 | GILVAN MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 04/04/2023 | 1200.00 | 00008385166459 | JOSÉ DE ARIMATEIA PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 04/04/2023 | 1200.00 | 00006942901490 | ERNANDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 04/04/2023 | 1200.00 | 00001991373406 | EDEILDO APRIJO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 04/04/2023 | 1200.00 | 00070134238400 | FELIPE DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 04/04/2023 | 1200.00 | 00011658279484 | ANDRÉ DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 04/04/2023 | 1040.00 | 00011662703430 | EMERSON EFFEMBERG FERREIRA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 04/04/2023 | 1040.00 | 00010836074483 | LUCAS NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 04/04/2023 | 1040.00 | 00003789813400 | ERLAND BERNARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 04/04/2023 | 1200.00 | 00009639366463 | ALAN BERNARDO MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 04/04/2023 | 1200.00 | 00099673410410 | PAULA BARBOSA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 04/04/2023 | 640.00 | 00091711762415 | DANIEL AIRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 04/04/2023 | 720.00 | 00004516165457 | JURANDILSON PEREIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 09 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 04/04/2023 | 640.00 | 00002506822739 | JOSE COSTA DA SILVA* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0001603 | 04/04/2023 | 9000.00 | 40378737000167 | MARCONI NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA E RURAL SITIOS TORRES E QUEIMADAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N° 0004122 PREGAO PRESENCIAL DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 05/04/2023 | 520.00 | 00013249722464 | JEAN EVANGELISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHJA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ROCO E LIMPEZA DE MATO DAS ESTRADAS DE ACESSO AO SITIO TIGRE DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS NO MÊS DE MARCO DE 2023 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 05/04/2023 | 520.00 | 00001088371736 | MANOEL PEREIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHJA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ROCO E LIMPEZA DE MATO DAS ESTRADAS DE ACESSO AO SITIO TIGRE DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS NO MÊS DE MARCO DE 2023 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 05/04/2023 | 1200.00 | 00013933690498 | JAILSON ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 05/04/2023 | 2100.00 | 00002210888492 | ROSINILDO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM RECUPERACAO DOS CATAVENTOS DAS COMUNIDADES DOS SITIOS PINGA POCINHOS CHUPADOURO E TABOCAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 05/04/2023 | 920.00 | 00000018117465 | FARADAINE SILVA ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE 23 DIAS NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 05/04/2023 | 1300.00 | 00074161431449 | MARIA JOSE BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE TERRENO DESTINADO A FEIRA DE GADO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 05/04/2023 | 780.00 | 30654216000131 | JOSE ANTONIO SOARES GALDENCIO 67579221420 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS SENDO 02 NO DE PLACA MOT0001 01 NO DE PLACA TRA0001 01 NO DE PLACA TRA0002 05 NO DE PLACA QSF2993 02 NO DE PLACA CAR 0001 AMBOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 05/04/2023 | 450.00 | 30654216000131 | JOSE ANTONIO SOARES GALDENCIO 67579221420 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS SENDO 02 O VEICULO DE PLACA QSF0328 03 NO DE PLACA SKU4C19 01 NO DE PLACA QSJ7146 01 NO DE PLACA QFS8H32 01 NO DE PLACA QFS8G82 E 02 NO DE PLACA QFS8H62 AMBOS PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE A DISPOSCAO DA ATENCAO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 05/04/2023 | 282.51 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO QUE FUNCIONA O PSF IV. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 05/04/2023 | 140.05 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCADO QUE FUNCIONA O PSF IV. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 05/04/2023 | 270.00 | 08283856000123 | VINÍCIUS UCHÔA SOUZA & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OXIGENIO DESTINADO A SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 05/04/2023 | 460.00 | 08283856000123 | VINÍCIUS UCHÔA SOUZA & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OXIGENIO DESTINADO A SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 05/04/2023 | 1500.00 | 00080480535434 | CREUZA BARBOSA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ALUGUEIS DE 750 CADEIRAS E MESAS PARA OS EVENTOS REALIZADOS DURANTE A SEMANA ALUSIVA AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 05/04/2023 | 1385.20 | 35765904000192 | JL PANIFICADORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS SALGADOS DIVERSOS E BOLOS DESTINADOS AO LANCHE DOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CRAS E SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV NO MÊS DE MARCO DE 2023. JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0001607 | 05/04/2023 | 19999.65 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DO CRAS SCFV E OS ORGAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 05/04/2023 | 200.00 | 00016402746428 | ANA KESSIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 05/04/2023 | 1560.00 | 30654216000131 | JOSE ANTONIO SOARES GALDENCIO 67579221420 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS SENDO 02 NO DE PLACA QFS8G92 04 NO DE PLACA QFW9C92 03 NO DE PLACA QSE7H58 03 NO DE PLACA NPX3D41 03 NO DE PLACA NPX2H61 03 NO DE PLACA OGF4630 E 04 NO DE PLACA QFE7A11 AMBOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0001609 | 05/04/2023 | 14998.50 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 05/04/2023 | 1785.00 | 40716305000119 | DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OVOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SERRA REDONDA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 05/04/2023 | 800.00 | 00002279273462 | CLAUDIA PATRICIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO GINASIO DE ESPORTE DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS NO MÊS DE MARCO DE 2023 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 05/04/2023 | 1800.00 | 00010934820449 | SEVERINO PINTO BACALHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO NO SITIO CAIANA DO MATIAS AREA RURAL DESTE MUNICIPIO UTILIZADO PARA PRATICAS DE ESPORTES CAMPO DE FUTEBOL RELATIVO AO ANO DE 2023. A SER QUITADO EM PARCELA uNICA DE 1.80000 REAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 05/04/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE ESPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO GALPAO MULTIUSO DO CHUPADOURO. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0001608 | 05/04/2023 | 9998.95 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0001517 | 05/04/2023 | 2500.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 05/04/2023 | 2500.00 | 27570223000140 | EPE EMPRESA PARAIBANA DE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DAS OBRAS DO MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 05/04/2023 | 2050.00 | 08937459000128 | EDNILTON DOS SANTOS RAMALHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE TRIO ELETRICO PARA REALIZACAO DA PROCISSAO QUE SERA REALIZADA NA SEXTA FEIRA SANTA NO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 05/04/2023 | 2.52 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 5.3139. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 05/04/2023 | 2400.00 | 00010320381790 | VALMIR CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM 8 DIARIAS EM VEICULO PROPRIO MARCAMODELO FORDF1000 PLACA MNS 0600 TANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DAS ZONAS URBANA E RURAL. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 05/04/2023 | 2800.00 | 00010459130498 | JOBSON DE ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DAS LOCALIDADES DOS SITIOS QUEIMADAS POCINHOS E GAMELEIRA DOS GALDINOS PARA A ESCOLA ESTADUAL E AS MUNICIPAIS NA SEDE DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA. EM VEICULO MARCA GMVERANEIO PLACA BRZ 8198 PB. DURANTE O PERIODO DE 11 DE MARCO A 11 DE ABRIL DE 2023. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 05/04/2023 | 2800.00 | 00070134327411 | ALEF SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DA LOCALIDADE DOS SITIOS MONTE AZUL CATUCA E MOUSINHO PARA A ESCOLA ESTADUAL E AS MUNICIPAIS NOS TURNOS MANHA E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA EM VEICULO PROPRIO MARCA RENAUTMASTER PLACA NPT1B24. DURANTE O PERIODO DE 11 DE MARCO A 11 DE ABRIL DE 2023. JUNTO A SECRETARIA EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 06/04/2023 | 10.08 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 5.3139. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 10/04/2023 | 2.52 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 5.3139. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 10/04/2023 | 920.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOSTar. DOCTED Eletronico NA CC N 4.2633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 10/04/2023 | 3000.00 | 00008294069485 | ROSSINI DA SILVA VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARAFAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO EM CARRO DE SOM REFERENTE A 50HS SOBRE OS EVENTOS QUITACAO DE IPTU'S E OUTROS REALIZADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 10/04/2023 | 700.00 | 17528881000110 | SEYANE MENDONÇA DE ANDRADE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TIC COM EDICAO E DISTRIBUICAO ONLINE DE CONTEuDO DE WEB DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0001618 | 10/04/2023 | 8500.00 | 40760485000136 | PIERRE JAN DE OLIVEIRA CHAVES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE DE PLACA QFG8G51 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A MARCO DE 2023. NOTA FISCAL N° 1502023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 10/04/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DE ENTIDADE DE CLASSECNM DEBITADA NA CC N 4.2633 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 10/04/2023 | 5779.74 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC 4.2633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 10/04/2023 | 4225.30 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RFB PREV PARCELA 60 DEBITADO NA CC N 4.2633 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 10/04/2023 | 720.00 | 00099961253787 | TELMA MARQUES SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COO MONITORA NO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0001617 | 10/04/2023 | 5000.00 | 40760485000136 | PIERRE JAN DE OLIVEIRA CHAVES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE DOIS VEICULOS FIAT ARGO A SERVICO DA SAuDE MUNICIPAL REFERENTE A MARCO DE 2023. NOTA FISCAL N° 1492023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 10/04/2023 | 1100.00 | 00008794351430 | DANTE OLIVEIRA DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRAPARTIDA DO MEDICO DANTE OLIVEIRA DE ASSIS DO PROGRAMA MEDICO PELO BRASIL ANTIGO PROGRAMA MAIS MEDICO. RELATIVO A MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 10/04/2023 | 1100.00 | 00000885311477 | ALBERTO XAVIER DE FIGUEIREDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRAPARTIDA DO MEDICO ALBERTO XAVIER DE FIGUEIREDO NETO DO PROGRAMA MEDICO PELO BRASIL ANTIGO PROGRAMA MAIS MEDICO. RELATIVO A MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 10/04/2023 | 82.92 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO QUE FUNCIONA O APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 10/04/2023 | 92.56 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCADO QUE FUNCIONA O APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Realizacao de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 10/04/2023 | 1650.00 | 00008072014480 | SILVIO MARQUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PINTURA ARTISTICAS COMO MAQUETES E DEMAIS ESTRUTURAS DESTINADAS A ENCENACAO DA PAIXAO DE CRISTO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 10/04/2023 | 980.00 | 00005607831400 | EDUARDO GALDINO DE MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM 49 VIAGENS FAZENDO ENTREGA DE ALMOCOS PARA PROFISSIONAIS DAS MAQUINAS PESADAS E OUTROS PROFISSIONAIS EM SERVICO NAS DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL EM VEICULO PROPRIO DE PLACA MOD 7134PB JUNTO A SECRETARIA DE INSFRA ESTRUTURA NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 10/04/2023 | 960.00 | 00008418473479 | FERNANDA FELIX DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRACA AURORA DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 10/04/2023 | 1920.00 | 00000011640405 | LUCIANO PEREIRA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0001619 | 10/04/2023 | 7500.00 | 40760485000136 | PIERRE JAN DE OLIVEIRA CHAVES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE CAMINHAO PIPA A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. NOTA FISCAL DE N° 1472023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 11/04/2023 | 1920.00 | 00073867322449 | SILVIO RODRIGUES DE MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001669 | 11/04/2023 | 5277.45 | 12732608000190 | POSTO BELL COM. COMBUSTÍVEIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULOS DE PLACAS NQI7562QSF2993OGG0495 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001665 | 11/04/2023 | 438.13 | 12732608000190 | POSTO BELL COM. COMBUSTÍVEIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQH3927 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001667 | 11/04/2023 | 44873.52 | 12732608000190 | POSTO BELL COM. COMBUSTÍVEIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULOS DE PLACAS CAR0001TRA0001TRA0002BOM0001PCC0001KJA070 MOT0002 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 11/04/2023 | 1100.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL N 240122023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao de Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 11/04/2023 | 1700.00 | 28600422000117 | HUGO ASSESSORIA E PLANEJAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001652 | 11/04/2023 | 5303.10 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001653 | 11/04/2023 | 1407.76 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26587812023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001654 | 11/04/2023 | 557.50 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26587552023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001655 | 11/04/2023 | 307.14 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26587542023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001656 | 11/04/2023 | 71.89 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26587532023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001657 | 11/04/2023 | 714.16 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26587522023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001658 | 11/04/2023 | 343.10 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26587512023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001659 | 11/04/2023 | 118.78 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26587502023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001660 | 11/04/2023 | 681.56 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26587492023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001661 | 11/04/2023 | 645.09 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26587482023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001662 | 11/04/2023 | 1075.56 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26587472023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001663 | 11/04/2023 | 2396.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26587572023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 11/04/2023 | 1300.00 | 00007896230488 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 05 LAVAGENS A SECO DO VEICULO DE PLACA QFS8H82 07 NO DE PLACA QFS8G82 02 NO DE PLACA QSJ7146 06 NO DE PLACA RLU0J26 04 NO DE PLACA QFS8H32 E 02 NO VEICULO DE PLACA QFS8H62 AMBOS DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001670 | 11/04/2023 | 6381.58 | 12732608000190 | POSTO BELL COM. COMBUSTÍVEIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E DIESEL PARA OS VEICULOS DE PLACAS QFS8H82 QSF0328 A DISPOSICAO DA ATENCAO DE SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001671 | 11/04/2023 | 18749.32 | 12732608000190 | POSTO BELL COM. COMBUSTÍVEIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E DIESEL PARA OS VEICULOS DE PLACAS QFS8H32 QFS8H82 QFS8H62SKU4C19QSJ7146QSI5F53 E QFS8G82. A DISPOSICAO DA ATENCAO DE SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001677 | 11/04/2023 | 5604.65 | 12732608000190 | POSTO BELL COM. COMBUSTÍVEIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS RLU0J26 E RLU1B56. A DISPOSICAO DA ATENCAO DE SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0001687 | 11/04/2023 | 300.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASC.INFOR.EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE 01 DE IMPRESSORA JATO DE TINTA. DA SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 11/04/2023 | 100.00 | 00070573934401 | VITORIA NATALIA BERNARDO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 11/04/2023 | 100.00 | 00002962601421 | ANATILDE DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 11/04/2023 | 150.00 | 00007898861469 | CARLOS ALEXANDRE MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001679 | 11/04/2023 | 1246.11 | 12732608000190 | POSTO BELL COM. COMBUSTÍVEIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS RLU5A96QSCF02. A DISPOSICAO DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 11/04/2023 | 720.00 | 00009032485733 | EDINALDO DE NORMANDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR NO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 11/04/2023 | 500.00 | 00007896230488 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 03 LAVAGENS A SECO DO VEICULO DE PLACA QFS8G92 03 NO DE PLACA QFS8H52 E 04 NO DE PLACA QFS8H42 AMBOS DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001672 | 11/04/2023 | 16712.22 | 12732608000190 | POSTO BELL COM. COMBUSTÍVEIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULOS DE PLACAS OGF4630 NPX3D41 OGC9806 NPX2H61 QSE7H58 QFE7A11 E QFW9C92 DA SECRETARIA DE EDUCACAO MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das atividades do transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001675 | 11/04/2023 | 6900.00 | 12732608000190 | POSTO BELL COM. COMBUSTÍVEIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULOS DE PLACAS OGF4630 NPX3D41 OGC9806 NPX2H61 QSE7H58 QFE7A11 E QFW9C92 DA SECRETARIA DE EDUCACAO MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001681 | 11/04/2023 | 7869.27 | 12732608000190 | POSTO BELL COM. COMBUSTÍVEIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFS8G92 QFS8H52QFS8H42 AMBOS DA EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001688 | 11/04/2023 | 120.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASC.INFOR.EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CARTUCHOS DESTINADO A EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0001689 | 11/04/2023 | 350.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASC.INFOR.EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE 01 DE IMPRESSORA LASER DA EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001664 | 11/04/2023 | 1586.73 | 12732608000190 | POSTO BELL COM. COMBUSTÍVEIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFG8G51 A SERVICO DO GABINETE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 11/04/2023 | 4902.00 | 41538400000132 | JOSE VALDEIR MIGUEL RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PREPARACAO DE DOCUMENTOS DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 11/04/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DOS MUNIC. DO CARIRI PARAÍBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DE ENTIDADE DE CLASSE FAMUP DEBITADA NA CC N 8.5510. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 11/04/2023 | 287.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOSTar. DOCTED Eletronico NA CC N 4.2633 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 12/04/2023 | 720.00 | 00015706071411 | RENAN SILVA MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR NO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 12/04/2023 | 720.00 | 00003161440455 | GEANE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE 18 DIAS NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 12/04/2023 | 720.00 | 00013801685462 | MARIA MIKAELE FELIX DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 12/04/2023 | 1300.00 | 13679885000149 | JOSIVALDO LUIZ NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE CORREMAO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO BERNARDO MARINHO NO SITIO QUEIMADAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 12/04/2023 | 1250.00 | 00005965670494 | ARIOSVALDO ALVES DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM 05 VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES QUE NECESSITAM DE FAZER HEMODIALISE RESIDENTES NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB EM VEICULOS MARCA CHEVPRISMA PLACA QSM7029 NO MÊS DE MARCO DE 2023 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 12/04/2023 | 750.00 | 13679885000149 | JOSIVALDO LUIZ NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE BOCA DE LOBO PARA O ESGOTO DA RUA MANOEL CLEMENTINO DE MEDEIROS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 12/04/2023 | 800.00 | 00048658707415 | LUIZ NOBRÉGA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS NO MÊS DE MARCO DE 2023 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 12/04/2023 | 200.00 | 00002869028423 | ERALDO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 05 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 12/04/2023 | 1500.00 | 00004197772459 | JOSAFÁ RODRIGUES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DAS BOMBAS D'AGUA QUE ABASTECEM OS SITIOS TORRES QUEIMADAS E IZIDORO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 13/04/2023 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL KYOCERA 2040 COM FRANQUIA DE 5 MIL PAGINAS DESTINADO A ATENCAO BASICA MUNICIPAL SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 13/04/2023 | 916.70 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS HOSPITALARES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. NOTA FISCAL N 2282023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 13/04/2023 | 17579.07 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001711 | 13/04/2023 | 33620.30 | 02977362000162 | A.COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEÚTICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENCAO BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Realizacao de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182022 | 0001690 | 13/04/2023 | 7750.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE ESTRUTURA PARA REALIZACAO DA APRESENTACAO DA PAIXAO DE CRISTO E ILUMINACAO DE MEDIO PORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 13/04/2023 | 150.00 | 00008394543413 | JOSIVALDO POSSIDONIO FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 13/04/2023 | 100.00 | 00091408660768 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA 914 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 13/04/2023 | 100.00 | 00008418472405 | DIMAS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Gestao Descentralizada do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 13/04/2023 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL KYOCERA 2040 COM FRANQUIA DE 5 MIL PAGINAS DESTINADO AO SETOR DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 13/04/2023 | 150.00 | 00003818811482 | MARIA DO SOCORRO TEODOZIO ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 13/04/2023 | 1390.00 | 17545719000100 | PAULO ROBERTO BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEDETIZACAO DA AREA INTERNA E EXTERNA DE PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 13/04/2023 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL KYOCERA 2040 MAQUINA II DA EDUCACAO COM FRANQUIA DE 5 MIL PAGINAS 007 CENTAVOS POR PAGINAS A MAIS DA FRANQUIA DESTINADO A EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 13/04/2023 | 1014.68 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL KYOCERA 2040 COM FRANQUIA DE 5 MIL PAGINAS DESTINADO A EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 13/04/2023 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL KYOCERA 2040 COM FRANQUIA DE 5 MIL PAGINAS 007 CENTAVOS POR PAGINAS A MAIS DA FRANQUIA DESTINADO A LICITACAO MUNICIPAL. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 13/04/2023 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL KYOCERA 2040 COM FRANQUIA DE 5 MIL PAGINAS 007 CENTAVOS POR PAGINAS A MAIS DA FRANQUIA DESTINADA A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 13/04/2023 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL KYOCERA 2040 COM FRANQUIA DE 5 MIL PAGINAS 007 CENTAVOS POR PAGINAS A MAIS DA FRANQUIA DESTINADO AO RH. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 14/04/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DE ENTIDADE DE CLASSECNM DEBITADA NA CC N 4.2633 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Construcao , Ampliacao ou Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0001710 | 14/04/2023 | 132171.48 | 30836850000195 | R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3° BOLETIM DE MEDICAO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE AMPLIACAO DA ESCOLA EDUARDO MEDEIROS EM SERRA REDONDA. CONTRATO N° 000972022. | 00972022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 14/04/2023 | 150.00 | 00002221482417 | NAZARÉ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 066 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152023 | 0001712 | 14/04/2023 | 19187.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS. CONFORME NOTA FISCAL DE N° 69662023. P. 851. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152023 | 0001713 | 14/04/2023 | 836.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS. NOTA FISCAL DE N° 69662023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0001714 | 14/04/2023 | 10150.00 | 39855485000130 | AUTOMED TRANSFORMAÇÃO VEÍCULAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSTITUICAO DO COMPRESSOR E LIMPEZA DO ARCONDICONADO DO VEICULO DA ASSISTENCIA SOCIAL DE PLACA QFG9540. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 14/04/2023 | 500.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLETO REFERENTE A PAGAMENTO DA ANUIDADE DO COEGEMAS PROPORCIONA A VOCÊ SECRETARI ACESSO AS ASSEMBLEIAS DO COEGEMAS COM DIREITO DE VOTAR E SER VOTADO OFICINAS PARTICIPAR DA CIB FORMACOES E INFORMACOES ADVINDAS DO GRUPO DE WATSAPP DOS GESTORES DENTRE OUTROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 14/04/2023 | 5579.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES DE IMAGEM REALIZADO EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 14/04/2023 | 960.00 | 00072601280468 | EDMILSON NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM EMPREITADA DE ROCO E LIMPEZA DO MATO DAS ESTRADAS DO SITIO POCINHOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 17/04/2023 | 840.00 | 00003682136410 | SEVERINO TRANQUILINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ROCO E LIMPEZA DO MATO DA ESTRADA DO SITIO CAIANA NO PERIODO DE 21 DIAS NO MÊS DE MARCO DE 2023 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 17/04/2023 | 317.70 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A PAVIMENTACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO QUIMADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 17/04/2023 | 317.70 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A PAVIMENTACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO ISIDORO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 17/04/2023 | 317.70 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A PAVIMENTACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO TABOCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 17/04/2023 | 610.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001723 | 17/04/2023 | 1140.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASC.INFOR.EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CARTUCHOS DESTINADO A SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 17/04/2023 | 1200.00 | 27730785000104 | FABIOLA KARLA FEITOZA SIMÕES VIDAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E ORIENTACAO NA UTILIZACAO ADEQUADA DOS RECURSOS PROVENIENTES DE PORTARIAS MINISTERIAIS. BEM COMO ASSESSORAMENTO NOS PROGRAMAS QUE FAZEM PARTE DA POLITICA DE SAuDE MUNICIPAL. REFERENTE A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 17/04/2023 | 1300.00 | 27730785000104 | FABIOLA KARLA FEITOZA SIMÕES VIDAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E ORIENTACAO NA UTILIZACAO ADEQUADA DOS RECURSOS PROVENIENTES DE PORTARIAS MINISTERIAIS. BEM COMO ASSESSORAMENTO NOS PROGRAMAS QUE FAZEM PARTE DA POLITICA DE SAuDE MUNICIPAL. REFERENTE A MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 17/04/2023 | 200.00 | 00013418588476 | GIZELE BERNARDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0001721 | 17/04/2023 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIB.PREST.DE SERV.COMB.A CONV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS ALIMENTACAO SICONV NO MODULO EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTA. REFERENTE A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 17/04/2023 | 7115.47 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.REC.FEDERAL | IMPORTANCIA QUE PARA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO DE 28022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS PREVIDENCIARISO ( INSS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 18/04/2023 | 21234.55 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS E EFETIVOS DA MANUTENCAO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO FINANCAS INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS PREVIDENCIARISO ( INSS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 18/04/2023 | 1019.83 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO GILRAT DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA MANUTENCAO DAS DIVERSAS SECRETARIAS ADMINISTRACAO FINANCAS INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS PREVIDENCIARISO ( INSS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 18/04/2023 | 10119.45 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS E EFETIVOS DA MANUTENCAO DAS SECRETARIAS DE GABINETE AGRICULTURA ESPORTE CULTURA TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS PREVIDENCIARISO ( INSS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 18/04/2023 | 494.43 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO GILRAT DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA MANUTENCAO DAS DIVERSAS SECRETARIAS GABINETE AGRICULTURA CULTURA ESPORTE TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 18/04/2023 | 14277.73 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 18/04/2023 | 672.77 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO GILRAT DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 18/04/2023 | 61106.51 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 18/04/2023 | 2992.50 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO GILRAT DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 18/04/2023 | 15020.13 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB EDUCACAO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 18/04/2023 | 748.01 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO GILRAT DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB EDUCACAO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0001728 | 18/04/2023 | 1792.00 | 07865242000197 | CJ COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFV9540 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 18/04/2023 | 150.00 | 00004507448417 | JOÃO TRANQUILINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 18/04/2023 | 150.00 | 00070134377435 | NATALIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 18/04/2023 | 7947.78 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS E EFETIVOS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 18/04/2023 | 376.45 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO GILRAT DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 18/04/2023 | 1692.60 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTECAR DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 18/04/2023 | 200.00 | 00003471355448 | JOSEFA MARIA ALEIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 18/04/2023 | 150.00 | 00002902801416 | MARIA JOSÉ RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 18/04/2023 | 200.00 | 00071367194458 | MARILIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 18/04/2023 | 200.00 | 00003764580704 | AIRTON QUIRINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0001729 | 18/04/2023 | 1752.00 | 07865242000197 | CJ COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO SO VEICULO DE PLACA QSF 8H32 DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 18/04/2023 | 24542.14 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS E EFETIVOS DA MANUTENCAO DA SAuDE MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 18/04/2023 | 1206.48 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO GILRAT DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 18/04/2023 | 1022.35 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO GILRAT DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 18/04/2023 | 20626.70 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS E EFETIVOS DA MANUTENCAO DA SAuDE MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 18/04/2023 | 782.83 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO GILRAT DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 18/04/2023 | 15836.23 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Realizacao de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 18/04/2023 | 1500.00 | 36694216000141 | AECIOALVESDESOUZA 01534232489 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRODUCAO DE VIDEO REFERENTE A PAIXAO DE CRISTO DE SERRA REDONDA EM 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 19/04/2023 | 520.00 | 00002221482417 | NAZARÉ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO PSF I DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 19/04/2023 | 1900.00 | 17963898000104 | CLINICA DIGEST CG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTOS MEDICOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 19/04/2023 | 200.00 | 00016799252455 | MARIA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 19/04/2023 | 100.00 | 00012811570403 | VALDENIA THAILIS FURTUNATO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 19/04/2023 | 200.00 | 00021375704168 | JOSÉ HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 19/04/2023 | 200.00 | 00005055049448 | AXEL DOUGLAS FRANCISCO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 19/04/2023 | 100.00 | 00004274149463 | CLAUDIO ROBERTO DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 19/04/2023 | 250.00 | 00003610769408 | ADELMA CRISTINA LOURDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 19/04/2023 | 900.00 | 00001555023444 | MIKAELE DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das atividades do transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 19/04/2023 | 5200.00 | 00006849553429 | JOSIMAR RAMOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DAS LOCALIDADES DOS SITIOS ESCUTA IMBE E TABOCAS PARA A ESCOLA ESTADUAL E AS MUNICIPAIS NOS TURNOS MANHA E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA EM VEICULO PROPRIO MARCA IMPMBENS 310D SPRINTERM PLACA CKH9164 PB DURANTE O PERIODO DE 10 DE FEVEREIRO A 10 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0001764 | 19/04/2023 | 510.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASC.INFOR.EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER PACE AS DESPESAS COM UMA MANUTENCAO DE UMA IMPRESSORA JATO DE TINTA RECARDA DE TONER HP E RECARGA DE TONER BRITHER AMBOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 20/04/2023 | 513.62 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL KYOCERA 2040 MAQUINA II DA EDUCACAO COM FRANQUIA DE 5 MIL PAGINAS 007 CENTAVOS POR PAGINAS A MAIS DA FRANQUIA DESTINADO A EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 20/04/2023 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL KYOCERA 2040 COM FRANQUIA DE 5 MIL PAGINAS 007 CENTAVOS POR PAGINAS A MAIS DA FRANQUIA DESTINADO A EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 20/04/2023 | 261.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRODUTOS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 20/04/2023 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL KYOCERA 2040 COM FRANQUIA DE 5 MIL PAGINAS DESTINADA A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 20/04/2023 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL KYOCERA 2040 COM FRANQUIA DE 5 MIL PAGINAS DESTINADA AO SETOR DE LICITACAO DO MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 20/04/2023 | 1483.89 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC 4.2633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 20/04/2023 | 39023.30 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RFB RET DARF DEBITADO NA CC N 4.2633 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Sentencas, Precatorios, Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 20/04/2023 | 3253.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DA SRA. GEUSIELLE MOTA DE CASTRO CONFORME O PROCESSO JUDICIAL N° 08000010520218150201 DEBITADO NA CC N° 8.5510 EM 19.04.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 20/04/2023 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL KYOCERA 2040 COM FRANQUIA DE 5 MIL PAGINAS 007 CENTAVOS POR PAGINAS A MAIS DA FRANQUIA DESTINADO AO RH. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 20/04/2023 | 84.54 | 08826596000195 | CELB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PuBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE DEBITADO NA CC N° 8.5510. EM 18.04.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 20/04/2023 | 2553.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFAS DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS PuBLICOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE DEBITADO NA CC 8.5510 EM 17.04.2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 20/04/2023 | 69.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOSTar. DOCTED Eletronico NA CC N 4.2633 DEBITADO EM 12.04.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 20/04/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOSTar. DOCTED Eletronico NA CC N 4.2633 DEBITADO EM 14.04.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 20/04/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOSTar. DOCTED Eletronico NA CC N 4.2633 DEBITADO EM 19.04.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 20/04/2023 | 11.97 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 5.3139 DEBITADO EM 12.04.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 20/04/2023 | 5.04 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 5.3139 DEBITADO EM 13.04.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 20/04/2023 | 25.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 5.3139 DEBITADO EM 14.04.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 20/04/2023 | 4.41 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 5.3139 DEBITADO EM 17.04.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 20/04/2023 | 5.04 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 5.3139 DEBITADO EM 18.04.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 20/04/2023 | 9.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 5.3139 DEBITADO EM 19.04.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 20/04/2023 | 200.00 | 00001655266454 | JOSE HNRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 20/04/2023 | 100.00 | 00005626347461 | EDISONIA DA SILVA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Gestao Descentralizada do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 20/04/2023 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL KYOCERA 2040 COM FRANQUIA DE 5 MIL PAGINAS DESTINADO AO SETOR DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 20/04/2023 | 935.00 | 09293267000199 | PROMEDICA-CLINICA DE ANALISES MEDICAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 20/04/2023 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL KYOCERA 2040 COM FRANQUIA DE 5 MIL PAGINAS DESTINADO A ATENCAO BASICA MUNICIPAL SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 24/04/2023 | 140.05 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCADO QUE FUNCIONA O PSF IV. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao de Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 24/04/2023 | 2099.30 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS ONDE FUNCIONAM A UNIDADE MISTA DE SAuDE E OUTROS POSTOS DE SAuDE NESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 24/04/2023 | 1050.00 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPERESAS COM SERVICOS REFERENTE A 75 EXAMES DE CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO CEVICO FLORAVARGINAL RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO MARCO E ABRIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 24/04/2023 | 24116.59 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 24/04/2023 | 100.00 | 00004009651431 | MARIA SALETE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 24/04/2023 | 3360.00 | 24864417000160 | VANDERLI PAZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS NECESSARIE DESTINADA PARA DISTRIBUIR AS MAES PARTICIPANTES DE TODOS OS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 24/04/2023 | 269.14 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS NESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 24/04/2023 | 6740.94 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE REFERENTE A MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 24/04/2023 | 7602.99 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.REC.FEDERAL | IMPORTANCIA QUE PARA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO DE 31032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 24/04/2023 | 1442.49 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PuBLICOS ONDE FUNCIONAM DIVERSOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 24/04/2023 | 101.11 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL REFERENTE A MARCO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 24/04/2023 | 77.78 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 24/04/2023 | 112.26 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO CAMPO MUNICIPAL O GILBERTAO. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 24/04/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTA CIDADE REFERENTE A MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 25/04/2023 | 5200.00 | 00006849553429 | JOSIMAR RAMOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DAS LOCALIDADES DOS SITIOS ESCUTA IMBE E TABOCAS PARA A ESCOLA ESTADUAL E AS MUNICIPAIS NOS TURNOS MANHA E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA EM VEICULO PROPRIO MARCA IMPMBENS 310D SPRINTERM PLACA CKH9164 PB DURANTE O PERIODO DE 11 DE MARCO A 11 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 25/04/2023 | 720.00 | 00013737634424 | LETICIA DE LIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COO MONITORA NO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 25/04/2023 | 1960.00 | 43466326000111 | EDNALDO MATIAS DA SILVA 01973839474 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142022 | 0001840 | 25/04/2023 | 827.25 | 34742912000150 | MATHEUS JATOBA BRANDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001846 | 25/04/2023 | 2450.00 | 00001751222454 | CLEYSSON ALYSSON DA SILVA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CEBOLA E BATATA DOCE DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001847 | 25/04/2023 | 3010.00 | 00001751222454 | CLEYSSON ALYSSON DA SILVA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR BATATA INGLESA E TOMATE DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001848 | 25/04/2023 | 2185.00 | 00009938519407 | MARIA LARA SILVA CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DA DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001849 | 25/04/2023 | 2850.00 | 00009938519407 | MARIA LARA SILVA CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001850 | 25/04/2023 | 2340.00 | 00070134327411 | ALEF SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001851 | 25/04/2023 | 2700.00 | 00070134327411 | ALEF SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS ESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 25/04/2023 | 2513.00 | 43466326000111 | EDNALDO MATIAS DA SILVA 01973839474 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADO A DISVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS AGRICULTURA ESPORTE TRANSPORTE CULTURA INFRAESTRUTURA ENTRE OUTRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142022 | 0001841 | 25/04/2023 | 827.25 | 34742912000150 | MATHEUS JATOBA BRANDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ACESSO A INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA. CONFORME BOLETO E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 25/04/2023 | 153.07 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC N 5.9870. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0001805 | 25/04/2023 | 1752.00 | 07865242000197 | CJ COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOT 3882 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL DE N° 47472023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0001806 | 25/04/2023 | 1278.00 | 07865242000197 | CJ COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLU5A96 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL DE N° 47482023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 25/04/2023 | 3055.00 | 00080069800472 | NATÁLIA PEREIRA PENHA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PEIXES QUE FORAM DESTINADOS A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA DURANTE A SEMANA SANTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 25/04/2023 | 3055.00 | 00080069800472 | NATÁLIA PEREIRA PENHA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PEIXES QUE FORAM DESTINADOS A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA DURANTE A SEMANA SANTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 25/04/2023 | 3055.00 | 00080069800472 | NATÁLIA PEREIRA PENHA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PEIXES QUE FORAM DESTINADOS A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA DURANTE A SEMANA SANTA DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 25/04/2023 | 845.00 | 00080069800472 | NATÁLIA PEREIRA PENHA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PEIXES QUE FORAM DESTINADOS A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA DURANTE A SEMANA SANTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 25/04/2023 | 2990.00 | 00080069800472 | NATÁLIA PEREIRA PENHA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PEIXES QUE FORAM DESTINADOS A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA DURANTE A SEMANA SANTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 25/04/2023 | 3500.00 | 43466326000111 | EDNALDO MATIAS DA SILVA 01973839474 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADO AOS ORGAOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142022 | 0001838 | 25/04/2023 | 827.25 | 34742912000150 | MATHEUS JATOBA BRANDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ACESSO A INTERNET PARA OS LOCAIS QUE FUNCIONAM PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME BOLETO E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 25/04/2023 | 960.00 | 00008115709751 | JOSINALDO VENANCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 25/04/2023 | 840.00 | 00002526071470 | LEANDRO JUVINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPREITADA DE ROCO E LIMPEZA DO MATO DA ESTRADA DO SITIO TORRES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 25/04/2023 | 5649.42 | 11372029000110 | SRL PEREIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001824 | 25/04/2023 | 712.45 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL N° 26591412023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001825 | 25/04/2023 | 912.07 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL N° 26591422023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001826 | 25/04/2023 | 158.39 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL N° 26591432023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001827 | 25/04/2023 | 141.23 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL N° 26591442023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001828 | 25/04/2023 | 1301.34 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL N° 26591462023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001829 | 25/04/2023 | 46.74 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL N° 26591472023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001830 | 25/04/2023 | 487.31 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL N° 26591492023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001831 | 25/04/2023 | 85.15 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL N° 26591502023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001832 | 25/04/2023 | 215.43 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL N° 26591512023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001833 | 25/04/2023 | 2180.47 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL N° 26591552023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 25/04/2023 | 2030.00 | 43466326000111 | EDNALDO MATIAS DA SILVA 01973839474 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADO A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142022 | 0001839 | 25/04/2023 | 827.25 | 34742912000150 | MATHEUS JATOBA BRANDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET AOS ORGAO DA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Realizacao de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 25/04/2023 | 720.00 | 00008010527424 | PAULO JOAQUIM ALVES DE ALMEIDA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA DURANTE A ENCENACAO DA PAIXAO DE CRISTO REALIZADA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2023. EQUIPE COMPOSTA POR 08 PESSOAS VALOR RELATIVO A DIARIA POR PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 25/04/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar. DOCTED Eletronico NA CC N 25.0570 DEBITADO EM 14.04.2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 25/04/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar. DOCTED Eletronico NA CC N 25.0570 DEBITADO EM 24.04.2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Realizacao de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 26/04/2023 | 1500.00 | 48231678000101 | AGTON COMERCIO E SERVIÇOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRAVACAO DE AUDIO MIXAGEM E SONOPLASTIA PARA A PECA TEATRAL DA PAIXAO DE CRISTO 2023 DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 26/04/2023 | 600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE FROTA VEICULAR QUE CELEBRAM A PREFEITURA DE SERRA REDONDA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 26/04/2023 | 1840.00 | 00003044268494 | JONAILSON BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E MANUTENCAO DE 02 POCOS ARTEZIANOS DAS COMUNIDADES RURAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 26/04/2023 | 480.00 | 00004755270464 | SEVERINO COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 06 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 26/04/2023 | 600.00 | 00070520376455 | DEMYLSON JOSÉ DE LIMA FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM 01 VIAGEM NO PERCURSO DE SERRA REDONDA A CAMPINA GRANDE EM VEICULO MARCA MODELO M.BENZL 709 PLACA BMF 6730 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Concessao de Beneficios Eventuais da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0001844 | 26/04/2023 | 3440.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATÉIA DA SILVA - MC ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A DOACAO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA. NOTA FISCAL DE N° 68582023. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0001845 | 26/04/2023 | 12449.20 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS TATAME BONECA E BOLA DESTINADO AS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0001853 | 26/04/2023 | 7560.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASC.INFOR.EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE SCANNER DE MESA E FRAGMENTADORAS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 26/04/2023 | 200.00 | 00070091246474 | FABIOLA DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 26/04/2023 | 100.00 | 00003035831424 | FRANCISCO BENICIO PEREIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 26/04/2023 | 39.05 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PuBLICO QUE FUNCIONA A COMUNITARIA BENEFICIENTE. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 27/04/2023 | 24782.80 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRACAO EFETIVOS RELATIVO A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 27/04/2023 | 5125.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRACAO COMISSIONADOS RELATIVO A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 27/04/2023 | 4456.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRACAO CONTRATADOS RELATIVO A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 27/04/2023 | 1302.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A APOSENTADORIA RELATIVO A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 27/04/2023 | 5529.60 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE EFETIVOS RELATIVO A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 27/04/2023 | 3804.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE COMISSIONADO RELATIVO A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 27/04/2023 | 19500.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE SUBSIDIO RELATIVO A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 27/04/2023 | 1231.25 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA INFORMACAO E CONS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRACAO PuBLICA SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESTA PREFEITURA ALUSIVO AO MÊS DE ABRIL 2023 CONFORME NOTA FISCAL N° 10193392023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 27/04/2023 | 2436.20 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO FINANCAS EFETIVOS RELATIVO A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 27/04/2023 | 11487.76 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO FINANCAS COMISSIONADOS RELATIVO A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 27/04/2023 | 37864.37 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE EFETIVOS RELATIVO A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 27/04/2023 | 21224.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDECONTRATADOS RELATIVO A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 27/04/2023 | 8562.40 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 COMISSIONADOS RELATIVO A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 27/04/2023 | 60470.09 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOS REFERENTE A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 27/04/2023 | 37250.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CONTRATADOS RELATIVO A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 27/04/2023 | 74324.18 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 EFETIVOS REFERENTE A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 27/04/2023 | 202338.63 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOS RELATIVO A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 27/04/2023 | 5102.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES COMISSIONADOS RELATIVO A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 27/04/2023 | 34965.18 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS RELATIVO A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 27/04/2023 | 9838.20 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS RELATIVO A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 27/04/2023 | 8202.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADOS RELATIVO A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 27/04/2023 | 4002.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTESCOMISSIONADOS RELATIVO A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 27/04/2023 | 2200.00 | 32707243000150 | SILVIO BARBOSA DE MECEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICO PRESTADOS REFERENTE A CONSULTAS DE PACIENTES COM PSIQUIATRAS. NOTA FISCAL N° 142023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao de Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0001858 | 27/04/2023 | 7200.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PECESUS E SUPORTE TECNICO A TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA PB CONFORME NOTA FISCAL N° 1962023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 27/04/2023 | 22986.30 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE SAuDE EFETIVOS RELATIVO A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 27/04/2023 | 28585.40 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE SAuDE CONTRATADOS RELATIVO A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 27/04/2023 | 8792.60 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE PSF EFETIVOS RELATIVO A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 27/04/2023 | 34504.74 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE UNIDADE MISTA EFETIVOS RELATIVO A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 27/04/2023 | 44622.40 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE PSF CONTRATADOS REFERENTE A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 27/04/2023 | 6249.60 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE AGENTE COMUN. DE SAuDE CONTRATADOS RELATIVO A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 27/04/2023 | 2000.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA COMISSIONADOS RELATIVO A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 27/04/2023 | 35431.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE UNIDADE MISTA CONTRATADOS RELATIVO A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 27/04/2023 | 9374.40 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE AGENTE DE ENDEMIAS CONTRATADOS RELATIVO A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 27/04/2023 | 5740.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE COMISSIONADOS RELATIVO A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 27/04/2023 | 65230.20 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE EFETIVOS RELATIVO A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 27/04/2023 | 6770.40 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS EFETIVOS RELATIVO A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 27/04/2023 | 1302.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE SAuDE BUCAL CONTRATADOS RELATIVO A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 27/04/2023 | 12513.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE SAuDE BUCAL EFETIVOS RELATIVO A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 27/04/2023 | 15596.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE NASF CONTRATADOS RELATIVO A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Manuencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 27/04/2023 | 5102.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADOS RELATIVO A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 27/04/2023 | 6404.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS RELATIVO A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 27/04/2023 | 7630.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONTRATADOS SCFV RELATIVO A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 27/04/2023 | 7304.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRAS CONTRATADOS RELATIVO A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 27/04/2023 | 8463.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR ELETIVOS REFERENTE A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Gestao Descentralizada do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 27/04/2023 | 5908.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL BOLSA FAMILIA CONTRATADOS RELATIVO A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 27/04/2023 | 4104.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRIANCA FELIZ CONTRATADOS RELATIVO A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 27/04/2023 | 6047.20 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL EFETIVOS REFERENTE A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 27/04/2023 | 6700.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 28/04/2023 | 1750.00 | 11362645000190 | FUNERÁRIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE URNA ADULTA PARA FUNERAL DO SENHOR MANOEL INACIO DE OLIVEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 28/04/2023 | 1750.00 | 11362645000190 | FUNERÁRIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE URNA ADULTA REFERENTE AO FUNERAL DA SENHORA MARIA BARBOSA DE MELO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 28/04/2023 | 1750.00 | 11362645000190 | FUNERÁRIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE URNA ADULTA PARA FUNERAL DO SENHORA MARIA MADALENA XAVIER POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 28/04/2023 | 1750.00 | 11362645000190 | FUNERÁRIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE URNA ADULTA PARA FUNERAL DO SENHOR PEDRO INACIO DE OLIVEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 28/04/2023 | 1750.00 | 11362645000190 | FUNERÁRIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE URNA PARA FUNERALDE BEATRIZ DE SOUZA ALMEIDA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 28/04/2023 | 1750.00 | 11362645000190 | FUNERÁRIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE URNA ADULTA PARA FUNERAL DO SENHOR JOAO LUIZ DUARTE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 28/04/2023 | 1750.00 | 11362645000190 | FUNERÁRIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE URNA ADULTA PARA FUNERAL DO SENHOR ARNALDO LOPES DA SILVA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 28/04/2023 | 1750.00 | 11362645000190 | FUNERÁRIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE URNA ADULTA PARA FUNERAL DO SENHORA CELIA FERREIRA EVANGELISTA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 28/04/2023 | 1750.00 | 11362645000190 | FUNERÁRIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE URNA ADULTA PARA FUNERAL DO SENHOR ELIAS SEVERINO DA SILVA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 28/04/2023 | 1750.00 | 11362645000190 | FUNERÁRIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE URNA ADULTA PARA FUNERAL DO SENHOR VALDECI DOMINGOS DA SILVA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 28/04/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar. DOCTED Eletronico NA CC N 29.8255 DEBITADO EM 03.04.2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 28/04/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar. DOCTED Eletronico NA CC N 25.0570. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 28/04/2023 | 380.00 | 08965403000187 | VENTILAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACOES DE UMIDIFICADOR PARA PACIENTE DA ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE. NOTA FISCAL N 82482023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao de Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 28/04/2023 | 1700.00 | 28600422000117 | HUGO ASSESSORIA E PLANEJAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 28/04/2023 | 780.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA 01 DETECTOR FETAL DOPPLER 01 TROCA DE TERMINAL DE GARRAFA PET E CALIBRACAO DO EQUIPO E UMA TROCA DE TORNEIRA LIGA DESLIGA DO SUGADOR. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 28/04/2023 | 2000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. NOTA FISCAL N° 1692023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 28/04/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 11.0426. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 28/04/2023 | 1322.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A * | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA FOPAG REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 28/04/2023 | 4687.04 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC 4.2633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 28/04/2023 | 1.47 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC N 283.1430. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 28/04/2023 | 46.49 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOSTar. DOCTED Eletronico NA CC N 4.2633 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 28/04/2023 | 15572.84 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS PGFN DEBITADO NA CC N 4.2633 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 28/04/2023 | 57.33 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 5.3139. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 28/04/2023 | 80.76 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC N 5.9870. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 28/04/2023 | 3.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 12.5474. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Sentencas, Precatorios, Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 28/04/2023 | 133.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DA SRA. GEUSIELLE MOTA DE CASTRO CONFORME O PROCESSO JUDICIAL N° 08000010520218150201 DEBITADO NA CC N° 8.5618 EM 19.04.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Sentencas, Precatorios, Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 28/04/2023 | 49.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DO SR. JOACIL FREIRE DA SILVA CONFORME O PROCESSO JUDICIAL N° 08001677120208150201 DEBITADO NA CC N° 5.3139. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Sentencas, Precatorios, Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 28/04/2023 | 31.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DO SR. JOACIL FREIRE DA SILVA CONFORME O PROCESSO JUDICIAL N° 08001677120208150201 DEBITADO NA CC N° 14.7672. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0001907 | 28/04/2023 | 5000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM SERVICOS E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 28/04/2023 | 107.03 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PuBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE DEBITADO NA CC N° 8.5510. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 02/05/2023 | 87.22 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO QUE FUNCIONA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MIMOSA DIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 02/05/2023 | 720.00 | 00099961253787 | TELMA MARQUES SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COO MONITORA NO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 02/05/2023 | 520.00 | 00007144457705 | EVANDRO INACIO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO E MANUTENCAO DOS FOGOES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 02/05/2023 | 640.00 | 00004794381450 | FABIANA PEREIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA OLINTO GONCALVES NO SITIO TABOCAS DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2023 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 02/05/2023 | 640.00 | 00004499333423 | MARIA GORETE BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA SEVERINO AIRES CORRÊA NO SITIO IMBE DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2023 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 02/05/2023 | 960.00 | 00002979689475 | BERLANIA GOMES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MIMOSA DIAS DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2023 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 02/05/2023 | 320.00 | 00007007170480 | GIZELDA DE OLIVEIRA MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA ANTONIO BENTO DA SILVA NO SITIO TORRES DOS BENTOS DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2023 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 02/05/2023 | 1000.00 | 00005252943419 | MARILENE LIMA SOUZA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MIMOSA DIAS DURANTE O PERIODO DE 25 DIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2023 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 02/05/2023 | 1200.00 | 00095282840430 | TEMISTOCLIS BASTOS MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REALIZADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 02/05/2023 | 9000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLETO FREFERENTE A REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA A UPA DE INGA QUE ATENDE PACIENTES DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 02/05/2023 | 320.00 | 00006043993406 | JANAINA LOURENÇO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO TIGRE DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 02/05/2023 | 320.00 | 00008117203499 | ANALICE ELIAS NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO TIGRE DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 02/05/2023 | 320.00 | 00013848767406 | FERNANDA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO TIGRE DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 02/05/2023 | 320.00 | 00005553147409 | IZABEL CRISTINA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO TORRES DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 02/05/2023 | 320.00 | 00006430646483 | RIVALDETE BERNARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO TORRES DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 02/05/2023 | 640.00 | 00038063434110 | GILVONETE DIAS DE ALMEIDA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA UNIDADE MISTA DE SAuDE DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 02/05/2023 | 1040.00 | 00003146165430 | FRANCISCO BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 02/05/2023 | 1040.00 | 00004259727478 | PEDRO LOURENCO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 02/05/2023 | 960.00 | 00011851471448 | ISAC DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 02/05/2023 | 960.00 | 00002957199408 | JOSE RICARDO DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 02/05/2023 | 520.00 | 00092959954491 | EVANEIDE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRACA COLORIDA DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 02/05/2023 | 960.00 | 00004140814470 | FRANCISCO ALVES DO VALE FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 02/05/2023 | 800.00 | 00006239875465 | ANA LAURA DUARTE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRACA 30 DE DEZEMBRO DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2023 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 02/05/2023 | 960.00 | 00004221323493 | ERIVAN FERREIRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 02/05/2023 | 960.00 | 00013210662444 | EDUARDO CÂNDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 02/05/2023 | 960.00 | 00072698403420 | ARLINDO ARCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 22 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 02/05/2023 | 200.00 | 00051883430453 | MARIA DE FATIMA VICENTE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAEZR FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 02/05/2023 | 200.00 | 00006635046437 | ADRIANA FEITOSA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 02/05/2023 | 1200.00 | 00043599478449 | JOSÉ JUSTINO DOS PASSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS NA SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 02/05/2023 | 800.00 | 00013075909424 | JOYCE DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADOS EM LIMPEZA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Gestao Descentralizada do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 03/05/2023 | 840.00 | 00011329470494 | MARIA APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA SEDE DO BOLSA FAMILIA E SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE O PERIODO DE 21 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 03/05/2023 | 840.00 | 00005217246430 | KATIENE FIGUEIREDO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE O PERIODO DE 14 DIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 03/05/2023 | 640.00 | 00010596958471 | GESSICA MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DURANTE 12 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Gestao Descentralizada do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 03/05/2023 | 520.00 | 00003084624402 | LUCIMAR PAULINO DE A. SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA SEDE DO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 03/05/2023 | 640.00 | 00006886632493 | LUCILENE DOS SANTOS SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0001928 | 03/05/2023 | 3755.64 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADO A CONFECCAO DE FIGURINO JUNINO DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE ASSISTENCA SOCIAL O SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. CONFORME NOTA FISCAL DE N° 32102023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 03/05/2023 | 1600.00 | 00004816593403 | LEONARDO DE OLIVEIRA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE DE 20 DIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 03/05/2023 | 960.00 | 00006486697423 | ALEXANDRE PAULINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 03/05/2023 | 800.00 | 00070134259408 | ELIVELTON DE ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 03/05/2023 | 440.00 | 00034303340472 | RISALVO BARBOSA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 03/05/2023 | 400.00 | 00070573965463 | JOSÉ HUGO CAPITULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 03/05/2023 | 320.00 | 00052661130497 | ELADIO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 03/05/2023 | 1440.00 | 00003682046429 | RONALDO BRAZ DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 18 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 03/05/2023 | 520.00 | 00037696050478 | JOSÉ BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 03/05/2023 | 640.00 | 00004427966411 | MANOEL LUIZ DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 03/05/2023 | 640.00 | 00008111175450 | JOSEILTON CELESTINO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 03/05/2023 | 1280.00 | 00010621047490 | FRANCISCO ROGERIO VITORINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 03/05/2023 | 1280.00 | 00009783704494 | ESTENIO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 03/05/2023 | 680.00 | 00002407838408 | PEDRO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 03/05/2023 | 1440.00 | 00002128334489 | ELENILDO ALEXANDRE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 18 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 03/05/2023 | 960.00 | 00064633268449 | JACINTO RODRIGUES MOUSINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 03/05/2023 | 1440.00 | 00085436860400 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 18 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 03/05/2023 | 960.00 | 00076905985449 | JORGE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 03/05/2023 | 960.00 | 00003681509417 | JOSÉ QUIRINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 03/05/2023 | 960.00 | 00008958473703 | PEDRO MOURA DUARTE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 03/05/2023 | 960.00 | 00008717157404 | WILLIAM INÁCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 03/05/2023 | 960.00 | 00003811419420 | WILSON AIRES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE ABBRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 03/05/2023 | 320.00 | 00009518062463 | ANA PAULA MARINHO MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO TORRES DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 03/05/2023 | 540.00 | 00010202175456 | ARTHUR ANTUNES MARQUES DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE DURANTE O PERIODO DE 09 DIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 03/05/2023 | 520.00 | 00092995535487 | ELIETE GOMES DE ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO POSTO DE SAuDE DO S ITIO QUEIMADAS DESTE MUNICIPIO DURANTE 13 DIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 03/05/2023 | 320.00 | 00006070083423 | FABIANA DOS SANTOS DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO CHUPADOURO DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 03/05/2023 | 640.00 | 00097849944453 | MARIA JOSÉ DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO PSF I JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DURANTE OPERIODO DE 16 DIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 03/05/2023 | 1200.00 | 00001634155440 | DATIELE SANTOS ROCHA DOMINGOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR RUY CARNEIRO DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 03/05/2023 | 1020.00 | 00003956010450 | LUCIMARIA AGUIAR DE OLIVEIRA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 03/05/2023 | 960.00 | 00003681911410 | MARIA RENILDE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR RUY CARNEIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 03/05/2023 | 640.00 | 00006803964469 | LUCILEIDE DA SILVA FREITAS GRACILIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA SEDE DO CENTRO DIGITAL SARG. CLAUDINO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 03/05/2023 | 960.00 | 00071366912497 | MARIA MADALENA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA FREI BENJAMIN NO SITIO CAIANA DOS MATIAS DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 03/05/2023 | 320.00 | 00010360552480 | ALANI DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA ANTONIO BENTO DA SILVA NO SITIO TORRES DOS BENTOS DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 03/05/2023 | 520.00 | 00070134012429 | GEISA DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOAO BATISTA NO SITIO TORRES DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 03/05/2023 | 640.00 | 00011862589429 | LIDIANE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO QUEIMADAS DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 03/05/2023 | 640.00 | 00007904735423 | JULIANA MARQUES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL AIRES CORREIA NO SITIO GAMELEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 03/05/2023 | 640.00 | 00009502557425 | ANGELICA MORENO DE MELO | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL AIRES CORREIA NO SITIO GAMELEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 03/05/2023 | 520.00 | 00085448613420 | ELIANE BARBOSA DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA PADRE JOAO BATISTA NO SITIO TORRES DESTE MUNICIPIO DURANTE 13 DIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 03/05/2023 | 440.00 | 00010887205445 | MÉRCIA BARBOSA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO BERNARDO MARINHO NO SITIO QUEIMADAS DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 03/05/2023 | 440.00 | 00001607595443 | CLAUDIA BERNARDINO DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO BERNARDO MARINHO NO SITIO QUEIMADAS DSTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 03/05/2023 | 440.00 | 00001562969420 | EMANUELE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO BERNARDO MARINHO NO SITIO QUEIMADAS DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 03/05/2023 | 320.00 | 00013419336446 | RAIENE BARBOSA MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO BENTO DA SILVA NO SITIO TORRES DESTE MUNICIPAL DURANTE O PERIODO DE DE 08 DIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 03/05/2023 | 320.00 | 00005183288488 | MARIA APARECIDA BERNARDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA ANTONIO BENTO DA SILVA NO SITIO TORRES DOS BENTOS DESTE MUNICIPIO DURANTE 8 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 03/05/2023 | 320.00 | 00070625622464 | EDINETE DO NASCIMENTO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA ANTONIO BENTO DA SILVA NO SITIO TORRE DOS BENTOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 03/05/2023 | 640.00 | 00013437004425 | NATHALIE CASSEMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 03/05/2023 | 640.00 | 00088613887449 | ODAIR SANDRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS NA ESCOLA MUNICIPAL EDUARDO MEDEIROS NESTA CIDADE NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 03/05/2023 | 660.00 | 00011845691423 | MARIA AMANDA MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA ESCOLA SEVERINO BERNARDO MARINHO NO SITIO QUEIMADAS DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 03/05/2023 | 640.00 | 00071715403401 | SUYELY SALES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO AIRES CORREIA NO SITIO IMBE DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 03/05/2023 | 720.00 | 00015706071411 | RENAN SILVA MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR NO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 03/05/2023 | 720.00 | 00013737634424 | LETICIA DE LIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COO MONITORA NO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 03/05/2023 | 720.00 | 00003161440455 | GEANE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE 18 DIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 03/05/2023 | 840.00 | 00098071807400 | SAYONARA CORREA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE 21 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 03/05/2023 | 720.00 | 00013801685462 | MARIA MIKAELE FELIX DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 03/05/2023 | 960.00 | 00008893013797 | ARTUR BATISTA DE LIMA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 03/05/2023 | 960.00 | 00067670130482 | ARNALDO FAUSTINO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 03/05/2023 | 840.00 | 00009010507416 | ALESANDRO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 21 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 03/05/2023 | 520.00 | 00053181433420 | CLOVIS CAVALCANTI DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 03/05/2023 | 960.00 | 00013290092402 | DENILSON FEITOZA ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 03/05/2023 | 960.00 | 00005902297451 | ELISANDRO FERRREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 03/05/2023 | 640.00 | 00008246078488 | FABIO DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 03/05/2023 | 960.00 | 00070573933421 | HELIO DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 03/05/2023 | 960.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 03/05/2023 | 960.00 | 00010694746495 | JOEL ZEFERINO GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 03/05/2023 | 640.00 | 00006551846432 | JOSE FÁBIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 03/05/2023 | 320.00 | 00003817664460 | LUIZ CARLOS GOMES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 03/05/2023 | 960.00 | 00064594920420 | MANOEL FELICIANO CUSTÓDIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 03/05/2023 | 1040.00 | 00070134056477 | MARCIO BARBOSA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 26 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 03/05/2023 | 640.00 | 00006109487414 | PETRONIO TEODOZIO ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 03/05/2023 | 960.00 | 00004270999438 | ROBERTO FERREIRA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 03/05/2023 | 960.00 | 00005553146429 | SANDRO DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 03/05/2023 | 960.00 | 00002447829469 | VALDIR DE OLIVEIRA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 03/05/2023 | 640.00 | 00091711762415 | DANIEL AIRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 03/05/2023 | 720.00 | 00004516165457 | JURANDILSON PEREIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 09 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 03/05/2023 | 1200.00 | 00009639366463 | ALAN BERNARDO MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 03/05/2023 | 1040.00 | 00010836074483 | LUCAS NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 03/05/2023 | 1200.00 | 00011658279484 | ANDRÉ DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 03/05/2023 | 1040.00 | 00011662703430 | EMERSON EFFEMBERG FERREIRA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 03/05/2023 | 1040.00 | 00003789813400 | ERLAND BERNARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 03/05/2023 | 1200.00 | 00001991373406 | EDEILDO APRIJO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 03/05/2023 | 1200.00 | 00006942901490 | ERNANDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 03/05/2023 | 1200.00 | 00003993522443 | ERINALDO CARDOSO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 03/05/2023 | 1200.00 | 00070134238400 | FELIPE DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 03/05/2023 | 560.00 | 00002506822739 | JOSE COSTA DA SILVA* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR DURANTE O PERIODO DE 14 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0001929 | 03/05/2023 | 2500.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 03/05/2023 | 300.00 | 34915781000166 | LIAVIANA DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACAO E DIVULGACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA. NO MÊS DE ABRIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 03/05/2023 | 740.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 04/05/2023 | 2500.00 | 27570223000140 | EPE EMPRESA PARAIBANA DE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DAS OBRAS DO MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 04/05/2023 | 800.00 | 00088497070453 | ALANA SUENE NUNES ALVES E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ALMOXARIFADO DOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA. REFERENTE A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 04/05/2023 | 132.16 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO QUE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA PREFETURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 04/05/2023 | 82.69 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCADO QUE FUNCIONA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MIMOSA DIAS. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 04/05/2023 | 75.90 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO QUE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 04/05/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 04/05/2023 | 920.00 | 00043603904400 | ADILSON BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA AUGUSTO VILA BELA PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MIMOSA DIAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 04/05/2023 | 51.38 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 04/05/2023 | 84.98 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 04/05/2023 | 36.23 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO QUE FUNCIONA O APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 04/05/2023 | 53.75 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCADO QUE FUNCIONA O APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002059 | 04/05/2023 | 81.25 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26594592023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002060 | 04/05/2023 | 179.30 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26594602023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002061 | 04/05/2023 | 139.38 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N°26594622023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002062 | 04/05/2023 | 1532.04 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26594632023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002063 | 04/05/2023 | 301.29 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26594642023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002064 | 04/05/2023 | 22.91 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26594652023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002065 | 04/05/2023 | 499.80 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26594662023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002066 | 04/05/2023 | 483.36 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26594672023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002067 | 04/05/2023 | 858.38 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26594692023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002068 | 04/05/2023 | 200.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26594682023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002069 | 04/05/2023 | 359.89 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26594702023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002070 | 04/05/2023 | 365.99 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26594712023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002071 | 04/05/2023 | 287.87 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26594722023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002072 | 04/05/2023 | 216.41 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26594732023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002073 | 04/05/2023 | 1061.50 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26594742023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002074 | 04/05/2023 | 136.68 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26594752023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002075 | 04/05/2023 | 2270.79 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26594782023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002076 | 04/05/2023 | 2790.57 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26594792023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002077 | 04/05/2023 | 2981.03 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26594812023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 04/05/2023 | 242.24 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO QUE FUNCIONA O PSF IV. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 04/05/2023 | 280.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - DIAGNOSTICO POR IMAGEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE EDNALVA DA SILVA NASCIMENTO. NOTA FISCAL N° 2832023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 04/05/2023 | 3151.78 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE PACIENTES COM GALUCOMA CONFORME NOTA FISCAL DE N° 442023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 04/05/2023 | 1200.00 | 00098162551468 | EDNA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DESTINADO ESPECIFICAMANETE PARA OS RESIDENTES NO SITIO GAMELEIRA E COMUNIDADES VIZINHAS. NO TURNO DA MANHA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 04/05/2023 | 1025.00 | 00041438426453 | ALUIZIO HOLANDA DA SILVA * | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL NA RUA SAO MIGUEL PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 04/05/2023 | 320.00 | 00001508173478 | ANA PAULA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Manuencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 04/05/2023 | 800.00 | 00078920205434 | RALINA LIGIA CAVALCANTE LEAL BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA FUNCIONAR COMO SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO SITUADO NA RUA AUGUSTO VILA BELA N° 15 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Manuencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 04/05/2023 | 30.39 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 04/05/2023 | 1040.00 | 00043602266400 | ERCILIO NUNES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0001984 | 04/05/2023 | 4999.00 | 32086391000103 | LUCAS FELIX COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO PARA MONTAGEM DE KITS DE ENXOVAL DESTINADO AO GRUPO DE GESTANTES PEDACINHO DE MIM DA ASSISTENCIA SOCIAL. NOTA FISCAL DE N°1942023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 04/05/2023 | 350.00 | 00025195425434 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA RUA MANOEL MARQUES NETO SN PELO SEGUINTE MOTIVO A BENEFICIARIA ROSINEIDE ANDRE DA SILVA POSSUI UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO. TENDO A CASA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 04/05/2023 | 350.00 | 00002976621470 | HOSANA INACIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA RUA JOSE CABRAL SN PELO SEGUINTE MOTIVO A BENEFICIARIA MAILDA CLEMERIA TAVARES DE BARROS POSSUI UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO. TENDO A CASA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 04/05/2023 | 350.00 | 00003682189459 | VERIDIANA DA SILVA S.BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA RUA FRANCISCO ALVES DE LIMA N 10 PELO SEGUINTE MOTIVO A BENEFICIARIA HOSANA BERNARDO MARINHO POSSUI UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO. TENDO A CASA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 04/05/2023 | 350.00 | 00086466933504 | JOSEFA DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA RUA MANOEL CLEMENTINO N 25 PELO SEGUINTE MOTIVO O BENEFICIARIO JOSE ANTONIO SOARES GALDÊNCIO POSSUI UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO. TENDO A CASA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 04/05/2023 | 400.00 | 00005196535489 | JULIANO JUVINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA RUA VIDAL DE NEGREIROS SN PELO SEGUINTE MOTIVO A BENEFICIARIA JOELMA DA SILVA MELO POSSUI UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO. TENDO A CASA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 04/05/2023 | 400.00 | 00001971213497 | SEVERINO IVAN MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA AVENIDA MIGUEL VERISSIMO DA SILVA SN PELO SEGUINTE MOTIVO A BENEFICIARIA SONIA MARIA DA SILVA E SILVA POSSUI UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO. TENDO A CASA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 04/05/2023 | 350.00 | 00046843736491 | MARIA DE LOURDES LIMA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA RUA 7 DE SETEMBRO PELO SEGUINTE MOTIVO A BENEFICIARIA JULIA FERREIRA DE LIMA POSSUI CASA EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 04/05/2023 | 1460.00 | 00049862731400 | PEDRO PAULO DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NPS2167 A SERVICO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 04/05/2023 | 452.00 | 35765904000192 | JL PANIFICADORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSINTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 04/05/2023 | 28.00 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO QUE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 04/05/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCADO QUE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. CONFORME BOLETO EM ANEXO. REFERENTE A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 05/05/2023 | 720.00 | 00013230476468 | EDSON PEREIRA BACALHAU E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 05/05/2023 | 1540.00 | 00075182823720 | SEVERINO FRANCISCO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SAO MIGUEL DESTINADO PARA AS AULAS DE MuSICA DOS PARTICIPANTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV. SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 05/05/2023 | 4223.24 | 63473235002830 | COMERCIAL DE MIUDEZAS FREIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 05/05/2023 | 3489.60 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES TELEVISAO VENTILADOR DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0002112 | 05/05/2023 | 7023.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 05/05/2023 | 1200.00 | 00007958724454 | MAGNO CRISTOVÃO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS NA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 05/05/2023 | 1200.00 | 00014748438401 | VITORIA CASSEMIRO DA LUZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 05/05/2023 | 2000.00 | 49942316000191 | CLINICA CLAUDIA COUTINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS AOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA PB. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 05/05/2023 | 870.00 | 00034947973404 | TENÓRIO AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IV SIATUADO NA RUA AUGUSTO VILA BELA 07 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 05/05/2023 | 1025.00 | 00062812629720 | MANOEL LIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PARA AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS SITUADO NA RUA VALENTIN VINAGRE N 03 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 05/05/2023 | 310.00 | 00088481514420 | DAMIANA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTANCIA QE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO TIGRE PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO SITIO TIGRE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao de Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0002101 | 05/05/2023 | 30985.42 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A SAuDE MUNICIPAL. NOTA FISCAL N° 115312023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0002106 | 05/05/2023 | 5590.50 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS MANUTENCAO DA SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0002122 | 05/05/2023 | 2881.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULO FIAT ARGO DE PLACA RLU1B56 DA FROTA DE VEICULOS DA SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 05/05/2023 | 1200.00 | 00009363233456 | SAMARA DIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 05/05/2023 | 1200.00 | 00070574007482 | SUENIA CORREIA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA UNIDADE DE SAuDE DO SITIO JUCA DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 05/05/2023 | 820.00 | 00063398214720 | ANTONIO FRANCISCO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL QUE IRA FUNCIONAR COMO CRECHE MUNICIAL. IMOVEL SITUADO NA RUA 30 DE DEZEMBRO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0002114 | 05/05/2023 | 13850.00 | 27063269000173 | JACKSON GUSTAVO DE ARAUJO OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0002110 | 05/05/2023 | 5907.50 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE SERVICOS PRESTADOS EM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A MANUTENCAO DA EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0002098 | 05/05/2023 | 3771.90 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL N° 4032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0002103 | 05/05/2023 | 14768.50 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0002118 | 05/05/2023 | 10740.00 | 27063269000173 | JACKSON GUSTAVO DE ARAUJO OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A RECUPERACAO DE CALCAMENTOS JUNTO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0002120 | 05/05/2023 | 6415.00 | 27063269000173 | JACKSON GUSTAVO DE ARAUJO OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A RMANUTENCAO DE LOCAIS QUE FUNCIONAM OS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 05/05/2023 | 200.00 | 00002869028423 | ERALDO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 5 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 05/05/2023 | 480.00 | 00008436757483 | JOSAFÁ ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 05/05/2023 | 1280.00 | 00057772002491 | WILLIAM AYRES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 05/05/2023 | 1280.00 | 00009708477427 | WELLINGTON PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 05/05/2023 | 1200.00 | 00006960465478 | GILVAN MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 05/05/2023 | 1200.00 | 00008385166459 | JOSÉ DE ARIMATEIA PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 05/05/2023 | 1200.00 | 00002462757406 | SEVERINO HERCULANO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 05/05/2023 | 880.00 | 00002279273462 | CLAUDIA PATRICIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO GINASIO DE ESPORTE DURANTE O PERIODO DE 22 DIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2023 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 05/05/2023 | 620.00 | 00005867053415 | MARIA DIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUFRASIO CAMARA SN NESTA CIDADE DESTINADO A UM DEPOSITO PARA GUARDAR OS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO ALUSIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 05/05/2023 | 820.00 | 00056888961400 | MARIA JOSÉ CORREIA BELARMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA AUGUSTO VILA BELA PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ESPORTE E EQUIPE DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 05/05/2023 | 1250.00 | 00008586917796 | JHONNY CAMPOS DA PENHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PRODUCAO EDICAO E ATUALIZACOES DAS PUBLICACOES DE MATERIAS DAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SUAS SECRETARIAS. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 05/05/2023 | 1300.00 | 30407245000107 | ANDERSON DE ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM TRANSMISSAO AO VIVO UTILIZANDO TECNOLOGIA DE STREAMING DE VIDEO CRIACAO DAS ARTES EDICAO DE VIDEO E ATUALIZACAO DAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 05/05/2023 | 5.04 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 5.3139 DEBITADO EM 02.05.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 05/05/2023 | 11.84 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 5.3139 DEBITADO EM 03.05.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 05/05/2023 | 3.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar Extrato Postado NA CC N 283.1430 DEBITADO EM 03.05.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 05/05/2023 | 3.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar Extrato Postado NA CC N 4.3508 DEBITADO EM 03.05.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 05/05/2023 | 3.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar Extrato Postado NA CC N 5.9870 DEBITADO EM 03.05.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 05/05/2023 | 5.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar Extrato Meio Mag NA CC N 4.2633 DEBITADO EM 02.05.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 05/05/2023 | 30.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar Extrato Postado NA CC N 4.2633 DEBITADO EM 03.05.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 05/05/2023 | 1520.00 | 00038773724491 | MARLYSON CHAVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ARRECADADOR DURANTE O PERIODO DE 19 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 08/05/2023 | 520.00 | 00001486427723 | JULIA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA SEDE DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 08/05/2023 | 650.00 | 00017198376436 | JONATHAN FRANÇA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DECORACAO DA PAROQUIA SAO PEDRO DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DO NOVENARIO DO DIA 30 DE MAIO DE 2023 NOITE DEDICADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 08/05/2023 | 1550.00 | 00012482465435 | JOÃO LUCAS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ARQUITETO URBANISTA ELABORANDO PROJETOS TECNICOS EM FORMATO CAD E SKETCHUP PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DAR SUPORTE AO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 08/05/2023 | 1800.00 | 00071048816460 | DIEGO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VEICULO MARCA FIATSTRADA ADVENTURE PLACA MMT 3708 PB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0002145 | 08/05/2023 | 9000.00 | 40378737000167 | MARCONI NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA E RURAL SITIOS TORRES E QUEIMADAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N° 0004122 PREGAO PRESENCIAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 08/05/2023 | 960.00 | 00005607831400 | EDUARDO GALDINO DE MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM 48 VIAGENS FAZENDO ENTREGA DE ALMOCOS PARA PROFISSIONAIS DAS MAQUINAS PESADAS E OUTROS PROFISSIONAIS EM SERVICO NAS DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL EM VEICULO PROPRIO DE PLACA MOD 7134PB JUNTO A SECRETARIA DE INSFRA ESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 08/05/2023 | 1600.00 | 00073867322449 | SILVIO RODRIGUES DE MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 08/05/2023 | 1800.00 | 00010320381790 | VALMIR CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS EM VEICULO PROPRIO MARCAMODELO FORDF1000 PLACA MNS 0600 TANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DAS ZONAS URBANA E RURAL. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 08/05/2023 | 780.00 | 29289864000157 | ROGERIO ALMEIDA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 08/05/2023 | 750.00 | 00010984558438 | JEMERSON THOMAS FRANCA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FEZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRETADOS EM 03 VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES QUE NECESSITAM FAZER HEMODIALISE RESIDENTES NAS RUAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB EM VEICULO MARCA VWPOLO 1.6 PLACA JPO 2221 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 08/05/2023 | 2700.00 | 00011669511464 | LUCAS ALVES CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE FAZER HEMODIALISE RESIDENTES NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDEPB EM VEICULO PROPRIO MARCA VWFOX 1.6 GII PLACA OEV 8A75. JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 08/05/2023 | 2700.00 | 00003900981400 | JOSE ADRIANO ALVES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE FAZER HEMODIALISE RESIDENTES NAS LOCALIDADES DOS SITIOS QUEIMADAS GAMELEIRA POCINHOS E LOCALIDADES PROXIMAS PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB EM VEICULO PROPRIO MARCA FIATMOBI LIKE PLACA QSL 9600 PB. JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 08/05/2023 | 2500.00 | 00014607000159 | JOSÉ FERREIRA LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DO SITIO GOITI PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB EM VEICULO PROPRIO MARCA FIATUNO MILLE PLACA MNX 6518 PB. JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 08/05/2023 | 75.00 | 00740446000152 | CROL - CENTRO ODONTOLOGICO DE DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RADIOGRAFIA PANORAMICA REALIADA NA PACIENTE VITORIA NATALIA BERNARDO DIAS. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NOTA FISCAL N 15112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002158 | 08/05/2023 | 3573.66 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SAuDE MUNICIPAL. NOTA FISCAL N° 5272023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Realizacao de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 08/05/2023 | 720.00 | 00003327292493 | JOSE MARIO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMJPENHA PARA FAZER CFACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOM PARA O EVENTO DE ENCENACAO DA PAIXAO DE CRISTO 2023 REALIZADA EM ABRIL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 08/05/2023 | 300.00 | 00044146221404 | GERALDINO ELIAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA PARA PAGAMENTO DE DE ALUGUEL EM FAVOR DO SENHOR JOSE PEREIRA DE LIMA. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 08/05/2023 | 200.00 | 00087394260410 | MARLUCE ALVES XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A TRATAMENTO DE SAuDE. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 08/05/2023 | 300.00 | 00004956986440 | JOSE MARCIO DANTAS DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A TRATAMENTO DE SAuDE. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 08/05/2023 | 400.00 | 00007194071410 | FLAVIO FELIX FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A TRATAMENTO DE SAuDE. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 09/05/2023 | 2300.00 | 34894149000183 | PATRICIA GOMES DE OLIVEIRA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM E AULA DE MuSICA E REGENCIA DE BANDA FILARMONICA MUNICIPAL EM SERRA REDONDA NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002183 | 09/05/2023 | 768.64 | 12732608000190 | POSTO BELL COM. COMBUSTÍVEIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS RLU5A96 E QSC2F02. A DISPOSICAO DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 09/05/2023 | 240.00 | 30654216000131 | JOSE ANTONIO SOARES GALDENCIO 67579221420 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS SENDO 02 NO DE PLACA MOT0001 01 NO DE PLACA TRA0001 AMBOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002188 | 09/05/2023 | 105.80 | 12732608000190 | POSTO BELL COM. COMBUSTÍVEIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQH3927 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002189 | 09/05/2023 | 47275.05 | 12732608000190 | POSTO BELL COM. COMBUSTÍVEIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULOS DE PLACAS CAR0001 MOT0001TRA0001TRA0002BOM0001PCC0001KJA070 MOT0002 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002185 | 09/05/2023 | 6744.75 | 12732608000190 | POSTO BELL COM. COMBUSTÍVEIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS RLU0J26 E RLU1B56. A DISPOSICAO DA ATENCAO DE SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 09/05/2023 | 850.00 | 13679885000149 | JOSIVALDO LUIZ NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE CORREMAOS PARA A ESCOLA PRESIDENTE VARGAS NO SITIO QUEIMADAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 09/05/2023 | 1020.00 | 00000883013460 | MARIA ISANE AYRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM 06 VIAGENS TRANSPORTANDO E DESTRIBUINDO AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 09/05/2023 | 2800.00 | 00070134327411 | ALEF SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DA LOCALIDADE DOS SITIOS MONTE AZUL CATUCA E MOUSINHO PARA A ESCOLA ESTADUAL E AS MUNICIPAIS NOS TURNOS MANHA E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA EM VEICULO PROPRIO MARCA RENAUTMASTER PLACA NPT1B24. DURANTE O PERIODO DE 12 DE ABRIL A 10 DE MAIO DE 2023. JUNTO A SECRETARIA EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 09/05/2023 | 2800.00 | 00010459130498 | JOBSON DE ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DAS LOCALIDADES DOS SITIOS QUEIMADAS POCINHOS E GAMELEIRA DOS GALDINOS PARA A ESCOLA ESTADUAL E AS MUNICIPAIS NA SEDE DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA. EM VEICULO MARCA GMVERANEIO PLACA BRZ 8198 PB. DURANTE O PERIODO DE 12 DE ABRIL A 10 DE MAIO DE 2023. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002190 | 09/05/2023 | 7167.95 | 12732608000190 | POSTO BELL COM. COMBUSTÍVEIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULOS DE PLACAS QFS8G92QFS8H52QFS8H42 DA SECRETARIA DE EDUCACAO MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das atividades do transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002191 | 09/05/2023 | 9500.00 | 12732608000190 | POSTO BELL COM. COMBUSTÍVEIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULOS DE PLACAS OGF4630 NPX3D41 OGC9806 NPX2H61 QSE7H58 QFE7A11 E QFW9C92 DA SECRETARIA DE EDUCACAO MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002192 | 09/05/2023 | 15380.11 | 12732608000190 | POSTO BELL COM. COMBUSTÍVEIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULOS DE PLACAS OGF4630 NPX3D41 OGC9806 NPX2H61 QSE7H58 QFE7A11 E QFW9C92 DA SECRETARIA DE EDUCACAO MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 09/05/2023 | 240.00 | 30654216000131 | JOSE ANTONIO SOARES GALDENCIO 67579221420 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE 04 LAVAGENS DE VEICULOS NO DE PLACA QSF2993 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002186 | 09/05/2023 | 6094.59 | 12732608000190 | POSTO BELL COM. COMBUSTÍVEIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULOS DE PLACAS NQI7562QSF2993OGG0495 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 09/05/2023 | 2500.00 | 00084019255415 | CLODOALDO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E GEORREFERENCIADOS DO CAMPO DE ESPORTE E DO CEMITERIO PuBLICO AMBOS LOCALIZADOS NO SITIO QUEIMADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002187 | 09/05/2023 | 1786.23 | 12732608000190 | POSTO BELL COM. COMBUSTÍVEIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFG8G51 A SERVICO DO GABINETE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 09/05/2023 | 6000.00 | 23076345000124 | SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA AUGUSTO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM AJUSTES E ASSESSORIA NA ELABORACAO DO PROJETO DE LEI DO NOVO CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Sentencas, Precatorios, Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 10/05/2023 | 28143.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PRECATORIOS EC 622009 PROCESSO 3325512 ID 081230000009710157. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 10/05/2023 | 7824.55 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC 4.2633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 10/05/2023 | 4255.49 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RFB PREV PARCELA 60 DEBITADO NA CC N 4.2633 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 10/05/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DE ENTIDADE DE CLASSECNM DEBITADA NA CC N 4.2633 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 10/05/2023 | 1540.00 | 00008072014480 | SILVIO MARQUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE ITENS DECORATIVOS ARTISTICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 10/05/2023 | 4902.00 | 41538400000132 | JOSE VALDEIR MIGUEL RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PREPARACAO DE DOCUMENTOS DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 10/05/2023 | 700.00 | 17528881000110 | SEYANE MENDONÇA DE ANDRADE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TIC COM EDICAO E DISTRIBUICAO ONLINE DE CONTEuDO DE WEB DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 10/05/2023 | 90.60 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCADO QUE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA PREFETURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 10/05/2023 | 34.00 | 09368945000135 | CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DE SERRA REDONDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECONHECIMETO DE FIRMA NO CARTORIO MUNICIPAL DE SERRA REDONDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 10/05/2023 | 3000.00 | 00008294069485 | ROSSINI DA SILVA VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARAFAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO EM CARRO DE SOM REFERENTE A 50HS SOBRE OS EVENTOS REALIZADOS NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 10/05/2023 | 960.00 | 00008418473479 | FERNANDA FELIX DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRACA AURORA DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 10/05/2023 | 1200.00 | 00013933690498 | JAILSON ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 10/05/2023 | 1800.00 | 30654216000131 | JOSE ANTONIO SOARES GALDENCIO 67579221420 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS SENDO 01 NO DE PLACA QFS8G92 04 NO DE PLACA QFW9C92 04 NO DE PLACA QSE7H58 04 NO DE PLACA NPX3D41 03 NO DE PLACA NPX2H61 04 NO DE PLACA OGF4630 03 NO DE PLACA OGC9806 E 03 NO DE PLACA QFS8H32 AMBOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 10/05/2023 | 58.00 | 03183419000114 | CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL QUEIMADAS -PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERICOS EM CARTORIO PARA O CONSELHO ESCOLAR DO GRUPO ESCOLAR SENADOR RUY CARNEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 10/05/2023 | 2000.00 | 00004940496422 | MARIA BETANIA MARQUES AZEVEDO SIQUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA GINECOLOGISTA ATUANDO EM 25 ATENDIMENTOS NO VALOR DE 8000 REAIS CADA REALIZADOS DIA 10 DE MARCO DE 2023 NA UNIDADE MISTA DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 10/05/2023 | 510.00 | 30654216000131 | JOSE ANTONIO SOARES GALDENCIO 67579221420 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE 03 LAVAGENS DO VEICULO DE PLACA QSF 0328 03 NO DE PLACA QFS 8H82 E 04 NO DE PLACA QSI 5F53 AMBOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002208 | 10/05/2023 | 5410.44 | 12732608000190 | POSTO BELL COM. COMBUSTÍVEIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E DIESEL PARA OS VEICULOS DE PLACAS QFS8H82 QSF0328 A DISPOSICAO DA ATENCAO DE SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0002209 | 10/05/2023 | 3347.00 | 37609720000169 | CRISTIANNE ROSA NEVES COSTA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DSPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS RALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 10/05/2023 | 1000.00 | 00070477461450 | DAVID CHRISTIAN BARROS DE ARA?JO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE TABLETES E CELULARES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002184 | 10/05/2023 | 14197.53 | 12732608000190 | POSTO BELL COM. COMBUSTÍVEIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E DIESEL PARA OS VEICULOS DE PLACAS QFS8H32 SKU4C19 QSI5F53QDS8H32 E QFS8G82. A DISPOSICAO DA ATENCAO DE SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0002195 | 10/05/2023 | 3580.00 | 47523240000134 | BRAV TRATORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EM SOLDA TROCA DE OLEO E MANUTENCAO GERAL DO VEICULO DE PLACA RET 1010 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0002197 | 10/05/2023 | 5300.00 | 47523240000134 | BRAV TRATORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TROCA DE OLEO TROCA DE LAMINAS MANUTENCAO DO ALTERNADOR E REVISAO GERAL DO VEICULO DA PATROL CATERPILLAR DE PLACA MOT 0001 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0002199 | 10/05/2023 | 2500.00 | 47523240000134 | BRAV TRATORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE RECUPERACAO DOS MANCALS DA GRADE ARADORA DOS TRATORES DE PLACA TRA0001 E TRA0002 AMBOS PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0002202 | 10/05/2023 | 2650.00 | 47523240000134 | BRAV TRATORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SOLDA REPOSICAO DA LAMINA E EMBUCHAMENTO DA CONCHA DA PA MECANICA DO VEICULO DE PLACA CAR 0001 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 10/05/2023 | 107.18 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DAS CASA LOCADA EM FAVOR DE MORADOR QUE TIVERAM SUAS RESIDENCIAS INTERDITADAS PELA DEFESA CIVIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 10/05/2023 | 271.05 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS CASAS LOCADAS EM FAVOR DOS MORADORES QUE TIVERAM SUAS RESIDENCIAS INTERDITADAS PELA DEFESA CIVIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 10/05/2023 | 1000.00 | 00080480535434 | CREUZA BARBOSA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ALUGUEIS DE 500 CADEIRAS E MESAS PARA OS EVENTOS REALIZADOS DURANTE A SEMANA ALUSIVA AO PASCOA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 10/05/2023 | 180.00 | 30654216000131 | JOSE ANTONIO SOARES GALDENCIO 67579221420 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULOS SENDO 03 LAVAGENS DO VEICULO DE PLACA QFV 9540 03 LAVAGENS DO VEICULO DE PLACA RLU 5A96 AMBOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 10/05/2023 | 2000.00 | 00080480535434 | CREUZA BARBOSA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ALUGUEIS DE 1000 CADEIRAS E MESAS PARA OS EVENTOS REALIZADOS DURANTE A SEMANA ALUSIVA AO DIA DAS MAES JUNTO AOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIALISMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0002216 | 10/05/2023 | 34150.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATÉIA DA SILVA - MC ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 11/05/2023 | 200.00 | 00013062025409 | JEAN BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 11/05/2023 | 100.00 | 00088621804468 | ADRIANA DIAS DE ALMEIDA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 11/05/2023 | 200.00 | 00005818953475 | RICARDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 11/05/2023 | 200.00 | 00002465023470 | LINDOMAR DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0002224 | 11/05/2023 | 20188.10 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATÉIA DA SILVA - MC ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0002225 | 11/05/2023 | 5520.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATÉIA DA SILVA - MC ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DASS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIALISMO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 11/05/2023 | 800.00 | 03365126000158 | VAL EMPLACAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE NA ELANORACAO E ACOMPANHAMENTRO DE ISENCOES DAS RENOVACOES ANUAIS DOS LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 11/05/2023 | 1550.00 | 00007180333450 | CLERISON DO NASCIMENTO FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICOS COM A ATRACAO MUSICAL TETO FONSECA E BANDA ALUSIVO AO DIA DAS MAES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0002226 | 11/05/2023 | 10070.