| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2023 | 4.75 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2023 | 22.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2023 | 1084.20 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA E COFE BRAK TIPO 01 PARA O PESSOAL DA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2023 | 6762.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA-ME | REFERENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS A PACIENTES DO MUNICIPIO DE SERRA GRANDE-PB,ATRAVÉS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2023 | 2058.60 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA PARA O PESSOAL DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2023 | 120.00 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2023 | 128.00 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2023 | 1930.20 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA COMPLETA REFEIÇÃO E COFE BRAK TIPO 01 E 02, PARA O PESSOAL DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2023 | 826.60 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA E COFE BRAK TIPO 01, PARA O PESSOAL DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2023 | 28.33 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2023 | 3294.20 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA E CONFE BRAK 02,PARA O PESSOAL DA SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2023 | 4150.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO PICAPE COMPACTO PARA O MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE-PB, FIAT STRADA,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2023 | 848.80 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA E COFFE BRAK TIPO 01 ,PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL DA SEC DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2023 | 1495.40 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETAE COFE BRAK TIPO 01, PARA O PESSOAL DA SEC DE CULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2023 | 1016.40 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA E COFFE BRAK TIPO 01,PARA A EQUIPE DA FESTA DE EMANICIPAÇÃO POLITICA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 09/01/2023 | 1150.00 | 00014056122407 | DERLIR GOMES LOPES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MOTORISTA DO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 09/01/2023 | 1370.00 | 00071212079400 | ARTHUR ANTUNES CAVALCANTE FELICIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MOTORISTA DO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 09/01/2023 | 1650.00 | 00003662971470 | FRANCISCO JOCIELIO DANTAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO OPERADOR DA MOTO MANIVELADORA DO PAC NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 09/01/2023 | 1150.00 | 00085317055415 | MIGUEL ANTONIO DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR REALIZAÇÃO DE ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 09/01/2023 | 480.00 | 00007624293480 | FRANCINEIDE FERREIRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TANQUE DE LEITE E DO PRÉDIO QUE ESTÁ A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 09/01/2023 | 1150.00 | 00015707593403 | JOSE ALEXANDRE DE SA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NA VIGILANCIA DO MATADOURO PUBLICO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 09/01/2023 | 660.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 09/01/2023 | 1200.00 | 00046240608149 | LUIZ JOSE CAVALCANTI | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO NAS VIAS PUBLICAS,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 09/01/2023 | 320.00 | 00009279739441 | VALDIR LEITE DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA ,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 09/01/2023 | 320.00 | 00007812363473 | FRANCISCO ALVES DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DAS RUAS E AVENIDAS ,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 09/01/2023 | 350.00 | 00033066019420 | JOSÉ NUNES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAZS DO MUNICÍPIO,JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA ,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 09/01/2023 | 200.00 | 00012853520412 | RAILSON MIGUEL DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA ,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 09/01/2023 | 320.00 | 00009894999441 | ELISON FERREIRA TRAJANO SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 09/01/2023 | 210.00 | 00004709455406 | GERVASIO JUNHO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA ,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 09/01/2023 | 430.00 | 00008008044497 | EDUARDO FERRAZ DE ALEXANDRIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA EM VIAS PUBLICAS,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 09/01/2023 | 530.00 | 00007701910450 | DAMIÃO PRUDENTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DA GRAMA, MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NA PRAÇA "FREI DAMIÃO",DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 09/01/2023 | 1020.00 | 00002657547478 | JOSE ANGELO CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA EM VIAS PUBLICAS,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 09/01/2023 | 400.00 | 00013287682440 | RIVALDO PEREIRA SUDÁRIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA ,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 09/01/2023 | 1080.00 | 00059361662520 | CICERO DIONISIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA ,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 09/01/2023 | 1080.00 | 00008386520426 | FRANCISCO PEREIRA BISERRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DAS RUAS E AVENIDAS ,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 09/01/2023 | 1050.00 | 00005850017402 | JOSE LUIZ FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DIARISTA NA MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDES E ILUMINAÇÃO PÚBLICA ,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 09/01/2023 | 1180.00 | 00009032674463 | FRANCISCO DIASSIS FARIAS CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA NO REPARO E MANUTENÇÃO DE RUAS, LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E COLETA DE LIXO,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 09/01/2023 | 1500.00 | 00080599052449 | ESPEDITO CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PUBLICAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 09/01/2023 | 1080.00 | 00080599109491 | FRANCISCO CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO REPARO DE CALAÇAMENTOS, NA LIMPEZA EM VIAS PÚBLICAS,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 09/01/2023 | 350.00 | 00006905663441 | LUIS FERNANDO DA SILVA PEREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA DA PRAÇA FREI DAMIÃO,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 09/01/2023 | 430.00 | 00002656581443 | EDICARLOS ALVES DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS ARREDORES DO MATADOURO PÚBLICO DURANTE 09 DIÁRIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 09/01/2023 | 1150.00 | 00004143926474 | JOSE HILTON DA SILVA | REFERENTE AOS SERCIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CAÇAMBA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 09/01/2023 | 320.00 | 00060264896491 | JOSE OLIMPIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 09/01/2023 | 1150.00 | 00004534518455 | VALDIR PEREIRA DA FONSECA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO REPARO E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS E ACOSTAMENTOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 09/01/2023 | 635.00 | 00091644283891 | JOSE DOMICIO DE ABREU | REFERENTE A LOCÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO, QUE ABASTECE DE ÁGUA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 09/01/2023 | 1200.00 | 00060374764468 | ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NESTA PREFEITURA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 09/01/2023 | 1300.00 | 00029226619468 | FRANCISCO ALVES DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA PRIVADA, NA VIGILÂNCIA NOTURNA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 09/01/2023 | 960.00 | 00003734334411 | MARCONILDO DE SOUSA LIMA | REFERENTE A PASSAGENS NO TRANSPORTE ALTERNATIVO DE PESSOAS ACOMETIDAS DE PROBLEMAS DE SAÚDE E ACOMPANHANTES AOS CENTROS ESPECIALIZADOS, POSSIBILITANDO ASSIM O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO POR ESTE ORGÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 09/01/2023 | 3250.00 | 00004981889496 | JOSE RAIMUNDO DE AZEVEDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SÍTIO CUSCUZEIRO PARA O SITIO OLHO D´AGUA E VICE-VERSA NO PERÍODO DA MANHÃ COM PERCURSO DE 14 KM, DURABNTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 09/01/2023 | 2450.00 | 00005679062488 | JOSE DIAS DE AZEVEDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SÍTIO CARACOL PARA A ESCOLA MANOEL VENCESLAU DIAS E VICE-VERSA NO PERÍODO DA MANHÃ COM PERCURSO DE 09 KM, DURABNTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 09/01/2023 | 680.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULOS DE GRANDE PORTE,JUNTO A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 09/01/2023 | 200.