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATÉIA DA SILVA - MC ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A MANUTENCAO DA SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0002227 | 11/05/2023 | 18787.40 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATÉIA DA SILVA - MC ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 11/05/2023 | 2400.00 | 03365126000158 | VAL EMPLACAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE NA ELANORACAO E ACOMPANHAMENTRO DE ISENCOES DAS RENOVACOES ANUAIS DOS LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 11/05/2023 | 2000.00 | 06523806000140 | NISAUD NUCLEO INTEGRADO DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM FONOAUDIOLOGIA NO MÊS DE ABRIL DE 2023 EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL N 652023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0002243 | 11/05/2023 | 5000.00 | 40760485000136 | PIERRE JAN DE OLIVEIRA CHAVES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE DOIS VEICULOS FIAT ARGO PA SERVICO DA SAuDE MUNICIPAL REFERENTE A ABRIL DE 2023. NOTA FISCAL N° 1532023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0002222 | 11/05/2023 | 19595.80 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATÉIA DA SILVA - MC ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. NOTA FISCAL DE N° 69092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0002223 | 11/05/2023 | 17973.40 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATÉIA DA SILVA - MC ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DA EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 11/05/2023 | 2400.00 | 03365126000158 | VAL EMPLACAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE NA ELANORACAO E ACOMPANHAMENTRO DE ISENCOES DAS RENOVACOES ANUAIS DOS LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 11/05/2023 | 1071.00 | 40716305000119 | DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OVOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SERRA REDONDA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 11/05/2023 | 2700.00 | 00001158127413 | ABRAÃO FABIO NEVES DE ALMEIDA 011 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO EM VEICULO PROPRIO MATERIAIS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 11/05/2023 | 520.00 | 00009482967470 | ISLANDIO LUCENA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 11/05/2023 | 440.00 | 00001655266454 | JOSE HNRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM 22 VIAGENS FAZENDO ENTREGA DE ALMOCOS PARA OS PROFISSIONAIS DAS MAQUINAS PESADAS PATROL RETROESCAVADEIRA E TRATORES E OUTROS PROFISSIONAIS EM SERVICO NAS DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL. NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 11/05/2023 | 600.00 | 03365126000158 | VAL EMPLACAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE NA ELANORACAO E ACOMPANHAMENTRO DE ISENCOES DAS RENOVACOES ANUAIS DOS LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 11/05/2023 | 1440.00 | 00010786222484 | VALDIR VIRGINIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 18 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 11/05/2023 | 1200.00 | 00099673410410 | PAULA BARBOSA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0002240 | 11/05/2023 | 7500.00 | 40760485000136 | PIERRE JAN DE OLIVEIRA CHAVES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE CAMINHAO PIPA A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. NOTA FISCAL DE N° 1522023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 11/05/2023 | 4216.90 | 04358477000102 | COMERCIAL DE ACO BOMPRECO- ACO BOMPRECO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0002239 | 11/05/2023 | 8500.00 | 40760485000136 | PIERRE JAN DE OLIVEIRA CHAVES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE DE PLACA QFG8G51 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A ABRIL DE 2023. NOTA FISCAL N° 1512023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 12/05/2023 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL KYOCERA 2040 COM FRANQUIA DE 5 MIL PAGINAS 007 CENTAVOS POR PAGINAS A MAIS DA FRANQUIA DESTINADO AO RH. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 12/05/2023 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL KYOCERA 2040 COM FRANQUIA DE 5 MIL PAGINAS 007 CENTAVOS POR PAGINAS A MAIS DA FRANQUIA DESTINADO A LICITACAO MUNICIPAL. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 12/05/2023 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL KYOCERA 2040 COM FRANQUIA DE 5 MIL PAGINAS 007 CENTAVOS POR PAGINAS A MAIS DA FRANQUIA DESTINADA A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 12/05/2023 | 1334.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOSTar. DOCTED Eletronico NA CC N 4.2633 DEBITADO NOS DIAS 10 E 11052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 12/05/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar DOCTED Eletronico NA CC N 8.5510 DEBITADO EM 11.05.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 12/05/2023 | 47.76 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 5.3139. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 12/05/2023 | 2.52 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 5.3139. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 12/05/2023 | 720.00 | 00009032485733 | EDINALDO DE NORMANDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR NO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 12/05/2023 | 1199.06 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL KYOCERA 2040 MAQUINA II DA EDUCACAO COM FRANQUIA DE 5 MIL PAGINAS 007 CENTAVOS POR PAGINAS A MAIS DA FRANQUIA DESTINADO A EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 12/05/2023 | 683.37 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL KYOCERA 2040 MAQUINA I DA EDUCACAO COM FRANQUIA DE 5 MIL PAGINAS 007 CENTAVOS POR PAGINAS A MAIS DA FRANQUIA DESTINADO A EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 12/05/2023 | 400.00 | 27058531000191 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 LAVAGEM A SECO DO VEICULO DE PLACA QFS8G92 01 NO DE PLACA QFS8H52 E 01 NO DE PLACA QFS8H42 E 01 NO DE PLACA OFH4996 AMBOS DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 12/05/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOSTar. DOCTED Eletronico NA CC N 11.0426 DEBITADO EM 11.05.2023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 12/05/2023 | 1100.00 | 00008794351430 | DANTE OLIVEIRA DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRAPARTIDA DO MEDICO DANTE OLIVEIRA DE ASSIS DO PROGRAMA MEDICO PELO BRASIL ANTIGO PROGRAMA MAIS MEDICO. RELATIVO A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 12/05/2023 | 1100.00 | 00000885311477 | ALBERTO XAVIER DE FIGUEIREDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRAPARTIDA DO MEDICO ALBERTO XAVIER DE FIGUEIREDO NETO DO PROGRAMA MEDICO PELO BRASIL ANTIGO PROGRAMA MAIS MEDICO. RELATIVO A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 12/05/2023 | 1100.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL N 243882023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 12/05/2023 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL KYOCERA 2040 COM FRANQUIA DE 5 MIL PAGINAS DESTINADO A ATENCAO BASICA MUNICIPAL SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 12/05/2023 | 1000.00 | 27058531000191 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LAVAGENS A SECO sendo 02 no VEICULO DE PLACA QFS8h82 01 NO DE PLACA QSJ7146 E 02 NO DE PLACA QFS8H32 02 NO DE PLACA QFS8H32 01 NO DE PLACA RLU1B56 E 02 NO DE PLACA RLU0J26 01 NO DE PLACA QSE3886 E 01 NO DE PLACA QSI5F53 AMBOS DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Manuencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 12/05/2023 | 181.69 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 12/05/2023 | 312.85 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DAS CASAS LOCADAS EM FAVOR DOS MORADORES QUE TIVERAM SUAS RESIDENCIAS INTERDITADAS PELA DEFESA CIVIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 12/05/2023 | 487.25 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS CASAS LOCADAS EM FAVOR DOS MORADORES QUE TIVERAM SUAS RESIDENCIAS INTERDITADAS PELA DEFESA CIVIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Gestao Descentralizada do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 12/05/2023 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL KYOCERA 2040 COM FRANQUIA DE 5 MIL PAGINAS DESTINADO AO SETOR DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 12/05/2023 | 34.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar. DOCTED Eletronico NA CC N 25.0570. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182022 | 0002260 | 15/05/2023 | 11850.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE ESTRUTURA SENDO 01 PALCO PEQUENO PORTE 01 SOM PEQUENO PORTE E 5 GRADES DE CONTENTACAO PARA O EVENTO DO DIA DAS MAES REALIZADO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0002261 | 15/05/2023 | 4950.00 | 39855485000130 | AUTOMED TRANSFORMAÇÃO VEÍCULAR | IMPORTANCIA QUE SE EPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSERTO E LIMPEZA DE SISTEMA DO ARCONDICIONADO DO COMPARTILHAMENTO DE PASSAGEIROS DA SPRINTER MINIBUS DE PLACA QSI5F53 DA FROTA DE VEICULOS DA SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 15/05/2023 | 16.54 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 5.3139. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0002274 | 16/05/2023 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIB.PREST.DE SERV.COMB.A CONV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS ALIMENTACAO SICONV NO MODULO EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTA. REFERENTE A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das atividades do transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 16/05/2023 | 1500.00 | 00001168449499 | JOEL CARLOS BERNARDO MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPEHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DOS SITIOS PINGA E TORRES PARA A ESCOLA ESTUDAL E AS MUNICIPAIS EM SERRA REDONDA NO PERIODO DA MANHA E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA. DURANTE O PERIODO DE 10 DE ABRIL A 10 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 16/05/2023 | 1400.00 | 00006378740488 | JOSENILTON FERREIRA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE 01 PEDRA E 05 SOLEIRAS EM GRANITO DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 16/05/2023 | 1280.00 | 00009639367435 | EDUARDO ALMEIDA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPREITADA E ROCO E LIMPEZA DO MATO NA COMUNIDADE DO SITIO GAMELEIRA E IMBE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 16/05/2023 | 1280.00 | 00000955945747 | LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM EMPREITADA DE ROCO E LIMPEZA DO MATO NA COMUNIDADE DO SITIO IZIDORO A TORRES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 16/05/2023 | 953.37 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES DE PROCESSO DE LICITACAO PREGAO ELETRONICO RELATIVO A RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232023 | 0002282 | 16/05/2023 | 7130.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELLI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UNIFORME COMPLETO DOS TRABALHADORES RESPONSAVEIS PELA HIGIENIZACAO URBANA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 16/05/2023 | 1000.00 | 15840205000152 | SERGIO JOSÉ DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADO EM CONFECCAO DE 20 UNIFORMES PADRAO DE FUTEBOL JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 16/05/2023 | 6558.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM MEDICINA E BIOMEDICINA PRESTADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 16/05/2023 | 1000.00 | 08745847000107 | CARDIO-CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE RISCO RISCO CIRURGICO EM 08 PACIENTES DO MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. NOTA FISCAL N 532023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 16/05/2023 | 1200.00 | 28103107000184 | JOSEILTON AUGUSTO DA SILVA-GORDINHO SOM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE TENDAS 4X4 DESTINADAS PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DIVERSIFICADOS EM ALUSAO AO DIA DAS MAES UMA ACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 16/05/2023 | 1000.00 | 28103107000184 | JOSEILTON AUGUSTO DA SILVA-GORDINHO SOM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE TENDAS 4X4 PARA SEMANA DAS MULHERES REALIZADO NO MÊS MARCO DE 2023. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 16/05/2023 | 1000.00 | 28103107000184 | JOSEILTON AUGUSTO DA SILVA-GORDINHO SOM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE TENDAS 4X4 PARA AS ACOES REALIZADA NA SEMANA DAS MAES REALIZADO NO MÊS MARIO DE 2023 JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 16/05/2023 | 400.00 | 00088621600463 | ELIVANI CARLOS DE QUEIROZ FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA AVENIDA JUVINO MAGNO BACALHAU SN PELO SEGUINTE MOTIVO A FAVORECIDA SEVERINA LINO DA SILVA POSSUI UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO. TENDO A CASA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0002283 | 17/05/2023 | 5899.29 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE TECIDOS PARA CONFECCAO DO FIGURINO DO SAO JOAO DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE FELIZ IDADE DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 17/05/2023 | 1148.00 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 17/05/2023 | 57.40 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO GILRAT DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 17/05/2023 | 1014.11 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO GILRAT DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 17/05/2023 | 20461.78 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS E EFETIVOS DA MANUTENCAO DA SAuDE MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Realizacao de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0002284 | 17/05/2023 | 5013.00 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DE FIGURINO DA QUADRILHA JUNINA DO MUNICIPIO. SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 17/05/2023 | 61088.49 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 17/05/2023 | 14984.47 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB EDUCACAO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 17/05/2023 | 743.24 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO GILRAT DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EDUCACAO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 17/05/2023 | 372.50 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO GILRAT DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATADOS FUNDEB 70 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 17/05/2023 | 2628.08 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO GILRAT DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS PREVIDENCIARISO ( INSS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 17/05/2023 | 19559.68 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS E EFETIVOS DA MANUTENCAO DAS SECRETARIAS DE GABINETE ADMINISTRACAO FINANCAS CULTURA AGRICULTURA ESPORTE TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS PREVIDENCIARISO ( INSS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 17/05/2023 | 966.40 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO GILRAT DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA MANUTENCAO DAS DIVERSAS SECRETARIAS GABINETE ADMINISTRACAO FINANCAS AGRICULTURA CULTUR TRANSPORTE ESPORTE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS PREVIDENCIARISO ( INSS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 18/05/2023 | 7434.99 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENCAO DAS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS PREVIDENCIARISO ( INSS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 18/05/2023 | 341.83 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO GILRAT DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS PREVIDENCIARISO ( INSS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 18/05/2023 | 98.38 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO GILRAT DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS PREVIDENCIARISO ( INSS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 18/05/2023 | 82.02 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO GILRAT DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS PREVIDENCIARISO ( INSS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 18/05/2023 | 1967.64 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENCAO DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS PREVIDENCIARISO ( INSS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 18/05/2023 | 1700.22 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0002302 | 18/05/2023 | 32500.00 | 44733089000170 | JL SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CIVIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECUCAO DE PROJETOS COMPLEMENTARES E PLANILHA ORCAMENTARIA DE UMA CRECHE TIPO B PARA 50 ALUNOS NO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 18/05/2023 | 85.62 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO GILRAT DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 18/05/2023 | 209.24 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO GILRAT DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES CONTRATADOS MDE DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 18/05/2023 | 1772.30 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 18/05/2023 | 4468.65 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 18/05/2023 | 378.64 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO GILRAT DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVO EDUCACAO DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 18/05/2023 | 8111.25 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0002314 | 18/05/2023 | 8400.00 | 03092570000147 | REVEDENDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADO A EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 18/05/2023 | 38671.40 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS E EFETIVOS DA MANUTENCAO DA SAuDE MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 18/05/2023 | 1903.63 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO GILRAT DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 18/05/2023 | 280.00 | 42975906000171 | MSM MENEGUESSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSULTA ELETIVA PRESTADO EM PACIENTE ANDREIA DE FATIMA BATISTA PELA PROFISSIONAL ANNELISE MOTA DE ALENCAR MENEGUESSO E ENDOCRINOLOGISTA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 18/05/2023 | 376.93 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO GILRAT DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 18/05/2023 | 7956.58 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS E EFETIVOS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0002303 | 19/05/2023 | 6000.00 | 03092570000147 | REVEDENDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142022 | 0002317 | 19/05/2023 | 827.25 | 34742912000150 | MATHEUS JATOBA BRANDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142022 | 0002318 | 19/05/2023 | 827.25 | 34742912000150 | MATHEUS JATOBA BRANDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET AOS ORGAO DA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142022 | 0002316 | 19/05/2023 | 827.25 | 34742912000150 | MATHEUS JATOBA BRANDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 19/05/2023 | 743.24 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO GILRAT DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EDUCACAO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das atividades do transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0002323 | 19/05/2023 | 2838.00 | 07865242000197 | CJ COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGC9806 DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. MICROONIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das atividades do transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0002324 | 19/05/2023 | 1896.00 | 07865242000197 | CJ COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFE7A11 DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. MICROONIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 19/05/2023 | 300.00 | 08530834000110 | EQUIFIBER EQUI DE FIBRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECCAO E MONTAGEM DE KIT DE MATERIAL PARA CONSERTO DE CAIXAS DE AGUA. MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142022 | 0002319 | 19/05/2023 | 827.25 | 34742912000150 | MATHEUS JATOBA BRANDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ACESSO A INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA. CONFORME BOLETO E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 22/05/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCADO QUE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA PREFETURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 22/05/2023 | 5051.84 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.REC.FEDERAL | IMPORTANCIA QUE PARA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO DE 30042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 22/05/2023 | 1545.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC 4.2633 DEBITADO EM 19.05.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 22/05/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOSTar. DOCTED Eletronico NA CC N 4.2633 DEBITADO EM 16.05.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 22/05/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOSTar. DOCTED Eletronico NA CC N 4.2633 DEBITADO EM 17.05.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 22/05/2023 | 3.78 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 5.3139 DEBITADO EM 16.05.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 22/05/2023 | 7.56 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 5.3139 DEBITADO EM 17.05.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 22/05/2023 | 5.04 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 5.3139 DEBITADO EM 18.05.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 22/05/2023 | 9.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 5.3139 DEBITADO EM 19.05.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0002322 | 22/05/2023 | 4622.00 | 07865242000197 | CJ COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESSAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGG0495 DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 22/05/2023 | 121.20 | 00076876519449 | MARIA LUCIENE VERISSIMO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA RELATIVA A PARTICIPACAO DE EVENTO DE ELABORACAO DO PROJETO PROTECAO E SEGURANCA NO AMBIENTE ESCOLAR. NO DIA 19 DE MAIO DE 2023 NA SEDE DA FOCO CONSULTORIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 22/05/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCADO QUE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 22/05/2023 | 84.61 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCADO QUE FUNCIONA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MIMOSA DIAS. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 22/05/2023 | 2000.00 | 06523806000140 | NISAUD NUCLEO INTEGRADO DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM FONOAUDIOLOGIA NO MÊS DE MARCO DE 2023 EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL N 672023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 22/05/2023 | 6158.00 | 48092619000108 | CICERO SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A USO DURANTE AS AULAS DE JIUJITSU DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 22/05/2023 | 827.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS ALINHAMENTOBALANCEAMENTO REVISAO PASTILHAS OXISNITIZACAO EM VEICULO DE PLACA RLU5A96. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 23/05/2023 | 150.00 | 00004288952476 | LEONILDO DE ALMEIDA INACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA PARA PAGAMENTO DE DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 23/05/2023 | 150.00 | 00001760524450 | REGIANE SILVA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 23/05/2023 | 150.00 | 00000772759421 | ALISSANDRA DA SILVA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA PARA PAGAMENTO DE DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 23/05/2023 | 150.00 | 00014939927407 | MARIA LUANA DA SILVA MARCIONILO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 23/05/2023 | 150.00 | 00015818798496 | ANA PAULA DA SILVA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 23/05/2023 | 100.00 | 00005474208464 | MARIA APARECIDA FRUTUOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA PARA PAGAMENTO DE DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 23/05/2023 | 200.00 | 00004385303495 | LUCIMAR INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 23/05/2023 | 200.00 | 00003666380760 | MARIA DO SOCORRO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 23/05/2023 | 150.00 | 00012676447459 | LETICIA BERNARDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 23/05/2023 | 100.00 | 00008284258412 | JOSÉLIA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA PARA PAGAMENTO DE DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 23/05/2023 | 200.00 | 00099710455400 | ANDRÉ ELIAS NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 23/05/2023 | 150.00 | 00014148802439 | JOSIELE LOPES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 23/05/2023 | 100.00 | 00001500789437 | JOSIANE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 23/05/2023 | 100.00 | 00005216065431 | SANDRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA PARA PAGAMENTO DE DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 23/05/2023 | 150.00 | 00005939197426 | MARILENE MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 23/05/2023 | 150.00 | 00008290510403 | SILVANA PEREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA PARA PAGAMENTO DE DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 23/05/2023 | 150.00 | 00010461885425 | GILDÊNIA MATIAS XAVIER FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 23/05/2023 | 150.00 | 00035735350463 | LUISA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA PARA PAGAMENTO DE DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 23/05/2023 | 150.00 | 00092889140482 | EVANILSA JOSEFA MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA PARA PAGAMENTO DE DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 23/05/2023 | 100.00 | 00015615233729 | LUCIANA JOSÉ EVANGELISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 23/05/2023 | 100.00 | 00011334672458 | THAIS RODRIGUES DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 23/05/2023 | 100.00 | 00009052939403 | MARIA DE FATIMA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 23/05/2023 | 200.00 | 00011279739401 | SOLANGE FERREIRA GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 23/05/2023 | 200.00 | 00007236189413 | JOAO BARBOSA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA PARA PAGAMENTO DE DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 23/05/2023 | 150.00 | 00070573912424 | PAULA DUARTE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 23/05/2023 | 100.00 | 00070894570447 | CAROLINE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 23/05/2023 | 70.00 | 00000011723440 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 23/05/2023 | 150.00 | 00007515504420 | MARILENE INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 23/05/2023 | 300.00 | 00044146221404 | GERALDINO ELIAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM FAVOR DO IDOSO JOSPE PEREIRA DE LIMA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 23/05/2023 | 100.00 | 00008143902420 | ROSICLEIDE FELICIANO CUSTODIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 23/05/2023 | 100.00 | 00014294857790 | GISELIA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 23/05/2023 | 100.00 | 00016257672422 | LENICE FRANCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 23/05/2023 | 200.00 | 00003652606493 | ADRIANA DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 23/05/2023 | 663.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA RLU5A96 DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 23/05/2023 | 2050.00 | 29034548000134 | WELLINGTON RAMOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO DE ESPETACULO CIRCENSE DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 23/05/2023 | 139.79 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCADO QUE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 23/05/2023 | 200.00 | 00064592634420 | JOSEILTON DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 23/05/2023 | 1227.92 | 38143691000155 | CARNEIRO VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA SKV4C19 DA FROTA DE VEICULOS DA SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 23/05/2023 | 886.08 | 38143691000155 | CARNEIRO VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA SKV4C19 DA FROTA DE VEICULOS DA SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 23/05/2023 | 540.00 | 04016281000121 | VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 23/05/2023 | 1600.00 | 00077792726720 | JOSE ADEVALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 23/05/2023 | 960.00 | 00001995325406 | JOSINALDO FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 23/05/2023 | 1280.00 | 00085436283420 | GENIVAL ANDRÉ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM EMPREITADA DE ROCO E LIMPEZA DO MATO DAS ESTRADAS DO SITIO ISIDORO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 23/05/2023 | 1280.00 | 00079000479487 | EDSON BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM EMPREITADA DE ROCO E LIMPEZA DO MATO DAS ESTRADAS DO SITIO IMBE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 23/05/2023 | 960.00 | 00008115709751 | JOSINALDO VENANCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 24/05/2023 | 23797.52 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 24/05/2023 | 23.89 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTA CIDADE REFERENTE A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 24/05/2023 | 1589.89 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PuBLICOS ONDE FUNCIONAM DIVERSOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 24/05/2023 | 77.78 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 24/05/2023 | 103.55 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL REFERENTE A ABRIL DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 24/05/2023 | 8180.37 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE REFERENTE A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao de Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 24/05/2023 | 1780.19 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS ONDE FUNCIONAM A UNIDADE MISTA DE SAuDE E OUTROS POSTOS DE SAuDE NESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 24/05/2023 | 245.00 | 02629132000102 | JI PEREIRA EIRELLE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA PARTICIPANTES DA CONFERENCIA ESTADUAL DA SAuDE QUE SERA REALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002392 | 24/05/2023 | 380.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASC.INFOR.EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORAS DA ATENCAO DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 24/05/2023 | 343.79 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS NESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0002395 | 25/05/2023 | 57000.00 | 45205221000134 | 45.205.221 FERNANDA LEITE PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA FERNANDA COSMETICOS DE CURSOS PREPARATORIO DE CABELEIREIROS DESTINADOS AS MULHERES PARTICIPANTES ACADASTRADAS NO PROGRAMA DE ASSISTENCIALISMO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 25/05/2023 | 100.00 | 00012323031430 | RITA DE CASSIA VICENTE LUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 25/05/2023 | 100.00 | 00003035831424 | FRANCISCO BENICIO PEREIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 25/05/2023 | 200.00 | 00070091246474 | FABIOLA DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 25/05/2023 | 150.00 | 00070134283457 | KENEDY ANDERSON ROCHA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 25/05/2023 | 200.00 | 00003680997418 | ANA MARIA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 25/05/2023 | 100.00 | 00071367129478 | LAINE CRUZ DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 25/05/2023 | 200.00 | 00007741948474 | ANIELY DUARTE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 25/05/2023 | 250.00 | 00002221482417 | NAZARÉ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 25/05/2023 | 200.00 | 00097696790463 | AILTON NEGREIROS PEQUENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 25/05/2023 | 200.00 | 00004554186407 | JOAO PAULO ZUMBA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 25/05/2023 | 100.00 | 00005626347461 | EDISONIA DA SILVA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 25/05/2023 | 2030.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 25/05/2023 | 9247.75 | 28683892000191 | PAYMEE BRASIL INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 03 PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA COM DESTINO A BRASILIA – DF PARA TRATAR DE DEMANDAS ORCAMENTARIAS DAS DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 25/05/2023 | 2000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. NOTA FISCAL N° 2222023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 26/05/2023 | 1650.00 | 24524864000170 | EVANDRO APART HOTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM BRASILIADF PARA OS REPRESENTANTES DO MUNICIPIO QUE IRA TRATAR DE DEMANDAS ORCAMENTARIAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 26/05/2023 | 1300.00 | 27730785000104 | FABIOLA KARLA FEITOZA SIMÕES VIDAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E ORIENTACAO NA UTILIZACAO ADEQUADA DOS RECURSOS PROVENIENTES DE PORTARIAS MINISTERIAIS. BEM COMO ASSESSORAMENTO NOS PROGRAMAS QUE FAZEM PARTE DA POLITICA DE SAuDE MUNICIPAL. REFERENTE A MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 26/05/2023 | 600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE FROTA VEICULAR QUE CELEBRAM A PREFEITURA DE SERRA REDONDA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0002420 | 26/05/2023 | 8000.00 | 40092398000158 | VANDERLEIA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO E FORNECIMENTO DE 500 REFEICOES ALMOCO DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORM PREGAO PRESENCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 29/05/2023 | 380.00 | 08965403000187 | VENTILAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACOES DE UMIDIFICADOR PARA PACIENTE DA ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE. NOTA FISCAL N 83422023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 30/05/2023 | 22639.60 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE SAuDE EFETIVOS RELATIVO A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/05/2023 | 5740.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE COMISSIONADOS RELATIVO A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 30/05/2023 | 28775.40 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE SAuDE CONTRATADOS RELATIVO A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 30/05/2023 | 9191.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE PSF EFETIVOS RELATIVO A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 30/05/2023 | 35545.64 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE UNIDADE MISTA EFETIVOS RELATIVO A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 30/05/2023 | 44820.40 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE PSF CONTRATADOS REFERENTE A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 30/05/2023 | 33935.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE UNIDADE MISTA CONTRATADOS RELATIVO A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 30/05/2023 | 9504.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE AGENTE DE ENDEMIAS CONTRATADOS RELATIVO A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 30/05/2023 | 62568.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE EFETIVOS RELATIVO A MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 30/05/2023 | 6336.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE AGENTE COMUN. DE SAuDE CONTRATADOS RELATIVO A MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 30/05/2023 | 6864.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS EFETIVOS RELATIVO A MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 30/05/2023 | 12630.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE SAuDE BUCAL EFETIVOS RELATIVO A MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 30/05/2023 | 1320.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE SAuDE BUCAL CONTRATADOS RELATIVO A MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 30/05/2023 | 15596.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE NASF CONTRATADOS RELATIVO A MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 30/05/2023 | 2000.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA COMISSIONADOS RELATIVO A MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 30/05/2023 | 181.54 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO QUE FUNCIONA O PSF IV. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 30/05/2023 | 140.05 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCADO QUE FUNCIONA O PSF IV. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 30/05/2023 | 4020.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTESCOMISSIONADOS RELATIVO A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Manuencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 30/05/2023 | 5140.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADOS RELATIVO A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/05/2023 | 6460.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS RELATIVO A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 30/05/2023 | 2424.00 | 00092783724472 | FRANCISCO BERNARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DUAS DIARIAS CONFORME O DECRETO 0032022 CLASSE C RELATIVO A VIAGEM PARA BRASILIA DESTINADAS A CUSTEAR ALIMENTACAO E LOCOMOCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 30/05/2023 | 6365.60 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE EFETIVOS RELATIVO A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 30/05/2023 | 3840.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE COMISSIONADO RELATIVO A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 30/05/2023 | 19500.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE SUBSIDIO RELATIVO A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 30/05/2023 | 24.22 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PuBLICO QUE FUNCIONA A COMUNITARIA BENEFICIENTE. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 30/05/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE ESPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO GALPAO MULTIUSO DO CHUPADOURO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 30/05/2023 | 25943.06 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRACAO EFETIVOS RELATIVO A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/05/2023 | 5125.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRACAO COMISSIONADOS RELATIVO A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 30/05/2023 | 4510.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRACAO CONTRATADOS RELATIVO A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 30/05/2023 | 1320.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A APOSENTADORIA RELATIVO A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0002440 | 30/05/2023 | 5000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM SERVICOS E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AO MAIO DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000212021 | 0002414 | 30/05/2023 | 4700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPARENCIA FISCAL E SITE DO MUNICIPIO. NOTA FISCAL DE N°10304132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 30/05/2023 | 68.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC N 5.9870. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 30/05/2023 | 1.47 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC N 283.1430. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 30/05/2023 | 3914.65 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC 4.2633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 30/05/2023 | 42136.69 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RFB RET DARF DEBITADO NA CC N 4.2633 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 30/05/2023 | 32.76 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 5.3139 DEBITADO EM 24.05.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 30/05/2023 | 2436.20 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO FINANCAS EFETIVOS RELATIVO A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 30/05/2023 | 11649.10 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO FINANCAS COMISSIONADOS RELATIVO A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 30/05/2023 | 37583.87 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE EFETIVOS RELATIVO A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 30/05/2023 | 9255.33 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 COMISSIONADOS RELATIVO A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 30/05/2023 | 20960.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDECONTRATADOS RELATIVO A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 30/05/2023 | 202338.63 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOS RELATIVO A MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 30/05/2023 | 61902.44 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOS REFERENTE A MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 30/05/2023 | 38040.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CONTRATADOS RELATIVO A MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 30/05/2023 | 74811.38 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 EFETIVOS REFERENTE A MAIO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 30/05/2023 | 5140.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES COMISSIONADOS RELATIVO A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 30/05/2023 | 35376.80 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS RELATIVO A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 30/05/2023 | 9932.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS RELATIVO A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 30/05/2023 | 8220.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADOS RELATIVO A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/05/2023 | 5367.60 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL EFETIVOS REFERENTE A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 30/05/2023 | 6900.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 30/05/2023 | 8580.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR ELETIVOS REFERENTE A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 30/05/2023 | 7358.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRAS CONTRATADOS RELATIVO A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Gestao Descentralizada do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 30/05/2023 | 5980.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL BOLSA FAMILIA CONTRATADOS RELATIVO A MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 30/05/2023 | 7720.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONTRATADOS SCFV RELATIVO A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262023 | 0002461 | 30/05/2023 | 2300.00 | 34894149000183 | PATRICIA GOMES DE OLIVEIRA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM E AULA DE MuSICA E REGENCIA DE BANDA FILARMONICA MUNICIPAL EM SERRA REDONDA NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 30/05/2023 | 4140.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRIANCA FELIZ CONTRATADOS RELATIVO A MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 30/05/2023 | 1939.20 | 00004303346489 | NATHALIE FERREIRA VENTURA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DUAS DIARIAS CONFORME O DECRETO 0032022 CLASSE C RELATIVO A VIAGEM PARA BRASILIA DESTINADAS A CUSTEAR ALIMENTACAO E LOCOMOCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 31/05/2023 | 125.00 | 08816035000105 | ALUIZIO SILVA S.A INDUSTRIA E COMERCIO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO SPIN DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 31/05/2023 | 1312.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A * | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA FOPAG REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 31/05/2023 | 15710.32 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS PGFN DEBITADO NA CC N 4.2633 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 31/05/2023 | 161.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOSTar. DOCTED Eletronico NA CC N 4.2633 DEBITADO EM 31.05.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 31/05/2023 | 103.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar DOCTED Eletronico NA CC N 8.5510. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 31/05/2023 | 162.21 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC N 5.9870 DEBITADO EM 26052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 31/05/2023 | 3.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 12.5474. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Sentencas, Precatorios, Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 31/05/2023 | 6897.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DA SRA. RAQUEL TAVARES MARINHO CONFORME O PROCESSO JUDICIAL N° 08001491620218150201 DEBITADO NA CC N° 8.5510. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Sentencas, Precatorios, Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 31/05/2023 | 3391.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DA SRA. MARIA DAS DORES ALEXANDRINO DA COSTA CONFORME O PROCESSO JUDICIAL N° 08020297720208150201 DEBITADO NA CC N° 8.5510. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Sentencas, Precatorios, Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 31/05/2023 | 65.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DA SRA. ELAINE VICENTE FERREIRA CONFORME O PROCESSO JUDICIAL N° 08008030320218150201 DEBITADO NA CC N° 14.7672. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 31/05/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DOS MUNIC. DO CARIRI PARAÍBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DE ENTIDADE DE CLASSE FAMUP DEBITADA NA CC N 8.5510 EM 09.05.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 31/05/2023 | 2600.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFAS DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS PuBLICOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE DEBITADO NA CC 8.5510 EM 15.05.2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 31/05/2023 | 111.70 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PuBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE DEBITADO NA CC N° 8.5510. EM 22.05.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 01/06/2023 | 140.40 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO QUE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA PREFETURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0002481 | 01/06/2023 | 2500.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 01/06/2023 | 23.83 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO QUE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 01/06/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCADO QUE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 01/06/2023 | 1231.25 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA INFORMACAO E CONS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRACAO PuBLICA SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESTA PREFEITURA ALUSIVO AO MÊS DE MAIO 2023 CONFORME NOTA FISCAL N° 10195762023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 01/06/2023 | 67.16 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 01/06/2023 | 88.89 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 01/06/2023 | 330.00 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPERESAS COM SERVICOS REFERENTE A 22 EXAMES DE CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO CEVICO FLORAVARGINAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0002477 | 01/06/2023 | 649.50 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 02/06/2023 | 1200.00 | 00043599478449 | JOSÉ JUSTINO DOS PASSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRETADOS COMO VIGILANTE DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS NA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIALCRAS. JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 02/06/2023 | 800.00 | 00013075909424 | JOYCE DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADOS EM LIMPEZA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao de Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0002497 | 02/06/2023 | 7200.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PECESUS E SUPORTE TECNICO A TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA PB CONFORME NOTA FISCAL N° 2532023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 02/06/2023 | 320.00 | 00006430646483 | RIVALDETE BERNARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO TORRES DURANTE O PERIODO DE 8 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 02/06/2023 | 320.00 | 00006043993406 | JANAINA LOURENÇO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO TIGRE DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 02/06/2023 | 320.00 | 00005553147409 | IZABEL CRISTINA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO TORRES DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 02/06/2023 | 320.00 | 00013848767406 | FERNANDA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO TIGRE DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 02/06/2023 | 640.00 | 00038063434110 | GILVONETE DIAS DE ALMEIDA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA UNIDADE MISTA DE SAuDE DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 02/06/2023 | 320.00 | 00001508173478 | ANA PAULA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das atividades do transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0002488 | 02/06/2023 | 3792.00 | 07865242000197 | CJ COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NPX 2H61 FROTA DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 02/06/2023 | 320.00 | 00007007170480 | GIZELDA DE OLIVEIRA MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA ANTONIO BENTO DA SILVA NO SITIO TORRES DOS BENTOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 02/06/2023 | 520.00 | 00007144457705 | EVANDRO INACIO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO E MANUTENCAO DOS FOGOES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 02/06/2023 | 640.00 | 00004794381450 | FABIANA PEREIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL OLINTO GONCALVES NO SITIO TABOCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 02/06/2023 | 640.00 | 00004499333423 | MARIA GORETE BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO AIRES CORREIA NO SITIO IMBE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 02/06/2023 | 720.00 | 00099961253787 | TELMA MARQUES SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 02/06/2023 | 1000.00 | 00005252943419 | MARILENE LIMA SOUZA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL MIMOSA DIAS NESTA CIDADE DURANTE 25 DIAS EM MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 02/06/2023 | 960.00 | 00002979689475 | BERLANIA GOMES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR MIMOSA DIAS DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0002489 | 02/06/2023 | 3566.75 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL N° 4802023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 02/06/2023 | 960.00 | 00006486697423 | ALEXANDRE PAULINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MAIO DE 2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 02/06/2023 | 960.00 | 00072698403420 | ARLINDO ARCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MAIO DE 2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 02/06/2023 | 960.00 | 00013210662444 | EDUARDO CÂNDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MAIO DE 2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 02/06/2023 | 960.00 | 00004221323493 | ERIVAN FERREIRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 02/06/2023 | 800.00 | 00070134259408 | ELIVELTON DE ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 02/06/2023 | 320.00 | 00052661130497 | ELADIO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 02/06/2023 | 960.00 | 00004140814470 | FRANCISCO ALVES DO VALE FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 02/06/2023 | 960.00 | 00011851471448 | ISAC DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 02/06/2023 | 960.00 | 00003681509417 | JOSÉ QUIRINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 02/06/2023 | 960.00 | 00064633268449 | JACINTO RODRIGUES MOUSINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 02/06/2023 | 960.00 | 00076905985449 | JORGE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 02/06/2023 | 640.00 | 00008111175450 | JOSEILTON CELESTINO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 02/06/2023 | 520.00 | 00037696050478 | JOSÉ BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 02/06/2023 | 400.00 | 00070573965463 | JOSÉ HUGO CAPITULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 02/06/2023 | 640.00 | 00004427966411 | MANOEL LUIZ DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 02/06/2023 | 960.00 | 00008958473703 | PEDRO MOURA DUARTE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 02/06/2023 | 680.00 | 00002407838408 | PEDRO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 02/06/2023 | 440.00 | 00034303340472 | RISALVO BARBOSA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 02/06/2023 | 960.00 | 00003811419420 | WILSON AIRES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 02/06/2023 | 960.00 | 00008717157404 | WILLIAM INÁCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 02/06/2023 | 1040.00 | 00004259727478 | PEDRO LOURENCO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 02/06/2023 | 1040.00 | 00003146165430 | FRANCISCO BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 02/06/2023 | 1280.00 | 00009783704494 | ESTENIO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 02/06/2023 | 1440.00 | 00003682046429 | RONALDO BRAZ DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 18 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 02/06/2023 | 1280.00 | 00010621047490 | FRANCISCO ROGERIO VITORINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 02/06/2023 | 1600.00 | 00004816593403 | LEONARDO DE OLIVEIRA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 02/06/2023 | 1200.00 | 00013933690498 | JAILSON ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 02/06/2023 | 520.00 | 00092959954491 | EVANEIDE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRACA COLORIDA DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 02/06/2023 | 800.00 | 00006239875465 | ANA LAURA DUARTE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRACA 30 DE DEZEMBRO DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 02/06/2023 | 960.00 | 00002957199408 | JOSE RICARDO DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 02/06/2023 | 2500.00 | 27570223000140 | EPE EMPRESA PARAIBANA DE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DAS OBRAS DO MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 05/06/2023 | 300.00 | 34915781000166 | LIAVIANA DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACAO E DIVULGACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 05/06/2023 | 520.00 | 00001486427723 | JULIA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA SEDE DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 05/06/2023 | 1650.00 | 24524864000170 | EVANDRO APART HOTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM BRASILIADF PARA OS REPRESENTANTES DO MUNICIPIO QUE IRA TRATAR DE DEMANDAS ORCAMENTARIAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 05/06/2023 | 740.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000212021 | 0002508 | 05/06/2023 | 4700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPARENCIA FISCAL E SITE DO MUNICIPIO. NOTA FISCAL DE N°10299822023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 05/06/2023 | 840.00 | 00009010507416 | ALESANDRO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 21 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 05/06/2023 | 960.00 | 00067670130482 | ARNALDO FAUSTINO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 05/06/2023 | 520.00 | 00053181433420 | CLOVIS CAVALCANTI DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 05/06/2023 | 640.00 | 00008246078488 | FABIO DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 05/06/2023 | 640.00 | 00006551846432 | JOSE FÁBIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 05/06/2023 | 320.00 | 00003817664460 | LUIZ CARLOS GOMES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 05/06/2023 | 640.00 | 00006109487414 | PETRONIO TEODOZIO ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 05/06/2023 | 960.00 | 00002447829469 | VALDIR DE OLIVEIRA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 05/06/2023 | 640.00 | 00091711762415 | DANIEL AIRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 05/06/2023 | 720.00 | 00004516165457 | JURANDILSON PEREIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 09 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 05/06/2023 | 800.00 | 00002506822739 | JOSE COSTA DA SILVA* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 05/06/2023 | 960.00 | 00071366912497 | MARIA MADALENA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL FREI BENJAMIN NO SITIO CAIANA DE MATIAS DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 05/06/2023 | 640.00 | 00007904735423 | JULIANA MARQUES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL AIRES CORREIA NO SITIO GAMELEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 05/06/2023 | 640.00 | 00011862589429 | LIDIANE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA SEVERINO BERNARDO MARINHO NO SITIO QUEIMADAS DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 05/06/2023 | 640.00 | 00088613887449 | ODAIR SANDRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS NA ESCOLA MUNICIPAL EDUARDO MEDEIROS NESTA CIDADE NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 05/06/2023 | 640.00 | 00071715403401 | SUYELY SALES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO AIRES CORREIA NO SITIO IMBE DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 05/06/2023 | 640.00 | 00013437004425 | NATHALIE CASSEMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 05/06/2023 | 720.00 | 00015706071411 | RENAN SILVA MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR NO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 05/06/2023 | 720.00 | 00013801685462 | MARIA MIKAELE FELIX DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 05/06/2023 | 660.00 | 00011845691423 | MARIA AMANDA MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA ESCOLA SEVERINO BERNARDO MARINHO NO SITIO QUEIMADAS DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 05/06/2023 | 720.00 | 00013737634424 | LETICIA DE LIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COO MONITORA NO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 05/06/2023 | 720.00 | 00009032485733 | EDINALDO DE NORMANDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR NO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 05/06/2023 | 720.00 | 00003161440455 | GEANE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE 18 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 05/06/2023 | 840.00 | 00098071807400 | SAYONARA CORREA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE 21 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 05/06/2023 | 640.00 | 00009502557425 | ANGELICA MORENO DE MELO | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL AIRES CORREIA NO SITIO GAMELEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 05/06/2023 | 520.00 | 00085448613420 | ELIANE BARBOSA DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA PADRE JOAO BATISTA NO SITIO TORRES DESTE MUNICIPIO DURANTE 13 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 05/06/2023 | 520.00 | 00070134012429 | GEISA DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOAO BATISTA NO SITIO TORRES DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 05/06/2023 | 440.00 | 00001607595443 | CLAUDIA BERNARDINO DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO BERNARDO MARINHO NO SITIO QUEIMADAS DSTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 05/06/2023 | 440.00 | 00001562969420 | EMANUELE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO BERNARDO MARINHO NO SITIO QUEIMADAS DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 05/06/2023 | 440.00 | 00010887205445 | MÉRCIA BARBOSA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO BERNARDO MARINHO NO SITIO QUEIMADAS DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 05/06/2023 | 320.00 | 00005183288488 | MARIA APARECIDA BERNARDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA ANTONIO BENTO DA SILVA NO SITIO TORRES DOS BENTOS DESTE MUNICIPIO DURANTE 8 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 05/06/2023 | 320.00 | 00013419336446 | RAIENE BARBOSA MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO BENTO DA SILVA NO SITIO TORRES DESTE MUNICIPAL DURANTE O PERIODO DE DE 08 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 05/06/2023 | 320.00 | 00070625622464 | EDINETE DO NASCIMENTO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA ANTONIO BENTO DA SILVA NO SITIO TORRE DOS BENTOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 05/06/2023 | 320.00 | 00010360552480 | ALANI DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA ANTONIO BENTO DA SILVA SITIO TORRE DOS BENTOS DESTE MUNICIPIO DURANTE 8 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 05/06/2023 | 640.00 | 00006803964469 | LUCILEIDE DA SILVA FREITAS GRACILIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA SEDE DO CENTRO DIGITAL SARG. CLAUDINO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 05/06/2023 | 1800.00 | 32707243000150 | SILVIO BARBOSA DE MECEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICO PRESTADOS REFERENTE A CONSULTAS DE PACIENTES COM PSIQUIATRAS. NOTA FISCAL N° 172023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 05/06/2023 | 2475.00 | 40262317000110 | JAN SERVIÇOS MÉDICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM PARA PACIENTES DA ATENCAO DE SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 05/06/2023 | 9000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLETO FREFERENTE A REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA A UPA DE INGA QUE ATENDE PACIENTES DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 05/06/2023 | 2000.00 | 06523806000140 | NISAUD NUCLEO INTEGRADO DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS FONOAUDIOLOGIA PRESTADOS NO MÊS DE MAIO A PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 05/06/2023 | 640.00 | 00097849944453 | MARIA JOSÉ DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO PSF I JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DURANTE OPERIODO DE 16 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 05/06/2023 | 540.00 | 00010202175456 | ARTHUR ANTUNES MARQUES DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE DURANTE O PERIODO DE 09 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 05/06/2023 | 520.00 | 00092995535487 | ELIETE GOMES DE ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO POSTO DE SAuDE DO S ITIO QUEIMADAS DESTE MUNICIPIO DURANTE 13 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 05/06/2023 | 320.00 | 00006070083423 | FABIANA DOS SANTOS DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO CHUPADOURO DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 05/06/2023 | 320.00 | 00008117203499 | ANALICE ELIAS NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO TIGRE DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 05/06/2023 | 320.00 | 00009518062463 | ANA PAULA MARINHO MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO TORRES DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 05/06/2023 | 181.80 | 00005918321438 | ADMIR GONCALVES DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA REFERENTE A PARTICIPACAO DO SEMINARIO ACOLHIMENTO FAMILIAR UM DIREITO EM TODO BRASIL PROMOVIDO PELA SECRETARIA DO ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO REALIZADO DURANTE OS DIAS 29 E 30 DE MAIO DE 2023 NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 05/06/2023 | 640.00 | 00006886632493 | LUCILENE DOS SANTOS SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 05/06/2023 | 640.00 | 00010596958471 | GESSICA MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DURANTE 12 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 05/06/2023 | 840.00 | 00005217246430 | KATIENE FIGUEIREDO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE O PERIODO DE 14 DIAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Gestao Descentralizada do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 05/06/2023 | 840.00 | 00011329470494 | MARIA APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA SEDE DO BOLSA FAMILIA E SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE O PERIODO DE 21 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Gestao Descentralizada do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 05/06/2023 | 520.00 | 00003084624402 | LUCIMAR PAULINO DE A. SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA SEDE DO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 06/06/2023 | 200.00 | 00087394260410 | MARLUCE ALVES XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A TRATAMENTO DE SAuDE. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 06/06/2023 | 400.00 | 00007194071410 | FLAVIO FELIX FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A TRATAMENTO DE SAuDE. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 06/06/2023 | 300.00 | 00004956986440 | JOSE MARCIO DANTAS DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A TRATAMENTO DE SAuDE. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 06/06/2023 | 1460.00 | 00049862731400 | PEDRO PAULO DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NPS2167 A SERVICO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 06/06/2023 | 1200.00 | 00007958724454 | MAGNO CRISTOVÃO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS NA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIALCRAS. JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 06/06/2023 | 1200.00 | 00014748438401 | VITORIA CASSEMIRO DA LUZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 06/06/2023 | 720.00 | 00013230476468 | EDSON PEREIRA BACALHAU E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 06/06/2023 | 1540.00 | 00075182823720 | SEVERINO FRANCISCO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SAO MIGUEL DESTINADO PARA AS AULAS DE MuSICA DOS PARTICIPANTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV. SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 06/06/2023 | 1300.00 | 35765904000192 | JL PANIFICADORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS AO LANCHE DOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CRAS E SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV. JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 06/06/2023 | 350.00 | 00025195425434 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA RUA MANOEL MARQUES NETO SN PELO SEGUINTE MOTIVO A BENEFICIARIA ROSINEIDE ANDRE DA SILVA POSSUI UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO. TENDO A CASA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 06/06/2023 | 350.00 | 00002976621470 | HOSANA INACIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA RUA JOSE CABRAL SN PELO SEGUINTE MOTIVO A BENEFICIARIA MAILDA CLEMERIA TAVARES DE BARROS POSSUI UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO. TENDO A CASA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 06/06/2023 | 350.00 | 00003682189459 | VERIDIANA DA SILVA S.BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA RUA FRANCISCO ALVES DE LIMA N 10 PELO SEGUINTE MOTIVO A BENEFICIARIA HOSANA BERNARDO MARINHO POSSUI UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO. TENDO A CASA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 06/06/2023 | 400.00 | 00088621600463 | ELIVANI CARLOS DE QUEIROZ FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA AVENIDA JUVINO MAGNO BACALHAU SN PELO SEGUINTE MOTIVO A FAVORECIDA SEVERINA LINO DA SILVA POSSUI UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO. TENDO A CASA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 06/06/2023 | 350.00 | 00086466933504 | JOSEFA DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA RUA MANOEL CLEMENTINO N 25 PELO SEGUINTE MOTIVO O BENEFICIARIO JOSE ANTONIO SOARES GALDÊNCIO POSSUI UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO. TENDO A CASA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 06/06/2023 | 400.00 | 00005196535489 | JULIANO JUVINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA RUA VIDAL DE NEGREIROS SN PELO SEGUINTE MOTIVO A BENEFICIARIA JOELMA DA SILVA MELO POSSUI UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO. TENDO A CASA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 06/06/2023 | 400.00 | 00001971213497 | SEVERINO IVAN MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA AVENIDA MIGUEL VERISSIMO DA SILVA SN PELO SEGUINTE MOTIVO A BENEFICIARIA SONIA MARIA DA SILVA E SILVA POSSUI UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO. TENDO A CASA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 06/06/2023 | 350.00 | 00046843736491 | MARIA DE LOURDES LIMA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA RUA 7 DE SETEMBRO PELO SEGUINTE MOTIVO A BENEFICIARIA JULIA FERREIRA DE LIMA POSSUI CASA EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 06/06/2023 | 250.00 | 00003681171467 | ELENILDA FERREIRA RAMOS/OUT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 06/06/2023 | 1200.00 | 00098162551468 | EDNA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DESTINADO ESPECIFICAMANETE PARA OS RESIDENTES NO SITIO GAMELEIRA E COMUNIDADES VIZINHAS. NO TURNO DA MANHA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 06/06/2023 | 1200.00 | 00009363233456 | SAMARA DIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 06/06/2023 | 1200.00 | 00070574007482 | SUENIA CORREIA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA UNIDADE DE SAuDE DO SITIO JUCA DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002653 | 06/06/2023 | 15264.40 | 02977362000162 | A.COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEÚTICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENCAO BASICA NOTA FISCAL N 486972023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002654 | 06/06/2023 | 25776.00 | 02977362000162 | A.COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEÚTICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENCAO BASICA NOTA FISCAL N 486982023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002655 | 06/06/2023 | 21778.40 | 02977362000162 | A.COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEÚTICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENCAO BASICA NOTA FISCAL N 486952023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0002656 | 06/06/2023 | 10572.90 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. NOTA FISCAL N 116412023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0002657 | 06/06/2023 | 17147.28 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. NOTA FISCAL N 116422023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0002658 | 06/06/2023 | 20106.60 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. NOTA FISCAL N 116432023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 06/06/2023 | 310.00 | 00088481514420 | DAMIANA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTANCIA QE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO TIGRE PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO SITIO TIGRE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 06/06/2023 | 1025.00 | 00062812629720 | MANOEL LIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PARA AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS SITUADO NA RUA VALENTIN VINAGRE N 03 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 06/06/2023 | 2700.00 | 00011669511464 | LUCAS ALVES CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE FAZER HEMODIALISE RESIDENTES NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDEPB EM VEICULO PROPRIO MARCA VWFOX 1.6 GII PLACA OEV 8A75. JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 06/06/2023 | 870.00 | 00034947973404 | TENÓRIO AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IV SIATUADO NA RUA AUGUSTO VILA BELA 07 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 06/06/2023 | 2700.00 | 00003900981400 | JOSE ADRIANO ALVES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE FAZER HEMODIALISE RESIDENTES NAS LOCALIDADES DOS SITIOS QUEIMADAS GAMELEIRA POCINHOS E LOCALIDADES PROXIMAS PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB EM VEICULO PROPRIO MARCA FIATMOBI LIKE PLACA QSL 9600 PB. JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 06/06/2023 | 750.00 | 00010984558438 | JEMERSON THOMAS FRANCA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FEZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRETADOS EM 03 VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES QUE NECESSITAM FAZER HEMODIALISE RESIDENTES NAS RUAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS EM JOAO PESSOAPB EM VEICULO MARCA VWPOLO 1.6 PLACA JPO 2221 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 06/06/2023 | 2500.00 | 00014607000159 | JOSÉ FERREIRA LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DO SITIO GOITI PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB EM VEICULO PROPRIO MARCA FIATUNO MILLE PLACA MNX 6518 PB. JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 06/06/2023 | 542.20 | 35765904000192 | JL PANIFICADORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DIVERSOS SALGADOS PARA AS PALESTRAS REALIZADAS NA ATENCAO PRIMARIA DA SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 06/06/2023 | 3030.00 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPERESAS COM SERVICOS REFERENTE A 202 EXAMES DE CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO CEVICO FLORAVARGINAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Manuencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 06/06/2023 | 800.00 | 00078920205434 | RALINA LIGIA CAVALCANTE LEAL BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA FUNCIONAR COMO SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO SITUADO NA RUA AUGUSTO VILA BELA N° 15 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 06/06/2023 | 1025.00 | 00041438426453 | ALUIZIO HOLANDA DA SILVA * | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL NA RUA SAO MIGUEL PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 06/06/2023 | 70.57 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE TARIFA DE ELETRICA DE PREDIO LOCADO QUE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 06/06/2023 | 1020.00 | 00003956010450 | LUCIMARIA AGUIAR DE OLIVEIRA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 06/06/2023 | 960.00 | 00003681911410 | MARIA RENILDE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR RUY CARNEIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 06/06/2023 | 1200.00 | 00001634155440 | DATIELE SANTOS ROCHA DOMINGOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR RUY CARNEIRO DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 06/06/2023 | 1200.00 | 00095282840430 | TEMISTOCLIS BASTOS MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REALIZADOS NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 06/06/2023 | 820.00 | 00063398214720 | ANTONIO FRANCISCO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL QUE IRA FUNCIONAR COMO CRECHE MUNICIAL. IMOVEL SITUADO NA RUA 30 DE DEZEMBRO. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 06/06/2023 | 920.00 | 00043603904400 | ADILSON BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA AUGUSTO VILA BELA PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MIMOSA DIAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 06/06/2023 | 1020.00 | 00000883013460 | MARIA ISANE AYRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM 06 VIAGENS TRANSPORTANDO E DESTRIBUINDO AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 06/06/2023 | 640.00 | 00002640879413 | JOSE ROBERTO BATISTA VANDERLEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE EM SERVICOS PRESTADOS EM ROCO E LIMPEZA DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO MATIAS DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 06/06/2023 | 960.00 | 00008893013797 | ARTUR BATISTA DE LIMA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 06/06/2023 | 960.00 | 00005902297451 | ELISANDRO FERRREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 06/06/2023 | 960.00 | 00070573933421 | HELIO DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 06/06/2023 | 960.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 06/06/2023 | 680.00 | 00008436757483 | JOSAFÁ ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 06/06/2023 | 960.00 | 00010694746495 | JOEL ZEFERINO GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 06/06/2023 | 1040.00 | 00070134056477 | MARCIO BARBOSA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 26 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 06/06/2023 | 960.00 | 00064594920420 | MANOEL FELICIANO CUSTÓDIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 06/06/2023 | 960.00 | 00005553146429 | SANDRO DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 06/06/2023 | 960.00 | 00004270999438 | ROBERTO FERREIRA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 06/06/2023 | 1280.00 | 00009708477427 | WELLINGTON PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 06/06/2023 | 1280.00 | 00057772002491 | WILLIAM AYRES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 06/06/2023 | 1680.00 | 00002128334489 | ELENILDO ALEXANDRE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 21 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 06/06/2023 | 1440.00 | 00085436860400 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 18 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 06/06/2023 | 960.00 | 00043602266400 | ERCILIO NUNES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 06/06/2023 | 1040.00 | 00010836074483 | LUCAS NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 06/06/2023 | 1040.00 | 00003789813400 | ERLAND BERNARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 06/06/2023 | 1040.00 | 00011662703430 | EMERSON EFFEMBERG FERREIRA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 06/06/2023 | 1200.00 | 00008385166459 | JOSÉ DE ARIMATEIA PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 06/06/2023 | 1200.00 | 00006960465478 | GILVAN MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 06/06/2023 | 1200.00 | 00070134238400 | FELIPE DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 06/06/2023 | 1200.00 | 00006942901490 | ERNANDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 06/06/2023 | 1200.00 | 00003993522443 | ERINALDO CARDOSO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 06/06/2023 | 1200.00 | 00001991373406 | EDEILDO APRIJO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 06/06/2023 | 1200.00 | 00011658279484 | ANDRÉ DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 06/06/2023 | 1200.00 | 00009639366463 | ALAN BERNARDO MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 06/06/2023 | 1200.00 | 00099673410410 | PAULA BARBOSA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 06/06/2023 | 1200.00 | 00002462757406 | SEVERINO HERCULANO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 06/06/2023 | 1600.00 | 00002970126494 | SEVERINO MARCOS TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 06/06/2023 | 1550.00 | 00012482465435 | JOÃO LUCAS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ARQUITETO URBANISTA ELABORANDO PROJETOS TECNICOS EM FORMATO CAD E SKETCHUP PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DAR SUPORTE AO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0002661 | 06/06/2023 | 9000.00 | 40378737000167 | MARCONI NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA E RURAL SITIOS TORRES E QUEIMADAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N° 0004122 PREGAO PRESENCIAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 06/06/2023 | 1800.00 | 00071048816460 | DIEGO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VEICULO MARCA FIATSTRADA ADVENTURE PLACA MMT 3708 PB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 06/06/2023 | 960.00 | 00002279273462 | CLAUDIA PATRICIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 06/06/2023 | 350.00 | 45488951000190 | CRISTOVAO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE TROCA DE FACA CAPACITADOR E VENTOINHA DO CORTADOR DE GRAMA TRAPP DE 1800 WATTS MONOFASICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 06/06/2023 | 1520.00 | 00038773724491 | MARLYSON CHAVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ARRECADADOR DURANTE O PERIODO DE 19 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 06/06/2023 | 20000.00 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO PARCIAL EC 1132021. PERIODO DE APURACAO 30092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 06/06/2023 | 20000.00 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO PARCIAL EC 1132021. PERIODO DE APURACAO 30092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 06/06/2023 | 1250.00 | 00008586917796 | JHONNY CAMPOS DA PENHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PRODUCAO EDICAO E ATUALIZACOES DAS PUBLICACOES DE MATERIAS DAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SUAS SECRETARIAS. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 06/06/2023 | 1300.00 | 30407245000107 | ANDERSON DE ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM TRANSMISSAO AO VIVO UTILIZANDO TECNOLOGIA DE STREAMING DE VIDEO CRIACAO DAS ARTES EDICAO DE VIDEO E ATUALIZACAO DAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 06/06/2023 | 820.00 | 00056888961400 | MARIA JOSÉ CORREIA BELARMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA AUGUSTO VILA BELA PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ESPORTE E EQUIPE DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 06/06/2023 | 620.00 | 00005867053415 | MARIA DIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUFRASIO CAMARA SN NESTA CIDADE DESTINADO A UM DEPOSITO PARA GUARDAR OS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO ALUSIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 06/06/2023 | 800.00 | 00088497070453 | ALANA SUENE NUNES ALVES E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ALMOXARIFADO DOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA. REFERENTE A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 07/06/2023 | 700.00 | 17528881000110 | SEYANE MENDONÇA DE ANDRADE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TIC COM EDICAO E DISTRIBUICAO ONLINE DE CONTEuDO DE WEB DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Sentencas, Precatorios, Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 07/06/2023 | 2057.00 | 00007486614413 | GEOVÁ DA SILVA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTRATUAIS NO VALOR DE 1.37133 SOMADOS AOS SUCUMBENCIAIS NO VALOR DE 68567 QUE SERA QUITADA EM PARCELA uNICA DE 2.05700 ATE O DIA 31052023. REFERENTE AO PROCESSO N°080000287.2021.8.15.0201. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Sentencas, Precatorios, Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 07/06/2023 | 3199.78 | 00002506822739 | JOSE COSTA DA SILVA* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV NO VALOR DE 3.19978 QUE SERA QUITADA EM 03 PARCELAS IGUAIS DE 1.06659 A PRIMEIRA QUITADA ATE DIA 10062023 E A SEGUNDA 10072023 E A TERCEIRA ATE O DIA 10082023. REFERENTE AO PROCESSO N° 080000287.2021.8.15.0201. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 07/06/2023 | 1920.00 | 00073867322449 | SILVIO RODRIGUES DE MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 07/06/2023 | 2100.00 | 00010320381790 | VALMIR CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM 07 DIARIAS EM VEICULO PROPRIO MARCAMODELO FORDF1000 PLACA MNS 0600 TANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DAS ZONAS URBANA E RURAL. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Manuencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 07/06/2023 | 82.68 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 07/06/2023 | 1100.00 | 00008794351430 | DANTE OLIVEIRA DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRAPARTIDA DO MEDICO DANTE OLIVEIRA DE ASSIS DO PROGRAMA MEDICO PELO BRASIL ANTIGO PROGRAMA MAIS MEDICO. RELATIVO A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 07/06/2023 | 1100.00 | 00000885311477 | ALBERTO XAVIER DE FIGUEIREDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRAPARTIDA DO MEDICO ALBERTO XAVIER DE FIGUEIREDO NETO DO PROGRAMA MEDICO PELO BRASIL ANTIGO PROGRAMA MAIS MEDICO. RELATIVO A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 07/06/2023 | 1100.00 | 00015095070430 | EDMILSON GUIMARÃES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRAPARTIDA DO MEDICO EDMILSON GUIMARAES DA SILVA DO PROGRAMA MEDICO PELO BRASIL ANTIGO PROGRAMA MAIS MEDICO. RELATIVO A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 07/06/2023 | 720.00 | 00003327292493 | JOSE MARIO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTRADOS EM LOCACAO DE SOM PARA EVENTO REALIZADO DIA 13 DE MAIO DE 2023 ALUSIVO AO DIA DAS MAES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 07/06/2023 | 1252.50 | 22381873000124 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANIUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 09/06/2023 | 440.00 | 00001655266454 | JOSE HNRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM 22 VIAGENS FAZENDO ENTREGA DE ALMOCOS PARA OS PROFISSIONAIS DAS MAQUINAS PESADAS PATROL RETROESCAVADEIRA E TRATORES E OUTROS PROFISSIONAIS EM SERVICO NAS DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL. NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 09/06/2023 | 5448.65 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC 4.2633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 09/06/2023 | 4292.23 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RFB PREV PARCELA 60 DEBITADO NA CC N 4.2633 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 09/06/2023 | 0.05 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC 4.3508. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 09/06/2023 | 5.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar Extrato Meio Mag NA CC N 4.2633 DEBITADO EM 01.06.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 09/06/2023 | 30.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar Extrato Postado NA CC N 4.2633 DEBITADO EM 02.06.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 09/06/2023 | 3.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar Extrato Postado NA CC N 5.9870 DEBITADO EM 02.06.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 09/06/2023 | 1.04 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 5.3139 DEBITADO EM 02.06.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 09/06/2023 | 3.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar Extrato Postado NA CC N 283.1430 DEBITADO EM 02.06.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 09/06/2023 | 3.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar Extrato Postado NA CC N 4.3508 DEBITADO EM 02.06.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 09/06/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DE ENTIDADE DE CLASSECNM DEBITADA NA CC N 4.2633 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002774 | 12/06/2023 | 1792.92 | 12732608000190 | POSTO BELL COM. COMBUSTÍVEIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFG8G51 A SERVICO DO GABINETE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 12/06/2023 | 3000.00 | 00008294069485 | ROSSINI DA SILVA VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO EM CARRO DE SOM SOBRE EVENTOS REALIZADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 12/06/2023 | 4902.00 | 41538400000132 | JOSE VALDEIR MIGUEL RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PREPARACAO DE DOCUMENTOS DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 12/06/2023 | 5000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO EM CUMPRIMENTO DE EC 1132021 E SUAS ALTERACOES PARCELAMENTO JUNTO A RFB E PGFN RETIRADAS DE PENDENCIAS ADMINISTRATIVA EMISSAO DE CERTIDAO UNIFICADA PARCELAMENTO DE DIVERGENCIAS DO EXERCICIO ANTERIORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 12/06/2023 | 6.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A * | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA FOPAG REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2023. subsidio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 12/06/2023 | 840.00 | 00003682136410 | SEVERINO TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ROCO DE MATO DO SITIO CAIANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2023. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 12/06/2023 | 1798.87 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES DE PROCESSO DE LICITACAO PREGAO ELETRONICO 002 RELATIVO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 12/06/2023 | 520.00 | 00009788632408 | LEONARDO DOS SANTOS SALLES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ROCO E LIMPEZA DE MATO DURANTE 13 DIAS EM MAIO DE 2023. JUNTO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 12/06/2023 | 520.00 | 00004087322459 | JOSE DOS SANTOS SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ROCO E LIMPEZA DE MATO DURANTE 13 DIAS EM MAIO DE 2023. JUNTO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 12/06/2023 | 520.00 | 00011684963494 | ISAEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ROCO E LIMPEZA DE MATO DURANTE 13 DIAS EM MAIO DE 2023. JUNTO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 12/06/2023 | 520.00 | 00007106727482 | ANTONIO DE PAIVA CASSEMIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ROCO E LIMPEZA DE MATO DURANTE 13 DIAS EM MAIO DE 2023. JUNTO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 12/06/2023 | 960.00 | 00008418473479 | FERNANDA FELIX DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRACA AURORA DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 12/06/2023 | 960.00 | 00005607831400 | EDUARDO GALDINO DE MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM 48 VIAGENS FAZENDO ENTREGA DE ALMOCOS PARA PROFISSIONAIS DAS MAQUINAS PESADAS E OUTROS PROFISSIONAIS EM SERVICO NAS DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL EM VEICULO PROPRIO DE PLACA MOD 7134PB JUNTO A SECRETARIA DE INSFRA ESTRUTURA NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 12/06/2023 | 1200.00 | 00010505106400 | JOSE ROBSON ROSENDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES UTILIZANDO MAQUINA MOTOSERRA DURANTE O PERIODO DE 06 DIAS JUNTO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 12/06/2023 | 1280.00 | 00011330321413 | JOSÉ IGOR CAPITULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 12/06/2023 | 390.00 | 30654216000131 | JOSE ANTONIO SOARES GALDENCIO 67579221420 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGENS DE VEICULOS SENDO 05 NO DE PLACA QSF2993 E 01 NO DE PLACA NQI7562 AMBOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0002775 | 12/06/2023 | 15674.67 | 12732608000190 | POSTO BELL COM. COMBUSTÍVEIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULOS DE PLACAS NQI7562QSF2993OGG0495 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 12/06/2023 | 4190.60 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0002787 | 12/06/2023 | 7500.00 | 40760485000136 | PIERRE JAN DE OLIVEIRA CHAVES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE CAMINHAO PIPA A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. NOTA FISCAL DE N° 1582023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 12/06/2023 | 2700.00 | 00001158127413 | ABRAÃO FABIO NEVES DE ALMEIDA 011 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO EM VEICULO PROPRIO MATERIAIS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das atividades do transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 12/06/2023 | 1500.00 | 00001168449499 | JOEL CARLOS BERNARDO MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPEHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DOS SITIOS PINGA E TORRES PARA A ESCOLA ESTADUAL E AS MUNICIPAIS EM SERRA REDONDA NO PERIODO DA MANHA E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA. DURANTE O PERIODO DE 11 DE MAIO A 11 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 12/06/2023 | 2800.00 | 00070134327411 | ALEF SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DA LOCALIDADE DOS SITIOS MONTE AZUL CATUCA E MOUSINHO PARA A ESCOLA ESTADUAL E AS MUNICIPAIS NOS TURNOS MANHA E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA EM VEICULO PROPRIO MARCA RENAUTMASTER PLACA NPT1B24. DURANTE O PERIODO DE 11 DE MAIO A 9 DE JUNHO DE 2023. JUNTO A SECRETARIA EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 12/06/2023 | 2800.00 | 00010459130498 | JOBSON DE ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DAS LOCALIDADES DOS SITIOS QUEIMADAS POCINHOS E GAMELEIRA DOS GALDINOS PARA A ESCOLA ESTADUAL E AS MUNICIPAIS NA SEDE DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA. EM VEICULO MARCA GMVERANEIO PLACA BRZ 8198 PB. DURANTE O PERIODO DE 11 DE MAIO A 9 DE JUNHO DE 2023. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002770 | 12/06/2023 | 7485.35 | 12732608000190 | POSTO BELL COM. COMBUSTÍVEIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULOS DE PLACAS QFS8G92QFS8H52QFS8H42 DA SECRETARIA DE EDUCACAO MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das atividades do transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002771 | 12/06/2023 | 7000.00 | 12732608000190 | POSTO BELL COM. COMBUSTÍVEIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OGF4630NPX3D41 NPX2H61QSE7H58QFE7A11 E QFW9C92 AMBOS DA EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002772 | 12/06/2023 | 14076.84 | 12732608000190 | POSTO BELL COM. COMBUSTÍVEIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OGF4630NPX3D41 NPX2H61QSE7H58QFE7A11 E QFW9C92 AMBOS DA EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 12/06/2023 | 1230.00 | 30654216000131 | JOSE ANTONIO SOARES GALDENCIO 67579221420 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS SENDO 02 NO DE PLACA QFW9C92 03 NO DE PLACA QSE7H58 03 NO DE PLACA NPX3D41 03 NO DE PLACA OGF4630 05 NO DE PLACA NPX2H61 01 NO DE PLACA QFS8H32 AMBOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002725 | 12/06/2023 | 312.32 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26606912023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002726 | 12/06/2023 | 218.52 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26606922023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002727 | 12/06/2023 | 106.34 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26606932023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002728 | 12/06/2023 | 1411.70 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26606942023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002729 | 12/06/2023 | 734.95 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26606962023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002730 | 12/06/2023 | 566.05 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26606972023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002731 | 12/06/2023 | 368.93 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26606982023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002732 | 12/06/2023 | 2387.43 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26606992023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002733 | 12/06/2023 | 642.29 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26607012023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002734 | 12/06/2023 | 302.84 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26607022023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002735 | 12/06/2023 | 164.73 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26607032023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002736 | 12/06/2023 | 1899.70 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26607042023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002737 | 12/06/2023 | 39.21 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26607052023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002738 | 12/06/2023 | 163.14 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26607062023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002739 | 12/06/2023 | 814.94 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26607072023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002740 | 12/06/2023 | 95.10 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26607082023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002741 | 12/06/2023 | 25.15 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26607092023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002742 | 12/06/2023 | 3170.31 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26607112023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002743 | 12/06/2023 | 322.65 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26607122023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002744 | 12/06/2023 | 598.04 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26607132023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002745 | 12/06/2023 | 609.87 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26607142023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002746 | 12/06/2023 | 70.70 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26607152023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002747 | 12/06/2023 | 297.91 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26607162023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002748 | 12/06/2023 | 70.70 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26607172023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002749 | 12/06/2023 | 233.21 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26607182023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002750 | 12/06/2023 | 511.17 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26607202023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002751 | 12/06/2023 | 2199.49 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26607252023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002752 | 12/06/2023 | 265.21 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26607212023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002753 | 12/06/2023 | 304.28 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26607222023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002754 | 12/06/2023 | 124.53 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26607232023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002755 | 12/06/2023 | 1554.77 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26607262023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002756 | 12/06/2023 | 4880.10 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26607332023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002757 | 12/06/2023 | 6067.99 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26607352023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002758 | 12/06/2023 | 2669.58 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26607392023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 12/06/2023 | 9000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLETO FREFERENTE A REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA A UPA DE INGA QUE ATENDE PACIENTES DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002777 | 12/06/2023 | 8125.44 | 12732608000190 | POSTO BELL COM. COMBUSTÍVEIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS RLU0J26RLU1B56. A DISPOSICAO DA ATENCAO DE SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0002778 | 12/06/2023 | 4223.17 | 12732608000190 | POSTO BELL COM. COMBUSTÍVEIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DIESEL E GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS QSF0328 QSF8H82. A DISPOSICAO DA ATENCAO DE SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0002779 | 12/06/2023 | 16311.67 | 12732608000190 | POSTO BELL COM. COMBUSTÍVEIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E DIESEL PARA OS VEICULOS DE PLACAS QSJ7146 QFS8H32 QFS8H82 QFS8H62 A DISPOSICAO DA ATENCAO DE SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 12/06/2023 | 240.00 | 30654216000131 | JOSE ANTONIO SOARES GALDENCIO 67579221420 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS SENDO 02 O VEICULO DE PLACA RLU1B56 01 NO DE PLACA QSI5F53 01 NO DE PLACA SKU4C19 AMBOS PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE A DISPOSCAO DA ATENCAO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0002783 | 12/06/2023 | 7200.00 | 14138776000187 | ARNALDO FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO E FORNECIMENTO DE 450 REFEICOES DESTINADA A SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0002786 | 12/06/2023 | 5000.00 | 40760485000136 | PIERRE JAN DE OLIVEIRA CHAVES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE DOIS VEICULOS FIAT ARGO PA SERVICO DA SAuDE MUNICIPAL REFERENTE A MAIO DE 2023. NOTA FISCAL N° 1572023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Manuencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 12/06/2023 | 1200.00 | 00080480535434 | CREUZA BARBOSA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ALUGUEIS DE 600 CADEIRAS E MESAS PARA AS FESTIVIDADES DE SANTO ANTONIO REALIZADO NO CONJUNTO MARIZ II NO PERIODO DE 10 A 13 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 12/06/2023 | 270.00 | 30654216000131 | JOSE ANTONIO SOARES GALDENCIO 67579221420 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS SENDO 01 NO DE PLACA MOT0002 01 NO DE PLACA MOT0001 E 01 NO DE PLACA CAR0001 AMBOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002773 | 12/06/2023 | 412.62 | 12732608000190 | POSTO BELL COM. COMBUSTÍVEIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQH3927 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0002776 | 12/06/2023 | 42126.18 | 12732608000190 | POSTO BELL COM. COMBUSTÍVEIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULOS DE PLACAS CAR0001TRA0001TRA0002BOM0001PCC0001KJA070 MOT0002 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002780 | 12/06/2023 | 1190.25 | 12732608000190 | POSTO BELL COM. COMBUSTÍVEIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS QFV9540 RLU5A96 E QSC2F02. A DISPOSICAO DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0002784 | 12/06/2023 | 7200.00 | 14138776000187 | ARNALDO FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO E FORNECIMENTO DE 450 REFEICOES JANTAR DESTINADA A ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 13/06/2023 | 7981.77 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS PGFN PGFNSISPAR 008156383. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Sentencas, Precatorios, Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 13/06/2023 | 1554.72 | 00007486614413 | GEOVÁ DA SILVA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTRATUAIS NO VALOR DE 1.55472 QUE SERA QUITADA EM PARCELA uNICA ATE O DIA 10062023. REFERENTE AO PROCESSO N°080014831.2021.8.15.0201. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Sentencas, Precatorios, Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 13/06/2023 | 3627.68 | 00010627070442 | EDNA MAYARA MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL NO VALOR DE 3.62768 QUE SERA QUITADA EM 3 PARCELA SENDO A PRIMEIRA NO VALOR DE 1.20922 ATE O DIA 10062023 A SEGUNDA NO VALOR DE 1.20922 ATE O DIA 10072023 E A TERCEIRA NO VALOR DE 1.20924 TOTALIZADO O VALOR ACORDADO. REFERENTE AO PROCESSO N°080014831.2021.8.15.0201. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Sentencas, Precatorios, Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 13/06/2023 | 1272.60 | 00007486614413 | GEOVÁ DA SILVA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS NO VALOR DE 1.27260 QUE SERA QUITADA EM PARCELA uNICA CONFORME RPV DE ID. 6685330. REFERENTE AO PROCESSO N° 080209472.2020.15.0201. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0002788 | 13/06/2023 | 8500.00 | 40760485000136 | PIERRE JAN DE OLIVEIRA CHAVES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE DE PLACA QFG8G51 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A MAIO DE 2023. NOTA FISCAL N° 1592023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Sentencas, Precatorios, Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 14/06/2023 | 1983.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CC N° 439010 CONFORME O PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Sentencas, Precatorios, Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 14/06/2023 | 4988.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CC N° 439010 CONFORME O PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 14/06/2023 | 400.00 | 27058531000191 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 LAVAGEM A SECO DO VEICULO DE PLACA QFS8G92 02 NO DE PLACA QFS8H52 E 01 NO DE PLACA QFS8H42 AMBOS DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 14/06/2023 | 93.34 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 14/06/2023 | 960.00 | 00013290092402 | DENILSON FEITOZA ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 14/06/2023 | 600.00 | 27058531000191 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LAVAGENS A SECO sendo 01 no VEICULO DE PLACA QFS8h32 01 NO DE PLACA 8H62 01 NO DE PLACA RLU0J26 E 01 NO DE PLACA QSF0328 01 NO DE PLACA RLU1B56 E 01 NO DE PLACA QSF8H82 AMBOS DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 14/06/2023 | 3943.32 | 03615988000191 | GENILSON PEREIRA DA SILVA INDUSTRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO NDE PRODUTOS DESTINADOS AOS EVENTOS JUNINO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 14/06/2023 | 381.75 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DAS CASAS LOCADAS EM FAVOR DOS MORADORES QUE TIVERAM SUAS RESIDENCIAS INTERDITADAS PELA DEFESA CIVIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 14/06/2023 | 654.57 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS CASAS LOCADAS EM FAVOR DOS MORADORES QUE TIVERAM SUAS RESIDENCIAS INTERDITADAS PELA DEFESA CIVIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 15/06/2023 | 250.00 | 00003610769408 | ADELMA CRISTINA LOURDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 15/06/2023 | 200.00 | 00087394375404 | MARIA ZELIA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 15/06/2023 | 200.00 | 00002694438431 | CLAUDIONOR TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Realizacao de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 15/06/2023 | 750.00 | 00009492206471 | JOSELIO FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM SHOW ARTISTICOS COM A ATRACAO DINHO LIMA PARA O EVENTO DA FESTA DE SANTO ANTONIO REALIZADO DIA 12 DE JUNHO DE 2023 E NA TRADICIONAL FESTA DE DO PADROEIRO SAO PEDRO FORRO DO PADI A REALIZARSE NO DIA 27 DE JUNHO DE 2023. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Realizacao de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 15/06/2023 | 350.00 | 00088765865472 | ANTONIO MARCOS GONÇALVES DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM SHOW ARTISTICOS COM A ATRACAO MARCOS DOS TECLADOS PARA O EVENTO DA FESTA DE SANTO ANTONIO REALIZADO DIA 12 DE JUNHO DE 2023. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Realizacao de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 15/06/2023 | 500.00 | 00009721623482 | MATEUS CORREIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM SHOW ARTISTICOS COM A ATRACAO FORRO ARRETADO PARA O EVENTO DA FESTA DE SANTO ANTONIO REALIZADO DIA 10 DE JUNHO DE 2023. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Realizacao de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 15/06/2023 | 1200.00 | 00009658514430 | SAMUEL JUSTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM SHOW ARTISTICOS COM A ATRACAO SAMUEL SANTOS PARA O EVENTO DA FESTA DE SANTO ANTONIO REALIZADO DIA 11 DE JUNHO DE 2023 E TRADICIONAL FESTA DE SAO PEDRO QUE SERA REALIZADA DIA 27 DE JUNHO. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Realizacao de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 15/06/2023 | 1200.00 | 00005412268439 | ROSEILTON PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM SHOW ARTISTICOS COM A ATRACAO FERA LIVRE PARA O EVENTO DA FESTA DE SANTO ANTONIO REALIZADO DIA 13 DE JUNHO DE 2023 E TRADICIONAL FESTA DE SAO PEDRO QUE SERA REALIZADA DIA 26 DE JUNHO. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Realizacao de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 15/06/2023 | 300.00 | 00012140164482 | MATHEUS CLISMAN BARROS DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM SHOW ARTISTICOS COM A ATRACAO MATHEUS ESTILIZADO PARA O EVENTO DA FESTA DE SANTO ANTONIO REALIZADO DIA 13 DE JUNHO DE 2023. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Manuencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 15/06/2023 | 1080.00 | 00003369044447 | MARIA JOSÉ DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE 18 DIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 15/06/2023 | 520.00 | 00009482967470 | ISLANDIO LUCENA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 15/06/2023 | 1400.00 | 13679885000149 | JOSIVALDO LUIZ NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE 01 PORTAO PEQUENO PARA A ESCOLA SEVERINO BERNARDO MARINHO E 01 PORTAO GRANDE PARA A CRECHE MUNICIPAL. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 15/06/2023 | 520.00 | 00037386620497 | ROMILDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE DIVULGACAO NA RADIO CARIRI FM PARA POSSIBILITAR MAIOR AGILIDADE NAS TOMADAS DE DECISOES E DESEMPENHOS DAS SUAS ATRIBUICOES DIARIAS EM MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 15/06/2023 | 160.00 | 00004708619405 | JOELMA DE FARIAS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE CARIMBO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 16/06/2023 | 1850.00 | 00008072014480 | SILVIO MARQUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ITENS DE DECORACAO ARTISTICAS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 16/06/2023 | 456.60 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 16/06/2023 | 878.50 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM AVANCADA REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 16/06/2023 | 280.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - DIAGNOSTICO POR IMAGEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADO NA PACIENTE MARIA DA CONCEICAO DIONISIO DA SILVA. NOTA FISCAL N° 5092023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 16/06/2023 | 280.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - DIAGNOSTICO POR IMAGEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADO NA PACIENTE JOSUE RIBEIRO DA CRUZ. NOTA FISCAL N° 5082023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 19/06/2023 | 2634.48 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO GILRAT DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 19/06/2023 | 21642.26 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DO INSS PATRONAL EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao de Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 19/06/2023 | 1700.00 | 28600422000117 | HUGO ASSESSORIA E PLANEJAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0002838 | 19/06/2023 | 6000.00 | 03092570000147 | REVEDENDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADO AS ATIVIDADES DA ATENCAO DE SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 19/06/2023 | 2640.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0002832 | 19/06/2023 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIB.PREST.DE SERV.COMB.A CONV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS ALIMENTACAO SICONV NO MODULO EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTA. REFERENTE A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 19/06/2023 | 2486.73 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.REC.FEDERAL | IMPORTANCIA QUE PARA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO DE 31052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 19/06/2023 | 15081.91 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EDUCACAO INFANTIL MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 19/06/2023 | 1815.67 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO GILRAT DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EDUCACAO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 19/06/2023 | 61473.14 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB DE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 19/06/2023 | 7336.35 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO GILRAT DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 19/06/2023 | 145.13 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO GILRAT DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 19/06/2023 | 1315.64 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 19/06/2023 | 200.00 | 00078921341404 | JOSE LEONCIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 19/06/2023 | 200.00 | 00003471355448 | JOSEFA MARIA ALEIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 19/06/2023 | 200.00 | 00003764580704 | AIRTON QUIRINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 19/06/2023 | 620.00 | 00009506711429 | EDNA TRINDADE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE PARQUE DE DIVERSAO CAMA ELASTICA PARA EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MAES REALIZADO NO DIA 13 DE MAIO DE 2023 JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Concessao de Beneficios Eventuais da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 19/06/2023 | 8400.00 | 08028642000100 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES E DA AGRICULTURA FAMILIAR DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MILHO VERDE PARA DISTRIBUIR PARA A POPULACAO ASSISTIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142022 | 0002842 | 20/06/2023 | 827.25 | 34742912000150 | MATHEUS JATOBA BRANDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142022 | 0002844 | 20/06/2023 | 827.25 | 34742912000150 | MATHEUS JATOBA BRANDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 20/06/2023 | 93.34 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 20/06/2023 | 112.37 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142022 | 0002840 | 20/06/2023 | 827.25 | 34742912000150 | MATHEUS JATOBA BRANDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ACESSO A INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA. CONFORME BOLETO E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142022 | 0002841 | 20/06/2023 | 827.25 | 34742912000150 | MATHEUS JATOBA BRANDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET AOS ORGAO DA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0002843 | 20/06/2023 | 18089.87 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. NOTA FISCAL N 117142023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 20/06/2023 | 1760.00 | 38226681000183 | VERONICA CAVALCANTI PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO AMBULATORIAL DE NEUROLOGIA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2023 NO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 20/06/2023 | 34.20 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO QUE FUNCIONA O APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 20/06/2023 | 49.01 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCADO QUE FUNCIONA O APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Realizacao de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 20/06/2023 | 650.00 | 00017198376436 | JONATHAN FRANÇA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DECORACAO DA PAROQUIA SAO PEDRO PARA A REALIZACAO DA ABERTURA DO NOVENARIO DO PADROEIRO A REALIZARSE DIA 20 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 22/06/2023 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL KYOCERA 2040 COM FRANQUIA DE 5 MIL PAGINAS DESTINADO A ATENCAO BASICA MUNICIPAL SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 22/06/2023 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL KYOCERA 2040 COM FRANQUIA DE 5 MIL PAGINAS 007 CENTAVOS POR PAGINAS A MAIS DA FRANQUIA DESTINADA A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 22/06/2023 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL KYOCERA 2040 COM FRANQUIA DE 5 MIL PAGINAS 007 CENTAVOS POR PAGINAS A MAIS DA FRANQUIA DESTINADO A EDUCACAO MUNICIPAL. MAQUINA I. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Gestao Descentralizada do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 22/06/2023 | 390.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL KYOCERA 2040 COM FRANQUIA DE 5 MIL PAGINAS DESTINADO AO SETOR DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 26/06/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar. DOCTED Eletronico NA CC N 25.0570 DEBITADO EM 12.06.2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 26/06/2023 | 431.15 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS NESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0002874 | 26/06/2023 | 9292.00 | 19090301000181 | JULIA KAROLINE VERISSIMO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIO QUE FUNCIONAM OS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 26/06/2023 | 103.81 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL REFERENTE A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 26/06/2023 | 79.86 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 26/06/2023 | 1467.12 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PuBLICOS ONDE FUNCIONAM DIVERSOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das atividades do transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0002872 | 26/06/2023 | 4200.00 | 45214191000122 | LUCAS EMANUEL MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM TROCA DE OLEO ALINHAMENTO BALANECAMENTO DE BORRACHARIA EM GERAL TROCA DE BOLSAS DE AR MANUTENCAO DE COMPRESSOR EM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA QSE7H58SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das atividades do transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0002873 | 26/06/2023 | 3400.00 | 45214191000122 | LUCAS EMANUEL MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM TROCA DE OLEO ALINHAMENTO BALANECAMENTO DE BORRACHARIA EM GERAL MANUTENCAO NO MOTOR DE PARTID E TROCA DE FILTRO DE COMBUSTIVEL DE OLEOO E DE AR DO VEICULO DESTINADO A TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA QSE7H58. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 26/06/2023 | 23.95 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTA CIDADE REFERENTE A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 26/06/2023 | 24759.22 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 26/06/2023 | 3147.31 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC 4.2633 DEBITADO EM 20.06.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 26/06/2023 | 39749.38 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RFB RET DARF DEBITADO NA CC N 4.2633 FPM EM 20.06.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 26/06/2023 | 163.28 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC N 5.9870 DEBITADO EM 20.06.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 26/06/2023 | 1231.25 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA INFORMACAO E CONS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRACAO PuBLICA SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESTA PREFEITURA ALUSIVO AO MÊS DE JUNHO2023 CONFORME NOTA FISCAL N° 10197392023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 26/06/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DOS MUNIC. DO CARIRI PARAÍBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DE ENTIDADE DE CLASSE FAMUP DEBITADA NA CC N 8.5510 EM 13.06.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 26/06/2023 | 2222.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFAS DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS PuBLICOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE DEBITADO NA CC 8.5510 EM 15.06.2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 26/06/2023 | 5960.28 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE REFERENTE A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 26/06/2023 | 2774.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DESTRAVAMENTO DOSMMOVIMENTOS DE CADEIRA COM CALIBRACAO DA PLACA E RETIRADA DE VAZAMENTO DE AR NO BRACO PNEUMATICO RETIRADA DE VAZAMENTO NA CAUIXAA COMANDO TROCA DE 3 METROS DE MANGUEIRA AJUSTES DE TORNEIRA DE AR PARA COMPRESSOR DRENAGEM DE AGUA ENTRE OUTROS SERVICOS REALIZADOS EM PSFs DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 26/06/2023 | 2000.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM MAOIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao de Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 26/06/2023 | 2124.75 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS ONDE FUNCIONAM A UNIDADE MISTA DE SAuDE E OUTROS POSTOS DE SAuDE NESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0002875 | 26/06/2023 | 8273.00 | 19090301000181 | JULIA KAROLINE VERISSIMO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS QUE FUNCIONA A SAuDE MUNICIPAL ATENCAO PRIMARIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Realizacao de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112023 | 0002876 | 26/06/2023 | 5000.00 | 46231491000182 | ROMEU DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SHOW DE ROMEU E ROMARIO NO DIA 24062023 NO FORRO DO PADI. REALIZADO ALUSIVO AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 26/06/2023 | 600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE FROTA VEICULAR QUE CELEBRAM A PREFEITURA DE SERRA REDONDA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Realizacao de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072023 | 0002878 | 27/06/2023 | 40000.00 | 20531473000122 | FABIANO DIAS GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SHOW ARTISTICO DE FABIANO GUIMARAES EM PRACA PuBLICA PARA AS FESTIVIDADES DO SAO PEDRO DIA 28 DE JUNHO DE 2023. REALIZADO ALUSIVO AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Realizacao de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 27/06/2023 | 64.38 | 08761132000148 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE AO PROJETO DE PREVENCAO CONTRA INCÊNDIO DA TRADICIONAL FESTA DO PADROEIRO SAO PEDRO DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDAPB. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002888 | 27/06/2023 | 741.98 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26611212023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002889 | 27/06/2023 | 214.65 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26611232023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002890 | 27/06/2023 | 2260.40 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26611242023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002891 | 27/06/2023 | 138.20 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26611252023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002892 | 27/06/2023 | 187.87 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26611262023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002893 | 27/06/2023 | 71.51 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26611272023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002894 | 27/06/2023 | 502.49 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26611282023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002895 | 27/06/2023 | 210.83 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26611292023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002896 | 27/06/2023 | 143.98 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26611312023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002897 | 27/06/2023 | 634.80 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26611322023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002898 | 27/06/2023 | 117.60 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26611332023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002899 | 27/06/2023 | 260.37 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26611342023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002900 | 27/06/2023 | 2221.84 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26611372023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002901 | 27/06/2023 | 996.76 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26611382023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002902 | 27/06/2023 | 55.29 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26611392023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002903 | 27/06/2023 | 5418.29 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26611512023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002904 | 27/06/2023 | 139.38 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26611532023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002905 | 27/06/2023 | 2689.73 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26611562023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 27/06/2023 | 545.20 | 35765904000192 | JL PANIFICADORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DIVERSOS SALGADOS PARA AS PALESTRAS REALIZADAS NA ATENCAO PRIMARIA DA SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 27/06/2023 | 23.94 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PuBLICO QUE FUNCIONA A COMUNITARIA BENEFICIENTE. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 27/06/2023 | 1050.00 | 00070175030405 | WILLIAM DIEGO CARDOSO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM EMPREITADA DE ROCO E LIMPEZA DO MATO NA COMUNIDADE DO SITIO POCINHOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 27/06/2023 | 4215.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BOMBA MANCAL SUB20 DESTINADO AO SITIO QUEIMADAS. NOTA FISCAL DE N 1297202023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 27/06/2023 | 2000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. NOTA FISCAL N° 2632023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002883 | 27/06/2023 | 2700.00 | 00070134327411 | ALEF SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS FRANGO GRANJA ABATIDO DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002884 | 27/06/2023 | 2430.00 | 00070134327411 | ALEF SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS FRANGO GRANJA ABATIDO DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002885 | 27/06/2023 | 486.00 | 00070134327411 | ALEF SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS FRANGO GRANJA ABATIDO DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002909 | 27/06/2023 | 2275.00 | 00001751222454 | CLEYSSON ALYSSON DA SILVA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CEBOLA BATATA INGLESA TOMATE E BATATA DOCE DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002910 | 27/06/2023 | 2275.00 | 00070015625486 | LUCAS DA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS BATATA INGLESA CENOURA DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao de Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0002913 | 28/06/2023 | 7200.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PECESUS E SUPORTE TECNICO A TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA PB CONFORME NOTA FISCAL N° 3122023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 28/06/2023 | 200.00 | 08283856000123 | VINÍCIUS UCHÔA SOUZA & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OXIGENIO DESTINADO A SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 28/06/2023 | 520.00 | 00008329306445 | SANETE FERREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO POSTO DE SAuDE DO SITIO TIGRE DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2023 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 28/06/2023 | 380.00 | 08965403000187 | VENTILAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACOES DE UMIDIFICADOR PARA PACIENTE DA ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE. NOTA FISCAL N 84312023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Realizacao de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102023 | 0002882 | 28/06/2023 | 10000.00 | 14651898000172 | F. MIX EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A APRESENTACAO DA CANTORA DE RENOME REGIONAL NICASSIA BRASIL PARA AS FESTIVIDADES DE SAO PEDRO EM PRACA PuBLICA DIA 29 DE JUNHO DE 2023 NO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Realizacao de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092023 | 0002906 | 28/06/2023 | 80000.00 | 26551493000141 | FORRO DA RESENHA SHOWS E EVENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACXE AS DESPESAS REFERENTE A SHOW DA CANTORA SAMYA MAIA DURANTE AS FESTIVIDADES DA FESTA DE SAO PEDRO NO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Realizacao de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082023 | 0002907 | 28/06/2023 | 80000.00 | 16809891000161 | BONDE DO BRASIL PROMOES E EDIES MUSICAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A SHOW MUSICAL DA BANDA BONDE DO BRASIL COM DURACAO DE 130MIN QUE SERA REALIZADO DIA 29 DE JUNHO NA FESTA DE SAO PEDRO NO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Realizacao de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062023 | 0002911 | 28/06/2023 | 25000.00 | 19511144000130 | IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACXE AS DESPESAS REFERENTE A SHOW DO CANTOR E COMPOSITOR FABRICIO RODRIGUES E BANDA DURANTE AS FESTIVIDADES DA FESTA DE SAO PEDRO NO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Realizacao de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122023 | 0002912 | 28/06/2023 | 10000.00 | 46155432000172 | JOSEMAR CAMPOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE VAS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO DE PINGO SANFONEIRO PARA AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO PEDRO NO DIA 28 DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Realizacao de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 28/06/2023 | 600.00 | 00001308206445 | WHITTNEY MICHEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM SHOW ARTISTICOS COM A ATRACAO WHITTNEY FORRO ESTOURO PARA A FESTIVIDADE DO FORRO DO PADI REALIZADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2023. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Realizacao de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 28/06/2023 | 1000.00 | 00007435619450 | JOMACIO DE OLIVEIRA PINTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM SHOW ARTISTICOS COM A ATRACAO JOMACIO OLIVEIRA PARA A FESTIVIDADE DO FORRO DO PADI REALIZADO NO DIA 22 DE JUNHO DE 2023. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Realizacao de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 28/06/2023 | 1850.00 | 00000778749436 | ALETSANDRA DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO E FORNECIMENTO DE 185 LANCHES DESTINADOS AO PESSOAL DE APOIO NAS FESTIVIDADES DO FORRO DO PADI E TRADICIONAL FESTA DO PADROEIRO SAO PEDRO REALIZADAS DE 20 A 29 DE JUNHO DE 2023 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Realizacao de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 30/06/2023 | 9240.00 | 00088430430482 | ELIZANDRA PATRICIA DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SAO PEDRO REALIZADOS NOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO DE 2023. EQUIPE COMPOSTA POR 30 PESSOAS NO VALOR DE 15400 CADA DIARIA POR PESSOA. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Realizacao de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 30/06/2023 | 9700.00 | 00008010527424 | PAULO JOAQUIM ALVES DE ALMEIDA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM SEGURACAS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNIANAS SANTO ANTONIO REALIZADO DE 10 A 13 DE JUNHO DE 2023 FORRO DO PADI DE 20 A 27 DE JUNHO DE 2023 E FESTA DO PADROEIRO SAO PEDRO DIAS 28 E 29 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Manuencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 30/06/2023 | 5140.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADOS RELATIVO A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 30/06/2023 | 6460.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS RELATIVO A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 30/06/2023 | 4020.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTESCOMISSIONADOS RELATIVO A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0002921 | 30/06/2023 | 4980.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPEBNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECCAO DE LONA COM IMPRESSAO GRAFICA ADESIVO LEITOSO COM IMPRESSAO DIGITAL PLACA DE PS ADESIVADO E PLACA DE ESTRUTURA MALETON. DESTINADO A SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 30/06/2023 | 24466.27 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE SAuDE EFETIVOS RELATIVO A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 30/06/2023 | 5740.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE COMISSIONADOS RELATIVO A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 30/06/2023 | 27955.40 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE SAuDE CONTRATADOS RELATIVO A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 30/06/2023 | 10067.33 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE PSF EFETIVOS RELATIVO A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 30/06/2023 | 46653.73 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE PSF CONTRATADOS REFERENTE A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 30/06/2023 | 9804.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE AGENTE DE ENDEMIAS CONTRATADOS RELATIVO A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 30/06/2023 | 62568.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE EFETIVOS RELATIVO A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 30/06/2023 | 9504.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE AGENTE COMUN. DE SAuDE CONTRATADOS RELATIVO A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao de Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 30/06/2023 | 37195.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE UNIDADE MISTA CONTRATADOS RELATIVO A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao de Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 30/06/2023 | 32088.04 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE UNIDADE MISTA EFETIVOS RELATIVO A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 30/06/2023 | 7164.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS EFETIVOS RELATIVO A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 30/06/2023 | 1320.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE SAuDE BUCAL CONTRATADOS RELATIVO A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 30/06/2023 | 13743.67 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE SAuDE BUCAL EFETIVOS RELATIVO A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 30/06/2023 | 2000.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA COMISSIONADOS RELATIVO A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 30/06/2023 | 15596.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE NASF CONTRATADOS RELATIVO A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 30/06/2023 | 8584.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 COMISSIONADOS RELATIVO A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 30/06/2023 | 22780.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDECONTRATADOS RELATIVO A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 30/06/2023 | 36637.20 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE EFETIVOS RELATIVO A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 30/06/2023 | 202739.95 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOS RELATIVO A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 30/06/2023 | 38040.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CONTRATADOS RELATIVO A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 30/06/2023 | 62511.31 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOS REFERENTE A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 30/06/2023 | 75339.38 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 EFETIVOS REFERENTE A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 30/06/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 11.0426. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 30/06/2023 | 35377.79 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS RELATIVO A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 30/06/2023 | 9932.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS RELATIVO A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 30/06/2023 | 8220.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADOS RELATIVO A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 30/06/2023 | 5140.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES COMISSIONADOS RELATIVO A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0002917 | 30/06/2023 | 5000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM SERVICOS E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 30/06/2023 | 25657.73 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRACAO EFETIVOS RELATIVO A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 30/06/2023 | 5125.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRACAO COMISSIONADOS RELATIVO A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 30/06/2023 | 2640.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRACAO CONTRATADOS RELATIVO A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 30/06/2023 | 1320.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A APOSENTADORIA RELATIVO A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 30/06/2023 | 95.18 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PuBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE DEBITADO NA CC N° 8.5510. EM 19.06.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 30/06/2023 | 5599.20 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE EFETIVOS RELATIVO A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 30/06/2023 | 5710.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE COMISSIONADO RELATIVO A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 30/06/2023 | 19500.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE SUBSIDIO RELATIVO A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000212021 | 0002916 | 30/06/2023 | 4700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPARENCIA FISCAL E SITE DO MUNICIPIO. NOTA FISCAL DE N°10307212023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Sentencas, Precatorios, Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 30/06/2023 | 4297.99 | 00003520628430 | MARILENE CAVALCANTE DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV NO VALOR DE 4.29799 QUE SERA QUITADA EM 02 PARCELAS IGUAIS DE 2.14899 A PRIMEIRA QUITADA ATE DIA 30062023 E A SEGUNDA 30072023. REFERENTE AO PROCESSO N° 080141079.2022.8.15.0201. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Sentencas, Precatorios, Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 30/06/2023 | 1841.99 | 00032352905400 | HERCULANO BELARMINO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS NO VALOR DE 1.84199 QUE SERA QUITADA EM PARCELA uNICA REFERENTE AO PROCESSO N° 080141079.2022.8.15.0201. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 30/06/2023 | 1326.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A * | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA FOPAG REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 30/06/2023 | 2436.20 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO FINANCAS EFETIVOS RELATIVO A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 30/06/2023 | 9602.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO FINANCAS COMISSIONADOS RELATIVO A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 30/06/2023 | 3812.19 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC 4.2633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 30/06/2023 | 1.47 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC N 283.1430. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 30/06/2023 | 1357.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 4.2633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 30/06/2023 | 3.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 12.5474. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 30/06/2023 | 179.76 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 5.3139. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 30/06/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 8.5618. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Sentencas, Precatorios, Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 30/06/2023 | 2522.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DA SRA. JOSELITA DA SILVA CONFORME O PROCESSO JUDICIAL N° 08000045720218150201 DEBITADO NA CC N° 8.5510. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Sentencas, Precatorios, Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 30/06/2023 | 3581.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DA SRA. MARIA DAS DORES ALEXANDRINO DA COSTA CONFORME O PROCESSO JUDICIAL N° 08013036920218150201 DEBITADO NA CC N° 4.2633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Sentencas, Precatorios, Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 30/06/2023 | 0.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DA SRA. DANIELY MARIA MARQUES DE PONTES CONFORME O PROCESSO JUDICIAL N° 08000885820218150201 DEBITADO NA CC N° 14.7672. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Sentencas, Precatorios, Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 30/06/2023 | 1150.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DA SRA. DANIELY MARIA MARQUES DE PONTES CONFORME O PROCESSO JUDICIAL N° 08000885820218150201 DEBITADO NA CC N° 8.5618. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Sentencas, Precatorios, Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 30/06/2023 | 7651.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DA SRA. LIGIA MARIA GONCALVES DIAS CONFORME O PROCESSO JUDICIAL N° 08000868820218150201 DEBITADO NA CC N° 5.9870. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 30/06/2023 | 78.68 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC N 5.9870 DEBITADO EM 22.06.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 30/06/2023 | 69.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 8.5510. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0002922 | 30/06/2023 | 6635.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPEBNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECCAO DE LONA VINILICA COM IMPRESSAO DIGITAL COM APLICACAO DE VERNIZ E ACABAMENTO EM ILHOS OU BASTAO COM PONTEIRAS ADESIVO LEITOSO COM IMPRESSAO DIGITAL COM APLICACAO DE VERNIZ E ACABAMENTO COM CORTE TOTAL OU MEIO CORTE ADESIVO PERFURADO COM IMPRESSAO DIGITAL DE ALTA RESOLUCAO E ACABAMENTO COM CORTE BACKDROP ESTRUTURA DE METALOM 30X30 COM LONA VINILICA COM IMPRESSAO DIGITAL EM ALTA RESOLUCAO DESTINADO A BASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0002923 | 30/06/2023 | 6420.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECCAO DE BACKDROP COM ESTRUTURA DE METALOM COM LONA VINILICA ACABAMENTO EM ILHOS OU ARREBITE. ENVELOPAMENTO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS DIVERSOS MODELOS E TAMANHOS ADESIVOS COM IMPRESSAO DIGITAL COM APLICACAO DE VERNIZ E RECORTE DIGITAL DE ACORDO COM O MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DA CONTRATANTE. PLACAS EM PS ADESIVADO ACABAMENTO COM PROLONGADORES OU FITA DUPLA E PLACA COM ESTRUTURA METALOM GALVANIZADO E LONA COM IMPRESSAO DIGITAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262023 | 0002927 | 30/06/2023 | 2300.00 | 34894149000183 | PATRICIA GOMES DE OLIVEIRA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM E AULA DE MuSICA E REGENCIA DE BANDA FILARMONICA MUNICIPAL EM SERRA REDONDA NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 30/06/2023 | 5367.60 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL EFETIVOS REFERENTE A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 30/06/2023 | 6900.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 30/06/2023 | 7358.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRAS CONTRATADOS RELATIVO A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 30/06/2023 | 7720.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONTRATADOS SCFV RELATIVO A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 30/06/2023 | 8580.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR ELETIVOS REFERENTE A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 30/06/2023 | 4140.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRIANCA FELIZ CONTRATADOS RELATIVO A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Gestao Descentralizada do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 30/06/2023 | 5980.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL BOLSA FAMILIA CONTRATADOS RELATIVO A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 03/07/2023 | 1200.00 | 00043599478449 | JOSÉ JUSTINO DOS PASSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRETADOS COMO VIGILANTE DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS NA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIALCRAS. JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 03/07/2023 | 800.00 | 00013075909424 | JOYCE DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADOS EM LIMPEZA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 03/07/2023 | 2500.00 | 27570223000140 | EPE EMPRESA PARAIBANA DE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DAS OBRAS DO MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 03/07/2023 | 960.00 | 00072698403420 | ARLINDO ARCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 03/07/2023 | 960.00 | 00006486697423 | ALEXANDRE PAULINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 03/07/2023 | 800.00 | 00070134259408 | ELIVELTON DE ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 03/07/2023 | 960.00 | 00013210662444 | EDUARDO CÂNDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 03/07/2023 | 320.00 | 00052661130497 | ELADIO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 03/07/2023 | 960.00 | 00004221323493 | ERIVAN FERREIRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 03/07/2023 | 960.00 | 00004140814470 | FRANCISCO ALVES DO VALE FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 03/07/2023 | 960.00 | 00011851471448 | ISAC DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 03/07/2023 | 960.00 | 00003681509417 | JOSÉ QUIRINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 03/07/2023 | 400.00 | 00070573965463 | JOSÉ HUGO CAPITULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 03/07/2023 | 960.00 | 00076905985449 | JORGE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 03/07/2023 | 960.00 | 00064633268449 | JACINTO RODRIGUES MOUSINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 03/07/2023 | 520.00 | 00037696050478 | JOSÉ BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 03/07/2023 | 640.00 | 00008111175450 | JOSEILTON CELESTINO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 03/07/2023 | 640.00 | 00004427966411 | MANOEL LUIZ DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 03/07/2023 | 960.00 | 00008958473703 | PEDRO MOURA DUARTE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 03/07/2023 | 680.00 | 00002407838408 | PEDRO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 03/07/2023 | 440.00 | 00034303340472 | RISALVO BARBOSA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 03/07/2023 | 960.00 | 00003811419420 | WILSON AIRES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 03/07/2023 | 960.00 | 00008717157404 | WILLIAM INÁCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 03/07/2023 | 1440.00 | 00085436860400 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 18 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 03/07/2023 | 1440.00 | 00003682046429 | RONALDO BRAZ DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 18 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 03/07/2023 | 1280.00 | 00010621047490 | FRANCISCO ROGERIO VITORINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 03/07/2023 | 1280.00 | 00009783704494 | ESTENIO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 03/07/2023 | 1040.00 | 00004259727478 | PEDRO LOURENCO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 03/07/2023 | 1040.00 | 00003146165430 | FRANCISCO BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 03/07/2023 | 1600.00 | 00004816593403 | LEONARDO DE OLIVEIRA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 03/07/2023 | 1200.00 | 00013933690498 | JAILSON ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 03/07/2023 | 960.00 | 00002957199408 | JOSE RICARDO DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 03/07/2023 | 800.00 | 00006239875465 | ANA LAURA DUARTE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRACA 30 DE DEZEMBRO DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 03/07/2023 | 520.00 | 00092959954491 | EVANEIDE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRACA COLORIDA DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 03/07/2023 | 1000.00 | 00005252943419 | MARILENE LIMA SOUZA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL MIMOSA DIAS NESTA CIDADE DURANTE 25 DIAS EM JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 03/07/2023 | 960.00 | 00002979689475 | BERLANIA GOMES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR MIMOSA DIAS DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 03/07/2023 | 720.00 | 00099961253787 | TELMA MARQUES SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 03/07/2023 | 640.00 | 00004499333423 | MARIA GORETE BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO AIRES CORREIA NO SITIO IMBE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 03/07/2023 | 640.00 | 00004794381450 | FABIANA PEREIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL OLINTO GONCALVES NO SITIO TABOCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 03/07/2023 | 520.00 | 00007144457705 | EVANDRO INACIO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO E MANUTENCAO DOS FOGOES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 03/07/2023 | 320.00 | 00007007170480 | GIZELDA DE OLIVEIRA MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA ANTONIO BENTO DA SILVA NO SITIO TORRES DOS BENTOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 03/07/2023 | 640.00 | 00038063434110 | GILVONETE DIAS DE ALMEIDA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA UNIDADE MISTA DE SAuDE DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 03/07/2023 | 320.00 | 00006430646483 | RIVALDETE BERNARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO TORRES DURANTE O PERIODO DE 8 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 03/07/2023 | 320.00 | 00005553147409 | IZABEL CRISTINA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO TORRES DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 03/07/2023 | 320.00 | 00013848767406 | FERNANDA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO TIGRE DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 03/07/2023 | 320.00 | 00006043993406 | JANAINA LOURENÇO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO TIGRE DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 03/07/2023 | 320.00 | 00001508173478 | ANA PAULA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Realizacao de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182022 | 0003043 | 03/07/2023 | 75950.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE ESTRTUTURA PARA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVO AS FESTAS DE PADROEIRO DO MUNICIPIO FORRO DO PADI NO PERIODO DE 20 A 27 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Realizacao de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182022 | 0003044 | 03/07/2023 | 91860.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAEZR FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE ESTRUTURA PARA REALIZACAO DPO EVENTO SAO PEDRO DE SERRA REDONDA NOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO DE 2023. SENDO PALCO DE MEDIO PORTE SOM DE GRANDE PORTE CAMARINS ILUMINACAO GERADOR PLACAS DE LED GRADES DE CONTENCAO GRIDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Realizacao de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182022 | 0003045 | 03/07/2023 | 14760.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAEZR FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE ESTRUTURA PORTICOS DE ENTRADA TENDAS TIPO CHAPEU DE BRUXA PARA REALIZACAO DO EVENTO SAO PEDRO DE SERRA REDONDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 04/07/2023 | 1300.00 | 27730785000104 | FABIOLA KARLA FEITOZA SIMÕES VIDAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E ORIENTACAO NA UTILIZACAO ADEQUADA DOS RECURSOS PROVENIENTES DE PORTARIAS MINISTERIAIS. BEM COMO ASSESSORAMENTO NOS PROGRAMAS QUE FAZEM PARTE DA POLITICA DE SAuDE MUNICIPAL. REFERENTE A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 04/07/2023 | 1432.32 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS OFERTADOS PARA PACIENTES COM GLAUCOMA DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 04/07/2023 | 2640.00 | 11323076000174 | RK SERVIÇOS DE CONSULTORIA MÉDICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO DE 33 PACIENTES ATENDIMENTO CARDIOLOGICO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 04/07/2023 | 9000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLETO FREFERENTE A REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA A UPA DE INGA QUE ATENDE PACIENTES DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0003086 | 04/07/2023 | 8135.00 | 37609720000169 | CRISTIANNE ROSA NEVES COSTA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS. NOTA FISCAL N° 822023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 04/07/2023 | 3000.00 | 40262317000110 | JAN SERVIÇOS MÉDICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM PARA PACIENTES DA ATENCAO DE SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 04/07/2023 | 795.90 | 05623324000108 | FUNDAÇÃO DOS OLHOS DA PARAIBA -FOP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003089 | 04/07/2023 | 121.82 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26613432023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003090 | 04/07/2023 | 611.98 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26613452023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003091 | 04/07/2023 | 133.14 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26613492023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003092 | 04/07/2023 | 362.48 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26613532023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003093 | 04/07/2023 | 599.44 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26613542023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003094 | 04/07/2023 | 582.88 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26613582023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003095 | 04/07/2023 | 439.26 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26613592023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003096 | 04/07/2023 | 712.68 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26613642023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003097 | 04/07/2023 | 188.74 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26613662023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003098 | 04/07/2023 | 56.75 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26613672023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003099 | 04/07/2023 | 1416.01 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26613732023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003100 | 04/07/2023 | 3483.32 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26613842023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0003101 | 04/07/2023 | 1314.00 | 07865242000197 | CJ COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MOBI DE PLACA QSF8H52 DA FROTA DE VEICULOS DA SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0003102 | 04/07/2023 | 1665.00 | 07865242000197 | CJ COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULOS SPIN DE PLACA QSF8H42 DA FROTA DE VEICULOS DA SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0003103 | 04/07/2023 | 1766.00 | 07865242000197 | CJ COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DUCATO DE PLACA QSF0328 DA FROTA DE VEICULOS DA SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0003104 | 04/07/2023 | 2190.00 | 07865242000197 | CJ COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIORINO DE PLACA QFS8H82 DA FROTA DE VEICULOS DA SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003105 | 04/07/2023 | 27086.00 | 02977362000162 | A.COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEÚTICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENCAO BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003106 | 04/07/2023 | 17599.50 | 02977362000162 | A.COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEÚTICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENCAO BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 04/07/2023 | 1020.00 | 00003956010450 | LUCIMARIA AGUIAR DE OLIVEIRA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 04/07/2023 | 960.00 | 00003681911410 | MARIA RENILDE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR RUY CARNEIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 04/07/2023 | 960.00 | 00071366912497 | MARIA MADALENA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL FREI BENJAMIN NO SITIO CAIANA DE MATIAS DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 04/07/2023 | 960.00 | 00067670130482 | ARNALDO FAUSTINO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 04/07/2023 | 960.00 | 00008893013797 | ARTUR BATISTA DE LIMA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 04/07/2023 | 960.00 | 00013290092402 | DENILSON FEITOZA ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 04/07/2023 | 960.00 | 00005902297451 | ELISANDRO FERRREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 04/07/2023 | 960.00 | 00070573933421 | HELIO DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 04/07/2023 | 960.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 04/07/2023 | 960.00 | 00010694746495 | JOEL ZEFERINO GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 04/07/2023 | 960.00 | 00064594920420 | MANOEL FELICIANO CUSTÓDIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 04/07/2023 | 1040.00 | 00070134056477 | MARCIO BARBOSA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 26 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 04/07/2023 | 960.00 | 00004270999438 | ROBERTO FERREIRA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 04/07/2023 | 960.00 | 00005553146429 | SANDRO DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 04/07/2023 | 1200.00 | 00009639366463 | ALAN BERNARDO MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 04/07/2023 | 1040.00 | 00010836074483 | LUCAS NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 04/07/2023 | 1040.00 | 00003789813400 | ERLAND BERNARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 04/07/2023 | 1040.00 | 00011662703430 | EMERSON EFFEMBERG FERREIRA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 04/07/2023 | 800.00 | 00043602266400 | ERCILIO NUNES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 04/07/2023 | 3796.65 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL N° 5432023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0003048 | 04/07/2023 | 2500.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 05/07/2023 | 1300.00 | 30407245000107 | ANDERSON DE ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM TRANSMISSAO AO VIVO UTILIZANDO TECNOLOGIA DE STREAMING DE VIDEO CRIACAO DAS ARTES EDICAO DE VIDEO E ATUALIZACAO DAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 05/07/2023 | 1250.00 | 00008586917796 | JHONNY CAMPOS DA PENHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PRODUCAO EDICAO E ATUALIZACOES DAS PUBLICACOES DE MATERIAS DAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SUAS SECRETARIAS. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 05/07/2023 | 520.00 | 00001486427723 | JULIA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA SEDE DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 05/07/2023 | 300.00 | 34915781000166 | LIAVIANA DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACAO E DIVULGACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 05/07/2023 | 740.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 05/07/2023 | 1520.00 | 00038773724491 | MARLYSON CHAVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ARRECADADOR DURANTE O PERIODO DE 19 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 05/07/2023 | 600.00 | 00008436757483 | JOSAFÁ ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 05/07/2023 | 600.00 | 00085487120404 | JOSE WALTER PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 05/07/2023 | 1280.00 | 00009708477427 | WELLINGTON PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 05/07/2023 | 1680.00 | 00002128334489 | ELENILDO ALEXANDRE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 21 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 05/07/2023 | 1200.00 | 00002462757406 | SEVERINO HERCULANO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 05/07/2023 | 1200.00 | 00011658279484 | ANDRÉ DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 05/07/2023 | 1200.00 | 00001991373406 | EDEILDO APRIJO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 05/07/2023 | 1200.00 | 00003993522443 | ERINALDO CARDOSO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 05/07/2023 | 1200.00 | 00006942901490 | ERNANDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 05/07/2023 | 1200.00 | 00070134238400 | FELIPE DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 05/07/2023 | 1200.00 | 00006960465478 | GILVAN MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 05/07/2023 | 1200.00 | 00008385166459 | JOSÉ DE ARIMATEIA PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 05/07/2023 | 1200.00 | 00099673410410 | PAULA BARBOSA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 05/07/2023 | 320.00 | 00003817664460 | LUIZ CARLOS GOMES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 05/07/2023 | 1280.00 | 00057772002491 | WILLIAM AYRES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 05/07/2023 | 520.00 | 00053181433420 | CLOVIS CAVALCANTI DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 05/07/2023 | 640.00 | 00008246078488 | FABIO DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 05/07/2023 | 640.00 | 00006551846432 | JOSE FÁBIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 05/07/2023 | 640.00 | 00006109487414 | PETRONIO TEODOZIO ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 05/07/2023 | 640.00 | 00091711762415 | DANIEL AIRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 05/07/2023 | 880.00 | 00002506822739 | JOSE COSTA DA SILVA* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR DURANTE O PERIODO DE 22 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 05/07/2023 | 960.00 | 00002447829469 | VALDIR DE OLIVEIRA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 05/07/2023 | 840.00 | 00009010507416 | ALESANDRO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 21 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 05/07/2023 | 720.00 | 00004516165457 | JURANDILSON PEREIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 09 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 05/07/2023 | 320.00 | 00070625622464 | EDINETE DO NASCIMENTO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA ANTONIO BENTO DA SILVA NO SITIO TORRE DOS BENTOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 05/07/2023 | 320.00 | 00010360552480 | ALANI DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA ANTONIO BENTO DA SILVA SITIO TORRE DOS BENTOS DESTE MUNICIPIO DURANTE 8 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 05/07/2023 | 1200.00 | 00001634155440 | DATIELE SANTOS ROCHA DOMINGOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR RUY CARNEIRO DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 05/07/2023 | 840.00 | 00098071807400 | SAYONARA CORREA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE 21 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 05/07/2023 | 320.00 | 00013419336446 | RAIENE BARBOSA MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO BENTO DA SILVA NO SITIO TORRES DESTE MUNICIPAL DURANTE O PERIODO DE DE 08 DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 05/07/2023 | 320.00 | 00005183288488 | MARIA APARECIDA BERNARDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA ANTONIO BENTO DA SILVA NO SITIO TORRES DOS BENTOS DESTE MUNICIPIO DURANTE 8 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 05/07/2023 | 440.00 | 00001607595443 | CLAUDIA BERNARDINO DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO BERNARDO MARINHO NO SITIO QUEIMADAS DSTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 05/07/2023 | 440.00 | 00001562969420 | EMANUELE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO BERNARDO MARINHO NO SITIO QUEIMADAS DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 05/07/2023 | 720.00 | 00003161440455 | GEANE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE 18 DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 05/07/2023 | 440.00 | 00010887205445 | MÉRCIA BARBOSA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO BERNARDO MARINHO NO SITIO QUEIMADAS DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 05/07/2023 | 520.00 | 00085448613420 | ELIANE BARBOSA DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA PADRE JOAO BATISTA NO SITIO TORRES DESTE MUNICIPIO DURANTE 13 DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 05/07/2023 | 720.00 | 00009032485733 | EDINALDO DE NORMANDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR NO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 05/07/2023 | 660.00 | 00011845691423 | MARIA AMANDA MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA ESCOLA SEVERINO BERNARDO MARINHO NO SITIO QUEIMADAS DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 05/07/2023 | 520.00 | 00070134012429 | GEISA DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOAO BATISTA NO SITIO TORRES DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 05/07/2023 | 640.00 | 00071715403401 | SUYELY SALES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO AIRES CORREIA NO SITIO IMBE DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 05/07/2023 | 640.00 | 00088613887449 | ODAIR SANDRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS NA ESCOLA MUNICIPAL EDUARDO MEDEIROS NESTA CIDADE NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 05/07/2023 | 640.00 | 00009502557425 | ANGELICA MORENO DE MELO | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL AIRES CORREIA NO SITIO GAMELEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 05/07/2023 | 640.00 | 00013437004425 | NATHALIE CASSEMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 05/07/2023 | 640.00 | 00011862589429 | LIDIANE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA SEVERINO BERNARDO MARINHO NO SITIO QUEIMADAS DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 05/07/2023 | 640.00 | 00007904735423 | JULIANA MARQUES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL AIRES CORREIA NO SITIO GAMELEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 05/07/2023 | 640.00 | 00006803964469 | LUCILEIDE DA SILVA FREITAS GRACILIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA SEDE DO CENTRO DIGITAL SARG. CLAUDINO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 05/07/2023 | 720.00 | 00015706071411 | RENAN SILVA MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR NO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 05/07/2023 | 720.00 | 00013801685462 | MARIA MIKAELE FELIX DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 05/07/2023 | 720.00 | 00013737634424 | LETICIA DE LIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COO MONITORA NO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Implantacao e melhoria de unidades de Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003402 | 05/07/2023 | 88793.32 | 44390720000186 | ECOAGELO AR CONDICIONADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AR CONDICIONADO DESTINADO A EDUCACAO INFANTIL. NOTA FISCAL DE N° 3472023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Implantacao e melhoria de unidades de Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003403 | 05/07/2023 | 17406.68 | 44390720000186 | ECOAGELO AR CONDICIONADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AR CONDICIONADO CONTRA PARTIDA O MUNICIPIO DESTINADO A EDUCACAO INFANTIL. NOTA FISCAL DE N° 3472023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 05/07/2023 | 2000.00 | 06523806000140 | NISAUD NUCLEO INTEGRADO DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS FONOAUDIOLOGIA PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO A PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 05/07/2023 | 520.00 | 00092995535487 | ELIETE GOMES DE ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO POSTO DE SAuDE DO S ITIO QUEIMADAS DESTE MUNICIPIO DURANTE 13 DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 05/07/2023 | 640.00 | 00097849944453 | MARIA JOSÉ DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO PSF I JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DURANTE OPERIODO DE 16 DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 05/07/2023 | 540.00 | 00010202175456 | ARTHUR ANTUNES MARQUES DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE DURANTE O PERIODO DE 09 DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 05/07/2023 | 320.00 | 00006070083423 | FABIANA DOS SANTOS DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO CHUPADOURO DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 05/07/2023 | 320.00 | 00008117203499 | ANALICE ELIAS NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO TIGRE DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 05/07/2023 | 320.00 | 00009518062463 | ANA PAULA MARINHO MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO TORRES DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 05/07/2023 | 1200.00 | 00070574007482 | SUENIA CORREIA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA UNIDADE DE SAuDE DO SITIO JUCA DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 05/07/2023 | 1200.00 | 00009363233456 | SAMARA DIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 05/07/2023 | 1200.00 | 00014748438401 | VITORIA CASSEMIRO DA LUZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 05/07/2023 | 1200.00 | 00007958724454 | MAGNO CRISTOVÃO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS NA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIALCRAS. JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Gestao Descentralizada do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 05/07/2023 | 520.00 | 00003084624402 | LUCIMAR PAULINO DE A. SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA SEDE DO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 05/07/2023 | 640.00 | 00006886632493 | LUCILENE DOS SANTOS SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Gestao Descentralizada do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 05/07/2023 | 840.00 | 00011329470494 | MARIA APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA SEDE DO BOLSA FAMILIA E SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE O PERIODO DE 21 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 05/07/2023 | 840.00 | 00005217246430 | KATIENE FIGUEIREDO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE O PERIODO DE 14 DIAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 05/07/2023 | 640.00 | 00010596958471 | GESSICA MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DURANTE 12 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 06/07/2023 | 350.00 | 00002976621470 | HOSANA INACIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA RUA JOSE CABRAL SN PELO SEGUINTE MOTIVO A BENEFICIARIA MAILDA CLEMERIA TAVARES DE BARROS POSSUI UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO. TENDO A CASA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 06/07/2023 | 350.00 | 00003682189459 | VERIDIANA DA SILVA S.BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA RUA FRANCISCO ALVES DE LIMA N 10 PELO SEGUINTE MOTIVO A BENEFICIARIA HOSANA BERNARDO MARINHO POSSUI UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO. TENDO A CASA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 06/07/2023 | 400.00 | 00088621600463 | ELIVANI CARLOS DE QUEIROZ FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA AVENIDA JUVINO MAGNO BACALHAU SN PELO SEGUINTE MOTIVO A FAVORECIDA SEVERINA LINO DA SILVA POSSUI UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO. TENDO A CASA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 06/07/2023 | 350.00 | 00086466933504 | JOSEFA DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA RUA MANOEL CLEMENTINO N 25 PELO SEGUINTE MOTIVO O BENEFICIARIO JOSE ANTONIO SOARES GALDÊNCIO POSSUI UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO. TENDO A CASA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 06/07/2023 | 400.00 | 00005196535489 | JULIANO JUVINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA RUA VIDAL DE NEGREIROS SN PELO SEGUINTE MOTIVO A BENEFICIARIA JOELMA DA SILVA MELO POSSUI UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO. TENDO A CASA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 06/07/2023 | 400.00 | 00001971213497 | SEVERINO IVAN MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA AVENIDA MIGUEL VERISSIMO DA SILVA SN PELO SEGUINTE MOTIVO A BENEFICIARIA SONIA MARIA DA SILVA E SILVA POSSUI UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO. TENDO A CASA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 06/07/2023 | 350.00 | 00046843736491 | MARIA DE LOURDES LIMA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA RUA 7 DE SETEMBRO PELO SEGUINTE MOTIVO A BENEFICIARIA JULIA FERREIRA DE LIMA POSSUI CASA EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 06/07/2023 | 1460.00 | 00049862731400 | PEDRO PAULO DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NPS2167 A SERVICO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 06/07/2023 | 720.00 | 00013230476468 | EDSON PEREIRA BACALHAU E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003173 | 06/07/2023 | 350.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASC.INFOR.EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE 01 DE IMPRESSORA LASER DESTIONADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 06/07/2023 | 1540.00 | 00075182823720 | SEVERINO FRANCISCO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SAO MIGUEL DESTINADO PARA AS AULAS DE MuSICA DOS PARTICIPANTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV. SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 06/07/2023 | 631.20 | 35765904000192 | JL PANIFICADORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS SALGADOS DIVERSOS E BOLOS DESTINADOS AO LANCHE DOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CRAS E SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV NO MÊS DE JUNHO DE 2023. JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 06/07/2023 | 100.00 | 00008143902420 | ROSICLEIDE FELICIANO CUSTODIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 06/07/2023 | 100.00 | 00016257672422 | LENICE FRANCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 06/07/2023 | 200.00 | 00070894570447 | CAROLINE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 06/07/2023 | 100.00 | 00013354998490 | JOSEANE DA SILVA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 06/07/2023 | 100.00 | 00003035831424 | FRANCISCO BENICIO PEREIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 06/07/2023 | 200.00 | 00070091246474 | FABIOLA DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 06/07/2023 | 100.00 | 00071715176405 | MARIA GABRIELA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 06/07/2023 | 100.00 | 00005216065431 | SANDRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 06/07/2023 | 200.00 | 00003680997418 | ANA MARIA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 06/07/2023 | 150.00 | 00014148802439 | JOSIELE LOPES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 06/07/2023 | 200.00 | 00097696790463 | AILTON NEGREIROS PEQUENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 06/07/2023 | 150.00 | 00035735350463 | LUISA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 06/07/2023 | 200.00 | 00004554186407 | JOAO PAULO ZUMBA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 06/07/2023 | 150.00 | 00070573912424 | PAULA DUARTE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 06/07/2023 | 100.00 | 00005626347461 | EDISONIA DA SILVA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 06/07/2023 | 100.00 | 00015615233729 | LUCIANA JOSÉ EVANGELISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 06/07/2023 | 200.00 | 00071811549403 | FLAVIO DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 06/07/2023 | 150.00 | 00005939197426 | MARILENE MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 06/07/2023 | 200.00 | 00008412629426 | CIBELE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 06/07/2023 | 70.00 | 00000011723440 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 06/07/2023 | 200.00 | 00012341712444 | CAROLAINE DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 06/07/2023 | 100.00 | 00009052939403 | MARIA DE FATIMA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 06/07/2023 | 200.00 | 00011074356411 | EDEILZA LIRA DA SILVA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 06/07/2023 | 200.00 | 00011325688460 | LIZANDRA PEREIRA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 06/07/2023 | 200.00 | 00006757733420 | LIDIA CUSTÓDIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 06/07/2023 | 100.00 | 00009051498403 | IZABEL CRISTINA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 06/07/2023 | 150.00 | 00010461885425 | GILDÊNIA MATIAS XAVIER FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 06/07/2023 | 100.00 | 00070573934401 | VITORIA NATALIA BERNARDO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 06/07/2023 | 100.00 | 00001500789437 | JOSIANE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 06/07/2023 | 150.00 | 00012676447459 | LETICIA BERNARDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 06/07/2023 | 200.00 | 00099710455400 | ANDRÉ ELIAS NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 06/07/2023 | 200.00 | 00004385303495 | LUCIMAR INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 06/07/2023 | 200.00 | 00011279739401 | SOLANGE FERREIRA GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 06/07/2023 | 150.00 | 00000772759421 | ALISSANDRA DA SILVA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 06/07/2023 | 150.00 | 00014939927407 | MARIA LUANA DA SILVA MARCIONILO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 06/07/2023 | 150.00 | 00001760524450 | REGIANE SILVA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 06/07/2023 | 100.00 | 00005474208464 | MARIA APARECIDA FRUTUOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 06/07/2023 | 150.00 | 00004288952476 | LEONILDO DE ALMEIDA INACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 06/07/2023 | 100.00 | 00011334672458 | THAIS RODRIGUES DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 06/07/2023 | 100.00 | 00008284258412 | JOSÉLIA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 06/07/2023 | 150.00 | 00015818798496 | ANA PAULA DA SILVA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 06/07/2023 | 150.00 | 00070134283457 | KENEDY ANDERSON ROCHA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 06/07/2023 | 200.00 | 00003666380760 | MARIA DO SOCORRO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 06/07/2023 | 300.00 | 00044146221404 | GERALDINO ELIAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM FAVOR DO IDOSO JOSE PEREIRA DE LIMA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 06/07/2023 | 100.00 | 00014294857790 | GISELIA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 06/07/2023 | 200.00 | 00005465690488 | LUANA KELY ALEXANDRINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 06/07/2023 | 100.00 | 00012323031430 | RITA DE CASSIA VICENTE LUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 06/07/2023 | 200.00 | 00000092931405 | SEVERINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 06/07/2023 | 350.00 | 00025195425434 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA RUA MANOEL MARQUES NETO SN PELO SEGUINTE MOTIVO A BENEFICIARIA ROSINEIDE ANDRE DA SILVA POSSUI UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO. TENDO A CASA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 06/07/2023 | 1200.00 | 00098162551468 | EDNA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DESTINADO ESPECIFICAMANETE PARA OS RESIDENTES NO SITIO GAMELEIRA E COMUNIDADES VIZINHAS. NO TURNO DA MANHA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 06/07/2023 | 140.05 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCADO QUE FUNCIONA O PSF IV. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 06/07/2023 | 165.98 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO QUE FUNCIONA O PSF IV. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 06/07/2023 | 1125.00 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPERESAS COM SERVICOS REFERENTE A 75 EXAMES DE CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO CEVICO FLORAVARGINAL. NOTA FISCAL N 3482023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 06/07/2023 | 870.00 | 00034947973404 | TENÓRIO AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IV SIATUADO NA RUA AUGUSTO VILA BELA 07 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 06/07/2023 | 1025.00 | 00062812629720 | MANOEL LIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PARA AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS SITUADO NA RUA VALENTIN VINAGRE N 03 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 06/07/2023 | 310.00 | 00088481514420 | DAMIANA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTANCIA QE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO TIGRE PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO SITIO TIGRE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003172 | 06/07/2023 | 600.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASC.INFOR.EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM 02 MANUTEBNCOES DE IMPRESSORA JATO DE TINTA NDESTINADO A SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 06/07/2023 | 1100.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL N 251342023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 06/07/2023 | 1000.00 | 35765904000192 | JL PANIFICADORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DIVERSOS BOLOS E SALGADOS PARA AS PALESTRAS REALIZADAS NA ATENCAO PRIMARIA DA SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 06/07/2023 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE KATIA FIRMINO DA SILVA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Manuencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 06/07/2023 | 800.00 | 00078920205434 | RALINA LIGIA CAVALCANTE LEAL BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA FUNCIONAR COMO SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO SITUADO NA RUA AUGUSTO VILA BELA N° 15 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Manuencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 06/07/2023 | 23.88 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO DE IMOVEL LOCADO DESTINADO PARA GUARDAR MATERIAIS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO SITUADO NA RUA AUGUSTO VILA BELA N° 15. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Manuencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 06/07/2023 | 54.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCADO QUE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 06/07/2023 | 1025.00 | 00041438426453 | ALUIZIO HOLANDA DA SILVA * | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL NA RUA SAO MIGUEL PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 06/07/2023 | 920.00 | 00043603904400 | ADILSON BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA AUGUSTO VILA BELA PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MIMOSA DIAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 06/07/2023 | 820.00 | 00063398214720 | ANTONIO FRANCISCO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL QUE IRA FUNCIONAR COMO CRECHE MUNICIAL. IMOVEL SITUADO NA RUA 30 DE DEZEMBRO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 06/07/2023 | 1200.00 | 00095282840430 | TEMISTOCLIS BASTOS MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0003167 | 06/07/2023 | 9000.00 | 40378737000167 | MARCONI NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA E RURAL SITIOS TORRES E QUEIMADAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N° 0004122 PREGAO PRESENCIAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 06/07/2023 | 1550.00 | 00012482465435 | JOÃO LUCAS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ARQUITETO URBANISTA ELABORANDO PROJETOS TECNICOS EM FORMATO CAD E SKETCHUP PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DAR SUPORTE AO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 06/07/2023 | 1680.00 | 00002970126494 | SEVERINO MARCOS TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 21 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 06/07/2023 | 1800.00 | 00071048816460 | DIEGO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VEICULO MARCA FIATSTRADA ADVENTURE PLACA MMT 3708 PB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 06/07/2023 | 960.00 | 00002279273462 | CLAUDIA PATRICIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 06/07/2023 | 5.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar Extrato Meio Magnet. NA CC N 4.2633 DEBITADO EM 03.07.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 06/07/2023 | 30.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar Extrato Postado NA CC N 4.2633 DEBITADO EM 04.07.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 06/07/2023 | 3.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar Extrato Postado NA CC N 283.1430 DEBITADO EM 04.07.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 06/07/2023 | 3.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar Extrato Postado NA CC N 4.3508 DEBITADO EM 04.07.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 06/07/2023 | 6.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 5.3139 DEBITADO EM 04.07.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 06/07/2023 | 3.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar Extrato Postado NA CC N 5.9870 DEBITADO EM 04.07.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 06/07/2023 | 800.00 | 00088497070453 | ALANA SUENE NUNES ALVES E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ALMOXARIFADO DOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA. REFERENTE A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 06/07/2023 | 820.00 | 00056888961400 | MARIA JOSÉ CORREIA BELARMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA AUGUSTO VILA BELA PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ESPORTE E EQUIPE DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 06/07/2023 | 620.00 | 00005867053415 | MARIA DIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUFRASIO CAMARA SN NESTA CIDADE DESTINADO A UM DEPOSITO PARA GUARDAR OS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO ALUSIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 07/07/2023 | 700.00 | 17528881000110 | SEYANE MENDONÇA DE ANDRADE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TIC COM EDICAO E DISTRIBUICAO ONLINE DE CONTEuDO DE WEB DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0003252 | 07/07/2023 | 1651.29 | 12732608000190 | POSTO BELL COM. COMBUSTÍVEIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFG8G51 A SERVICO DO GABINETE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 07/07/2023 | 960.00 | 00005607831400 | EDUARDO GALDINO DE MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM 48 VIAGENS FAZENDO ENTREGA DE ALMOCOS PARA PROFISSIONAIS DAS MAQUINAS PESADAS E OUTROS PROFISSIONAIS EM SERVICO NAS DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL EM VEICULO PROPRIO DE PLACA MOD 7134PB JUNTO A SECRETARIA DE INSFRA ESTRUTURA NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 07/07/2023 | 1920.00 | 00073867322449 | SILVIO RODRIGUES DE MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0003250 | 07/07/2023 | 7747.04 | 12732608000190 | POSTO BELL COM. COMBUSTÍVEIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULOS DE PLACAS NQI7562QSF2993OGG0495 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 07/07/2023 | 2100.00 | 00010320381790 | VALMIR CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM 07 DIARIAS EM VEICULO PROPRIO MARCAMODELO FORDF1000 PLACA MNS 0600 TANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DAS ZONAS URBANA E RURAL. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0003254 | 07/07/2023 | 19528.11 | 12732608000190 | POSTO BELL COM. COMBUSTÍVEIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OGF4630NPX3D41OGC9806 NPX2H61QSE7H58QFE7A11 E QFW9C92 AMBOS DA EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0003255 | 07/07/2023 | 7326.65 | 12732608000190 | POSTO BELL COM. COMBUSTÍVEIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULOS DE PLACAS QFS8G92QFS8H52QFS8H42 DA SECRETARIA DE EDUCACAO MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Realizacao de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 07/07/2023 | 720.00 | 00003327292493 | JOSE MARIO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOM PARA O EVENTO DA FESTA DE SANTO ANTONIO REALIZADO NO PERIODO DE 10 A 13 DE JUNHO DE 2023 NO CONJUNTO MARIZ II. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0003251 | 07/07/2023 | 317.40 | 12732608000190 | POSTO BELL COM. COMBUSTÍVEIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQH3927 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0003253 | 07/07/2023 | 58132.98 | 12732608000190 | POSTO BELL COM. COMBUSTÍVEIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULOS DE PLACAS CAR0001TRA0001TRA0002BOM0001PCC0001KJA070 MOT0002MOT0001 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 07/07/2023 | 750.00 | 00010984558438 | JEMERSON THOMAS FRANCA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FEZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRETADOS EM 03 VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES QUE NECESSITAM FAZER HEMODIALISE RESIDENTES NAS RUAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS EM JOAO PESSOAPB EM VEICULO MARCA VWPOLO 1.6 PLACA JPO 2221 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 07/07/2023 | 2500.00 | 00014607000159 | JOSÉ FERREIRA LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DO SITIO GOITI PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB EM VEICULO PROPRIO MARCA FIATUNO MILLE PLACA MNX 6518 PB. JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 07/07/2023 | 2700.00 | 00011669511464 | LUCAS ALVES CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE FAZER HEMODIALISE RESIDENTES NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDEPB EM VEICULO PROPRIO MARCA VWFOX 1.6 GII PLACA OEV 8A75. JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 07/07/2023 | 2700.00 | 00003900981400 | JOSE ADRIANO ALVES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE FAZER HEMODIALISE RESIDENTES NAS LOCALIDADES DOS SITIOS QUEIMADAS GAMELEIRA POCINHOS E LOCALIDADES PROXIMAS PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB EM VEICULO PROPRIO MARCA FIATMOBI LIKE PLACA QSL 9600 PB. JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0003237 | 07/07/2023 | 14934.25 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 07/07/2023 | 1100.00 | 00000885311477 | ALBERTO XAVIER DE FIGUEIREDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRAPARTIDA DO MEDICO ALBERTO XAVIER DE FIGUEIREDO NETO DO PROGRAMA MEDICO PELO BRASIL ANTIGO PROGRAMA MAIS MEDICO. RELATIVO A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 07/07/2023 | 1100.00 | 00015095070430 | EDMILSON GUIMARÃES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRAPARTIDA DO MEDICO EDMILSON GUIMARAES DA SILVA DO PROGRAMA MEDICO PELO BRASIL ANTIGO PROGRAMA MAIS MEDICO. RELATIVO A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 07/07/2023 | 1100.00 | 00008794351430 | DANTE OLIVEIRA DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRAPARTIDA DO MEDICO DANTE OLIVEIRA DE ASSIS DO PROGRAMA MEDICO PELO BRASIL ANTIGO PROGRAMA MAIS MEDICO. RELATIVO A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0003257 | 07/07/2023 | 4455.60 | 12732608000190 | POSTO BELL COM. COMBUSTÍVEIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E DIESEL PARA OS VEICULOS DE PLACAS QFS8H32 QFS0328 A DISPOSICAO DA ATENCAO DE SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0003258 | 07/07/2023 | 4840.35 | 12732608000190 | POSTO BELL COM. COMBUSTÍVEIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS RLU0J26RLU1B56. A DISPOSICAO DA ATENCAO DE SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0003259 | 07/07/2023 | 15098.82 | 12732608000190 | POSTO BELL COM. COMBUSTÍVEIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E DIESEL PARA OS VEICULOS DE PLACAS QSJ7146 QFS8H32 QSI5F53 QFS8H62QFS8G82SKU4C19 A DISPOSICAO DA ATENCAO DE SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 07/07/2023 | 400.00 | 00007194071410 | FLAVIO FELIX FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A TRATAMENTO DE SAuDE. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 07/07/2023 | 200.00 | 00087394260410 | MARLUCE ALVES XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A TRATAMENTO DE SAuDE. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 07/07/2023 | 300.00 | 00004956986440 | JOSE MARCIO DANTAS DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A TRATAMENTO DE SAuDE. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 07/07/2023 | 100.00 | 00013400693421 | MARIA DE LOURDES INÁCIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 07/07/2023 | 100.00 | 00002962601421 | ANATILDE DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 07/07/2023 | 368.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS AULAS DE MuSICA DO SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 07/07/2023 | 3445.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS AULAS DE MuSICA DO SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 07/07/2023 | 375.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE ESTANTE SMART PARA PARTITURA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS AULAS DE MuSICA DO SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0003256 | 07/07/2023 | 772.34 | 12732608000190 | POSTO BELL COM. COMBUSTÍVEIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS RLU5A96 E QSC2F02. A DISPOSICAO DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 10/07/2023 | 56.59 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO QUE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 10/07/2023 | 47.40 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCADO QUE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 10/07/2023 | 479.60 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DAS CASAS LOCADAS EM FAVOR DOS MORADORES QUE TIVERAM SUAS RESIDENCIAS INTERDITADAS PELA DEFESA CIVIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 10/07/2023 | 820.00 | 00002701013496 | JOSÉ AILTON BARROS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE DIVERSAO CONTENDO ALGODAO DOCE E PIPOCA PARA O EVENTO JUNINO DOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DO CRAS E SCFV. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 10/07/2023 | 593.77 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS CASAS LOCADAS EM FAVOR DOS MORADORES QUE TIVERAM SUAS RESIDENCIAS INTERDITADAS PELA DEFESA CIVIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 10/07/2023 | 100.00 | 00001852308737 | JOSE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 10/07/2023 | 100.00 | 00011042351457 | JOSICLEIDE DE MELO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 10/07/2023 | 390.00 | 30654216000131 | JOSE ANTONIO SOARES GALDENCIO 67579221420 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS SENDO 02 O VEICULO DE PLACA QSI5F53 02 NO DE PLACA QSF0328 01 NO DE PLACA QSF8H32 AMBOS PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE A DISPOSCAO DA ATENCAO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao de Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022023 | 0003291 | 10/07/2023 | 13600.70 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ODONTOLOGICAS DA SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 10/07/2023 | 150.00 | 30654216000131 | JOSE ANTONIO SOARES GALDENCIO 67579221420 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS SENDO 01 NO DE PLACA MOT0002 01 NO DE PLACA TRA0002 AMBOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 10/07/2023 | 3900.00 | 00006793083422 | ELZA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE TERRENO DESTINADO A FEIRA DE GADO MUNICIPAL REFERENTE AOS MESES DE ABRIL MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Realizacao de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 10/07/2023 | 320.00 | 00001801256489 | WILLIAM SILVA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ORNAMENTACAO E PRODUCAO GERAL DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO PEDRO. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 10/07/2023 | 121.72 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCADO QUE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 10/07/2023 | 450.00 | 30654216000131 | JOSE ANTONIO SOARES GALDENCIO 67579221420 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS SENDO 03 NO DE PLACA QSE7H58 E 03 NO DE PLACA NPX2H61 AMBOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 10/07/2023 | 1040.00 | 00001810921406 | ERICA CORREIA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL OLINTO GONCALVES DA ROCHA NO SITIO TABOCAS DURANTE O PERIODO DE 26 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 10/07/2023 | 56.24 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 10/07/2023 | 87.48 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO QUE FUNCIONA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MIMOSA DIAS. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 10/07/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO QUE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 10/07/2023 | 280.00 | 00070473767473 | ISAIAS DA SILVA BENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO E FORNECIMENTO DE 08 KITS DE PRODUTOS ARTESANAIS LICOR GELEIA BISCOITOS TEMPEROS E SAL DE ERVAS DESTINADOS A CULMINANCIA DA ESCOLA FREI BENJAMIN NO SITIO MATIAS. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 10/07/2023 | 98.89 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 10/07/2023 | 46.64 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO QUE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 10/07/2023 | 84.57 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCADO QUE FUNCIONA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MIMOSA DIAS. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 10/07/2023 | 450.00 | 30654216000131 | JOSE ANTONIO SOARES GALDENCIO 67579221420 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE 05 LAVAGENS DE VEICULOS NO DE PLACA QSF2993 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 10/07/2023 | 320.00 | 00001565250460 | LUIZ FERNANDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ROCO E LIMEPZA DE MATO NO SITIO POCINHOS DURANTE 8 DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 10/07/2023 | 560.00 | 00009549073459 | JOSE HILTON GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 14 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 10/07/2023 | 260.00 | 00002526071470 | LEANDRO JUVINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM EMPREITADA DE ROCO E LIMPEZA DO MATO DA ESTRADAS DO SITIO TORRES. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 10/07/2023 | 520.00 | 00037386620497 | ROMILDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE DIVULGACAO NA RADIO CARIRI FM PARA POSSIBILITAR MAIOR AGILIDADE NAS TOMADAS DE DECISOES E DESEMPENHOS DAS SUAS ATRIBUICOES DIARIAS EM JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 10/07/2023 | 10341.46 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC 4.2633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 10/07/2023 | 4327.33 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RFB PREV PARCELA 60 DEBITADO NA CC N 4.2633 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Sentencas, Precatorios, Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 11/07/2023 | 2940.52 | 00026408910220 | ANTONIO RUFINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV NO VALOR DE 2.94052 QUE SERA QUITADA EM 02 PARCELAS IGUAIS DE 1.47026 A PRIMEIRA QUITADA ATE DIA 10072023 E A SEGUNDA 10082023. REFERENTE AO PROCESSO N° 80052854.2021.8.15.0201. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS PREVIDENCIARISO ( INSS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 11/07/2023 | 3970.14 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DO GILRAT DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENCAO DE SECRETARIAS DO MUNICIPIO GABIENETE FINANCAS ADMINISTRACAO CULTURA TRANSPORTE ESPORTE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURARELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS PREVIDENCIARISO ( INSS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 11/07/2023 | 33753.38 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA MANUTENCAO DAS DIVERSAS SECRETARIAS GABINETE ADMINISTRACAO FINANCAS INFRAESTRUTURA AGRICULTURA CULTURA ESPORTE TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Sentencas, Precatorios, Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 11/07/2023 | 2016.35 | 00007486614413 | GEOVÁ DA SILVA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL REFERENTE AOS HONORARIOS CONTRATUAIS QUE SERA QUITADA EM PARCELA uNICA. REFERENTE AO PROCESSO N° 080052854.2021.8.15.0201. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0003310 | 11/07/2023 | 8500.00 | 40760485000136 | PIERRE JAN DE OLIVEIRA CHAVES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE DE PLACA QFG8G51 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A JUNHO DE 2023. NOTA FISCAL N° 1602023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000352023 | 0003337 | 11/07/2023 | 2002.00 | 43466326000111 | EDNALDO MATIAS DA SILVA 01973839474 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADO AOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINSITRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 11/07/2023 | 1050.00 | 00002640879413 | JOSE ROBERTO BATISTA VANDERLEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM EMPREITADA DE ROCO E LIMPEZA DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO TORRES. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0003311 | 11/07/2023 | 7500.00 | 40760485000136 | PIERRE JAN DE OLIVEIRA CHAVES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE CAMINHAO PIPA A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. NOTA FISCAL DE N° 1612023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 11/07/2023 | 440.00 | 00001655266454 | JOSE HNRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM 22 VIAGENS FAZENDO ENTREGA DE ALMOCOS PARA OS PROFISSIONAIS DAS MAQUINAS PESADAS PATROL RETROESCAVADEIRA E TRATORES E OUTROS PROFISSIONAIS EM SERVICO NAS DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL. NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 11/07/2023 | 320.00 | 00009492206471 | JOSELIO FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM SHOW ARTISTICOS COM A ATRACAO DINHO LIMA PARA O EVENTO DA COMEMORACAO JUNINA DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO BERNARDO NO SITIO QUEIMADAS. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 11/07/2023 | 1198.50 | 40716305000119 | DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OVOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SERRA REDONDA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 11/07/2023 | 1775.93 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO GILRAT DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATADOS MDE COMISSIONADOS 70 EFETIVO MDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 11/07/2023 | 15525.70 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATADOS MDE COMISSIONADOS 70 EFETIVO MDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000352023 | 0003339 | 11/07/2023 | 2765.00 | 43466326000111 | EDNALDO MATIAS DA SILVA 01973839474 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADO AOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Realizacao de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 11/07/2023 | 500.00 | 00009721623482 | MATEUS CORREIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM SHOW ARTISTICOS COM A ATRACAO FORRO ARRETADO PARA O EVENTO DA FESTIVIDADE DO FORRO DO PADI REALIZADO EM JUNHO DE 2023. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Realizacao de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 11/07/2023 | 2250.00 | 00070046691499 | JOÃO WAGNER FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM EQUIPE DE BOMBEIROS CIVIS ATUANDO NA PREVENCAO COMO BRIGADISTA NOS FESTEJOS JUNINOS DA TRADICIONAL FESTA DE SAO PEDRO DIAS 28 E 29 DE JUNHO DE 2023 EM SERRA REDONDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0003312 | 11/07/2023 | 5000.00 | 40760485000136 | PIERRE JAN DE OLIVEIRA CHAVES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE DOIS VEICULOS FIAT ARGO PA SERVICO DA SAuDE MUNICIPAL REFERENTE A JUNHO DE 2023. NOTA FISCAL N° 1622023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 11/07/2023 | 41587.14 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS E EFETIVOS DA MANUTENCAO DA SAuDE MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 11/07/2023 | 4973.90 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO GILRAT DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0003323 | 11/07/2023 | 24994.47 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATÉIA DA SILVA - MC ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0003324 | 11/07/2023 | 15053.50 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATÉIA DA SILVA - MC ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A MANUTENCAO DA SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 11/07/2023 | 300.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA-FAP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESA HOSPITALAR DE MANITOL PARA COLONOSCOPIA DO PACIENTE MIGUEL BARBOSA DA SILVA. CONFORME NOTA FISCAL DE N° 5292023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0003328 | 11/07/2023 | 9600.00 | 40092398000158 | VANDERLEIA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO E FORNECIMENTO DE 600 REFEICOES DESTINADA A SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000352023 | 0003340 | 11/07/2023 | 4501.00 | 43466326000111 | EDNALDO MATIAS DA SILVA 01973839474 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADO AOS SETORES DA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003343 | 11/07/2023 | 15079.76 | 02977362000162 | A.COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEÚTICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENCAO BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0003344 | 11/07/2023 | 12000.00 | 40092398000158 | VANDERLEIA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO E FORNECIMENTO DE 750 REFEICOES DESTINADA A SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 11/07/2023 | 420.00 | 00010469102489 | RIVANDILSON BRASILINO DUARTE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O PERIODO DE 07 DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 11/07/2023 | 200.00 | 00002465023470 | LINDOMAR DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 11/07/2023 | 200.00 | 00095311645415 | SEVERINO SILVA DOS PASSOS IRMAO*. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 11/07/2023 | 150.00 | 00001590576470 | EFRAIM GUIMARAES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 11/07/2023 | 100.00 | 00004266573499 | DAMIANA RUFINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 11/07/2023 | 250.00 | 00002221482417 | NAZARÉ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 11/07/2023 | 100.00 | 00088621804468 | ADRIANA DIAS DE ALMEIDA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 11/07/2023 | 100.00 | 00010827762461 | AUDICEIA COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 11/07/2023 | 200.00 | 00008956903735 | MARIA CRISTINA DE MOURA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 11/07/2023 | 100.00 | 00009246608720 | JOSE AILTON RAIMUNDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 11/07/2023 | 100.00 | 00009084280490 | CLEITISON SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 11/07/2023 | 824.68 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO GILRAT DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 11/07/2023 | 8947.62 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS EFETIVOS E ELETIVOS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0003325 | 11/07/2023 | 10489.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATÉIA DA SILVA - MC ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIALISMO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0003326 | 11/07/2023 | 15069.43 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATÉIA DA SILVA - MC ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 11/07/2023 | 370.00 | 00001180397410 | LIDIA BELARMINO PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE CADASTROSMATRICULAS DOS PARTICIPANTESALUNOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV PARA AS AULAS DE JIUJITSU. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000352023 | 0003342 | 11/07/2023 | 5502.00 | 43466326000111 | EDNALDO MATIAS DA SILVA 01973839474 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADO AOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINSITRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 11/07/2023 | 100.00 | 00004009651431 | MARIA SALETE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 11/07/2023 | 200.00 | 00002017145408 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 12/07/2023 | 150.00 | 00009530198450 | LUCIENE TRANQUILINO DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 12/07/2023 | 100.00 | 00001306271436 | SEVERINA ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao de Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282023 | 0003387 | 12/07/2023 | 1700.00 | 28600422000117 | HUGO ASSESSORIA E PLANEJAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Realizacao de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 12/07/2023 | 350.00 | 00002402502738 | ROSILDA FERREIRA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO E FORNECIMENTO DE 35 LANCHES DESTINADO AOS ORGANIZADORES DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO PEDRO NESTA CIDADE 2023 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das atividades do transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0003362 | 12/07/2023 | 4200.00 | 45214191000122 | LUCAS EMANUEL MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM TROCA DE OLEO ALINHAMENTO BALANECAMENTO DE BORRACHARIA EM GERAL EM VEICULO DE PLACA NPX3D41 DESTINADO A TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das atividades do transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0003363 | 12/07/2023 | 8000.00 | 45214191000122 | LUCAS EMANUEL MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS RECUPERACAO DE MOTOR SERVICO DE CABECOTE TROCA DE OLEO LIMPEZA DE FILTRO E JUNTA DE ADMISSAO E REVISAO GERAL DE VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACA NPX2H61. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das atividades do transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0003364 | 12/07/2023 | 4200.00 | 45214191000122 | LUCAS EMANUEL MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM RETIFICACAI E RECUPERACAO DE CABECOTES DO VEICULO DE PLACA OGC4959 PERTENCENTE A EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das atividades do transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0003365 | 12/07/2023 | 5000.00 | 45214191000122 | LUCAS EMANUEL MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS MANUTENCAO DE EMBUCHAMENTO DAS RODAS TROCA DE LONAS TROCA DE OLEO E MANUTENCAO DO MOTOR DO VEICULO DE PLACA OGC9806 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das atividades do transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 12/07/2023 | 1500.00 | 00001168449499 | JOEL CARLOS BERNARDO MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPEHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DOS SITIOS PINGA E TORRES PARA A ESCOLA ESTADUAL E AS MUNICIPAIS EM SERRA REDONDA NO PERIODO DA MANHA E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA. DURANTE O PERIODO DE 12 DE JUNHO A 11 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 12/07/2023 | 2800.00 | 00010459130498 | JOBSON DE ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DAS LOCALIDADES DOS SITIOS QUEIMADAS POCINHOS E GAMELEIRA DOS GALDINOS PARA A ESCOLA ESTADUAL E AS MUNICIPAIS NA SEDE DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA. EM VEICULO MARCA GMVERANEIO PLACA BRZ 8198 PB. DURANTE O PERIODO DE 11 DE JUNHO A 10 DE JULHO DE 2023. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Construcao , Ampliacao ou Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0003393 | 12/07/2023 | 52725.35 | 30836850000195 | R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1° BOLETIM DE MEDICAO REFERENTE AO ADITIVO DE VALOR CPNTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE AMPLIACAO DA ESCOLA E.M.E.F EDUARDO MEDEIROS EM SERRA REDONDA CONFORME CONTRATO 000972022 CPL. | 00972022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0003400 | 12/07/2023 | 10185.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATÉIA DA SILVA - MC ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0003401 | 12/07/2023 | 15006.60 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATÉIA DA SILVA - MC ALIMENTOS | IMPORTANCI QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DA EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 12/07/2023 | 1040.00 | 00005160383549 | JOSÉ EDSON BARBOSA BISPO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 12/07/2023 | 960.00 | 00008418473479 | FERNANDA FELIX DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRACA AURORA DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 12/07/2023 | 960.00 | 00043449042491 | FERNANDO PEREIRA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | Realizacao de eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 12/07/2023 | 960.00 | 00022104258839 | JOSIVANDA ANDRÉ MARCOLINO DE FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO E FORNECIMENTO DE 96 LANCHES DESTINADOS AOS ARBITROS E DEMAIS ORGANIZADORES DO CAMPEONATO DE FUTSAL DE 2023. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades de Esporte | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 12/07/2023 | 2440.00 | 24082916000104 | AGRO-CENTER COMERCIAL DE HORTIFRUTGRANJEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CORTADOR DE GRAMA DESTINADO A MANUTENCAO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 12/07/2023 | 2060.00 | 24082916000104 | AGRO-CENTER COMERCIAL DE HORTIFRUTGRANJEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Sentencas, Precatorios, Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 12/07/2023 | 1068.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DA SRA. ELAINE VICENTE FERREIRA CONFORME O PROCESSO JUDICIAL N° 08008030320218150201 DEBITADO NA AG. CC 13455 265128 EM 03.07.2023 FEITO TRANSFERÊNCIA DA CONTA DO FPM E PAGO ESTE EMPENHO COM ESTE RECURSO EM 12.07.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Sentencas, Precatorios, Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 12/07/2023 | 6500.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DA SRA. MARIA ALICE MAGNO DE ALMEIDA SILVA CONFORME O PROCESSO JUDICIAL N° 08020947220208150201 DEBITADO NA AG. CC 13455 110426 EM 26.09.2023 FEITO TRANSFERÊNCIA DA CONTA DO FPM E PAGO ESTE EMPENHO COM ESTE RECURSO EM 12.07.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Sentencas, Precatorios, Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 12/07/2023 | 521.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DA SRA.GEUSIELLE MOTA DE CASTRO CONFORME O PROCESSO JUDICIAL N° 08000010520218150201 DEBITADO NA AG. CC 13455 143782 EM 19.04.2023 FEITO TRANSFERÊNCIA DA CONTA DO FPM E PAGO ESTE EMPENHO COM ESTE RECURSO EM 12.07.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Sentencas, Precatorios, Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 12/07/2023 | 88.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DO SR. JOACIL FREIRE DA SILVA CONFORME O PROCESSO JUDICIAL N° 08001677120208150201 DEBITADO NA AG. CC 13455 265128 EM 02.05.2023 FEITO TRANSFERÊNCIA DA CONTA DO FPM E PAGO ESTE EMPENHO COM ESTE RECURSO EM 12.07.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Sentencas, Precatorios, Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 12/07/2023 | 28143.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PRECATORIOS EC 622009 PROCESSO 3325512 ID 081230000010047440. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Sentencas, Precatorios, Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 12/07/2023 | 5154.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DA SRA. DANIELY MARIA MARQUES DE PONTES CONFORME O PROCESSO JUDICIAL N° 08000885820218150201 DEBITADO NA AG. CC 639 439010 EM 13.06.2023 FEITO TRANSFERÊNCIA DA CONTA DO FPM E PAGO ESTE EMPENHO COM ESTE RECURSO EM 12.07.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Sentencas, Precatorios, Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 12/07/2023 | 6768.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DA SRA. ELAINE VICENTE FERREIRA CONFORME O PROCESSO JUDICIAL N° 08008030320218150201 DEBITADO NA AG. CC 639 439010 EM 03.07.2023 FEITO TRANSFERÊNCIA DA CONTA DO FPM E PAGO ESTE EMPENHO COM ESTE RECURSO EM 12.07.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Sentencas, Precatorios, Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 13/07/2023 | 1156.66 | 00000000352462 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO PARA CONTA CONVENIO N° 26512.8. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 13/07/2023 | 800.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | Realizacao de eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 13/07/2023 | 1000.00 | 47690963000128 | ZENILDO NUNES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE UM CAMPEONATO DE FUTSAL DURANE O PERIODO DE 04 DE JUNHO A 11 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 13/07/2023 | 520.00 | 00006965268409 | NILTON FRANCISCO DE NEGREIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO PERIODO DE 13 DIAS. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 13/07/2023 | 520.00 | 00009482967470 | ISLANDIO LUCENA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 13/07/2023 | 400.00 | 00082686599472 | JOSE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das atividades do transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0003377 | 13/07/2023 | 5200.00 | 29090607000191 | JOSIMAR RAMOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DA LOCALIDADE DOS SITIOS ESCUTA IMBE E TABOCAS PARA A ESCOLA ESTADUAL E MUNICIPAIS NOS TURNOS MANHA E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA EM VEICULO PROPRIO. DURANTE O PERIODO DE 12 DE JUNHO A 10 JULHO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0003389 | 13/07/2023 | 7200.00 | 14138776000187 | ARNALDO FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO E FORNECIMENTO DE 450 REFEICOES DESTINADA A SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0003396 | 13/07/2023 | 14450.00 | 27063269000173 | JACKSON GUSTAVO DE ARAUJO OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 13/07/2023 | 96.00 | 00811657000139 | UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTO DO HISTOPATOLOGICO PARA A PACIENTE SEVERINA ROGRIGUES FERREIRA. CONFORME NOTA FISCAL DE N° 9992023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 13/07/2023 | 150.00 | 00811657000139 | UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE EXAME HISTOPATOLOGICO PARA A PACIENTE ELIZABETE ALEXANDRE DE OLIVEIRA. CONFORME NOTA FISCAL DE N° 10012023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 13/07/2023 | 3516.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES DE IMAGEM REALIZADO EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003381 | 13/07/2023 | 301.95 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26617702023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003382 | 13/07/2023 | 4363.96 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26617712023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 13/07/2023 | 800.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 13/07/2023 | 1500.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 13/07/2023 | 2000.00 | 45016249000123 | EDSON FRANCISCO ALVES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAC E AS DESPESAS COM SERVICOS DE ELABORACAO APLICACAO E CORRECAO DA PROVA SOBRE DIREITOS DACRIANCA E DO ADOLESCENTE O SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE LINGUA PORTUGUESA E INFORMATICA BASICA DESTINADO AOS CANDIDATOS A CONSELHEIRO TUTELAR DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0003397 | 13/07/2023 | 11245.00 | 27063269000173 | JACKSON GUSTAVO DE ARAUJO OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIA DESTINADO A MANUTENCAO DOS PREDIOS QUE FUNCIONAM OS ORGAOS DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0003408 | 14/07/2023 | 4710.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LIMPEZAS DE FOSSAS SEPTICA ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COM CAMINHAO DE SUCCAO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 14/07/2023 | 1000.00 | 28103107000184 | JOSEILTON AUGUSTO DA SILVA-GORDINHO SOM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE TENDAS 4X4 PARA AS ACOES REALIZADA NA SEMANA DAS MAES REALIZADO NO MÊS MARIO DE 2023 JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 14/07/2023 | 47.56 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCADO QUE FUNCIONA O APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 14/07/2023 | 34.39 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO QUE FUNCIONA O APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0003409 | 14/07/2023 | 6280.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LIMPEZAS DE FOSSAS SEPTICA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE COM CAMINHAO DE SUCCAO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Realizacao de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0003406 | 14/07/2023 | 12000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS DESTINADOS AO FORRO DO PADI NO PERIODO DE 20 A 27 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Realizacao de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0003407 | 14/07/2023 | 8000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS DESTINADOS A FESTA DE SAO PEDRO REALIZADA DIAS 28 E 29 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0003405 | 14/07/2023 | 10000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS DESTINADOS A FEIRA DE GADO NO PERIODO DE 10 DE MARCO A 14 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 14/07/2023 | 1020.00 | 00000883013460 | MARIA ISANE AYRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM 06 VIAGENS TRANSPORTANDO E DESTRIBUINDO AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | Realizacao de eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 14/07/2023 | 6192.00 | 47690963000128 | ZENILDO NUNES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2023 DURANTE O PERIODO DE 04 JUNHO A 7 DE SETEMBRO DE 2023. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 17/07/2023 | 74.81 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS GRUPOS ESCOLARES JOAQUIM CAVALCANTE E PEDRO CALIXTO DE ALENCAR. CONFORME BOLETOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 17/07/2023 | 47.90 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS MUNICIPAIS. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 17/07/2023 | 569.36 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO PuBLICO DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA. CONFORME BOLETOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000362023 | 0003453 | 18/07/2023 | 4750.00 | 26667011000113 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ALIMENTACAO DO ESOCIAL DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0003435 | 18/07/2023 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIB.PREST.DE SERV.COMB.A CONV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS ALIMENTACAO SICONV NO MODULO EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTA. REFERENTE A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS PREVIDENCIARISO ( INSS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 18/07/2023 | 30902.14 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS E EFETIVOS DA MANUTENCAO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO FINANCAS INFRAESTRUTURA GABINETE AGRICULTURA ESPORTE CULTURA TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS PREVIDENCIARISO ( INSS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 18/07/2023 | 3634.79 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO GILRAT DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS E EFETIVOS DA MANUTENCAO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO FINANCAS INFRAESTRUTURA GABINETE AGRICULTURA ESPORTE CULTURA TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 18/07/2023 | 1643.09 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO GILRAT DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 18/07/2023 | 14430.84 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 18/07/2023 | 15187.51 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EDUCACAO INFANTIL MANUTENCAO DAS SECRETARIAS DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 18/07/2023 | 1828.48 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO GILRAT DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EDUCACAO INFANTIL MANUTENCAO DAS SECRETARIAS DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 18/07/2023 | 61669.41 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EFETIVOS E CONTRATADOS MANUTENCAO DAS SECRETARIAS DE EDUCACAO FUNDEB 70 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 18/07/2023 | 7338.39 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO GILRAT DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EFETIVOS E CONTRATADOS MANUTENCAO DAS SECRETARIAS DE EDUCACAO FUNDEB 70 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 18/07/2023 | 2599.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE REFRIGERADOR DESTINADO A EDUCACAO MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE N° 571172023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Realizacao de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 18/07/2023 | 3000.00 | 19756986000152 | JOSÉ JAILTON FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA FOFIM DISMANETLO REALIZADO NAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO O FORRO DO PADI EM 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 18/07/2023 | 1900.80 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 18/07/2023 | 230.66 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO GILRAT DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 18/07/2023 | 751.60 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 18/07/2023 | 35391.85 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 18/07/2023 | 4253.20 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO GILRAT DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 18/07/2023 | 23355.09 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS E EFETIVOS DA MANUTENCAO DA SAuDE MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 18/07/2023 | 2776.04 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO GILRAT DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS E EFETIVOS DA MANUTENCAO DA SAuDE MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003444 | 18/07/2023 | 2170.31 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26607112023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 18/07/2023 | 1716.00 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES ELETIVOS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 18/07/2023 | 208.23 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO GILRAT DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES ELETIVOS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 18/07/2023 | 764.13 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO GILRAT DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 18/07/2023 | 6596.22 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 18/07/2023 | 145.13 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO GILRAT DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 18/07/2023 | 1315.64 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Gestao Descentralizada do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 19/07/2023 | 969.60 | 00012154147496 | MARIA TALITA DE PONTES BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DUAS DIARIAS DESTINADA A PARTICIPANTE DO SEMINARIO PROCADSUAS BUSCA ATIVA PARAIBA QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Gestao Descentralizada do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0003445 | 19/07/2023 | 630.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASC.INFOR.EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE 02 MANUTENCOES DE COMPUTADOR E 01 RECARGA DE TONER BROTHER DESTINADO AO SETOR DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Gestao Descentralizada do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0003446 | 19/07/2023 | 1520.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASC.INFOR.EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE 04 MANUTENCOES DE COMPUTADOR E 04 RECARGA DE TONER BROTHER DESTINADO AO SETOR DO CADASTRO uNICO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 19/07/2023 | 150.00 | 00811657000139 | UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE EXAME HISTOPATOLOGICO PARA A PACIENTE MARIA DAS NEVES VICENTE DOS SANTOS. CONFORME NOTA FISCAL DE N° 10412023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0003442 | 19/07/2023 | 3940.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA QSI5F53 DA FROTA DE VEICULOS DA SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 19/07/2023 | 1800.00 | 00096395923404 | VIDAL BERNARDO MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTES EM CASOS EMERGENCIAIS DAS LOCALIDADES DOS SITIOS TORRES E PINGA PARA ATENDIMENTO DA UPA DE INGA EM VEICULO PROPRIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Manuencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 19/07/2023 | 1080.00 | 00003369044447 | MARIA JOSÉ DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE 18 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 19/07/2023 | 1845.23 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE DIARIO DE INTERMEDIACAO PuBLICA REFERENTE A LICITACAO DA ADJUCACAO HOMOLOGACAO EXTRATO TOMADA DE PRECO 00032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 20/07/2023 | 1408.57 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC 4.2633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 20/07/2023 | 40130.22 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RFB RET DARF DEBITADO NA CC N 4.2633 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142022 | 0003456 | 20/07/2023 | 827.25 | 34742912000150 | MATHEUS JATOBA BRANDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ACESSO A INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA. CONFORME BOLETO E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 20/07/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DOS MUNIC. DO CARIRI PARAÍBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DE ENTIDADE DE CLASSE FAMUP DEBITADA NA CC N 8.5510 EM 11.07.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 20/07/2023 | 83.87 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PuBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE DEBITADO NA CC N° 8.5510. EM 17.07.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142022 | 0003455 | 20/07/2023 | 827.25 | 34742912000150 | MATHEUS JATOBA BRANDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 20/07/2023 | 300.00 | 27058531000191 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LAVAGENS DE VEICULO A SECO SENDO 01 EM CADA VEICULO QFS8H52 QFS8H42 QFS8G92 AMBOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0003460 | 20/07/2023 | 820.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASC.INFOR.EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM 02 MANUTENCOES DE COMPUTADOR 04 RECARGA DE TONNER HP DESTINADO A EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 20/07/2023 | 109.50 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Manuencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 20/07/2023 | 8000.00 | 24594391000188 | NOVO HORIZONTE SERVIÇO DE TRANSPORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE ONIBUSS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142022 | 0003454 | 20/07/2023 | 827.25 | 34742912000150 | MATHEUS JATOBA BRANDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET AOS ORGAO DA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 20/07/2023 | 900.00 | 27058531000191 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LAVAGENS A SECO sendo 01 EM CADA VEICULO A SEGUIR SKU4C19 QFS8H32 QFS8H82 QFS8H62 RLU1B56 QSD9458 RLU0J26 QSJ7146 E QSD9508. DA FROTA DE VEICULOS DA SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172023 | 0003448 | 20/07/2023 | 5635.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS,VESTUARIO,ARTIGOS ESPORTIVOS E DE VIAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 20/07/2023 | 150.00 | 00092889140482 | EVANILSA JOSEFA MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 20/07/2023 | 250.00 | 00064592634420 | JOSEILTON DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142022 | 0003457 | 20/07/2023 | 827.25 | 34742912000150 | MATHEUS JATOBA BRANDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003462 | 21/07/2023 | 1140.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASC.INFOR.EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CARTUCHOS NDESTINADOS A SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242021 | 0003461 | 21/07/2023 | 2500.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 21/07/2023 | 12690.82 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.REC.FEDERAL | IMPORTANCIA QUE PARA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO DE 30062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0003468 | 24/07/2023 | 5625.03 | 23076345000124 | SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA AUGUSTO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACA AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM REUCPERACAO DE ISSTLP JUNTO AO BANCO DO BRADESCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 24/07/2023 | 2000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE JUlHO DO CORRENTE ANO. NOTA FISCAL N° 3042023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 24/07/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 24/07/2023 | 84.69 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCADO QUE FUNCIONA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MIMOSA DIAS. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 24/07/2023 | 1980.00 | 38226681000183 | VERONICA CAVALCANTI PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO AMBULATORIAL DE NEUROLOGIA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 24/07/2023 | 140.05 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCADO QUE FUNCIONA O PSF IV. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 25/07/2023 | 600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE FROTA VEICULAR QUE CELEBRAM A PREFEITURA DE SERRA REDONDA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 25/07/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DE ENTIDADE DE CLASSECNM DEBITADA NA CC N 4.2633 FPM EM 10.07.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 25/07/2023 | 1231.25 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA INFORMACAO E CONS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRACAO PuBLICA SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESTA PREFEITURA ALUSIVO AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME NOTA FISCAL N° 10200242023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 25/07/2023 | 897.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar doc Ted Elet. NA CC N 4.2633 DEBITADO EM 11.07.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 25/07/2023 | 276.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar doc Ted Elet. NA CC N 4.2633 DEBITADO EM 12.07.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 25/07/2023 | 46.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar doc Ted Elet. NA CC N 4.2633 DEBITADO EM 13.07.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 25/07/2023 | 69.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar doc Ted Elet. NA CC N 4.2633 DEBITADO EM 14.07.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 25/07/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar doc Ted Elet. NA CC N 4.2633 DEBITADO EM 17.07.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 25/07/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar doc Ted Elet. NA CC N 4.2633 DEBITADO EM 19.07.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 25/07/2023 | 250.00 | 00099698617434 | MARIA DO SOCORRO DE BARROS MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 25/07/2023 | 200.00 | 00072701781434 | MARIA DAS DORES ALEXANDRINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 25/07/2023 | 200.00 | 00009950783437 | JOÃO ADRIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003492 | 26/07/2023 | 1410.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASC.INFOR.EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CARTUCHOS E HD DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 26/07/2023 | 167.88 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCADO QUE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA PREFETURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Realizacao de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 26/07/2023 | 550.00 | 00006678554400 | MARINHO DE LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICOS COM ATRACAO NESQUEMA DE LUXO PARA O EVENTO DA FESTA DO FORRO DO PADI REALIZADO DIA 27 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 26/07/2023 | 40.41 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PuBLICO QUE FUNCIONA A EMATER. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 27/07/2023 | 640.00 | 00005227632430 | MAIZA KARLA TACARES DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. DURANTE 16 DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0003503 | 27/07/2023 | 12348.00 | 07865242000197 | CJ COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE GRANDE PORTE PA CARREGADEIRA. NOTA FISCAL N° 48742023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000312023 | 0003496 | 27/07/2023 | 1500.00 | 11362645000190 | FUNERÁRIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE URNA ADULTA PARA FUNERAL DO SR MOISES BENTO DA SILVA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000312023 | 0003497 | 27/07/2023 | 1500.00 | 11362645000190 | FUNERÁRIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE URNA ADULTA PARA FUNERAL DO SR SALVIANO COSTA DE LIMA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000312023 | 0003498 | 27/07/2023 | 1500.00 | 11362645000190 | FUNERÁRIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE URNA ADULTA PARA FUNERAL DO SR. VALTER DE SOUSA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000312023 | 0003499 | 27/07/2023 | 1500.00 | 11362645000190 | FUNERÁRIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE URNA ADULTA PARA FUNERAL DO SR MANOEL PAULO DO AMARAL POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000312023 | 0003500 | 27/07/2023 | 1500.00 | 11362645000190 | FUNERÁRIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE URNA ADULTA PARA FUNERAL DO SR. JOAO ROQUE DA SILVA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000312023 | 0003501 | 27/07/2023 | 1500.00 | 11362645000190 | FUNERÁRIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE URNA ADULTA PARA FUNERAL DO SR. CRISTIANO SANTANA DA SILVA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 28/07/2023 | 5367.60 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL EFETIVOS REFERENTE A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 28/07/2023 | 6900.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 28/07/2023 | 7358.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRAS CONTRATADOS RELATIVO A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 28/07/2023 | 7720.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONTRATADOS SCFV RELATIVO A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Gestao Descentralizada do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 28/07/2023 | 5980.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL BOLSA FAMILIA CONTRATADOS RELATIVO A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 28/07/2023 | 4140.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRIANCA FELIZ CONTRATADOS RELATIVO A JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 28/07/2023 | 8580.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR ELETIVOS REFERENTE A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262023 | 0003557 | 28/07/2023 | 2300.00 | 34894149000183 | PATRICIA GOMES DE OLIVEIRA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM E AULA DE MuSICA E REGENCIA DE BANDA FILARMONICA MUNICIPAL EM SERRA REDONDA NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 28/07/2023 | 170.00 | 34894149000183 | PATRICIA GOMES DE OLIVEIRA MATIAS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO REALIZADA EM FLAUTAS TRANSVERSAL. NOTA FISCAL N° 152023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 28/07/2023 | 36354.80 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS RELATIVO A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 28/07/2023 | 9932.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS RELATIVO A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 28/07/2023 | 8220.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADOS RELATIVO A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 28/07/2023 | 5140.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES COMISSIONADOS RELATIVO A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 28/07/2023 | 74.36 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO QUE FUNCIONA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MIMOSA DIAS. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 28/07/2023 | 56.87 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 28/07/2023 | 37831.86 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE EFETIVOS RELATIVO A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 28/07/2023 | 22780.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDECONTRATADOS RELATIVO A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 28/07/2023 | 6834.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 COMISSIONADOS RELATIVO A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 28/07/2023 | 202539.29 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOS RELATIVO A JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 28/07/2023 | 61858.44 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOS REFERENTE A JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 28/07/2023 | 74811.38 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 EFETIVOS REFERENTE A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 28/07/2023 | 39790.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CONTRATADOS RELATIVO A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 28/07/2023 | 25096.40 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRACAO EFETIVOS RELATIVO A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 28/07/2023 | 5125.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRACAO COMISSIONADOS RELATIVO A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 28/07/2023 | 2640.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRACAO CONTRATADOS RELATIVO A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 28/07/2023 | 102.00 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO QUE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA PREFETURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 28/07/2023 | 1320.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A APOSENTADORIA RELATIVO A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 28/07/2023 | 5599.20 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE EFETIVOS RELATIVO A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 28/07/2023 | 7281.10 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE COMISSIONADO RELATIVO A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 28/07/2023 | 19500.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE SUBSIDIO RELATIVO A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 28/07/2023 | 2436.20 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO FINANCAS EFETIVOS RELATIVO A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 28/07/2023 | 9602.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO FINANCAS COMISSIONADOS RELATIVO A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 28/07/2023 | 6460.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS RELATIVO A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Manuencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 28/07/2023 | 5140.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADOS RELATIVO A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 28/07/2023 | 4020.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTESCOMISSIONADOS RELATIVO A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao de Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0003495 | 28/07/2023 | 7200.