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMENDO E VULCANIZAÇÃO OS VEÍCULOS A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 09/01/2023 | 700.00 | 00011402268866 | DIOGENES DA SILVA CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FRETE EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, EM VIAGENS AS CIDADES DE JUAZEIRO, PATOS E OUTRAS CIDADES CIRCUVIZINHAS A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 09/01/2023 | 1200.00 | 00070909990417 | ALLISSON LUCAS LOPES RODRIGUES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 09/01/2023 | 1100.00 | 00010278304478 | FERNANDO DE FARIAS ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR AO TELECENTRO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 09/01/2023 | 1200.00 | 00070170879410 | RHUAN VICTOR LOPES FERNANDES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DESPESAS DESTA PREFEITURA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 09/01/2023 | 1055.00 | 00005304221400 | RODRIGO COELHO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NO LEVAM=NTAMENTO DAS PENDÊNCIAS PARA REGULARIZAÇÃO DE CONVÊNIOS EM OBRAS DO MUNICÍPIO JUNTO A ORGÃOS FEDERAIS. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 09/01/2023 | 1510.00 | 00004968114443 | CICERO ROBERTO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM GERAL DE TODOS OS VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE, PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 09/01/2023 | 610.00 | 00070909931402 | VITORIA DYOVANA L. SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SEC DE ASIISTÊNCIA SOCIAL,,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRODE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 09/01/2023 | 1212.00 | 00009480588463 | JOSE EUDES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 09/01/2023 | 1212.00 | 00001222893401 | ROSANGELA LEITE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ARTESANTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV ,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 09/01/2023 | 1212.00 | 00009480592495 | LIDIANY LEITE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS- CRIANÇA FELIZ,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 09/01/2023 | 1200.00 | 00007535498400 | REBECA MAYARA FERREIRA LOPES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC DE FINANÇAS,DESTE MUNICÍPIO,EM ORIENTAÇÕES NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ELABORAÇÃO DE TODOS OS DOCUMENTOS REFERENTE A ADMISSÕES E MANUTENÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 09/01/2023 | 1280.00 | 40398493000184 | LIO SERGIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BUFFET PARA ATENDIMENTO DO GRUPO DE IDOSOS E GRUPO DE MULHERES (ZUMBA) | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 09/01/2023 | 1212.00 | 00006818361480 | FRANCISCA BERNARDO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 09/01/2023 | 1212.00 | 00009464797479 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA FILHA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 09/01/2023 | 1212.00 | 00095338039400 | NORMA SUELI BRAZ CEZARIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ARTESANATO (CONFECÇÃO DE ENXOVAL) JUNTO AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NO CRAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2023 | 5647.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2023 | 0.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2023 | 0.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/01/2023 | 23451.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSS (PARCELAMENTO DE DÉBITO), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2023 | 65.60 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS UBS´S,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2023 | 425.00 | 00008826303428 | THAUÃ DE SOUZA LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DA CHACARARECANTO DA SERRA PARA REALIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO EM ALUSÃO A PREMIAÇÃO NO SEMINÁRIO DE QUALIFICAÇÃO DO PREVINE DO PREVINE BRASIL COM TODA A EQUIPE DE ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE, REALIZADA PELA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2023 | 200.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2023 | 300.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2023 | 224.00 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2023 | 210.00 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/01/2023 | 534.82 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA | REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO RECURSO DE CONVÊNCIO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2023 | 550.00 | 00064564681400 | AVANI TRAJANO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2023 | 1372.00 | 00012029401455 | ALANA CEZARIO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM,DURANTE O GOZO DE FÉRIAS DO SERVIDOR CARLOS AUGUSTO RAMALHO,DURANTE PLANTÕES DE 24H NA EQUIPE DA UMS,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2023 | 1550.00 | 00003616732484 | FRANCISCO LEITE VENUTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, PARA SUPORTE NA COBERTURA E REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO CONTRA DOENÇA DE CHAGAS,,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2023 | 1960.00 | 40398493000184 | LIO SERGIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A EQUIPE DE COZINHA E BUFFET DURANTE REUNIÃO DE CONFRATERNIZAÇÃO EM ALUSÃO A PREMIAÇÃO NO SEMINÁRIO DE QUALIFICAÇÃO DO PREVINE BRASIL COM TODA A EQUIPE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE REALIZADA, PELA SEC MUNICIPAL DA SAÚDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2023 | 1568.00 | 00005376558401 | CICERA RAMOS DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ,DURANTE O GOZO DE FÉRIAS DO SERVIDORA MARIA APARECIDA DA SILVA,NA UNIDADE MISTA ,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2023 | 300.00 | 00005818811417 | JOSIELIO CORREIA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE 12X36, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2023 | 1412.00 | 00013414589460 | EMANOEL AUGUSTO FREIRES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, EM SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR QUE SE ENCONTRAEM GOZO DE FÉRIAS,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2023 | 530.00 | 00004193759458 | LUCIMAR BATISTA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVANDEIRA NA UBS , JOSE RUFINO SOBRINHO NO MÊS DE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2023 | 156.00 | 00008174513400 | LUCIAN ELLANN DOS SANTOS LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE 12X36, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2023 | 1500.00 | 00007923381461 | JULIANY CAVALCANTE SILVA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO AS PESSOAS ACAMADAS DESTE MUNICIPIO JUNTAMENTE COM A EQUIPE DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB/SERRA GRANDE|)E TAMBÉM PELO APOIO NA SALA DE VACINA CONFORME PNI,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2023 | 530.00 | 00032138983846 | CRISTIANE DOS SANTOS MIGUEL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO, COMO CUIDADORA NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLINICAS EM JOÃO PESSOA/PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/01/2023 | 420.00 | 00004266976429 | ELIZABETE LEITE DIAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVANDEIRA E PASSADEIRA NA UBS ,MARIA DO SOCORRO DA SILVA, DURANTE 07 DIÁRIAS DE 60 REAIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/01/2023 | 1212.00 | 00029345937897 | JOSE MIGUEL DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, NA UBS - MARIA DO SOCORRO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/01/2023 | 1300.00 | 00007235657405 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ,NA UNIDADE MISTA ,DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/01/2023 | 1212.00 | 00029345937897 | JOSE MIGUEL DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UBS - MARIA DO SOCORRO DA SILVA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/01/2023 | 2000.00 | 00088209296868 | JOSE BEZERRA DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM GINECOLOGIA E OBSTETRICA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, A PACIENTES, DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/01/2023 | 530.00 | 00080567550478 | ROSIVANIA CANDIDA ALMEIDA | REFERENTE A PASSAGENS NA HOSPEDAGEM, TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES CARENTES,DESTE MUNICÍPIO, PARA CENTROS MÉDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/01/2023 | 1372.00 | 00011944833480 | EVERTON CALIXTO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UBS JOSE RUFINO SOBRINHO, EM SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR EM GOZO DE FÉRIAS DO SERVIDOR EDIVAN LEITE DA SILVA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/01/2023 | 729.94 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM PRÉDIO NA AV. PREF. IVO PINTO RAMALHO, 540,UC: 5/2368468-1, CENTRO DE SERRA GRANDE/PB, ONDE FUNCIONA FARMACIA BASICA DE SAÚDE,DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/01/2023 | 187.82 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM PRÉDIO NA AV. PREF. IVO PINTO RAMALHO, 540,UC: 5/2368476-4, CENTRO DE SERRA GRANDE/PB, ONDE FUNCIONA A SEC DE SAÚDE,DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/01/2023 | 1212.00 | 00070909961409 | LUAN HENRIQUE MARINHEIRO | Referente aos serviços prestados como vigilante na UBS Maria do Socorro da Silva, em substituição ao servidor em gozo de férias, Fransualdo Farias Cavalcante, durante o mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/01/2023 | 1710.00 | 00009825893443 | VINICIUS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO DURANTE GOZO DE FÉRIAS DO SERVIDOR MARIA DO DESTERRO RANIERI DURANTE PLANTÕES 24 H NA EQUIPE UMS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/01/2023 | 1502.00 | 00009282594475 | JOSE JAILSON TRAJANO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO NA UMS COMO PLANTONISTA NA ESCOLA 12X36 E 24X72 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PA | REFERENTE A ANOTAÇÃO RESP.TECNICA-ART EM OBRAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PA | REFERENTE A ANOTAÇÃO RESP.TECNICA-ART EM OBRAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/01/2023 | 3171.81 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/01/2023 | 80.00 | 00009026591462 | DAMIÃO NUNES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DA GRAMA, MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS DA PRAÇA "FREI DAMIÃO" DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 10/01/2023 | 70.00 | 00001498246451 | JOAO FERRAZ DE AZEVEDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2023 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/01/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA DURANTE O EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 11/01/2023 | 4450.00 | 00003307908464 | JOSE ORLANDO LUCIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA ELÉTRICA REALIZADOS NA PATROL, NA CAÇAMBA PAC E NO RESERVATÓRIO DO CAMINHÃO PIPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 11/01/2023 | 600.00 | 00004064094476 | FRANCINALDO LINS AMANCIO | REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2022 DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 11/01/2023 | 1000.00 | 00001295716445 | EVERTON GOMES PEREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL NO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2022 DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 11/01/2023 | 300.00 | 00040857042491 | MAGNA COELE LUCAS FARIAS | REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2022 DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 11/01/2023 | 450.00 | 00012678124436 | FABRICIO DE MOURA ALBUQUERQUE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO NA AV: FRANCISCO VIDAL DE MOURA, CENTRO DE SERRA GRANDE, PARA AULAS DE MÚSICAS E EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 11/01/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PA | REFERENTE A ANOTAÇÃO RESP.TECNICA-ART EM OBRAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 11/01/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PA | REFERENTE A ANOTAÇÃO RESP.TECNICA-ART EM OBRAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 11/01/2023 | 46.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 12/01/2023 | 80.50 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 12/01/2023 | 539.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL DE TRIBUTOS FEDERAIS FISCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 12/01/2023 | 578.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTAS PGFN- SISPAR 004862650. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 12/01/2023 | 11.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 624036-7 (CUSTEIO-SUS), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 12/01/2023 | 2601.50 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A UBS E PSF,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 12/01/2023 | 630.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVICO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA | REFERENTE A CONSULTA COM CARDIOLOGISTA E AVALIAÇÃO DE MARCAPASSO DA PACIENTE MARIA DE ANDRADE SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 12/01/2023 | 3855.00 | 40293498000142 | D & V PECAS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO COMPACTADOR DO LIXO A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTUTA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 12/01/2023 | 4736.85 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 12/01/2023 | 7617.46 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 12/01/2023 | 2110.00 | 00003360859405 | JOSE CASSEMIRO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO MUNK NO TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE POSTES E LAMPADAS NA ENTRADA DA CIDADE E NO CAMPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 12/01/2023 | 4732.10 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 12/01/2023 | 7645.70 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 12/01/2023 | 3375.59 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 12/01/2023 | 23.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 12/01/2023 | 3029.25 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 12/01/2023 | 346.79 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A BIBLIOTECA,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 12/01/2023 | 5393.47 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIO DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 12/01/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PA | REFERENTE A ANOTAÇÃO RESP.TECNICA-ART EM OBRAS DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 12/01/2023 | 359.01 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A BIBLIOTECA,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 12/01/2023 | 120.00 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 12/01/2023 | 128.00 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 12/01/2023 | 128.00 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 12/01/2023 | 120.00 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 12/01/2023 | 806.30 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEC DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 12/01/2023 | 1110.