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PECESUS E SUPORTE TECNICO A TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA PB CONFORME NOTA FISCAL N° 3672023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 28/07/2023 | 380.00 | 08965403000187 | VENTILAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACOES DE UMIDIFICADOR PARA PACIENTE DA ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE. NOTA FISCAL N 85172023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 28/07/2023 | 24003.60 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE SAuDE EFETIVOS RELATIVO A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 28/07/2023 | 5740.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE COMISSIONADOS RELATIVO A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 28/07/2023 | 28165.40 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE SAuDE CONTRATADOS RELATIVO A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 28/07/2023 | 8927.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE PSF EFETIVOS RELATIVO A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 28/07/2023 | 44820.40 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE PSF CONTRATADOS REFERENTE A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 28/07/2023 | 32798.04 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE UNIDADE MISTA EFETIVOS RELATIVO A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 28/07/2023 | 35652.50 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE UNIDADE MISTA CONTRATADOS RELATIVO A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 28/07/2023 | 9504.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE AGENTE DE ENDEMIAS CONTRATADOS RELATIVO A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 28/07/2023 | 1200.00 | 32707243000150 | SILVIO BARBOSA DE MECEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICO PRESTADOS REFERENTE A CONSULTAS DE PACIENTES COM PSIQUIATRAS. NOTA FISCAL N° 232023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 28/07/2023 | 60192.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE EFETIVOS RELATIVO A JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 28/07/2023 | 9504.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE AGENTE COMUN. DE SAuDE CONTRATADOS RELATIVO A JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 28/07/2023 | 8008.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS EFETIVOS RELATIVO A JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 28/07/2023 | 13202.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE SAuDE BUCAL EFETIVOS RELATIVO A JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 28/07/2023 | 1320.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE SAuDE BUCAL CONTRATADOS RELATIVO A JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 28/07/2023 | 2000.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA COMISSIONADOS RELATIVO A JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 28/07/2023 | 15596.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE NASF CONTRATADOS RELATIVO A JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 31/07/2023 | 1000.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - CONSULT DE ENFERM ESP EM CURATIVOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CURATIVOS REALIZADOS NA PACIENTE ADRIANA SILVA LIMA. NOTA FISCAL N° 65412023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 31/07/2023 | 200.00 | 08283856000123 | VINÍCIUS UCHÔA SOUZA & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OXIGENIO DESTINADO A SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0003563 | 31/07/2023 | 5000.00 | 40760485000136 | PIERRE JAN DE OLIVEIRA CHAVES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE DOIS VEICULOS FIAT ARGO PA SERVICO DA SAuDE MUNICIPAL REFERENTE A JULHO DE 2023. NOTA FISCAL N° 1632023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 31/07/2023 | 128.57 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO QUE FUNCIONA O PSF IV. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0003583 | 31/07/2023 | 6603.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECCAO DE LONA COM IMPRESSAO DIGITAL ADESIVO LEITOSO COM IMPRESSAO DIGITAL BACKDROP COM ESTRUTURA DE METALON E CONFECCAO DE PLACAS SERVICO DE ENVELOPAMENTO DE VEICULO ENTRE OUTROS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL DE N° 222023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao de Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 31/07/2023 | 1552.79 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS ONDE FUNCIONAM A UNIDADE MISTA DE SAuDE E OUTROS POSTOS DE SAuDE NESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 31/07/2023 | 49.17 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE TARIFA DE ELETRICA DE PREDIO LOCADO QUE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 31/07/2023 | 145.33 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCADO QUE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000212021 | 0003549 | 31/07/2023 | 4700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPARENCIA FISCAL E SITE DO MUNICIPIO. NOTA FISCAL DE N°10305002023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 31/07/2023 | 1322.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A * | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA FOPAG REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 31/07/2023 | 0.11 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC 4.3508. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 31/07/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 8.5618. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 31/07/2023 | 8061.58 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS PGFN PGFNSISPAR 008156383. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 31/07/2023 | 335.37 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 5.3139. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 31/07/2023 | 115.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 4.2633 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 31/07/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 8.5510. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 31/07/2023 | 3.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 12.5474. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 31/07/2023 | 3852.01 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC 4.2633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 31/07/2023 | 1.47 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC N 283.1430. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 31/07/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC 28.9817 E FEITO TRANSFERÊNCIA E PAGO COM CC N 4.2633 F.P.M | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0003562 | 31/07/2023 | 8500.00 | 40760485000136 | PIERRE JAN DE OLIVEIRA CHAVES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE DE PLACA QFG8G51 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A JULHO DE 2023. NOTA FISCAL N° 1652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0003561 | 31/07/2023 | 5000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM SERVICOS E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 31/07/2023 | 6819.06 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE REFERENTE A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 31/07/2023 | 2317.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFAS DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS PuBLICOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE DEBITADO NA CC 8.5510 EM 17.07.2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 31/07/2023 | 1445.73 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PuBLICOS ONDE FUNCIONAM DIVERSOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 31/07/2023 | 80.17 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 31/07/2023 | 196.79 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL REFERENTE A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 31/07/2023 | 37.01 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO QUE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 31/07/2023 | 84.78 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 31/07/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 11.0426. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 31/07/2023 | 24.05 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTA CIDADE REFERENTE A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0003565 | 31/07/2023 | 7500.00 | 40760485000136 | PIERRE JAN DE OLIVEIRA CHAVES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE CAMINHAO PIPA A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. NOTA FISCAL DE N° 1642023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 31/07/2023 | 24189.89 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 31/07/2023 | 200.00 | 00001562963490 | MICHELE BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 31/07/2023 | 100.00 | 00008315941445 | GIZELE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 31/07/2023 | 150.00 | 00002222106729 | DANIEL PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 31/07/2023 | 150.00 | 00013591546470 | VITORIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 31/07/2023 | 22.50 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO QUE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 31/07/2023 | 52.15 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCADO QUE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 31/07/2023 | 150.00 | 00010848646738 | MARIA INÊZ AVELINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDANFINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 31/07/2023 | 110.00 | 00071715394402 | ROBERTA STHEFANI SALES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDANFINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 31/07/2023 | 200.00 | 00003534385454 | MARIA DE LOURDES AVELINO DE SOUZA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDANFINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 31/07/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 250570. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 31/07/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 26.2498. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0003581 | 31/07/2023 | 4400.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECCAO DE LONA COM IMPRESSAO DIGITAL ADESIVO LEITOSO COM IMPRESSAO DIGITAL BACKDROP COM ESTRUTURA DE METALON E CONFECCAO DE PLACAS EM PS ADESIVO.CONFORME NOTA FISCAL DE N° 212023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0003582 | 31/07/2023 | 5972.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECCAO EM LONA VINILICA COM IMPRESSAO DIGITAL ACABEMENTO DE VERNIZ E ILHOS ADESIVO DE PERFURADO COM IMPRESSAO DIGITAL EM ALTA RESOLUCAO E ACABAMENTO EM CORTE BACKDROB COM ESTRUTURA DE MELATOM ENVELOPAMENTO DE VEICULOS COM DIVERSOS TAMANHOS DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 202023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 31/07/2023 | 313.03 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS NESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000352023 | 0003594 | 01/08/2023 | 5502.00 | 43466326000111 | EDNALDO MATIAS DA SILVA 01973839474 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADO AOS SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 01/08/2023 | 2700.00 | 00001158127413 | ABRAÃO FABIO NEVES DE ALMEIDA 011 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO EM VEICULO PROPRIO MATERIAIS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Manuencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 01/08/2023 | 19.77 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO DE IMOVEL LOCADO DESTINADO PARA GUARDAR MATERIAIS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO SITUADO NA RUA AUGUSTO VILA BELA N° 15. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Manuencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 01/08/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCADO QUE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 01/08/2023 | 1300.00 | 27730785000104 | FABIOLA KARLA FEITOZA SIMÕES VIDAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E ORIENTACAO NA UTILIZACAO ADEQUADA DOS RECURSOS PROVENIENTES DE PORTARIAS MINISTERIAIS. BEM COMO ASSESSORAMENTO NOS PROGRAMAS QUE FAZEM PARTE DA POLITICA DE SAuDE MUNICIPAL. REFERENTE A JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao de Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282023 | 0003596 | 01/08/2023 | 1700.00 | 28600422000117 | HUGO ASSESSORIA E PLANEJAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 02/08/2023 | 2000.00 | 06523806000140 | NISAUD NUCLEO INTEGRADO DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS FONOAUDIOLOGIA PRESTADOS NO MÊS DE JULHO A PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 02/08/2023 | 1600.00 | 42975906000171 | MSM MENEGUESSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSULTA ELETIVA PRESTADO EM 16 PACIENTES PELA PROFISSIONAL ANNELISE MOTA DE ALENCAR MENEGUESSO E ENDOCRINOLOGISTA NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 02/08/2023 | 320.00 | 00006430646483 | RIVALDETE BERNARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO TORRES DURANTE O PERIODO DE 8 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 02/08/2023 | 320.00 | 00005553147409 | IZABEL CRISTINA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO TORRES DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 02/08/2023 | 320.00 | 00013848767406 | FERNANDA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO TIGRE DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 02/08/2023 | 320.00 | 00006043993406 | JANAINA LOURENÇO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO TIGRE DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0003616 | 02/08/2023 | 700.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASC.INFOR.EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE 2 IMPRESSORAS LASE DA SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003617 | 02/08/2023 | 120.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASC.INFOR.EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TONER DESTINADO A SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 02/08/2023 | 1000.00 | 35765904000192 | JL PANIFICADORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DIVERSOS BOLOS PARA AS PALESTRAS REUNIOES E EVENTOS REALIZADAS NA ATENCAO PRIMARIA DA SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Realizacao de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 02/08/2023 | 922.61 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO EVENTO FORRO DO PADRE REALIZADO DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO PEDRO NO MUNICIPIO. UMA REALIZACAO DA SECRETARIA DE CULTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 02/08/2023 | 320.00 | 00001508173478 | ANA PAULA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 02/08/2023 | 640.00 | 00004794381450 | FABIANA PEREIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL OLINTO GONCALVES NO SITIO TABOCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 02/08/2023 | 520.00 | 00007144457705 | EVANDRO INACIO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO E MANUTENCAO DOS FOGOES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 02/08/2023 | 320.00 | 00007007170480 | GIZELDA DE OLIVEIRA MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA ANTONIO BENTO DA SILVA NO SITIO TORRES DOS BENTOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 02/08/2023 | 320.00 | 00052661130497 | ELADIO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 02/08/2023 | 520.00 | 00037696050478 | JOSÉ BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 02/08/2023 | 400.00 | 00070573965463 | JOSÉ HUGO CAPITULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 02/08/2023 | 640.00 | 00004427966411 | MANOEL LUIZ DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 02/08/2023 | 440.00 | 00034303340472 | RISALVO BARBOSA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 02/08/2023 | 520.00 | 00092959954491 | EVANEIDE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRACA COLORIDA DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0003601 | 02/08/2023 | 2500.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 02/08/2023 | 740.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 02/08/2023 | 200.00 | 00004978932408 | ALEXANDRE NUNES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 02/08/2023 | 200.00 | 00001422132765 | JOSÉ PEREIRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 02/08/2023 | 100.00 | 00014169248414 | LIZIANE SATURNINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 02/08/2023 | 100.00 | 00006007757471 | MARIA APARECIDA MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 03/08/2023 | 800.00 | 00013075909424 | JOYCE DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADOS EM LIMPEZA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 03/08/2023 | 1200.00 | 00043599478449 | JOSÉ JUSTINO DOS PASSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRETADOS COMO VIGILANTE DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS NA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIALCRAS. JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 03/08/2023 | 320.00 | 00070574023410 | CLARA FERNANDES MADRUGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO SHOW ARTISTICO COM A ATRACAO CLARA MADRUGA NO EVENTO DE ENTREGA DE CERTIFICADOS DAS PARTICIPANTES DO CURSO DE CABELEIREIRAS REALIZADO NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2023 JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Sentencas, Precatorios, Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 03/08/2023 | 6379.80 | 00008207890460 | DARIO MACHADO MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV NO VALOR DE 6.37980 QUE SERA QUITADA EM 03 PARCELAS IGUAIS DE 2.12660 A PRIMEIRA QUITADA ATE DIA 10082023 E A SEGUNDA 10092023 E A TERCEIRA 10102023. REFERENTE AO PROCESSO N° 080165272.2021.8.15.0201. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Sentencas, Precatorios, Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 03/08/2023 | 2734.20 | 00003235168400 | ANTONIO GUEDES DE ANDRADE BISNETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL REFERENTE AOS HONORARIOS CONTRATUAIS QUE SERA QUITADA EM DUAS PARCELAS SENDO A PRIMEIRA QUITADA ATE DIA 10082023 E A SEGUNDA ATE DIA 10082023. REFERENTE AO PROCESSO N° 080165272.2021.8.15.02.01. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 03/08/2023 | 960.00 | 00006486697423 | ALEXANDRE PAULINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 03/08/2023 | 960.00 | 00072698403420 | ARLINDO ARCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 03/08/2023 | 960.00 | 00013210662444 | EDUARDO CÂNDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 03/08/2023 | 960.00 | 00004221323493 | ERIVAN FERREIRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 03/08/2023 | 800.00 | 00070134259408 | ELIVELTON DE ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 03/08/2023 | 960.00 | 00004140814470 | FRANCISCO ALVES DO VALE FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 03/08/2023 | 960.00 | 00011851471448 | ISAC DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 03/08/2023 | 960.00 | 00064633268449 | JACINTO RODRIGUES MOUSINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 03/08/2023 | 640.00 | 00008111175450 | JOSEILTON CELESTINO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 03/08/2023 | 680.00 | 00002407838408 | PEDRO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 03/08/2023 | 800.00 | 00006239875465 | ANA LAURA DUARTE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRACA 30 DE DEZEMBRO DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 03/08/2023 | 960.00 | 00076905985449 | JORGE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 03/08/2023 | 960.00 | 00003681509417 | JOSÉ QUIRINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 03/08/2023 | 320.00 | 00003817664460 | LUIZ CARLOS GOMES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 03/08/2023 | 960.00 | 00008958473703 | PEDRO MOURA DUARTE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 03/08/2023 | 960.00 | 00008717157404 | WILLIAM INÁCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 03/08/2023 | 960.00 | 00003811419420 | WILSON AIRES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 03/08/2023 | 1440.00 | 00085436860400 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 18 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 03/08/2023 | 1040.00 | 00003146165430 | FRANCISCO BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 03/08/2023 | 1040.00 | 00004259727478 | PEDRO LOURENCO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 03/08/2023 | 960.00 | 00002957199408 | JOSE RICARDO DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 03/08/2023 | 520.00 | 00053181433420 | CLOVIS CAVALCANTI DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 03/08/2023 | 1280.00 | 00010621047490 | FRANCISCO ROGERIO VITORINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 03/08/2023 | 1440.00 | 00003682046429 | RONALDO BRAZ DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 18 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 03/08/2023 | 1280.00 | 00009783704494 | ESTENIO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 03/08/2023 | 1600.00 | 00004816593403 | LEONARDO DE OLIVEIRA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 03/08/2023 | 1200.00 | 00013933690498 | JAILSON ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 03/08/2023 | 440.00 | 00001655266454 | JOSE HNRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM 22 VIAGENS FAZENDO ENTREGA DE ALMOCOS PARA OS PROFISSIONAIS DAS MAQUINAS PESADAS PATROL RETROESCAVADEIRA E TRATORES E OUTROS PROFISSIONAIS EM SERVICO NAS DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL. NO MÊS DE JULHO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 03/08/2023 | 640.00 | 00004499333423 | MARIA GORETE BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO AIRES CORREIA NO SITIO IMBE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 03/08/2023 | 720.00 | 00099961253787 | TELMA MARQUES SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 03/08/2023 | 440.00 | 00001562969420 | EMANUELE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO BERNARDO MARINHO NO SITIO QUEIMADAS DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 03/08/2023 | 320.00 | 00013419336446 | RAIENE BARBOSA MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO BENTO DA SILVA NO SITIO TORRES DESTE MUNICIPAL DURANTE O PERIODO DE DE 08 DIAS NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 03/08/2023 | 440.00 | 00001607595443 | CLAUDIA BERNARDINO DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO BERNARDO MARINHO NO SITIO QUEIMADAS DSTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 03/08/2023 | 320.00 | 00005183288488 | MARIA APARECIDA BERNARDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA ANTONIO BENTO DA SILVA NO SITIO TORRES DOS BENTOS DESTE MUNICIPIO DURANTE 8 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 03/08/2023 | 320.00 | 00070625622464 | EDINETE DO NASCIMENTO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA ANTONIO BENTO DA SILVA NO SITIO TORRE DOS BENTOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 03/08/2023 | 320.00 | 00010360552480 | ALANI DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA ANTONIO BENTO DA SILVA SITIO TORRE DOS BENTOS DESTE MUNICIPIO DURANTE 8 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 03/08/2023 | 960.00 | 00002979689475 | BERLANIA GOMES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR MIMOSA DIAS DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 03/08/2023 | 1000.00 | 00005252943419 | MARILENE LIMA SOUZA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL MIMOSA DIAS NESTA CIDADE DURANTE 25 DIAS EM JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 03/08/2023 | 520.00 | 00070134012429 | GEISA DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOAO BATISTA NO SITIO TORRES DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 03/08/2023 | 520.00 | 00085448613420 | ELIANE BARBOSA DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA PADRE JOAO BATISTA NO SITIO TORRES DESTE MUNICIPIO DURANTE 13 DIAS NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 03/08/2023 | 440.00 | 00010887205445 | MÉRCIA BARBOSA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO BERNARDO MARINHO NO SITIO QUEIMADAS DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 03/08/2023 | 1683.00 | 40716305000119 | DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OVOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SERRA REDONDA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 03/08/2023 | 640.00 | 00038063434110 | GILVONETE DIAS DE ALMEIDA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA UNIDADE MISTA DE SAuDE DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 03/08/2023 | 2794.01 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS HOSPITALARES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. NOTA FISCAL N 5102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 03/08/2023 | 9000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLETO FREFERENTE A REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA A UPA DE INGA QUE ATENDE PACIENTES DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 03/08/2023 | 320.00 | 00006070083423 | FABIANA DOS SANTOS DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO CHUPADOURO DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 03/08/2023 | 320.00 | 00008117203499 | ANALICE ELIAS NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO TIGRE DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 03/08/2023 | 320.00 | 00009518062463 | ANA PAULA MARINHO MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO TORRES DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 03/08/2023 | 520.00 | 00092995535487 | ELIETE GOMES DE ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO POSTO DE SAuDE DO S ITIO QUEIMADAS DESTE MUNICIPIO DURANTE 13 DIAS NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 04/08/2023 | 3680.00 | 11323076000174 | RK SERVIÇOS DE CONSULTORIA MÉDICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO DE 46 PACIENTES ATENDIMENTO CARDIOLOGICO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 04/08/2023 | 540.00 | 00010202175456 | ARTHUR ANTUNES MARQUES DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE DURANTE O PERIODO DE 09 DIAS NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 04/08/2023 | 640.00 | 00097849944453 | MARIA JOSÉ DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO PSF I JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DURANTE OPERIODO DE 16 DIAS NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 04/08/2023 | 3689.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE APARELHOS E UTENCILIOS MEDICOS DESTINADO A SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 04/08/2023 | 640.00 | 00009502557425 | ANGELICA MORENO DE MELO | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL AIRES CORREIA NO SITIO GAMELEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 04/08/2023 | 640.00 | 00007904735423 | JULIANA MARQUES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL AIRES CORREIA NO SITIO GAMELEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 04/08/2023 | 640.00 | 00088613887449 | ODAIR SANDRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS NA ESCOLA MUNICIPAL EDUARDO MEDEIROS NESTA CIDADE NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 04/08/2023 | 640.00 | 00013437004425 | NATHALIE CASSEMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 04/08/2023 | 640.00 | 00071715403401 | SUYELY SALES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO AIRES CORREIA NO SITIO IMBE DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 04/08/2023 | 640.00 | 00011862589429 | LIDIANE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA SEVERINO BERNARDO MARINHO NO SITIO QUEIMADAS DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 04/08/2023 | 660.00 | 00011845691423 | MARIA AMANDA MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA ESCOLA SEVERINO BERNARDO MARINHO NO SITIO QUEIMADAS DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 04/08/2023 | 720.00 | 00015706071411 | RENAN SILVA MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR NO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 04/08/2023 | 720.00 | 00013801685462 | MARIA MIKAELE FELIX DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 04/08/2023 | 720.00 | 00013737634424 | LETICIA DE LIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COO MONITORA NO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 04/08/2023 | 720.00 | 00003161440455 | GEANE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE 18 DIAS NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 04/08/2023 | 720.00 | 00009032485733 | EDINALDO DE NORMANDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR NO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 04/08/2023 | 640.00 | 00006803964469 | LUCILEIDE DA SILVA FREITAS GRACILIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA SEDE DO CENTRO DIGITAL SARG. CLAUDINO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 04/08/2023 | 840.00 | 00009010507416 | ALESANDRO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 21 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 04/08/2023 | 640.00 | 00008246078488 | FABIO DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 04/08/2023 | 640.00 | 00006551846432 | JOSE FÁBIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 04/08/2023 | 960.00 | 00043602266400 | ERCILIO NUNES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 04/08/2023 | 640.00 | 00091711762415 | DANIEL AIRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 04/08/2023 | 1920.00 | 00073867322449 | SILVIO RODRIGUES DE MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 04/08/2023 | 720.00 | 00004516165457 | JURANDILSON PEREIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 09 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 04/08/2023 | 1000.00 | 00002279273462 | CLAUDIA PATRICIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 25 DIAS NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 04/08/2023 | 520.00 | 00001486427723 | JULIA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA SEDE DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000312023 | 0003675 | 04/08/2023 | 1500.00 | 11362645000190 | FUNERÁRIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE URNA ADULTA PARA FUNERAL DE KETHYLLEN EDUARDA RODRIGUES SOARES POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000312023 | 0003678 | 04/08/2023 | 1150.00 | 11362645000190 | FUNERÁRIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE URNA INFANTIL PARA FUNERAL DA CRIANCA MARIA IZABELY LOURENCO DE SOUZA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000312023 | 0003640 | 04/08/2023 | 1500.00 | 11362645000190 | FUNERÁRIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE URNA ADULTA PARA FUNERAL DO SR JOSE DIAS DE ALMEIDA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000312023 | 0003641 | 04/08/2023 | 1500.00 | 11362645000190 | FUNERÁRIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE URNA ADULTA PARA FUNERAL DO SR JOSE LuCIA TEREZA DA SILVA GUIMARAES POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Gestao Descentralizada do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 04/08/2023 | 520.00 | 00003084624402 | LUCIMAR PAULINO DE A. SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA SEDE DO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 04/08/2023 | 640.00 | 00010596958471 | GESSICA MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DURANTE 12 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 04/08/2023 | 640.00 | 00006886632493 | LUCILENE DOS SANTOS SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Gestao Descentralizada do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 04/08/2023 | 840.00 | 00011329470494 | MARIA APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA SEDE DO BOLSA FAMILIA E SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE O PERIODO DE 21 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272023 | 0003761 | 07/08/2023 | 2392.00 | 22381873000124 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 07/08/2023 | 1200.00 | 00007958724454 | MAGNO CRISTOVÃO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS NA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIALCRAS. JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 07/08/2023 | 840.00 | 00005217246430 | KATIENE FIGUEIREDO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE O PERIODO DE 14 DIAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 07/08/2023 | 1200.00 | 00014748438401 | VITORIA CASSEMIRO DA LUZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 07/08/2023 | 150.00 | 00013294877455 | YASMIM BATISTA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 07/08/2023 | 400.00 | 00007194071410 | FLAVIO FELIX FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A TRATAMENTO DE SAuDE. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 07/08/2023 | 200.00 | 00087394260410 | MARLUCE ALVES XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A TRATAMENTO DE SAuDE. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 07/08/2023 | 300.00 | 00004956986440 | JOSE MARCIO DANTAS DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A TRATAMENTO DE SAuDE. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 07/08/2023 | 467.95 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS CASAS LOCADAS EM FAVOR DOS MORADORES QUE TIVERAM SUAS RESIDENCIAS INTERDITADAS PELA DEFESA CIVIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 07/08/2023 | 357.45 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DAS CASAS LOCADAS EM FAVOR DOS MORADORES QUE TIVERAM SUAS RESIDENCIAS INTERDITADAS PELA DEFESA CIVIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 07/08/2023 | 1540.00 | 00075182823720 | SEVERINO FRANCISCO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SAO MIGUEL DESTINADO PARA AS AULAS DE MuSICA DOS PARTICIPANTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV. SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 07/08/2023 | 720.00 | 00013230476468 | EDSON PEREIRA BACALHAU E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 07/08/2023 | 350.00 | 00025195425434 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA RUA MANOEL MARQUES NETO SN PELO SEGUINTE MOTIVO A BENEFICIARIA ROSINEIDE ANDRE DA SILVA POSSUI UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO. TENDO A CASA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 07/08/2023 | 350.00 | 00002976621470 | HOSANA INACIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA RUA JOSE CABRAL SN PELO SEGUINTE MOTIVO A BENEFICIARIA MAILDA CLEMERIA TAVARES DE BARROS POSSUI UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO. TENDO A CASA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 07/08/2023 | 350.00 | 00003682189459 | VERIDIANA DA SILVA S.BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA RUA FRANCISCO ALVES DE LIMA N 10 PELO SEGUINTE MOTIVO A BENEFICIARIA HOSANA BERNARDO MARINHO POSSUI UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO. TENDO A CASA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 07/08/2023 | 400.00 | 00088621600463 | ELIVANI CARLOS DE QUEIROZ FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA AVENIDA JUVINO MAGNO BACALHAU SN PELO SEGUINTE MOTIVO A FAVORECIDA SEVERINA LINO DA SILVA POSSUI UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO. TENDO A CASA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 07/08/2023 | 350.00 | 00086466933504 | JOSEFA DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA RUA MANOEL CLEMENTINO N 25 PELO SEGUINTE MOTIVO O BENEFICIARIO JOSE ANTONIO SOARES GALDÊNCIO POSSUI UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO. TENDO A CASA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 07/08/2023 | 400.00 | 00005196535489 | JULIANO JUVINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA RUA VIDAL DE NEGREIROS SN PELO SEGUINTE MOTIVO A BENEFICIARIA JOELMA DA SILVA MELO POSSUI UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO. TENDO A CASA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 07/08/2023 | 400.00 | 00001971213497 | SEVERINO IVAN MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA AVENIDA MIGUEL VERISSIMO DA SILVA SN PELO SEGUINTE MOTIVO A BENEFICIARIA SONIA MARIA DA SILVA E SILVA POSSUI UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO. TENDO A CASA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 07/08/2023 | 350.00 | 00046843736491 | MARIA DE LOURDES LIMA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA RUA 7 DE SETEMBRO PELO SEGUINTE MOTIVO A BENEFICIARIA JULIA FERREIRA DE LIMA POSSUI CASA EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 07/08/2023 | 1460.00 | 00049862731400 | PEDRO PAULO DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NPS2167 A SERVICO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 07/08/2023 | 1250.00 | 00008586917796 | JHONNY CAMPOS DA PENHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PRODUCAO EDICAO E ATUALIZACOES DAS PUBLICACOES DE MATERIAS DAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SUAS SECRETARIAS. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 07/08/2023 | 1300.00 | 30407245000107 | ANDERSON DE ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM TRANSMISSAO AO VIVO UTILIZANDO TECNOLOGIA DE STREAMING DE VIDEO CRIACAO DAS ARTES EDICAO DE VIDEO E ATUALIZACAO DAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 07/08/2023 | 620.00 | 00005867053415 | MARIA DIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUFRASIO CAMARA SN NESTA CIDADE DESTINADO A UM DEPOSITO PARA GUARDAR OS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO ALUSIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 07/08/2023 | 820.00 | 00056888961400 | MARIA JOSÉ CORREIA BELARMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA AUGUSTO VILA BELA PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ESPORTE E EQUIPE DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 07/08/2023 | 300.00 | 34915781000166 | LIAVIANA DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACAO E DIVULGACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 07/08/2023 | 800.00 | 00088497070453 | ALANA SUENE NUNES ALVES E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ALMOXARIFADO DOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA. REFERENTE A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 07/08/2023 | 520.00 | 00037386620497 | ROMILDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE DIVULGACAO NA RADIO CARIRI FM PARA POSSIBILITAR MAIOR AGILIDADE NAS TOMADAS DE DECISOES E DESEMPENHOS DAS SUAS ATRIBUICOES DIARIAS EM JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 07/08/2023 | 1520.00 | 00038773724491 | MARLYSON CHAVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ARRECADADOR DURANTE O PERIODO DE 19 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 07/08/2023 | 76.24 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC N 5.9870 DEBITADO EM 04.08.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 07/08/2023 | 149.29 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC N 5.9870 DEBITADO EM 02.08.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 07/08/2023 | 3.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 12.5474 DEBITADO EM 02.08.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 07/08/2023 | 3.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar Extrato Postado NA CC N 5.9870 DEBITADO EM 02.08.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 07/08/2023 | 3.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar Extrato Postado NA CC N 4.3508 DEBITADO EM 02.08.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 07/08/2023 | 5.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar Extrato Meio Magnet. NA CC N 4.2633 DEBITADO EM 01.08.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 07/08/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar doc Ted Elet. NA CC N 4.2633 DEBITADO EM 02.08.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 07/08/2023 | 9.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 5.3139 DEBITADO EM 01.08.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 07/08/2023 | 20.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 5.3139 DEBITADO EM 02.08.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 07/08/2023 | 10.71 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 5.3139 DEBITADO EM 03.08.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 07/08/2023 | 960.00 | 00067670130482 | ARNALDO FAUSTINO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 07/08/2023 | 960.00 | 00008893013797 | ARTUR BATISTA DE LIMA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 07/08/2023 | 960.00 | 00013290092402 | DENILSON FEITOZA ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 07/08/2023 | 960.00 | 00005902297451 | ELISANDRO FERRREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 07/08/2023 | 960.00 | 00070573933421 | HELIO DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 07/08/2023 | 960.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 07/08/2023 | 960.00 | 00010694746495 | JOEL ZEFERINO GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 07/08/2023 | 960.00 | 00064594920420 | MANOEL FELICIANO CUSTÓDIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 07/08/2023 | 1040.00 | 00070134056477 | MARCIO BARBOSA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 26 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 07/08/2023 | 960.00 | 00004270999438 | ROBERTO FERREIRA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 07/08/2023 | 960.00 | 00005553146429 | SANDRO DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 07/08/2023 | 960.00 | 00002447829469 | VALDIR DE OLIVEIRA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 07/08/2023 | 1600.00 | 00002128334489 | ELENILDO ALEXANDRE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 07/08/2023 | 1280.00 | 00009708477427 | WELLINGTON PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 07/08/2023 | 1280.00 | 00057772002491 | WILLIAM AYRES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 07/08/2023 | 1040.00 | 00003789813400 | ERLAND BERNARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 07/08/2023 | 1040.00 | 00010836074483 | LUCAS NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 07/08/2023 | 1040.00 | 00011662703430 | EMERSON EFFEMBERG FERREIRA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 07/08/2023 | 1200.00 | 00009639366463 | ALAN BERNARDO MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 07/08/2023 | 1200.00 | 00011658279484 | ANDRÉ DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 07/08/2023 | 1200.00 | 00001991373406 | EDEILDO APRIJO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 07/08/2023 | 1200.00 | 00003993522443 | ERINALDO CARDOSO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 07/08/2023 | 1200.00 | 00006942901490 | ERNANDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 07/08/2023 | 1200.00 | 00070134238400 | FELIPE DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 07/08/2023 | 1200.00 | 00006960465478 | GILVAN MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 07/08/2023 | 1200.00 | 00008385166459 | JOSÉ DE ARIMATEIA PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 07/08/2023 | 1200.00 | 00099673410410 | PAULA BARBOSA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 07/08/2023 | 1200.00 | 00002462757406 | SEVERINO HERCULANO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 07/08/2023 | 1550.00 | 00012482465435 | JOÃO LUCAS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ARQUITETO URBANISTA ELABORANDO PROJETOS TECNICOS EM FORMATO CAD E SKETCHUP PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DAR SUPORTE AO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 07/08/2023 | 600.00 | 00085487120404 | JOSE WALTER PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 07/08/2023 | 600.00 | 00008436757483 | JOSAFÁ ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 07/08/2023 | 1500.00 | 00004197772459 | JOSAFÁ RODRIGUES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DAS BOMBAS D'AGUA QUE ABASTECEM OS SITIOS PINGA QUEIMADAS E TORRES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0003791 | 07/08/2023 | 9000.00 | 40378737000167 | MARCONI NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA E RURAL SITIOS TORRES E QUEIMADAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N° 0004122 PREGAO PRESENCIAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 07/08/2023 | 1800.00 | 00071048816460 | DIEGO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VEICULO MARCA FIATSTRADA ADVENTURE PLACA MMT 3708 PB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 07/08/2023 | 960.00 | 00003681911410 | MARIA RENILDE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR RUY CARNEIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 07/08/2023 | 1020.00 | 00003956010450 | LUCIMARIA AGUIAR DE OLIVEIRA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 07/08/2023 | 1200.00 | 00001634155440 | DATIELE SANTOS ROCHA DOMINGOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR RUY CARNEIRO DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 07/08/2023 | 960.00 | 00071366912497 | MARIA MADALENA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL FREI BENJAMIN NO SITIO CAIANA DE MATIAS DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 07/08/2023 | 840.00 | 00098071807400 | SAYONARA CORREA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE 21 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 07/08/2023 | 1200.00 | 00095282840430 | TEMISTOCLIS BASTOS MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REALIZADOS NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 07/08/2023 | 1020.00 | 00000883013460 | MARIA ISANE AYRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM 06 VIAGENS TRANSPORTANDO E DESTRIBUINDO AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 07/08/2023 | 920.00 | 00043603904400 | ADILSON BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA AUGUSTO VILA BELA PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MIMOSA DIAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 07/08/2023 | 820.00 | 00063398214720 | ANTONIO FRANCISCO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL QUE IRA FUNCIONAR COMO CRECHE MUNICIAL. IMOVEL SITUADO NA RUA 30 DE DEZEMBRO. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das atividades do transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 07/08/2023 | 1500.00 | 00001168449499 | JOEL CARLOS BERNARDO MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPEHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DOS SITIOS PINGA E TORRES PARA A ESCOLA ESTADUAL E AS MUNICIPAIS EM SERRA REDONDA NO PERIODO DA MANHA E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA. DURANTE O PERIODO DE 12 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 07/08/2023 | 2400.00 | 00010320381790 | VALMIR CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM 07 DIARIAS EM VEICULO PROPRIO MARCAMODELO FORDF1000 PLACA MNS 0600 TANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DAS ZONAS URBANA E RURAL. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 07/08/2023 | 326.28 | 10771715000100 | PALACIO DOS FOGOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das atividades do transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 07/08/2023 | 2800.00 | 00010459130498 | JOBSON DE ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DAS LOCALIDADES DOS SITIOS QUEIMADAS POCINHOS E GAMELEIRA DOS GALDINOS PARA A ESCOLA ESTADUAL E AS MUNICIPAIS NA SEDE DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA. EM VEICULO MARCA GMVERANEIO PLACA BRZ 8198 PB. DURANTE O PERIODO DE 11 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DE 2023. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das atividades do transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 07/08/2023 | 2800.00 | 00070134327411 | ALEF SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DA LOCALIDADE DOS SITIOS MONTE AZUL CATUCA E MOUSINHO PARA A ESCOLA ESTADUAL E AS MUNICIPAIS NOS TURNOS MANHA E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA EM VEICULO PROPRIO MARCA RENAUTMASTER PLACA NPT1B24. DURANTE O PERIODO DE 11 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DE 2023. JUNTO A SECRETARIA EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das atividades do transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0003803 | 07/08/2023 | 5200.00 | 29090607000191 | JOSIMAR RAMOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DA LOCALIDADE DOS SITIOS ESCUTA IMBE E TABOCAS PARA A ESCOLA ESTADUAL E MUNICIPAIS NOS TURNOS MANHA E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA EM VEICULO PROPRIO. DURANTE O PERIODO DE 11 DE JULHO A 10 AGOSTO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 07/08/2023 | 1200.00 | 00009363233456 | SAMARA DIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 07/08/2023 | 1200.00 | 00070574007482 | SUENIA CORREIA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA UNIDADE DE SAuDE DO SITIO JUCA DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 07/08/2023 | 750.00 | 00010984558438 | JEMERSON THOMAS FRANCA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FEZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRETADOS EM 03 VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES QUE NECESSITAM FAZER HEMODIALISE RESIDENTES NAS RUAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS EM JOAO PESSOAPB EM VEICULO MARCA VWPOLO 1.6 PLACA JPO 2221 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 07/08/2023 | 870.00 | 00034947973404 | TENÓRIO AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IV SIATUADO NA RUA AUGUSTO VILA BELA 07 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 07/08/2023 | 1025.00 | 00062812629720 | MANOEL LIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PARA AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS SITUADO NA RUA VALENTIN VINAGRE N 03 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 07/08/2023 | 310.00 | 00088481514420 | DAMIANA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTANCIA QE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO TIGRE PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO SITIO TIGRE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 07/08/2023 | 1000.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIDA E CORRETIVA DE 01 APARELHO DE PRESSAO 01 OFTALMOSCOPIO CONSERTO DE COMPRESSOR REPARO EM BICO DE SERINGA COM VISITA E REPARO NAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNIIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 07/08/2023 | 2700.00 | 00003900981400 | JOSE ADRIANO ALVES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE FAZER HEMODIALISE RESIDENTES NAS LOCALIDADES DOS SITIOS QUEIMADAS GAMELEIRA POCINHOS E LOCALIDADES PROXIMAS PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB EM VEICULO PROPRIO MARCA FIATMOBI LIKE PLACA QSL 9600 PB. JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 07/08/2023 | 2700.00 | 00011669511464 | LUCAS ALVES CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE FAZER HEMODIALISE RESIDENTES NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDEPB EM VEICULO PROPRIO MARCA VWFOX 1.6 GII PLACA OEV 8A75. JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 07/08/2023 | 2750.00 | 00014607000159 | JOSÉ FERREIRA LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DO SITIO GOITI PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB EM VEICULO PROPRIO MARCA FIATUNO MILLE PLACA MNX 6518 PB. JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 07/08/2023 | 1200.00 | 00098162551468 | EDNA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DESTINADO ESPECIFICAMANETE PARA OS RESIDENTES NO SITIO GAMELEIRA E COMUNIDADES VIZINHAS. NO TURNO DA MANHA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 07/08/2023 | 1300.00 | 00006793083422 | ELZA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE TERRENO DESTINADO A FEIRA DE GADO MUNICIPAL REFERENTE AOS MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Manuencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 07/08/2023 | 800.00 | 00078920205434 | RALINA LIGIA CAVALCANTE LEAL BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA FUNCIONAR COMO SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO SITUADO NA RUA AUGUSTO VILA BELA N° 15 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 07/08/2023 | 1025.00 | 00041438426453 | ALUIZIO HOLANDA DA SILVA * | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL NA RUA SAO MIGUEL PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 08/08/2023 | 800.00 | 00070477461450 | DAVID CHRISTIAN BARROS DE ARA?JO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE TABLETES E CELULARES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 08/08/2023 | 4290.00 | 40262317000110 | JAN SERVIÇOS MÉDICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM. NOTA FISCAL N° 10001782023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003855 | 08/08/2023 | 24607.75 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE. NOTA FISCAL DE N° 5832023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 08/08/2023 | 1320.00 | 00008714704463 | ELAINE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NO ANEXO DA CRECHE SANTINHO NO SITIO QUEIMADAS JUNTO A EDUCACAO MUNICIPAL NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 08/08/2023 | 720.00 | 00002506822739 | JOSE COSTA DA SILVA* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR DURANTE O PERIODO DE 18 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 08/08/2023 | 1040.00 | 00005607831400 | EDUARDO GALDINO DE MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM 52 VIAGENS FAZENDO ENTREGA DE ALMOCOS PARA PROFISSIONAIS DAS MAQUINAS PESADAS E OUTROS PROFISSIONAIS EM SERVICO NAS DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL EM VEICULO PROPRIO DE PLACA MOD 7134PB JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 08/08/2023 | 1022.48 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 08/08/2023 | 1800.00 | 32014442000183 | JONAILSON BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LIMPEZA E TESTE DE VAZAO DE 2 POCOS ARTESIANOS CATAVENTO NO SITIO POCINHOS E PINGA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000362023 | 0003813 | 08/08/2023 | 4750.00 | 26667011000113 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ALIMENTACAO DO ESOCIAL DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 08/08/2023 | 720.00 | 00003327292493 | JOSE MARIO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOM NO EVENTO DE ENTREGA DOS CERTIFICADOS DAS PARTICIPANTES DO CURSO DE CABELEIREIRAS REALIZADO DIA 01 DE AGOSTO DE 2023. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 08/08/2023 | 920.00 | 00002727311451 | SEVERINO ALVES DA NÓBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE ESPACO PARA AS DIVERSAS COMEMORACOES OCORRIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 08/08/2023 | 150.00 | 00070573912424 | PAULA DUARTE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 08/08/2023 | 100.00 | 00015615233729 | LUCIANA JOSÉ EVANGELISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 08/08/2023 | 150.00 | 00004288952476 | LEONILDO DE ALMEIDA INACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 08/08/2023 | 100.00 | 00011334672458 | THAIS RODRIGUES DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 08/08/2023 | 150.00 | 00001760524450 | REGIANE SILVA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 08/08/2023 | 150.00 | 00000772759421 | ALISSANDRA DA SILVA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 08/08/2023 | 100.00 | 00005474208464 | MARIA APARECIDA FRUTUOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 08/08/2023 | 100.00 | 00008284258412 | JOSÉLIA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 08/08/2023 | 100.00 | 00008143902420 | ROSICLEIDE FELICIANO CUSTODIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 08/08/2023 | 100.00 | 00010827762461 | AUDICEIA COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 08/08/2023 | 150.00 | 00005939197426 | MARILENE MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 08/08/2023 | 150.00 | 00010461885425 | GILDÊNIA MATIAS XAVIER FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 08/08/2023 | 300.00 | 00035735350463 | LUISA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 08/08/2023 | 150.00 | 00035735350463 | LUISA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 08/08/2023 | 100.00 | 00005216065431 | SANDRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 08/08/2023 | 100.00 | 00071715176405 | MARIA GABRIELA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 08/08/2023 | 100.00 | 00014294857790 | GISELIA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 08/08/2023 | 200.00 | 00011279739401 | SOLANGE FERREIRA GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 08/08/2023 | 200.00 | 00003666380760 | MARIA DO SOCORRO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 08/08/2023 | 200.00 | 00099710455400 | ANDRÉ ELIAS NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 08/08/2023 | 100.00 | 00001500789437 | JOSIANE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 08/08/2023 | 100.00 | 00009052939403 | MARIA DE FATIMA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 08/08/2023 | 300.00 | 00044146221404 | GERALDINO ELIAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM FAVOR DO IDOSO JOSE PEREIRA DE LIMA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 08/08/2023 | 200.00 | 00070894570447 | CAROLINE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 08/08/2023 | 150.00 | 00012676447459 | LETICIA BERNARDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 08/08/2023 | 200.00 | 00004385303495 | LUCIMAR INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 08/08/2023 | 300.00 | 00001872722717 | FRANCISCO MARIANO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 08/08/2023 | 300.00 | 00067670504404 | Maria José da Silva e Silva | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 08/08/2023 | 250.00 | 00098051172434 | MARIA TAVARES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 08/08/2023 | 100.00 | 00088621804468 | ADRIANA DIAS DE ALMEIDA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 08/08/2023 | 200.00 | 00070573960402 | EDILSON TRINDADE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 09/08/2023 | 250.00 | 00070134296435 | JOSEANE DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 09/08/2023 | 250.00 | 00002851397460 | ANGELA FERNANDA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 09/08/2023 | 1950.00 | 00008072014480 | SILVIO MARQUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ITENS DE DECORACAO ARTISTICAS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 09/08/2023 | 450.00 | 30654216000131 | JOSE ANTONIO SOARES GALDENCIO 67579221420 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGENS EM VEICULOS DE PLACA QSF 2993 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 09/08/2023 | 1400.00 | 00008345199410 | RODRIGO DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES COM MOTOSERRA DURANTE O PERIODO DE 07 DIAS NO MÊS DE JULHO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 09/08/2023 | 1200.00 | 30654216000131 | JOSE ANTONIO SOARES GALDENCIO 67579221420 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS SENDO 05 NO DE PLACA NPX 2H61 03 NO DE PLACA OGF 4630 02 NO DE PLACA QSE 7H58 03 NO DE PLACA NPX 3D41 E 03 NO DE PLACA QFW 9C92 AMBOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 09/08/2023 | 270.00 | 30654216000131 | JOSE ANTONIO SOARES GALDENCIO 67579221420 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGENS EM VEICULOS DE PLACA QSF 0328 QSD9438 AMBOS DA SAuDE MUNICPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0003872 | 09/08/2023 | 23830.30 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. NOTA FISCAL N 119532023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003874 | 09/08/2023 | 2537.84 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26625702023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003875 | 09/08/2023 | 3225.56 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26625722023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003878 | 09/08/2023 | 384.74 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26625732023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003879 | 09/08/2023 | 115.32 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26625762023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003880 | 09/08/2023 | 775.78 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26625782023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003881 | 09/08/2023 | 1569.15 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26625772023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003882 | 09/08/2023 | 3124.83 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26625802023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003883 | 09/08/2023 | 1240.12 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26625812023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003884 | 09/08/2023 | 12.57 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26625732023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003885 | 09/08/2023 | 41.10 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26625832023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003886 | 09/08/2023 | 175.99 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26625852023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003887 | 09/08/2023 | 1592.04 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26625882023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003888 | 09/08/2023 | 1336.01 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26625922023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003889 | 09/08/2023 | 950.00 | 02977362000162 | A.COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEÚTICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENCAO BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 09/08/2023 | 500.00 | 00811657000139 | UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A EXAME HISTIPATOLOGICO E IMUNOHISTOQUIMICO REALIZADO NA PACIENTE MARIA DAS NEVES VICENTE DOS SANTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 09/08/2023 | 270.00 | 30654216000131 | JOSE ANTONIO SOARES GALDENCIO 67579221420 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS SENDO 01 NO DE PLACA MOT0001 01 NO DE PLACA CAR0001 e 01 NO DE PLACA MOT0002. AMBOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0003925 | 10/08/2023 | 55895.65 | 12732608000190 | POSTO BELL COM. COMBUSTÍVEIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULOS DE PLACAS CAR0001MOT0002MOT0001TRA0001TRA0002BOM0001PCC0001KJA070 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0003928 | 10/08/2023 | 304.70 | 12732608000190 | POSTO BELL COM. COMBUSTÍVEIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQH3927 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0003922 | 10/08/2023 | 4233.58 | 12732608000190 | POSTO BELL COM. COMBUSTÍVEIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS QSF0328 QSF8H82. A DISPOSICAO DA ATENCAO DE SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0003923 | 10/08/2023 | 6268.65 | 12732608000190 | POSTO BELL COM. COMBUSTÍVEIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS RLU0J26RLU1B56. A DISPOSICAO DA ATENCAO DE SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0003924 | 10/08/2023 | 14681.05 | 12732608000190 | POSTO BELL COM. COMBUSTÍVEIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E DIESEL PARA OS VEICULOS DE PLACAS QSJ7146 QFS8H32 QSI5F53 QFS8H62QFS8G82SKU4C19 A DISPOSICAO DA ATENCAO DE SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 10/08/2023 | 2794.01 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS HOSPITALARES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. NOTA FISCAL N 5102023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0003919 | 10/08/2023 | 10500.65 | 12732608000190 | POSTO BELL COM. COMBUSTÍVEIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULOS DE PLACAS QFS8G92 QFS8H52 QFS78H42 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das atividades do transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0003921 | 10/08/2023 | 11031.81 | 12732608000190 | POSTO BELL COM. COMBUSTÍVEIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULOS DE PLACAS NPX3D41 NPX2H61 QSE7H58 E QFW9C92 DA SECRETARIA DE EDUCACAO MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das atividades do transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0003930 | 10/08/2023 | 5200.00 | 29090607000191 | JOSIMAR RAMOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DA LOCALIDADE DOS SITIOS ESCUTA IMBE E TABOCAS PARA A ESCOLA ESTADUAL E MUNICIPAIS NOS TURNOS MANHA E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA EM VEICULO PROPRIO. DURANTE O PERIODO DE 11 DE JULHO A 10 AGOSTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 10/08/2023 | 960.00 | 00008418473479 | FERNANDA FELIX DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRACA AURORA DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 10/08/2023 | 640.00 | 00006109487414 | PETRONIO TEODOZIO ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 10/08/2023 | 2700.00 | 00003017452425 | KLEBER SÁ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DAS OBRAS NO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA PB NO PERIODO DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0003926 | 10/08/2023 | 8763.90 | 12732608000190 | POSTO BELL COM. COMBUSTÍVEIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULOS DE PLACAS NQI7562QSF2993OGG0495 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 10/08/2023 | 700.00 | 17528881000110 | SEYANE MENDONÇA DE ANDRADE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TIC COM EDICAO E DISTRIBUICAO ONLINE DE CONTEuDO DE WEB DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0003927 | 10/08/2023 | 1521.17 | 12732608000190 | POSTO BELL COM. COMBUSTÍVEIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFG8G51 A SERVICO DO GABINETE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 10/08/2023 | 0.43 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC 4.3508. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 10/08/2023 | 6036.04 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC 4.2633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 10/08/2023 | 4362.43 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RFB PREV PARCELA 60 DEBITADO NA CC N 4.2633 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 10/08/2023 | 200.00 | 00097696790463 | AILTON NEGREIROS PEQUENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 10/08/2023 | 150.00 | 00001703213475 | WANDERSON LOURENÇO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 10/08/2023 | 200.00 | 00014039330498 | JOSÉ VAMBERTO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 10/08/2023 | 100.00 | 00004766612426 | CLEIDE GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 10/08/2023 | 250.00 | 00003610769408 | ADELMA CRISTINA LOURDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 10/08/2023 | 100.00 | 00014586209488 | SILVIO WENDSON BERNARDO MARINHO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 10/08/2023 | 200.00 | 00004554186407 | JOAO PAULO ZUMBA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 10/08/2023 | 100.00 | 00012811570403 | VALDENIA THAILIS FURTUNATO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 10/08/2023 | 260.00 | 00013781305457 | ARTHUR CARLOS DIAS QUIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRO NA ACAO PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM ALUSAO AO DIA DOS PAIS NA AREA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 10/08/2023 | 260.00 | 00012923045459 | JONAS GOMES LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRO NA ACAO PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM ALUSAO AO DIA DOS PAIS NA AREA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 10/08/2023 | 260.00 | 00095149775487 | CICERO GRACILIANO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRO NA ACAO PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM ALUSAO AO DIA DOS PAIS NA AREA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 10/08/2023 | 260.00 | 00002812292440 | SEVERINO GRACILIANO DE MELO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRO NA ACAO PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM ALUSAO AO DIA DOS PAIS NA AREA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 10/08/2023 | 260.00 | 00002721682466 | JOÃO MARCELO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRO NA ACAO PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM ALUSAO AO DIA DOS PAIS NA AREA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 10/08/2023 | 260.00 | 00001810725488 | WILLIAM LOPES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRO NA ACAO PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM ALUSAO AO DIA DOS PAIS NA AREA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 10/08/2023 | 260.00 | 00010990824470 | ISRAEL LOPES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRO NA ACAO PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM ALUSAO AO DIA DOS PAIS NA AREA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 10/08/2023 | 260.00 | 00014349606416 | JOSÉ RENILDO RODRIGUES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRO NA ACAO PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM ALUSAO AO DIA DOS PAIS NA AREA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 10/08/2023 | 260.00 | 00070134261488 | GILMAR ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRO NA ACAO PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM ALUSAO AO DIA DOS PAIS NA AREA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 10/08/2023 | 260.00 | 00008707419422 | JOSÉ MALHEIRO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRO NA ACAO PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM ALUSAO AO DIA DOS PAIS NA AREA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 10/08/2023 | 260.00 | 00070573947481 | WESLEY QUIRINO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRO NA ACAO PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM ALUSAO AO DIA DOS PAIS NA AREA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 10/08/2023 | 260.00 | 00013079090438 | LUIZ CARLOS DE ANDRADE DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRO NA ACAO PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM ALUSAO AO DIA DOS PAIS NA AREA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 10/08/2023 | 260.00 | 00005218759430 | VANDI ANDRÉ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRO NA ACAO PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM ALUSAO AO DIA DOS PAIS NA AREA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 10/08/2023 | 260.00 | 00002601901446 | JOSENILDO GONCALVES DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRO NA ACAO PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM ALUSAO AO DIA DOS PAIS NA AREA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 10/08/2023 | 260.00 | 00009228235705 | ANDRÉ SILVA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRO NA ACAO PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM ALUSAO AO DIA DOS PAIS NA AREA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 10/08/2023 | 260.00 | 00070474226417 | ERIVALDO MARTINS DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRO NA ACAO PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM ALUSAO AO DIA DOS PAIS NA AREA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0003920 | 10/08/2023 | 1851.50 | 12732608000190 | POSTO BELL COM. COMBUSTÍVEIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS QFV9540 RLU5A96 E QSC2F02. A DISPOSICAO DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 11/08/2023 | 640.00 | 00000778749436 | ALETSANDRA DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS NO MÊS DE JULHO DE 2023. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 11/08/2023 | 300.00 | 00080540465453 | JOÃO BATISTA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 11/08/2023 | 100.00 | 00007926331481 | LUCINEIA DOS SANTOS SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 11/08/2023 | 250.00 | 00016892981704 | HEVERTON JUNIOR DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 11/08/2023 | 100.00 | 00004266573499 | DAMIANA RUFINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0003939 | 11/08/2023 | 4445.04 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 11/08/2023 | 320.00 | 00006675079492 | FAGNER SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 8 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 11/08/2023 | 520.00 | 00043954421453 | JOSE MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ROCO E LIMPEZA DO MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO TIGRE NO PERIODO DE 13 DIAS NO MÊS DE JULHO DE 2023. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0003944 | 11/08/2023 | 7747.02 | 12732608000190 | POSTO BELL COM. COMBUSTÍVEIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULOS DE PLACAS NQI7562QSF2993OGG0495 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0003933 | 11/08/2023 | 920.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASC.INFOR.EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM 02 MANUTENCOES DE IMPRESSORA JATO E 04 RECARGAS DE TONER DESTINADA PARA A EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 11/08/2023 | 480.00 | 00008357258476 | YADJA FERREIRA DE LIMA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003945 | 11/08/2023 | 5512.96 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26626502023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003946 | 11/08/2023 | 7084.04 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26626572023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003947 | 11/08/2023 | 5434.91 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26626642023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003948 | 11/08/2023 | 1019.31 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26626632023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 11/08/2023 | 1100.00 | 00008794351430 | DANTE OLIVEIRA DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRAPARTIDA DO MEDICO DANTE OLIVEIRA DE ASSIS DO PROGRAMA MEDICO PELO BRASIL ANTIGO PROGRAMA MAIS MEDICO. RELATIVO A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 11/08/2023 | 1100.00 | 00000885311477 | ALBERTO XAVIER DE FIGUEIREDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRAPARTIDA DO MEDICO ALBERTO XAVIER DE FIGUEIREDO NETO DO PROGRAMA MEDICO PELO BRASIL ANTIGO PROGRAMA MAIS MEDICO. RELATIVO A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 11/08/2023 | 1100.00 | 00015095070430 | EDMILSON GUIMARÃES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRAPARTIDA DO MEDICO EDMILSON GUIMARAES DA SILVA DO PROGRAMA MEDICO PELO BRASIL ANTIGO PROGRAMA MAIS MEDICO. RELATIVO A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 14/08/2023 | 600.00 | 27058531000191 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LAVAGENS A SECO SENDO 02 NO VEICULO DE PLACA QFS8h82 01 NO DE PLACA QFS8H32 01 NO DE PLACA RLU1B56 01 NO DE PLACA QFS8H62 01 NO DE PLACA RLU 0J26 E AMBOS DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 14/08/2023 | 720.00 | 00013266863488 | MARIA JAQUELINE PONTES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COO MONITORA NO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 14/08/2023 | 200.00 | 27058531000191 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LAVAGENS DE VEICULO A SECO SENDO 01 EM CADA VEICULO QFS8H52 QFS8G92 AMBOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0003978 | 14/08/2023 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIB.PREST.DE SERV.COMB.A CONV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS ALIMENTACAO SICONV NO MODULO EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTA. REFERENTE A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 14/08/2023 | 46.89 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE ESPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO GALPAO MULTIUSO DO CHUPADOURO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 14/08/2023 | 150.00 | 00002499692464 | ANTONIO ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 14/08/2023 | 100.00 | 00003723229484 | RISONEIDE ANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 14/08/2023 | 100.00 | 00004723951490 | JOSE RODOLFO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 14/08/2023 | 200.00 | 00003908657458 | PEDRO FÉLIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 14/08/2023 | 150.00 | 00003975692464 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 14/08/2023 | 250.00 | 00002221482417 | NAZARÉ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 14/08/2023 | 200.00 | 00003680997418 | ANA MARIA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 14/08/2023 | 100.00 | 00006787149409 | ZULEIDE CARMO SOUZA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 14/08/2023 | 100.00 | 00002962601421 | ANATILDE DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 14/08/2023 | 100.00 | 00012338469496 | JAIANE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 14/08/2023 | 200.00 | 00008956903735 | MARIA CRISTINA DE MOURA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 14/08/2023 | 100.00 | 00012323031430 | RITA DE CASSIA VICENTE LUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 14/08/2023 | 100.00 | 27058531000191 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGEM A SECO DO VEICULO DE PLACA QFV 9540 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 15/08/2023 | 150.00 | 00003680954441 | ADRINA SANTOS DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 15/08/2023 | 100.00 | 00091408660768 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA 914 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 15/08/2023 | 200.00 | 00009234092465 | GABRIEL MESSIAS DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 15/08/2023 | 53.04 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO QUE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA PREFETURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 15/08/2023 | 1100.00 | 00003682136410 | SEVERINO TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM EMPREITADA ROCO DE MATO DO SITIO CAIANA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 15/08/2023 | 960.00 | 00001995325406 | JOSINALDO FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 15/08/2023 | 960.00 | 00008115709751 | JOSINALDO VENANCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 15/08/2023 | 3980.00 | 17545719000100 | PAULO ROBERTO BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DEDETIZACAO DE AREA INTERNA E EXTERNAS DOS PREDIO MUNICIPAIS DA SEC RETARIA DE SAuDE UNIDADE MISTA SECRETARIA DE SAuDE PSF IIIIIIIV CENTRO COVID. NOTA FISCAL DE N° 132023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 16/08/2023 | 8028.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO PSF ANCORA DO SITIO CAIANA DOS MATIAS. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 16/08/2023 | 4560.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO PSF ANCORA DO SITIO CAIANA DOS MATIAS. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 16/08/2023 | 2000.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE MESA PARA EXAME ESCADA DIVA ACOLCHOADO DESTINADO AO PSF ANCORA DO SITIO CAIANA DOS MATIAS. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 16/08/2023 | 600.00 | 00001555023444 | MIKAELE DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003982 | 16/08/2023 | 1320.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASC.INFOR.EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 MANUTENCOES DE COMPUTADOR 01 DE IMPRESSORA JATO DE TINTA 04 RECARGAS DE TONER BROTHER DESTINADA A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 16/08/2023 | 300.00 | 00009051498403 | IZABEL CRISTINA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 16/08/2023 | 200.00 | 00009520480439 | PAULO CÉSAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003983 | 16/08/2023 | 830.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASC.INFOR.EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 MANUTENCAO DE IMPRESSORA LASER E 06 RECARGAS DE TONER HP DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 17/08/2023 | 150.00 | 00007566378481 | ROSIMAR DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 17/08/2023 | 1716.00 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 17/08/2023 | 7911.86 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS E EFETIVOS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 17/08/2023 | 208.23 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO GILRAT DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 17/08/2023 | 909.26 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO GILRAT DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 17/08/2023 | 200.00 | 00006004550418 | EDNALVA DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Sentencas, Precatorios, Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 17/08/2023 | 28143.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PRECATORIOS EC 622009 PROCESSO 3325512 ID 081230000010242447. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 17/08/2023 | 1265.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar doc Ted Elet. NA CC N 4.2633 DEBITADO EM 10.08.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 17/08/2023 | 172.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar doc Ted Elet. NA CC N 4.2633 DEBITADO EM 11.08.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 17/08/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar doc Ted Elet. NA CC N 4.2633 DEBITADO EM 15.08.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS PREVIDENCIARISO ( INSS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 17/08/2023 | 13422.47 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA MANUTENCAO DAS DIVERSAS SECRETARIAS ADMINISTRACAO FINANCAS AGRICULTURA CULTURA TRANSPORTE ESPORTE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS PREVIDENCIARISO ( INSS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 17/08/2023 | 17817.12 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS E EFETIVOS DA MANUTENCAO DAS SECRETARIAS DE GABINETE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS PREVIDENCIARISO ( INSS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 17/08/2023 | 1593.51 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO GILRAT DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA MANUTENCAO DAS DIVERSAS SECRETARIAS ADMINISTRACAO FINANCAS AGRICULTURA CULTURA ESPORTE TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS PREVIDENCIARISO ( INSS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 17/08/2023 | 2067.70 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO GILRAT DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA MANUTENCAO DAS DIVERSAS SECRETARIAS GABINETE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 17/08/2023 | 81.14 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PuBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE DEBITADO NA CC N° 8.5510. EM 15.08.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 17/08/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DOS MUNIC. DO CARIRI PARAÍBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DE ENTIDADE DE CLASSE FAMUP DEBITADA NA CC N 8.5510 EM 15.08.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 17/08/2023 | 2569.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFAS DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS PuBLICOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE DEBITADO NA CC 8.5510 EM 15.08.2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 17/08/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DE ENTIDADE DE CLASSECNM DEBITADA NA CC N 4.2633 FPM EM 10.08.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 17/08/2023 | 14219.77 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 17/08/2023 | 8197.28 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 17/08/2023 | 15081.91 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EDUCACAO INFANTIL MANUTENCAO DAS SECRETARIAS DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 17/08/2023 | 42667.17 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EDUCACAO MANUTENCAO DAS SECRETARIAS DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 17/08/2023 | 1617.48 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO GILRAT DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 17/08/2023 | 965.70 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO GILRAT DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 17/08/2023 | 1815.67 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO GILRAT DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES DA EDUCACAO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 17/08/2023 | 17287.30 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO GILRAT DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 17/08/2023 | 1400.00 | 00013349185460 | RODRIGO CASSIMIRO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES COM MOTOSERRA DURANTE O PERIODO DE 07 DIAS NO MÊS DE JULHO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 17/08/2023 | 1148.00 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES DA SAuDE MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 17/08/2023 | 1900.80 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES DA SAuDE MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 17/08/2023 | 28633.44 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SAuDE MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 17/08/2023 | 22084.04 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS E EFETIVOS DA MANUTENCAO DA SAuDE MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 17/08/2023 | 139.30 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO GILRAT DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 17/08/2023 | 230.66 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO GILRAT DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 17/08/2023 | 3380.27 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO GILRAT DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS CONTRATADOS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 17/08/2023 | 2665.35 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO GILRAT DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 17/08/2023 | 1870.00 | 38226681000183 | VERONICA CAVALCANTI PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO AMBULATORIAL DE NEUROLOGIA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 17/08/2023 | 6506.80 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 17/08/2023 | 789.60 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO GILRAT DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 18/08/2023 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE JOSE FRANCISCO DOS SANTOS NOTA FISCAL N 2862023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 18/08/2023 | 28.48 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO QUE FUNCIONA O APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 18/08/2023 | 95.18 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCADO QUE FUNCIONA O APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 18/08/2023 | 150.00 | 00092889140482 | EVANILSA JOSEFA MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 21/08/2023 | 200.00 | 00001607569442 | JOSEANE GONÇALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 21/08/2023 | 200.00 | 00011591902401 | JEFFERSON RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 21/08/2023 | 100.00 | 00071715516443 | DANIELE LOPES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 21/08/2023 | 100.00 | 00003035831424 | FRANCISCO BENICIO PEREIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 21/08/2023 | 200.00 | 00070091246474 | FABIOLA DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 21/08/2023 | 70.00 | 00000011723440 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142022 | 0004044 | 21/08/2023 | 827.25 | 34742912000150 | MATHEUS JATOBA BRANDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ACESSO A INTERNET PARA OS LOCAIS QUE FUNCIONAM PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME BOLETO E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142022 | 0004043 | 21/08/2023 | 827.25 | 34742912000150 | MATHEUS JATOBA BRANDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET AOS ORGAOS DA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142022 | 0004042 | 21/08/2023 | 827.25 | 34742912000150 | MATHEUS JATOBA BRANDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. CONFORME BOLETO E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142022 | 0004045 | 21/08/2023 | 827.25 | 34742912000150 | MATHEUS JATOBA BRANDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ACESSO A INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA. CONFORME BOLETO E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 21/08/2023 | 1377.63 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC 4.2633 DEBITADO EM 18.08.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 21/08/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar doc Ted Elet. NA CC N 4.2633 DEBITADO EM 17.08.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 21/08/2023 | 11388.78 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.REC.FEDERAL | IMPORTANCIA QUE PARA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO DE 31072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das atividades do transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0004047 | 22/08/2023 | 468.00 | 07865242000197 | CJ COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSE7H58 DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das atividades do transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0004048 | 22/08/2023 | 4500.00 | 07865242000197 | CJ COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSE7H58 DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das atividades do transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0004049 | 22/08/2023 | 948.00 | 07865242000197 | CJ COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFE7A11 DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 22/08/2023 | 84.61 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCADO QUE FUNCIONA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MIMOSA DIAS. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 22/08/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 22/08/2023 | 520.00 | 00085487376468 | VALDENIR SOARES DA SILVAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ROCO E LIMPEZA DO MATO DA ESTRADA DO SITIO QUEIMADAS NO PERIODO DE 13 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2023 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 22/08/2023 | 1530.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS EM JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0004061 | 22/08/2023 | 6002.30 | 27063269000173 | JACKSON GUSTAVO DE ARAUJO OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 22/08/2023 | 300.00 | 00004302976454 | SIDNEY ALEXANDRE COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A TRATAMENTO DE SAuDE. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 22/08/2023 | 150.00 | 00070134283457 | KENEDY ANDERSON ROCHA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 22/08/2023 | 100.00 | 00013354998490 | JOSEANE DA SILVA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 22/08/2023 | 200.00 | 00079992846453 | EDLEUZA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0004062 | 22/08/2023 | 6000.80 | 27063269000173 | JACKSON GUSTAVO DE ARAUJO OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 23/08/2023 | 263.15 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS NESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 23/08/2023 | 4313.60 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao de Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 23/08/2023 | 1184.71 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS ONDE FUNCIONAM A UNIDADE MISTA DE SAuDE E OUTROS POSTOS DE SAuDE NESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 23/08/2023 | 24459.08 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 23/08/2023 | 23.64 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTA CIDADE REFERENTE A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 23/08/2023 | 78.82 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 23/08/2023 | 102.46 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL REFERENTE A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 23/08/2023 | 1442.66 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PuBLICOS ONDE FUNCIONAM DIVERSOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 23/08/2023 | 180.00 | 39654333000170 | CONFIANCE SERVIÇOS DE CERTIFICADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL DE PESSOA JURIDICA RELATIVO AO CONSELHO ESCOLAR DO GRUPO SEVERINO BERNARDO MARINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004065 | 23/08/2023 | 1242.50 | 00001751222454 | CLEYSSON ALYSSON DA SILVA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR TOMATE E BATATA DOCE DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004067 | 23/08/2023 | 1750.00 | 00070015625486 | LUCAS DA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR BATATA INGLESA CENOURA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004068 | 23/08/2023 | 1750.00 | 00070015625486 | LUCAS DA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CENOURA BATATA INGLESA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 23/08/2023 | 4860.10 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE REFERENTE A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004069 | 24/08/2023 | 1046.00 | 00002525423470 | JOSE COELHO DE MENDONÇA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ALHO BANANA PACOVAN DESTINADA A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 24/08/2023 | 2000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. NOTA FISCAL N° 3522023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004066 | 24/08/2023 | 2975.00 | 00095311645415 | SEVERINO SILVA DOS PASSOS IRMAO*. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR COUVE COENTRO MACAXEIRA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 24/08/2023 | 600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE FROTA VEICULAR QUE CELEBRAM A PREFEITURA DE SERRA REDONDA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 25/08/2023 | 806.04 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 25/08/2023 | 4200.00 | 40262317000110 | JAN SERVIÇOS MÉDICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM PARA PACIENTES DA ATENCAO DE SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 25/08/2023 | 200.00 | 00003471355448 | JOSEFA MARIA ALEIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 28/08/2023 | 380.00 | 08965403000187 | VENTILAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACOES DE UMIDIFICADOR PARA PACIENTE DA ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE. NOTA FISCAL N 86082023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0004075 | 28/08/2023 | 2500.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 28/08/2023 | 1190.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA INFORMACAO E CONS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRACAO PuBLICA SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESTA PREFEITURA ALUSIVO AO MÊS DE AGOSTO 2023 CONFORME NOTA FISCAL N° 10202312023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000212021 | 0004079 | 29/08/2023 | 4700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPARENCIA FISCAL E SITE DO MUNICIPIO. NOTA FISCAL DE N°10314032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 29/08/2023 | 105.57 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO QUE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA PREFETURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 29/08/2023 | 838.00 | 10781284000820 | LJ GONÇALVES E CIA LTDA | IMPOPRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO E ORGANIZACAO DO DESFILE CIVICO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 29/08/2023 | 72.15 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO QUE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO SEDUC. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 29/08/2023 | 84.72 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 29/08/2023 | 156.69 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 29/08/2023 | 140.05 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCADO QUE FUNCIONA O PSF IV. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 29/08/2023 | 168.16 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO QUE FUNCIONA O PSF IV. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 29/08/2023 | 75.00 | 00740446000152 | CROL - CENTRO ODONTOLOGICO DE DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES RADIOLOGICOS NA PACIENTE JAQUELINE DA SILVA SANTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004114 | 29/08/2023 | 640.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASC.INFOR.EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE TINTAS PARA IMPRESSORAS DA SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 29/08/2023 | 1000.00 | 35671141000110 | DARLAN ESCOREL BARROS - BAMBY BABY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZERC FACE AS ESPESAS COM AQUISICAO DE DE PRODUTOS DESTINADOS A PROMOCAO E REALIZACAO DO AGOSTO DOURADO. DA SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 29/08/2023 | 23.65 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PuBLICO QUE FUNCIONA A EMATER. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Manuencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 29/08/2023 | 74.06 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 29/08/2023 | 150.00 | 00012836148470 | VITORIA ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 29/08/2023 | 47.42 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCADO QUE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272023 | 0004084 | 29/08/2023 | 839.97 | 22381873000124 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 30/08/2023 | 5829.60 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL EFETIVOS REFERENTE A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 30/08/2023 | 7358.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRAS CONTRATADOS RELATIVO A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 30/08/2023 | 6900.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Gestao Descentralizada do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 30/08/2023 | 5980.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL BOLSA FAMILIA CONTRATADOS RELATIVO A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 30/08/2023 | 10868.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR ELETIVOS REFERENTE A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 30/08/2023 | 7720.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONTRATADOS SCFV RELATIVO A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 30/08/2023 | 4140.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRIANCA FELIZ CONTRATADOS RELATIVO A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 30/08/2023 | 100.00 | 34894149000183 | PATRICIA GOMES DE OLIVEIRA MATIAS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO DE INSTRUMENTO MUSICAL DE SOPRO CLARINETE EM SI BEMOL. NOTA FISCAL N° 172023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262023 | 0004129 | 30/08/2023 | 2300.00 | 34894149000183 | PATRICIA GOMES DE OLIVEIRA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM E AULA DE MuSICA E REGENCIA DE BANDA FILARMONICA MUNICIPAL EM SERRA REDONDA NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 30/08/2023 | 150.00 | 00096416033453 | JORGE LUIZ DE ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 30/08/2023 | 150.00 | 00002563392799 | JOSE BELO DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 30/08/2023 | 150.00 | 00004380515303 | SAYOMARA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 30/08/2023 | 150.00 | 00097843202404 | EDINALDO GALDINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 30/08/2023 | 200.00 | 00003764580704 | AIRTON QUIRINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 30/08/2023 | 200.00 | 00007012524480 | ELENILDO CRISTINA R.DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Manuencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 30/08/2023 | 5140.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADOS RELATIVO A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Manuencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 30/08/2023 | 23.18 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 30/08/2023 | 6460.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS RELATIVO A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 30/08/2023 | 4020.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTESCOMISSIONADOS RELATIVO A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 30/08/2023 | 1090.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIDA E CORRETIVA DE 01 APARELHO DE PRESSAO 01 OFTALMOSCOPIO CONSERTO DE COMPRESSOR REPARO EM BICO DE SERINGA COM VISITA E REPARO NAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 30/08/2023 | 279.30 | 03701973000146 | ERA DIGITAL INTERNET GRAPHICS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AS ACOES REALIZADAS DO AGOSTO DOURADO DA SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 30/08/2023 | 38270.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE UNIDADE MISTA CONTRATADOS RELATIVO A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 30/08/2023 | 1300.00 | 27730785000104 | FABIOLA KARLA FEITOZA SIMÕES VIDAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E ORIENTACAO NA UTILIZACAO ADEQUADA DOS RECURSOS PROVENIENTES DE PORTARIAS MINISTERIAIS. BEM COMO ASSESSORAMENTO NOS PROGRAMAS QUE FAZEM PARTE DA POLITICA DE SAuDE MUNICIPAL. REFERENTE A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 30/08/2023 | 9504.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE AGENTE DE ENDEMIAS CONTRATADOS RELATIVO A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 30/08/2023 | 65962.89 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE EFETIVOS RELATIVO A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 30/08/2023 | 6864.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS EFETIVOS RELATIVO A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 30/08/2023 | 12630.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE SAuDE BUCAL EFETIVOS RELATIVO A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 30/08/2023 | 1320.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE SAuDE BUCAL CONTRATADOS RELATIVO A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 30/08/2023 | 9504.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE AGENTE COMUN. DE SAuDE CONTRATADOS RELATIVO A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 30/08/2023 | 2000.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA COMISSIONADOS RELATIVO A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 30/08/2023 | 15596.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE NASF CONTRATADOS RELATIVO A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 30/08/2023 | 23387.60 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE SAuDE EFETIVOS RELATIVO A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 30/08/2023 | 5740.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE COMISSIONADOS RELATIVO A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 30/08/2023 | 27515.40 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE SAuDE CONTRATADOS RELATIVO A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 30/08/2023 | 8927.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE PSF EFETIVOS RELATIVO A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 30/08/2023 | 45020.40 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE PSF CONTRATADOS REFERENTE A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 30/08/2023 | 35092.04 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE UNIDADE MISTA EFETIVOS RELATIVO A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 30/08/2023 | 5140.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES COMISSIONADOS RELATIVO A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 30/08/2023 | 34804.80 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS RELATIVO A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 30/08/2023 | 9932.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS RELATIVO A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 30/08/2023 | 8220.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADOS RELATIVO A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 30/08/2023 | 6834.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 COMISSIONADOS RELATIVO A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 30/08/2023 | 36915.20 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE EFETIVOS RELATIVO A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 30/08/2023 | 22750.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDECONTRATADOS RELATIVO A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 30/08/2023 | 202539.29 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOS RELATIVO A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 30/08/2023 | 60890.44 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOS REFERENTE A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 30/08/2023 | 75295.38 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 EFETIVOS REFERENTE A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 30/08/2023 | 39790.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CONTRATADOS RELATIVO A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 30/08/2023 | 1320.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A APOSENTADORIA RELATIVO A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0004130 | 30/08/2023 | 5000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM SERVICOS E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 30/08/2023 | 27476.40 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRACAO EFETIVOS RELATIVO A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 30/08/2023 | 5125.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRACAO COMISSIONADOS RELATIVO A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 30/08/2023 | 2640.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRACAO CONTRATADOS RELATIVO A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 30/08/2023 | 5599.20 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE EFETIVOS RELATIVO A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 30/08/2023 | 5710.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE COMISSIONADO RELATIVO A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 30/08/2023 | 19500.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE SUBSIDIO RELATIVO A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 30/08/2023 | 2436.20 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO FINANCAS EFETIVOS RELATIVO A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 30/08/2023 | 9602.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO FINANCAS COMISSIONADOS RELATIVO A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 30/08/2023 | 3188.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC 4.2633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 30/08/2023 | 40511.06 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RFB RET DARF DEBITADO NA CC N 4.2633 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 30/08/2023 | 1.47 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC N 283.1430. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 30/08/2023 | 0.16 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC 4.3508. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 30/08/2023 | 93.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 5.3139 DEBITADO NO PERIODO DE 10.08.2023 A 30.08.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 31/08/2023 | 8146.99 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS PGFN PGFNSISPAR 008156383. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 31/08/2023 | 202107.07 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOS RELATIVO A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 31/08/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA - CREA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE A.R.T REFERENTE A PROJETO DO CONTRATO SICONV 9126932021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao de Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0004158 | 31/08/2023 | 7200.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PECESUS E SUPORTE TECNICO A TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA PB CONFORME NOTA FISCAL N° 4202023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 31/08/2023 | 3000.00 | 00000000352462 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE GRU DAS URNAS PARA O CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 31/08/2023 | 200.00 | 00013788260432 | EULALIA RENALY ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 31/08/2023 | 150.00 | 00070907077412 | ALEXANDRO DA SILVA RAFAEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 01/09/2023 | 150.00 | 00004017430805 | AURISETE CLARINDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000352023 | 0004214 | 01/09/2023 | 4501.00 | 43466326000111 | EDNALDO MATIAS DA SILVA 01973839474 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADO AOS SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004218 | 01/09/2023 | 800.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASC.INFOR.EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE TINTAS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. NOTA FISCAL N° 19962023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0004163 | 01/09/2023 | 14541.80 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. NOTA FISCAL N 120692023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0004164 | 01/09/2023 | 17540.20 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. NOTA FISCAL N 120702023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000352023 | 0004215 | 01/09/2023 | 3500.00 | 43466326000111 | EDNALDO MATIAS DA SILVA 01973839474 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADO AOS SETORES DA SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0004219 | 01/09/2023 | 420.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASC.INFOR.EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE IMPRESSORA CANON BILKINK RECUPERACAIO DE CABECA DE IMPRESSAO REVISAO DE SISTEMA DE TINTA SENSORES E ENGRENAGENS TRADICIONAIS DESTINADA PARA A SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 01/09/2023 | 67.23 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 01/09/2023 | 47.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000352023 | 0004216 | 01/09/2023 | 1883.00 | 43466326000111 | EDNALDO MATIAS DA SILVA 01973839474 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004220 | 01/09/2023 | 800.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASC.INFOR.EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE TINTAS PARA IMPRESSORA DA EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0004221 | 01/09/2023 | 450.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASC.INFOR.EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER PACE AS DESPESAS COM UMA MANUTENCAO DE UMA IMPRESSORA RECUPERACAO DE FONTE UNIDADE DE FUSAO REPARO ENGRENAGENS TRACIONADAS E SENSORES DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000352023 | 0004217 | 01/09/2023 | 1204.00 | 43466326000111 | EDNALDO MATIAS DA SILVA 01973839474 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADO AOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINSITRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 04/09/2023 | 300.00 | 34915781000166 | LIAVIANA DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACAO E DIVULGACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 04/09/2023 | 520.00 | 00001486427723 | JULIA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA SEDE DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0004227 | 04/09/2023 | 8500.00 | 40760485000136 | PIERRE JAN DE OLIVEIRA CHAVES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE DE PLACA QFG8G51 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A AGOSTO DE 2023. NOTA FISCAL N° 1662023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 04/09/2023 | 520.00 | 00037386620497 | ROMILDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE DIVULGACAO NA RADIO CARIRI FM PARA POSSIBILITAR MAIOR AGILIDADE NAS TOMADAS DE DECISOES E DESEMPENHOS DAS SUAS ATRIBUICOES DIARIAS DE INTERESSE PuBLICO IMPRESCIDIVEL PARA MUNICIAMENTO DO PODER EXECUTIVO EM AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 04/09/2023 | 740.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTODE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0004224 | 04/09/2023 | 510.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASC.INFOR.EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER PACE AS DESPESAS COM UMA MANUTENCAO DE UMA IMPRESSORA EPSON BULKINK RECUPERACAO DE CABECA DE IMPRESSAO SISTEMA DE TINTA COM RECARGA REVISAO DEENGRENAGENS TRACIONADORAS E RESET E REVISAO DE SENSORES DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 04/09/2023 | 1020.00 | 00003956010450 | LUCIMARIA AGUIAR DE OLIVEIRA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 04/09/2023 | 960.00 | 00071366912497 | MARIA MADALENA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL FREI BENJAMIN NO SITIO CAIANA DE MATIAS DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 04/09/2023 | 960.00 | 00003681911410 | MARIA RENILDE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR RUY CARNEIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 04/09/2023 | 840.00 | 00098071807400 | SAYONARA CORREA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE 21 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 04/09/2023 | 720.00 | 00003161440455 | GEANE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE 18 DIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 04/09/2023 | 720.00 | 00015706071411 | RENAN SILVA MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR NO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 04/09/2023 | 660.00 | 00011845691423 | MARIA AMANDA MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA ESCOLA SEVERINO BERNARDO MARINHO NO SITIO QUEIMADAS DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 04/09/2023 | 720.00 | 00009032485733 | EDINALDO DE NORMANDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR NO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 04/09/2023 | 720.00 | 00013737634424 | LETICIA DE LIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COO MONITORA NO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 04/09/2023 | 720.00 | 00013801685462 | MARIA MIKAELE FELIX DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 04/09/2023 | 640.00 | 00071715403401 | SUYELY SALES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO AIRES CORREIA NO SITIO IMBE DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 04/09/2023 | 640.00 | 00013437004425 | NATHALIE CASSEMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 04/09/2023 | 640.00 | 00011862589429 | LIDIANE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA SEVERINO BERNARDO MARINHO NO SITIO QUEIMADAS DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 04/09/2023 | 640.00 | 00007904735423 | JULIANA MARQUES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL AIRES CORREIA NO SITIO GAMELEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 04/09/2023 | 640.00 | 00009502557425 | ANGELICA MORENO DE MELO | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL AIRES CORREIA NO SITIO GAMELEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 04/09/2023 | 600.00 | 00001555023444 | MIKAELE DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 04/09/2023 | 520.00 | 00070134012429 | GEISA DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOAO BATISTA NO SITIO TORRES DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 04/09/2023 | 520.00 | 00085448613420 | ELIANE BARBOSA DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA PADRE JOAO BATISTA NO SITIO TORRES DESTE MUNICIPIO DURANTE 13 DIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 04/09/2023 | 440.00 | 00010887205445 | MÉRCIA BARBOSA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO BERNARDO MARINHO NO SITIO QUEIMADAS DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 04/09/2023 | 440.00 | 00001562969420 | EMANUELE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO BERNARDO MARINHO NO SITIO QUEIMADAS DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 04/09/2023 | 440.00 | 00001607595443 | CLAUDIA BERNARDINO DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO BERNARDO MARINHO NO SITIO QUEIMADAS DSTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 04/09/2023 | 1020.00 | 00000883013460 | MARIA ISANE AYRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM 06 VIAGENS TRANSPORTANDO E DESTRIBUINDO AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 04/09/2023 | 640.00 | 00006803964469 | LUCILEIDE DA SILVA FREITAS GRACILIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA SEDE DO CENTRO DIGITAL SARG. CLAUDINO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 04/09/2023 | 320.00 | 00010360552480 | ALANI DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA ANTONIO BENTO DA SILVA SITIO TORRE DOS BENTOS DESTE MUNICIPIO DURANTE 8 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 04/09/2023 | 320.00 | 00070625622464 | EDINETE DO NASCIMENTO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA ANTONIO BENTO DA SILVA NO SITIO TORRE DOS BENTOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 04/09/2023 | 320.00 | 00005183288488 | MARIA APARECIDA BERNARDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA ANTONIO BENTO DA SILVA NO SITIO TORRES DOS BENTOS DESTE MUNICIPIO DURANTE 8 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 04/09/2023 | 320.00 | 00013419336446 | RAIENE BARBOSA MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO BENTO DA SILVA NO SITIO TORRES DESTE MUNICIPAL DURANTE O PERIODO DE DE 08 DIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 04/09/2023 | 320.00 | 00007007170480 | GIZELDA DE OLIVEIRA MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA ANTONIO BENTO DA SILVA NO SITIO TORRES DOS BENTOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 04/09/2023 | 640.00 | 00004794381450 | FABIANA PEREIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL OLINTO GONCALVES NO SITIO TABOCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 04/09/2023 | 520.00 | 00007144457705 | EVANDRO INACIO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO E MANUTENCAO DOS FOGOES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 04/09/2023 | 640.00 | 00004499333423 | MARIA GORETE BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO AIRES CORREIA NO SITIO IMBE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 04/09/2023 | 720.00 | 00099961253787 | TELMA MARQUES SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 04/09/2023 | 960.00 | 00002979689475 | BERLANIA GOMES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR MIMOSA DIAS DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 04/09/2023 | 1000.00 | 00005252943419 | MARILENE LIMA SOUZA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL MIMOSA DIAS NESTA CIDADE DURANTE 25 DIAS EM AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 04/09/2023 | 320.00 | 00052661130497 | ELADIO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 04/09/2023 | 520.00 | 00037696050478 | JOSÉ BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 04/09/2023 | 400.00 | 00070573965463 | JOSÉ HUGO CAPITULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 04/09/2023 | 320.00 | 00003817664460 | LUIZ CARLOS GOMES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 04/09/2023 | 440.00 | 00034303340472 | RISALVO BARBOSA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 04/09/2023 | 520.00 | 00092959954491 | EVANEIDE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRACA COLORIDA DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 04/09/2023 | 800.00 | 00070134259408 | ELIVELTON DE ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 04/09/2023 | 640.00 | 00008111175450 | JOSEILTON CELESTINO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 04/09/2023 | 640.00 | 00004427966411 | MANOEL LUIZ DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 04/09/2023 | 680.00 | 00002407838408 | PEDRO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 04/09/2023 | 800.00 | 00006239875465 | ANA LAURA DUARTE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRACA 30 DE DEZEMBRO DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 04/09/2023 | 960.00 | 00006486697423 | ALEXANDRE PAULINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 04/09/2023 | 960.00 | 00072698403420 | ARLINDO ARCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 04/09/2023 | 960.00 | 00013210662444 | EDUARDO CÂNDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 04/09/2023 | 960.00 | 00004221323493 | ERIVAN FERREIRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 04/09/2023 | 960.00 | 00004140814470 | FRANCISCO ALVES DO VALE FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 04/09/2023 | 960.00 | 00011851471448 | ISAC DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 04/09/2023 | 960.00 | 00064633268449 | JACINTO RODRIGUES MOUSINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 04/09/2023 | 960.00 | 00076905985449 | JORGE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 04/09/2023 | 960.00 | 00003681509417 | JOSÉ QUIRINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 04/09/2023 | 960.00 | 00008958473703 | PEDRO MOURA DUARTE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 04/09/2023 | 960.00 | 00008717157404 | WILLIAM INÁCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 04/09/2023 | 1040.00 | 00003146165430 | FRANCISCO BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 04/09/2023 | 1040.00 | 00004259727478 | PEDRO LOURENCO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 04/09/2023 | 960.00 | 00002957199408 | JOSE RICARDO DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0004228 | 04/09/2023 | 7500.00 | 40760485000136 | PIERRE JAN DE OLIVEIRA CHAVES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE CAMINHAO PIPA PLACA KJA A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. NOTA FISCAL DE N° 1672023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao de Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282023 | 0004225 | 04/09/2023 | 1700.00 | 28600422000117 | HUGO ASSESSORIA E PLANEJAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0004229 | 04/09/2023 | 5000.00 | 40760485000136 | PIERRE JAN DE OLIVEIRA CHAVES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE DOIS VEICULOS FIAT ARGO PA SERVICO DA SAuDE MUNICIPAL REFERENTE A AGOSTO DE 2023. NOTA FISCAL N° 1692023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 04/09/2023 | 640.00 | 00097849944453 | MARIA JOSÉ DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO PSF I JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DURANTE OPERIODO DE 16 DIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 04/09/2023 | 540.00 | 00010202175456 | ARTHUR ANTUNES MARQUES DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE DURANTE O PERIODO DE 09 DIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 04/09/2023 | 320.00 | 00009518062463 | ANA PAULA MARINHO MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO TORRES DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 04/09/2023 | 320.00 | 00008117203499 | ANALICE ELIAS NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO TIGRE DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 04/09/2023 | 320.00 | 00006070083423 | FABIANA DOS SANTOS DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO CHUPADOURO DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 04/09/2023 | 320.00 | 00005553147409 | IZABEL CRISTINA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO TORRES DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 04/09/2023 | 320.00 | 00006043993406 | JANAINA LOURENÇO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO TIGRE DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 04/09/2023 | 320.00 | 00013848767406 | FERNANDA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO TIGRE DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 04/09/2023 | 320.00 | 00006430646483 | RIVALDETE BERNARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO TORRES DURANTE O PERIODO DE 8 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 04/09/2023 | 640.00 | 00038063434110 | GILVONETE DIAS DE ALMEIDA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA UNIDADE MISTA DE SAuDE DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 04/09/2023 | 320.00 | 00001508173478 | ANA PAULA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 04/09/2023 | 840.00 | 00009010507416 | ALESANDRO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 21 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 04/09/2023 | 960.00 | 00008893013797 | ARTUR BATISTA DE LIMA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 04/09/2023 | 960.00 | 00067670130482 | ARNALDO FAUSTINO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 04/09/2023 | 520.00 | 00053181433420 | CLOVIS CAVALCANTI DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 04/09/2023 | 960.00 | 00013290092402 | DENILSON FEITOZA ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 04/09/2023 | 960.00 | 00005902297451 | ELISANDRO FERRREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 04/09/2023 | 640.00 | 00008246078488 | FABIO DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 04/09/2023 | 960.00 | 00070573933421 | HELIO DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 04/09/2023 | 960.