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO HP CENTRO AUTOMOTIVO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MANGUEIRAS HIDRÁULICAS DAS MÁQUINAS DA SEC DE AGRICULTURA , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 13/01/2023 | 1150.00 | 00051536315400 | JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 13/01/2023 | 1150.00 | 00003104366489 | JOSE ROBERTO DE LIMA DE SALES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO CAÇAMBA, JUNTO A SEC AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 13/01/2023 | 1200.00 | 42066325000117 | JULIANA DE LIMA MOURA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA PARA DIVULGAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS REDES SOCIAIS, ABERTURA DE TRILHAS, ORGANIZAÇÃO DE LOCAIS PARA RECEBIMENTO DE PÚBLICO E LEVANTAMENTO DE POTENCIAIS PONTOS TURISTICOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 13/01/2023 | 1000.00 | 40470297000173 | MARCIO NICOLAU MONTINEGRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COM PLANEJAMENTO, CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA VINCULAÇÃO NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO LOCAL E ESTADUAL, DE TODAS AS AÇÕES E CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 13/01/2023 | 400.00 | 00004902433397 | CICERA EDNA BRAS DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL NA AV: TIMBAÚBA, S/N, BELA VISTA DE SERRA GRANDE, PARA SERVIR DE GARAGEM PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 13/01/2023 | 1200.00 | 41534440000106 | OFICINA PAI & FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODOS OS VEÍCULOS DA FROTA,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 13/01/2023 | 1150.00 | 41877116000190 | E.E.A.T. CONSULTORIA ADM | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE DOCUMENTOS E NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 13/01/2023 | 840.75 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEC DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 13/01/2023 | 420.00 | 00007722961460 | FRANCISCO NAILTON OTAVIANO NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS ARREDORES DO GRUPO ESCOLAR JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 13/01/2023 | 350.00 | 00064616630453 | JOSEFA BATISTA DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE PRÉDIO,LOCALIZADO NA AV.FRANCISCO VIDAL DE MOURA,CENTRO-SERRA GRANDE,UTILIZADO COMO DEPOSITO DA SEC DE EDUCAÇÃO,RFELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 13/01/2023 | 400.00 | 00010436144867 | FRANCISCA MARIA DE LIRA FERREIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO NA AV. PREF. IVO PINTO RAMALHO, 544, CENTRO DE SERRA GRANDE/PB, ONDE FUNCIONA A SEC DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 13/01/2023 | 400.00 | 00010436144867 | FRANCISCA MARIA DE LIRA FERREIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL NA AV: PREFEITO IVO PINTO RAMALHO, 540, BELA VISTA DE SERRA GRANDE, ONDE FUNCIONA A FARMACIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 13/01/2023 | 400.00 | 00091834775434 | JOSÉ ABILIO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE RESIDÊNCIA, DIRECIONADA A ACOMODAR O PROFISSIONAL MÉDICO, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 13/01/2023 | 1212.00 | 00098116649434 | GENILDA ALVES DE ASSIS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UBS - MARIA DO SOCORRO DA SILVA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 13/01/2023 | 264.50 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 13/01/2023 | 750.00 | 00010720173426 | JOÃO ASSIS HERCULANO ARARUNA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE REFERENTE A 2 PLANTOES DE 12H NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 13/01/2023 | 1568.00 | 00007444197431 | MARIA RAMOS DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ,DURANTE O GOZO DE FÉRIAS DO SERVIDORA RITA DE KASSIA RAMALHO,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022,NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE SERRA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 13/01/2023 | 1300.00 | 00007444197431 | MARIA RAMOS DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BRINDES PARA SORTEIO,DURANTE REUNIÃO DE CONFRATERNIZAÇÃO EM ALUSÃO A PREMIAÇÃO NO SEMINÁRIO DE QUALIFICAÇÃO DO PREVINE DO PREVINE BRASIL COM TODA A EQUIPE DE ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE, REALIZADA PELA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 13/01/2023 | 480.00 | 00028882638820 | EVANILDO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DA GRAMA, MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NA