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 04/09/2023 | 640.00 | 00006551846432 | JOSE FÁBIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 04/09/2023 | 960.00 | 00010694746495 | JOEL ZEFERINO GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 04/09/2023 | 960.00 | 00064594920420 | MANOEL FELICIANO CUSTÓDIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 04/09/2023 | 1040.00 | 00070134056477 | MARCIO BARBOSA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 26 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 04/09/2023 | 640.00 | 00006109487414 | PETRONIO TEODOZIO ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 04/09/2023 | 960.00 | 00004270999438 | ROBERTO FERREIRA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 04/09/2023 | 960.00 | 00005553146429 | SANDRO DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 04/09/2023 | 960.00 | 00002447829469 | VALDIR DE OLIVEIRA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 04/09/2023 | 1280.00 | 00010621047490 | FRANCISCO ROGERIO VITORINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 04/09/2023 | 1440.00 | 00085436860400 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 18 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 04/09/2023 | 1280.00 | 00009783704494 | ESTENIO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 04/09/2023 | 1440.00 | 00003682046429 | RONALDO BRAZ DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 18 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 04/09/2023 | 1200.00 | 00001991373406 | EDEILDO APRIJO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 04/09/2023 | 1200.00 | 00009639366463 | ALAN BERNARDO MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 04/09/2023 | 1200.00 | 00011658279484 | ANDRÉ DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 04/09/2023 | 1200.00 | 00006960465478 | GILVAN MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 04/09/2023 | 1040.00 | 00011662703430 | EMERSON EFFEMBERG FERREIRA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 04/09/2023 | 1040.00 | 00010836074483 | LUCAS NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 04/09/2023 | 1040.00 | 00003789813400 | ERLAND BERNARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 04/09/2023 | 720.00 | 00004516165457 | JURANDILSON PEREIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 09 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 04/09/2023 | 640.00 | 00091711762415 | DANIEL AIRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 04/09/2023 | 1600.00 | 00004816593403 | LEONARDO DE OLIVEIRA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 04/09/2023 | 1200.00 | 00002462757406 | SEVERINO HERCULANO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 04/09/2023 | 1200.00 | 00013933690498 | JAILSON ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 04/09/2023 | 1200.00 | 00099673410410 | PAULA BARBOSA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 04/09/2023 | 1200.00 | 00070134238400 | FELIPE DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 04/09/2023 | 1200.00 | 00008385166459 | JOSÉ DE ARIMATEIA PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 04/09/2023 | 1200.00 | 00006942901490 | ERNANDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 04/09/2023 | 1200.00 | 00003993522443 | ERINALDO CARDOSO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 04/09/2023 | 440.00 | 00001655266454 | JOSE HNRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM 22 VIAGENS FAZENDO ENTREGA DE ALMOCOS PARA OS PROFISSIONAIS DAS MAQUINAS PESADAS PATROL RETROESCAVADEIRA E TRATORES E OUTROS PROFISSIONAIS EM SERVICO NAS DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL. NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0004222 | 04/09/2023 | 284.72 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 04/09/2023 | 18.20 | 34028316373724 | CORREIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER PACE AS DESPESAS COM SOLICITACAO DE SEGUNDA VIA DO REGISTRO DE NASCIMENTO DE PESSOA ASSISTIDA PELOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 04/09/2023 | 840.00 | 00005217246430 | KATIENE FIGUEIREDO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE O PERIODO DE 14 DIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 04/09/2023 | 640.00 | 00006886632493 | LUCILENE DOS SANTOS SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Gestao Descentralizada do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 04/09/2023 | 840.00 | 00011329470494 | MARIA APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA SEDE DO BOLSA FAMILIA E SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE O PERIODO DE 21 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 04/09/2023 | 640.00 | 00010596958471 | GESSICA MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DURANTE 12 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Gestao Descentralizada do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 04/09/2023 | 520.00 | 00003084624402 | LUCIMAR PAULINO DE A. SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA SEDE DO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 04/09/2023 | 1200.00 | 00007958724454 | MAGNO CRISTOVÃO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS NA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIALCRAS. JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 04/09/2023 | 1200.00 | 00043599478449 | JOSÉ JUSTINO DOS PASSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRETADOS COMO VIGILANTE DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS NA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIALCRAS. JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 04/09/2023 | 800.00 | 00013075909424 | JOYCE DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADOS EM LIMPEZA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 05/09/2023 | 720.00 | 00013230476468 | EDSON PEREIRA BACALHAU E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 05/09/2023 | 1540.00 | 00075182823720 | SEVERINO FRANCISCO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SAO MIGUEL DESTINADO PARA AS AULAS DE MuSICA DOS PARTICIPANTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV. SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 05/09/2023 | 720.00 | 00003327292493 | JOSE MARIO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTRADOS EM LOCACAO DE SOM PARA EVENTO REALIZADO DIA 13 DE AGOSTO DE 2023 ALUSIVO AO DIA DOS PAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 05/09/2023 | 1200.00 | 00014748438401 | VITORIA CASSEMIRO DA LUZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 05/09/2023 | 512.20 | 35765904000192 | JL PANIFICADORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRODUTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 05/09/2023 | 600.00 | 00085487120404 | JOSE WALTER PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 05/09/2023 | 1360.00 | 00002970126494 | SEVERINO MARCOS TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 05/09/2023 | 1920.00 | 00073867322449 | SILVIO RODRIGUES DE MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 05/09/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA - CREA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLETO REFERENTE A PAGAMENTO DE A.R.T CONTRATO DE REPASSE No108185206 SINCOV 925216. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 05/09/2023 | 1840.00 | 00002128334489 | ELENILDO ALEXANDRE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 23 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 05/09/2023 | 1280.00 | 00057772002491 | WILLIAM AYRES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 05/09/2023 | 1280.00 | 00009708477427 | WELLINGTON PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 05/09/2023 | 1040.00 | 00043602266400 | ERCILIO NUNES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 05/09/2023 | 1800.00 | 00071048816460 | DIEGO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VEICULO MARCA FIATSTRADA ADVENTURE PLACA MMT 3708 PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 05/09/2023 | 1432.85 | 08951075000240 | RANCHO ALEGRE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VENENO PARA EVITAR CRESCIMENTO DE MATO NAS VIAS PuBLICAS DO MUNICIPIO ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 05/09/2023 | 960.00 | 00003811419420 | WILSON AIRES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 05/09/2023 | 1550.00 | 00012482465435 | JOÃO LUCAS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ARQUITETO URBANISTA ELABORANDO PROJETOS TECNICOS EM FORMATO CAD E SKETCHUP PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DAR SUPORTE AO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 05/09/2023 | 720.00 | 00002506822739 | JOSE COSTA DA SILVA* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR DURANTE O PERIODO DE 18 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Manuencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 05/09/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCADO QUE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 05/09/2023 | 1025.00 | 00041438426453 | ALUIZIO HOLANDA DA SILVA * | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL NA RUA SAO MIGUEL PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 05/09/2023 | 310.00 | 00088481514420 | DAMIANA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTANCIA QE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO TIGRE PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO SITIO TIGRE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 05/09/2023 | 1025.00 | 00062812629720 | MANOEL LIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PARA AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS SITUADO NA RUA VALENTIN VINAGRE N 03 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 05/09/2023 | 870.00 | 00034947973404 | TENÓRIO AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IV SIATUADO NA RUA AUGUSTO VILA BELA 07 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 05/09/2023 | 2250.00 | 33835870000130 | C & P SERVIÇOS MÉDICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTE DE SERRA REDONDA. NOTA FISCAL N° 52023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 05/09/2023 | 9000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLETO FREFERENTE A REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA A UPA DE INGA QUE ATENDE PACIENTES DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 05/09/2023 | 1700.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UM COMPRESSOR PARA USO ODONTOLOGICO COM TROCA DE CAPACITOR TROCA DE FRILTRO DE AR REBOMBIAMENTO DO MOTOR E INSTALACAO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 05/09/2023 | 1200.00 | 00070574007482 | SUENIA CORREIA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA UNIDADE DE SAuDE DO SITIO JUCA DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 05/09/2023 | 520.00 | 00092995535487 | ELIETE GOMES DE ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO POSTO DE SAuDE DO S ITIO QUEIMADAS DESTE MUNICIPIO DURANTE 13 DIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 05/09/2023 | 1200.00 | 00009363233456 | SAMARA DIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 05/09/2023 | 500.00 | 35765904000192 | JL PANIFICADORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DIVERSOS BOLOS E SALGADOS PARA AS ACOES REALIZADAS NA ATENCAO PRIMARIA DA SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 05/09/2023 | 320.00 | 00009492206471 | JOSELIO FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM SHOW ARTISTICOS COM A ATRACAO DINHO LIMA PARA O EVENTO DA INAUGURACAO DA ANCORA DO PSF IV NO SITIO MATIAS REALIZADO DIA 20 DE AGOSTO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 0004233 | 05/09/2023 | 4781.70 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL N° 7152023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | Realizacao de eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 05/09/2023 | 280.00 | 01531024000130 | WILTON RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE MEDALHAS EM MDF PARA ENTREGA DURANTE FINALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 05/09/2023 | 840.00 | 00002279273462 | CLAUDIA PATRICIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 21 DIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 05/09/2023 | 1320.00 | 00008714704463 | ELAINE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NO ANEXO DA CRECHE SANTINHO NO SITIO QUEIMADAS JUNTO A EDUCACAO MUNICIPAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 05/09/2023 | 1155.00 | 01531024000130 | WILTON RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE CONFECCAO DE TROFEUS PARA ENTREGAS DURANTE AS FESTIVIDADES DA INDEPENDENCIA DO BRASIL QUE SERA REALIZADA COM DESFILE CIVICO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 05/09/2023 | 820.00 | 00063398214720 | ANTONIO FRANCISCO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL QUE FUNCIONA COMO CRECHE MUNICIAL. IMOVEL SITUADO NA RUA 30 DE DEZEMBRO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 05/09/2023 | 1200.00 | 00095282840430 | TEMISTOCLIS BASTOS MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 05/09/2023 | 920.00 | 00043603904400 | ADILSON BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA AUGUSTO VILA BELA PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MIMOSA DIAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 05/09/2023 | 1200.00 | 00001634155440 | DATIELE SANTOS ROCHA DOMINGOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR RUY CARNEIRO DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 05/09/2023 | 1520.00 | 00038773724491 | MARLYSON CHAVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ARRECADADOR DURANTE O PERIODO DE 19 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 05/09/2023 | 820.00 | 00056888961400 | MARIA JOSÉ CORREIA BELARMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA AUGUSTO VILA BELA PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ESPORTE E EQUIPE DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 05/09/2023 | 620.00 | 00005867053415 | MARIA DIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUFRASIO CAMARA SN NESTA CIDADE DESTINADO A UM DEPOSITO PARA GUARDAR OS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO ALUSIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 05/09/2023 | 180.00 | 39654333000170 | CONFIANCE SERVIÇOS DE CERTIFICADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A CERTIFICADO DIGITAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 05/09/2023 | 1250.00 | 00008586917796 | JHONNY CAMPOS DA PENHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PRODUCAO EDICAO E ATUALIZACOES DAS PUBLICACOES DE MATERIAS DAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SUAS SECRETARIAS. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 05/09/2023 | 1300.00 | 30407245000107 | ANDERSON DE ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM TRANSMISSAO AO VIVO UTILIZANDO TECNOLOGIA DE STREAMING DE VIDEO CRIACAO DAS ARTES EDICAO DE VIDEO E ATUALIZACAO DAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 06/09/2023 | 700.00 | 17528881000110 | SEYANE MENDONÇA DE ANDRADE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TIC COM EDICAO E DISTRIBUICAO ONLINE DE CONTEuDO DE WEB DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 06/09/2023 | 4200.00 | 00084019255415 | CLODOALDO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO DOS TERRENOS DESTINADOS AOS PORTAIS DE ENTRADA DA ZONA URBANA DA PRACA COLORIDA E DO CEMITERIO PuBLICO MUNICIPAL DA CIDADE DE SERRA REDONDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 06/09/2023 | 800.00 | 00088497070453 | ALANA SUENE NUNES ALVES E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ALMOXARIFADO DOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA. REFERENTE A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 06/09/2023 | 900.00 | 00010320381790 | VALMIR CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM 03 DIARIAS EM VEICULO PROPRIO MARCAMODELO FORDF1000 PLACA MNS 0600 TANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DAS ZONAS URBANA E RURAL. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 06/09/2023 | 720.00 | 00013266863488 | MARIA JAQUELINE PONTES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COO MONITORA NO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das atividades do transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0004340 | 06/09/2023 | 5200.00 | 29090607000191 | JOSIMAR RAMOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DA LOCALIDADE DOS SITIOS ESCUTA IMBE E TABOCAS PARA A ESCOLA ESTADUAL E MUNICIPAIS NOS TURNOS MANHA E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA EM VEICULO PROPRIO. DURANTE O PERIODO DE 11 DE AGOSTO A 8 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das atividades do transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 06/09/2023 | 1500.00 | 00001168449499 | JOEL CARLOS BERNARDO MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPEHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DOS SITIOS PINGA E TORRES PARA A ESCOLA ESTADUAL E AS MUNICIPAIS EM SERRA REDONDA NO PERIODO DA MANHA E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA. DURANTE O PERIODO DE 11 DE AGOSTO A 08 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 06/09/2023 | 1100.00 | 00000885311477 | ALBERTO XAVIER DE FIGUEIREDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRAPARTIDA DO MEDICO ALBERTO XAVIER DE FIGUEIREDO NETO DO PROGRAMA MEDICO PELO BRASIL ANTIGO PROGRAMA MAIS MEDICO. RELATIVO A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 06/09/2023 | 1990.00 | 34326282000133 | EJM SERVIÇOS DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES DE PAINEL DE ERROS INATOS DO METABOLISMO PARA O PACIENTE JOSE HEITOR DE SOUZA SANTOS. BNOTA FISCAL DE N° 27452023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004372 | 06/09/2023 | 27905.42 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE. NOTA FISCAL DE N° 5972023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 06/09/2023 | 750.00 | 00010984558438 | JEMERSON THOMAS FRANCA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FEZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRETADOS EM 03 VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES QUE NECESSITAM FAZER HEMODIALISE RESIDENTES NAS RUAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS EM JOAO PESSOAPB EM VEICULO MARCA VWPOLO 1.6 PLACA JPO 2221 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 06/09/2023 | 520.00 | 00073867365415 | ELIANE BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO MATIAS PARA FUNCIONAMENTO DE ANCORA DA UBS 4 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 06/09/2023 | 93.90 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCADO QUE FUNCIONA O APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 06/09/2023 | 32.16 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO QUE FUNCIONA O APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 06/09/2023 | 1200.00 | 00098162551468 | EDNA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DESTINADO ESPECIFICAMANETE PARA OS RESIDENTES NO SITIO GAMELEIRA E COMUNIDADES VIZINHAS. NO TURNO DA MANHA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Manuencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 06/09/2023 | 800.00 | 00078920205434 | RALINA LIGIA CAVALCANTE LEAL BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA FUNCIONAR COMO SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO SITUADO NA RUA AUGUSTO VILA BELA N° 15 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 06/09/2023 | 1300.00 | 00006793083422 | ELZA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE TERRENO DESTINADO A FEIRA DE GADO MUNICIPAL REFERENTE AOS MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 06/09/2023 | 320.00 | 00006675079492 | FAGNER SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 8 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 06/09/2023 | 2700.00 | 00003017452425 | KLEBER SÁ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DAS OBRAS NO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA PB NO PERIODO DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 06/09/2023 | 350.00 | 00025195425434 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA RUA MANOEL MARQUES NETO SN PELO SEGUINTE MOTIVO A BENEFICIARIA ROSINEIDE ANDRE DA SILVA POSSUI UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO. TENDO A CASA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 06/09/2023 | 350.00 | 00002976621470 | HOSANA INACIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA RUA JOSE CABRAL SN PELO SEGUINTE MOTIVO A BENEFICIARIA MAILDA CLEMERIA TAVARES DE BARROS POSSUI UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO. TENDO A CASA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 06/09/2023 | 350.00 | 00003682189459 | VERIDIANA DA SILVA S.BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA RUA FRANCISCO ALVES DE LIMA N 10 PELO SEGUINTE MOTIVO A BENEFICIARIA HOSANA BERNARDO MARINHO POSSUI UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO. TENDO A CASA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 06/09/2023 | 400.00 | 00088621600463 | ELIVANI CARLOS DE QUEIROZ FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA AVENIDA JUVINO MAGNO BACALHAU SN PELO SEGUINTE MOTIVO A FAVORECIDA SEVERINA LINO DA SILVA POSSUI UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO. TENDO A CASA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 06/09/2023 | 350.00 | 00086466933504 | JOSEFA DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA RUA MANOEL CLEMENTINO N 25 PELO SEGUINTE MOTIVO O BENEFICIARIO JOSE ANTONIO SOARES GALDÊNCIO POSSUI UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO. TENDO A CASA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 06/09/2023 | 400.00 | 00005196535489 | JULIANO JUVINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA RUA VIDAL DE NEGREIROS SN PELO SEGUINTE MOTIVO A BENEFICIARIA JOELMA DA SILVA MELO POSSUI UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO. TENDO A CASA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 06/09/2023 | 400.00 | 00001971213497 | SEVERINO IVAN MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA AVENIDA MIGUEL VERISSIMO DA SILVA SN PELO SEGUINTE MOTIVO A BENEFICIARIA SONIA MARIA DA SILVA E SILVA POSSUI UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO. TENDO A CASA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 06/09/2023 | 350.00 | 00046843736491 | MARIA DE LOURDES LIMA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA RUA 7 DE SETEMBRO PELO SEGUINTE MOTIVO A BENEFICIARIA JULIA FERREIRA DE LIMA POSSUI CASA EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 06/09/2023 | 1460.00 | 00049862731400 | PEDRO PAULO DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NPS2167 A SERVICO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 07/09/2023 | 1100.00 | 00008794351430 | DANTE OLIVEIRA DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRAPARTIDA DO MEDICO DANTE OLIVEIRA DE ASSIS DO PROGRAMA MEDICO PELO BRASIL ANTIGO PROGRAMA MAIS MEDICO. RELATIVO A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 07/09/2023 | 1100.00 | 00015095070430 | EDMILSON GUIMARÃES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRAPARTIDA DO MEDICO EDMILSON GUIMARAES DA SILVA DO PROGRAMA MEDICO PELO BRASIL ANTIGO PROGRAMA MAIS MEDICO. RELATIVO A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 08/09/2023 | 2000.00 | 06523806000140 | NISAUD NUCLEO INTEGRADO DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS FONOAUDIOLOGIA PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO A PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | Realizacao de eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172023 | 0004382 | 08/09/2023 | 2670.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS,VESTUARIO,ARTIGOS ESPORTIVOS E DE VIAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A ORGANIZACAO E DESENVOLVIMENTO DE CAMPEONATO DE FUTSAL REALIZADO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | Realizacao de eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172023 | 0004384 | 08/09/2023 | 3430.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS,VESTUARIO,ARTIGOS ESPORTIVOS E DE VIAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE TROFEUS PARA ENTREGA AOS PARTICIPANTES VENCEDORES DO CAMPEONATO REALIZADO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 08/09/2023 | 250.00 | 00014311300794 | ADRIANA MARINHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 11/09/2023 | 250.00 | 00041912543400 | NARCISO BARBOSA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0004402 | 11/09/2023 | 2348.76 | 12732608000190 | POSTO BELL COM. COMBUSTÍVEIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS QFV9540 RLU5A96 E QSC2F02. A DISPOSICAO DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 11/09/2023 | 2700.00 | 00001158127413 | ABRAÃO FABIO NEVES DE ALMEIDA 011 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM 09 DIARIAS TRANSPORTANDO EM VEICULO PROPRIO MATERIAIS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0004389 | 11/09/2023 | 3500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS DESTINADOS BAO DESFILE CIVICO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0004434 | 11/09/2023 | 9447.94 | 12732608000190 | POSTO BELL COM. COMBUSTÍVEIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULOS DE PLACAS QFS8G92QFS8H52QFS8H42 DA SECRETARIA DE EDUCACAO MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0004435 | 11/09/2023 | 34975.32 | 12732608000190 | POSTO BELL COM. COMBUSTÍVEIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OGF4630NPX3D41OGC9806 NPX2H61QSE7H58QFE7A11 E QFW9C92 AMBOS DA EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 11/09/2023 | 2200.00 | 00008072014480 | SILVIO MARQUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ITENS DE DECORACAI ARTISTICAS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0004397 | 11/09/2023 | 1685.88 | 12732608000190 | POSTO BELL COM. COMBUSTÍVEIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFG8G51 A SERVICO DO GABINETE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 11/09/2023 | 5478.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC 4.2633 DEBITADO EM 08.09.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 11/09/2023 | 4399.83 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RFB PREV PARCELA 60 DEBITADO NA CC N 4.2633 FPM EM 08.09.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 11/09/2023 | 40916.81 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RFB RET DARF DEBITADO NA CC N 4.2633 FPM EM 08.09.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 11/09/2023 | 145.32 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC N 5.9870 DEBITADO EM 01.09.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 11/09/2023 | 5.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar Extrato Meio Magnet. NA CC N 4.2633 DEBITADO EM 01.09.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 11/09/2023 | 34.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar Extrato Postado NA CC N 4.2633 DEBITADO EM 04.09.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 11/09/2023 | 3.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar Extrato Postado NA CC N 4.3508 DEBITADO EM 04.09.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 11/09/2023 | 3.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar Extrato Postado NA CC N 5.9870 DEBITADO EM 04.09.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 11/09/2023 | 3.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 12.5474 DEBITADO EM 04.09.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 11/09/2023 | 3.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar Extrato Postado NA CC N 283.1430 DEBITADO EM 04.09.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 11/09/2023 | 46.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 5.3139 DEBITADO EM 01.09.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 11/09/2023 | 23.34 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 5.3139 DEBITADO EM 04.09.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 11/09/2023 | 16.54 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 5.3139 DEBITADO EM 06.09.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 11/09/2023 | 7.56 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 5.3139 DEBITADO EM 08.09.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0004391 | 11/09/2023 | 11335.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DA SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0004399 | 11/09/2023 | 4813.90 | 12732608000190 | POSTO BELL COM. COMBUSTÍVEIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS RLU0J26RLU1B56. A DISPOSICAO DA ATENCAO DE SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0004400 | 11/09/2023 | 3291.84 | 12732608000190 | POSTO BELL COM. COMBUSTÍVEIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS QSF0328 QFS8H32. A DISPOSICAO DA ATENCAO DE SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0004401 | 11/09/2023 | 18384.21 | 12732608000190 | POSTO BELL COM. COMBUSTÍVEIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E DIESEL PARA OS VEICULOS DE PLACAS QSJ7146 QSI5F53 QFS8H32 QFS8H62QFS8G82SKU4C19 A DISPOSICAO DA ATENCAO DE SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 11/09/2023 | 1100.00 | 00015095070430 | EDMILSON GUIMARÃES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRAPARTIDA DO MEDICO EDMILSON GUIMARAES DA SILVA DO PROGRAMA MEDICO PELO BRASIL ANTIGO PROGRAMA MAIS MEDICO. RELATIVO A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 11/09/2023 | 1100.00 | 00008794351430 | DANTE OLIVEIRA DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRAPARTIDA DO MEDICO DANTE OLIVEIRA DE ASSIS DO PROGRAMA MEDICO PELO BRASIL ANTIGO PROGRAMA MAIS MEDICO. RELATIVO A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 11/09/2023 | 280.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - DIAGNOSTICO POR IMAGEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADO NO PACIENTE SIDNEY ALEXANDRE COSTA DE OLIVEIRA. NOTA FISCAL N° 14592023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 11/09/2023 | 960.00 | 00008418473479 | FERNANDA FELIX DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRACA AURORA DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 11/09/2023 | 1200.00 | 00043449042491 | FERNANDO PEREIRA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 11/09/2023 | 1040.00 | 00005607831400 | EDUARDO GALDINO DE MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM 52 VIAGENS FAZENDO ENTREGA DE ALMOCOS PARA PROFISSIONAIS DAS MAQUINAS PESADAS E OUTROS PROFISSIONAIS EM SERVICO NAS DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL EM VEICULO PROPRIO DE PLACA MOD 7134PB JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0004392 | 11/09/2023 | 9492.90 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 11/09/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA - CREA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLETO REFERENTE A PAGAMENTO DE A.R.T SICONV 911830. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0004394 | 11/09/2023 | 9000.00 | 40378737000167 | MARCONI NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA E RURAL SITIOS TORRES E QUEIMADAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N° 0004122 PREGAO PRESENCIAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0004398 | 11/09/2023 | 12175.80 | 12732608000190 | POSTO BELL COM. COMBUSTÍVEIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULOS DE PLACAS NQI7562QSF2993OGG0495 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0004390 | 11/09/2023 | 4500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS DESTINADOS A FEIRA DE GADO NO PERIODO DE 15 DE JULHO A 19 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0004396 | 11/09/2023 | 32046.92 | 12732608000190 | POSTO BELL COM. COMBUSTÍVEIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULOS DE PLACAS CAR0001TRA0002BOM0001PCC0001KJA070 MOT0002MOT0001 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 12/09/2023 | 560.00 | 00008427955456 | EDUARDO FORTUNATO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 07 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 12/09/2023 | 1280.00 | 00006952880402 | ALAN BARBOSA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM EMPREITADA DE ROCO E LIMPEZA DE MATO NAS ESTRADAS DO SITIO TORRES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 12/09/2023 | 240.00 | 00009482967470 | ISLANDIO LUCENA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 06 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0004446 | 12/09/2023 | 8273.00 | 19090301000181 | JULIA KAROLINE VERISSIMO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 12/09/2023 | 495.00 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPERESAS COM SERVICOS REFERENTE A 33 EXAMES DE CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO CEVICO FLORAVARGINAL. NOTA FISCAL N 4192023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 12/09/2023 | 960.00 | 00008357258476 | YADJA FERREIRA DE LIMA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004451 | 12/09/2023 | 2920.92 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26637232023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004452 | 12/09/2023 | 1427.34 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26637242023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004453 | 12/09/2023 | 87.19 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26637252023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004454 | 12/09/2023 | 870.19 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26637262023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004455 | 12/09/2023 | 1357.98 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26637272023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004456 | 12/09/2023 | 94.49 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26637282023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004457 | 12/09/2023 | 346.91 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26637292023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004458 | 12/09/2023 | 238.76 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26637302023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004459 | 12/09/2023 | 125.37 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26637312023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004460 | 12/09/2023 | 2567.90 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26637322023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004461 | 12/09/2023 | 280.49 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26637332023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004462 | 12/09/2023 | 59.83 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26637352023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004463 | 12/09/2023 | 219.67 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26637372023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004464 | 12/09/2023 | 325.83 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26637392023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004465 | 12/09/2023 | 3563.50 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26637422023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004466 | 12/09/2023 | 2634.91 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26637442023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004467 | 12/09/2023 | 1724.22 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26637452023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004468 | 12/09/2023 | 27.40 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26637462023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004469 | 12/09/2023 | 393.71 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26637472023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004470 | 12/09/2023 | 212.62 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26637482023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004471 | 12/09/2023 | 194.71 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26637492023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004472 | 12/09/2023 | 1532.67 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26637502023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004473 | 12/09/2023 | 268.91 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26637512023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004474 | 12/09/2023 | 137.09 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26637522023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004475 | 12/09/2023 | 384.01 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26637532023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004476 | 12/09/2023 | 257.38 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26637542023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004477 | 12/09/2023 | 11475.81 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26637582023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004478 | 12/09/2023 | 264.45 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26637612023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 12/09/2023 | 49.35 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 12/09/2023 | 84.97 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 12/09/2023 | 640.00 | 00000778749436 | ALETSANDRA DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 12/09/2023 | 400.00 | 00007194071410 | FLAVIO FELIX FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A TRATAMENTO DE SAuDE. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 12/09/2023 | 300.00 | 00004956986440 | JOSE MARCIO DANTAS DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A TRATAMENTO DE SAuDE. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 12/09/2023 | 200.00 | 00087394260410 | MARLUCE ALVES XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A TRATAMENTO DE SAuDE. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 12/09/2023 | 1300.00 | 00001236196457 | RIVALDO DE BARROS MENDONÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNCOMO ORIENTADOR DE CAPOEIRA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 12/09/2023 | 562.88 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DAS CASAS LOCADAS EM FAVOR DOS MORADORES QUE TIVERAM SUAS RESIDENCIAS INTERDITADAS PELA DEFESA CIVIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 12/09/2023 | 428.35 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS CASAS LOCADAS EM FAVOR DOS MORADORES QUE TIVERAM SUAS RESIDENCIAS INTERDITADAS PELA DEFESA CIVIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0004447 | 12/09/2023 | 9292.00 | 19090301000181 | JULIA KAROLINE VERISSIMO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 13/09/2023 | 1000.00 | 00080480535434 | CREUZA BARBOSA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ALUGUEIS DE 500 CADEIRAS E MESAS PARA O EVENTO ALUSIVO AO DIA DOS PAIS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 13/09/2023 | 800.00 | 00080480535434 | CREUZA BARBOSA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ALUGUEIS DE 400 CADEIRAS E MESAS PARA O EVENTO DE ENTREGA DE CERTIFICADO DAS PARTICIPACOES DO CURSO DE CABELEREIRAS REALIZADO EM AGOSTO DE 2023 JUNTO A ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 13/09/2023 | 300.00 | 00044146221404 | GERALDINO ELIAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM FAVOR DO IDOSO JOSE PEREIRA DE LIMA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 13/09/2023 | 200.00 | 00014978996481 | ISABELY LIRA DE MENDONÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0004492 | 13/09/2023 | 9889.00 | 27063269000173 | JACKSON GUSTAVO DE ARAUJO OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A MANUTENCAO E REPAROS EM REPARTIMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 13/09/2023 | 1040.00 | 00088613887449 | ODAIR SANDRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS NA ESCOLA MUNICIPAL EDUARDO MEDEIROS NESTA CIDADE NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004441 | 13/09/2023 | 1190.00 | 00070015625486 | LUCAS DA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CENOURA BATATA INGLESA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 13/09/2023 | 1275.00 | 40716305000119 | DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OVOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SERRA REDONDA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Sentencas, Precatorios, Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 13/09/2023 | 1813.14 | 00032352905400 | HERCULANO BELARMINO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL REFERENTE AOS HONORARIOS CONTRATUAIS NO VALOR DE 1.81314 QUE SERA QUITADA EM PARCELA uNICA REFERENTE AO PROCESSO N° 0800153292.2022.8.15.0201. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Sentencas, Precatorios, Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 13/09/2023 | 4230.66 | 00070523488459 | BRUNA LETICIA NOBREGA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV NO VALOR DE4.23066 QUE SERA QUITADA EM 02 PARCELAS IGUAIS DE 2.11533 A PRIMEIRA QUITADA ATE DIA 10092023 E A SEGUNDA 10102023. REFERENTE AO PROCESSO N° 0800153292.2022.8.15.0201. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 13/09/2023 | 1200.00 | 00080480535434 | CREUZA BARBOSA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEIS DE 600 CADEIRAS E MESAS PARA O EVENTO DA INAUGURACAO DA ANCORA DO PSF IV NO SITIO MATIAS REALIZADO EM AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 13/09/2023 | 1100.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL N 259682023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 13/09/2023 | 600.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA-FAP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS HOSPITALARES DE COMPLEMENTOS PARA COLONOSCOPIAS DOS PACIENTES MARIA APARECIDA MORENO DE MELO E YADJA FERREIRA DE LIMA LIRA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0004493 | 13/09/2023 | 12006.00 | 27063269000173 | JACKSON GUSTAVO DE ARAUJO OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0004494 | 13/09/2023 | 5321.00 | 19090301000181 | JULIA KAROLINE VERISSIMO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 14/09/2023 | 2400.00 | 32707243000150 | SILVIO BARBOSA DE MECEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICO PRESTADOS REFERENTE A CONSULTAS DE PACIENTES COM PSIQUIATRAS. NOTA FISCAL N° 342023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 14/09/2023 | 200.00 | 08283856000123 | VINÍCIUS UCHÔA SOUZA & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OXIGENIO DESTINADO A SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 14/09/2023 | 1800.00 | 00096395923404 | VIDAL BERNARDO MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTES EM CASOS EMERGENCIAIS DAS LOCALIDADES DOS SITIOS TORRES E PINGA PARA ATENDIMENTO DA UPA DE INGA EM VEICULO PROPRIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 14/09/2023 | 1650.00 | 00002210888492 | ROSINILDO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM RECUPERACAO DOS CATAVENTOS DAS COMUNIDADES DOS SITIOS PINGA POCINHOS. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 14/09/2023 | 41.15 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 4.2633 DEBITADO EM 31.08.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 14/09/2023 | 3.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 283.1430 DEBITADO EM 02.08.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 14/09/2023 | 2.17 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOSPENDÊNCIA NA CC N 5.3139 DEBITADO NO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 14/09/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 8.5510 DEBITADO EM 29.08.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 14/09/2023 | 1995.00 | 00010663359406 | NICOLE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA DURANTE O DESFILE CIVICO ALUSIVO A INDEPENDENCIA DO BRASIL EQUIPE COMPOSTA POR 15 PESSOAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 14/09/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 11.0426 DEBITADO EM 02.08.2023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 14/09/2023 | 1300.00 | 00049882619487 | TEREZINHA SEVERINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER CFACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM COSTURA DE 52 FIGURINOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO SCFV PARA O DESFILE CIVICO MUNICIPAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 14/09/2023 | 200.00 | 00005918321438 | ADMIR GONCALVES DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPANTES DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA NA CONFERENCIA REGIONAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA DO AGRESTE PARAIBANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 14/09/2023 | 300.00 | 00010228623405 | FERNANDO OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000382023 | 0004491 | 15/09/2023 | 15200.00 | 42707077000146 | NATIENE LEANDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADOS EM CONFECCAO DE FARDAMENTO DE COMPLETO DE BANDA FILARMONICA INCLUINDO MUSICOS PORTA BANDEIRAS E PORTA ESTANDARTES. TODAS CONFECIONADAS SOB MEDIDAS TECIDO ESPECIFICO E E BORDADOS COM BRASAO DAS CIDADES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 15/09/2023 | 250.00 | 00070134296435 | JOSEANE DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 15/09/2023 | 250.00 | 00002851397460 | ANGELA FERNANDA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 15/09/2023 | 1290.00 | 30654216000131 | JOSE ANTONIO SOARES GALDENCIO 67579221420 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DOS ONIBUS DE PLACA QFE7A11 QFW9C92 QSE7HS8 NPX3D41 OGF4630 NPX2HD61 E O CARRO DE PLACA QFS8H52 AMBOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 15/09/2023 | 1500.00 | 19454874000147 | HABITAT FF CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LIMITADAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ENGENHARIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 15/09/2023 | 540.00 | 30654216000131 | JOSE ANTONIO SOARES GALDENCIO 67579221420 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGENS DE VEICULOS NOS DE PLACA QSF2993 E NQI7562 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 15/09/2023 | 270.00 | 30654216000131 | JOSE ANTONIO SOARES GALDENCIO 67579221420 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS SENDO 01 NO DE PLACA MOT0002 01 NO DE PLACA MOT0002 e 01 NO DE PLACA KJA0A70. AMBOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 15/09/2023 | 270.00 | 30654216000131 | JOSE ANTONIO SOARES GALDENCIO 67579221420 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS SENDO 01 NO VEICULO DE PLACA QSF0328 02 NO DE PLACA QSI5F53 01 NO DE PLACA SKU4C19 01 NO DE PLACA QFS8H82 AMBOS PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE A DISPOSCAO DA ATENCAO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 18/09/2023 | 1631.64 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE PACIENTES COM GLAUCOMA CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1342023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 18/09/2023 | 34.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar doc Ted Elet. NA CC N 4.2633 DEBITADO EM 06.09.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 18/09/2023 | 1150.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar doc Ted Elet. NA CC N 4.2633 DEBITADO EM 11.09.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 18/09/2023 | 138.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar doc Ted Elet. NA CC N 4.2633 DEBITADO EM 13.09.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 18/09/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar doc Ted Elet. NA CC N 4.2633 DEBITADO EM 14.09.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 18/09/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar doc Ted Elet. NA CC N 4.2633 DEBITADO EM 15.09.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 18/09/2023 | 69.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar DOCTED Eletronico NA CC N 8.5510 DEBITADO EM 13.09.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 18/09/2023 | 1.89 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 5.3139 DEBITADO EM 11.09.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 18/09/2023 | 7.56 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 5.3139 DEBITADO EM 13.09.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 18/09/2023 | 1.89 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 5.3139 DEBITADO EM 15.09.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0004503 | 18/09/2023 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIB.PREST.DE SERV.COMB.A CONV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS ALIMENTACAO SICONV NO MODULO EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTA. REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 18/09/2023 | 3025.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFAS DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS PuBLICOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE DEBITADO NA CC 8.5510 EM 15.09.2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 18/09/2023 | 29.44 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO QUE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 18/09/2023 | 100.00 | 00011334672458 | THAIS RODRIGUES DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 18/09/2023 | 150.00 | 00070134283457 | KENEDY ANDERSON ROCHA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 18/09/2023 | 150.00 | 00015818798496 | ANA PAULA DA SILVA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 18/09/2023 | 100.00 | 00012323031430 | RITA DE CASSIA VICENTE LUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 18/09/2023 | 100.00 | 00014294857790 | GISELIA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 18/09/2023 | 150.00 | 00004288952476 | LEONILDO DE ALMEIDA INACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 18/09/2023 | 100.00 | 00007926331481 | LUCINEIA DOS SANTOS SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 18/09/2023 | 100.00 | 00013354998490 | JOSEANE DA SILVA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 18/09/2023 | 100.00 | 00071715176405 | MARIA GABRIELA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 18/09/2023 | 100.00 | 00005216065431 | SANDRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 18/09/2023 | 150.00 | 00070573912424 | PAULA DUARTE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 18/09/2023 | 200.00 | 00070894570447 | CAROLINE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 18/09/2023 | 100.00 | 00015615233729 | LUCIANA JOSÉ EVANGELISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 18/09/2023 | 150.00 | 00010461885425 | GILDÊNIA MATIAS XAVIER FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 18/09/2023 | 100.00 | 00001500789437 | JOSIANE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 18/09/2023 | 150.00 | 00012676447459 | LETICIA BERNARDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 18/09/2023 | 200.00 | 00099710455400 | ANDRÉ ELIAS NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 18/09/2023 | 200.00 | 00004385303495 | LUCIMAR INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 18/09/2023 | 200.00 | 00003666380760 | MARIA DO SOCORRO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 18/09/2023 | 200.00 | 00011279739401 | SOLANGE FERREIRA GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 18/09/2023 | 150.00 | 00001760524450 | REGIANE SILVA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 18/09/2023 | 100.00 | 00010827762461 | AUDICEIA COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 18/09/2023 | 250.00 | 00016892981704 | HEVERTON JUNIOR DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 18/09/2023 | 100.00 | 00016257672422 | LENICE FRANCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 18/09/2023 | 100.00 | 00008143902420 | ROSICLEIDE FELICIANO CUSTODIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 18/09/2023 | 100.00 | 00008284258412 | JOSÉLIA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 18/09/2023 | 100.00 | 00005474208464 | MARIA APARECIDA FRUTUOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 18/09/2023 | 100.00 | 00009052939403 | MARIA DE FATIMA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 18/09/2023 | 150.00 | 00000772759421 | ALISSANDRA DA SILVA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 18/09/2023 | 150.00 | 00014148802439 | JOSIELE LOPES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 18/09/2023 | 150.00 | 00035735350463 | LUISA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 19/09/2023 | 150.00 | 00005322514406 | JOSEFA JEANE RODRIGUES MOUSINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 19/09/2023 | 82.74 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS CASAS LOCADAS EM FAVOR DOS MORADORES QUE TIVERAM SUAS RESIDENCIAS INTERDITADAS PELA DEFESA CIVIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 19/09/2023 | 200.00 | 00004554186407 | JOAO PAULO ZUMBA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 19/09/2023 | 100.00 | 00091408660768 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA 914 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 19/09/2023 | 200.00 | 00097696790463 | AILTON NEGREIROS PEQUENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 19/09/2023 | 28.54 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO QUE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 19/09/2023 | 150.00 | 00005939197426 | MARILENE MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 19/09/2023 | 200.00 | 00093149689449 | ANA GLAUCIA ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142022 | 0004565 | 19/09/2023 | 827.25 | 34742912000150 | MATHEUS JATOBA BRANDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142022 | 0004566 | 19/09/2023 | 827.25 | 34742912000150 | MATHEUS JATOBA BRANDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ACESSO A INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA. CONFORME BOLETO E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 19/09/2023 | 300.00 | 00002402502738 | ROSILDA FERREIRA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO E FORNECIMENTO DE 30 LANCHES DESTINADO AOS ORGANIZADORES DO DESFILE CIVICO ALUSIVO A INDEPENDÊNCIA DO BRASIL. REALIZADO NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 19/09/2023 | 2800.00 | 24986704000143 | ALEF SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DA LOCALIDADE DOS SITIOS MONTE AZUL CATUCA E MOUSINHO PARA A ESCOLA ESTADUAL E AS MUNICIPAIS NOS TURNOS MANHA E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA EM VEICULO PROPRIO MARCA RENAUTMASTER PLACA NPT1B24. DE 11 DE AGOSTO A 08 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. JUNTO A SECRETARIA EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 19/09/2023 | 2800.00 | 00054167299453 | VALMIRA SOARES DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DA LOCALIDADES DO SITIO QUEIMADAS POCINHOS E GAMELEIRA DOS GALDINOS PARA AS ESCOLAS ESTADUAL E MUNICIPAL NOS TURNOS MANHA E TARDE DE VSEGUNDA A SEXTA FEIRA EM VEICULO DE PLACA BRZ8198 PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 19/09/2023 | 1980.00 | 38226681000183 | VERONICA CAVALCANTI PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO AMBULATORIAL DE NEUROLOGIA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 19/09/2023 | 22954.83 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS E EFETIVOS DA MANUTENCAO DA SAuDE MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 19/09/2023 | 2763.76 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO GILRAT DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142022 | 0004564 | 19/09/2023 | 827.25 | 34742912000150 | MATHEUS JATOBA BRANDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET AOS ORGAOS DA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 19/09/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA - CREA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE A.R.T REFERENTE A PROJETO DO CONTRATO SICONV 919269202. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0004580 | 20/09/2023 | 20047.11 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATÉIA DA SILVA - MC ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A MANUTENCAO DA SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0004581 | 20/09/2023 | 25147.15 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATÉIA DA SILVA - MC ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142022 | 0004567 | 20/09/2023 | 827.25 | 34742912000150 | MATHEUS JATOBA BRANDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 20/09/2023 | 1000.15 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC 4.2633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 20/09/2023 | 0.12 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC 4.3508. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 20/09/2023 | 100.00 | 00013400693421 | MARIA DE LOURDES INÁCIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 20/09/2023 | 200.00 | 00071811549403 | FLAVIO DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0004578 | 20/09/2023 | 20008.60 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATÉIA DA SILVA - MC ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0004579 | 20/09/2023 | 15105.01 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATÉIA DA SILVA - MC ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIALISMO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 20/09/2023 | 4041.84 | 75315333008940 | ATACADAO DISTRIBUICAO COM. E IND. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES QUE SERAO REALIZADAS NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANCAS NA AREA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO COM CRIANCAS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 20/09/2023 | 200.00 | 00003680997418 | ANA MARIA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 21/09/2023 | 200.00 | 00003471355448 | JOSEFA MARIA ALEIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das atividades do transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0004570 | 21/09/2023 | 4600.00 | 45214191000122 | LUCAS EMANUEL MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM SISTEMAS DE AR SERVICOS ELETRICOS REGULAGEM DE FREIOS TRANSMISSAO TROCA DE OLEO LIMPEZA DE TANQUE E SERVICOS HIDRAULICOS DO VEICULO DE PLACA QFE7A11 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das atividades do transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0004571 | 21/09/2023 | 3000.00 | 45214191000122 | LUCAS EMANUEL MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM TROCA DE OLEO E FILTRO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTOE REGULAGEM DE FREIO DO VEICULO DE PLACA QFW9C92 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das atividades do transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0004572 | 21/09/2023 | 5200.00 | 45214191000122 | LUCAS EMANUEL MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS MANUTENCAO EM TROCA DE AMORTECEDOR FIBRA E SOLDA TRANSMISSAO E MANUTENCAIO DE FREIOS DO VEICULO DE PLACA OGC9806 PERTENCENTES A EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 21/09/2023 | 6000.00 | 24594391000188 | NOVO HORIZONTE SERVIÇO DE TRANSPORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE ONIBUSS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA O DESFILE CIVICO NO MÊS DE SETEMBRODE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 21/09/2023 | 84.56 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCADO QUE FUNCIONA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MIMOSA DIAS. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000402023 | 0004605 | 21/09/2023 | 1740.50 | 07865242000197 | CJ COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA QSF8G82 DA EDUCACAO MUNICIPAL ALINHAMENTO BALANCEAMENTO CAMBAGENS TROCA DE CORREIA E DE OLEO SERVICOS NA INJECAO E FREIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0004586 | 21/09/2023 | 2220.00 | 07865242000197 | CJ COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSJ7146 DA FROTA DE VEICULOS DA SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0004587 | 21/09/2023 | 1752.00 | 07865242000197 | CJ COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFS8H62 DA FROTA DE VEICULOS DA SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 21/09/2023 | 3460.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES DE IMAGEM REALIZADO EM PACIENTES DO MUNICIPUO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 21/09/2023 | 2700.00 | 00070574019499 | LUCIANO ALVES CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE FAZER HEMODIALISE RESIDENTES NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDEPB EM VEICULO PROPRIO MARCA VWFOX 1.6 GII PLACA OEV 8A75. JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000402023 | 0004604 | 21/09/2023 | 5569.00 | 07865242000197 | CJ COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA QSJ7146 ALINHAMENTO BALANCEAMENTO CAMBAGENS CASTER INSTALACAO ELETRICA INJECAO ENTRE OUTROS CONFORME NOTA FISCAL DE N° 192023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000402023 | 0004606 | 21/09/2023 | 3432.00 | 07865242000197 | CJ COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA QFS8H62 DA SAuDE MUNICIPAL SERVICOS DE INJECAO BOMBA DE AGUA TROCA DE CORREIA TROCA DE OLEO ENTRE OUTROS CONFORME NOTA FISCAL DE N° 212023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0004574 | 21/09/2023 | 6000.00 | 47523240000134 | BRAV TRATORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LIMPEZA NO SISTEMA DE COMBUSTIVEL MANUTENCAO DA CONCHA TROCA DE OLEO E REVISAO GERAL DO VEICULO DE PLACA CAR0001 PERTENCENTES A FROTA DE VEICULIOS DA AGRICULTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0004575 | 21/09/2023 | 7528.00 | 47523240000134 | BRAV TRATORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LIMPEZA NO SISTEMA DE COMBUSTIVEL RECUPERACAO DOS DENTES DA CONCHA TROCA DE OLEO E REVISAO GERAL DO VEICULO DE PLACA PCC0001 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULIOS DA AGRICULTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0004576 | 21/09/2023 | 4500.00 | 47523240000134 | BRAV TRATORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TROCA DE OLEO LIMPEZA NO SISTEMA DE COMBUSTIVEL E SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM GERAL NO VEICULO DE PLACA MOT0001 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULIOS DA AGRICULTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Realizacao de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 22/09/2023 | 450.00 | 00070046691499 | JOÃO WAGNER FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM EQUIPE DE BOMBEIROS CIVIS ATUANDO NA PREVENCAO COMO BRIGADISTA NO DESFILE CIVICO ALUSIVO A INDEPENDENCIA DO BRASIL DIA 10 DE SETEMBRO DE 2023 EM SERRA REDONDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 22/09/2023 | 920.00 | 00003682136410 | SEVERINO TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM EMPREITADA ROCO DE MATO DO SITIO TORRES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 22/09/2023 | 54822.53 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVA DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM SECRETARIA DE SAuDE UNIDADE MISTA CONTRATADOS RELATIVOS DE MAIO A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 22/09/2023 | 32430.64 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVA DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM SECRETARIA DE SAuDE PSF CONTRATADOS RELATIVOS DE MAIO A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 22/09/2023 | 5514.52 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVA DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM SECRETARIA DE SAuDE PSF EFETIVOS RELATIVOS DE MAIO A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 22/09/2023 | 9077.84 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVA DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM SECRETARIA DE SAuDE UNIDADE MISTA EFETIVOS RELATIVOS DE MAIO A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 22/09/2023 | 140.05 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCADO QUE FUNCIONA O PSF IV. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 22/09/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 22/09/2023 | 8447.64 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.REC.FEDERAL | IMPORTANCIA QUE PARA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO DE 31082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 22/09/2023 | 150.00 | 08816035000105 | ALUIZIO SILVA S.A INDUSTRIA E COMERCIO* | IMPORTANCIAQUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REVISAO ESPECIAL EM VEICULO DE PLACA QSC2F02 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 22/09/2023 | 840.00 | 08816035000105 | ALUIZIO SILVA S.A INDUSTRIA E COMERCIO* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSC2F02 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 22/09/2023 | 200.00 | 00012341712444 | CAROLAINE DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 22/09/2023 | 70.00 | 00000011723440 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 25/09/2023 | 250.00 | 00002221482417 | NAZARÉ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 25/09/2023 | 242.40 | 00006991649406 | YANDSON FERREIRA DE LIMA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA O PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTINADA A PARTICIPACAO 14 CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 25/09/2023 | 200.00 | 00002744790443 | SEVERINA SIMEAO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 25/09/2023 | 200.00 | 00008728513460 | ANA MARIA TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 25/09/2023 | 150.00 | 00092889140482 | EVANILSA JOSEFA MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 25/09/2023 | 250.00 | 00003610769408 | ADELMA CRISTINA LOURDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 25/09/2023 | 100.00 | 00088621804468 | ADRIANA DIAS DE ALMEIDA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 25/09/2023 | 200.00 | 00036335380706 | SEVERINO ALEXANDRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 25/09/2023 | 200.00 | 00002465023470 | LINDOMAR DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 25/09/2023 | 200.00 | 00012336200457 | CILENE TAVARES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 25/09/2023 | 100.00 | 00001555429408 | CLEMILSON TERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 25/09/2023 | 107.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISUICAO DE PRODUTOS DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULO DA FROTA DA SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 25/09/2023 | 1380.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISUICAO DE PRODUTOS DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULO DA FROTA DA SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 25/09/2023 | 1040.00 | 00089166396468 | ANA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 25/09/2023 | 600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE FROTA VEICULAR QUE CELEBRAM A PREFEITURA DE SERRA REDONDA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 26/09/2023 | 23695.22 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000402023 | 0004623 | 26/09/2023 | 549.00 | 07865242000197 | CJ COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA QFS8H42 DA SAuDE MUNICIPAL SERVICOS DE BALANCEAMENTO ALINHAMENTO NE INSTALACAO ELETRICA CONFORME NOTA FISCAL DE N° 222023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0004624 | 26/09/2023 | 1665.00 | 07865242000197 | CJ COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFSS8H42 DA FROTA DE VEICULOS DA SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao de Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 26/09/2023 | 1213.69 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS ONDE FUNCIONAM A UNIDADE MISTA DE SAuDE E OUTROS POSTOS DE SAuDE NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 26/09/2023 | 167.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC N 5.9870 DEBITADO EM 25.09.2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 26/09/2023 | 1190.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA INFORMACAO E CONS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRACAO PuBLICA SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESTA PREFEITURA ALUSIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2023 CONFORME NOTA FISCAL N° 10204562023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 26/09/2023 | 6071.56 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 26/09/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DOS MUNIC. DO CARIRI PARAÍBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DE ENTIDADE DE CLASSE FAMUP DEBITADA NA CC N 8.5510 EM 19.09.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 26/09/2023 | 2000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. NOTA FISCAL N° 4092023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 26/09/2023 | 1375.37 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PuBLICOS ONDE FUNCIONAM DIVERSOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 26/09/2023 | 103.30 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 26/09/2023 | 77.79 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 26/09/2023 | 23.32 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 26/09/2023 | 150.00 | 00008290510403 | SILVANA PEREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA PARA PAGAMENTO DE DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 26/09/2023 | 250.00 | 00064592634420 | JOSEILTON DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 26/09/2023 | 241.02 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262023 | 0004648 | 26/09/2023 | 2300.00 | 34894149000183 | PATRICIA GOMES DE OLIVEIRA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM E AULA DE MuSICA E REGENCIA DE BANDA FILARMONICA MUNICIPAL EM SERRA REDONDA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 27/09/2023 | 200.00 | 00006757733420 | LIDIA CUSTÓDIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 27/09/2023 | 200.00 | 00070091246474 | FABIOLA DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 27/09/2023 | 200.00 | 00011325688460 | LIZANDRA PEREIRA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 27/09/2023 | 200.00 | 00089572068768 | MARCOS SOUSA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 27/09/2023 | 150.00 | 00013851476794 | FERNANDA FRAGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 27/09/2023 | 100.00 | 00004161652496 | CEZAR AUGUSTO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA O MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTINADA A PARTICIPACAO 14 CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 27/09/2023 | 150.00 | 00001921244470 | MARINALVA DA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 27/09/2023 | 200.00 | 00011074356411 | EDEILZA LIRA DA SILVA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 27/09/2023 | 200.00 | 00002694438431 | CLAUDIONOR TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das atividades do transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0004652 | 27/09/2023 | 4968.00 | 07865242000197 | CJ COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFW9C92 DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 27/09/2023 | 793.00 | 27005275000174 | NISCAR COMERCIO DE VEÍCULO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE VEICULO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO COM RODIZIO DE PNEUS DE VEICULO QFG8G51 A DISPOSICAO DO GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 27/09/2023 | 1367.00 | 27005275000174 | NISCAR COMERCIO DE VEÍCULO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO PARA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA QFG8G51 A DISPOSICAO DO GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0004649 | 27/09/2023 | 10085.00 | 37609720000169 | CRISTIANNE ROSA NEVES COSTA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS. NOTA FISCAL N° 10962023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0004650 | 27/09/2023 | 9381.00 | 37609720000169 | CRISTIANNE ROSA NEVES COSTA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS QUE FORAM REALIZADOS COM PACIENTES DO MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO. NOTA FISCAL N° 1052023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0004651 | 28/09/2023 | 1752.00 | 07865242000197 | CJ COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA RLU1B56 DA FROTA DE VEICULOS DA SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000402023 | 0004653 | 28/09/2023 | 3367.00 | 07865242000197 | CJ COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA RLU1B56 DA SAuDE MUNICIPAL BALANCEAMENTO ALINHAMENTO CAMBAGENS CASTER PONTO DE EIXO INJECAO TROCA DE OLEO SISTEMA DE FREIOS BOBINA CONFORME NOTA FISCAL DE N° 232023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 28/09/2023 | 1300.00 | 27730785000104 | FABIOLA KARLA FEITOZA SIMÕES VIDAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E ORIENTACAO NA UTILIZACAO ADEQUADA DOS RECURSOS PROVENIENTES DE PORTARIAS MINISTERIAIS. BEM COMO ASSESSORAMENTO NOS PROGRAMAS QUE FAZEM PARTE DA POLITICA DE SAuDE MUNICIPAL. REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 28/09/2023 | 280.00 | 08283856000123 | VINÍCIUS UCHÔA SOUZA & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OXIGENIO DESTINADO A SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 28/09/2023 | 380.00 | 08965403000187 | VENTILAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACOES DE UMIDIFICADOR PARA PACIENTE DA ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE. NOTA FISCAL N 87002023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 28/09/2023 | 2850.00 | 17963898000104 | CLINICA DIGEST CG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTOS MEDICOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 28/09/2023 | 190.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A MANUTENCAO DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 28/09/2023 | 520.00 | 00070473801400 | ALICE BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE ANCORA DA UBS 4 SITUADO NO SITIO MATIAS DURANTE 13 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 28/09/2023 | 3600.00 | 05146363000153 | CENTRO MÉDICO ODONTOLOGICO DR ROBERTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS EM PEDIATRIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 28/09/2023 | 215.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 28/09/2023 | 111.43 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO QUE FUNCIONA O ALMOXARIFADO. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 28/09/2023 | 46.98 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE ESPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO GALPAO MULTIUSO DO CHUPADOURO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 28/09/2023 | 98.49 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO QUE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 28/09/2023 | 86.35 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO QUE FUNCIONA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MIMOSA DIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 28/09/2023 | 100.00 | 00005626347461 | EDISONIA DA SILVA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 29/09/2023 | 29.09 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO QUE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 29/09/2023 | 10868.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR ELETIVOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 29/09/2023 | 5367.60 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL EFETIVOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 29/09/2023 | 6900.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 29/09/2023 | 7358.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRAS CONTRATADOS RELATIVO A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Gestao Descentralizada do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 29/09/2023 | 5980.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL BOLSA FAMILIA CONTRATADOS RELATIVO A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 29/09/2023 | 7720.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONTRATADOS SCFV RELATIVO A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 29/09/2023 | 4140.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRIANCA FELIZ CONTRATADOS RELATIVO A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Gestao Descentralizada do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000372023 | 0004843 | 29/09/2023 | 1643.32 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL KYOCERA 2040 COM FRANQUIA DE 5 MIL PAGINAS DESTINADO AO SETOR DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 29/09/2023 | 200.00 | 00044146221404 | GERALDINO ELIAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM FAVOR DO IDOSO JOSE PEREIRA DE LIMA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004682 | 29/09/2023 | 2700.00 | 00070134327411 | ALEF SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS FRANGO GRANJA ABATIDO DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004684 | 29/09/2023 | 2736.00 | 00070134327411 | ALEF SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS FRANGO GRANJA ABATIDO DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004685 | 29/09/2023 | 1026.00 | 00070134327411 | ALEF SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS FRANGO GRANJA ABATIDO DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004686 | 29/09/2023 | 2718.00 | 00070134327411 | ALEF SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS FRANGO GRANJA ABATIDO DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 29/09/2023 | 36915.20 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE EFETIVOS RELATIVO A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 29/09/2023 | 22780.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDECONTRATADOS RELATIVO A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 29/09/2023 | 6030.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO 70 COMISSIONADOS RELATIVO A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 29/09/2023 | 202539.29 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOS RELATIVO A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 29/09/2023 | 39790.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CONTRATADOS RELATIVO A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 29/09/2023 | 59878.44 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 29/09/2023 | 75339.38 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 EFETIVOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000372023 | 0004838 | 29/09/2023 | 2143.16 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL KYOCERA 2040 COM FRANQUIA DE 5 MIL PAGINAS 007 CENTAVOS POR PAGINAS A MAIS DA FRANQUIA DESTINADO A EDUCACAO MUNICIPAL. MAQUINA I. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000372023 | 0004839 | 29/09/2023 | 1799.32 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL KYOCERA 2040 COM FRANQUIA DE 5 MIL PAGINAS 007 CENTAVOS POR PAGINAS A MAIS DA FRANQUIA DESTINADO A EDUCACAO MUNICIPAL. MAQUINA II. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 29/09/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 11.0426 DEBITADO EM 29.09.2023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 29/09/2023 | 5140.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES COMISSIONADOS RELATIVO A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 29/09/2023 | 29534.40 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRACAO EFETIVOS RELATIVO A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0004671 | 29/09/2023 | 5000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM SERVICOS E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 29/09/2023 | 5125.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRACAO COMISSIONADOS RELATIVO A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 29/09/2023 | 2640.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRACAO CONTRATADOS RELATIVO A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 29/09/2023 | 1320.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A APOSENTADORIA RELATIVO A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000372023 | 0004842 | 29/09/2023 | 936.44 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL KYOCERA 2040 COM FRANQUIA DE 5 MIL PAGINAS 008 CENTAVOS POR PAGINAS A MAIS DA FRANQUIA DESTINADO AO RH. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 29/09/2023 | 91.35 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PuBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE DEBITADO NA CC N° 8.5510. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 29/09/2023 | 2931.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFAS DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS PuBLICOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE DEBITADO NA CC 8.5510 EM 15.09.2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 29/09/2023 | 5599.20 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE EFETIVOS RELATIVO A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 29/09/2023 | 5710.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE COMISSIONADO RELATIVO A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 29/09/2023 | 19500.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE SUBSIDIO RELATIVO A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 29/09/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DE ENTIDADE DE CLASSECNM DEBITADA NA CC N 4.2633 FPM EM 10.09.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000212021 | 0004672 | 29/09/2023 | 4700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPARENCIA FISCAL E SITE DO MUNICIPIO. NOTA FISCAL DE N°10313542023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 29/09/2023 | 1329.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A * | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA FOPAG REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 29/09/2023 | 2436.20 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO FINANCAS EFETIVOS RELATIVO A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 29/09/2023 | 9602.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO FINANCAS COMISSIONADOS RELATIVO A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 29/09/2023 | 4329.33 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC 4.2633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 29/09/2023 | 0.04 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC 4.3508. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 29/09/2023 | 1.47 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC N 283.1430. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000372023 | 0004840 | 29/09/2023 | 1110.84 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL KYOCERA 2040 COM FRANQUIA DE 5 MIL PAGINAS 008 CENTAVOS POR PAGINAS A MAIS DA FRANQUIA DESTINADA A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000372023 | 0004841 | 29/09/2023 | 892.92 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL KYOCERA 2040 COM FRANQUIA DE 5 MIL PAGINAS 008 CENTAVOS POR PAGINAS A MAIS DA FRANQUIA DESTINADO A LICITACAO MUNICIPAL. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Sentencas, Precatorios, Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 29/09/2023 | 52.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DA SRA. TEREZINHA BARBOSA PONTES DA SILVA CONFORME O PROCESSO JUDICIAL N° 08005878120178150201 DEBITADO NA CC N° 14.7672 EM 26.09.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Sentencas, Precatorios, Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 29/09/2023 | 191.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DA SRA. TEREZINHA BARBOSA PONTES DA SILVA CONFORME O PROCESSO JUDICIAL N° 08005878120178150201 DEBITADO NA CC N° 5.3139 EM 26.09.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Sentencas, Precatorios, Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 29/09/2023 | 429.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DA SRA. TEREZINHA BARBOSA PONTES DA SILVA CONFORME O PROCESSO JUDICIAL N° 08005878120178150201 DEBITADO NA CC N° 8.5618 EM 26.09.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 29/09/2023 | 1886.23 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A * | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA FOPAG REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 29/09/2023 | 184.12 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A * | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C.C 4.2633 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 29/09/2023 | 8237.98 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS PGFN PGFNSISPAR 008156383. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 29/09/2023 | 0.21 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC 4.3508 DEBITADO EM 08.09.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 29/09/2023 | 76.92 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC N 5.9870 DEBITADO EM 04.09.2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 29/09/2023 | 86.31 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC N 5.9870 DEBITADO EM 26.09.2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 29/09/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 8.5510 DEBITADO EM 29.09.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 29/09/2023 | 49.14 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 5.3139 DEBITADO EM 29.09.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao de Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0004673 | 29/09/2023 | 7200.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PECESUS E SUPORTE TECNICO A TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA PB CONFORME NOTA FISCAL N° 4782023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 29/09/2023 | 148.00 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO QUE FUNCIONA O PSF IV. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 29/09/2023 | 23937.60 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE SAuDE EFETIVOS RELATIVO A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 29/09/2023 | 5740.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE COMISSIONADOS RELATIVO A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 29/09/2023 | 27635.40 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE SAuDE CONTRATADOS RELATIVO A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 29/09/2023 | 34019.37 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE UNIDADE MISTA EFETIVOS RELATIVO A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 29/09/2023 | 9644.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE PSF EFETIVOS RELATIVO A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 29/09/2023 | 45000.40 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE PSF CONTRATADOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 29/09/2023 | 33815.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE UNIDADE MISTA CONTRATADOS RELATIVO A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 29/09/2023 | 9504.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE AGENTE DE ENDEMIAS CONTRATADOS RELATIVO A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 29/09/2023 | 6864.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS EFETIVOS RELATIVO A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 29/09/2023 | 12630.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE SAuDE BUCAL EFETIVOS RELATIVO A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 29/09/2023 | 1320.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE SAuDE BUCAL CONTRATADOS RELATIVO A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 29/09/2023 | 2000.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA COMISSIONADOS RELATIVO A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 29/09/2023 | 15596.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE NASF CONTRATADOS RELATIVO A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 29/09/2023 | 56860.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE EFETIVOS RELATIVO A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 29/09/2023 | 12672.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE AGENTE COMUN. DE SAuDE CONTRATADOS RELATIVO A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004792 | 29/09/2023 | 22496.94 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE. NOTA FISCAL N° 6122023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000372023 | 0004845 | 29/09/2023 | 2032.60 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL KYOCERA 2040 COM FRANQUIA DE 5 MIL PAGINAS DESTINADO A ATENCAO BASICA MUNICIPAL SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 29/09/2023 | 280.00 | 42975906000171 | MSM MENEGUESSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSULTA ELETIVA PRESTADO EM PACIENTE ANDREIA DE FATIMA BATISTA PELA PROFISSIONAL ANNELISE MOTA DE ALENCAR MENEGUESSO E ENDOCRINOLOGISTA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 29/09/2023 | 1600.00 | 42975906000171 | MSM MENEGUESSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSULTA ELETIVA PRESTADO EM 16 PACIENTES PELA PROFISSIONAL ANNELISE MOTA DE ALENCAR MENEGUESSO E ENDOCRINOLOGISTA NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 29/09/2023 | 34276.80 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS RELATIVO A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 29/09/2023 | 10232.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS RELATIVO A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 29/09/2023 | 8220.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADOS RELATIVO A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 29/09/2023 | 4020.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTESCOMISSIONADOS RELATIVO A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Manuencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 29/09/2023 | 5140.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADOS RELATIVO A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 29/09/2023 | 40.97 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PuBLICO QUE FUNCIONA A EMATER. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 29/09/2023 | 6460.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS RELATIVO A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162022 | 0004804 | 02/10/2023 | 7500.00 | 40760485000136 | PIERRE JAN DE OLIVEIRA CHAVES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE CAMINHAO PIPA PLACA KJA A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. NOTA FISCAL DE N° 1732023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162022 | 0004802 | 02/10/2023 | 5000.00 | 40760485000136 | PIERRE JAN DE OLIVEIRA CHAVES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE DOIS VEICULOS FIAT ARGO PA SERVICO DA SAuDE MUNICIPAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. NOTA FISCAL N° 1742023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0004806 | 02/10/2023 | 535.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASC.INFOR.EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 MANUTENCAO DE IMPRESSORA A LASER COM SERVICOS DE RECUPERACAO DE FONTE REVISAO DE ENGRENAGENS TRACIONADOR DE PAPEL E UNIDADE DE FUSAO. DESTINADO A ATENCAO DE SAuDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao de Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282023 | 0004813 | 02/10/2023 | 1700.00 | 28600422000117 | HUGO ASSESSORIA E PLANEJAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 02/10/2023 | 2004.54 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS HOSPITALARES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. NOTA FISCAL N 6742023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 02/10/2023 | 1980.00 | 00004940496422 | MARIA BETANIA MARQUES AZEVEDO SIQUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA GINECOLOGISTA ATUANDO EM 22 ATENDIMENTOS NO VALOR DE 9000 REAIS CADA REALIZADOS EM SETEMBRO DE 2023. NA UNIDADE MISTA DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0004795 | 02/10/2023 | 8500.00 | 40760485000136 | PIERRE JAN DE OLIVEIRA CHAVES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE DE PLACA QFG8G51 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. NOTA FISCAL N° 1722023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004808 | 02/10/2023 | 1200.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASC.INFOR.EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA DESTINADO A EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 02/10/2023 | 120.00 | 00005217239492 | MARIA MARCIA FIGUEREDO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 03/10/2023 | 150.00 | 00003681414467 | JOÃO BATISTA SOARES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 03/10/2023 | 200.00 | 00006814756412 | MARIA JOSE RIDRIGUES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 03/10/2023 | 200.00 | 00011846384460 | ELAINE DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 03/10/2023 | 3400.00 | 00002701013496 | JOSÉ AILTON BARROS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE PARQUE DE DIVERSAO COM BRINQUEDOS VARIADOS DESTINADO AO EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS CRIANCAS QUE SERA REALIZADO EM 15 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 03/10/2023 | 1200.00 | 00043599478449 | JOSÉ JUSTINO DOS PASSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRETADOS COMO VIGILANTE DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS NA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIALCRAS. JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 03/10/2023 | 800.00 | 00013075909424 | JOYCE DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADOS EM LIMPEZA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 03/10/2023 | 200.00 | 00087313715404 | VERA LUCIA B. DE MACELO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 03/10/2023 | 100.00 | 00001583784403 | THIAGO JOSÉ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 03/10/2023 | 200.00 | 00000803209452 | EUNIDES OLIVEIRA DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 03/10/2023 | 200.00 | 00005301261410 | DJANE MALHEIRO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 03/10/2023 | 200.00 | 00008412630432 | VALERIA DE LIRA GONÇALVES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 03/10/2023 | 2886.53 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26644692023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 03/10/2023 | 120.00 | 00005323823402 | JOELMA KELLI VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 03/10/2023 | 200.00 | 00008412629426 | CIBELE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 03/10/2023 | 400.00 | 00002701013496 | JOSÉ AILTON BARROS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE PARQUE DE DIVERSAO PARA RECREACAO DAS CRIANCAS PARTICIPANTES DO DESFILE CIVICO ALUSIVO A INDEPENDENCIA DO BRASIL REALIZADO EM 10 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 03/10/2023 | 320.00 | 00001801256489 | WILLIAM SILVA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ORGANIZACAO E APOIO NO DESFILE CIVICO REALIZADO EM SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 03/10/2023 | 1000.00 | 00005252943419 | MARILENE LIMA SOUZA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL MIMOSA DIAS NESTA CIDADE DURANTE 25 DIAS EM SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 03/10/2023 | 960.00 | 00002979689475 | BERLANIA GOMES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR MIMOSA DIAS DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 03/10/2023 | 720.00 | 00099961253787 | TELMA MARQUES SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 03/10/2023 | 640.00 | 00004499333423 | MARIA GORETE BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO AIRES CORREIA NO SITIO IMBE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 03/10/2023 | 640.00 | 00004794381450 | FABIANA PEREIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL OLINTO GONCALVES NO SITIO TABOCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 03/10/2023 | 520.00 | 00007144457705 | EVANDRO INACIO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO E MANUTENCAO DOS FOGOES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 03/10/2023 | 740.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 03/10/2023 | 2500.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004823 | 03/10/2023 | 1121.59 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26644592023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004824 | 03/10/2023 | 496.54 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26644602023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004825 | 03/10/2023 | 280.67 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26644622023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004826 | 03/10/2023 | 19.90 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26644642023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004827 | 03/10/2023 | 478.49 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26644652023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004828 | 03/10/2023 | 2431.50 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26644672023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004830 | 03/10/2023 | 1863.54 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26644702023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 03/10/2023 | 2000.00 | 06523806000140 | NISAUD NUCLEO INTEGRADO DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS FONOAUDIOLOGIA PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO A PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 03/10/2023 | 9000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLETO FREFERENTE A REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA A UPA DE INGA QUE ATENDE PACIENTES DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 03/10/2023 | 1340.00 | 33378510000156 | HOTEL CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE MEDICOS OFATMOLOGISTAS QUE ESTAO A SERVICO DO MUNICIPIO EM ACAO NA SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 03/10/2023 | 1040.00 | 00007896230488 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ANCORA DA UBS III NO SITIO CHUPADOURO DESTE MUNICIPIO DURANTE OPERIODO DE 13 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 03/10/2023 | 640.00 | 00038063434110 | GILVONETE DIAS DE ALMEIDA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA UNIDADE MISTA DE SAuDE DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 03/10/2023 | 320.00 | 00013848767406 | FERNANDA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO TIGRE DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 03/10/2023 | 320.00 | 00006043993406 | JANAINA LOURENÇO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO TIGRE DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 03/10/2023 | 320.00 | 00006430646483 | RIVALDETE BERNARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO TORRES DURANTE O PERIODO DE 8 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 03/10/2023 | 1500.00 | 19454874000147 | HABITAT FF CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LIMITADAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ENGENHARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 03/10/2023 | 640.00 | 00004427966411 | MANOEL LUIZ DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 03/10/2023 | 680.00 | 00002407838408 | PEDRO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 03/10/2023 | 440.00 | 00034303340472 | RISALVO BARBOSA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 03/10/2023 | 960.00 | 00008717157404 | WILLIAM INÁCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 03/10/2023 | 960.00 | 00003811419420 | WILSON AIRES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 03/10/2023 | 960.00 | 00006486697423 | ALEXANDRE PAULINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 03/10/2023 | 960.00 | 00072698403420 | ARLINDO ARCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 03/10/2023 | 960.00 | 00004221323493 | ERIVAN FERREIRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 03/10/2023 | 800.00 | 00070134259408 | ELIVELTON DE ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 03/10/2023 | 960.00 | 00013210662444 | EDUARDO CÂNDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 03/10/2023 | 320.00 | 00052661130497 | ELADIO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 03/10/2023 | 960.00 | 00004140814470 | FRANCISCO ALVES DO VALE FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 03/10/2023 | 960.00 | 00011851471448 | ISAC DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 03/10/2023 | 520.00 | 00037696050478 | JOSÉ BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 03/10/2023 | 640.00 | 00008111175450 | JOSEILTON CELESTINO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 03/10/2023 | 960.00 | 00003681509417 | JOSÉ QUIRINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 03/10/2023 | 960.00 | 00076905985449 | JORGE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 03/10/2023 | 960.00 | 00064633268449 | JACINTO RODRIGUES MOUSINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 03/10/2023 | 400.00 | 00070573965463 | JOSÉ HUGO CAPITULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 03/10/2023 | 1280.00 | 00009783704494 | ESTENIO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 03/10/2023 | 1280.00 | 00010621047490 | FRANCISCO ROGERIO VITORINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 03/10/2023 | 1440.00 | 00003682046429 | RONALDO BRAZ DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 18 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 03/10/2023 | 1440.00 | 00085436860400 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 18 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 03/10/2023 | 1040.00 | 00004259727478 | PEDRO LOURENCO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 03/10/2023 | 1040.00 | 00003146165430 | FRANCISCO BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 03/10/2023 | 1920.00 | 00073867322449 | SILVIO RODRIGUES DE MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 03/10/2023 | 1600.00 | 00004816593403 | LEONARDO DE OLIVEIRA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 03/10/2023 | 1200.00 | 00013933690498 | JAILSON ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 03/10/2023 | 960.00 | 00002957199408 | JOSE RICARDO DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 03/10/2023 | 520.00 | 00092959954491 | EVANEIDE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRACA COLORIDA DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 03/10/2023 | 800.00 | 00006239875465 | ANA LAURA DUARTE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRACA 30 DE DEZEMBRO DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 03/10/2023 | 600.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DE RECUPERACAO DE CILINDRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 03/10/2023 | 5302.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 03/10/2023 | 320.00 | 00001508173478 | ANA PAULA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0004920 | 04/10/2023 | 12348.00 | 07865242000197 | CJ COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACER AS DESPESA SCOM AQUISICAO DE CAMARAS DE AR E PNEU DE VEICULO DE GRANDE PORTE PA CARREGADEIRA DA FROTA DA AGRICULTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 04/10/2023 | 1600.00 | 00002970126494 | SEVERINO MARCOS TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 04/10/2023 | 640.00 | 00006109487414 | PETRONIO TEODOZIO ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 04/10/2023 | 780.00 | 00002506822739 | JOSE COSTA DA SILVA* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 04/10/2023 | 840.00 | 00009010507416 | ALESANDRO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 21 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 04/10/2023 | 960.00 | 00067670130482 | ARNALDO FAUSTINO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 04/10/2023 | 960.00 | 00008893013797 | ARTUR BATISTA DE LIMA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 04/10/2023 | 960.00 | 00013290092402 | DENILSON FEITOZA ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 04/10/2023 | 960.00 | 00005902297451 | ELISANDRO FERRREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 04/10/2023 | 960.00 | 00002447829469 | VALDIR DE OLIVEIRA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 04/10/2023 | 720.00 | 00004516165457 | JURANDILSON PEREIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 09 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 04/10/2023 | 960.00 | 00070573933421 | HELIO DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 04/10/2023 | 960.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 04/10/2023 | 960.00 | 00010694746495 | JOEL ZEFERINO GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 04/10/2023 | 960.00 | 00064594920420 | MANOEL FELICIANO CUSTÓDIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 04/10/2023 | 520.00 | 00053181433420 | CLOVIS CAVALCANTI DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 04/10/2023 | 640.00 | 00008246078488 | FABIO DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 04/10/2023 | 640.00 | 00006551846432 | JOSE FÁBIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 04/10/2023 | 320.00 | 00003817664460 | LUIZ CARLOS GOMES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 04/10/2023 | 640.00 | 00091711762415 | DANIEL AIRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 04/10/2023 | 600.00 | 00085487120404 | JOSE WALTER PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 04/10/2023 | 1040.00 | 00043602266400 | ERCILIO NUNES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 04/10/2023 | 440.00 | 00001655266454 | JOSE HNRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM 22 VIAGENS FAZENDO ENTREGA DE ALMOCOS PARA OS PROFISSIONAIS DAS MAQUINAS PESADAS PATROL RETROESCAVADEIRA E TRATORES E OUTROS PROFISSIONAIS EM SERVICO NAS DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 04/10/2023 | 960.00 | 00004270999438 | ROBERTO FERREIRA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 04/10/2023 | 960.00 | 00005553146429 | SANDRO DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 04/10/2023 | 520.00 | 00070473801400 | ALICE BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE ANCORA DA UBS 4 SITUADO NO SITIO MATIAS DURANTE 13 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 04/10/2023 | 320.00 | 00005553147409 | IZABEL CRISTINA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO TORRES DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 04/10/2023 | 520.00 | 00092995535487 | ELIETE GOMES DE ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO POSTO DE SAuDE DO S ITIO QUEIMADAS DESTE MUNICIPIO DURANTE 13 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 04/10/2023 | 540.00 | 00010202175456 | ARTHUR ANTUNES MARQUES DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE DURANTE O PERIODO DE 09 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 04/10/2023 | 320.00 | 00006070083423 | FABIANA DOS SANTOS DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO CHUPADOURO DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 04/10/2023 | 640.00 | 00097849944453 | MARIA JOSÉ DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO PSF I JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DURANTE OPERIODO DE 16 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 04/10/2023 | 320.00 | 00009518062463 | ANA PAULA MARINHO MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO TORRES DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 04/10/2023 | 320.00 | 00008117203499 | ANALICE ELIAS NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO TIGRE DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 04/10/2023 | 520.00 | 00037386620497 | ROMILDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE DIVULGACAO NA RADIO CARIRI FM PARA POSSIBILITAR MAIOR AGILIDADE NAS TOMADAS DE DECISOES E DESEMPENHOS DAS SUAS ATRIBUICOES DIARIAS DE INTERESSE PuBLICO IMPRESCIDIVEL PARA MUNICIAMENTO DO PODER EXECUTIVO EM SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 04/10/2023 | 520.00 | 00001486427723 | JULIA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA SEDE DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 04/10/2023 | 320.00 | 00070625622464 | EDINETE DO NASCIMENTO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA ANTONIO BENTO DA SILVA NO SITIO TORRE DOS BENTOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 04/10/2023 | 320.00 | 00010360552480 | ALANI DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA ANTONIO BENTO DA SILVA SITIO TORRE DOS BENTOS DESTE MUNICIPIO DURANTE 8 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 04/10/2023 | 320.00 | 00005183288488 | MARIA APARECIDA BERNARDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA ANTONIO BENTO DA SILVA NO SITIO TORRES DOS BENTOS DESTE MUNICIPIO DURANTE 8 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 04/10/2023 | 320.00 | 00013419336446 | RAIENE BARBOSA MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO BENTO DA SILVA NO SITIO TORRES DESTE MUNICIPAL DURANTE O PERIODO DE DE 08 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 04/10/2023 | 320.00 | 00007007170480 | GIZELDA DE OLIVEIRA MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA ANTONIO BENTO DA SILVA NO SITIO TORRES DOS BENTOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 04/10/2023 | 440.00 | 00001607595443 | CLAUDIA BERNARDINO DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO BERNARDO MARINHO NO SITIO QUEIMADAS DSTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 04/10/2023 | 440.00 | 00001562969420 | EMANUELE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO BERNARDO MARINHO NO SITIO QUEIMADAS DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 04/10/2023 | 440.00 | 00010887205445 | MÉRCIA BARBOSA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO BERNARDO MARINHO NO SITIO QUEIMADAS DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 04/10/2023 | 520.00 | 00085448613420 | ELIANE BARBOSA DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA PADRE JOAO BATISTA NO SITIO TORRES DESTE MUNICIPIO DURANTE 13 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 04/10/2023 | 520.00 | 00070134012429 | GEISA DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOAO BATISTA NO SITIO TORRES DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 04/10/2023 | 640.00 | 00009502557425 | ANGELICA MORENO DE MELO | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL AIRES CORREIA NO SITIO GAMELEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 04/10/2023 | 640.00 | 00007904735423 | JULIANA MARQUES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL AIRES CORREIA NO SITIO GAMELEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 04/10/2023 | 640.00 | 00011862589429 | LIDIANE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA SEVERINO BERNARDO MARINHO NO SITIO QUEIMADAS DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 04/10/2023 | 640.00 | 00013437004425 | NATHALIE CASSEMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 04/10/2023 | 640.00 | 00071715403401 | SUYELY SALES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO AIRES CORREIA NO SITIO IMBE DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 04/10/2023 | 660.00 | 00011845691423 | MARIA AMANDA MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA ESCOLA SEVERINO BERNARDO MARINHO NO SITIO QUEIMADAS DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 04/10/2023 | 720.00 | 00013266863488 | MARIA JAQUELINE PONTES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COO MONITORA NO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 04/10/2023 | 640.00 | 00088613887449 | ODAIR SANDRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS NA ESCOLA MUNICIPAL EDUARDO MEDEIROS NESTA CIDADE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 04/10/2023 | 720.00 | 00009032485733 | EDINALDO DE NORMANDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR NO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 04/10/2023 | 720.00 | 00003161440455 | GEANE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE 18 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 04/10/2023 | 640.00 | 00006803964469 | LUCILEIDE DA SILVA FREITAS GRACILIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA SEDE DO CENTRO DIGITAL SARG. CLAUDINO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 04/10/2023 | 720.00 | 00013737634424 | LETICIA DE LIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COO MONITORA NO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 04/10/2023 | 720.00 | 00013801685462 | MARIA MIKAELE FELIX DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 04/10/2023 | 720.00 | 00015706071411 | RENAN SILVA MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR NO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 04/10/2023 | 840.00 | 00098071807400 | SAYONARA CORREA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE 21 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 04/10/2023 | 960.00 | 00071366912497 | MARIA MADALENA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL FREI BENJAMIN NO SITIO CAIANA DE MATIAS DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 04/10/2023 | 1020.00 | 00003956010450 | LUCIMARIA AGUIAR DE OLIVEIRA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 04/10/2023 | 960.00 | 00003681911410 | MARIA RENILDE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR RUY CARNEIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 04/10/2023 | 1020.00 | 00000883013460 | MARIA ISANE AYRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM 06 VIAGENS TRANSPORTANDO E DESTRIBUINDO AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0004847 | 04/10/2023 | 25000.30 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BRINQUEDOS PARA O DIA DAS CRIANCAS QUE SERA REALIZADO PARA AS CRIANCAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA AREA RURAL E URBANA ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 04/10/2023 | 640.00 | 00010596958471 | GESSICA MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DURANTE 12 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 04/10/2023 | 640.00 | 00006886632493 | LUCILENE DOS SANTOS SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Gestao Descentralizada do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 04/10/2023 | 840.00 | 00011329470494 | MARIA APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA SEDE DO BOLSA FAMILIA E SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE O PERIODO DE 21 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 04/10/2023 | 840.00 | 00005217246430 | KATIENE FIGUEIREDO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE O PERIODO DE 14 DIAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Gestao Descentralizada do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 04/10/2023 | 520.00 | 00003084624402 | LUCIMAR PAULINO DE A. SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA SEDE DO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0004922 | 05/10/2023 | 3348.84 | 12732608000190 | POSTO BELL COM. COMBUSTÍVEIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS QFV9540 RLU5A96 E QSC2F02. A DISPOSICAO DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 05/10/2023 | 1200.00 | 00014748438401 | VITORIA CASSEMIRO DA LUZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 05/10/2023 | 1200.00 | 00007958724454 | MAGNO CRISTOVÃO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS NA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIALCRAS. JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 05/10/2023 | 340.00 | 35765904000192 | JL PANIFICADORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE SALGADOS E BOLOS DESTINADO AO EVENTO DE HASTEAMENTO DA BANDEIRA REALIZADO EM 7 DE SETEMBRO DE 2023 DIA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 05/10/2023 | 1200.00 | 00001634155440 | DATIELE SANTOS ROCHA DOMINGOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR RUY CARNEIRO DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 05/10/2023 | 1320.00 | 00008714704463 | ELAINE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NO ANEXO DA CRECHE SANTINHO NO SITIO QUEIMADAS JUNTO A EDUCACAO MUNICIPAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das atividades do transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0004938 | 05/10/2023 | 6745.35 | 12732608000190 | POSTO BELL COM. COMBUSTÍVEIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OGF4630NPX3D41 OGC9806 NPX2H61 QSE7H58 QFE7A11QFW9C92 AMBOS DA EDUCACAO MUNICIPAL TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das atividades do transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0004939 | 05/10/2023 | 20000.00 | 12732608000190 | POSTO BELL COM. COMBUSTÍVEIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OGF4630NPX3D41 OGC9806 NPX2H61 QSE7H58 QFE7A11QFW9C92 AMBOS DA EDUCACAO MUNICIPAL TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0004941 | 05/10/2023 | 11915.64 | 12732608000190 | POSTO BELL COM. COMBUSTÍVEIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFS8G92 QFS8H52QFS8H42 AMBOS DA EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 05/10/2023 | 1250.00 | 00008586917796 | JHONNY CAMPOS DA PENHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PRODUCAO EDICAO E ATUALIZACOES DAS PUBLICACOES DE MATERIAS DAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SUAS SECRETARIAS. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 05/10/2023 | 1300.00 | 30407245000107 | ANDERSON DE ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM TRANSMISSAO AO VIVO UTILIZANDO TECNOLOGIA DE STREAMING DE VIDEO CRIACAO DAS ARTES EDICAO DE VIDEO E ATUALIZACAO DAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 05/10/2023 | 300.00 | 34915781000166 | LIAVIANA DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACAO E DIVULGACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0004943 | 05/10/2023 | 1945.74 | 12732608000190 | POSTO BELL COM. COMBUSTÍVEIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFG8G51 A SERVICO DO GABINETE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 05/10/2023 | 1520.00 | 00038773724491 | MARLYSON CHAVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ARRECADADOR DURANTE O PERIODO DE 19 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0004923 | 05/10/2023 | 4776.68 | 12732608000190 | POSTO BELL COM. COMBUSTÍVEIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS DE PLACAS QFS0328 QFS8H322. A DISPOSICAO DA SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0004924 | 05/10/2023 | 3816.12 | 12732608000190 | POSTO BELL COM. COMBUSTÍVEIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS RLU0J26RLU1B56. A DISPOSICAO DA SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0004925 | 05/10/2023 | 17302.91 | 12732608000190 | POSTO BELL COM. COMBUSTÍVEIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E DIESEL PARA OS VEICULOS DE PLACAS QSJQSI5F53QFS8H32QFS8H62 QFS8G82 SKU4C19 . A DISPOSICAO DASAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 05/10/2023 | 1200.00 | 00070574007482 | SUENIA CORREIA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA UNIDADE DE SAuDE DO SITIO JUCA DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 05/10/2023 | 1200.00 | 00009363233456 | SAMARA DIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 05/10/2023 | 1000.00 | 00010984558438 | JEMERSON THOMAS FRANCA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FEZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRETADOS EM 04 VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES QUE NECESSITAM FAZER HEMODIALISE RESIDENTES NAS RUAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS EM JOAO PESSOAPB EM VEICULO MARCA VWPOLO 1.6 PLACA JPO 2221 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 05/10/2023 | 1040.00 | 00070134056477 | MARCIO BARBOSA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 26 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 05/10/2023 | 1200.00 | 00099673410410 | PAULA BARBOSA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 05/10/2023 | 1200.00 | 00008385166459 | JOSÉ DE ARIMATEIA PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 05/10/2023 | 1200.00 | 00006960465478 | GILVAN MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 05/10/2023 | 1200.00 | 00006942901490 | ERNANDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 05/10/2023 | 1200.00 | 00003993522443 | ERINALDO CARDOSO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 05/10/2023 | 1200.00 | 00001991373406 | EDEILDO APRIJO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 05/10/2023 | 1200.00 | 00011658279484 | ANDRÉ DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 05/10/2023 | 1040.00 | 00010836074483 | LUCAS NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 05/10/2023 | 1040.00 | 00003789813400 | ERLAND BERNARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 05/10/2023 | 1040.00 | 00011662703430 | EMERSON EFFEMBERG FERREIRA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 05/10/2023 | 1200.00 | 00070134238400 | FELIPE DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 05/10/2023 | 1200.00 | 00002462757406 | SEVERINO HERCULANO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 05/10/2023 | 1280.00 | 00009708477427 | WELLINGTON PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 05/10/2023 | 1280.00 | 00057772002491 | WILLIAM AYRES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 05/10/2023 | 1680.00 | 00002128334489 | ELENILDO ALEXANDRE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 21 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 05/10/2023 | 320.00 | 00006675079492 | FAGNER SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 8 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0004944 | 05/10/2023 | 10827.51 | 12732608000190 | POSTO BELL COM. COMBUSTÍVEIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULOS DE PLACAS NQI7562QSF2993OGG0495 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0004940 | 05/10/2023 | 40285.26 | 12732608000190 | POSTO BELL COM. COMBUSTÍVEIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULOS DE PLACAS CAR0001MOT0001TRA0002BOM0001PCC0001KJA070MOT0002 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0004942 | 05/10/2023 | 746.35 | 12732608000190 | POSTO BELL COM. COMBUSTÍVEIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQH3927 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 05/10/2023 | 1300.00 | 00006793083422 | ELZA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE TERRENO DESTINADO A FEIRA DE GADO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Realizacao de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132023 | 0004921 | 06/10/2023 | 10000.00 | 14651898000172 | F. MIX EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APRESENTACAO ARTISTICA DE NICACIA BRASIL PARA AS FESTIVIDADES DO DIA ALUSIVO A INDEPENDENCIA DO BRASIL NO DESFILE CIVICO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Manuencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 06/10/2023 | 800.00 | 00078920205434 | RALINA LIGIA CAVALCANTE LEAL BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA FUNCIONAR COMO SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO SITUADO NA RUA AUGUSTO VILA BELA N° 15 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0004915 | 06/10/2023 | 9000.00 | 40378737000167 | MARCONI NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA E RURAL SITIOS TORRES E QUEIMADAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N° 0004122 PREGAO PRESENCIAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 06/10/2023 | 1550.00 | 00012482465435 | JOÃO LUCAS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ARQUITETO URBANISTA ELABORANDO PROJETOS TECNICOS EM FORMATO CAD E SKETCHUP PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DAR SUPORTE AO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 06/10/2023 | 1600.00 | 00005607831400 | EDUARDO GALDINO DE MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM 80 VIAGENS FAZENDO ENTREGA DE ALMOCOS PARA PROFISSIONAIS DAS MAQUINAS PESADAS E OUTROS PROFISSIONAIS EM SERVICO NAS DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL EM VEICULO PROPRIO DE PLACA MOD 7134PB JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 06/10/2023 | 960.00 | 00008958473703 | PEDRO MOURA DUARTE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 06/10/2023 | 1200.00 | 00098162551468 | EDNA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DESTINADO ESPECIFICAMANETE PARA OS RESIDENTES NO SITIO GAMELEIRA E COMUNIDADES VIZINHAS. NO TURNO DA MANHA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 06/10/2023 | 7200.00 | 51920094000158 | ARNALDO FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO E FORNECIMENTO DE 450 REFEICOES JANTAR DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000362023 | 0004917 | 06/10/2023 | 9500.00 | 26667011000113 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ALIMENTACAO DO ESOCIAL DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA REFERENTE AO MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 06/10/2023 | 800.00 | 00088497070453 | ALANA SUENE NUNES ALVES E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ALMOXARIFADO DOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA. REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 06/10/2023 | 1200.00 | 00095282840430 | TEMISTOCLIS BASTOS MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 06/10/2023 | 350.00 | 00025195425434 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA RUA MANOEL MARQUES NETO SN PELO SEGUINTE MOTIVO A BENEFICIARIA ROSINEIDE ANDRE DA SILVA POSSUI UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO. TENDO A CASA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 06/10/2023 | 350.00 | 00002976621470 | HOSANA INACIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA RUA JOSE CABRAL SN PELO SEGUINTE MOTIVO A BENEFICIARIA MAILDA CLEMERIA TAVARES DE BARROS POSSUI UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO. TENDO A CASA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 06/10/2023 | 350.00 | 00003682189459 | VERIDIANA DA SILVA S.BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA RUA FRANCISCO ALVES DE LIMA N 10 PELO SEGUINTE MOTIVO A BENEFICIARIA HOSANA BERNARDO MARINHO POSSUI UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO. TENDO A CASA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 06/10/2023 | 400.00 | 00088621600463 | ELIVANI CARLOS DE QUEIROZ FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA AVENIDA JUVINO MAGNO BACALHAU SN PELO SEGUINTE MOTIVO A FAVORECIDA SEVERINA LINO DA SILVA POSSUI UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO. TENDO A CASA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 06/10/2023 | 350.00 | 00086466933504 | JOSEFA DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA RUA MANOEL CLEMENTINO N 25 PELO SEGUINTE MOTIVO O BENEFICIARIO JOSE ANTONIO SOARES GALDÊNCIO POSSUI UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO. TENDO A CASA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 06/10/2023 | 400.00 | 00005196535489 | JULIANO JUVINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA RUA VIDAL DE NEGREIROS SN PELO SEGUINTE MOTIVO A BENEFICIARIA JOELMA DA SILVA MELO POSSUI UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO. TENDO A CASA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 06/10/2023 | 400.00 | 00001971213497 | SEVERINO IVAN MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA AVENIDA MIGUEL VERISSIMO DA SILVA SN PELO SEGUINTE MOTIVO A BENEFICIARIA SONIA MARIA DA SILVA E SILVA POSSUI UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO. TENDO A CASA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 06/10/2023 | 1460.00 | 00049862731400 | PEDRO PAULO DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NPS2167 A SERVICO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 06/10/2023 | 150.00 | 00092889085449 | RITA ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 06/10/2023 | 200.00 | 00005922282409 | DAMIANA MATIAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 06/10/2023 | 100.00 | 00004009651431 | MARIA SALETE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 06/10/2023 | 200.00 | 00092820964400 | MARIA ANDREIA DOS SANTOS BEZERRA E OUTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 06/10/2023 | 200.00 | 00007515503459 | JOSINETE BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 06/10/2023 | 150.00 | 00013310854469 | DANIELA DA SILVA GON?ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 06/10/2023 | 100.00 | 00007926331481 | LUCINEIA DOS SANTOS SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 06/10/2023 | 350.00 | 00003032107458 | MARIA DE LOURDES PONTES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA RUA 7 DE SETEMBRO PELO SEGUINTE MOTIVO A BENEFICIARIA JULIA FERREIRA DE LIMA POSSUI CASA EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152022 | 0004913 | 06/10/2023 | 8000.00 | 40092398000158 | VANDERLEIA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO E FORNECIMENTO DE 500 REFEICOES ALMOCO DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 06/10/2023 | 1000.00 | 35765904000192 | JL PANIFICADORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS SALGADOS DIVERSOS E BOLOS DESTINADOS AO LANCHE DOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CRAS E SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV. JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 09/10/2023 | 1540.00 | 00075182823720 | SEVERINO FRANCISCO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SAO MIGUEL DESTINADO PARA AS AULAS DE MuSICA DOS PARTICIPANTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV. SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 09/10/2023 | 720.00 | 00013230476468 | EDSON PEREIRA BACALHAU E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 09/10/2023 | 720.00 | 00003327292493 | JOSE MARIO SILVA | IMPORTANCIA QE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE SOM DESTINADO AS PALESTRAS DO SETEMBRO AMARELO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 09/10/2023 | 357.10 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS CASAS LOCADAS EM FAVOR DOS MORADORES QUE TIVERAM SUAS RESIDENCIAS INTERDITADAS PELA DEFESA CIVIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 09/10/2023 | 289.67 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DAS CASAS LOCADAS EM FAVOR DOS MORADORES QUE TIVERAM SUAS RESIDENCIAS INTERDITADAS PELA DEFESA CIVIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 09/10/2023 | 47.46 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCADO QUE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 09/10/2023 | 920.00 | 00043603904400 | ADILSON BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA AUGUSTO VILA BELA PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MIMOSA DIAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 09/10/2023 | 820.00 | 00063398214720 | ANTONIO FRANCISCO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL QUE IRA FUNCIONAR COMO CRECHE MUNICIAL. IMOVEL SITUADO NA RUA 30 DE DEZEMBRO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 09/10/2023 | 2800.00 | 00054167299453 | VALMIRA SOARES DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DA LOCALIDADES DO SITIO QUEIMADAS POCINHOS E GAMELEIRA DOS GALDINOS PARA AS ESCOLAS ESTADUAL E MUNICIPAL NOS TURNOS MANHA E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA EM VEICULO DE PLACA BRZ8198 PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das atividades do transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 09/10/2023 | 1500.00 | 00001168449499 | JOEL CARLOS BERNARDO MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPEHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DOS SITIOS PINGA E TORRES PARA A ESCOLA ESTADUAL E AS MUNICIPAIS EM SERRA REDONDA NO PERIODO DA MANHA E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA. DURANTE O PERIODO DE 09 DE SETEMBRO A 09 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das atividades do transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0004971 | 09/10/2023 | 5200.00 | 29090607000191 | JOSIMAR RAMOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DA LOCALIDADE DOS SITIOS ESCUTA IMBE E TABOCAS PARA A ESCOLA ESTADUAL E MUNICIPAIS NOS TURNOS MANHA E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA EM VEICULO PROPRIO. DURANTE O PERIODO DE 09 DE SETEMBRO A 09 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das atividades do transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 09/10/2023 | 2800.00 | 24986704000143 | ALEF SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DA LOCALIDADE DOS SITIOS MONTE AZUL CATUCA E MOUSINHO PARA A ESCOLA ESTADUAL E AS MUNICIPAIS NOS TURNOS MANHA E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA EM VEICULO PROPRIO MARCA RENAUTMASTER PLACA NPT1B24. DURANTE O PERIODO DE 09 DE SETEMBRO A 09 DE OUTUBRO DE 2023. JUNTO A SECRETARIA EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 09/10/2023 | 46.12 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 09/10/2023 | 141.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 09/10/2023 | 1200.00 | 00010320381790 | VALMIR CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM 03 DIARIAS EM VEICULO PROPRIO MARCAMODELO FORDF1000 PLACA MNS 0600 TANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DAS ZONAS URBANA E RURAL. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 09/10/2023 | 620.00 | 00005867053415 | MARIA DIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUFRASIO CAMARA SN NESTA CIDADE DESTINADO A UM DEPOSITO PARA GUARDAR OS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO ALUSIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 09/10/2023 | 820.00 | 00056888961400 | MARIA JOSÉ CORREIA BELARMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA AUGUSTO VILA BELA PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ESPORTE E EQUIPE DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 09/10/2023 | 700.00 | 17528881000110 | SEYANE MENDONÇA DE ANDRADE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TIC COM EDICAO E DISTRIBUICAO ONLINE DE CONTEuDO DE WEB DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 09/10/2023 | 870.00 | 00034947973404 | TENÓRIO AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IV SITUADO NA RUA AUGUSTO VILA BELA 07 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 09/10/2023 | 1025.00 | 00062812629720 | MANOEL LIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PARA AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS SITUADO NA RUA VALENTIN VINAGRE N 03 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 09/10/2023 | 310.00 | 00088481514420 | DAMIANA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTANCIA QE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO TIGRE PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO SITIO TIGRE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 09/10/2023 | 2700.00 | 00070574019499 | LUCIANO ALVES CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE FAZER HEMODIALISE RESIDENTES NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDEPB EM VEICULO PROPRIO MARCA VWFOX 1.6 GII PLACA OEV 8A75. JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 09/10/2023 | 2750.00 | 00014607000159 | JOSÉ FERREIRA LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DO SITIO GOITI PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB EM VEICULO PROPRIO MARCA FIATUNO MILLE PLACA MNX 6518 PB. JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 09/10/2023 | 2700.00 | 00003900981400 | JOSE ADRIANO ALVES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE FAZER HEMODIALISE RESIDENTES NAS LOCALIDADES DOS SITIOS QUEIMADAS GAMELEIRA POCINHOS E LOCALIDADES PROXIMAS PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB EM VEICULO PROPRIO MARCA FIATMOBI LIKE PLACA QSL 9600 PB. JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0004981 | 09/10/2023 | 1752.00 | 07865242000197 | CJ COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA QSF8H52 DA SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 09/10/2023 | 2507.35 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 09/10/2023 | 660.00 | 33378510000156 | HOTEL CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE MEDICOS E OUTROS PROFISSIONAIS DA SAuDE QUE IRAO REALIZAR ACOES NA SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004984 | 09/10/2023 | 701.36 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26646642023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004985 | 09/10/2023 | 455.93 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26646632023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004986 | 09/10/2023 | 1394.19 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26646652023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004990 | 09/10/2023 | 10624.50 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26646752023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004991 | 09/10/2023 | 10094.90 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26646772023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004992 | 09/10/2023 | 5350.57 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26646792023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004993 | 09/10/2023 | 7487.03 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26646802023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 09/10/2023 | 1800.00 | 00071048816460 | DIEGO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VEICULO MARCA FIATSTRADA ADVENTURE PLACA MMT 3708 PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 09/10/2023 | 1540.00 | 00002508890480 | SILVANO DIAS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EMM EMPREITADA DE ROCO E LIMPEZA DE MATO NA COMUNIDADE DO SITIO TORRES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 09/10/2023 | 1025.00 | 00041438426453 | ALUIZIO HOLANDA DA SILVA * | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL NA RUA SAO MIGUEL PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DURANTE O MÊS DESETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 09/10/2023 | 344.35 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCADO QUE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 10/10/2023 | 90.00 | 30654216000131 | JOSE ANTONIO SOARES GALDENCIO 67579221420 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULOS DE PLACA MOT0002 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 10/10/2023 | 4449.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA AGRICULTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 10/10/2023 | 840.00 | 00008418473479 | FERNANDA FELIX DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRACA AURORA DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 10/10/2023 | 2700.00 | 00003017452425 | KLEBER SÁ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DAS OBRAS NO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA PB NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 10/10/2023 | 380.00 | 30654216000131 | JOSE ANTONIO SOARES GALDENCIO 67579221420 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGEN E ENGRAXAMENTO DE VEICULOS DE PLACA QSF2993 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 10/10/2023 | 2750.00 | 00002065490403 | JOSELITA FRANCO MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DO SITIO GOITI PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB EM VEICULO PROPRIO MARCA FIATUNO MILLE PLACA MNX 6518 PB. JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 0005001 | 10/10/2023 | 6442.46 | 02977362000162 | A.COSTA COMERCIO ATAC.DE PRODUTOS FARMACEÚTICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENCAO BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 10/10/2023 | 2700.00 | 00004258166480 | FABIO BERNARDO RUFINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE FAZER HEMODIALISE RESIDENTES NAS LOCALIDADES DOS SITIOS QUEIMADAS GAMELEIRA POCINHOS E LOCALIDADES PROXIMAS PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB EM VEICULO PROPRIO MARCA FIATMOBI LIKE PLACA QSL 9600 PB. JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 10/10/2023 | 180.00 | 30654216000131 | JOSE ANTONIO SOARES GALDENCIO 67579221420 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULOS DE PLACA RLU1B56 E QSF0328 DA SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 10/10/2023 | 105.00 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 7 EXAMES DE CITOPATOLOGICOS PARA RASTREAMENTO CEVICO FLORALVARGINAL NREALIZADO EM PACIENTES DA SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005022 | 10/10/2023 | 42782.02 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE. NOTA FISCAL N° 6192023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 10/10/2023 | 4000.00 | 10956929000142 | DATAVOX PESQUISAS DE OPINIAO PUBLICA E ESTATISTICAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PESQUISA DE OPINIAO PuBLICA DE AVALIACAO ADMINISTRATIVA NAS AREAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 10/10/2023 | 4376.01 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC 4.2633 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 10/10/2023 | 4431.65 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RFB PREV PARC 60 DEBITADO NA CC N 4.2633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 10/10/2023 | 41262.05 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RFB RET DARF DEBITADO NA CC N 4.2633 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 10/10/2023 | 1.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC 4.3508. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 10/10/2023 | 14.27 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC 11.3077. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 10/10/2023 | 990.00 | 30654216000131 | JOSE ANTONIO SOARES GALDENCIO 67579221420 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULOS DE PLACA QFW9C92 QSE7H58NPX3D41QFE7A11NPX2H61O6C9806 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 10/10/2023 | 300.00 | 00004956986440 | JOSE MARCIO DANTAS DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A TRATAMENTO DE SAuDE. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 10/10/2023 | 400.00 | 00007194071410 | FLAVIO FELIX FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A TRATAMENTO DE SAuDE. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 10/10/2023 | 200.00 | 00087394260410 | MARLUCE ALVES XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A TRATAMENTO DE SAuDE. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 10/10/2023 | 350.00 | 00046843736491 | MARIA DE LOURDES LIMA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA RUA 7 DE SETEMBRO PELO SEGUINTE MOTIVO A BENEFICIARIA JULIA FERREIRA DE LIMA POSSUI CASA EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0005027 | 10/10/2023 | 10050.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A MANUTENCAO E REPAROS EM PREDIOS QUE FUNCIONAM ORGAOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 11/10/2023 | 1300.00 | 00001236196457 | RIVALDO DE BARROS MENDONÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSNCOMO ORIENTADOR DE CAPOEIRA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 11/10/2023 | 440.00 | 03615988000191 | GENILSON PEREIRA DA SILVA INDUSTRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PIRULITOS PARA FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANCAS QUE SERA REALIZADO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 11/10/2023 | 90.69 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DAS CASAS LOCADAS EM FAVOR DOS MORADORES QUE TIVERAM SUAS RESIDENCIAS INTERDITADAS PELA DEFESA CIVIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 11/10/2023 | 203.95 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS CASAS LOCADAS EM FAVOR DOS MORADORES QUE TIVERAM SUAS RESIDENCIAS INTERDITADAS PELA DEFESA CIVIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000382023 | 0005013 | 11/10/2023 | 14000.00 | 42707077000146 | NATIENE LEANDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECCAO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 11/10/2023 | 1100.00 | 00008794351430 | DANTE OLIVEIRA DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRAPARTIDA DO MEDICO DANTE OLIVEIRA DE ASSIS DO PROGRAMA MEDICO PELO BRASIL ANTIGO PROGRAMA MAIS MEDICO. RELATIVO A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 11/10/2023 | 1100.00 | 00015095070430 | EDMILSON GUIMARÃES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRAPARTIDA DO MEDICO EDMILSON GUIMARAES DA SILVA DO PROGRAMA MEDICO PELO BRASIL ANTIGO PROGRAMA MAIS MEDICO. RELATIVO A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 11/10/2023 | 1100.00 | 00000885311477 | ALBERTO XAVIER DE FIGUEIREDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRAPARTIDA DO MEDICO ALBERTO XAVIER DE FIGUEIREDO NETO DO PROGRAMA MEDICO PELO BRASIL ANTIGO PROGRAMA MAIS MEDICO. RELATIVO A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 11/10/2023 | 960.00 | 00008357258476 | YADJA FERREIRA DE LIMA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 11/10/2023 | 6150.00 | 04675421000173 | JOSE EURIDES LIBERALINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM REALIZADA PELA DR JANETT JANE. NOTA FISCAL DE N° 3552023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 11/10/2023 | 1100.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL N 263922023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 16/10/2023 | 1730.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR DENTRO DE CAIXA DE COMANDO LIMPEZA DE MICROSCOPIO NE MANUTENCAO DE CANETA DE ALTA ROTACAO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 16/10/2023 | 660.00 | 00070477461450 | DAVID CHRISTIAN BARROS DE ARA?JO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERTOS DE TABLETES E CELULARES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005063 | 16/10/2023 | 2886.53 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26644692023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 16/10/2023 | 1200.00 | 00012566200416 | DANIEL DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. EM SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 16/10/2023 | 720.00 | 00010525767452 | TIAGO BERNARDO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRODURANTE O PERIODO DE 18 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 16/10/2023 | 5302.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0005067 | 16/10/2023 | 5321.00 | 19090301000181 | JULIA KAROLINE VERISSIMO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 16/10/2023 | 1200.00 | 00013032457440 | JAILANE PEREIRA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO BERNARDO MARINHO NO SITIO QUEIMADAS DURANTEBO PERIODO DE 20 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 16/10/2023 | 560.00 | 00008747470402 | VIVIANE DA SILVA EVANGELISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA ANTONIO BENTO DA SILVA NO SITIO TORRES DOS BENTOS DURANTE O PERIODO DE 14 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 16/10/2023 | 1.89 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 5.3139 DEBITADO EM 02.10.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 16/10/2023 | 6.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 5.3139 DEBITADO EM 03.10.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 16/10/2023 | 2.52 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 5.3139 DEBITADO EM 05.10.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 16/10/2023 | 3.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 12.5474 DEBITADO EM 03.10.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 16/10/2023 | 3.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar Extrato Postado NA CC N 5.9870 DEBITADO EM 03.10.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 16/10/2023 | 3.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar Extrato Postado NA CC N 4.3508 DEBITADO EM 03.10.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 16/10/2023 | 5.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar Extrato Meio Magnet. NA CC N 4.2633 DEBITADO EM 02.10.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 16/10/2023 | 45.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 4.2633 DEBITADO EM 03.10.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 16/10/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar doc Ted Elet. NA CC N 4.2633 DEBITADO EM 05.10.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 16/10/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar doc Ted Elet. NA CC N 4.2633 DEBITADO EM 09.10.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 16/10/2023 | 1345.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar doc Ted Elet. NA CC N 4.2633 DEBITADO EM 10.10.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 16/10/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar doc Ted Elet. NA CC N 4.2633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 16/10/2023 | 1.89 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 5.3139 DEBITADO EM 10.10.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 16/10/2023 | 13.23 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 5.3139 DEBITADO EM 11.10.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 16/10/2023 | 4.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 5.3139 DEBITADO EM 13.10.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 16/10/2023 | 8.19 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 5.3139. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 16/10/2023 | 120.83 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PuBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE DEBITADO NA CC N° 8.5510. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 16/10/2023 | 2506.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFAS DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS PuBLICOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE DEBITADO NA CC 8.5510. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0005032 | 16/10/2023 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIB.PREST.DE SERV.COMB.A CONV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS ALIMENTACAO SICONV NO MODULO EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTA. REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 16/10/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DE ENTIDADE DE CLASSECNM DEBITADA NA CC N 4.2633 FPM EM 10.10.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 16/10/2023 | 1540.00 | 00009506711429 | EDNA TRINDADE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE PARQUE DE DIVERSAO DESTINADO AO EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS CRIANCAS REALIZADO EM 15 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 16/10/2023 | 1025.00 | 00009210558464 | GESSICA SOARES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECCAO E FORNECIMENTO DE PIPOCA E ALGODAO DOCE NO EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS CRIANCAS REALIZADO EM 15 DE OUTUBRO NO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 17/10/2023 | 960.00 | 00000778749436 | ALETSANDRA DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 17/10/2023 | 96.48 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS CASAS LOCADAS EM FAVOR DOS MORADORES QUE TIVERAM SUAS RESIDENCIAS INTERDITADAS PELA DEFESA CIVIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Implantacao e melhoria de unidades de Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0005068 | 17/10/2023 | 44793.69 | 30836850000195 | R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2 BOLETIM DE MEDICAO REFERENTE AO ADITIVO DE VALOR CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE AMPLIACAO DA ESCOLA E.M.E.F EDUARDO MEDEIROS EM SERRA REDONDA NOTA FISCAL DE N° 852023. | 00972022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Construcao , Ampliacao ou Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0005069 | 17/10/2023 | 14465.18 | 30836850000195 | R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2 BOLETIM DE MEDICAO REFERENTE AO ADITIVO DE VALOR CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE AMPLIACAO DA ESCOLA E.M.E.F EDUARDO MEDEIROS EM SERRA REDONDA NOTA FISCAL DE N° 852023. | 00972022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 17/10/2023 | 1700.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLETO TARIFA DE EGTE8.1 ALTERACAO DE CRONOGRAMA TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE REPASSE N 9093352020MCIDADESCAIXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 17/10/2023 | 1600.00 | 42975906000171 | MSM MENEGUESSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSULTA ELETIVA PRESTADO EM 16 PACIENTES PELA PROFISSIONAL ANNELISE MOTA DE ALENCAR MENEGUESSO E ENDOCRINOLOGISTA. NOTA FISCAL N 1712023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 18/10/2023 | 600.00 | 00001555023444 | MIKAELE DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000372023 | 0005081 | 19/10/2023 | 457.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL KYOCERA 2040 COM FRANQUIA DE 5 MIL PAGINAS 008 CENTAVOS POR PAGINAS A MAIS DA FRANQUIA DESTINADO A EDUCACAO MUNICIPAL. MAQUINA II. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000372023 | 0005082 | 19/10/2023 | 707.64 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL KYOCERA 2040 COM FRANQUIA DE 5 MIL PAGINAS 008 CENTAVOS POR PAGINAS A MAIS DA FRANQUIA DESTINADO A EDUCACAO MUNICIPAL. MAQUINA I. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 19/10/2023 | 882.00 | 32512739000179 | DJACY BENTO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO DOS PARTICIPANTES DA CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL DE N° 262023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000372023 | 0005086 | 19/10/2023 | 457.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL KYOCERA 2040 COM FRANQUIA DE 5 MIL PAGINAS 008 CENTAVOS POR PAGINAS A MAIS DA FRANQUIA DESTINADO AO RH MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000372023 | 0005084 | 19/10/2023 | 457.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL KYOCERA 2040 COM FRANQUIA DE 5 MIL PAGINAS 008 CENTAVOS POR PAGINAS A MAIS DA FRANQUIA DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000372023 | 0005085 | 19/10/2023 | 457.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL KYOCERA 2040 COM FRANQUIA DE 5 MIL PAGINAS 008 CENTAVOS POR PAGINAS A MAIS DA FRANQUIA DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0005071 | 19/10/2023 | 10771.40 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000372023 | 0005083 | 19/10/2023 | 457.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL KYOCERA 2040 COM FRANQUIA DE 5 MIL PAGINAS 008 CENTAVOS POR PAGINAS A MAIS DA FRANQUIA DESTINADO A ATENCAO BASICA MUNICIPAL MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 19/10/2023 | 1050.00 | 00003409124489 | MARCELO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ANIMADOR INFANTIL PALHACOS NO EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS CRIANCAS 2023 REALIZADO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2023 NESTA CIDADE ROTA DA ALEGRIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Gestao Descentralizada do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000372023 | 0005087 | 19/10/2023 | 457.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL KYOCERA 2040 COM FRANQUIA DE 5 MIL PAGINAS 008 CENTAVOS POR PAGINAS A MAIS DA FRANQUIA DESTINADO AO SETOR DO AUXILIO BRASIL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142022 | 0005096 | 20/10/2023 | 827.25 | 34742912000150 | MATHEUS JATOBA BRANDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ACESSO A INTERNET PARA OS LOCAIS QUE FUNCIONAM PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME BOLETO E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142022 | 0005094 | 20/10/2023 | 827.25 | 34742912000150 | MATHEUS JATOBA BRANDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET AOS ORGAO DA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 20/10/2023 | 960.00 | 00008115709751 | JOSINALDO VENANCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 20/10/2023 | 960.00 | 00008115709751 | JOSINALDO VENANCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 20/10/2023 | 960.00 | 00072601280468 | EDMILSON NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM EMPREITADA DE ROCO E LIMPEZA DO MATO DAS ESTRADAS DO SITIO TORRES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0005099 | 20/10/2023 | 8140.00 | 15670257000128 | JOSUE CELESTINO DO CARMO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142022 | 0005097 | 20/10/2023 | 827.25 | 34742912000150 | MATHEUS JATOBA BRANDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ACESSO A INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA. CONFORME BOLETO E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142022 | 0005095 | 20/10/2023 | 827.25 | 34742912000150 | MATHEUS JATOBA BRANDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 23/10/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 23/10/2023 | 84.69 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCADO QUE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR MIMOSA DIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 23/10/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCADO QUE FUNCIONA O ALMOXARIFADO. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 23/10/2023 | 400.00 | 00004176488476 | JOSE CARLOS DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SHOW ARTISTICO DE CARLINHOS DANTAS. REALIZADO N O MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 23/10/2023 | 1694.86 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC 4.2633 DEBITADO EM 20.10.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 23/10/2023 | 8521.86 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.REC.FEDERAL | IMPORTANCIA QUE PARA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO DE 30092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 23/10/2023 | 34.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar DOCTED Eletronico NA CC N 8.5510 DEBITADO EM 17.10.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 23/10/2023 | 34.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar DOCTED Eletronico NA CC N 8.5510 DEBITADO EM 18.10.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 23/10/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar doc Ted Elet. NA CC N 4.2633 DEBITADO EM 17.10.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 23/10/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar doc Ted Elet. NA CC N 4.2633 DEBITADO EM 18.10.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 23/10/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar doc Ted Elet. NA CC N 4.2633 DEBITADO EM 19.10.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 23/10/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar doc Ted Elet. NA CC N 4.2633 DEBITADO EM 20.10.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 23/10/2023 | 600.00 | 00008345199410 | RODRIGO DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES COM MOTOSERRA DURANTE O PERIODO DE 03 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 23/10/2023 | 750.00 | 00004197772459 | JOSAFÁ RODRIGUES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DA BOMBA D AGUA QUE ABASTECE O SITIO QUEIMADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Manuencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 23/10/2023 | 140.05 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCADO QUE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0005103 | 23/10/2023 | 480.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASC.INFOR.EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 MANUTENCAO DE IMPRESSORA CANON BULKINK SUBSTITUICAO DE TINTA RESET E RECUPERACAO ENGRENAGENS TRADICIONAIS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 23/10/2023 | 300.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA-FAP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESA HOSPITALAR DE MANITOL PARA COLONOSCOPIA DO PACIENTE EXPEDITO NSABINO DA SILVA. CONFORME NOTA FISCAL DE N° 10092023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 23/10/2023 | 300.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA-FAP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS HOSPITALARES DE COMPLEMENTO PARA COLONOSCOPIA DO PACIENTE GILVAN MONTEIRO DA SILVA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 23/10/2023 | 300.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA-FAP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS HOSPITALARES DE COMPLEMENTO PARA COLONOSCOPIA DA PACIENTE MARLUCE DOS SANTOS DE ALMEIDA. CONFORME NOTA FISCAL DE N° 8102023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 23/10/2023 | 200.00 | 00001422132765 | JOSÉ PEREIRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPE NHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 24/10/2023 | 100.00 | 00013400283444 | MARCIA RAQUEL DE SOUZA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 24/10/2023 | 100.00 | 00010827762461 | AUDICEIA COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 24/10/2023 | 100.00 | 00008143902420 | ROSICLEIDE FELICIANO CUSTODIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 24/10/2023 | 250.00 | 00016892981704 | HEVERTON JUNIOR DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 24/10/2023 | 100.00 | 00008284258412 | JOSÉLIA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 24/10/2023 | 100.00 | 00005474208464 | MARIA APARECIDA FRUTUOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 24/10/2023 | 100.00 | 00016257672422 | LENICE FRANCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 24/10/2023 | 150.00 | 00000772759421 | ALISSANDRA DA SILVA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 24/10/2023 | 150.00 | 00001760524450 | REGIANE SILVA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 24/10/2023 | 200.00 | 00003666380760 | MARIA DO SOCORRO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 24/10/2023 | 200.00 | 00004385303495 | LUCIMAR INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 24/10/2023 | 200.00 | 00099710455400 | ANDRÉ ELIAS NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 24/10/2023 | 150.00 | 00012676447459 | LETICIA BERNARDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 24/10/2023 | 100.00 | 00001500789437 | JOSIANE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 24/10/2023 | 150.00 | 00010461885425 | GILDÊNIA MATIAS XAVIER FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 24/10/2023 | 150.00 | 00005939197426 | MARILENE MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 24/10/2023 | 100.00 | 00015615233729 | LUCIANA JOSÉ EVANGELISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 24/10/2023 | 200.00 | 00070894570447 | CAROLINE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 24/10/2023 | 150.00 | 00070573912424 | PAULA DUARTE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 24/10/2023 | 150.00 | 00035735350463 | LUISA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 24/10/2023 | 100.00 | 00005216065431 | SANDRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 24/10/2023 | 100.00 | 00071715176405 | MARIA GABRIELA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 24/10/2023 | 100.00 | 00007926331481 | LUCINEIA DOS SANTOS SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 24/10/2023 | 100.00 | 00012323031430 | RITA DE CASSIA VICENTE LUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 24/10/2023 | 100.00 | 00014294857790 | GISELIA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 24/10/2023 | 150.00 | 00013851476794 | FERNANDA FRAGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 24/10/2023 | 150.00 | 00015818798496 | ANA PAULA DA SILVA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 24/10/2023 | 150.00 | 00070134283457 | KENEDY ANDERSON ROCHA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 24/10/2023 | 100.00 | 00011334672458 | THAIS RODRIGUES DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 24/10/2023 | 300.00 | 00044146221404 | GERALDINO ELIAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM FAVOR DO IDOSO JOSE PEREIRA DE LIMA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 24/10/2023 | 200.00 | 00097696790463 | AILTON NEGREIROS PEQUENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 24/10/2023 | 70.00 | 00000011723440 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 24/10/2023 | 200.00 | 00004554186407 | JOAO PAULO ZUMBA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 24/10/2023 | 200.00 | 00070091246474 | FABIOLA DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 24/10/2023 | 100.00 | 00071715516443 | DANIELE LOPES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 24/10/2023 | 200.00 | 00004697551486 | ALEXSANDRO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 24/10/2023 | 200.00 | 00073867411468 | GERALDO ANDRÉ DA SILVA IRMÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 24/10/2023 | 200.00 | 00007741948474 | ANIELY DUARTE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 24/10/2023 | 150.00 | 00007515504420 | MARILENE INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 24/10/2023 | 100.00 | 00009052939403 | MARIA DE FATIMA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 24/10/2023 | 200.00 | 00011279739401 | SOLANGE FERREIRA GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 24/10/2023 | 2800.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADA NA FESTIVIDADE DO DIA DAS CRIANCAS REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO NA AREA URBANA E RURAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 24/10/2023 | 100.00 | 00003035831424 | FRANCISCO BENICIO PEREIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 24/10/2023 | 285.93 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao de Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 24/10/2023 | 1424.90 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS ONDE FUNCIONAM A UNIDADE MISTA DE SAuDE E OUTROS POSTOS DE SAuDE NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Manuencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 24/10/2023 | 23.40 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 24/10/2023 | 520.00 | 00014964946444 | LUIZ FERNANDO DUARTE BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ROCO E LIMPEZA DO MATO DAS ESTRADAS DE ACESSO AO SITIO MATIAS DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 24/10/2023 | 23041.69 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Sentencas, Precatorios, Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 24/10/2023 | 8143.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PRECATORIOS EC 622009 PROCESSO 3325512 ID 081230000010626040. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 24/10/2023 | 8027.71 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 24/10/2023 | 520.00 | 00013400369403 | TAINARA DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA SEVERINO AIRES NO SITIO IMBE DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 24/10/2023 | 1468.07 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PuBLICOS ONDE FUNCIONAM DIVERSOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 24/10/2023 | 78.36 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 24/10/2023 | 101.82 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 24/10/2023 | 23.49 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 25/10/2023 | 1190.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA INFORMACAO E CONS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRACAO PuBLICA SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESTA PREFEITURA ALUSIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2023 CONFORME NOTA FISCAL N° 10206972023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 25/10/2023 | 600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE FROTA VEICULAR QUE CELEBRAM A PREFEITURA DE SERRA REDONDA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 25/10/2023 | 200.00 | 00004835684494 | MARIA JOSE DA CONCEICAO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 25/10/2023 | 200.00 | 00008430708464 | MANOEL FRANCISCO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Gestao Descentralizada do SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 25/10/2023 | 7667.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAl. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 26/10/2023 | 200.00 | 00003680997418 | ANA MARIA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 26/10/2023 | 200.00 | 00003471355448 | JOSEFA MARIA ALEIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 26/10/2023 | 100.00 | 00091408660768 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA 914 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 26/10/2023 | 150.00 | 00001617938432 | ANTONIO MARCOS FORTUNATO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 26/10/2023 | 250.00 | 00002221482417 | NAZARÉ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 26/10/2023 | 150.00 | 00092889140482 | EVANILSA JOSEFA MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262023 | 0005196 | 26/10/2023 | 2300.00 | 34894149000183 | PATRICIA GOMES DE OLIVEIRA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM E AULA DE MuSICA E REGENCIA DE BANDA FILARMONICA MUNICIPAL EM SERRA REDONDA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Manuencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 26/10/2023 | 92.56 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 26/10/2023 | 23.95 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PuBLICO QUE FUNCIONA A EMATER. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 26/10/2023 | 3600.00 | 05146363000153 | CENTRO MÉDICO ODONTOLOGICO DR ROBERTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS EM PEDIATRIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 26/10/2023 | 960.00 | 00001810921406 | ERICA CORREIA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL OLINTO GONCALVES DA ROCHA NO SITIO TABOCAS DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 27/10/2023 | 34.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A * | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIAMENTO DEVOLUCAO DE SERVICOS BANCARIOS NA CONTA 289817NAS DATAS 031020231 E 05102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 27/10/2023 | 1300.00 | 27730785000104 | FABIOLA KARLA FEITOZA SIMÕES VIDAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREPARACAO DE DOCUMENTACAO E ORIENTACAO NA UTILIZACAO ADEQUADA DOS RECURSOS PROVENIENTES DE PORTARIAS MINISTERIAIS BEM COMO ASSESSORAMENTO NOS PROGRAMAS QUE FAZEM PARTE DA POLITICA DE SAuDE MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 27/10/2023 | 200.00 | 08965403000187 | VENTILAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACOES DE UMIDIFICADOR PARA PACIENTE DA ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE. NOTA FISCAL N 87922023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 27/10/2023 | 200.00 | 08283856000123 | VINÍCIUS UCHÔA SOUZA & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OXIGENIO DESTINADO A SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 27/10/2023 | 14138.20 | 00011300134488 | VALTYENNYA CAMPOS PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL CURTA DOCUMENTARIO INTITULADO BENZEDURAS CONTEMPLADO CONFORME O EDITAL 0012023. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 27/10/2023 | 14138.20 | 00013099727458 | MARILIA FAUSTINO CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL INTITULADO OUTRAS BELEZAS A BELEZA DA NEGRITUDE CONTEMPLADO CONFORME O EDITAL 0012023. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 27/10/2023 | 14138.20 | 00006991649406 | YANDSON FERREIRA DE LIMA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL INTITULADO A MORTE DAS GAMILEIRAS O CANGACO EM SERRA REDONDA CONTEMPLADO CONFORME O EDITAL 0012023. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 27/10/2023 | 3000.00 | 00005283745406 | DAVI FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL INTITULADO VALORIZANDO A PRATA DA CASA CONTEMPLADO CONFORME O EDITAL 0042023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 27/10/2023 | 3828.06 | 00009492215462 | MAILSON DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL INTITULADO JUNINA SANFONINHA NAS ESCOLAS CONTEMPLADO CONFORME O EDITAL 0042023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 27/10/2023 | 4000.00 | 00009918800488 | ANGELA BENTO DE MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL INTITULADO ARTESANATO DE GESSO VELAS E PEDRAS CONTEMPLADONA NA CATEGORIA ARTESANATO. CONFORME O EDITAL 0042023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 27/10/2023 | 1000.00 | 00001590576470 | EFRAIM GUIMARAES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL INTITULADO MUSICALIZANDO NA ESCOLA MuSICA ALEGRIA QUE CONTAGIA CONTEMPLADO CONFORME O EDITAL 0042023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 27/10/2023 | 4000.00 | 00008987089401 | RAFAEL ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL INTITULADO NAO AO RACISMO CONTEMPLADO CONFORME O EDITAL 0042023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 27/10/2023 | 3252.59 | 00008207890460 | DARIO MACHADO MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL INTITULADO O CANGACO EM SERRA REDONDA POS LAMPIONICO CONTEMPLADO CONFORME O EDITAL 0042023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 27/10/2023 | 2000.00 | 00010668127481 | JOABSON RAMOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL INTITULADO LIFE DANCE CONTEMPLADO CONFORME O EDITAL 0042023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 27/10/2023 | 9694.99 | 00006991649406 | YANDSON FERREIRA DE LIMA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL INTITULADO CINE SITIO CONTEMPLADO CONFORME O EDITAL 0022023. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 27/10/2023 | 4867.51 | 00011300134488 | VALTYENNYA CAMPOS PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL INTITULADO PRIMEIRO CONTATO COM O CINEMA CONTEMPLADO CONFORME O EDITAL 0032023. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 27/10/2023 | 600.00 | 00013349185460 | RODRIGO CASSIMIRO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES COM MOTOSERRA DURANTE O PERIODO DE 03 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 27/10/2023 | 300.00 | 00004400441466 | MARIA DO SOCORRO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 27/10/2023 | 150.00 | 00002890406474 | CLAUDINETE FERREIRA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 27/10/2023 | 100.00 | 00013354998490 | JOSEANE DA SILVA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 27/10/2023 | 150.00 | 00005818952401 | LINDACY LUCINDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 27/10/2023 | 300.00 | 00001555021409 | MARIA ROSELANE CORREIA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 30/10/2023 | 250.00 | 00098051172434 | MARIA TAVARES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 30/10/2023 | 100.00 | 00004588155431 | LUCINEIDE LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 30/10/2023 | 260.00 | 00012579081461 | JACQUELINE DE OLIVEIRA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA NA ACAO PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ALUSIVA AO OUTUBRO ROSA 2023 A REALIZARSE DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 30/10/2023 | 260.00 | 00011575780470 | RUTH PEREIRA CAIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA NA ACAO PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ALUSIVA AO OUTUBRO ROSA 2023 A REALIZARSE DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 30/10/2023 | 100.00 | 00006007757471 | MARIA APARECIDA MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA PARA AQUISICAO DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS . CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 30/10/2023 | 260.00 | 00017472169765 | BEATRIZ DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA NA ACAO PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ALUSIVA AO OUTUBRO ROSA 2023 A REALIZARSE DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 30/10/2023 | 150.00 | 00017044179452 | MARCELA ZEFERINO GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 30/10/2023 | 100.00 | 00004723951490 | JOSE RODOLFO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 30/10/2023 | 10868.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR ELETIVOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 30/10/2023 | 5367.60 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL EFETIVOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 30/10/2023 | 8844.44 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 30/10/2023 | 7358.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRAS CONTRATADOS RELATIVO A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Gestao Descentralizada do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 30/10/2023 | 5980.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL BOLSA FAMILIA CONTRATADOS RELATIVO A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 30/10/2023 | 7720.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONTRATADOS SCFV RELATIVO A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 30/10/2023 | 4140.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRIANCA FELIZ CONTRATADOS RELATIVO A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 30/10/2023 | 34276.80 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS RELATIVO A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 30/10/2023 | 9932.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS RELATIVO A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 30/10/2023 | 8220.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADOS RELATIVO A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Manuencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 30/10/2023 | 5140.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADOS RELATIVO A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | INCENTIVO E PROMOCAO DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 30/10/2023 | 2000.00 | 00005918321438 | ADMIR GONCALVES DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL INTITULADO MUSICA NA ESCOLA BENEFICIOS DA MuSICA NO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS CONTEMPLADO CONFORME O EDITAL 0042023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 30/10/2023 | 6460.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS RELATIVO A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 30/10/2023 | 4020.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTESCOMISSIONADOS RELATIVO A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 30/10/2023 | 16059.19 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM SECRETARIA DE SAuDE UNIDADE MISTA CONTRATADOS RELATIVO A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 30/10/2023 | 23092.11 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM SECRETARIA DE SAuDE PSF CONTRATADOS RELATIVO A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 30/10/2023 | 480.00 | 00002895679479 | PAULO CÉSAR VERÍSSIMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DE MAQUINA DE LAVAR ROUPAS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 30/10/2023 | 32980.93 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM SECRETARIA DE SAuDE PSF EFETIVOS RELATIVOS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 30/10/2023 | 14367.61 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVA DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM SECRETARIA DE SAuDE UNIDADE MISTA EFETIVOS RELATIVOS A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 30/10/2023 | 24229.20 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE SAuDE EFETIVOS RELATIVO A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 30/10/2023 | 5740.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE COMISSIONADOS RELATIVO A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao de Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0005242 | 30/10/2023 | 7200.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PECESUS E SUPORTE TECNICO A TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA PB CONFORME NOTA FISCAL N° 5352023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 30/10/2023 | 27545.40 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE SAuDE CONTRATADOS RELATIVO A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 30/10/2023 | 8927.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE PSF EFETIVOS RELATIVO A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 30/10/2023 | 32448.04 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE UNIDADE MISTA EFETIVOS RELATIVO A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 30/10/2023 | 33820.40 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE PSF CONTRATADOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 30/10/2023 | 1800.00 | 33835870000130 | C & P SERVIÇOS MÉDICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS VOLTADOS A SAuDE MENTAL REALIZADO EM PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 30/10/2023 | 30495.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE UNIDADE MISTA CONTRATADOS RELATIVO A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 30/10/2023 | 9504.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE AGENTE DE ENDEMIAS CONTRATADOS RELATIVO A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 30/10/2023 | 57904.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE EFETIVOS RELATIVO A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 30/10/2023 | 56860.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE EFETIVOS RELATIVO A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 30/10/2023 | 12672.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE AGENTE COMUN. DE SAuDE CONTRATADOS RELATIVO A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 30/10/2023 | 12672.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE AGENTE COMUN. DE SAuDE CONTRATADOS RELATIVO A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 30/10/2023 | 6864.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS EFETIVOS RELATIVO A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 30/10/2023 | 12630.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE SAuDE BUCAL EFETIVOS RELATIVO A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 30/10/2023 | 1320.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE SAuDE BUCAL CONTRATADOS RELATIVO A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 30/10/2023 | 2000.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA COMISSIONADOS RELATIVO A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 30/10/2023 | 15596.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE NASF CONTRATADOS RELATIVO A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000212021 | 0005247 | 30/10/2023 | 4700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPARENCIA FISCAL E SITE DO MUNICIPIO. NOTA FISCAL DE N 10317032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 30/10/2023 | 2436.20 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO FINANCAS EFETIVOS RELATIVO A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 30/10/2023 | 9602.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO FINANCAS COMISSIONADOS RELATIVO A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 30/10/2023 | 3967.15 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC 4.2633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 30/10/2023 | 50000.00 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RFB RET DARF DEBITADO NA CC N 4.2633 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 30/10/2023 | 97.39 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC N 5.9870. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 30/10/2023 | 31613.10 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRACAO EFETIVOS RELATIVO A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 30/10/2023 | 7166.67 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRACAO COMISSIONADOS RELATIVO A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 30/10/2023 | 2640.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRACAO CONTRATADOS RELATIVO A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0005239 | 30/10/2023 | 5000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM SERVICOS E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 30/10/2023 | 23.64 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE SEDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE CAIANA CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 30/10/2023 | 1320.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A APOSENTADORIA RELATIVO A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 30/10/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DOS MUNIC. DO CARIRI PARAÍBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DE ENTIDADE DE CLASSE FAMUP DEBITADA NA CC N 8.5510 EM 17.10.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 30/10/2023 | 5599.20 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE EFETIVOS RELATIVO A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 30/10/2023 | 5710.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE COMISSIONADO RELATIVO A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 30/10/2023 | 19500.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE SUBSIDIO RELATIVO A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 30/10/2023 | 500.00 | 30589065000185 | SANNYA RAMOS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE TROFEUS EM ACRILICO COM BASE EM MDF DESTINADO AOS JOGOS ESCOLARES 2023 QUE SERA REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 30/10/2023 | 36177.20 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE EFETIVOS RELATIVO A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 30/10/2023 | 25970.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDECONTRATADOS RELATIVO A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Construcao , Ampliacao ou Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0005270 | 30/10/2023 | 40479.38 | 30836850000195 | R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 4 BOLETIM DE MEDICAO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE AMPLIACAO DA ESCOLA E.M.E.F EDUARDO MEDEIROS EM SERRA REDONDA NOTA FISCAL DE N° 862023. | 00972022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 30/10/2023 | 202739.29 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOS RELATIVO A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 30/10/2023 | 60431.51 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 30/10/2023 | 40090.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CONTRATADOS RELATIVO A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 30/10/2023 | 74811.38 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 EFETIVOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 30/10/2023 | 5140.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES COMISSIONADOS RELATIVO A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 31/10/2023 | 11.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 11.0426. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 31/10/2023 | 1319.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A * | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA FOPAG REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 31/10/2023 | 8315.40 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS PGFN PGFNSISPAR 008156383. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 31/10/2023 | 0.17 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC 4.3508 DEBITADO EM 20.10.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 31/10/2023 | 32.13 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 5.3139. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 31/10/2023 | 57.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 4.2633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 31/10/2023 | 179.84 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC N 5.9870 DEBITADO EM 27.10.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 31/10/2023 | 46.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 8.5510. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 31/10/2023 | 1.47 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC N 283.1430 DEBITADO EM 30.10.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 31/10/2023 | 3.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 283.1430. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Sentencas, Precatorios, Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 31/10/2023 | 256.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DA SRA. ELAINE VICENTE FERREIRA CONFORME O PROCESSO JUDICIAL N° 08020323220208150201 DEBITADO NA CC N° 5.3139 EM 18.10.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Sentencas, Precatorios, Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 31/10/2023 | 1145.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DA SRA. ELAINE VICENTE FERREIRA CONFORME O PROCESSO JUDICIAL N° 08020323220208150201 DEBITADO NA CC N° 8.5618 EM 18.10.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 31/10/2023 | 4500.00 | 25012812000188 | JOCELINO DE SOUSA DANTAS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REFERENTE A 05 COLONOSCOPIA EM PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 31/10/2023 | 1800.00 | 32707243000150 | SILVIO BARBOSA DE MECEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A CONSULTAS MEDICOS PSIQUIATRACAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 31/10/2023 | 1650.00 | 38226681000183 | VERONICA CAVALCANTI PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO AMBULATORIAL DE NEUROLOGIA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 31/10/2023 | 2000.00 | 06523806000140 | NISAUD NUCLEO INTEGRADO DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS FONOAUDIOLOGIA PRESTADOS NO MÊS DE MAIO A PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 31/10/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA - CREA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE A.R.T. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 31/10/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA - CREA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE A.R.T DOCUMENTO N° 14000000416112537. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 31/10/2023 | 1700.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A CONTRATO N. 107459701 – 9086592020 – ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE SERRA REDONDAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 31/10/2023 | 200.00 | 00072701781434 | MARIA DAS DORES ALEXANDRINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 31/10/2023 | 100.00 | 00088621804468 | ADRIANA DIAS DE ALMEIDA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 31/10/2023 | 100.00 | 00099698617434 | MARIA DO SOCORRO DE BARROS MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 31/10/2023 | 250.00 | 00011322246408 | NILCILEIDE NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 31/10/2023 | 200.00 | 00006935812470 | MARIA ELENILDA BENTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 31/10/2023 | 150.00 | 00007566378481 | ROSIMAR DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 31/10/2023 | 200.00 | 00003681043469 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 31/10/2023 | 250.00 | 00001293412406 | JOSINEIDE MINERVINO COSME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 31/10/2023 | 200.00 | 00013400340421 | DAIANE CUSTÓDIO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 31/10/2023 | 350.00 | 00003682189459 | VERIDIANA DA SILVA S.BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA RUA FRANCISCO ALVES DE LIMA N 10 PELO SEGUINTE MOTIVO A BENEFICIARIA HOSANA BERNARDO MARINHO POSSUI UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO. TENDO A CASA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 01/11/2023 | 150.00 | 00008290510403 | SILVANA PEREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA PARA PAGAMENTO DE DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 01/11/2023 | 250.00 | 00009234092465 | GABRIEL MESSIAS DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 01/11/2023 | 47.47 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCADO QUE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 01/11/2023 | 32.69 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO QUE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao de Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282023 | 0005304 | 01/11/2023 | 1700.00 | 28600422000117 | HUGO ASSESSORIA E PLANEJAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 01/11/2023 | 600.00 | 35765904000192 | JL PANIFICADORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DIVERSOS BOLOS E SALGADOS PARA AS PALESTRAS REALIZADAS NA ATENCAO PRIMARIA DA SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0005307 | 01/11/2023 | 8403.72 | 23076345000124 | SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA AUGUSTO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACA AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM REUCPERACAO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE JUNTO A ENERGISA CONFORME RELATORIOS APRESENTADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 01/11/2023 | 2500.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 01/11/2023 | 24.37 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE ESPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO GALPAO MULTIUSO DO CHUPADOURO. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 01/11/2023 | 81.51 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO QUE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO SEDUC. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 01/11/2023 | 99.37 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO QUE FUNCIONA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MIMOSA DIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 01/11/2023 | 2040.00 | 40716305000119 | DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA NQUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OVOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS INSTITUICOES DO ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 03/11/2023 | 400.00 | 08283856000123 | VINÍCIUS UCHÔA SOUZA & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA NQUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OXIGENIO DESTINADO A SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 03/11/2023 | 400.00 | 08283856000123 | VINÍCIUS UCHÔA SOUZA & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA NQUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OXIGENIO DESTINADO A SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 03/11/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA - CREA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLETO REFERENTE A SICONV 9396182022 DEQUACAO EM ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 0005319 | 06/11/2023 | 3639.35 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL N° 8722023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 06/11/2023 | 1600.00 | 00007498251469 | EDINALDO DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 06/11/2023 | 960.00 | 00006486697423 | ALEXANDRE PAULINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 06/11/2023 | 960.00 | 00072698403420 | ARLINDO ARCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 06/11/2023 | 960.00 | 00013210662444 | EDUARDO CÂNDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 06/11/2023 | 960.00 | 00004221323493 | ERIVAN FERREIRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 06/11/2023 | 320.00 | 00052661130497 | ELADIO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 06/11/2023 | 960.00 | 00004140814470 | FRANCISCO ALVES DO VALE FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 06/11/2023 | 400.00 | 00070573965463 | JOSÉ HUGO CAPITULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 06/11/2023 | 960.00 | 00003681509417 | JOSÉ QUIRINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 06/11/2023 | 960.00 | 00076905985449 | JORGE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 06/11/2023 | 960.00 | 00064633268449 | JACINTO RODRIGUES MOUSINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 06/11/2023 | 640.00 | 00008111175450 | JOSEILTON CELESTINO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 06/11/2023 | 520.00 | 00037696050478 | JOSÉ BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 06/11/2023 | 640.00 | 00004427966411 | MANOEL LUIZ DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 06/11/2023 | 680.00 | 00002407838408 | PEDRO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 06/11/2023 | 960.00 | 00008958473703 | PEDRO MOURA DUARTE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 06/11/2023 | 440.00 | 00034303340472 | RISALVO BARBOSA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 06/11/2023 | 960.00 | 00003811419420 | WILSON AIRES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 06/11/2023 | 960.00 | 00008717157404 | WILLIAM INÁCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 06/11/2023 | 520.00 | 00092959954491 | EVANEIDE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRACA COLORIDA DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 06/11/2023 | 800.00 | 00006239875465 | ANA LAURA DUARTE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRACA 30 DE DEZEMBRO DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 06/11/2023 | 1040.00 | 00004259727478 | PEDRO LOURENCO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 06/11/2023 | 1040.00 | 00003146165430 | FRANCISCO BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 06/11/2023 | 1280.00 | 00009783704494 | ESTENIO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 06/11/2023 | 1280.00 | 00010621047490 | FRANCISCO ROGERIO VITORINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 06/11/2023 | 1440.00 | 00003682046429 | RONALDO BRAZ DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 18 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 06/11/2023 | 1440.00 | 00085436860400 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 18 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 06/11/2023 | 1600.00 | 00004816593403 | LEONARDO DE OLIVEIRA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 06/11/2023 | 1200.00 | 00013933690498 | JAILSON ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 06/11/2023 | 960.00 | 00002957199408 | JOSE RICARDO DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 06/11/2023 | 1500.00 | 19454874000147 | HABITAT FF CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LIMITADAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ENGENHARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 06/11/2023 | 520.00 | 00053181433420 | CLOVIS CAVALCANTI DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 06/11/2023 | 320.00 | 00003817664460 | LUIZ CARLOS GOMES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 06/11/2023 | 440.00 | 00001655266454 | JOSE HNRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM 22 VIAGENS FAZENDO ENTREGA DE ALMOCOS PARA OS PROFISSIONAIS DAS MAQUINAS PESADAS PATROL RETROESCAVADEIRA E TRATORES E OUTROS PROFISSIONAIS EM SERVICO NAS DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 06/11/2023 | 1300.00 | 00006793083422 | ELZA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE TERRENO DESTINADO A FEIRA DE GADO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 06/11/2023 | 320.00 | 00001508173478 | ANA PAULA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Manuencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 06/11/2023 | 22.88 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Manuencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 06/11/2023 | 800.00 | 00078920205434 | RALINA LIGIA CAVALCANTE LEAL BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA FUNCIONAR COMO SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO SITUADO NA RUA AUGUSTO VILA BELA N° 15 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 06/11/2023 | 1440.00 | 00004940496422 | MARIA BETANIA MARQUES AZEVEDO SIQUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA GINECOLOGISTA ATUANDO EM 16 ATENDIMENTOS NO VALOR DE 9000 REAIS CADA REALIZADOS EM OUTUBRO DE 2023. NA UNIDADE MISTA DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 06/11/2023 | 4615.00 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES RADIOLOGICO DE BAIXA DOSE DE RADIACAO REALIZADO COM RASTREAMENTO DO CANCER DE MAMA E CONTROLE CONFORME CRITERIO DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE CANCER DE MAMA ATRVES DE UNIDADE MOVEL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000352023 | 0005332 | 06/11/2023 | 3430.00 | 43466326000111 | EDNALDO MATIAS DA SILVA 01973839474 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AOS SETORES DA SECRETARIA SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 06/11/2023 | 400.00 | 28046603000143 | CLINICA DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N 10006542023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 06/11/2023 | 1200.00 | 00098162551468 | EDNA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DESTINADO ESPECIFICAMANETE PARA OS RESIDENTES NO SITIO GAMELEIRA E COMUNIDADES VIZINHAS. NO TURNO DA MANHA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 06/11/2023 | 1100.00 | 00008794351430 | DANTE OLIVEIRA DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRAPARTIDA DO MEDICO DANTE OLIVEIRA DE ASSIS DO PROGRAMA MEDICO PELO BRASIL ANTIGO PROGRAMA MAIS MEDICO. RELATIVO A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 06/11/2023 | 1100.00 | 00015095070430 | EDMILSON GUIMARÃES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRAPARTIDA DO MEDICO EDMILSON GUIMARAES DA SILVA DO PROGRAMA MEDICO PELO BRASIL ANTIGO PROGRAMA MAIS MEDICO. RELATIVO A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 06/11/2023 | 1100.00 | 00000885311477 | ALBERTO XAVIER DE FIGUEIREDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRAPARTIDA DO MEDICO ALBERTO XAVIER DE FIGUEIREDO NETO DO PROGRAMA MEDICO PELO BRASIL ANTIGO PROGRAMA MAIS MEDICO. RELATIVO A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 06/11/2023 | 68.88 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO QUE FUNCIONA O APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 06/11/2023 | 1.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCADO QUE FUNCIONA O APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 06/11/2023 | 5000.00 | 05531386000181 | VIDRACARIA RODRIGUES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE VIDRRACARIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA SAuDE MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 9802023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 06/11/2023 | 640.00 | 00038063434110 | GILVONETE DIAS DE ALMEIDA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA UNIDADE MISTA DE SAuDE DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 06/11/2023 | 320.00 | 00006430646483 | RIVALDETE BERNARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO TORRES DURANTE O PERIODO DE 8 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 06/11/2023 | 320.00 | 00006043993406 | JANAINA LOURENÇO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO TIGRE DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 06/11/2023 | 320.00 | 00013848767406 | FERNANDA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO TIGRE DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 06/11/2023 | 320.00 | 00009518062463 | ANA PAULA MARINHO MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO TORRES DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 06/11/2023 | 960.00 | 00008357258476 | YADJA FERREIRA DE LIMA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 06/11/2023 | 320.00 | 00008117203499 | ANALICE ELIAS NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO TIGRE DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 06/11/2023 | 320.00 | 00006070083423 | FABIANA DOS SANTOS DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO CHUPADOURO DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 06/11/2023 | 320.00 | 00005553147409 | IZABEL CRISTINA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO TORRES DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 06/11/2023 | 520.00 | 00092995535487 | ELIETE GOMES DE ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO POSTO DE SAuDE DO S ITIO QUEIMADAS DESTE MUNICIPIO DURANTE 13 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 06/11/2023 | 640.00 | 00004794381450 | FABIANA PEREIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL OLINTO GONCALVES NO SITIO TABOCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 06/11/2023 | 640.00 | 00004499333423 | MARIA GORETE BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO AIRES CORREIA NO SITIO IMBE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 06/11/2023 | 720.00 | 00099961253787 | TELMA MARQUES SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 06/11/2023 | 960.00 | 00002979689475 | BERLANIA GOMES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR MIMOSA DIAS DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 06/11/2023 | 520.00 | 00007144457705 | EVANDRO INACIO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO E MANUTENCAO DOS FOGOES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 06/11/2023 | 320.00 | 00010360552480 | ALANI DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA ANTONIO BENTO DA SILVA SITIO TORRE DOS BENTOS DESTE MUNICIPIO DURANTE 8 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 06/11/2023 | 1000.00 | 00005252943419 | MARILENE LIMA SOUZA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL MIMOSA DIAS NESTA CIDADE DURANTE 25 DIAS EM OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000352023 | 0005403 | 06/11/2023 | 2800.00 | 43466326000111 | EDNALDO MATIAS DA SILVA 01973839474 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 06/11/2023 | 320.00 | 00070625622464 | EDINETE DO NASCIMENTO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA ANTONIO BENTO DA SILVA NO SITIO TORRE DOS BENTOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 06/11/2023 | 320.00 | 00007007170480 | GIZELDA DE OLIVEIRA MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA ANTONIO BENTO DA SILVA NO SITIO TORRES DOS BENTOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 06/11/2023 | 320.00 | 00005183288488 | MARIA APARECIDA BERNARDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA ANTONIO BENTO DA SILVA NO SITIO TORRES DOS BENTOS DESTE MUNICIPIO DURANTE 8 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 06/11/2023 | 320.00 | 00013419336446 | RAIENE BARBOSA MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO BENTO DA SILVA NO SITIO TORRES DESTE MUNICIPAL DURANTE O PERIODO DE DE 08 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 06/11/2023 | 440.00 | 00001607595443 | CLAUDIA BERNARDINO DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO BERNARDO MARINHO NO SITIO QUEIMADAS DSTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 06/11/2023 | 440.00 | 00001562969420 | EMANUELE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO BERNARDO MARINHO NO SITIO QUEIMADAS DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 06/11/2023 | 440.00 | 00010887205445 | MÉRCIA BARBOSA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO BERNARDO MARINHO NO SITIO QUEIMADAS DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 06/11/2023 | 520.00 | 00085448613420 | ELIANE BARBOSA DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA PADRE JOAO BATISTA NO SITIO TORRES DESTE MUNICIPIO DURANTE 13 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 06/11/2023 | 520.00 | 00070134012429 | GEISA DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOAO BATISTA NO SITIO TORRES DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000352023 | 0005331 | 06/11/2023 | 2205.00 | 43466326000111 | EDNALDO MATIAS DA SILVA 01973839474 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 06/11/2023 | 800.00 | 00088497070453 | ALANA SUENE NUNES ALVES E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ALMOXARIFADO DOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA. REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 06/11/2023 | 740.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0005324 | 06/11/2023 | 500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE BANHEIRO QUIMICO DESTINADO A EVENTO REALIZADO PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 06/11/2023 | 200.00 | 00087394260410 | MARLUCE ALVES XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A TRATAMENTO DE SAuDE. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 06/11/2023 | 300.00 | 00004956986440 | JOSE MARCIO DANTAS DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A TRATAMENTO DE SAuDE. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 06/11/2023 | 400.00 | 00007194071410 | FLAVIO FELIX FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A TRATAMENTO DE SAuDE. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 06/11/2023 | 300.00 | 00011081920416 | SAMUEL PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A aquisicao de gêneros alimenticios. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000352023 | 0005330 | 06/11/2023 | 4200.00 | 43466326000111 | EDNALDO MATIAS DA SILVA 01973839474 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AOS SETORES DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 06/11/2023 | 350.00 | 00046843736491 | MARIA DE LOURDES LIMA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA RUA 7 DE SETEMBRO PELO SEGUINTE MOTIVO A BENEFICIARIA JULIA FERREIRA DE LIMA POSSUI CASA EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 06/11/2023 | 350.00 | 00025195425434 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA RUA MANOEL MARQUES NETO SN PELO SEGUINTE MOTIVO A BENEFICIARIA ROSINEIDE ANDRE DA SILVA POSSUI UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO. TENDO A CASA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 06/11/2023 | 350.00 | 00002976621470 | HOSANA INACIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA RUA JOSE CABRAL SN PELO SEGUINTE MOTIVO A BENEFICIARIA MAILDA CLEMERIA TAVARES DE BARROS POSSUI UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO. TENDO A CASA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 06/11/2023 | 350.00 | 00003682189459 | VERIDIANA DA SILVA S.BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA RUA FRANCISCO ALVES DE LIMA N 10 PELO SEGUINTE MOTIVO A BENEFICIARIA HOSANA BERNARDO MARINHO POSSUI UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO. TENDO A CASA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 06/11/2023 | 400.00 | 00088621600463 | ELIVANI CARLOS DE QUEIROZ FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA AVENIDA JUVINO MAGNO BACALHAU SN PELO SEGUINTE MOTIVO A FAVORECIDA SEVERINA LINO DA SILVA POSSUI UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO. TENDO A CASA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 06/11/2023 | 350.00 | 00086466933504 | JOSEFA DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA RUA MANOEL CLEMENTINO N 25 PELO SEGUINTE MOTIVO O BENEFICIARIO JOSE ANTONIO SOARES GALDÊNCIO POSSUI UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO. TENDO A CASA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 06/11/2023 | 400.00 | 00005196535489 | JULIANO JUVINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA RUA VIDAL DE NEGREIROS SN PELO SEGUINTE MOTIVO A BENEFICIARIA JOELMA DA SILVA MELO POSSUI UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO. TENDO A CASA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 06/11/2023 | 400.00 | 00001971213497 | SEVERINO IVAN MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA AVENIDA MIGUEL VERISSIMO DA SILVA SN PELO SEGUINTE MOTIVO A BENEFICIARIA SONIA MARIA DA SILVA E SILVA POSSUI UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO. TENDO A CASA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 06/11/2023 | 1460.00 | 00049862731400 | PEDRO PAULO DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NPS2167 A SERVICO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 06/11/2023 | 820.00 | 35765904000192 | JL PANIFICADORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS SALGADOS DIVERSOS E BOLOS DESTINADOS AO LANCHE DOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CRAS E SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 06/11/2023 | 12000.00 | 05531386000181 | VIDRACARIA RODRIGUES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VIDROS DESTINADOS AO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NOTA FISCAL N° 9792023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 06/11/2023 | 800.00 | 00013075909424 | JOYCE DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADOS EM LIMPEZA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 06/11/2023 | 1300.00 | 00001236196457 | RIVALDO DE BARROS MENDONÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE CAPOEIRA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 06/11/2023 | 1200.00 | 00043599478449 | JOSÉ JUSTINO DOS PASSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRETADOS COMO VIGILANTE DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS NA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIALCRAS. JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 07/11/2023 | 250.00 | 00003610769408 | ADELMA CRISTINA LOURDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 07/11/2023 | 640.00 | 00010596958471 | GESSICA MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DURANTE 12 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Gestao Descentralizada do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 07/11/2023 | 520.00 | 00003084624402 | LUCIMAR PAULINO DE A. SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA SEDE DO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 07/11/2023 | 640.00 | 00006886632493 | LUCILENE DOS SANTOS SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Gestao Descentralizada do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 07/11/2023 | 840.00 | 00011329470494 | MARIA APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA SEDE DO BOLSA FAMILIA E SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE O PERIODO DE 21 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 07/11/2023 | 840.00 | 00005217246430 | KATIENE FIGUEIREDO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE O PERIODO DE 14 DIAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 07/11/2023 | 1200.00 | 00007958724454 | MAGNO CRISTOVÃO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS NA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIALCRAS. JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 07/11/2023 | 1200.00 | 00014748438401 | VITORIA CASSEMIRO DA LUZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 07/11/2023 | 1520.00 | 00038773724491 | MARLYSON CHAVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ARRECADADOR DURANTE O PERIODO DE 19 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000362023 | 0005414 | 07/11/2023 | 4750.00 | 26667011000113 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ALIMENTACAO DO ESOCIAL DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 07/11/2023 | 520.00 | 00001486427723 | JULIA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA SEDE DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 07/11/2023 | 1250.00 | 00008586917796 | JHONNY CAMPOS DA PENHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PRODUCAO EDICAO E ATUALIZACOES DAS PUBLICACOES DE MATERIAS DAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SUAS SECRETARIAS. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 07/11/2023 | 1300.00 | 30407245000107 | ANDERSON DE ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM TRANSMISSAO AO VIVO UTILIZANDO TECNOLOGIA DE STREAMING DE VIDEO CRIACAO DAS ARTES EDICAO DE VIDEO E ATUALIZACAO DAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 07/11/2023 | 520.00 | 00037386620497 | ROMILDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE DIVULGACAO NA RADIO CARIRI FM PARA POSSIBILITAR MAIOR AGILIDADE NAS TOMADAS DE DECISOES E DESEMPENHOS DAS SUAS ATRIBUICOES DIARIAS DE INTERESSE PuBLICO IMPRESCIDIVEL PARA MUNICIAMENTO DO PODER EXECUTIVO EM OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 07/11/2023 | 640.00 | 00009502557425 | ANGELICA MORENO DE MELO | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL AIRES CORREIA NO SITIO GAMELEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 07/11/2023 | 640.00 | 00007904735423 | JULIANA MARQUES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL AIRES CORREIA NO SITIO GAMELEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 07/11/2023 | 640.00 | 00011862589429 | LIDIANE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA SEVERINO BERNARDO MARINHO NO SITIO QUEIMADAS DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 07/11/2023 | 640.00 | 00013437004425 | NATHALIE CASSEMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 07/11/2023 | 640.00 | 00088613887449 | ODAIR SANDRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS NA ESCOLA MUNICIPAL EDUARDO MEDEIROS NESTA CIDADE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 07/11/2023 | 640.00 | 00071715403401 | SUYELY SALES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO AIRES CORREIA NO SITIO IMBE DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 07/11/2023 | 660.00 | 00011845691423 | MARIA AMANDA MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA ESCOLA SEVERINO BERNARDO MARINHO NO SITIO QUEIMADAS DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 07/11/2023 | 720.00 | 00003161440455 | GEANE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE 18 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 07/11/2023 | 720.00 | 00013266863488 | MARIA JAQUELINE PONTES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COO MONITORA NO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 07/11/2023 | 720.00 | 00013801685462 | MARIA MIKAELE FELIX DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 07/11/2023 | 720.00 | 00015706071411 | RENAN SILVA MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR NO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 07/11/2023 | 720.00 | 00013737634424 | LETICIA DE LIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COO MONITORA NO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 07/11/2023 | 720.00 | 00009032485733 | EDINALDO DE NORMANDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR NO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 07/11/2023 | 640.00 | 00006803964469 | LUCILEIDE DA SILVA FREITAS GRACILIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA SEDE DO CENTRO DIGITAL SARG. CLAUDINO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 07/11/2023 | 840.00 | 00098071807400 | SAYONARA CORREA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE 21 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 07/11/2023 | 960.00 | 00071366912497 | MARIA MADALENA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL FREI BENJAMIN NO SITIO CAIANA DE MATIAS DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 07/11/2023 | 960.00 | 00003681911410 | MARIA RENILDE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR RUY CARNEIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 07/11/2023 | 1200.00 | 00001634155440 | DATIELE SANTOS ROCHA DOMINGOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR RUY CARNEIRO DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 07/11/2023 | 1200.00 | 00013032457440 | JAILANE PEREIRA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO BERNARDO MARINHO NO SITIO QUEIMADAS DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 07/11/2023 | 1320.00 | 00008714704463 | ELAINE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NO ANEXO DA CRECHE SANTINHO NO SITIO QUEIMADAS JUNTO A EDUCACAO MUNICIPAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 07/11/2023 | 1020.00 | 00000883013460 | MARIA ISANE AYRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM 06 VIAGENS TRANSPORTANDO E DESTRIBUINDO AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 07/11/2023 | 920.00 | 00002279273462 | CLAUDIA PATRICIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 23 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 07/11/2023 | 540.00 | 00010202175456 | ARTHUR ANTUNES MARQUES DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE DURANTE O PERIODO DE 09 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 07/11/2023 | 640.00 | 00097849944453 | MARIA JOSÉ DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO PSF I JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DURANTE OPERIODO DE 16 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 07/11/2023 | 2295.00 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPERESAS COM SERVICOS REFERENTE A 153 EXAMES DE CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO CEVICO FLORAVARGINAL. NOTA FISCAL N 5852023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 07/11/2023 | 1040.00 | 00073867365415 | ELIANE BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO MATIAS PARA FUNCIONAMENTO DE ANCORA DA UBS 4 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005482 | 07/11/2023 | 29689.33 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE. NOTA FISCAL N° 6342023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 07/11/2023 | 520.00 | 00070473801400 | ALICE BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE ANCORA DA UBS 4 SITUADA NO SITIO MATIAS DURANTE 13 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 07/11/2023 | 1200.00 | 00009363233456 | SAMARA DIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 07/11/2023 | 1200.00 | 00070574007482 | SUENIA CORREIA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA UNIDADE DE SAuDE DO SITIO JUCA DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 07/11/2023 | 750.00 | 00010984558438 | JEMERSON THOMAS FRANCA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FEZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRETADOS EM 03 VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES QUE NECESSITAM FAZER HEMODIALISE RESIDENTES NAS RUAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS EM JOAO PESSOAPB EM VEICULO MARCA VWPOLO 1.6 PLACA JPO 2221 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 07/11/2023 | 720.00 | 00003327292493 | JOSE MARIO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOM PARA OS EVENTOS DIVERSOS ALUSIVO AO OUTUBRO ROSA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 07/11/2023 | 400.00 | 00070477478425 | ALEX DA SILVA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 07/11/2023 | 840.00 | 00085487120404 | JOSE WALTER PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 21 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 07/11/2023 | 960.00 | 00008955390475 | ANTONIO SABINO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 07/11/2023 | 800.00 | 00070134259408 | ELIVELTON DE ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 07/11/2023 | 960.00 | 00043602266400 | ERCILIO NUNES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 07/11/2023 | 1920.00 | 00073867322449 | SILVIO RODRIGUES DE MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 07/11/2023 | 1680.00 | 00002506822739 | JOSE COSTA DA SILVA* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR DURANTE O PERIODO DE 28 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 07/11/2023 | 840.00 | 00009010507416 | ALESANDRO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 21 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 07/11/2023 | 680.00 | 00008246078488 | FABIO DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 07/11/2023 | 680.00 | 00006551846432 | JOSE FÁBIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 07/11/2023 | 680.00 | 00006109487414 | PETRONIO TEODOZIO ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 07/11/2023 | 640.00 | 00091711762415 | DANIEL AIRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 07/11/2023 | 720.00 | 00004516165457 | JURANDILSON PEREIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 09 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 07/11/2023 | 960.00 | 00067670130482 | ARNALDO FAUSTINO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 07/11/2023 | 960.00 | 00008893013797 | ARTUR BATISTA DE LIMA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 07/11/2023 | 960.00 | 00005902297451 | ELISANDRO FERRREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 07/11/2023 | 960.00 | 00013290092402 | DENILSON FEITOZA ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 07/11/2023 | 960.00 | 00070573933421 | HELIO DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 07/11/2023 | 960.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 07/11/2023 | 960.00 | 00010694746495 | JOEL ZEFERINO GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 07/11/2023 | 960.00 | 00064594920420 | MANOEL FELICIANO CUSTÓDIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 07/11/2023 | 1040.00 | 00070134056477 | MARCIO BARBOSA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 26 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 07/11/2023 | 960.00 | 00004270999438 | ROBERTO FERREIRA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 07/11/2023 | 960.00 | 00005553146429 | SANDRO DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 07/11/2023 | 960.00 | 00002447829469 | VALDIR DE OLIVEIRA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 07/11/2023 | 800.00 | 00002128334489 | ELENILDO ALEXANDRE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 07/11/2023 | 1360.00 | 00002970126494 | SEVERINO MARCOS TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 07/11/2023 | 1280.00 | 00009708477427 | WELLINGTON PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 07/11/2023 | 1280.00 | 00057772002491 | WILLIAM AYRES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 07/11/2023 | 1040.00 | 00010836074483 | LUCAS NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 07/11/2023 | 1040.00 | 00003789813400 | ERLAND BERNARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 07/11/2023 | 1040.00 | 00011662703430 | EMERSON EFFEMBERG FERREIRA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 07/11/2023 | 1200.00 | 00011658279484 | ANDRÉ DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 07/11/2023 | 1200.00 | 00001991373406 | EDEILDO APRIJO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 07/11/2023 | 1200.00 | 00003993522443 | ERINALDO CARDOSO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 07/11/2023 | 1200.00 | 00070134238400 | FELIPE DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 07/11/2023 | 1200.00 | 00006942901490 | ERNANDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 07/11/2023 | 1200.00 | 00006960465478 | GILVAN MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 07/11/2023 | 1200.00 | 00008385166459 | JOSÉ DE ARIMATEIA PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 07/11/2023 | 1200.00 | 00099673410410 | PAULA BARBOSA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 07/11/2023 | 1200.00 | 00002462757406 | SEVERINO HERCULANO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 07/11/2023 | 1200.00 | 00012566200416 | DANIEL DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. EM OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 07/11/2023 | 1550.00 | 00012482465435 | JOÃO LUCAS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ARQUITETO URBANISTA ELABORANDO PROJETOS TECNICOS EM FORMATO CAD E SKETCHUP PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DAR SUPORTE AO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 08/11/2023 | 1640.00 | 00005607831400 | EDUARDO GALDINO DE MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM 82 VIAGENS FAZENDO ENTREGA DE ALMOCOS PARA PROFISSIONAIS DAS MAQUINAS PESADAS E OUTROS PROFISSIONAIS EM SERVICO NAS DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL EM VEICULO PROPRIO DE PLACA MOD 7134PB JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 08/11/2023 | 259.60 | 05623324000108 | FUNDAÇÃO DOS OLHOS DA PARAIBA -FOP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 08/11/2023 | 7200.00 | 51920094000158 | ARNALDO FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO E FORNECIMENTO DE 450 REFEICOES JANTAR DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 08/11/2023 | 3408.00 | 51920094000158 | ARNALDO FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO E FORNECIMENTO DE 213 REFEICOES JANTAR DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 09/11/2023 | 720.00 | 00013230476468 | EDSON PEREIRA BACALHAU E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 09/11/2023 | 300.00 | 00008638607458 | LADY ANE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 09/11/2023 | 200.00 | 00004540439456 | MARIA JOSE LOURENCO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 09/11/2023 | 1540.00 | 00075182823720 | SEVERINO FRANCISCO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SAO MIGUEL DESTINADO PARA AS AULAS DE MuSICA DOS PARTICIPANTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV. SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 09/11/2023 | 150.00 | 00009929376470 | EVANDRO FERREIRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 09/11/2023 | 559.12 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS CASAS LOCADAS EM FAVOR DOS MORADORES QUE TIVERAM SUAS RESIDENCIAS INTERDITADAS PELA DEFESA CIVIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 09/11/2023 | 440.85 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DAS CASAS LOCADAS EM FAVOR DOS MORADORES QUE TIVERAM SUAS RESIDENCIAS INTERDITADAS PELA DEFESA CIVIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0005555 | 09/11/2023 | 3446.19 | 12732608000190 | POSTO BELL COM. COMBUSTÍVEIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS QFV9540 RLU5A96 E QSC2F02. A DISPOSICAO DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 09/11/2023 | 310.00 | 00088481514420 | DAMIANA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTANCIA QE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO TIGRE PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO SITIO TIGRE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 09/11/2023 | 1025.00 | 00062812629720 | MANOEL LIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PARA AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS SITUADO NA RUA VALENTIN VINAGRE N 03 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 09/11/2023 | 870.00 | 00034947973404 | TENÓRIO AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IV SIATUADO NA RUA AUGUSTO VILA BELA 07 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 09/11/2023 | 2700.00 | 00070574019499 | LUCIANO ALVES CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE FAZER HEMODIALISE RESIDENTES NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDEPB EM VEICULO PROPRIO MARCA VWFOX 1.6 GII PLACA OEV 8A75. JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 09/11/2023 | 2750.00 | 00002065490403 | JOSELITA FRANCO MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DO SITIO GOITI PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB EM VEICULO PROPRIO MARCA FIATUNO MILLE PLACA MNX 6518 PB. JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 09/11/2023 | 2700.00 | 00004258166480 | FABIO BERNARDO RUFINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE FAZER HEMODIALISE RESIDENTES NAS LOCALIDADES DOS SITIOS QUEIMADAS GAMELEIRA POCINHOS E LOCALIDADES PROXIMAS PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB EM VEICULO PROPRIO MARCA FIATMOBI LIKE PLACA QSL 9600 PB. JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 09/11/2023 | 172.29 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS PREDIO QUE FUNCIONA O PSF IV DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005541 | 09/11/2023 | 713.93 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26655412023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005542 | 09/11/2023 | 1248.25 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26655442023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005543 | 09/11/2023 | 4099.24 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26655452023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005544 | 09/11/2023 | 2556.60 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26655472023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005545 | 09/11/2023 | 6716.89 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26655522023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0005552 | 09/11/2023 | 5516.50 | 12732608000190 | POSTO BELL COM. COMBUSTÍVEIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS RLU0J26RLU1B56. A DISPOSICAO DA ATENCAO DE SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0005553 | 09/11/2023 | 19450.50 | 12732608000190 | POSTO BELL COM. COMBUSTÍVEIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E DIESEL PARA OS VEICULOS DE PLACAS QSJ7146 QSI5F53 QFS8H32 QFS8H62QFS8G82SKU4C19 A DISPOSICAO DA ATENCAO DE SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0005554 | 09/11/2023 | 3838.82 | 12732608000190 | POSTO BELL COM. COMBUSTÍVEIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS DE PLACAS QFS0328 QFS8H82. A DISPOSICAO DA SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 09/11/2023 | 880.00 | 00008427955456 | EDUARDO FORTUNATO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 07 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0005548 | 09/11/2023 | 17272.29 | 12732608000190 | POSTO BELL COM. COMBUSTÍVEIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULOS DE PLACAS NQI7562QSF2993OGG0495 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0005550 | 09/11/2023 | 259.60 | 12732608000190 | POSTO BELL COM. COMBUSTÍVEIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQH3927 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0005551 | 09/11/2023 | 35716.91 | 12732608000190 | POSTO BELL COM. COMBUSTÍVEIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULOS DE PLACAS CAR0001MOT0001TRA0002BOM0001PCC0001KJA070MOT0002 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 09/11/2023 | 1025.00 | 00041438426453 | ALUIZIO HOLANDA DA SILVA * | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL NA RUA SAO MIGUEL PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 09/11/2023 | 1200.00 | 00095282840430 | TEMISTOCLIS BASTOS MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 09/11/2023 | 820.00 | 00063398214720 | ANTONIO FRANCISCO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL QUE FUNCIONA COMO CRECHE MUNICIAL. IMOVEL SITUADO NA RUA 30 DE DEZEMBRO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 09/11/2023 | 920.00 | 00043603904400 | ADILSON BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA AUGUSTO VILA BELA PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MIMOSA DIAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 09/11/2023 | 3600.00 | 00010320381790 | VALMIR CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM 12 DIARIAS EM VEICULO PROPRIO MARCAMODELO FORDF1000 PLACA MNS 0600 TANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DAS ZONAS URBANA E RURAL. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 09/11/2023 | 1500.00 | 00001168449499 | JOEL CARLOS BERNARDO MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPEHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DOS SITIOS PINGA E TORRES PARA A ESCOLA ESTADUAL E AS MUNICIPAIS EM SERRA REDONDA NO PERIODO DA MANHA E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA. DURANTE O PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 09/11/2023 | 450.00 | 00070473767473 | ISAIAS DA SILVA BENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO E FORNECIMENTO DE 45KG DE POLPAS ARTESANAIS DEESTINADA A EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 09/11/2023 | 2800.00 | 24986704000143 | ALEF SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DA LOCALIDADE DOS SITIOS MONTE AZUL CATUCA E MOUSINHO PARA A ESCOLA ESTADUAL E AS MUNICIPAIS NOS TURNOS MANHA E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA EM VEICULO PROPRIO MARCA RENAUTMASTER PLACA NPT1B24. DURANTE O PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO DE 2023. JUNTO A SECRETARIA EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 09/11/2023 | 2800.00 | 00054167299453 | VALMIRA SOARES DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DA LOCALIDADES DO SITIO QUEIMADAS POCINHOS E GAMELEIRA DOS GALDINOS PARA AS ESCOLAS ESTADUAL E MUNICIPAL NOS TURNOS MANHA E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA EM VEICULO DE PLACA BRZ8198 PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0005535 | 09/11/2023 | 5200.00 | 29090607000191 | JOSIMAR RAMOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DA LOCALIDADE DOS SITIOS ESCUTA IMBE E TABOCAS PARA A ESCOLA ESTADUAL E MUNICIPAIS NOS TURNOS MANHA E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA EM VEICULO PROPRIO. DURANTE O PERIODO DE 10 DE OUTUBRO DE 10 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0005546 | 09/11/2023 | 12194.71 | 12732608000190 | POSTO BELL COM. COMBUSTÍVEIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULOS DE PLACAS QFS8G92QFS8H52QFS8H42 DA SECRETARIA DE EDUCACAO MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das atividades do transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0005556 | 09/11/2023 | 13000.00 | 12732608000190 | POSTO BELL COM. COMBUSTÍVEIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OGF4630NPX3D41OGC9806 NPX2H61QSE7H58QFE7A11 E QFW9C92 AMBOS DA EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das atividades do transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0005557 | 09/11/2023 | 9528.77 | 12732608000190 | POSTO BELL COM. COMBUSTÍVEIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OGF4630NPX3D41OGC9806 NPX2H61QSE7H58QFE7A11 E QFW9C92 AMBOS DA EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0005549 | 09/11/2023 | 1003.06 | 12732608000190 | POSTO BELL COM. COMBUSTÍVEIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFG8G51 A SERVICO DO GABINETE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 09/11/2023 | 820.00 | 00056888961400 | MARIA JOSÉ CORREIA BELARMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA AUGUSTO VILA BELA PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ESPORTE E EQUIPE DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 09/11/2023 | 620.00 | 00005867053415 | MARIA DIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUFRASIO CAMARA SN NESTA CIDADE DESTINADO A UM DEPOSITO PARA GUARDAR OS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO ALUSIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 09/11/2023 | 700.00 | 17528881000110 | SEYANE MENDONÇA DE ANDRADE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TIC COM EDICAO E DISTRIBUICAO ONLINE DE CONTEuDO DE WEB DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 10/11/2023 | 300.00 | 34915781000166 | LIAVIANA DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACAO E DIVULGACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0005569 | 10/11/2023 | 8500.00 | 40760485000136 | PIERRE JAN DE OLIVEIRA CHAVES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE DE PLACA QFG8G51 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. NOTA FISCAL N° 1772023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 10/11/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DE ENTIDADE DE CLASSECNM DEBITADA NA CC N 4.2633 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Sentencas, Precatorios, Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 10/11/2023 | 2467.47 | 00007486614413 | GEOVÁ DA SILVA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL REFERENTE AOS HONORARIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS QUE SERA QUITADA EM PARCELA uNICA. REFERENTE AO PROCESSO N° 080008858.2021.8.15.0201. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Sentencas, Precatorios, Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 10/11/2023 | 3838.31 | 00008246103423 | DANIELY MARIA MARQUES DE PONTES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV NO VALOR DE 3.83831 QUE SERA QUITADA EM PARCELA uNICA. REFERENTE AO PROCESSO N°0800008858.2021.8.15.0201. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Sentencas, Precatorios, Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 10/11/2023 | 6468.00 | 00004516165457 | JURANDILSON PEREIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV NO VALOR DE 6.46800 QUE SERA QUITADA EM 04 PARCELAS IGUAIS DE 1.62150 A PRIMEIRA QUITADA ATE DIA 10 DE CADA MÊS INICIANDO EM 10112023. REFERENTE AO PROCESSO N° 08021021949.2020.8.15.0201. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Sentencas, Precatorios, Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 10/11/2023 | 4285.47 | 00007486614413 | GEOVÁ DA SILVA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS NO VALOR DE 4.28547 QUE SERA QUITADA EM 02 PARCELAS IGUAIS DE 2.14273 QUE DEVE SER QUITADA ATE O DIA 10 DE CADA MÊS. REFERENTE AO PROCESSO N° 080210219.49.2020.8.15.0201. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 10/11/2023 | 7758.21 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC 4.2633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 10/11/2023 | 4464.45 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RFB PREV PARC 60 DEBITADO NA CC N 4.2633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 10/11/2023 | 41617.97 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RFB RET DARF DEBITADO NA CC N 4.2633 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Sentencas, Precatorios, Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 10/11/2023 | 8724.00 | 00096398027434 | CLORIS FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV NO VALOR DE 8.72400 QUE SERA QUITADA EM 03 PARCELAS IGUAIS DE 2.90800 ATE O DIA 10 DE CADA MÊS COMECANDO EM NOVEMBRO E A REFERENTE AO PROCESSO N° 0800386327.2023.8.15.02.01. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 10/11/2023 | 1200.00 | 00003956010450 | LUCIMARIA AGUIAR DE OLIVEIRA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Manuencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 10/11/2023 | 1840.00 | 00003369044447 | MARIA JOSÉ DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE CULTURA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 10/11/2023 | 1800.00 | 00011079127410 | WELLINGTON BARBOSA DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VEICULO MARCA FIATSTRADA ADVENTURE PLACA MMT 3708 PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 10/11/2023 | 600.00 | 00058771891404 | ADELSON ALVES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 10/11/2023 | 600.00 | 00071426510403 | ADAILTON VICENTE MENDONÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 15 dias para atender as diversas areas do municipio junto a infraestrutura municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0005570 | 10/11/2023 | 7500.00 | 40760485000136 | PIERRE JAN DE OLIVEIRA CHAVES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE CAMINHAO PIPA A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. NOTA FISCAL DE N° 1762023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 10/11/2023 | 1200.00 | 00008418473479 | FERNANDA FELIX DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRACA AURORA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 10/11/2023 | 1440.00 | 00007896230488 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ANCORA DA UBS III SITIO CHUPADOURO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DURANTE 18 DIAS. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 10/11/2023 | 1080.00 | 00037695754404 | TANIA MARIA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NO PSF I SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0005568 | 10/11/2023 | 5000.00 | 40760485000136 | PIERRE JAN DE OLIVEIRA CHAVES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE DOIS VEICULOS FIAT ARGO DESTINADO A SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 10/11/2023 | 280.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - DIAGNOSTICO POR IMAGEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADO NO PACIENTE DO MUNICIPIO. NOTA FISCAL N° 19662023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 10/11/2023 | 960.00 | 00000778749436 | ALETSANDRA DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 10/11/2023 | 320.00 | 00009492206471 | JOSELIO FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SHOW ARTISTICO COM DINHO LIMA PARA O EVENTO ALUSIVO AS ACOES PROMOVIDAS SOBRE O OUTUBRO ROSA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 10/11/2023 | 250.00 | 00070477380450 | EMERSON MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0005583 | 13/11/2023 | 1273.89 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 13/11/2023 | 250.00 | 00014311300794 | ADRIANA MARINHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 13/11/2023 | 300.00 | 00004978932408 | ALEXANDRE NUNES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 13/11/2023 | 200.00 | 00003723229484 | RISONEIDE ANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 13/11/2023 | 200.00 | 00010321491408 | DANIEL NASCIMENTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 13/11/2023 | 100.00 | 00002962601421 | ANATILDE DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 13/11/2023 | 100.00 | 00070573934401 | VITORIA NATALIA BERNARDO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 13/11/2023 | 280.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - DIAGNOSTICO POR IMAGEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADO NA PACIENTE MARIA DA CONCEICAO DIONISIO DA SILVA. NOTA FISCAL N° 19702023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 13/11/2023 | 1680.00 | 28166069000109 | MCA SERVIÇOS MEDICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 28 ATENDIMENTOS MEDICO ESPECIALISTA EM REUMATOLOGISTA REALIZADO NO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA EM OUTUBRO DE 2023. NOTA FISCAL N° 10002282023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 13/11/2023 | 580.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISUICAO DE PRODUTOS DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULO DA FROTA DA SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 13/11/2023 | 57.59 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 13/11/2023 | 84.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 14/11/2023 | 2700.00 | 00001158127413 | ABRAÃO FABIO NEVES DE ALMEIDA 011 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO EM VEICULO PROPRIO MATERIAIS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das atividades do transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0005624 | 14/11/2023 | 6140.00 | 45214191000122 | LUCAS EMANUEL MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DO DIFERENCIAL TRASEIRO SERVICOS ELETRICOS SISTEMAS DE AR REGULAGEM DE FREIOS TRANSMISSAO TROCA DE OLEO LIMPEZA DE TANQUE E SERVICOS HIDRAULICOS DO VEICULO DE PLACA QFE 7A11 DA EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das atividades do transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0005625 | 14/11/2023 | 860.00 | 45214191000122 | LUCAS EMANUEL MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DO DIFERENCIAL TRASEIRO SERVICOS ELETRICOS SISTEMAS DE AR REGULAGEM DE FREIOS TRANSMISSAO TROCA DE OLEO LIMPEZA DE TANQUE E SERVICOS HIDRAULICOS DO VEICULO DE PLACA QFE 7A11 DA EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das atividades do transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0005626 | 14/11/2023 | 8000.00 | 45214191000122 | LUCAS EMANUEL MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM SUPORTE DE MOLA EMBUCHAMENTO SERVICO DE ALTERNADOR E MANUTENCAO EM GERAL DO VEICULO DE PLACA NPX2H61 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 14/11/2023 | 900.00 | 00006952881484 | SEVERINO NASCIMENTO DE OLIVEIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ARBITRAGEM DOS TORNEIOS DAS CRIANCAS REALIZADOS NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2023 NO ESTADIO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 14/11/2023 | 1250.00 | 00005965670494 | ARIOSVALDO ALVES DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM 05 VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES QUE NECESSITAM DE FAZER HEMODIALISE RESIDENTES NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB EM VEICULOS MARCA CHEVPRISMA PLACA QSM7029 NO MÊS DE ABRIL DE 2023 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 14/11/2023 | 1850.00 | 00096395923404 | VIDAL BERNARDO MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTES EM CASOS EMERGENCIAIS DAS LOCALIDADES DOS SITIOS TORRES E PINGA PARA ATENDIMENTO DA UPA DE INGA EM VEICULO PROPRIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 14/11/2023 | 1560.00 | 00070573881448 | KAILLANY WITORYA COSTA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NO PSF IV DURANTE O PERIODO DE 26 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0005618 | 14/11/2023 | 6000.00 | 19090301000181 | JULIA KAROLINE VERISSIMO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 14/11/2023 | 2070.00 | 33835870000130 | C & P SERVIÇOS MÉDICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS VOLTADOS A SAuDE MENTAL REALIZADO EM PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0005620 | 14/11/2023 | 5000.00 | 47523240000134 | BRAV TRATORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TROCA DE OLEO LUBRIFICACAO MANUTENCAO DE AR REVISAO EM GERAL DO VEICULO DE PLACA CAR0001 PERTENCENTE A AGRICULTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0005621 | 14/11/2023 | 4500.00 | 47523240000134 | BRAV TRATORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TROCA DE OLEO E FILTROS LIMPEZA NO SISTEMA DE COMBUSTIVEL E SERVICOS EM GERAL DO VEICULO DE PLACA MOT002 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0005622 | 14/11/2023 | 2500.00 | 47523240000134 | BRAV TRATORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LUBRIFICACAO TROCA DE OLEO E RECUPERACAO DOS MANCALS DA GRADE ARADORA DO TRATOR DE PLACA TRA0002 DAN SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0005623 | 14/11/2023 | 2500.00 | 47523240000134 | BRAV TRATORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LUBRIFICACAO TROCA DE OLEO E RECUPERACAO DOS MANCALS DA GRADE ARADORA DO TRATOR DE PLACA TRA0001 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 14/11/2023 | 960.00 | 00001995325406 | JOSINALDO FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 14/11/2023 | 150.00 | 00001689773464 | JOSEILDA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 14/11/2023 | 200.00 | 00005252941475 | ADAILTON FRANCISCO DA SILVA/OUTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 066 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152023 | 0005607 | 14/11/2023 | 7734.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE INSTRUMENTO MUSICAL DESTINADO A A BANDA FILARMONICA ABDON TAVARES DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 066 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152023 | 0005608 | 14/11/2023 | 6976.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADO A FORMACAO DA BANDA MARCIAL PROJETIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0005617 | 14/11/2023 | 6000.00 | 19090301000181 | JULIA KAROLINE VERISSIMO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIO QUE FUNCIONAM OS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 14/11/2023 | 1430.00 | 44334866000104 | OFICIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DE SERRA REDONDA COMARCA DE INGÁ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE CASAMENTOS COMUNITARIOS CIVIS A REALIZARSE DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2023 COM OS CASAIS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 14/11/2023 | 4355.69 | 03701973000146 | ERA DIGITAL INTERNET GRAPHICS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CVOM AQUISICAO DE MATERIAL DESTIBNADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REFERENTE AO NATAL DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIALISMO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 16/11/2023 | 200.00 | 00008956903735 | MARIA CRISTINA DE MOURA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 16/11/2023 | 200.00 | 00014978996481 | ISABELY LIRA DE MENDONÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 16/11/2023 | 100.00 | 00006787149409 | ZULEIDE CARMO SOUZA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 16/11/2023 | 200.00 | 00004052693400 | SUELY CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 16/11/2023 | 150.00 | 00005228098470 | ADRIANA BERNARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 16/11/2023 | 100.00 | 00082686599472 | JOSE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272023 | 0005638 | 16/11/2023 | 260.00 | 22381873000124 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000422023 | 0005643 | 16/11/2023 | 12000.00 | 40092398000158 | VANDERLEIA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO E FORNECIMENTO DE 750 REFEICOES ALMOCO DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0005619 | 16/11/2023 | 9000.00 | 40378737000167 | MARCONI NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA E RURAL SITIOS TORRES E QUEIMADAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N° 0004122 PREGAO PRESENCIAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 16/11/2023 | 960.00 | 00002222106729 | DANIEL PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER EM DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 16/11/2023 | 1280.00 | 00010228623405 | FERNANDO OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM EMPREITADA DE ROCO E LIMPEZA DO MATO DA ESTRADA DO SITIO TORRES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0005642 | 16/11/2023 | 4068.00 | 19090301000181 | JULIA KAROLINE VERISSIMO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292023 | 0005669 | 16/11/2023 | 32630.64 | 18975109000100 | GAURBAN CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE OBRAS E CONSTRUCAO DO MURO DE AMPLIACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL DA CIDADE DE SERRA REDONDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 16/11/2023 | 1600.00 | 32707243000150 | SILVIO BARBOSA DE MECEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A CONSULTAS MEDICOS PSIQUIATRACAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 16/11/2023 | 400.00 | 11372029000110 | SRL PEREIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000422023 | 0005645 | 16/11/2023 | 12000.00 | 40092398000158 | VANDERLEIA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO E FORNECIMENTO DE 750 REFEICOES ALMOCO DESTINADOS DESTINADOS A SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000422023 | 0005646 | 16/11/2023 | 12000.00 | 40092398000158 | VANDERLEIA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO E FORNECIMENTO DE 750 REFEICOES ALMOCO DESTINADOS DESTINADOS A SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 16/11/2023 | 2599.00 | 08995631002305 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE REFRIGERADOR DESTINADO A EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 16/11/2023 | 13480.00 | 48290836000102 | BRUNO DA SILVA GONÇALVES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0005648 | 17/11/2023 | 15010.00 | 27063269000173 | JACKSON GUSTAVO DE ARAUJO OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0005647 | 17/11/2023 | 15001.60 | 27063269000173 | JACKSON GUSTAVO DE ARAUJO OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 17/11/2023 | 900.00 | 48030343000125 | L.M.M MORAIS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE EM SERRA REDONDA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 17/11/2023 | 920.00 | 00003682136410 | SEVERINO TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM EMPREITADA ROCO DE MATO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0005650 | 17/11/2023 | 10006.00 | 27063269000173 | JACKSON GUSTAVO DE ARAUJO OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 17/11/2023 | 3500.00 | 00000401342026 | VIVIANE CRISTINA DE SOUZA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PROJETOS DE REFORMA E INTERIORES MUNICIPAIS. NOTA FISCAL DE N 0012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0005649 | 17/11/2023 | 15000.00 | 27063269000173 | JACKSON GUSTAVO DE ARAUJO OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 17/11/2023 | 200.00 | 00001292878495 | ANTONIO DE OLIVEIRA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 17/11/2023 | 300.00 | 00089572068768 | MARCOS SOUSA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 17/11/2023 | 300.00 | 00004293994726 | ROSIMEIRE LINO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 17/11/2023 | 320.00 | 00070046691499 | JOÃO WAGNER FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM EQUIPE DE BOMBEIROS CIVIS ATUANDO NA PREVENCAO COMO BRIGADISTA NA ELEICAO DE CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DIA 01 de OUTUBRO DE 2023 EM SERRA REDONDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 20/11/2023 | 100.00 | 00005323823402 | JOELMA KELLI VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142022 | 0005667 | 20/11/2023 | 827.25 | 34742912000150 | MATHEUS JATOBA BRANDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 20/11/2023 | 2100.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENH PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EXTINTOR DE PO QUIMICO DESTINADO AO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 20/11/2023 | 150.00 | 00097843202404 | EDINALDO GALDINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 20/11/2023 | 2700.00 | 00003017452425 | KLEBER SÁ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DAS OBRAS NO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA PB NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 20/11/2023 | 3824.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A AGRICULTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 20/11/2023 | 2645.06 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO GILRAT DO INSS EM FAVOR DOS SERVIDORES DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 20/11/2023 | 21976.66 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DO INSS PATRONAL EM FAVOR DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142022 | 0005665 | 20/11/2023 | 827.25 | 34742912000150 | MATHEUS JATOBA BRANDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET AOS ORGAOS DA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 20/11/2023 | 240.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZEER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EXTINTOR DE PO QUIMICO SECO DESTINADO A SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000432023 | 0005685 | 20/11/2023 | 56700.00 | 15714701000160 | CRHOMA INFORMATICA EIRELI | iIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE TABLETS DESTINADOS A SAuDE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL DE N° 46262023. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das atividades do transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0005662 | 20/11/2023 | 5200.00 | 29090607000191 | JOSIMAR RAMOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DA LOCALIDADE DOS SITIOS ESCUTA IMBE E TABOCAS PARA A ESCOLA ESTADUAL E MUNICIPAIS NOS TURNOS MANHA E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA EM VEICULO PROPRIO. DURANTE O PERIODO DE 12 DE ABRIL A 10 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das atividades do transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0005663 | 20/11/2023 | 5200.00 | 29090607000191 | JOSIMAR RAMOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DA LOCALIDADE DOS SITIOS ESCUTA IMBE E TABOCAS PARA A ESCOLA ESTADUAL E MUNICIPAIS NOS TURNOS MANHA E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA EM VEICULO PROPRIO DO DIA 11 DE MAIO A 10 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142022 | 0005666 | 20/11/2023 | 827.25 | 34742912000150 | MATHEUS JATOBA BRANDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 20/11/2023 | 1683.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC 4.2633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 20/11/2023 | 0.28 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC 4.3508. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142022 | 0005664 | 20/11/2023 | 827.25 | 34742912000150 | MATHEUS JATOBA BRANDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ACESSO A INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA. CONFORME BOLETO E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 20/11/2023 | 600.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECARGAS REALIZADAS EM EXTINTORES DE INCENCIO PARA O MUNICIPIO E SUAS DIVCERSAS AREAS NECESSARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 20/11/2023 | 144.84 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PuBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE DEBITADO NA CC N° 8.5510 EM 16.11.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 20/11/2023 | 2364.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFAS DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS PuBLICOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE DEBITADO NA CC 8.5510 EM 16.11.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0005679 | 21/11/2023 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIB.PREST.DE SERV.COMB.A CONV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS ALIMENTACAO SICONV NO MODULO EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTA. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0005684 | 21/11/2023 | 950.00 | 30654216000131 | JOSE ANTONIO SOARES GALDENCIO 67579221420 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS E ENGRAXAMENTO NOS DE PLACA NO DE PLACA QFW9C92 NPX3D41 03 NO DE PLACA NPX2H61 QFE7A11 EB NPX3041 AMBOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 21/11/2023 | 2000.00 | 00039994252453 | MONICA MARIA FONSECA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO DE FONOAUDIOLOGIA PARA PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 21/11/2023 | 2002.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DA SAuDE PARA REALIZACAO DAS ATVIDADES REALIZADOS EM PSFs DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0005681 | 21/11/2023 | 300.00 | 30654216000131 | JOSE ANTONIO SOARES GALDENCIO 67579221420 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS SENDO 01 NO VEICULO DE PLACA QSF0328 02 NO DE PLACA QSI5F53 01 NO DE PLACA QFS8H32 AMBOS PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE A DISPOSICAO DA ATENCAO MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0005682 | 21/11/2023 | 270.00 | 30654216000131 | JOSE ANTONIO SOARES GALDENCIO 67579221420 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS SENDO MOT0002 MOT0001 E NO DE PLACA CAR0001 AMBOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 21/11/2023 | 440.00 | 00006903941444 | JOSE VALDEIR OLIVEIRA DA SILVA | iIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 21/11/2023 | 520.00 | 00008864806717 | CLAUDIO MARIANO DA SILVA | iIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ROCO E LIMPEZA DO MATO NO PERIODO DE 13 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 JUNTO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0005683 | 21/11/2023 | 450.00 | 30654216000131 | JOSE ANTONIO SOARES GALDENCIO 67579221420 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGENS DE VEICULOS SENDO QSF2993 E NO DE PLACA NQI7562 AMBOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 21/11/2023 | 9600.00 | 40307420000130 | BASTOS E BEZERRA ENGENHARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PROJETO DE ENGENHARIA DE PAVIMENTACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO SITIO JUCA NO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA SICONV 9396182022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 21/11/2023 | 250.00 | 00064592634420 | JOSEILTON DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 21/11/2023 | 200.00 | 00007741948474 | ANIELY DUARTE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 21/11/2023 | 100.00 | 00013400693421 | MARIA DE LOURDES INÁCIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 21/11/2023 | 100.00 | 00088621804468 | ADRIANA DIAS DE ALMEIDA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 21/11/2023 | 100.00 | 00070573934401 | VITORIA NATALIA BERNARDO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 21/11/2023 | 200.00 | 00011325688460 | LIZANDRA PEREIRA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 21/11/2023 | 200.00 | 00012341712444 | CAROLAINE DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 21/11/2023 | 200.00 | 00008412629426 | CIBELE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 21/11/2023 | 250.00 | 00009482967470 | ISLANDIO LUCENA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 21/11/2023 | 150.00 | 00007523268480 | JOELMA DE FREITAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 21/11/2023 | 300.00 | 00070573880476 | LETICIA RODRIGUES DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 21/11/2023 | 200.00 | 00033787573453 | ANTONIO DE SOUZA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 21/11/2023 | 200.00 | 00008430711414 | RITA DE CASSIA VIEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 21/11/2023 | 200.00 | 00006757733420 | LIDIA CUSTÓDIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 21/11/2023 | 100.00 | 00013400283444 | MARCIA RAQUEL DE SOUZA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 21/11/2023 | 150.00 | 00010461885425 | GILDÊNIA MATIAS XAVIER FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA PARA PAGAMENTO DE DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 21/11/2023 | 300.00 | 00044146221404 | GERALDINO ELIAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM FAVOR DO IDOSO JOSE PEREIRA DE LIMA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 21/11/2023 | 200.00 | 00003471355448 | JOSEFA MARIA ALEIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 21/11/2023 | 200.00 | 00004697551486 | ALEXSANDRO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 21/11/2023 | 100.00 | 00091408660768 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA 914 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 21/11/2023 | 200.00 | 00003680997418 | ANA MARIA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 21/11/2023 | 200.00 | 00097696790463 | AILTON NEGREIROS PEQUENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 21/11/2023 | 200.00 | 00011279739401 | SOLANGE FERREIRA GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 21/11/2023 | 100.00 | 00009052939403 | MARIA DE FATIMA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 21/11/2023 | 70.00 | 00000011723440 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 21/11/2023 | 150.00 | 00008290510403 | SILVANA PEREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO E ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 21/11/2023 | 200.00 | 00004554186407 | JOAO PAULO ZUMBA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 21/11/2023 | 250.00 | 00016892981704 | HEVERTON JUNIOR DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 21/11/2023 | 100.00 | 00008143902420 | ROSICLEIDE FELICIANO CUSTODIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 21/11/2023 | 100.00 | 00008284258412 | JOSÉLIA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 21/11/2023 | 100.00 | 00016257672422 | LENICE FRANCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 21/11/2023 | 100.00 | 00005474208464 | MARIA APARECIDA FRUTUOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 21/11/2023 | 150.00 | 00000772759421 | ALISSANDRA DA SILVA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 21/11/2023 | 150.00 | 00001760524450 | REGIANE SILVA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 21/11/2023 | 200.00 | 00003666380760 | MARIA DO SOCORRO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 21/11/2023 | 200.00 | 00004385303495 | LUCIMAR INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 21/11/2023 | 200.00 | 00099710455400 | ANDRÉ ELIAS NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 21/11/2023 | 100.00 | 00010827762461 | AUDICEIA COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 21/11/2023 | 150.00 | 00012676447459 | LETICIA BERNARDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 21/11/2023 | 100.00 | 00001500789437 | JOSIANE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 21/11/2023 | 150.00 | 00005939197426 | MARILENE MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 21/11/2023 | 100.00 | 00015615233729 | LUCIANA JOSÉ EVANGELISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 21/11/2023 | 200.00 | 00070894570447 | CAROLINE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 21/11/2023 | 150.00 | 00070573912424 | PAULA DUARTE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 21/11/2023 | 150.00 | 00035735350463 | LUISA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 21/11/2023 | 100.00 | 00005216065431 | SANDRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 21/11/2023 | 100.00 | 00071715176405 | MARIA GABRIELA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 21/11/2023 | 100.00 | 00013354998490 | JOSEANE DA SILVA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 21/11/2023 | 100.00 | 00007926331481 | LUCINEIA DOS SANTOS SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 21/11/2023 | 100.00 | 00012323031430 | RITA DE CASSIA VICENTE LUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 21/11/2023 | 150.00 | 00013851476794 | FERNANDA FRAGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 21/11/2023 | 100.00 | 00014294857790 | GISELIA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 21/11/2023 | 150.00 | 00015818798496 | ANA PAULA DA SILVA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 21/11/2023 | 150.00 | 00070134283457 | KENEDY ANDERSON ROCHA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 21/11/2023 | 100.00 | 00011334672458 | THAIS RODRIGUES DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 21/11/2023 | 200.00 | 00004290015417 | ELIANA DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 21/11/2023 | 300.00 | 00006060337422 | DJAILDA DE SANTANA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 21/11/2023 | 150.00 | 00002843751446 | SOLANGE ANDRADE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 22/11/2023 | 200.00 | 00003681161402 | EDNALVA BERNARDINO DO NASCIMENTO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 22/11/2023 | 1280.00 | 00091032423404 | ALDO NELIO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 22/11/2023 | 1140.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MOTOBOMBA DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 22/11/2023 | 13.50 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA FISCAL N 375082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0005787 | 22/11/2023 | 19990.00 | 32224155000106 | ANTONIO DE PADUA SALES DE VASCONCELOS 02474089489 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AR CONDICIONADO DESTINADO A SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao de Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022023 | 0005751 | 22/11/2023 | 8355.10 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | Realizacao de eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 22/11/2023 | 10000.00 | 47690963000128 | ZENILDO NUNES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ARBITRAGEM DE 30 JOGOS DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 23/11/2023 | 84.81 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCADO QUE FUNCIONA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MIMOSA DIAS. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 23/11/2023 | 47.32 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCADO QUE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO SEDUC. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 23/11/2023 | 171.07 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000372023 | 0005778 | 23/11/2023 | 650.04 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL KYOCERA 2040 COM FRANQUIA DE 5 MIL PAGINAS 008 CENTAVOS POR PAGINAS A MAIS DA FRANQUIA DESTINADO A EDUCACAO MUNICIPAL. MAQUINA I. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000372023 | 0005780 | 23/11/2023 | 611.40 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL KYOCERA 2040 MAQUINA II DA EDUCACAO COM FRANQUIA DE 5 MIL PAGINAS 008 CENTAVOS POR PAGINAS A MAIS DA FRANQUIA DESTINADO A EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 23/11/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCADO QUE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA PREFETURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 23/11/2023 | 116.15 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO QUE FUNCIONA O ALMOXARIFADO. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000372023 | 0005771 | 23/11/2023 | 457.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL KYOCERA 2040 COM FRANQUIA DE 5 MIL PAGINAS 008 CENTAVOS POR PAGINAS A MAIS DA FRANQUIA DESTINADO AO RH. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 23/11/2023 | 9904.43 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.REC.FEDERAL | IMPORTANCIA QUE PARA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO DE 31102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000372023 | 0005774 | 23/11/2023 | 457.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL KYOCERA 2040 COM FRANQUIA DE 5 MIL PAGINAS DESTINADA A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0005756 | 23/11/2023 | 1766.00 | 07865242000197 | CJ COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSI5F53 DA FROTA DE VEICULOS DA SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000402023 | 0005757 | 23/11/2023 | 2316.50 | 07865242000197 | CJ COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADIOS EM BALANCEAMENTO ALINHAMENTO EMBREAGEM E FREIOS EM VEICULO DE PLACA RLU1B56 DA SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000372023 | 0005782 | 23/11/2023 | 785.08 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL KYOCERA 2040 COM FRANQUIA DE 5 MIL PAGINAS DESTINADO A ATENCAO BASICA MUNICIPAL SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0005785 | 23/11/2023 | 1380.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECCAO DE LONA VINILICA COM IMPRESSAO DIGITAL ADESIVO LEITOSOPLACA COM ESTRUTURA METALON. DA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0005786 | 23/11/2023 | 3170.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECCAO DE LONA VINILICA COM IMPRESSAO DIGITAL ADESIVO LEITOSO ENVELOPAMENETO DE VEICULO PLACAS EM PS ADESIVADA CONFECCAO DE PLACA COM ESTRUTURA METALON. DA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Manuencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 23/11/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCADO QUE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 23/11/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA - CREA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLETO DOCUMENTO DE N° 4179384 DE A.R.T. REFERENTE A SICONV 917674. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0005759 | 23/11/2023 | 4436.00 | 07865242000197 | CJ COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGG0495 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 23/11/2023 | 200.00 | 00002465023470 | LINDOMAR DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 23/11/2023 | 200.00 | 00070091246474 | FABIOLA DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 23/11/2023 | 200.00 | 00005465690488 | LUANA KELY ALEXANDRINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 23/11/2023 | 110.95 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS CASAS LOCADAS EM FAVOR DOS MORADORES QUE TIVERAM SUAS RESIDENCIAS INTERDITADAS PELA DEFESA CIVIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0005783 | 23/11/2023 | 4200.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECCAO DE LONA VINILICA COM IMPRESSAO DIGITAL ADESIVO LEITOSO BACKDROP ENVELOPAMENTO DE VEICULOS PLACAS EM PS ADESIVADA. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0005784 | 23/11/2023 | 4400.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECCAO DE LONA VINILICA COM IMPRESSAO DIGITAL ADESIVO LEITOSO ADESIVO PERFURADO PLACAS COM ESTRUTURA METALON. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 24/11/2023 | 200.00 | 00008018963479 | ERICA CUSTODIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Gestao Descentralizada do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0005794 | 24/11/2023 | 1711.56 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL KYOCERA 2040 COM FRANQUIA DE 5 MIL PAGINAS DESTINADO AO SETOR DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 24/11/2023 | 200.00 | 00065041119791 | JOSE RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 24/11/2023 | 100.00 | 00009051498403 | IZABEL CRISTINA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 24/11/2023 | 150.00 | 00001432469410 | ADRIANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 24/11/2023 | 200.00 | 00003681043469 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 24/11/2023 | 200.00 | 00001469494477 | MARIA APARECIDA DA SILVA /OUTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 24/11/2023 | 150.00 | 00000074738429 | MARIA DAS DORES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 24/11/2023 | 150.00 | 00099664305472 | IRENILDA FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 24/11/2023 | 1280.00 | 00017714806451 | PAULO DAVID BELARMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM EMPREITADA DE ROCO E LIMPEZA DO MATO NAS ESTRADAS QUE LIGAM O SITIO GAMELEIRA AO SITIO TORRES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 0005772 | 24/11/2023 | 3752.10 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL N° 7842023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 0005773 | 24/11/2023 | 4376.90 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL N° 6172023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 24/11/2023 | 24.42 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PuBLICO QUE FUNCIONA A EMATER. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 24/11/2023 | 600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE FROTA VEICULAR QUE CELEBRAM A PREFEITURA DE SERRA REDONDA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 24/11/2023 | 588.00 | 06101061000636 | FUNDAÇÃO PEDRO AMERICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0005790 | 24/11/2023 | 20026.68 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATÉIA DA SILVA - MC ALIMENTOS | IMPORTANCI QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DA SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 24/11/2023 | 143.22 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCADO QUE FUNCIONA O PSF IV. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0005797 | 24/11/2023 | 27110.00 | 43021629000120 | FABIO JOSE DE SENA 01035021498 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MESA DE EXAME E EQUIPAMENTOS PARA A SAuDE MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE N 1632023. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000372023 | 0005775 | 24/11/2023 | 457.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL KYOCERA 2040 COM FRANQUIA DE 5 MIL PAGINAS 008 CENTAVOS POR PAGINAS A MAIS DA FRANQUIA DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 24/11/2023 | 3.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar Extrato Postado NA CC N 4.3508 DEBITADO EM 03.11.2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 24/11/2023 | 3.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar Extrato Postado NA CC N 5.9870 DEBITADO EM 03.11.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 24/11/2023 | 3.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 12.5474 DEBITADO EM 03.11.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 24/11/2023 | 1576.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 4.2633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 24/11/2023 | 63.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 5.3139. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 24/11/2023 | 138.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 8.5510. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0005795 | 24/11/2023 | 13926.51 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATÉIA DA SILVA - MC ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOD DE GÊNEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDAR ESCOLAR DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0005796 | 24/11/2023 | 14179.51 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATÉIA DA SILVA - MC ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOD DE GÊNEROS ALIMENTICOS PARA COMPOR A MERENDAR ESCOLAR DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 24/11/2023 | 6990.00 | 17545719000100 | PAULO ROBERTO BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEDETIZACAO DA AREA INTERNA E EXTERNA DE TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA CIDADE REALIZADA NO PRIMEIRO E SEGUNDO BIMESTRE AS ESCOLAS DA EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL E CRECHE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005871 | 27/11/2023 | 2000.00 | 00095311645415 | SEVERINO SILVA DOS PASSOS IRMAO*. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR REPOLHO BETERRABA MACAXEIRA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005873 | 27/11/2023 | 2925.00 | 00095311645415 | SEVERINO SILVA DOS PASSOS IRMAO*. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR COENTRO MACAXEIRA COUVE DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005874 | 27/11/2023 | 3164.00 | 00070015625486 | LUCAS DA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR BATATA INGLESA CENOURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005875 | 27/11/2023 | 3227.00 | 00002525423470 | JOSE COELHO DE MENDONÇA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ALHO BANANA CAPOVAN EPIMENTAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005876 | 27/11/2023 | 3059.00 | 00001751222454 | CLEYSSON ALYSSON DA SILVA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR TOMATE BATATA DOCE BATATA INGLESA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005877 | 27/11/2023 | 2880.00 | 00070134327411 | ALEF SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS FRANGO DE GRANJA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005878 | 27/11/2023 | 2700.00 | 00070134327411 | ALEF SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS FRANGO DE GRANJA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005879 | 27/11/2023 | 3150.00 | 00070134327411 | ALEF SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS FRANGO DE GRANJA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 27/11/2023 | 1190.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA INFORMACAO E CONS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRACAO PuBLICA SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESTA PREFEITURA ALUSIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL N° 10208912023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 27/11/2023 | 380.00 | 08965403000187 | VENTILAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACOES DE UMIDIFICADOR PARA PACIENTE DA ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE. NOTA FISCAL N 88792023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 27/11/2023 | 1180.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA AUTOCLAVE DIGITAL DE 12 L NEURODYN COM TROCA DE PINOS BANANA CONTRA ANGULO E EM MICROMOTOR REALIZADO NA SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 27/11/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA - CREA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLETO DOCUMENTO DE N° 4180338 DE A.R.T. REFERENTE A SICONV 917674. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 28/11/2023 | 468.00 | 08995631002305 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 28/11/2023 | 1800.00 | 32707243000150 | SILVIO BARBOSA DE MECEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A CONSULTAS MEDICOS PSIQUIATRACAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 28/11/2023 | 1300.00 | 27730785000104 | FABIOLA KARLA FEITOZA SIMÕES VIDAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREPARACAO DE DOCUMENTACAO E ORIENTACAO NA UTILIZACAO ADEQUADA DOS RECURSOS PROVENIENTES DE PORTARIAS MINISTERIAIS BEM COMO ASSESSORAMENTO NOS PROGRAMAS QUE FAZEM PARTE DA POLITICA DE SAuDE MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0005816 | 28/11/2023 | 15005.01 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATÉIA DA SILVA - MC ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A MANUTENCAO DA SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 28/11/2023 | 16645.46 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM SECRETARIA DE SAuDE UNIDADE MISTA CONTRATADOS RELATIVO A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 28/11/2023 | 11104.55 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM SECRETARIA DE SAuDE PSF CONTRATADOS RELATIVO A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 28/11/2023 | 7699.09 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM SECRETARIA DE SAuDE PSF EFETIVOS RELATIVOS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 28/11/2023 | 5034.54 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RETROATIVA DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM SECRETARIA DE SAuDE UNIDADE MISTA EFETIVOS RELATIVOS A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0005840 | 28/11/2023 | 6000.00 | 39855485000130 | AUTOMED TRANSFORMAÇÃO VEÍCULAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZERCFACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE COMPRESSOR KIT DE PECAS CARGA DE GAS E LIMPEZA DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEICULO DE QSF0328 DA SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 28/11/2023 | 60.13 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CRT TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE AO NATAL DE LUZ REALIZADO NO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 28/11/2023 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM IMPOSTO CONSELHO ESCOLAR DO GRUPO SEVERINO BERNARDO DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0005817 | 28/11/2023 | 20045.30 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATÉIA DA SILVA - MC ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DA EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 28/11/2023 | 300.00 | 00005829358492 | MARIA SUELY BENTO DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 28/11/2023 | 100.00 | 00002729847448 | JOSINALDO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 28/11/2023 | 150.00 | 00009950783437 | JOÃO ADRIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000412023 | 0005880 | 28/11/2023 | 19398.40 | 03102568000101 | JOSE ANTONIO VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE KITS CESTA BASICA DESTINADO A DOACAO PARA AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO ASSISTIDAS PELOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 28/11/2023 | 1996.26 | 51568989000175 | L R J COSTA CONERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0005814 | 28/11/2023 | 15021.20 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATÉIA DA SILVA - MC ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0005815 | 28/11/2023 | 5016.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATÉIA DA SILVA - MC ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0005841 | 28/11/2023 | 2000.00 | 39855485000130 | AUTOMED TRANSFORMAÇÃO VEÍCULAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZERCFACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SUBSTITUICAO DE MANGUEIRA COM MVAZAMENTO HIGIENIZACAO E CARGA DE GAS DO VEICULO DE PLACA QFV9540 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 29/11/2023 | 4140.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRIANCA FELIZ CONTRATADOS RELATIVO A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 29/11/2023 | 10868.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR ELETIVOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 29/11/2023 | 5367.60 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL EFETIVOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 29/11/2023 | 6900.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 29/11/2023 | 7658.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRAS CONTRATADOS RELATIVO A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Gestao Descentralizada do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 29/11/2023 | 5980.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL BOLSA FAMILIA CONTRATADOS RELATIVO A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 29/11/2023 | 7720.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONTRATADOS SCFV RELATIVO A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262023 | 0005881 | 29/11/2023 | 2300.00 | 34894149000183 | PATRICIA GOMES DE OLIVEIRA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM E AULA DE MuSICA E REGENCIA DE BANDA FILARMONICA MUNICIPAL EM SERRA REDONDA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 29/11/2023 | 310.00 | 34894149000183 | PATRICIA GOMES DE OLIVEIRA MATIAS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO DE INSTRUMENTO MUSICAL FLAUTA TRANSVERSAL SAXOFONE SOPRANO E CLARINETA. NOTA FISCAL N 42023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 29/11/2023 | 282.46 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 29/11/2023 | 202739.29 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOS RELATIVO A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 29/11/2023 | 60679.11 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 29/11/2023 | 40090.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CONTRATADOS RELATIVO A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 29/11/2023 | 74500.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 EFETIVOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 29/11/2023 | 36613.20 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE EFETIVOS RELATIVO A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 29/11/2023 | 26120.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDECONTRATADOS RELATIVO A NOVEMBRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 29/11/2023 | 101.82 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 29/11/2023 | 1464.32 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PuBLICOS ONDE FUNCIONAM DIVERSOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 29/11/2023 | 5140.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES COMISSIONADOS RELATIVO A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 29/11/2023 | 23.49 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 29/11/2023 | 28432.40 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRACAO EFETIVOS RELATIVO A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 29/11/2023 | 5125.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRACAO COMISSIONADOS RELATIVO A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 29/11/2023 | 2640.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRACAO CONTRATADOS RELATIVO A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 29/11/2023 | 1320.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A APOSENTADORIA RELATIVO A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 29/11/2023 | 3420.00 | 48231678000101 | AGTON COMERCIO E SERVIÇOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CAPTURA DE VIDEOS E IMAGENS AEREAS POR MEIO DE DRONE DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A OUTUBRO DE 2023 CONFORME DESCRICAO 6 TAKES FESTA DE CARNAVAL 4 TAKES CORTE DE TERRAS NO SITIO MATIAS 3 TAKES INICIO DAS OBRAS DA ESCOLA EDUARDO MEDEIROS 6 TAKES FILMAGEM DA ESCOLA EDUARDO MEDEIROS APLICACAO DA LAJE 5 TAKES ESTRADA DO SITIO GOITI 4 TAKES LAJE DA ESCOLA EDUARDO MEDEIROS 6 TAKES EVENTO DIA DAS MAES 8 TAKES ORNAMENTACAO DA FESTA DE SAO J | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 29/11/2023 | 8552.62 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 29/11/2023 | 5599.20 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE EFETIVOS RELATIVO A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 29/11/2023 | 5710.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE COMISSIONADO RELATIVO A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 29/11/2023 | 19500.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE SUBSIDIO RELATIVO A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 29/11/2023 | 2436.20 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO FINANCAS EFETIVOS RELATIVO A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 29/11/2023 | 9602.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO FINANCAS COMISSIONADOS RELATIVO A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 29/11/2023 | 57260.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE EFETIVOS RELATIVO A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 29/11/2023 | 12672.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE AGENTE COMUN. DE SAuDE CONTRATADOS RELATIVO A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao de Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0005844 | 29/11/2023 | 7200.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PECESUS E SUPORTE TECNICO A TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA PB CONFORME NOTA FISCAL N° 5912023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 29/11/2023 | 6864.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS EFETIVOS RELATIVO A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 29/11/2023 | 12630.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE SAuDE BUCAL EFETIVOS RELATIVO A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 29/11/2023 | 15596.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE NASF CONTRATADOS RELATIVO A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 29/11/2023 | 2000.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA COMISSIONADOS RELATIVO A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 29/11/2023 | 29635.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE UNIDADE MISTA CONTRATADOS RELATIVO A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 29/11/2023 | 9504.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE AGENTE DE ENDEMIAS CONTRATADOS RELATIVO A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 29/11/2023 | 5740.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE COMISSIONADOS RELATIVO A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 29/11/2023 | 24470.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE SAuDE CONTRATADOS RELATIVO A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 29/11/2023 | 2310.00 | 38226681000183 | VERONICA CAVALCANTI PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO AMBULATORIAL DE NEUROLOGIA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao de Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 29/11/2023 | 1841.18 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS ONDE FUNCIONAM A UNIDADE MISTA DE SAuDE E OUTROS POSTOS DE SAuDE NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 29/11/2023 | 23387.60 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE SAuDE EFETIVOS RELATIVO A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 29/11/2023 | 8927.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE PSF EFETIVOS RELATIVO A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 29/11/2023 | 34611.04 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE UNIDADE MISTA EFETIVOS RELATIVO A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 29/11/2023 | 33820.40 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE PSF CONTRATADOS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 29/11/2023 | 34826.80 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS RELATIVO A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 29/11/2023 | 9932.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS RELATIVO A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 29/11/2023 | 8220.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADOS RELATIVO A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 29/11/2023 | 23766.89 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 29/11/2023 | 4020.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTESCOMISSIONADOS RELATIVO A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 29/11/2023 | 6460.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS RELATIVO A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 29/11/2023 | 833.33 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURASec. DO MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS RELATIVO A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Manuencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 29/11/2023 | 5140.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADOS RELATIVO A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 30/11/2023 | 1800.00 | 32014442000183 | JONAILSON BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LIMPEZA E TESTE DE VAZAO DE DOIS POCOS ARTEZIANOS NO MUNICIPIO NO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 30/11/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 11.0426. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 30/11/2023 | 0.17 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar DOCTED Eletronico NA CC N 13.3809. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 30/11/2023 | 1329.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A * | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA FOPAG REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000212021 | 0005901 | 30/11/2023 | 4700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPARENCIA FISCAL E SITE DO MUNICIPIO. NOTA FISCAL DE N°10320132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 30/11/2023 | 1.47 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC N 283.1430. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 30/11/2023 | 3582.77 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC 4.2633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 30/11/2023 | 42126.88 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RFB RET DARF DEBITADO NA CC N 4.2633 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 30/11/2023 | 3556.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC 4.2633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 30/11/2023 | 57.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 4.2633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 30/11/2023 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 8.5510. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 30/11/2023 | 18.62 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 5.3139. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 30/11/2023 | 3.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 283.1430. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 30/11/2023 | 205.14 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC N 5.9870 DEBITADO EM 27.11.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 30/11/2023 | 111.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC N 5.9870 DEBITADO EM 29.11.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Sentencas, Precatorios, Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 30/11/2023 | 30.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DA SRA. ANA MARIA RODRIGUES BEZERRA CONFORME O PROCESSO JUDICIAL N° 00014407520078150201 DEBITADO NA CC N° 5.3139. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Sentencas, Precatorios, Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 30/11/2023 | 15.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DA SRA. ANA MARIA RODRIGUES BEZERRA CONFORME O PROCESSO JUDICIAL N° 00014407520078150201 DEBITADO NA CC N° 14.7672. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Sentencas, Precatorios, Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 30/11/2023 | 18.04 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 30/11/2023 | 8395.22 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS PGFN PGFNSISPAR 008156383. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 30/11/2023 | 126.82 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO QUE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA PREFETURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0005902 | 30/11/2023 | 5000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM SERVICOS E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 30/11/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DOS MUNIC. DO CARIRI PARAÍBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DE ENTIDADE DE CLASSE FAMUP DEBITADA NA CC N 8.5510 EM 21.11.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 30/11/2023 | 55.46 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO QUE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 30/11/2023 | 200.00 | 00011364910403 | ALEX BORGES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 30/11/2023 | 250.00 | 00002221482417 | NAZARÉ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 30/11/2023 | 29.94 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO QUE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 30/11/2023 | 47.53 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCADO QUE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 30/11/2023 | 200.00 | 00015841646460 | SAMUEL ANDRADE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 30/11/2023 | 200.00 | 00006918315480 | EDILENE DE ALMEIDA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 01/12/2023 | 150.00 | 00016892956785 | MARIA CLARA GOMES DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 01/12/2023 | 300.00 | 00003025158441 | INACIO BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 01/12/2023 | 100.00 | 00004588155431 | LUCINEIDE LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Implantacao e melhoria de unidades de Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0005914 | 01/12/2023 | 20000.00 | 30836850000195 | R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1° BOLETIM DE MEDICAO REFERENTE AO ADITIVO DE VALOR CPNTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE AMPLIACAO DA ESCOLA E.M.E.F EDUARDO MEDEIROS EM SERRA REDONDA CONFORME CONTRATO 000972022 CPL. | 00972022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Implantacao e melhoria de unidades de Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0005915 | 01/12/2023 | 14465.18 | 30836850000195 | R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2 BOLETIM DE MEDICAO REFERENTE AO ADITIVO DE VALOR CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE AMPLIACAO DA ESCOLA E.M.E.F EDUARDO MEDEIROS EM SERRA REDONDA NOTA FISCAL DE N° 852023. | 00972022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 01/12/2023 | 899.49 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE DIARIO DE INTERMEDIACAO PuBLICA REFERENTE A PAVIMENTO DA RUA QUE FAZ PARTE DO TRAJETO DA 15 DE NOVEMBRO LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 01/12/2023 | 899.19 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE DIARIO DE INTERMEDIACAO PuBLICA REFERENTE A PAVIMENTACAO DO SITIO JUCA LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Sentencas, Precatorios, Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 01/12/2023 | 2016.35 | 00007486614413 | GEOVÁ DA SILVA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL REFERENTE AOS HONORARIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS NO VALOR DE 2.01635 QUE SERA QUITADA EM PARCELA uNICA REFERENTE AO PROCESSO N° 080052854.2021.8.15.0201. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Sentencas, Precatorios, Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 01/12/2023 | 2940.52 | 00026408910220 | ANTONIO RUFINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV NO VALOR DE 2.94052 REFERENTE AO PROCESSO N° 080052854.2021.8.15.0201. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 01/12/2023 | 899.99 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE DIARIO DE INTERMEDIACAO PuBLICA REFERENTE AOS PORTAL NA ENTRADA DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Sentencas, Precatorios, Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 01/12/2023 | 28143.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PRECATORIOS EC 622009 PROCESSO 3325512 ID 08123000010852822. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 01/12/2023 | 1120.00 | 00003081433452 | SEVERINO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 14 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 01/12/2023 | 899.97 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES DE PROCESSO DE LICITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao de Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282023 | 0005912 | 01/12/2023 | 1700.00 | 28600422000117 | HUGO ASSESSORIA E PLANEJAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 04/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCADO QUE FUNCIONA O APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 04/12/2023 | 48.14 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO QUE FUNCIONA O APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 04/12/2023 | 216.26 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO QUE FUNCIONA O PSF IV. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005942 | 04/12/2023 | 329.62 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26662422023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005943 | 04/12/2023 | 260.42 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26662432023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005944 | 04/12/2023 | 696.55 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26662442023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005946 | 04/12/2023 | 2723.55 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26662472023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005947 | 04/12/2023 | 108.31 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26662482023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005948 | 04/12/2023 | 570.84 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26662502023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005949 | 04/12/2023 | 67.91 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26662522023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005951 | 04/12/2023 | 41.94 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26662532023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005953 | 04/12/2023 | 1725.07 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26662592023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005954 | 04/12/2023 | 5587.72 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26662672023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005956 | 04/12/2023 | 617.10 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26662682023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005960 | 04/12/2023 | 185.78 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26662692023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005962 | 04/12/2023 | 293.95 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26662702023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005964 | 04/12/2023 | 182.58 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26662712023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005965 | 04/12/2023 | 297.01 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26662722023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 04/12/2023 | 320.00 | 00006430646483 | RIVALDETE BERNARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO TORRES DURANTE O PERIODO DE 8 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005967 | 04/12/2023 | 322.26 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26662732023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005968 | 04/12/2023 | 132.67 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26662742023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005969 | 04/12/2023 | 131.05 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26662752023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 04/12/2023 | 320.00 | 00006043993406 | JANAINA LOURENÇO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO TIGRE DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005971 | 04/12/2023 | 544.30 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26662782023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005972 | 04/12/2023 | 47.15 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26662792023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 04/12/2023 | 320.00 | 00013848767406 | FERNANDA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO TIGRE DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005974 | 04/12/2023 | 199.28 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26662802023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005976 | 04/12/2023 | 511.91 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26662832023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005977 | 04/12/2023 | 378.08 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26662842023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005978 | 04/12/2023 | 37.17 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26662852023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005979 | 04/12/2023 | 3400.77 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26662872023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005980 | 04/12/2023 | 625.57 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26662882023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005982 | 04/12/2023 | 3635.55 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26662902023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005984 | 04/12/2023 | 1028.83 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26662932023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005986 | 04/12/2023 | 1079.98 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26662942023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005988 | 04/12/2023 | 409.03 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26662952023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005989 | 04/12/2023 | 138.31 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26662972023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005991 | 04/12/2023 | 1916.11 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26662982023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005993 | 04/12/2023 | 538.10 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26662992023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005995 | 04/12/2023 | 2870.43 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26663002023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005996 | 04/12/2023 | 64.89 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26663012023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005997 | 04/12/2023 | 1659.31 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26663022023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005999 | 04/12/2023 | 1660.62 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26663032023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 0005921 | 04/12/2023 | 3615.15 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL N° 9532023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 04/12/2023 | 1600.00 | 00007498251469 | EDINALDO DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 04/12/2023 | 440.00 | 00034303340472 | RISALVO BARBOSA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 04/12/2023 | 400.00 | 00070573965463 | JOSÉ HUGO CAPITULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 04/12/2023 | 320.00 | 00052661130497 | ELADIO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 04/12/2023 | 520.00 | 00092959954491 | EVANEIDE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRACA COLORIDA DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 04/12/2023 | 320.00 | 00001508173478 | ANA PAULA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 04/12/2023 | 740.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 04/12/2023 | 1888.00 | 00009721623482 | MATEUS CORREIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E INSTALACAO DE BANNERS EM DIVERSOS SETORES DA ADMINSTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 04/12/2023 | 133.83 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO QUE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 04/12/2023 | 95.70 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCADO QUE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO SEDUC. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 04/12/2023 | 520.00 | 00007144457705 | EVANDRO INACIO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO E MANUTENCAO DOS FOGOES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000452023 | 0006128 | 04/12/2023 | 2500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. NOTA FISCAL N° 5002023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000452023 | 0006130 | 04/12/2023 | 2500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. NOTA FISCAL N° 5012023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 04/12/2023 | 150.00 | 00092889140482 | EVANILSA JOSEFA MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 04/12/2023 | 200.00 | 00009860400458 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 04/12/2023 | 2189.00 | 00038153715895 | PRISCIANE BARBOSA REGIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE MATERIAIS DECORATIVOS PARA OS EVENTOS ALUSIVOS OS EVENTOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO REALIZADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0005928 | 04/12/2023 | 52850.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATÉIA DA SILVA - MC ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIALISMO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0005929 | 04/12/2023 | 52850.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATÉIA DA SILVA - MC ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIALISMO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 04/12/2023 | 1021.00 | 00014845426498 | JULIANA FERNANDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ANIMADOR INFANTIL PERSONAGEM DISNEY NO EVENTO ALUSIVO A CHEGADA DO PAPEI NOEL NO SITIO QUEIMADAS DE SERRA REDONDA QUE SERA REALIZADO NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 04/12/2023 | 1021.00 | 00014845426498 | JULIANA FERNANDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ANIMADOR INFANTIL PERSONAGEM DISNEY NO EVENTO ALUSIVO A CHEGADA DO PAPEI NOEL NO SITIO TORRES DE SERRA REDONDA QUE SERA REALIZADO NO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2023 JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 04/12/2023 | 2552.00 | 00033311692420 | ANDRÉ LUIS DE OLIVEIRA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM SHOW ARTISTICO COM ATRACAO TUAREGIRMAOS PARA O EVENTO DA CONFRATERNIZACAO DO GRUPO FELIZ IDADE ASSISTIDOS PELO CRAS SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 04/12/2023 | 2245.00 | 00002701013496 | JOSÉ AILTON BARROS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE PARQUE DE DIVERSOES DESTINADOS AO EVENTO DA CHEGADA DO PAPAI NOEL QUE SERA REALIZADO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2023. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 04/12/2023 | 1735.00 | 00010918644461 | EWERTON DE BARROS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM TRENO PARA O PAPAI NOEL COM O PERSONAGEM PARA O EVENTO DA CHEGADA DO PAPEI NOEL QUE SERA REALIZADO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2023. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 04/12/2023 | 4000.00 | 34987242000132 | JOSE ALEXANDRE VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SHOW DA ALEGRIA COM PERSONAGENS DISNEY NATALINO E A CHEGADA DO PAPAI NOEL QUE SERA REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 04/12/2023 | 150.00 | 00008468945722 | JOSELIA FELICIANO CUSTODIO/OUTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 04/12/2023 | 300.00 | 00004956986440 | JOSE MARCIO DANTAS DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A TRATAMENTO DE SAuDE. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 04/12/2023 | 200.00 | 00087394260410 | MARLUCE ALVES XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A TRATAMENTO DE SAuDE. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 04/12/2023 | 400.00 | 00007194071410 | FLAVIO FELIX FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A TRATAMENTO DE SAuDE. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 05/12/2023 | 350.00 | 00025195425434 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA RUA MANOEL MARQUES NETO SN PELO SEGUINTE MOTIVO A BENEFICIARIA ROSINEIDE ANDRE DA SILVA POSSUI UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO. TENDO A CASA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 05/12/2023 | 350.00 | 00002976621470 | HOSANA INACIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA RUA JOSE CABRAL SN PELO SEGUINTE MOTIVO A BENEFICIARIA MAILDA CLEMERIA TAVARES DE BARROS POSSUI UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO. TENDO A CASA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 05/12/2023 | 350.00 | 00003682189459 | VERIDIANA DA SILVA S.BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA RUA FRANCISCO ALVES DE LIMA N 10 PELO SEGUINTE MOTIVO A BENEFICIARIA HOSANA BERNARDO MARINHO POSSUI UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO. TENDO A CASA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 05/12/2023 | 400.00 | 00088621600463 | ELIVANI CARLOS DE QUEIROZ FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA AVENIDA JUVINO MAGNO BACALHAU SN PELO SEGUINTE MOTIVO A FAVORECIDA SEVERINA LINO DA SILVA POSSUI UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO. TENDO A CASA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 05/12/2023 | 350.00 | 00086466933504 | JOSEFA DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA RUA MANOEL CLEMENTINO N 25 PELO SEGUINTE MOTIVO O BENEFICIARIO JOSE ANTONIO SOARES GALDÊNCIO POSSUI UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO. TENDO A CASA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 05/12/2023 | 400.00 | 00005196535489 | JULIANO JUVINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA RUA VIDAL DE NEGREIROS SN PELO SEGUINTE MOTIVO A BENEFICIARIA JOELMA DA SILVA MELO POSSUI UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO. TENDO A CASA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 05/12/2023 | 400.00 | 00001971213497 | SEVERINO IVAN MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA AVENIDA MIGUEL VERISSIMO DA SILVA SN PELO SEGUINTE MOTIVO A BENEFICIARIA SONIA MARIA DA SILVA E SILVA POSSUI UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO. TENDO A CASA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 05/12/2023 | 350.00 | 00046843736491 | MARIA DE LOURDES LIMA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA RUA 7 DE SETEMBRO PELO SEGUINTE MOTIVO A BENEFICIARIA JULIA FERREIRA DE LIMA POSSUI CASA EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 05/12/2023 | 1460.00 | 00049862731400 | PEDRO PAULO DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NPS2167 A SERVICO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 05/12/2023 | 800.00 | 00013075909424 | JOYCE DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADOS EM LIMPEZA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 05/12/2023 | 1200.00 | 00043599478449 | JOSÉ JUSTINO DOS PASSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRETADOS COMO VIGILANTE DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS NA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIALCRAS. JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 05/12/2023 | 840.00 | 00005217246430 | KATIENE FIGUEIREDO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE O PERIODO DE 14 DIAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Gestao Descentralizada do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 05/12/2023 | 840.00 | 00011329470494 | MARIA APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA SEDE DO BOLSA FAMILIA E SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE O PERIODO DE 21 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 05/12/2023 | 640.00 | 00006886632493 | LUCILENE DOS SANTOS SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 05/12/2023 | 640.00 | 00010596958471 | GESSICA MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DURANTE 12 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Gestao Descentralizada do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 05/12/2023 | 520.00 | 00003084624402 | LUCIMAR PAULINO DE A. SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA SEDE DO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 05/12/2023 | 640.00 | 00004794381450 | FABIANA PEREIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL OLINTO GONCALVES NO SITIO TABOCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 05/12/2023 | 640.00 | 00004499333423 | MARIA GORETE BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO AIRES CORREIA NO SITIO IMBE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 05/12/2023 | 960.00 | 00002979689475 | BERLANIA GOMES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR MIMOSA DIAS DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 05/12/2023 | 1000.00 | 00005252943419 | MARILENE LIMA SOUZA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL MIMOSA DIAS NESTA CIDADE DURANTE 25 DIAS EM NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 05/12/2023 | 720.00 | 00099961253787 | TELMA MARQUES SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 05/12/2023 | 960.00 | 00003681911410 | MARIA RENILDE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR RUY CARNEIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 05/12/2023 | 960.00 | 00071366912497 | MARIA MADALENA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL FREI BENJAMIN NO SITIO CAIANA DE MATIAS DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 05/12/2023 | 840.00 | 00098071807400 | SAYONARA CORREA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE 21 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 05/12/2023 | 720.00 | 00013737634424 | LETICIA DE LIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COO MONITORA NO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 05/12/2023 | 720.00 | 00013266863488 | MARIA JAQUELINE PONTES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COO MONITORA NO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 05/12/2023 | 720.00 | 00013801685462 | MARIA MIKAELE FELIX DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 05/12/2023 | 720.00 | 00015706071411 | RENAN SILVA MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR NO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 05/12/2023 | 720.00 | 00009032485733 | EDINALDO DE NORMANDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR NO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 05/12/2023 | 720.00 | 00003161440455 | GEANE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE 18 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 05/12/2023 | 660.00 | 00011845691423 | MARIA AMANDA MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA ESCOLA SEVERINO BERNARDO MARINHO NO SITIO QUEIMADAS DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 05/12/2023 | 640.00 | 00088613887449 | ODAIR SANDRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS NA ESCOLA MUNICIPAL EDUARDO MEDEIROS NESTA CIDADE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 05/12/2023 | 640.00 | 00071715403401 | SUYELY SALES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO AIRES CORREIA NO SITIO IMBE DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 05/12/2023 | 640.00 | 00013437004425 | NATHALIE CASSEMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 05/12/2023 | 640.00 | 00007904735423 | JULIANA MARQUES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL AIRES CORREIA NO SITIO GAMELEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 05/12/2023 | 640.00 | 00011862589429 | LIDIANE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA SEVERINO BERNARDO MARINHO NO SITIO QUEIMADAS DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 05/12/2023 | 640.00 | 00009502557425 | ANGELICA MORENO DE MELO | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL AIRES CORREIA NO SITIO GAMELEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 05/12/2023 | 440.00 | 00010887205445 | MÉRCIA BARBOSA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO BERNARDO MARINHO NO SITIO QUEIMADAS DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 05/12/2023 | 440.00 | 00001562969420 | EMANUELE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO BERNARDO MARINHO NO SITIO QUEIMADAS DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 05/12/2023 | 520.00 | 00085448613420 | ELIANE BARBOSA DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA PADRE JOAO BATISTA NO SITIO TORRES DESTE MUNICIPIO DURANTE 13 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 05/12/2023 | 520.00 | 00070134012429 | GEISA DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOAO BATISTA NO SITIO TORRES DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 05/12/2023 | 440.00 | 00001607595443 | CLAUDIA BERNARDINO DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO BERNARDO MARINHO NO SITIO QUEIMADAS DSTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 05/12/2023 | 320.00 | 00007007170480 | GIZELDA DE OLIVEIRA MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA ANTONIO BENTO DA SILVA NO SITIO TORRES DOS BENTOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 05/12/2023 | 320.00 | 00005183288488 | MARIA APARECIDA BERNARDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA ANTONIO BENTO DA SILVA NO SITIO TORRES DOS BENTOS DESTE MUNICIPIO DURANTE 8 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 05/12/2023 | 320.00 | 00013419336446 | RAIENE BARBOSA MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO BENTO DA SILVA NO SITIO TORRES DESTE MUNICIPAL DURANTE O PERIODO DE DE 08 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 05/12/2023 | 320.00 | 00070625622464 | EDINETE DO NASCIMENTO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA ANTONIO BENTO DA SILVA NO SITIO TORRE DOS BENTOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 05/12/2023 | 320.00 | 00010360552480 | ALANI DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA ANTONIO BENTO DA SILVA SITIO TORRE DOS BENTOS DESTE MUNICIPIO DURANTE 8 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 05/12/2023 | 1200.00 | 00095282840430 | TEMISTOCLIS BASTOS MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 05/12/2023 | 640.00 | 00006803964469 | LUCILEIDE DA SILVA FREITAS GRACILIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA SEDE DO CENTRO DIGITAL SARG. CLAUDINO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 05/12/2023 | 800.00 | 00088497070453 | ALANA SUENE NUNES ALVES E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ALMOXARIFADO DOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000362023 | 0006039 | 05/12/2023 | 4750.00 | 26667011000113 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ALIMENTACAO DO ESOCIAL DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 05/12/2023 | 2500.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 05/12/2023 | 1920.00 | 52328153000166 | JUBERLANDIA BRITO DA NOBREGA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ORGANIZACAO DE COFF BREAKE PARA A CONFRATERNIZACAO DE SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 05/12/2023 | 520.00 | 00001486427723 | JULIA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA SEDE DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 05/12/2023 | 520.00 | 00037386620497 | ROMILDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE DIVULGACAO NA RADIO CARIRI FM PARA POSSIBILITAR MAIOR AGILIDADE NAS TOMADAS DE DECISOES E DESEMPENHOS DAS SUAS ATRIBUICOES DIARIAS DE INTERESSE PuBLICO IMPRESCIDIVEL PARA MUNICIAMENTO DO PODER EXECUTIVO EM NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 05/12/2023 | 902.31 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE DIARIO DE INTERMEDIACAO PuBLICA REFERENTE A CONSTRUCAO DE CISTENAS NO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 05/12/2023 | 901.01 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE DIARIO DE INTERMEDIACAO PuBLICA REFERENTE A PAVIAMENTACAO DE NOVAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 05/12/2023 | 1300.00 | 00006793083422 | ELZA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE TERRENO DESTINADO A FEIRA DE GADO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Manuencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 05/12/2023 | 800.00 | 00078920205434 | RALINA LIGIA CAVALCANTE LEAL BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA FUNCIONAR COMO SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO SITUADO NA RUA AUGUSTO VILA BELA N° 15 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 05/12/2023 | 960.00 | 00072698403420 | ARLINDO ARCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 05/12/2023 | 960.00 | 00006486697423 | ALEXANDRE PAULINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 05/12/2023 | 600.00 | 00070477478425 | ALEX DA SILVA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 05/12/2023 | 960.00 | 00004221323493 | ERIVAN FERREIRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 05/12/2023 | 960.00 | 00013210662444 | EDUARDO CÂNDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 05/12/2023 | 800.00 | 00070134259408 | ELIVELTON DE ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 05/12/2023 | 960.00 | 00004140814470 | FRANCISCO ALVES DO VALE FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 05/12/2023 | 960.00 | 00003681509417 | JOSÉ QUIRINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 05/12/2023 | 960.00 | 00076905985449 | JORGE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 05/12/2023 | 960.00 | 00064633268449 | JACINTO RODRIGUES MOUSINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 05/12/2023 | 520.00 | 00037696050478 | JOSÉ BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 05/12/2023 | 800.00 | 00085487120404 | JOSE WALTER PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 05/12/2023 | 640.00 | 00008111175450 | JOSEILTON CELESTINO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 05/12/2023 | 640.00 | 00004427966411 | MANOEL LUIZ DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 05/12/2023 | 960.00 | 00008958473703 | PEDRO MOURA DUARTE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 05/12/2023 | 960.00 | 00003811419420 | WILSON AIRES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 05/12/2023 | 960.00 | 00008717157404 | WILLIAM INÁCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 05/12/2023 | 1280.00 | 00009783704494 | ESTENIO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 05/12/2023 | 1280.00 | 00010621047490 | FRANCISCO ROGERIO VITORINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 05/12/2023 | 1440.00 | 00003682046429 | RONALDO BRAZ DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 18 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 05/12/2023 | 1440.00 | 00085436860400 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 18 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 05/12/2023 | 1040.00 | 00003146165430 | FRANCISCO BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 05/12/2023 | 1040.00 | 00004259727478 | PEDRO LOURENCO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 05/12/2023 | 1120.00 | 00043602266400 | ERCILIO NUNES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 14 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 05/12/2023 | 1200.00 | 00013933690498 | JAILSON ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 05/12/2023 | 1920.00 | 00073867322449 | SILVIO RODRIGUES DE MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 05/12/2023 | 1600.00 | 00004816593403 | LEONARDO DE OLIVEIRA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 05/12/2023 | 1600.00 | 00002970126494 | SEVERINO MARCOS TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 05/12/2023 | 800.00 | 00006239875465 | ANA LAURA DUARTE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRACA 30 DE DEZEMBRO DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 05/12/2023 | 960.00 | 00002957199408 | JOSE RICARDO DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 05/12/2023 | 960.00 | 00008893013797 | ARTUR BATISTA DE LIMA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 05/12/2023 | 960.00 | 00067670130482 | ARNALDO FAUSTINO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 05/12/2023 | 840.00 | 00009010507416 | ALESANDRO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 21 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 05/12/2023 | 520.00 | 00053181433420 | CLOVIS CAVALCANTI DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 05/12/2023 | 960.00 | 00005902297451 | ELISANDRO FERRREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 05/12/2023 | 640.00 | 00008246078488 | FABIO DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 05/12/2023 | 960.00 | 00070573933421 | HELIO DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 05/12/2023 | 960.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 05/12/2023 | 640.00 | 00006551846432 | JOSE FÁBIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 05/12/2023 | 960.00 | 00010694746495 | JOEL ZEFERINO GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 05/12/2023 | 320.00 | 00003817664460 | LUIZ CARLOS GOMES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 05/12/2023 | 960.00 | 00064594920420 | MANOEL FELICIANO CUSTÓDIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 05/12/2023 | 640.00 | 00006109487414 | PETRONIO TEODOZIO ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 05/12/2023 | 960.00 | 00004270999438 | ROBERTO FERREIRA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 05/12/2023 | 720.00 | 00004516165457 | JURANDILSON PEREIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 09 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 05/12/2023 | 640.00 | 00091711762415 | DANIEL AIRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 05/12/2023 | 960.00 | 00005553146429 | SANDRO DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 05/12/2023 | 960.00 | 00002447829469 | VALDIR DE OLIVEIRA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 05/12/2023 | 1020.00 | 00002506822739 | JOSE COSTA DA SILVA* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 05/12/2023 | 440.00 | 00001655266454 | JOSE HNRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM 22 VIAGENS FAZENDO ENTREGA DE ALMOCOS PARA OS PROFISSIONAIS DAS MAQUINAS PESADAS PATROL RETROESCAVADEIRA E TRATORES E OUTROS PROFISSIONAIS EM SERVICO NAS DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 05/12/2023 | 1550.00 | 00012482465435 | JOÃO LUCAS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ARQUITETO URBANISTA ELABORANDO PROJETOS TECNICOS EM FORMATO CAD E SKETCHUP PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DAR SUPORTE AO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 05/12/2023 | 1200.00 | 00098162551468 | EDNA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DESTINADO ESPECIFICAMANETE PARA OS RESIDENTES NO SITIO GAMELEIRA E COMUNIDADES VIZINHAS. NO TURNO DA MANHA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 05/12/2023 | 1100.00 | 00000885311477 | ALBERTO XAVIER DE FIGUEIREDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRAPARTIDA DO MEDICO ALBERTO XAVIER DE FIGUEIREDO NETO DO PROGRAMA MEDICO PELO BRASIL ANTIGO PROGRAMA MAIS MEDICO. RELATIVO A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 05/12/2023 | 1100.00 | 00008794351430 | DANTE OLIVEIRA DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRAPARTIDA DO MEDICO DANTE OLIVEIRA DE ASSIS DO PROGRAMA MEDICO PELO BRASIL ANTIGO PROGRAMA MAIS MEDICO. RELATIVO A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 05/12/2023 | 1100.00 | 00015095070430 | EDMILSON GUIMARÃES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRAPARTIDA DO MEDICO EDMILSON GUIMARAES DA SILVA DO PROGRAMA MEDICO PELO BRASIL ANTIGO PROGRAMA MAIS MEDICO. RELATIVO A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 05/12/2023 | 640.00 | 00038063434110 | GILVONETE DIAS DE ALMEIDA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA UNIDADE MISTA DE SAuDE DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0006048 | 05/12/2023 | 3089.12 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26663392023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0006051 | 05/12/2023 | 6275.60 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26663372023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0006053 | 05/12/2023 | 3149.65 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26663362023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0006054 | 05/12/2023 | 2722.22 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26663352023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0006055 | 05/12/2023 | 700.80 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26663182023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000112023 | 0006056 | 05/12/2023 | 33853.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. NOTA FISCAL DE N° 164382023. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 05/12/2023 | 920.00 | 35765904000192 | JL PANIFICADORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DIVERSOS BOLOS E SALGADOS PARA AS PALESTRAS REALIZADAS NA ATENCAO PRIMARIA DA SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 05/12/2023 | 960.00 | 00008357258476 | YADJA FERREIRA DE LIMA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 05/12/2023 | 640.00 | 00097849944453 | MARIA JOSÉ DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO PSF I JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DURANTE OPERIODO DE 16 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 05/12/2023 | 540.00 | 00010202175456 | ARTHUR ANTUNES MARQUES DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE DURANTE O PERIODO DE 09 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 05/12/2023 | 520.00 | 00092995535487 | ELIETE GOMES DE ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO POSTO DE SAuDE DO S ITIO QUEIMADAS DESTE MUNICIPIO DURANTE 13 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 05/12/2023 | 320.00 | 00006070083423 | FABIANA DOS SANTOS DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO CHUPADOURO DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 05/12/2023 | 320.00 | 00005553147409 | IZABEL CRISTINA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO TORRES DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 05/12/2023 | 320.00 | 00009518062463 | ANA PAULA MARINHO MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO TORRES DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 05/12/2023 | 320.00 | 00008117203499 | ANALICE ELIAS NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO TIGRE DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 05/12/2023 | 1080.00 | 00037695754404 | TANIA MARIA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NO PSF I SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 06/12/2023 | 380.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUSTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO DA SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 06/12/2023 | 330.00 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPERESAS COM SERVICOS REFERENTE A 22 EXAMES DE CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO CEVICO FLORAVARGINAL. NOTA FISCAL N6692023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 06/12/2023 | 9000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLETO FREFERENTE A REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA A UPA DE INGA QUE ATENDE PACIENTES DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 06/12/2023 | 1200.00 | 00070574007482 | SUENIA CORREIA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA UNIDADE DE SAuDE DO SITIO JUCA DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 06/12/2023 | 1200.00 | 00009363233456 | SAMARA DIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 06/12/2023 | 1040.00 | 00070134056477 | MARCIO BARBOSA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 26 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 06/12/2023 | 1040.00 | 00011662703430 | EMERSON EFFEMBERG FERREIRA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 06/12/2023 | 1040.00 | 00003789813400 | ERLAND BERNARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 06/12/2023 | 1040.00 | 00010836074483 | LUCAS NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 06/12/2023 | 1200.00 | 00099673410410 | PAULA BARBOSA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 06/12/2023 | 1200.00 | 00008385166459 | JOSÉ DE ARIMATEIA PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 06/12/2023 | 1200.00 | 00006960465478 | GILVAN MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 06/12/2023 | 1200.00 | 00070134238400 | FELIPE DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 06/12/2023 | 1200.00 | 00006942901490 | ERNANDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 06/12/2023 | 1200.00 | 00001991373406 | EDEILDO APRIJO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 06/12/2023 | 1200.00 | 00011658279484 | ANDRÉ DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 06/12/2023 | 1200.00 | 00012566200416 | DANIEL DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. EM NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 06/12/2023 | 960.00 | 00008955390475 | ANTONIO SABINO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 06/12/2023 | 1280.00 | 00057772002491 | WILLIAM AYRES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 06/12/2023 | 1280.00 | 00009708477427 | WELLINGTON PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 06/12/2023 | 1200.00 | 00003993522443 | ERINALDO CARDOSO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 06/12/2023 | 1200.00 | 00002462757406 | SEVERINO HERCULANO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Manuencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 06/12/2023 | 800.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A ASSESSORIA NA AREA DA CULTURA PARA O MUNICIPIO DE SERRA REDONDA PB NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 06/12/2023 | 171.94 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCADO QUE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 06/12/2023 | 1520.00 | 00038773724491 | MARLYSON CHAVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ARRECADADOR DURANTE O PERIODO DE 19 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 06/12/2023 | 1300.00 | 30407245000107 | ANDERSON DE ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM TRANSMISSAO AO VIVO UTILIZANDO TECNOLOGIA DE STREAMING DE VIDEO CRIACAO DAS ARTES EDICAO DE VIDEO E ATUALIZACAO DAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 06/12/2023 | 1250.00 | 00008586917796 | JHONNY CAMPOS DA PENHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PRODUCAO EDICAO E ATUALIZACOES DAS PUBLICACOES DE MATERIAS DAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SUAS SECRETARIAS. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 06/12/2023 | 300.00 | 34915781000166 | LIAVIANA DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACAO E DIVULGACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 06/12/2023 | 1200.00 | 00003956010450 | LUCIMARIA AGUIAR DE OLIVEIRA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 06/12/2023 | 1020.00 | 00000883013460 | MARIA ISANE AYRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM 06 VIAGENS TRANSPORTANDO E DESTRIBUINDO AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 06/12/2023 | 1200.00 | 00001634155440 | DATIELE SANTOS ROCHA DOMINGOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR RUY CARNEIRO DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 06/12/2023 | 1200.00 | 00013032457440 | JAILANE PEREIRA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO BERNARDO MARINHO NO SITIO QUEIMADAS DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 06/12/2023 | 1320.00 | 00008714704463 | ELAINE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NO ANEXO DA CRECHE SANTINHO NO SITIO QUEIMADAS JUNTO A EDUCACAO MUNICIPAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 06/12/2023 | 1300.00 | 00001236196457 | RIVALDO DE BARROS MENDONÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE CAPOEIRA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 . | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 06/12/2023 | 1200.00 | 00014748438401 | VITORIA CASSEMIRO DA LUZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 06/12/2023 | 1200.00 | 00007958724454 | MAGNO CRISTOVÃO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS NA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIALCRAS. JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 06/12/2023 | 4976.16 | 75315333027902 | ATACADÃO S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS EVENTOS NATALINOS QUE SERAO REALIZADOS NO MUNICIPIO PARA AS FAMILIAS ASSISTIDAS PELOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 07/12/2023 | 720.00 | 00013230476468 | EDSON PEREIRA BACALHAU E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 07/12/2023 | 1540.00 | 00075182823720 | SEVERINO FRANCISCO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SAO MIGUEL DESTINADO PARA AS AULAS DE MuSICA DOS PARTICIPANTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV. SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das atividades do transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0006202 | 07/12/2023 | 5200.00 | 29090607000191 | JOSIMAR RAMOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DA LOCALIDADE DOS SITIOS ESCUTA IMBE E TABOCAS PARA A ESCOLA ESTADUAL E MUNICIPAIS NOS TURNOS MANHA E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA EM VEICULO PROPRIO DO DIA 11 DE NOVEMBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das atividades do transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 07/12/2023 | 1500.00 | 00001168449499 | JOEL CARLOS BERNARDO MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPEHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DOS SITIOS PINGA E TORRES PARA A ESCOLA ESTADUAL E AS MUNICIPAIS EM SERRA REDONDA NO PERIODO DA MANHA E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA. DURANTE O PERIODO DE 11 DE NOVEMBRO A 11 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 07/12/2023 | 820.00 | 00063398214720 | ANTONIO FRANCISCO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL QUE FUNCIONA COMO CRECHE MUNICIAL. IMOVEL SITUADO NA RUA 30 DE DEZEMBRO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 07/12/2023 | 920.00 | 00043603904400 | ADILSON BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA AUGUSTO VILA BELA PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MIMOSA DIAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 07/12/2023 | 2800.00 | 00054167299453 | VALMIRA SOARES DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DA LOCALIDADES DO SITIO QUEIMADAS POCINHOS E GAMELEIRA DOS GALDINOS PARA AS ESCOLAS ESTADUAL E MUNICIPAL NOS TURNOS MANHA E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA EM VEICULO DE PLACA BRZ8198 PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 07/12/2023 | 2800.00 | 24986704000143 | ALEF SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DA LOCALIDADE DOS SITIOS MONTE AZUL CATUCA E MOUSINHO PARA A ESCOLA ESTADUAL E AS MUNICIPAIS NOS TURNOS MANHA E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA EM VEICULO PROPRIO MARCA RENAUTMASTER PLACA NPT1B24. DURANTE O PERIODO DE 11 DE NOVEMBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2023. JUNTO A SECRETARIA EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 07/12/2023 | 7470.00 | 32966114000187 | SAULO MARCOS PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DA CORRIDA QUE FARA PARTE DOP CALENDARIO ESPORTIVO DO MUNICIPIO DURANTE A PROGRAMACAO DOS 70 ANOS DE EMANCIPACAO DE SERRA REDONDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 07/12/2023 | 820.00 | 00056888961400 | MARIA JOSÉ CORREIA BELARMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA AUGUSTO VILA BELA PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ESPORTE E EQUIPE DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 07/12/2023 | 620.00 | 00005867053415 | MARIA DIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUFRASIO CAMARA SN NESTA CIDADE DESTINADO A UM DEPOSITO PARA GUARDAR OS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO ALUSIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 07/12/2023 | 720.00 | 00003327292493 | JOSE MARIO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOM PARA OS EVENTOS REALIZADO NO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 07/12/2023 | 1220.00 | 01531024000130 | WILTON RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECCAO DE 07 TROFEUS EM MDF E 40 PLACAS PARA HOMENSAGENS QUE SERAO REALIZADAS DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 07/12/2023 | 700.00 | 17528881000110 | SEYANE MENDONÇA DE ANDRADE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TIC COM EDICAO E DISTRIBUICAO ONLINE DE CONTEuDO DE WEB DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 07/12/2023 | 6353.19 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC 4.2633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 07/12/2023 | 3.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar Extrato Postado NA CC N 5.9870 DEBITADO EM 04.12.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 07/12/2023 | 3.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS Tar Extrato Postado NA CC N 4.3508 DEBITADO EM 04.12.2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 07/12/2023 | 3.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 283.1430 DEBITADO EM 04.12.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 07/12/2023 | 3.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 12.5474 DEBITADO EM 04.12.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 07/12/2023 | 1025.00 | 00041438426453 | ALUIZIO HOLANDA DA SILVA * | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL NA RUA SAO MIGUEL PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292023 | 0006204 | 07/12/2023 | 36071.50 | 18975109000100 | GAURBAN CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE OBRAS E CONSTRUCAO DO MURO DE AMPLIACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL DA CIDADE DE SERRA REDONDA. REFERENTE A SEGUNDA MEDICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 07/12/2023 | 680.00 | 00002407838408 | PEDRO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 07/12/2023 | 1535.00 | 00004197772459 | JOSAFÁ RODRIGUES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DAS BOMBAS D'AGUA QUE ABASTECEM OS SITIOS TABOCAS E QUEIMADAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 07/12/2023 | 1800.00 | 00011079127410 | WELLINGTON BARBOSA DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VEICULO MARCA FIATSTRADA ADVENTURE PLACA MMT 3708 PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 07/12/2023 | 1560.00 | 00070573881448 | KAILLANY WITORYA COSTA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NO PSF IV DURANTE O PERIODO DE 26 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 07/12/2023 | 520.00 | 00070473801400 | ALICE BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE ANCORA DA UBS 4 SITUADA NO SITIO MATIAS DURANTE 13 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 07/12/2023 | 2100.00 | 48030343000125 | L.M.M MORAIS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE EM SERRA REDONDA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 07/12/2023 | 310.00 | 00088481514420 | DAMIANA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTANCIA QE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO TIGRE PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO SITIO TIGRE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 07/12/2023 | 380.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISUICAO DE PRODUTOS DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULO DA FROTA DA SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 0006157 | 07/12/2023 | 5280.00 | 48002994000101 | TEIXEIRA ATACADO E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM AQUISICAO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO DESTINADO A SAuDE MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE N 1222023. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 07/12/2023 | 1025.00 | 00062812629720 | MANOEL LIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PARA AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS SITUADO NA RUA VALENTIN VINAGRE N 03 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 07/12/2023 | 870.00 | 00034947973404 | TENÓRIO AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IV SIATUADO NA RUA AUGUSTO VILA BELA 07 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 07/12/2023 | 520.00 | 00073867365415 | ELIANE BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO MATIAS PARA FUNCIONAMENTO DE ANCORA DA UBS 4 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 07/12/2023 | 750.00 | 00010984558438 | JEMERSON THOMAS FRANCA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FEZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRETADOS EM 03 VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES QUE NECESSITAM FAZER HEMODIALISE RESIDENTES NAS RUAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS EM JOAO PESSOAPB EM VEICULO MARCA VWPOLO 1.6 PLACA JPO 2221 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 07/12/2023 | 2700.00 | 00070574019499 | LUCIANO ALVES CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE FAZER HEMODIALISE RESIDENTES NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDEPB EM VEICULO PROPRIO MARCA VWFOX 1.6 GII PLACA OEV 8A75. JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 07/12/2023 | 2700.00 | 00004258166480 | FABIO BERNARDO RUFINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE FAZER HEMODIALISE RESIDENTES NAS LOCALIDADES DOS SITIOS QUEIMADAS GAMELEIRA POCINHOS E LOCALIDADES PROXIMAS PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB EM VEICULO PROPRIO MARCA FIATMOBI LIKE PLACA QSL 9600 PB. JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 07/12/2023 | 2750.00 | 00002065490403 | JOSELITA FRANCO MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DO SITIO GOITI PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB EM VEICULO PROPRIO MARCA FIATUNO MILLE PLACA MNX 6518 PB. JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 08/12/2023 | 1980.00 | 00004940496422 | MARIA BETANIA MARQUES AZEVEDO SIQUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA GINECOLOGISTA ATUANDO EM 22 ATENDIMENTOS NO VALOR DE 9000 REAIS CADA REALIZADOS EM NOVEMBRO DE 2023. NA UNIDADE MISTA DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 08/12/2023 | 1250.00 | 00005965670494 | ARIOSVALDO ALVES DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM 05 VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES QUE NECESSITAM DE FAZER HEMODIALISE RESIDENTES NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB EM VEICULOS MARCA CHEVPRISMA PLACA QSM7029 NO MÊS DE MAIO DE 2023 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0006232 | 08/12/2023 | 20208.95 | 12732608000190 | POSTO BELL COM. COMBUSTÍVEIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E DIESEL PARA OS VEICULOS DE PLACAS QSI5F53QFS8H32QFS8H62 QFS8G82 SKU4C19 . A DISPOSICAO DA SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0006233 | 08/12/2023 | 3504.60 | 12732608000190 | POSTO BELL COM. COMBUSTÍVEIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS RLU0J26RLU1B56. A DISPOSICAO DA ATENCAO DE SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0006234 | 08/12/2023 | 3822.78 | 12732608000190 | POSTO BELL COM. COMBUSTÍVEIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS DE PLACAS QFS0328 QFS8H82. A DISPOSICAO DA SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 08/12/2023 | 1080.00 | 00005607831400 | EDUARDO GALDINO DE MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM 54 VIAGENS FAZENDO ENTREGA DE ALMOCOS PARA PROFISSIONAIS DAS MAQUINAS PESADAS E OUTROS PROFISSIONAIS EM SERVICO NAS DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL EM VEICULO PROPRIO DE PLACA MOD 7134PB JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0006235 | 08/12/2023 | 15322.08 | 12732608000190 | POSTO BELL COM. COMBUSTÍVEIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULOS DE PLACAS NQI7562QSF2993OGG0495 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0006237 | 08/12/2023 | 259.60 | 12732608000190 | POSTO BELL COM. COMBUSTÍVEIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQH3927 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0006238 | 08/12/2023 | 44353.33 | 12732608000190 | POSTO BELL COM. COMBUSTÍVEIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULOS DE PLACAS CAR0001TRA0002TRA0001BOM0001PCC0001KJA0A70 PCC0001MOT0001 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 08/12/2023 | 5600.92 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC 4.2633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 08/12/2023 | 41945.42 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RFB RET DARF DEBITADO NA CC N 4.2633 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 08/12/2023 | 1500.00 | 00084019255415 | CLODOALDO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO DO TERRENO DO ESTADIOO MUNICIPAL O GILBERTAO E O NOVO TYERRENO DO PORTAL DA CIDADE NO SENTIDO BR 230. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 08/12/2023 | 2600.00 | 00008072014480 | SILVIO MARQUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE DECORACAO ARTISTICA PARA A DECORACAO NATALINA DISPONIBILIZADA PARA OS SETORES PuBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0006236 | 08/12/2023 | 1814.60 | 12732608000190 | POSTO BELL COM. COMBUSTÍVEIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFG8G51 A SERVICO DO GABINETE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 08/12/2023 | 2700.00 | 00001158127413 | ABRAÃO FABIO NEVES DE ALMEIDA 011 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO EM VEICULO PROPRIO MATERIAIS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 08/12/2023 | 5100.00 | 00006877393490 | VALDETE SOARES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM 17 DIARIAS EM VEICULO PROPRIO MARCAMODELO FORDF1000 PLACA MNS 0600 TANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DAS ZONAS URBANA E RURAL. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das atividades do transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0006239 | 08/12/2023 | 22027.52 | 12732608000190 | POSTO BELL COM. COMBUSTÍVEIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS NPX3D41OGC9806 NPX2H61QSE7H58QFE7A11 E QFW9C92 AMBOS DA EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0006240 | 08/12/2023 | 11565.18 | 12732608000190 | POSTO BELL COM. COMBUSTÍVEIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULOS DE PLACAS QFS8G92 QFS8H52 QFS78H42 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 08/12/2023 | 47.32 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCADO QUE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO SEDUC. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0006231 | 08/12/2023 | 3722.02 | 12732608000190 | POSTO BELL COM. COMBUSTÍVEIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS QFV9540 RLU5A96 E QSC2F02. A DISPOSICAO DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 08/12/2023 | 150.00 | 00005217239492 | MARIA MARCIA FIGUEREDO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DESTINADA PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0006214 | 11/12/2023 | 9831.60 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 11/12/2023 | 200.00 | 00008430708464 | MANOEL FRANCISCO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 11/12/2023 | 250.00 | 00007361699464 | CATIA RUFINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Gestao Descentralizada do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 11/12/2023 | 484.80 | 00012154147496 | MARIA TALITA DE PONTES BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA A COORDENADORA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL QUE PARTICIPIOU DO SEMINARIO PROCRADSUAS BUSCA ATIVA PARAIBA PROMOVIDO PELA SECRETARIA DO ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO E MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL FAMILIA E COMBATE A FOME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 11/12/2023 | 200.00 | 00013910562485 | MARIA SUELY DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 11/12/2023 | 200.00 | 00001422132765 | JOSÉ PEREIRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 11/12/2023 | 250.00 | 00008234953702 | JAILDA DE MOURA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 11/12/2023 | 100.00 | 00004400442438 | MARIA INES TRANQUILINO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 11/12/2023 | 200.00 | 00009234092465 | GABRIEL MESSIAS DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 11/12/2023 | 7329.60 | 18335512000174 | SABOR SERTANEJO INDUSTRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0006241 | 11/12/2023 | 9888.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO E MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000452023 | 0006209 | 11/12/2023 | 2500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. NOTA FISCAL N° 5342023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 11/12/2023 | 660.00 | 00006894132461 | CLAUDETE DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0006243 | 11/12/2023 | 13033.50 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0006216 | 11/12/2023 | 9000.00 | 40378737000167 | MARCONI NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA E RURAL SITIOS TORRES E QUEIMADAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE N° 0004122 PREGAO PRESENCIAL DURANTE O MÊS DE novembro DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0006220 | 11/12/2023 | 12790.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Manuencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 11/12/2023 | 16910.00 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NET | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A PORGANIZACAO DECORATIVA DO NATAL DE LUZ UMA ACAO REALIZADA POR MEIO DA SECRETARIA DE CULTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Manuencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0006212 | 11/12/2023 | 23348.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A ORGANIZACAO DO NATAL ILUMINADO DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Realizacao de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 11/12/2023 | 1025.00 | 00010229889484 | ALINE CRISTINA DA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SHPOW ARTISTICO COM ATRACAIO ALINY POR DEUS E BANDA PARA LOUVOR EM ACAO DE GRACAS ALUSIVO AOS 70 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE SERRA REDONDA. QUE SERA REALIZADO NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Realizacao de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 11/12/2023 | 820.00 | 00005809572413 | TACIELINGTON CASTRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASTOR PALESTRANTE PARA O LOUVORZAO EM ACAO DE GRACAS EM ALUSAO AOS 70 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE SERRA REDONDA. QUE SERA REALIZADO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0006242 | 11/12/2023 | 1476.42 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE. NOTA FISCAL N° 6562023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 11/12/2023 | 4270.00 | 50561213000160 | CLINICA MÉDICA CAMILA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0006213 | 11/12/2023 | 9460.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0006249 | 12/12/2023 | 240.00 | 30654216000131 | JOSE ANTONIO SOARES GALDENCIO 67579221420 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS SENDO NOS VEICULOS DE PLACA QSI5F3 QSF0328 5KU419 QSJ7146 RLUOJ26AMBOS PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE A DISPOSICAO DA ATENCAO MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 12/12/2023 | 58.57 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS NDA SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0006304 | 12/12/2023 | 580.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASC.INFOR.EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO DE IMPRESSORA CANON COM BULKINK REPARO NO SISTEMA DE TINTA RESET REVISAO KIT LIMPEZA CABECA IMPRESSAO E REPOSICAO DE TINTAS. DESTINADO A ATENCAO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 12/12/2023 | 1995.40 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE PACIENTES COM GLAUCOMA CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1952023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Realizacao de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 12/12/2023 | 3104.00 | 00071367254450 | SARA GOMES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECCAO E FORNECIMENTO DE 194 REFEICOES DESTINADAS AOS ORGANIZADORES DO EVENTO DE 70 ANOS DA EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA A REALIZARSE DIAS 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0006246 | 12/12/2023 | 470.00 | 30654216000131 | JOSE ANTONIO SOARES GALDENCIO 67579221420 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGENS DE VEICULOS SENDO O DE PLACA QSF2993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 12/12/2023 | 4500.00 | 19454874000147 | HABITAT FF CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LIMITADAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PROJETO ORCAMENTO DA CONSTRUCAO DE PORTAIS TURISTICOS NO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA PB CONFORME CONTRATO DE REPASSE N° 1079987282022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0006306 | 12/12/2023 | 4436.00 | 07865242000197 | CJ COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOA A MANUTENCAO DE CAMBA DE PLACA OGG0495. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0006247 | 12/12/2023 | 90.00 | 30654216000131 | JOSE ANTONIO SOARES GALDENCIO 67579221420 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS SENDO NO DE PLACA MOT0002 E DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0006248 | 12/12/2023 | 1090.00 | 30654216000131 | JOSE ANTONIO SOARES GALDENCIO 67579221420 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS E ENGRAXAMENTO NOS DE PLACA NO DE PLACA QFE7A11NPX3041 QSE7458 NPX2H61 QFW9C92 AMBOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das atividades do transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0006302 | 12/12/2023 | 8872.00 | 07865242000197 | CJ COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX 3D41 CAMARA DE AR PROTETOR DE CAMARA PNEU DA EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 12/12/2023 | 60.13 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CRT TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE A FESTA DE 70 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA REALIZADO NO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 12/12/2023 | 4750.00 | 49517251000137 | ANA FLAVIA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUJE SE EMPENHA PARA FAZER CFACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 12/12/2023 | 960.00 | 00000778749436 | ALETSANDRA DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 12/12/2023 | 200.00 | 00004290015417 | ELIANA DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 12/12/2023 | 300.00 | 00007474259494 | MARIA GORETE DE MACÊDO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182022 | 0006287 | 13/12/2023 | 11850.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE ESTRUTURA SENDO 01 PALCO DE PEQUENO PORTE 01 SISTEMA DE SONORIZACAO PROFISSIONAL DE PEQUENO PORTE E 50 GRADES DE CONTENCAO PARA O EVENTO CHEGADA DE PAPAI NOEL. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182022 | 0006288 | 13/12/2023 | 11850.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE ESTRUTURA SENDO 01 PALCO DE PEQUENO PORTE 01 SISTEMA DE SONORIZACAO PROFISSIONAL DE PEQUENO PORTE E 50 GRADES DE CONTENCAO PARA O EVENTO ENCONTRO DE BANDAS NESTE MUNICIPIO DE SERRA REDONDA. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182022 | 0006289 | 13/12/2023 | 11850.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE ESTRUTURA SENDO 01 PALCO DE PEQUENO PORTE 01 SISTEMA DE SONORIZACAO PROFISSIONAL DE PEQUENO PORTE E 50 GRADES DE CONTENCAO PARA O EVENTO DO DIA DAS CRIANCAS | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000402023 | 0006290 | 13/12/2023 | 120.00 | 07865242000197 | CJ COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO EM BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO DE VEICULO DE PLACA RLU5A96 A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0006291 | 13/12/2023 | 1752.00 | 07865242000197 | CJ COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLU5A96 CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000312023 | 0006293 | 13/12/2023 | 1500.00 | 11362645000190 | FUNERÁRIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE URNA INFANTIL PARA FUNERAL DO SR EXPEDITO DE FIGUEIREDO LEITE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000312023 | 0006294 | 13/12/2023 | 1500.00 | 11362645000190 | FUNERÁRIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE URNA ADULTA PARA FUNERAL DO SRA RENATA BARBOSA DE MELO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000312023 | 0006295 | 13/12/2023 | 1500.00 | 11362645000190 | FUNERÁRIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE URNA ADULTA PARA FUNERAL DO SRA JANIZETE DUARTE DA SILVA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000312023 | 0006296 | 13/12/2023 | 1500.00 | 11362645000190 | FUNERÁRIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE URNA ADULTA PARA FUNERAL DO SR ADVAN ALVES POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000312023 | 0006297 | 13/12/2023 | 1500.00 | 11362645000190 | FUNERÁRIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE URNA ADULTA PARA FUNERAL DO SR ERALDO DA SILVA FERREIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000312023 | 0006298 | 13/12/2023 | 1500.00 | 11362645000190 | FUNERÁRIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE URNA ADULTA PARA FUNERAL DO SR JOSE LUIZ BATISTA DA SILVA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000312023 | 0006299 | 13/12/2023 | 1500.00 | 11362645000190 | FUNERÁRIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE URNA ADULTA PARA FUNERAL DO SR NELSON ANTONIO DO NASCIMENTO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182022 | 0006300 | 13/12/2023 | 2500.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE ESTRUTURA SENDO 50 GRADES DE CONTENCAO PARA O EVENTO INAUGURAL DO NATAL DE LUZ. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182022 | 0006301 | 13/12/2023 | 4600.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE ESTRUTURA SENDO 01 SISTEMA DE SONORIZACAO PROFISSIONAL DE PEQUENO PORTE E 15 GRADES DE CONTENCAO PARA O EVENTO BAILE DO GRUPO FELIZ IDADE DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 13/12/2023 | 5367.60 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL EFETIVOS REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 13/12/2023 | 10987.60 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR ELETIVOS REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 13/12/2023 | 6900.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 13/12/2023 | 28432.40 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRACAO EFETIVOS RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 13/12/2023 | 5125.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRACAO COMISSIONADOS RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 13/12/2023 | 1320.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A APOSENTADORIA RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 13/12/2023 | 5599.20 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE EFETIVOS RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 13/12/2023 | 3840.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE COMISSIONADOS RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 13/12/2023 | 880.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A * | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA FOPAG REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 13/12/2023 | 2436.20 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO FINANCAS EFETIVOS RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 13/12/2023 | 9602.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO FINANCAS COMISSIONADOS RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 13/12/2023 | 36053.20 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE EFETIVOS RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 13/12/2023 | 74547.38 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 EFETIVOS REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 13/12/2023 | 202739.29 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOS RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 13/12/2023 | 59578.44 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOS REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 13/12/2023 | 1606.50 | 40716305000119 | DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA NQUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OVOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS INSTITUICOES DO ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 13/12/2023 | 5140.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES COMISSIONADOS RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 13/12/2023 | 6460.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 13/12/2023 | 208.33 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURASec. DO MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 13/12/2023 | 34276.80 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 13/12/2023 | 9932.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Manuencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 13/12/2023 | 5140.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADOS RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 13/12/2023 | 4020.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTESCOMISSIONADOS RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 13/12/2023 | 2000.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA COMISSIONADOS RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 13/12/2023 | 1100.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL N 272242023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 13/12/2023 | 23387.60 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE SAuDE EFETIVOS RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 13/12/2023 | 5740.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE COMISSIONADOS RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 13/12/2023 | 8927.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE PSF EFETIVOS RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 13/12/2023 | 32088.04 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE UNIDADE MISTA EFETIVOS RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 13/12/2023 | 56760.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE EFETIVOS RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 13/12/2023 | 6864.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS EFETIVOS RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 13/12/2023 | 13743.66 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE SAuDE BUCAL EFETIVOS RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0006307 | 14/12/2023 | 18464.30 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 14/12/2023 | 600.00 | 32707243000150 | SILVIO BARBOSA DE MECEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICO PRESTADOS REFERENTE A CONSULTAS DE PACIENTES COM PSIQUIATRAS. NOTA FISCAL N° 472023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 14/12/2023 | 3327.50 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A EXAMES MEDICOS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DE SERRA REDONDAPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Realizacao de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 14/12/2023 | 2005.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS FESTEJOS EM COMEMORACAO A EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Realizacao de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142023 | 0006331 | 14/12/2023 | 130000.00 | 23626845000192 | ULTRA PROMOCOES E EVENTOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SHOW DE ZEZO POTIGUAR EM PRACA PuBLICA RELATIVO A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA QUE SERA REALIZADO NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Realizacao de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000182023 | 0006332 | 14/12/2023 | 30000.00 | 24439539000100 | EXCLUSIVE ENTRETENIMENTOS MUSICAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SHOW DE FORROZAO KARKARA EM PRACA PuBLICA RELATIVO A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA QUE SERA REALIZADO NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Realizacao de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162023 | 0006333 | 14/12/2023 | 25000.00 | 20531473000122 | FABIANO DIAS GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SHOW DE FABIANO GUIMARAES EM PRACA PuBLICA RELATIVO A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA QUE SERA REALIZADO NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Realizacao de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000182023 | 0006334 | 14/12/2023 | 15000.00 | 24439539000100 | EXCLUSIVE ENTRETENIMENTOS MUSICAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SHOW DE JEFERSON ARRETADO EM PRACA PuBLICA RELATIVO A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA QUE SERA REALIZADO NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Realizacao de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000182023 | 0006335 | 14/12/2023 | 10000.00 | 24439539000100 | EXCLUSIVE ENTRETENIMENTOS MUSICAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SHOW DE MESSIAS MELO EM PRACA PuBLICA RELATIVO A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA QUE SERA REALIZADO NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 14/12/2023 | 1400.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A ATIVIDADE DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 14/12/2023 | 2700.00 | 00003017452425 | KLEBER SÁ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DAS OBRAS NO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA PB NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | Realizacao de eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 14/12/2023 | 1888.00 | 01531024000130 | WILTON RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE MEDALHAS EM MDF PARA ENTREGA DURANTE FINALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das atividades do transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0006310 | 14/12/2023 | 3500.00 | 45214191000122 | LUCAS EMANUEL MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM SUPORTE DE MOLA EMBUCHAMENTO SERVICO DE ALTERNADOR E MANUTENCAO EM GERAL DO VEICULO DE PLACA NPX2H61 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 14/12/2023 | 640.00 | 00002297829493 | LUCIANA BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL EDUARADO MEDEIROS DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das atividades do transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0006317 | 14/12/2023 | 293.21 | 45214191000122 | LUCAS EMANUEL MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM TROCA DE OLEO ALINHAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGC 9806 DA EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0006308 | 14/12/2023 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIB.PREST.DE SERV.COMB.A CONV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS ALIMENTACAO SICONV NO MODULO EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTA. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 14/12/2023 | 200.00 | 49205576000184 | GENILSON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRAVACAO DE LOCUCAO E PRODUCAO DE AUDIO INSTITUCIONAL SOBRE OS 70 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE SERRA REDONDAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 14/12/2023 | 3010.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 14/12/2023 | 1000.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASCOM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIALISMO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 14/12/2023 | 300.00 | 00003610769408 | ADELMA CRISTINA LOURDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 14/12/2023 | 250.00 | 00003058465408 | JOSEFA VITORINO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 15/12/2023 | 200.00 | 00005632859401 | ANA PAULA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0006341 | 15/12/2023 | 5000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM SERVICOS E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | Realizacao de eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 15/12/2023 | 1100.00 | 00038050579468 | JOSÉ CARLOS COSTA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSMISSAO DE RADIO COM COMENTARISTAS NA FINAL DO CAMPEONATO SERRANO DE 2023 QUE SERA REALIZADO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2023. NO CAMPO DE FUTEBOL O GILBERTAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Realizacao de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000172023 | 0006340 | 15/12/2023 | 25000.00 | 19511144000130 | IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APRESENTACAO ARTISTICA CULTURAL DO CANTOR E COMPOSITOR FABRICIO RODRIGUES E BANDA NA TRADICIONAL FESTA DE AMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE SERRA REDONDA EM PRACA PuBLICA DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Realizacao de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152023 | 0006344 | 15/12/2023 | 80000.00 | 51025937000152 | JPZ PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO COM ATRACAO MUSICAL JAPAOZIN PARA FETEJOS DE COMEMORACAO A EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA EM PRACA PuBLICA QUE SERA REALIZADO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 15/12/2023 | 920.00 | 00001810921406 | ERICA CORREIA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL OLINTO GONCALVES DA ROCHA SITIO TABOCAS DURANTE 23 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 15/12/2023 | 960.00 | 00001810921406 | ERICA CORREIA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL OLINTO GONCALVES DA ROCHA SITIO TABOCAS DURANTE 24 DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Realizacao de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 18/12/2023 | 12000.00 | 00007003792400 | VAMBERTO SOUSA SILVA JÚNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAIS DE CONDUTA EM EQUIPE COMPOSTA POR 40 PROFISSIONAIS DURANTE OS DIAS DE 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2023 ALUSIVO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 18/12/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DOS MUNIC. DO CARIRI PARAÍBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DE ENTIDADE DE CLASSE FAMUP DEBITADA NA CC N 8.5510 EM 12.12.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 18/12/2023 | 136.83 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PuBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE DEBITADO NA CC N° 8.5510 EM 14.12.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 18/12/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DE ENTIDADE DE CLASSECNM DEBITADA NA CC N 4.2633 FPM DEBITADO EM 11.12.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 18/12/2023 | 740.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 18/12/2023 | 1550.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 4.2633 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 18/12/2023 | 37.67 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 5.3139. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Sentencas, Precatorios, Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 19/12/2023 | 5364.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMPRECATORIO EC622009 GUIA DE DEP SITIO JUDICIAL ID N° 081230000010955192 CONFORME O PROCESSO JUDICIAL N° 3325512 CC N°4.2633 EM 19122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000372023 | 0006365 | 19/12/2023 | 592.04 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL KYOCERA 2040 COM FRANQUIA DE 5 MIL PAGINAS DESTINADA A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000372023 | 0006372 | 19/12/2023 | 553.48 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL KYOCERA 2040 COM FRANQUIA DE 5 MIL PAGINAS 007 CENTAVOS POR PAGINAS A MAIS DA FRANQUIA DESTINADO A LICITACAO MUNICIPAL. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 19/12/2023 | 1870.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE COMISSIONADOS RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 19/12/2023 | 2500.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000372023 | 0006371 | 19/12/2023 | 611.40 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL KYOCERA 2040 COM FRANQUIA DE 5 MIL PAGINAS 007 CENTAVOS POR PAGINAS A MAIS DA FRANQUIA DESTINADO AO RH. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 19/12/2023 | 1680.00 | 00070473767473 | ISAIAS DA SILVA BENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO E FORNECIMENTO DE 42 KITS DE PRODUTOS ARTEZANAIS LICOR GELEIAS BISCOITOS TEMPEROS E SAL DE ERVAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 19/12/2023 | 320.00 | 00011508572429 | IZAIAS ALMEIDA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ROCO DE MATO DA ESTRADA DO SITIO IZIDORO DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 19/12/2023 | 960.00 | 00008418473479 | FERNANDA FELIX DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRACA AURORA DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 19/12/2023 | 874.99 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CONTRATADOS RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 19/12/2023 | 2916.66 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE CONTRATADOS RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000372023 | 0006366 | 19/12/2023 | 1079.56 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL KYOCERA 2040 COM FRANQUIA DE 5 MIL PAGINAS 007 CENTAVOS POR PAGINAS A MAIS DA FRANQUIA DESTINADO A EDUCACAO MUNICIPAL. MAQUINA I. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000372023 | 0006367 | 19/12/2023 | 939.48 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL KYOCERA 2040 COM FRANQUIA DE 5 MIL PAGINAS 007 CENTAVOS POR PAGINAS A MAIS DA FRANQUIA DESTINADO A EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Construcao , Ampliacao ou Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0006345 | 19/12/2023 | 186471.40 | 30836850000195 | R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 5° BOLETIM DE MEDICAO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE AMPLIACAO DA ESCOLA EDUARDO MEDEIROS EM SERRA REDONDA. NOTA FISCAL N 932023. | 00972022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 19/12/2023 | 1120.00 | 00007896230488 | MARCELO FÉLIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ANCORA DA UBS III NO SITIO CHUPADOURO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 14 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000372023 | 0006370 | 19/12/2023 | 801.40 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL KYOCERA 2040 COM FRANQUIA DE 5 MIL PAGINAS DESTINADO A ATENCAO BASICA MUNICIPAL SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 19/12/2023 | 300.00 | 00089572068768 | MARCOS SOUSA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 19/12/2023 | 300.00 | 00010488208408 | DANIEL FELICIANO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 19/12/2023 | 100.00 | 00003682103406 | SEVERINA FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Gestao Descentralizada do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000372023 | 0006369 | 19/12/2023 | 746.44 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL KYOCERA 2040 COM FRANQUIA DE 5 MIL PAGINAS DESTINADO AO SETOR DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 20/12/2023 | 190.69 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE CASA LOCADA EM FAVOR DOS MORADORES QUE TIVERAM SUAS RESIDENCIAS INTERDITADAS PELA DEFESA CIVIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 20/12/2023 | 96.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DAS CASAS LOCADAS EM FAVOR DOS MORADORES QUE TIVERAM SUAS RESIDENCIAS INTERDITADAS PELA DEFESA CIVIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000352023 | 0006390 | 20/12/2023 | 5299.00 | 43466326000111 | EDNALDO MATIAS DA SILVA 01973839474 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AOS SETORES DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 20/12/2023 | 3000.00 | 00008294069485 | ROSSINI DA SILVA VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO DE EVENTOS EM CARRO DE SOM SOBRE OS EVENTOS REALIZADOS POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE OUTUBRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142022 | 0006421 | 20/12/2023 | 827.25 | 34742912000150 | MATHEUS JATOBA BRANDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000422023 | 0006434 | 20/12/2023 | 12000.00 | 40092398000158 | VANDERLEIA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO E FORNECIMENTO DE 750 REFEICOES ALMOCO DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0006437 | 20/12/2023 | 15891.10 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 20/12/2023 | 380.00 | 08965403000187 | VENTILAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACOES DE UMIDIFICADOR PARA PACIENTES DA ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE. NOTA FISCAL N 89732023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 20/12/2023 | 1080.00 | 00004940496422 | MARIA BETANIA MARQUES AZEVEDO SIQUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA GINECOLOGISTA ATUANDO EM 12 ATENDIMENTOS NO VALOR DE 9000 REAIS CADA REALIZADOS EM DEZEMBRO DE 2023. NA UNIDADE MISTA DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 20/12/2023 | 3000.00 | 33835870000130 | C & P SERVIÇOS MÉDICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS VOLTADOS A PEDIATRIA REALIZADO EM PACIENTES DO MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0006447 | 20/12/2023 | 5000.00 | 40760485000136 | PIERRE JAN DE OLIVEIRA CHAVES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE DOIS VEICULOS FIAT ARGO PA SERVICO DS SAuDE MUNICIPAL. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0006409 | 20/12/2023 | 5675.59 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26663342023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000352023 | 0006392 | 20/12/2023 | 3500.00 | 43466326000111 | EDNALDO MATIAS DA SILVA 01973839474 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AOS SETORES DA SECRETARIA SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 20/12/2023 | 3000.00 | 00008294069485 | ROSSINI DA SILVA VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO DE EVENTOS EM CARRO DE SOM SOBRE OS EVENTOS REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO PELA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000422023 | 0006404 | 20/12/2023 | 4800.00 | 40092398000158 | VANDERLEIA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO E FORNECIMENTO DE 300 REFEICOES ALMOCO DESTINADOS DESTINADOS A SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0006707 | 20/12/2023 | 673.18 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26667512023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0006709 | 20/12/2023 | 463.88 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26667532023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0006710 | 20/12/2023 | 6066.71 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26667612023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0006711 | 20/12/2023 | 33.42 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26667622023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0006713 | 20/12/2023 | 4037.78 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26667662023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0006716 | 20/12/2023 | 858.37 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26667672023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0006717 | 20/12/2023 | 2949.89 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26667512023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0006718 | 20/12/2023 | 76.70 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26667722023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0006727 | 20/12/2023 | 1665.63 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26667792023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0006728 | 20/12/2023 | 4211.01 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26667812023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142022 | 0006423 | 20/12/2023 | 827.25 | 34742912000150 | MATHEUS JATOBA BRANDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET AOS ORGAO DA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0006720 | 20/12/2023 | 504.63 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26667732023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0006721 | 20/12/2023 | 1600.95 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26667752023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0006723 | 20/12/2023 | 836.38 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26667762023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0006724 | 20/12/2023 | 139.45 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26667772023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0006725 | 20/12/2023 | 1583.84 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26667782023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 20/12/2023 | 960.00 | 00008115709751 | JOSINALDO VENANCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 20/12/2023 | 960.00 | 00001995325406 | JOSINALDO FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000352023 | 0006389 | 20/12/2023 | 2205.00 | 43466326000111 | EDNALDO MATIAS DA SILVA 01973839474 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 20/12/2023 | 1280.00 | 00010228623405 | FERNANDO OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM EMPREITADA DE ROCO E LIMPEZA DO MATO DA ESTRADA DO SITIO TORRES DOS BENTOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 20/12/2023 | 14250.00 | 08763802000165 | RMC CONSTRUÇÕES EIRELI | IIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PERFURACAO DE 02 POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 20/12/2023 | 960.00 | 00006675079492 | FAGNER SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Realizacao de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 20/12/2023 | 220.00 | 00009464394439 | EVITON ANTONIO DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER CFACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PRODUCAO DE IMAGEM PROFISSIONAL DE LED NO EVENTO ALUSIVO AOS 70 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Realizacao de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 20/12/2023 | 3059.00 | 00010663359406 | NICOLE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA DURANTE A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA REALIZADO DIA 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2023. UMA EQUIPE COMPOSTA POR 23 PESSOAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Realizacao de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182022 | 0006700 | 20/12/2023 | 67400.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE ESTRUTURA NECESSARIA PARA REALIZACAI DE EVENTO DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Realizacao de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182022 | 0006701 | 20/12/2023 | 21430.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE ESTRUTURA NECESSARIA PARA REALIZACAI DE EVENTO DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2023. NOTA FISCAL N 1962023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Realizacao de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182022 | 0006702 | 20/12/2023 | 9350.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE ESTRUTURA NECESSARIA PARA REALIZACAO DE CULTO EVANGELICO DE EVENTO DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Realizacao de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182022 | 0006704 | 20/12/2023 | 117085.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE 8 DIARIAS DE PAVILHAO TAVBLADOS PORTUICOS E TENDAS PARA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS QUE FORAM REALIZADAS EM JUNHO DE 2023 NO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 20/12/2023 | 23.63 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE ESPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO GALPAO MULTIUSO DO CHUPADOURO. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000352023 | 0006394 | 20/12/2023 | 2527.00 | 43466326000111 | EDNALDO MATIAS DA SILVA 01973839474 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142022 | 0006419 | 20/12/2023 | 827.25 | 34742912000150 | MATHEUS JATOBA BRANDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ACESSO A INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA. CONFORME BOLETO E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0006444 | 20/12/2023 | 8500.00 | 40760485000136 | PIERRE JAN DE OLIVEIRA CHAVES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE DE PLACA QFG8G51 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. NOTA FISCAL N° 1822023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000212021 | 0006362 | 20/12/2023 | 4700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPARENCIA FISCAL E SITE DO MUNICIPIO. NOTA FISCAL DE N°10322932023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 20/12/2023 | 7828.28 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.REC.FEDERAL | IMPORTANCIA QUE PARA SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO DE 30112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 20/12/2023 | 3855.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC 4.2633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 20/12/2023 | 202.64 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC N 5.9870. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 20/12/2023 | 0.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC 4.3508. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142022 | 0006420 | 20/12/2023 | 827.25 | 34742912000150 | MATHEUS JATOBA BRANDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182022 | 0006703 | 20/12/2023 | 16350.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE PALO PEQUENO PORTE ILUMINACAOI MEDIO PORTE E GRANDES DE CONTENCAO PARA O DESFILE CIVICO MUNICIPAL ALUSIVO AO 7 DE SETEMBRO DE 2023 REALIZADO EM PRACA PuBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0006426 | 21/12/2023 | 8400.00 | 03092570000147 | REVEDENDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS DESTINADO A EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 21/12/2023 | 74236.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 EFETIVOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 21/12/2023 | 40090.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CONTRATADOS RELATIVO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 21/12/2023 | 34953.20 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE EFETIVOS RELATIVO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 21/12/2023 | 26370.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDECONTRATADOS RELATIVO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 21/12/2023 | 202739.29 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOS RELATIVO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 21/12/2023 | 59578.44 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 21/12/2023 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | Realizacao de eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172023 | 0006406 | 21/12/2023 | 6340.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS,VESTUARIO,ARTIGOS ESPORTIVOS E DE VIAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES RELATIVAS A EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADO NO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | Realizacao de eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172023 | 0006407 | 21/12/2023 | 5140.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS,VESTUARIO,ARTIGOS ESPORTIVOS E DE VIAG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES RELATIVAS A EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADO NO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 21/12/2023 | 5140.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES COMISSIONADOS RELATIVO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 21/12/2023 | 1190.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA INFORMACAO E CONS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRACAO PuBLICA SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESTA PREFEITURA ALUSIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2023 CONFORME NOTA FISCAL N° 10211172023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 21/12/2023 | 2436.20 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO FINANCAS EFETIVOS RELATIVO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 21/12/2023 | 9602.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO FINANCAS COMISSIONADOS RELATIVO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 21/12/2023 | 1315.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A * | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA FOPAG REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 21/12/2023 | 5599.20 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE EFETIVOS RELATIVO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 21/12/2023 | 5710.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE COMISSIONADO RELATIVO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 21/12/2023 | 19500.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE SUBSIDIO RELATIVO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 21/12/2023 | 28432.40 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRACAO EFETIVOS RELATIVO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 21/12/2023 | 5125.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRACAO COMISSIONADOS RELATIVO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 21/12/2023 | 2640.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRACAO CONTRATADOS RELATIVO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 21/12/2023 | 1320.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A APOSENTADORIA RELATIVO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 21/12/2023 | 8447.14 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 21/12/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCADO QUE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA PREFETURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Manuencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 21/12/2023 | 5140.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADOS RELATIVO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 21/12/2023 | 4020.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTESCOMISSIONADOS RELATIVO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Manuencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 21/12/2023 | 480.00 | 00002281851494 | JOELMA DA SILVA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LIMPEZA NA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA MUNICIPAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 21/12/2023 | 960.00 | 00072601280468 | EDMILSON NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM EMPREITADA DE ROCO DE MATO E LIMPEZA REALIZADO NAS ESTRADAS DO SITIO PEDRA DO MALHEIRO DURANTE O MÊS DE AGOSTIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 0006418 | 21/12/2023 | 2362.25 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL N°10292023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 21/12/2023 | 23230.98 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 21/12/2023 | 6460.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS RELATIVO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 21/12/2023 | 2500.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURASec. DO MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS RELATIVO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 21/12/2023 | 1450.77 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PuBLICOS ONDE FUNCIONAM DIVERSOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 21/12/2023 | 79.13 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 21/12/2023 | 102.87 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 21/12/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0006440 | 21/12/2023 | 7500.00 | 40760485000136 | PIERRE JAN DE OLIVEIRA CHAVES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE CAMINHAO PIPA DE PLACA KJA0A70 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 21/12/2023 | 34926.80 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS RELATIVO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 21/12/2023 | 9932.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS RELATIVO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 21/12/2023 | 8220.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADOS RELATIVO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0006425 | 21/12/2023 | 6000.00 | 03092570000147 | REVEDENDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADO AS ATIVIDADES DA ATENCAO DE SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 21/12/2023 | 1300.00 | 27730785000104 | FABIOLA KARLA FEITOZA SIMÕES VIDAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E ORIENTACAO NA UTILIZACAO ADEQUADA DOS RECURSOS PROVENIENTES DE PORTARIAS MINISTERIAIS. BEM COMO ASSESSORAMENTO NOS PROGRAMAS QUE FAZEM PARTE DA POLITICA DE SAuDE MUNICIPAL. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 21/12/2023 | 280.00 | 08283856000123 | VINÍCIUS UCHÔA SOUZA & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OXIGENIO DESTINADO A SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 21/12/2023 | 140.05 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCADO QUE FUNCIONA O PSF IV. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 21/12/2023 | 8851.34 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM SECRETARIA DE SAuDE UNIDADE MISTA EFETIVOS RELATIVOS A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 21/12/2023 | 12830.60 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM SECRETARIA DE SAuDE PSF EFETIVOS RELATIVOS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 21/12/2023 | 27206.46 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM SECRETARIA DE SAuDE UNIDADE MISTA CONTRATADOS RELATIVO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 21/12/2023 | 18506.36 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM SECRETARIA DE SAuDE PSF CONTRATADOS RELATIVO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 21/12/2023 | 23387.60 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE SAuDE EFETIVOS RELATIVO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 21/12/2023 | 34266.71 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE UNIDADE MISTA EFETIVOS RELATIVO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 21/12/2023 | 10045.83 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE PSF EFETIVOS RELATIVO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 21/12/2023 | 33820.40 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE PSF CONTRATADOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 21/12/2023 | 24650.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE SAuDE CONTRATADOS RELATIVO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 21/12/2023 | 32505.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE UNIDADE MISTA CONTRATADOS RELATIVO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Atividades de Saude (Fms/Fus) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 21/12/2023 | 5740.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE COMISSIONADOS RELATIVO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 21/12/2023 | 9504.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE AGENTE DE ENDEMIAS CONTRATADOS RELATIVO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 21/12/2023 | 15596.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE NASF CONTRATADOS RELATIVO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 21/12/2023 | 2000.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA COMISSIONADOS RELATIVO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 21/12/2023 | 12672.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE AGENTE COMUN. DE SAuDE CONTRATADOS RELATIVO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 21/12/2023 | 12630.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE SAuDE BUCAL EFETIVOS RELATIVO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 21/12/2023 | 6864.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS EFETIVOS RELATIVO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 21/12/2023 | 56760.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE EFETIVOS RELATIVO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0006482 | 21/12/2023 | 15855.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26668942023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0006483 | 21/12/2023 | 1639.22 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26668932023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0006484 | 21/12/2023 | 1479.12 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26668912023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 21/12/2023 | 4505.20 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE SAuDE BUCAL CONTRATADOS RELATIVO AO PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 21/12/2023 | 32518.21 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE EFETIVOS RELATIVO AO PREVINE BRASIL. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 21/12/2023 | 6312.36 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE PSF EFETIVOS RELATIVO AO PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao de Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 21/12/2023 | 4505.20 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE UNIDADE MISTA EFETIVOS RELATIVO AO PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 21/12/2023 | 22526.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE SAuDE BUCAL EFETIVOS RELATIVO AO PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 21/12/2023 | 26319.42 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE PSF CONTRATADOS REFERENTE AO PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 21/12/2023 | 5938.60 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE AGENTE COMUN. DE SAuDE CONTRATADOS RELATIVO AO PREVINE BRASIL. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao de Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 21/12/2023 | 2104.12 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE UNIDADE MISTA CONTRATADOS RELATIVO AO PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 21/12/2023 | 5411.14 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE NASF CONTRATADOS RELATIVO AO PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao de Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 21/12/2023 | 2104.12 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE SAuDE EFETIVOS RELATIVO AO PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao de Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 21/12/2023 | 773.02 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE SAuDE CONTRATADOS RELATIVO AO PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao de Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 21/12/2023 | 1950.64 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS ONDE FUNCIONAM A UNIDADE MISTA DE SAuDE E OUTROS POSTOS DE SAuDE NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 21/12/2023 | 5367.60 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL EFETIVOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 21/12/2023 | 6900.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COMISSIONADOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 21/12/2023 | 10296.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR ELETIVOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 21/12/2023 | 7358.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRAS CONTRATADOS RELATIVO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Gestao Descentralizada do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 21/12/2023 | 5980.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL BOLSA FAMILIA CONTRATADOS RELATIVO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 21/12/2023 | 7720.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONTRATADOS SCFV RELATIVO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 21/12/2023 | 4140.00 | 08868937000195 | Prefeitura Municipal de Serra Redonda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRIANCA FELIZ CONTRATADOS RELATIVO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0006433 | 21/12/2023 | 6000.00 | 03092570000147 | REVEDENDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 21/12/2023 | 415.97 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 21/12/2023 | 273.41 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DAS CASAS LOCADAS EM FAVOR DOS MORADORES QUE TIVERAM SUAS RESIDENCIAS INTERDITADAS PELA DEFESA CIVIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 21/12/2023 | 504.78 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS CASAS LOCADAS EM FAVOR DOS MORADORES QUE TIVERAM SUAS RESIDENCIAS INTERDITADAS PELA DEFESA CIVIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262023 | 0006507 | 22/12/2023 | 2300.00 | 34894149000183 | PATRICIA GOMES DE OLIVEIRA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM E AULA DE MuSICA E REGENCIA DE BANDA FILARMONICA MUNICIPAL EM SERRA REDONDA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 22/12/2023 | 1150.00 | 00049882619487 | TEREZINHA SEVERINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER CFACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM COSTURA DE 46 FIGURINOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO CORAL NATALINO DO SCFV E PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 22/12/2023 | 320.00 | 00012140164482 | MATHEUS CLISMAN BARROS DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPEN HA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SHOW ARTISTICO COM ATRACAO MATHEUS ESTILIZADO PARA CONFRATERNIZACAO DO SCFV DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 22/12/2023 | 1500.00 | 00080480535434 | CREUZA BARBOSA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE CADEIRAS E MESAS DESTINADAS AO BAILE DO FELIZ IDADE EVENMTO REALIZADO PARA OS IDOSOS QUE FAZEM PARTE DO GRUPO FELIZ IDADE PROMOVIDO PELO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 22/12/2023 | 380.00 | 08965403000187 | VENTILAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACOES DE UMIDIFICADOR PARA PACIENTE DA ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE. NOTA FISCAL N 87922023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 22/12/2023 | 1800.00 | 00096395923404 | VIDAL BERNARDO MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTES EM CASOS EMERGENCIAIS DAS LOCALIDADES DOS SITIOS TORRES E PINGA PARA ATENDIMENTO DA UPA DE INGA EM VEICULO PROPRIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 22/12/2023 | 1550.00 | 00096395923404 | VIDAL BERNARDO MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTES EM CASOS EMERGENCIAIS DAS LOCALIDADES DOS SITIOS TORRES E PINGA PARA ATENDIMENTO DA UPA DE INGA EM VEICULO PROPRIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 22/12/2023 | 1500.00 | 00080480535434 | CREUZA BARBOSA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEIS DE 500 CADEIRAS E MESAS PARA A ACAO DO NOVEMBRO AZUL REALIZADO EM 30 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 22/12/2023 | 880.00 | 00003682136410 | SEVERINO TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM EMPREITADA ROCO E LIMPEZA DE MATO NO SITIO QUEIMADAS DURANTE 22 DIAS NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 22/12/2023 | 400.00 | 00082686599472 | JOSE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 22/12/2023 | 560.00 | 00009492220466 | ANDERSON HOLANDA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVUICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 07 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0006498 | 22/12/2023 | 3000.00 | 47523240000134 | BRAV TRATORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS RECUPERACAO DAS UNHAS DA PA CARREGADEIRA PLACA CAR 0001 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0006499 | 22/12/2023 | 3500.00 | 47523240000134 | BRAV TRATORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TROCA DE OLEO LUBRIFICACAOI TROCA DE LAMINAS MANUTENCAI DE AR CONDICIONADO E SERVICO DE BORRACHARIA DO VEICULO DE PLACA MOT0001 PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0006500 | 22/12/2023 | 4000.00 | 47523240000134 | BRAV TRATORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TROCA DE OLEO LUBRIFICACAO TROCA DE LAMINAS SERVICO DE BORRACHARIA DO VEICULO DE PLACA MOT0002 PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0006501 | 22/12/2023 | 4500.00 | 47523240000134 | BRAV TRATORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TROCA DE OLEO LUBRIFICACAO TROCA DE LAMINAS RECUPERACAO DE AR CONDICIONADO E REVISAO GERAL DO VEICULO DE PLACA CAR0001 PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0006502 | 22/12/2023 | 5000.00 | 45214191000122 | LUCAS EMANUEL MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LIMPEZA DE AR CONDICIONADO TROCA DE OLEO REGULAGEM DE FREIOS MANUTENCAO DA TRANSMISSAIO E TROCA DE MOLA DIANTEIRA DO VEICULO DE PLACA NQI7562 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 22/12/2023 | 600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMÁTICA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE FROTA VEICULAR QUE CELEBRAM A PREFEITURA DE SERRA REDONDA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 22/12/2023 | 99.16 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO QUE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 22/12/2023 | 1200.00 | 00011829322400 | DANIELE ANGELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA GARAGEM MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Realizacao de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 22/12/2023 | 350.00 | 52328153000166 | JUBERLANDIA BRITO DA NOBREGA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE GARCONS DESTINADO A REALIZACAO DE EVENTOS DE EMANCIPACAO POLITICA SO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Realizacao de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 22/12/2023 | 2500.00 | 00070046691499 | JOÃO WAGNER FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM EQUIPE DE BOMBEIROS CIVIS ATUANDO NA PREVENCAO COMO BRIGADISTA NO EVENTO ALUSIVO AOS 70 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO NOS DIAS 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Realizacao de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 22/12/2023 | 520.00 | 00002829315464 | WAJDI FERREIRA LEAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVUICOS PRESTADOS COMO LOCUTOR DURANTE AS FESTIVIDADES DE 70 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 22/12/2023 | 3100.00 | 48231678000101 | AGTON COMERCIO E SERVIÇOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE CAPTURA DE VIDEO E IMAGENS AEREAS DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DESCRICAO 17 TAKES DE VIDEO SOBRE O CALCAMENTO E ABERTURA DE ESTRADA 11 TAKES DE ANTES E DEPOIS DE ESTRADA NO SITIO PEDRA DO MALHEIRO. 12 TAKES DO SITIO TORRES E 7 FOTOS DA ABERTURA DE NOVA VIA DE ACESSO. 14 TAKES DA ABERTURA DO NATAL DE LUZ PREEDITADOS MAIS 1 VIDEO EDITADO 6 TAKES ESTRADA NO SITIO TORRES PARA ACESSO A CAPELA DE S. LUZIA 8 TAKES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 22/12/2023 | 1500.00 | 00080480535434 | CREUZA BARBOSA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE CADEIRAS E MESAS DESTINADAS AO CAFE DA MANHA REALIZADO PARA OS FUNCIONARIOS PuBLICOS MUNICIPAIS COMO MEIO DE CONFRATERNIZACAO DE FIM DE ANO ACAO PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE SERRA REDONDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0006503 | 22/12/2023 | 5000.00 | 45214191000122 | LUCAS EMANUEL MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO DE SISTEMA DE AR REGULAGEM DE FREIOS TRANSMISSAO TROCA DE OLEO LIMPEZA DE TANQUE E SERVICOS HIDRAULICOS DO VEICULO DE PLACA QFE7A11 DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 22/12/2023 | 1500.00 | 00080480535434 | CREUZA BARBOSA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ALUGUEIS DE 500 CADEIRAS E MESAS PARA OP EVENTO DO ALUNO NOTA 10 PROMOVIDO PELO INSTITUTO ALPARGATAS REALIZADO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 26/12/2023 | 440.00 | 00010887205445 | MÉRCIA BARBOSA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO BERNARDO MARINHO NO SITIO QUEIMADAS DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 26/12/2023 | 320.00 | 00005183288488 | MARIA APARECIDA BERNARDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA ANTONIO BENTO DA SILVA NO SITIO TORRES DOS BENTOS DESTE MUNICIPIO DURANTE 8 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 26/12/2023 | 320.00 | 00013419336446 | RAIENE BARBOSA MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO BENTO DA SILVA NO SITIO TORRES DESTE MUNICIPAL DURANTE O PERIODO DE DE 08 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 26/12/2023 | 440.00 | 00001607595443 | CLAUDIA BERNARDINO DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO BERNARDO MARINHO NO SITIO QUEIMADAS DSTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 26/12/2023 | 440.00 | 00001562969420 | EMANUELE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO BERNARDO MARINHO NO SITIO QUEIMADAS DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 26/12/2023 | 320.00 | 00007007170480 | GIZELDA DE OLIVEIRA MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA ANTONIO BENTO DA SILVA NO SITIO TORRES DOS BENTOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 26/12/2023 | 320.00 | 00070625622464 | EDINETE DO NASCIMENTO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA ANTONIO BENTO DA SILVA NO SITIO TORRE DOS BENTOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 26/12/2023 | 1200.00 | 00095282840430 | TEMISTOCLIS BASTOS MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REALIZADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 26/12/2023 | 960.00 | 00002979689475 | BERLANIA GOMES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR MIMOSA DIAS DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 26/12/2023 | 1000.00 | 00005252943419 | MARILENE LIMA SOUZA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL MIMOSA DIAS NESTA CIDADE DURANTE 25 DIAS EM DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 26/12/2023 | 720.00 | 00099961253787 | TELMA MARQUES SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 26/12/2023 | 640.00 | 00004499333423 | MARIA GORETE BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO AIRES CORREIA NO SITIO IMBE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 26/12/2023 | 640.00 | 00004794381450 | FABIANA PEREIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL OLINTO GONCALVES NO SITIO TABOCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 26/12/2023 | 23.21 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO QUE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 26/12/2023 | 320.00 | 00001508173478 | ANA PAULA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Manuencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 26/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCADO QUE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 26/12/2023 | 960.00 | 00006486697423 | ALEXANDRE PAULINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 26/12/2023 | 960.00 | 00072698403420 | ARLINDO ARCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 26/12/2023 | 520.00 | 00053181433420 | CLOVIS CAVALCANTI DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 26/12/2023 | 520.00 | 00007144457705 | EVANDRO INACIO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 26/12/2023 | 320.00 | 00052661130497 | ELADIO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 26/12/2023 | 800.00 | 00070134259408 | ELIVELTON DE ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 26/12/2023 | 960.00 | 00013210662444 | EDUARDO CÂNDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 26/12/2023 | 960.00 | 00004221323493 | ERIVAN FERREIRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 26/12/2023 | 960.00 | 00004140814470 | FRANCISCO ALVES DO VALE FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 26/12/2023 | 960.00 | 00064633268449 | JACINTO RODRIGUES MOUSINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 26/12/2023 | 960.00 | 00076905985449 | JORGE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 26/12/2023 | 520.00 | 00037696050478 | JOSÉ BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 26/12/2023 | 400.00 | 00070573965463 | JOSÉ HUGO CAPITULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 26/12/2023 | 640.00 | 00008111175450 | JOSEILTON CELESTINO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 26/12/2023 | 960.00 | 00003681509417 | JOSÉ QUIRINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 26/12/2023 | 320.00 | 00003817664460 | LUIZ CARLOS GOMES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 26/12/2023 | 640.00 | 00004427966411 | MANOEL LUIZ DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 26/12/2023 | 680.00 | 00002407838408 | PEDRO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 26/12/2023 | 960.00 | 00008958473703 | PEDRO MOURA DUARTE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 26/12/2023 | 440.00 | 00034303340472 | RISALVO BARBOSA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 26/12/2023 | 960.00 | 00008717157404 | WILLIAM INÁCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 26/12/2023 | 960.00 | 00003811419420 | WILSON AIRES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 26/12/2023 | 1280.00 | 00010621047490 | FRANCISCO ROGERIO VITORINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 26/12/2023 | 1440.00 | 00003682046429 | RONALDO BRAZ DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 18 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 26/12/2023 | 1280.00 | 00009783704494 | ESTENIO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 26/12/2023 | 1040.00 | 00004259727478 | PEDRO LOURENCO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 26/12/2023 | 1040.00 | 00003146165430 | FRANCISCO BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 26/12/2023 | 1600.00 | 00004816593403 | LEONARDO DE OLIVEIRA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 26/12/2023 | 1200.00 | 00013933690498 | JAILSON ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 26/12/2023 | 1920.00 | 00073867322449 | SILVIO RODRIGUES DE MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 26/12/2023 | 1440.00 | 00085436860400 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 18 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 26/12/2023 | 440.00 | 00001655266454 | JOSE HNRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM 22 VIAGENS FAZENDO ENTREGA DE ALMOCOS PARA OS PROFISSIONAIS DAS MAQUINAS PESADAS PATROL RETROESCAVADEIRA E TRATORES E OUTROS PROFISSIONAIS EM SERVICO NAS DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 26/12/2023 | 960.00 | 00002957199408 | JOSE RICARDO DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 26/12/2023 | 800.00 | 00006239875465 | ANA LAURA DUARTE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRACA 30 DE DEZEMBRO DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 26/12/2023 | 520.00 | 00092959954491 | EVANEIDE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRACA COLORIDA DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 26/12/2023 | 86.36 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 26/12/2023 | 987.83 | 38143691000155 | CARNEIRO VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA SKV4C19 DA PERTENCENTE A FROTA DA SAuDE MUNICIPAL DE SERRA REDONDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 26/12/2023 | 1108.17 | 38143691000155 | CARNEIRO VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A MANUTENCAO DOVEICULO DE PLACA SKV4C19 DA PERTENCENTE A FROTA DA SAuDE MUNICIPAL DE SERRA REDONDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 26/12/2023 | 520.00 | 00070473801400 | ALICE BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE ANCORA DA UBS 4 SITUADA NO SITIO MATIAS DURANTE 13 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 26/12/2023 | 320.00 | 00005553147409 | IZABEL CRISTINA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO TORRES DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 26/12/2023 | 320.00 | 00006070083423 | FABIANA DOS SANTOS DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO CHUPADOURO DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 26/12/2023 | 320.00 | 00009518062463 | ANA PAULA MARINHO MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO TORRES DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 26/12/2023 | 320.00 | 00008117203499 | ANALICE ELIAS NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO TIGRE DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 26/12/2023 | 640.00 | 00038063434110 | GILVONETE DIAS DE ALMEIDA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA UNIDADE MISTA DE SAuDE DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 26/12/2023 | 320.00 | 00006430646483 | RIVALDETE BERNARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO TORRES DURANTE O PERIODO DE 8 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 26/12/2023 | 320.00 | 00006043993406 | JANAINA LOURENÇO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO TIGRE DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 26/12/2023 | 320.00 | 00013848767406 | FERNANDA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO TIGRE DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 26/12/2023 | 178.57 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE TARIFA ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO QUE FUNCIONA O PSF IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 26/12/2023 | 200.00 | 00003282050445 | MARIA JOSÉ HOLANDA DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000412023 | 0006571 | 26/12/2023 | 37757.60 | 03102568000101 | JOSE ANTONIO VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE KIT CESTA BASICA DESTINADO AS PESSOAS CARENTES ASSISTIDAS PELOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIALISMO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 26/12/2023 | 1300.00 | 00001236196457 | RIVALDO DE BARROS MENDONÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE CAPOEIRA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 26/12/2023 | 1200.00 | 00043599478449 | JOSÉ JUSTINO DOS PASSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRETADOS COMO VIGILANTE DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS NA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIALCRAS. JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 26/12/2023 | 800.00 | 00013075909424 | JOYCE DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADOS EM LIMPEZA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 26/12/2023 | 205.79 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS CASAS LOCADAS EM FAVOR DOS MORADORES QUE TIVERAM SUAS RESIDENCIAS INTERDITADAS PELA DEFESA CIVIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 26/12/2023 | 129.59 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS CASAS LOCADAS EM FAVOR DOS MORADORES QUE TIVERAM SUAS RESIDENCIAS INTERDITADAS PELA DEFESA CIVIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 26/12/2023 | 129.59 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS CASAS LOCADAS EM FAVOR DOS MORADORES QUE TIVERAM SUAS RESIDENCIAS INTERDITADAS PELA DEFESA CIVIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 27/12/2023 | 200.00 | 00007001209473 | IVANIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Gestao Descentralizada do SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 27/12/2023 | 4911.90 | 70120662007789 | ATACADÃO DOS ELETROD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS. NOTA FISCAL N 12402023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 27/12/2023 | 200.00 | 00004697551486 | ALEXSANDRO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 27/12/2023 | 150.00 | 00092889085449 | RITA ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 27/12/2023 | 200.00 | 00011279739401 | SOLANGE FERREIRA GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 27/12/2023 | 150.00 | 00000772759421 | ALISSANDRA DA SILVA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 27/12/2023 | 150.00 | 00001760524450 | REGIANE SILVA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 27/12/2023 | 200.00 | 00003666380760 | MARIA DO SOCORRO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 27/12/2023 | 200.00 | 00004385303495 | LUCIMAR INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 27/12/2023 | 200.00 | 00099710455400 | ANDRÉ ELIAS NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 27/12/2023 | 150.00 | 00012676447459 | LETICIA BERNARDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 27/12/2023 | 150.00 | 00010461885425 | GILDÊNIA MATIAS XAVIER FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 27/12/2023 | 150.00 | 00005939197426 | MARILENE MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 27/12/2023 | 100.00 | 00015615233729 | LUCIANA JOSÉ EVANGELISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 27/12/2023 | 200.00 | 00070894570447 | CAROLINE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 27/12/2023 | 150.00 | 00070573912424 | PAULA DUARTE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 27/12/2023 | 150.00 | 00035735350463 | LUISA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 27/12/2023 | 100.00 | 00005216065431 | SANDRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 27/12/2023 | 100.00 | 00013354998490 | JOSEANE DA SILVA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 27/12/2023 | 100.00 | 00014294857790 | GISELIA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 27/12/2023 | 100.00 | 00013400283444 | MARCIA RAQUEL DE SOUZA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 27/12/2023 | 200.00 | 00004554186407 | JOAO PAULO ZUMBA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 27/12/2023 | 200.00 | 00097696790463 | AILTON NEGREIROS PEQUENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 27/12/2023 | 150.00 | 00013851476794 | FERNANDA FRAGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 27/12/2023 | 150.00 | 00015818798496 | ANA PAULA DA SILVA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 27/12/2023 | 100.00 | 00071715176405 | MARIA GABRIELA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 27/12/2023 | 100.00 | 00007926331481 | LUCINEIA DOS SANTOS SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 27/12/2023 | 150.00 | 00070134283457 | KENEDY ANDERSON ROCHA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 27/12/2023 | 100.00 | 00011334672458 | THAIS RODRIGUES DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 27/12/2023 | 100.00 | 00010827762461 | AUDICEIA COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 27/12/2023 | 100.00 | 00008284258412 | JOSÉLIA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 27/12/2023 | 100.00 | 00005474208464 | MARIA APARECIDA FRUTUOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 27/12/2023 | 100.00 | 00008143902420 | ROSICLEIDE FELICIANO CUSTODIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 27/12/2023 | 250.00 | 00016892981704 | HEVERTON JUNIOR DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 27/12/2023 | 100.00 | 00012323031430 | RITA DE CASSIA VICENTE LUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 27/12/2023 | 150.00 | 00008290510403 | SILVANA PEREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 27/12/2023 | 100.00 | 00091408660768 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA 914 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 27/12/2023 | 100.00 | 00016257672422 | LENICE FRANCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 27/12/2023 | 150.00 | 00002843751446 | SOLANGE ANDRADE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 27/12/2023 | 300.00 | 00044146221404 | GERALDINO ELIAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM FAVOR DO IDOSO JOSE PEREIRA DE LIMA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 27/12/2023 | 200.00 | 00003680997418 | ANA MARIA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 27/12/2023 | 1200.00 | 00007958724454 | MAGNO CRISTOVÃO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS NA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIALCRAS. JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 27/12/2023 | 1200.00 | 00014748438401 | VITORIA CASSEMIRO DA LUZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Gestao Descentralizada do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 27/12/2023 | 840.00 | 00011329470494 | MARIA APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA SEDE DO BOLSA FAMILIA E SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE O PERIODO DE 21 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 27/12/2023 | 640.00 | 00006886632493 | LUCILENE DOS SANTOS SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 27/12/2023 | 640.00 | 00010596958471 | GESSICA MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DURANTE 12 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Gestao Descentralizada do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 27/12/2023 | 520.00 | 00003084624402 | LUCIMAR PAULINO DE A. SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA SEDE DO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 27/12/2023 | 840.00 | 00005217246430 | KATIENE FIGUEIREDO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE O PERIODO DE 14 DIAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 27/12/2023 | 1200.00 | 00009363233456 | SAMARA DIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 27/12/2023 | 1200.00 | 00070574007482 | SUENIA CORREIA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA UNIDADE DE SAuDE DO SITIO JUCA DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0006789 | 27/12/2023 | 121.46 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26670272023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0006790 | 27/12/2023 | 483.77 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26670302023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0006791 | 27/12/2023 | 361.55 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26670312023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0006792 | 27/12/2023 | 6100.17 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26670392023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0006793 | 27/12/2023 | 6702.30 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26670402023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0006794 | 27/12/2023 | 3722.36 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26670412023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0006795 | 27/12/2023 | 88.65 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26670292023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao de Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282023 | 0006614 | 27/12/2023 | 1700.00 | 28600422000117 | HUGO ASSESSORIA E PLANEJAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0006621 | 27/12/2023 | 1553.84 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE. NOTA FISCAL N° 6672023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 27/12/2023 | 600.00 | 48030343000125 | L.M.M MORAIS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE EM SERRA REDONDA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 27/12/2023 | 2509.00 | 06101061000636 | FUNDAÇÃO PEDRO AMERICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 27/12/2023 | 640.00 | 00097849944453 | MARIA JOSÉ DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO PSF I JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DURANTE OPERIODO DE 16 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 27/12/2023 | 540.00 | 00010202175456 | ARTHUR ANTUNES MARQUES DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE DURANTE O PERIODO DE 09 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 27/12/2023 | 520.00 | 00092995535487 | ELIETE GOMES DE ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO POSTO DE SAuDE DO S ITIO QUEIMADAS DESTE MUNICIPIO DURANTE 13 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 27/12/2023 | 960.00 | 00008357258476 | YADJA FERREIRA DE LIMA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 27/12/2023 | 1280.00 | 00009708477427 | WELLINGTON PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 27/12/2023 | 320.00 | 00002128334489 | ELENILDO ALEXANDRE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 04 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 27/12/2023 | 1280.00 | 00057772002491 | WILLIAM AYRES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 27/12/2023 | 1040.00 | 00043602266400 | ERCILIO NUNES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 27/12/2023 | 1200.00 | 00002462757406 | SEVERINO HERCULANO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 27/12/2023 | 1200.00 | 00099673410410 | PAULA BARBOSA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 27/12/2023 | 1200.00 | 00008385166459 | JOSÉ DE ARIMATEIA PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 27/12/2023 | 1200.00 | 00006960465478 | GILVAN MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 27/12/2023 | 1200.00 | 00070134238400 | FELIPE DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 27/12/2023 | 1200.00 | 00006942901490 | ERNANDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 27/12/2023 | 1200.00 | 00003993522443 | ERINALDO CARDOSO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 27/12/2023 | 1200.00 | 00001991373406 | EDEILDO APRIJO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 27/12/2023 | 1200.00 | 00012566200416 | DANIEL DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. EM DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 27/12/2023 | 1200.00 | 00011658279484 | ANDRÉ DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 27/12/2023 | 1040.00 | 00010836074483 | LUCAS NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 27/12/2023 | 1040.00 | 00003789813400 | ERLAND BERNARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 27/12/2023 | 1040.00 | 00011662703430 | EMERSON EFFEMBERG FERREIRA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 27/12/2023 | 720.00 | 00004516165457 | JURANDILSON PEREIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 09 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 27/12/2023 | 640.00 | 00091711762415 | DANIEL AIRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 27/12/2023 | 1200.00 | 00008955390475 | ANTONIO SABINO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 27/12/2023 | 1040.00 | 00070134056477 | MARCIO BARBOSA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 26 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 27/12/2023 | 960.00 | 00062020137453 | IVANILDO CAPITULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 27/12/2023 | 960.00 | 00070573933421 | HELIO DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 27/12/2023 | 960.00 | 00002447829469 | VALDIR DE OLIVEIRA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 27/12/2023 | 1400.00 | 00005274278450 | ANA PAULA BERNARDO MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEVRICOS PRESTADOS EM LOICACAOI DE BITONEIRA DESTINADO A OBRAS DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA JUNTO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 27/12/2023 | 960.00 | 00005553146429 | SANDRO DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 27/12/2023 | 960.00 | 00004270999438 | ROBERTO FERREIRA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 27/12/2023 | 960.00 | 00064594920420 | MANOEL FELICIANO CUSTÓDIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 27/12/2023 | 960.00 | 00010694746495 | JOEL ZEFERINO GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 27/12/2023 | 960.00 | 00005902297451 | ELISANDRO FERRREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 27/12/2023 | 960.00 | 00013290092402 | DENILSON FEITOZA ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 27/12/2023 | 960.00 | 00008893013797 | ARTUR BATISTA DE LIMA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 27/12/2023 | 600.00 | 00070477478425 | ALEX DA SILVA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 27/12/2023 | 960.00 | 00067670130482 | ARNALDO FAUSTINO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 27/12/2023 | 840.00 | 00009010507416 | ALESANDRO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 21 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 27/12/2023 | 640.00 | 00008246078488 | FABIO DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 27/12/2023 | 800.00 | 00085487120404 | JOSE WALTER PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 27/12/2023 | 640.00 | 00006551846432 | JOSE FÁBIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 27/12/2023 | 640.00 | 00006109487414 | PETRONIO TEODOZIO ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 27/12/2023 | 2700.00 | 00003017452425 | KLEBER SÁ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DAS OBRAS NO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA PB NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 27/12/2023 | 840.00 | 00085487120404 | JOSE WALTER PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 27/12/2023 | 42.32 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PuBLICO QUE FUNCIONA A EMATER. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 27/12/2023 | 5000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO EM CUMPRIMENTO DE EC 1132021 E SUAS ALTERACOES PARCELAMENTO JUNTO A RFB E PGFN RETIRADAS DE PENDENCIAS ADMINISTRATIVA EMISSAO DE CERTIDAO UNIFICADA PARCELAMENTO DE DIVERGENCIAS DO EXERCICIO ANTERIORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 27/12/2023 | 1250.00 | 00008586917796 | JHONNY CAMPOS DA PENHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PRODUCAO EDICAO E ATUALIZACOES DAS PUBLICACOES DE MATERIAS DAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SUAS SECRETARIAS. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 27/12/2023 | 1300.00 | 30407245000107 | ANDERSON DE ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM TRANSMISSAO AO VIVO UTILIZANDO TECNOLOGIA DE STREAMING DE VIDEO CRIACAO DAS ARTES EDICAO DE VIDEO E ATUALIZACAO DAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 27/12/2023 | 520.00 | 00001486427723 | JULIA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA SEDE DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 27/12/2023 | 520.00 | 00037386620497 | ROMILDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE DIVULGACAO NA RADIO CARIRI FM PARA POSSIBILITAR MAIOR AGILIDADE NAS TOMADAS DE DECISOES E DESEMPENHOS DAS SUAS ATRIBUICOES DIARIAS DE INTERESSE PuBLICO IMPRESCIDIVEL PARA MUNICIAMENTO DO PODER EXECUTIVO EM DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Sentencas, Precatorios, Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 27/12/2023 | 949.00 | 00007486614413 | GEOVÁ DA SILVA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS NO VALOR DE 94900 QUE SERA QUITADA EM PARCELA uNICA REFERENTE AO PROCESSO N° 080189108.2023.8.15.0201. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Sentencas, Precatorios, Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 27/12/2023 | 2214.10 | 00011081920416 | SAMUEL PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV NO VALOR DE 3.16364 QUE SERA QUITADA EM 02 PARCELAS IGUAIS DE 1.10705 A PRIMEIRA QUITADA ATE DIA 30122023 E A SEGUNDA 30012023. REFERENTE AO PROCESSO N° 080189108.2023.8.15.0201. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 27/12/2023 | 23666.11 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMEBNTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS APRESENBTADOS POR MEIO DE DCTFWEB CONFORME BOLETO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 27/12/2023 | 1520.00 | 00038773724491 | MARLYSON CHAVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ARRECADADOR DURANTE O PERIODO DE 19 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Sentencas, Precatorios, Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 27/12/2023 | 428.95 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Sentencas, Precatorios, Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 27/12/2023 | 3215.20 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 27/12/2023 | 640.00 | 00088613887449 | ODAIR SANDRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DURANTE O PERIODO DE 08 DIAS NA ESCOLA MUNICIPAL EDUARDO MEDEIROS NESTA CIDADE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 27/12/2023 | 720.00 | 00009032485733 | EDINALDO DE NORMANDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR NO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 27/12/2023 | 660.00 | 00011845691423 | MARIA AMANDA MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA ESCOLA SEVERINO BERNARDO MARINHO NO SITIO QUEIMADAS DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 27/12/2023 | 640.00 | 00002297829493 | LUCIANA BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL EDUARADO MEDEIROS DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 27/12/2023 | 640.00 | 00071715403401 | SUYELY SALES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO AIRES CORREIA NO SITIO IMBE DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 27/12/2023 | 720.00 | 00003161440455 | GEANE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE 18 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 27/12/2023 | 720.00 | 00013737634424 | LETICIA DE LIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COO MONITORA NO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 27/12/2023 | 720.00 | 00013266863488 | MARIA JAQUELINE PONTES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COO MONITORA NO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 27/12/2023 | 720.00 | 00013801685462 | MARIA MIKAELE FELIX DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 27/12/2023 | 720.00 | 00015706071411 | RENAN SILVA MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR NO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 27/12/2023 | 640.00 | 00013437004425 | NATHALIE CASSEMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 27/12/2023 | 640.00 | 00011862589429 | LIDIANE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA SEVERINO BERNARDO MARINHO NO SITIO QUEIMADAS DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 27/12/2023 | 640.00 | 00007904735423 | JULIANA MARQUES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL AIRES CORREIA NO SITIO GAMELEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 27/12/2023 | 640.00 | 00009502557425 | ANGELICA MORENO DE MELO | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL AIRES CORREIA NO SITIO GAMELEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 27/12/2023 | 520.00 | 00070134012429 | GEISA DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOAO BATISTA NO SITIO TORRES DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000472023 | 0006692 | 27/12/2023 | 7600.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAEZR FACE AS DESPESAS COMN AQUISICAO DE SCANNER DESTINADA A EDUCACAO MUNICIPAL. NOTA FISCAL N 23742023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 27/12/2023 | 520.00 | 00085448613420 | ELIANE BARBOSA DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA PADRE JOAO BATISTA NO SITIO TORRES DESTE MUNICIPIO DURANTE 13 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Aquisicao de Mobiliarios e Equipamentos para Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000472023 | 0006697 | 27/12/2023 | 30960.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAEZR FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MAQUINA EPSON L3250 DESTINADA A EDUCACAO MUNICIPAL. NOTA FISCAL N 23752023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 27/12/2023 | 1320.00 | 00008714704463 | ELAINE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NO ANEXO DA CRECHE SANTINHO NO SITIO QUEIMADAS JUNTO A EDUCACAO MUNICIPAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 27/12/2023 | 960.00 | 00071366912497 | MARIA MADALENA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL FREI BENJAMIN NO SITIO CAIANA DE MATIAS DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 27/12/2023 | 960.00 | 00003681911410 | MARIA RENILDE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR RUY CARNEIRO DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 27/12/2023 | 1200.00 | 00001634155440 | DATIELE SANTOS ROCHA DOMINGOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR RUY CARNEIRO DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 27/12/2023 | 1200.00 | 00013032457440 | JAILANE PEREIRA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO BERNARDO MARINHO NO SITIO QUEIMADAS DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 27/12/2023 | 840.00 | 00098071807400 | SAYONARA CORREA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE 21 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 27/12/2023 | 640.00 | 00006803964469 | LUCILEIDE DA SILVA FREITAS GRACILIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA SEDE DO CENTRO DIGITAL SARG. CLAUDINO DURANTE O PERIODO DE 16 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 27/12/2023 | 1020.00 | 00000883013460 | MARIA ISANE AYRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM 06 VIAGENS TRANSPORTANDO E DESTRIBUINDO AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 28/12/2023 | 320.00 | 00010360552480 | ALANI DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ESCOLA ANTONIO BENTO DA SILVA SITIO TORRE DOS BENTOS DESTE MUNICIPIO DURANTE 8 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 28/12/2023 | 820.00 | 00063398214720 | ANTONIO FRANCISCO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL QUE FUNCIONA COMO CRECHE MUNICIAL. IMOVEL SITUADO NA RUA 30 DE DEZEMBRO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 28/12/2023 | 920.00 | 00043603904400 | ADILSON BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA AUGUSTO VILA BELA PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MIMOSA DIAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 28/12/2023 | 1200.00 | 00003956010450 | LUCIMARIA AGUIAR DE OLIVEIRA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das atividades do transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 28/12/2023 | 1500.00 | 00001168449499 | JOEL CARLOS BERNARDO MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPEHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DOS SITIOS PINGA E TORRES PARA A ESCOLA ESTADUAL E AS MUNICIPAIS EM SERRA REDONDA NO PERIODO DA MANHA E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das atividades do transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0006797 | 28/12/2023 | 5200.00 | 29090607000191 | JOSIMAR RAMOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DA LOCALIDADE DOS SITIOS ESCUTA IMBE E TABOCAS PARA A ESCOLA ESTADUAL E MUNICIPAIS NOS TURNOS MANHA E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA EM VEICULO PROPRIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das atividades do transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 28/12/2023 | 2800.00 | 24986704000143 | ALEF SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DA LOCALIDADE DOS SITIOS MONTE AZUL CATUCA E MOUSINHO PARA A ESCOLA ESTADUAL E AS MUNICIPAIS NOS TURNOS MANHA E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA EM VEICULO PROPRIO MARCA RENAUTMASTER PLACA NPT1B24.JUNTO A SECRETARIA EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das atividades do transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 28/12/2023 | 2800.00 | 00054167299453 | VALMIRA SOARES DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DA LOCALIDADES DO SITIO QUEIMADAS POCINHOS E GAMELEIRA DOS GALDINOS PARA AS ESCOLAS ESTADUAL E MUNICIPAL NOS TURNOS MANHA E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA EM VEICULO DE PLACA BRZ8198 PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das atividades do transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 28/12/2023 | 2100.00 | 00006877393490 | VALDETE SOARES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM 7 DIARIAS EM VEICULO PROPRIO MARCAMODELO FORDF1000 PLACA MNS 0600 TANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DAS ZONAS URBANA E RURAL. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006813 | 28/12/2023 | 3150.00 | 00070134327411 | ALEF SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS FRANGO DE GRANJA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006814 | 28/12/2023 | 2000.00 | 00095311645415 | SEVERINO SILVA DOS PASSOS IRMAO*. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR REPOLHO BETERRABA MACAXEIRA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 28/12/2023 | 1606.50 | 40716305000119 | DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA NQUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OVOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS INSTITUICOES DO ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 28/12/2023 | 915.24 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PuBLICOS ONDE FUNCIONAM DIVERSOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 28/12/2023 | 535.53 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PuBLICOS ONDE FUNCIONAM DIVERSOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | Realizacao de eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182022 | 0006748 | 28/12/2023 | 5800.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM PORTICO DE ENTRADA 10 PRATICAVEIS E 60 GRADES PARA REALIZACAO DA CORRIDA DE RUA NO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 28/12/2023 | 320.00 | 00038050579468 | JOSÉ CARLOS COSTA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEVRICOS PRESTADOS COMO CERIMONIALISTA NO EVENTO OS MELHORES DO CAMPEONATIO SERRANO 2023 A REALIZARSE DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2023 NO GINASIO DE ESPORTE O BILUZAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | Manutencao das Atividades de Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 28/12/2023 | 1110.00 | 00002279273462 | CLAUDIA PATRICIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 23 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | Realizacao de eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0006804 | 28/12/2023 | 2500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE BANHEIRO QUIMICO DESTINADO A PONTOS ESPECIFICOS PARA A CORRIDA DE RUA REALIZADA NO MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | Realizacao de eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 28/12/2023 | 3200.00 | 00004258166480 | FABIO BERNARDO RUFINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO POR CLASSIFICACAO OBTIDA NO CAMPEONATO SERRANO QUE ACONTECEU NO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE EM 2023. VALOR CORRESPONDENTE QUE SERA ENTREGUE AO REPRESENTANTE DO TIME VASCO DE QUEIMADAS O SENHOR FABIO BERNARDO RUFINO PREMIACOES 2000 REAIS REFERENTE A 1 COLOCACAO DE CAMPEAO TITULAR E 1200 REAIS POR SER CAMPEAO TAMBEM ASPIRANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 28/12/2023 | 4873.53 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC 4.2633. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 28/12/2023 | 6214.75 | 29979036016306 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO INSS PGFN PGFNSISPAR 008156383. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 28/12/2023 | 820.00 | 00056888961400 | MARIA JOSÉ CORREIA BELARMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA AUGUSTO VILA BELA PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ESPORTE E EQUIPE DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 28/12/2023 | 620.00 | 00005867053415 | MARIA DIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUFRASIO CAMARA SN NESTA CIDADE DESTINADO A UM DEPOSITO PARA GUARDAR OS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO ALUSIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 28/12/2023 | 720.00 | 00003327292493 | JOSE MARIO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOM PARA OS EVENTOS DIVERSOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 28/12/2023 | 800.00 | 00088497070453 | ALANA SUENE NUNES ALVES E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ALMOXARIFADO DOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0006838 | 28/12/2023 | 6000.00 | 15687345000132 | MARCOS FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS GIRANDOLA FOGUETES ETC QUE FORAM UTILIZADOS NO FESTIVIDADES DOP 7 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0006841 | 28/12/2023 | 18000.00 | 15687345000132 | MARCOS FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS GIRANDOLA FOGUETES ETC QUE SERAO UTILIZADOS A TRADIDICONAL QUEIMA DE FOGOS DO REVEILLON 2024 NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 28/12/2023 | 1300.00 | 00006793083422 | ELZA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE TERRENO DESTINADO A FEIRA DE GADO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Realizacao de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0006803 | 28/12/2023 | 15000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE BANHEIRO QUIMICO DESTINADO A EVENTO DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA PB. REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Realizacao de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 28/12/2023 | 1750.00 | 00008018963479 | ERICA CUSTODIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM APOIO NA FESTA ALUSIVA AOS 70 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDAPB REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Manuencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 28/12/2023 | 94.08 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO QUE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Manuencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 28/12/2023 | 800.00 | 00078920205434 | RALINA LIGIA CAVALCANTE LEAL BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA FUNCIONAR COMO SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO SITUADO NA RUA AUGUSTO VILA BELA N° 15 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Realizacao de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0006836 | 28/12/2023 | 8000.00 | 15687345000132 | MARCOS FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS GIRANDOLA FOGUETES ETC QUE FORAM UTILIZADOS NO FORRO DO PADRE DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Realizacao de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0006837 | 28/12/2023 | 6000.00 | 15687345000132 | MARCOS FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS GIRANDOLA FOGUETES ETC QUE FORAM UTILIZADOS NA FESTA DE SAO PEDRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | REVITALIZACAO CULTURAL | Realizacao de eventos culturais e eventos festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0006839 | 28/12/2023 | 5000.00 | 15687345000132 | MARCOS FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS GIRANDOLA FOGUETES ETC QUE FORAM UTILIZADOS NO FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manut das Ativ. de Transporte e Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 28/12/2023 | 330.01 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCADO QUE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 28/12/2023 | 1200.00 | 00003081433452 | SEVERINO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO JUNTO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 28/12/2023 | 1200.00 | 00092997368472 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA * | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS PARA ATENDER DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 28/12/2023 | 1800.00 | 00011079127410 | WELLINGTON BARBOSA DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VEICULO MARCA FIATSTRADA ADVENTURE PLACA MMT 3708 PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 28/12/2023 | 1550.00 | 00012482465435 | JOÃO LUCAS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ARQUITETO URBANISTA ELABORANDO PROJETOS TECNICOS EM FORMATO CAD E SKETCHUP PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DAR SUPORTE AO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 28/12/2023 | 960.00 | 00005607831400 | EDUARDO GALDINO DE MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM 48 VIAGENS FAZENDO ENTREGA DE ALMOCOS PARA PROFISSIONAIS DAS MAQUINAS PESADAS E OUTROS PROFISSIONAIS EM SERVICO NAS DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL EM VEICULO PROPRIO DE PLACA MOD 7134PB JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 28/12/2023 | 780.00 | 00002506822739 | JOSE COSTA DA SILVA* | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 28/12/2023 | 1920.00 | 00002970126494 | SEVERINO MARCOS TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DURANTE O PERIODO DE 24 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182022 | 0006730 | 28/12/2023 | 1175.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO COM MONTAGEM DE TENDAS TIPO CHAPEU DE BRUXA DESTINADA A AO EVENTO DE ACAO DO SETEMBRO AMARELO REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182022 | 0006742 | 28/12/2023 | 1675.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOACAO E MONTAGEM DE 5 TENDAS TIPO CHAPEU DE BRUXA E GRADE DE CIONTENCAO PARA OP EVENTO DO OUTUBRO ROSA REALIZADO PELA SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182022 | 0006744 | 28/12/2023 | 1675.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 5 TENDAS E GRADES DE CONTENCAO DESTINADOS PARA O EVENTO DO NOVEMBRO AZUL REALIZADO EM 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao de Atividades de Outros Programas SUS - Fundo a Fundo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0006749 | 28/12/2023 | 7200.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PECESUS E SUPORTE TECNICO A TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA PB CONFORME NOTA FISCAL N° 6572023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 28/12/2023 | 310.00 | 00088481514420 | DAMIANA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTANCIA QE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO TIGRE PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DO SITIO TIGRE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 28/12/2023 | 1025.00 | 00062812629720 | MANOEL LIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PARA AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS SITUADO NA RUA VALENTIN VINAGRE N 03 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 28/12/2023 | 870.00 | 00034947973404 | TENÓRIO AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IV SIATUADO NA RUA AUGUSTO VILA BELA 07 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 28/12/2023 | 520.00 | 00073867365415 | ELIANE BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO MATIAS PARA FUNCIONAMENTO DE ANCORA DA UBS 4 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 28/12/2023 | 750.00 | 00010984558438 | JEMERSON THOMAS FRANCA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FEZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRETADOS EM 03 VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES QUE NECESSITAM FAZER HEMODIALISE RESIDENTES NAS RUAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS EM JOAO PESSOAPB EM VEICULO MARCA VWPOLO 1.6 PLACA JPO 2221 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 28/12/2023 | 2700.00 | 00070574019499 | LUCIANO ALVES CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE FAZER HEMODIALISE RESIDENTES NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDEPB EM VEICULO PROPRIO MARCA VWFOX 1.6 GII PLACA OEV 8A75. JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 28/12/2023 | 2700.00 | 00004258166480 | FABIO BERNARDO RUFINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE FAZER HEMODIALISE RESIDENTES NAS LOCALIDADES DOS SITIOS QUEIMADAS GAMELEIRA POCINHOS E LOCALIDADES PROXIMAS PARA TRATAMENTO EM HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB EM VEICULO PROPRIO MARCA FIATMOBI LIKE PLACA QSL 9600 PB. JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 28/12/2023 | 2750.00 | 00002065490403 | JOSELITA FRANCO MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE DO SITIO GOITI PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB EM VEICULO PROPRIO MARCA FIATUNO MILLE PLACA MNX 6518 PB. JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0006774 | 28/12/2023 | 15855.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA MUNICIPAL. NOTA FISCAL DE N° 26668942023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0006775 | 28/12/2023 | 1476.42 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE. NOTA FISCAL N° 6562023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0006776 | 28/12/2023 | 42782.02 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE. NOTA FISCAL N° 6192023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032023 | 0006777 | 28/12/2023 | 22496.94 | 24272207000183 | GOMES E FERREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE. NOTA FISCAL N° 6122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122023 | 0006787 | 28/12/2023 | 24783.00 | 37609720000169 | CRISTIANNE ROSA NEVES COSTA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122023 | 0006788 | 28/12/2023 | 20429.00 | 37609720000169 | CRISTIANNE ROSA NEVES COSTA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 28/12/2023 | 296.40 | 09188376000146 | DETRAN/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLETO RELATIVO A INFRACAO DE VEICULO DE PLACA SKU4C19 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 28/12/2023 | 1100.00 | 00008794351430 | DANTE OLIVEIRA DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRAPARTIDA DO MEDICO DANTE OLIVEIRA DE ASSIS DO PROGRAMA MEDICO PELO BRASIL ANTIGO PROGRAMA MAIS MEDICO. RELATIVO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 28/12/2023 | 1100.00 | 00015095070430 | EDMILSON GUIMARÃES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRAPARTIDA DO MEDICO EDMILSON GUIMARAES DA SILVA DO PROGRAMA MEDICO PELO BRASIL ANTIGO PROGRAMA MAIS MEDICO. RELATIVO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 28/12/2023 | 1100.00 | 00000885311477 | ALBERTO XAVIER DE FIGUEIREDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRAPARTIDA DO MEDICO ALBERTO XAVIER DE FIGUEIREDO NETO DO PROGRAMA MEDICO PELO BRASIL ANTIGO PROGRAMA MAIS MEDICO. RELATIVO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 28/12/2023 | 1200.00 | 00098162551468 | EDNA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DESTINADO ESPECIFICAMANETE PARA OS RESIDENTES NO SITIO GAMELEIRA E COMUNIDADES VIZINHAS. NO TURNO DA MANHA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 28/12/2023 | 605.00 | 37349076000137 | INCINERE - SERVIÇOS DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS DA SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 28/12/2023 | 440.00 | 37349076000137 | INCINERE - SERVIÇOS DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS DA SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 28/12/2023 | 720.00 | 00013230476468 | EDSON PEREIRA BACALHAU E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 28/12/2023 | 200.00 | 00006453943433 | EDILENE MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 28/12/2023 | 1540.00 | 00075182823720 | SEVERINO FRANCISCO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SAO MIGUEL DESTINADO PARA AS AULAS DE MuSICA DOS PARTICIPANTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV. SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 28/12/2023 | 100.00 | 00003035831424 | FRANCISCO BENICIO PEREIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 28/12/2023 | 200.00 | 00070091246474 | FABIOLA DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 28/12/2023 | 100.00 | 00009052939403 | MARIA DE FATIMA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 28/12/2023 | 100.00 | 00088621804468 | ADRIANA DIAS DE ALMEIDA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 28/12/2023 | 70.00 | 00000011723440 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 28/12/2023 | 300.00 | 00070134296435 | JOSEANE DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 28/12/2023 | 300.00 | 00002851397460 | ANGELA FERNANDA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 28/12/2023 | 150.00 | 00003280163498 | KELLES CRISTINA CUSTÓDIO DDE OLIVERIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 28/12/2023 | 420.00 | 00013691926495 | JOSÉ GUSTAVO DA SILVA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMN SERVICOS PRESTADOS COMO ANIMADOR INFANTIL PAPI NOEL DURANTE O EVENTO DE CHEGADA DE PAPAI NOEL NO SITIO TORRES E QUEIMADAS REALIZADO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2023 JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 28/12/2023 | 300.00 | 00004956986440 | JOSE MARCIO DANTAS DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A TRATAMENTO DE SAuDE. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 28/12/2023 | 400.00 | 00007194071410 | FLAVIO FELIX FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A TRATAMENTO DE SAuDE. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 28/12/2023 | 200.00 | 00003471355448 | JOSEFA MARIA ALEIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 28/12/2023 | 200.00 | 00005301261410 | DJANE MALHEIRO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 28/12/2023 | 123.78 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS CASAS LOCADAS EM FAVOR DOS MORADORES QUE TIVERAM SUAS RESIDENCIAS INTERDITADAS PELA DEFESA CIVIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 28/12/2023 | 94.14 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DAS CASAS LOCADAS EM FAVOR DOS MORADORES QUE TIVERAM SUAS RESIDENCIAS INTERDITADAS PELA DEFESA CIVIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182022 | 0006816 | 28/12/2023 | 11850.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE ESTRUTURA SENDO 01 PALCO DE PEQUENO PORTE 01 SISTEMA DE SONORIZACAO PROFISSIONAL DE PEQUENO PORTE E 50 GRADES DE CONTENCAO PARA O EVENTO DO DIA DAS CRIANCAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 28/12/2023 | 250.00 | 00002221482417 | NAZARÉ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 28/12/2023 | 100.00 | 00002962601421 | ANATILDE DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 28/12/2023 | 350.00 | 00025195425434 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA RUA MANOEL MARQUES NETO SN PELO SEGUINTE MOTIVO A BENEFICIARIA ROSINEIDE ANDRE DA SILVA POSSUI UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO. TENDO A CASA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 28/12/2023 | 350.00 | 00002976621470 | HOSANA INACIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA RUA JOSE CABRAL SN PELO SEGUINTE MOTIVO A BENEFICIARIA MAILDA CLEMERIA TAVARES DE BARROS POSSUI UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO. TENDO A CASA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 28/12/2023 | 350.00 | 00003682189459 | VERIDIANA DA SILVA S.BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA RUA FRANCISCO ALVES DE LIMA N 10 PELO SEGUINTE MOTIVO A BENEFICIARIA HOSANA BERNARDO MARINHO POSSUI UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO. TENDO A CASA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 28/12/2023 | 350.00 | 00086466933504 | JOSEFA DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA RUA MANOEL CLEMENTINO N 25 PELO SEGUINTE MOTIVO O BENEFICIARIO JOSE ANTONIO SOARES GALDÊNCIO POSSUI UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO. TENDO A CASA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 28/12/2023 | 400.00 | 00005196535489 | JULIANO JUVINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA RUA VIDAL DE NEGREIROS SN PELO SEGUINTE MOTIVO A BENEFICIARIA JOELMA DA SILVA MELO POSSUI UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO. TENDO A CASA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 28/12/2023 | 400.00 | 00088621600463 | ELIVANI CARLOS DE QUEIROZ FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA AVENIDA JUVINO MAGNO BACALHAU SN PELO SEGUINTE MOTIVO A FAVORECIDA SEVERINA LINO DA SILVA POSSUI UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO. TENDO A CASA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 28/12/2023 | 400.00 | 00001971213497 | SEVERINO IVAN MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA AVENIDA MIGUEL VERISSIMO DA SILVA SN PELO SEGUINTE MOTIVO A BENEFICIARIA SONIA MARIA DA SILVA E SILVA POSSUI UM IMOVEL EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO. TENDO A CASA INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 28/12/2023 | 350.00 | 00046843736491 | MARIA DE LOURDES LIMA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DA CREDORA ACIMA MENCIONADA SITUADO NA RUA 7 DE SETEMBRO PELO SEGUINTE MOTIVO A BENEFICIARIA JULIA FERREIRA DE LIMA POSSUI CASA EM AREA DE RISCO DE DESABAMENTO. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Manutencao do Programa Primeira Infancia - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 28/12/2023 | 1460.00 | 00049862731400 | PEDRO PAULO DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO DE PLACA NPS2167 A SERVICO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0006840 | 28/12/2023 | 4000.00 | 15687345000132 | MARCOS FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DE DESTINADOS AOS EVENTOS DA ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRA REDONDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | Aatividades do Bloco de Protecao social Basica (SCFV,CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0006860 | 29/12/2023 | 1557.60 | 12732608000190 | POSTO BELL COM. COMBUSTÍVEIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS QFV9540 RLU5A96 E QSC2F02. A DISPOSICAO DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 29/12/2023 | 239.17 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS CASAS LOCADAS EM FAVOR DOS MORADORES QUE TIVERAM SUAS RESIDENCIAS INTERDITADAS PELA DEFESA CIVIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL - UM NOVO TEMPO | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 29/12/2023 | 379.79 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DAS CASAS LOCADAS EM FAVOR DOS MORADORES QUE TIVERAM SUAS RESIDENCIAS INTERDITADAS PELA DEFESA CIVIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 29/12/2023 | 780.00 | 00002895679479 | PAULO CÉSAR VERÍSSIMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DE MAQUINA DE LAVAR ROUPAS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0006859 | 29/12/2023 | 14750.20 | 12732608000190 | POSTO BELL COM. COMBUSTÍVEIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E DIESEL PARA OS VEICULOS DE PLACAS QSI5F53QFS8H32QFS8H62 QFS8G82 SKU4C19 . A DISPOSICAO DA SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0006862 | 29/12/2023 | 3152.27 | 12732608000190 | POSTO BELL COM. COMBUSTÍVEIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS QSF0328 QSF8H82. A DISPOSICAO DA ATENCAO DE SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0006864 | 29/12/2023 | 3524.07 | 12732608000190 | POSTO BELL COM. COMBUSTÍVEIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DE PLACAS RLU1B56. A DISPOSICAO DA ATENCAO DE SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes de Saude - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0006866 | 29/12/2023 | 5000.00 | 40760485000136 | PIERRE JAN DE OLIVEIRA CHAVES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE DOIS VEICULOS FIAT ARGO DESTINADO A SAuDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 29/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCADO QUE FUNCIONA O APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE EFICIENTE E HUMANIZADA | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - VIGILANCIA EM SAuD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 29/12/2023 | 38.90 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO QUE FUNCIONA O APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0006857 | 29/12/2023 | 12197.55 | 12732608000190 | POSTO BELL COM. COMBUSTÍVEIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULOS DE PLACAS NQI7562QSF2993OGG0495 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0006867 | 29/12/2023 | 7500.00 | 40760485000136 | PIERRE JAN DE OLIVEIRA CHAVES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE CAMINHAO PIPA A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. NOTA FISCAL DE N° 1862023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | Manuutencao .das Atividades de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232023 | 0006876 | 29/12/2023 | 7130.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELLI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UNIFORME COMPLETO DOS TRABALHADORES RESPONSAVEIS PELA HIGIENIZACAO URBANA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Desenvolvimento de Atividades com os Recursos FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 29/12/2023 | 24.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 11.0426. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0006855 | 29/12/2023 | 350.46 | 12732608000190 | POSTO BELL COM. COMBUSTÍVEIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQH3927 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E HIDRICA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0006858 | 29/12/2023 | 59569.59 | 12732608000190 | POSTO BELL COM. COMBUSTÍVEIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 29/12/2023 | 2250.00 | 00005412268439 | ROSEILTON PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM SHOW ARTISTICOS COM A ATRACAO FERA LIVRE EVENTOS DE CONFRAETERNIZACOES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS BEM COMO ARTICIPACAO EM EVENTO DE PREMIACOES REALTIVAS A CAMPEONATO REALIZADO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 29/12/2023 | 23.50 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 29/12/2023 | 127.17 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO QUE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA PREFETURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Ativ.da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 29/12/2023 | 2616.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFAS DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS PuBLICOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE DEBITADO NA CC 8.5510 EM 15.12.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0006856 | 29/12/2023 | 1356.06 | 12732608000190 | POSTO BELL COM. COMBUSTÍVEIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFG8G51 A SERVICO DO GABINETE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0006865 | 29/12/2023 | 8500.00 | 40760485000136 | PIERRE JAN DE OLIVEIRA CHAVES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE DE PLACA QFG8G51 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. NOTA FISCAL N° 1852023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 29/12/2023 | 264.90 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A * | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA FOPAG REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 29/12/2023 | 109.73 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC N 5.9870 DEBITADO EM 22.12.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento das Contribuicoes para o - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 29/12/2023 | 1.47 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE RETENCAO DO PASEP NA CC N 283.1430 DEBITADO EM 28.12.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 29/12/2023 | 99.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 5.3139. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 29/12/2023 | 336.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 8.5510. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Sentencas, Precatorios, Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 29/12/2023 | 60.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DA SRA. HOZANA PEREIRA SILVA CONFORME O PROCESSO JUDICIAL N° 00016721420128150201 DEBITADO NA CC N° 5.3139. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Sentencas, Precatorios, Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 29/12/2023 | 5.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DA SRA. HOZANA PEREIRA SILVA CONFORME O PROCESSO JUDICIAL N° 00016721420128150201 DEBITADO NA CC N° 14.7672. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Sentencas, Precatorios, Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 29/12/2023 | 92.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DA SRA. ERICA VICENTE FERREIRA CONFORME O PROCESSO JUDICIAL N° 08020920520208150201 DEBITADO NA CC N° 5.3139. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Pagamento de Sentencas, Precatorios, Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 29/12/2023 | 10726.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DA SRA. ERICA VICENTE FERREIRA CONFORME O PROCESSO JUDICIAL N° 08020920520208150201 DEBITADO NA CC N° 8.5510. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Manutencao das Atividades da Sec.de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 29/12/2023 | 545.96 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS NA CC N 4.2633 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | Realizacao de eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 29/12/2023 | 1200.00 | 00006551846432 | JOSE FÁBIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO DE CLASSIFICACAO OBTIDA NO CAMPEONATO SERRANO QUE ACONTECEU NO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE EM 2023. VALOR CORRESPONDENTE QUE SERA ENTREGUE AO REPRESENTANTE JOSE FABIO DE SOUZA DO TIME 15 DE NOVEMBRO CLASSIFICADO EM 2 LUGAR NA CATEGORIA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | Realizacao de eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 29/12/2023 | 750.00 | 00051637030215 | LINDOMAR FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO POR CLASSIFICACAO OBTIDA NO CAMPEONATO SERRANO QUE ACONTECEU NO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE EM 2023. VALOR CORRESPONDENTE QUE SERA ENTREGUE AO REPRESENTANTE LINDOMAR FRANCISCO DA SILVA DO TIME SAO MIGUEL CLASSIFICADO EM 4 LUGAR NA CATEGORIA TITULAR E 3 NA CATEGORIA ASPIRANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | Realizacao de eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 29/12/2023 | 750.00 | 00001736890433 | JOÃO PAULO BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO POR CLASSIFICACAO OBTIDA NO CAMPEONATO SERRANO QUE ACONTECEU NO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE EM 2023. VALOR CORRESPONDENTE QUE SERA ENTREGUE AO REPRESENTANTE JOAO PAULO BENTO DA SILVA DO TIME SAO PAULO CLASSIFICADO EM 2 LUGAR NA CATEGORIA ASPIRANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | Realizacao de eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 29/12/2023 | 500.00 | 00005818953475 | RICARDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO POR CLASSIFICACAO OBTIDA NO CAMPEONATO SERRANO QUE ACONTECEU NO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE EM 2023. VALOR CORRESPONDENTE QUE SERA ENTREGUE AO REPRESENTANTE RICARDO PEREIRA DO TIME COMERCIAL CLASSIFICADO EM 3 LUGAR NA CATEGORIA ASPIRANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | Realizacao de eventos esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 29/12/2023 | 700.00 | 00009856523737 | JOSENILSON BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO POR CLASSIFICACAO OBTIDA NO CAMPEONATO SERRANO QUE ACONTECEU NO MUNICIPIO DE SERRA REDONDA JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE EM 2023. VALOR CORRESPONDENTE QUE SERA ENTREGUE AO REPRESENTANTE DO TIME KARKARA O SENHOR JOSENILSON BARBOSA DA SILVA CLASSIFICADO EM 3 LUGAR NA CATEGORIA TITULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 29/12/2023 | 2700.00 | 00001158127413 | ABRAÃO FABIO NEVES DE ALMEIDA 011 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO EM VEICULO PROPRIO MATERIAIS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 29/12/2023 | 78.33 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PuBLICOS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0006861 | 29/12/2023 | 17964.30 | 12732608000190 | POSTO BELL COM. COMBUSTÍVEIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS NPX3D41 POGC9806 NPX2H61 QSE7H58 QFE7A11QFW9C92 AMBOS DA EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0006863 | 29/12/2023 | 11571.67 | 12732608000190 | POSTO BELL COM. COMBUSTÍVEIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 29/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCADO QUE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO SEDUC. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE - UM NOVO TEMPO | Manut. das Ativ. de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 29/12/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO LOCADO QUE FUNCIONA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MIMOSA DIAS. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024