PRAÇA "PADRE CICERO",DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 13/01/2023 | 420.00 | 00009932270407 | FELIPE BERNARDO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 13/01/2023 | 1210.00 | 00070911095462 | JOSE CARLOS RODRIGUES COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO, JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 13/01/2023 | 1210.00 | 00012171316470 | JOSÉ JOALISSON DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DE TERRENOS BALDIOS NAS RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 13/01/2023 | 1150.00 | 00000383261830 | JOÃO RIBEIRO SOBRINHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA DO PAC,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 13/01/2023 | 360.00 | 00033064822420 | ANTONIO BATISTA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTI E TRANSPORTE DE 04 CAÇAMBA DE TERRA BRANCA, RETIRADA DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADOS AOS SEREVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 13/01/2023 | 2090.96 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS UBS´S, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 13/01/2023 | 506.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 13/01/2023 | 230.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL (6719-9), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 13/01/2023 | 1370.00 | 00009480588463 | JOSE EUDES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 13/01/2023 | 734.78 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CRAS E SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 13/01/2023 | 1212.00 | 00009896596409 | MARIA ALANA DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ARTE E DANÇA, JUNTO AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NO CRAS E SCFV, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 13/01/2023 | 1212.00 | 00011289777454 | JOSE CALIXTO JUNIOR | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DE OFICINEIRO DE MUSICA,JUNTO AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NO SCFV, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 16/01/2023 | 80.50 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 16/01/2023 | 23.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL (6719-9), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 16/01/2023 | 506.00 | 00002552545475 | DELILLE SOARES SATURNINO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE GÁS CAIXA DUPLA E OLEO, MANUTENÇÃO NO CONDESADOR DA AMBULANCIA MB 414 MERCEDEZ PLACA QSF- 4269, DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 16/01/2023 | 432.00 | 00002552545475 | DELILLE SOARES SATURNINO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE GÁS CAIXA DUPLA E OLEO DA AMBULANCIA RENAULT MASTER PLACA OET - 0128 DA UBS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 16/01/2023 | 350.00 | 00009026591462 | DAMIÃO NUNES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DA GRAMA, MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS DA PRAÇA "FREI DAMIÃO" DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 16/01/2023 | 1580.00 | 00004747228489 | PEDOR JOSE DIAS JUNIOR | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BICO DE CAIXA DE MACHA NO CARRO DO CAMINHÃO COMPACTADOR DO LIXO PLACA C - 2153 A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTUTA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 16/01/2023 | 23.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 16/01/2023 | 1300.00 | 00005577503426 | CECILIO MARCOS DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BRINDES PARA SORTEIO,DURANTE REUNIÃO DE CONFRATERNIZAÇÃO EM ALUSÃO A PREMIAÇÃO NO SEMINÁRIO DE QUALIFICAÇÃO DO PREVINE DO PREVINE BRASIL COM TODA A EQUIPE DE ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE, REALIZADA PELA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 16/01/2023 | 5000.00 | 42056014000177 | JOSE ANTONIO JEFFERSON MORATO HERCULANO 10927490471 | REFERENTE AOS PRESTADOS A SECRETRAIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE-PB,PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 16/01/2023 | 493.00 | 07511294000165 | TALITA DE PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA PACIENTES,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 16/01/2023 | 750.00 | 00010446519464 | RANDERSON LOPES FERNANDES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO,LOCALIZADO NA AV FRANCISCO VIDAL DE MORA,608 BELA VISTA-SERRA GRANDE,UTILIZADO COMO SEDE TEMPORÁRIA DO SAMU,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 16/01/2023 | 1212.00 | 00076033554434 | PAULO TEMOTEO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA ESCOLA MANOEL VENCESLAU DIAS, ZONA RURAL,DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 16/01/2023 | 1150.00 | 00070144511460 | FRANCISCO LEITE DE ARAUJO JUNIOR | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA ESCOLA FRANCISCO VIDAL DE MOURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 16/01/2023 | 1200.00 | 00004534520433 | JOSE NILDO BERNARDO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA CRECHE STA LUZIA,DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 16/01/2023 | 950.00 | 00008761599433 | FRANCISCO LEITE FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA EM ESCOLAS DA ZONA RURAL,DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 16/01/2023 | 474.00 | 00002552545475 | DELILLE SOARES SATURNINO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE GÁS E ÓLEO,MANUTENÇÃO NO CONDESADOR, I INSTALAÇÃO DE VALVULA E FILTRO CABINE DO AUTOMOVEL KWID PLACA RLZ - 5100, DA SEC DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 16/01/2023 | 1200.00 | 00009035203461 | RENATO CLAUDINO MIGUEL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO TANQUE DE LEITE,JUNTO A SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 16/01/2023 | 6681.00 | 00002552545475 | DELILLE SOARES SATURNINO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE GÁS E OLÉO, INSTALAÇÃO DO FILTRO SECADOR E DO ELETROVENTILADOR, SUBSTITUIÇÃO DE COMPRENSSOR, LAVAGEM DO SISTEMA, VACUO SISTEMA DE LIMPEZA, DESMONTAGEM DO SISTEMA DO CARRO PÁ CARREGADEIRA DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO. CAIXA DUPLA E OLEO, MANUTENÇÃO NO CONDESADOR DA AMBULANCIA MB 414 MERCEDEZ PLACA QSF- 4269, DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 17/01/2023 | 775.00 | 29492479000102 | RAMALHO MAGAZINE EIRELI ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PISCA PISCA 100L,,PARA A ORNAMENTAÇÃO NATALINA,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 17/01/2023 | 3250.00 | 00007701910450 | DAMIÃO PRUDENTE DA SILVA | REFERENTE AO ALUGUEL DE EQUIPAMNETO DE SOM PARA AS FESTIVIDADES DA PAXDROEIRA SAGRADA FAMÍLIA NO PERÍODO DE 20 A 30DE DEZEMBRO DE 2022.,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 17/01/2023 | 3240.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO COLCHÕES ORQUIDEA D20 BORD 14X188X78,QUATRO COLCHÕES ORQUIDEA D20 BORD 14X188X88,UM COLCHÃO ORQUIDEA D20 LISO 14X188X78 E TRÊS COLCHÕES ORQUIDEA D20 LISO 14X188X78,PARA A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 17/01/2023 | 1432.95 | 29492479000102 | RAMALHO MAGAZINE EIRELI ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATGERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC DE ADMINSITRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 17/01/2023 | 120.00 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 17/01/2023 | 128.00 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 17/01/2023 | 865.00 | 00003196556441 | JOSE PAULO DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DA DIFUSORA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 17/01/2023 | 320.00 | 00011177673452 | JOSE VENICIOS DA SILVA LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NOS SDERVIÇOS DIVERSOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 17/01/2023 | 2402.90 | 29492479000102 | RAMALHO MAGAZINE EIRELI ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS UBS´S,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 17/01/2023 | 11.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 624036-7 (CUSTEIO-SUS), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 17/01/2023 | 46.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 17/01/2023 | 1450.00 | 24948122000172 | JULIO CESAR DE MORAIS | Serviços de assessoria, consultoria, orientação e assistência operacional para a gestão do negócio prestada a empresas e a outras organizações, em matéria de planejamento, organização, reengenharia, controle orçamentaria, informação, gestão, com contratação de profissional habilitado, atividades de assessoria e consultoria técnica em áreas profissionais por profissionais autônomos ou constituídos como empresas individuais, com contratação de profissionais habilitado,durante o mês 09/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 17/01/2023 | 1450.00 | 24948122000172 | JULIO CESAR DE MORAIS | Serviços de assessoria, consultoria, orientação e assistência operacional para a gestão do negócio prestada a empresas e a outras organizações, em matéria de planejamento, organização, reengenharia, controle orçamentaria, informação, gestão, com contratação de profissional habilitado, atividades de assessoria e consultoria técnica em áreas profissionais por profissionais autônomos ou constituídos como empresas individuais, com contratação de profissionais habilitado,durante o mês 10/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 17/01/2023 | 1450.00 | 24948122000172 | JULIO CESAR DE MORAIS | Serviços de assessoria, consultoria, orientação e assistência operacional para a gestão do negócio prestada a empresas e a outras organizações, em matéria de planejamento, organização, reengenharia, controle orçamentaria, informação, gestão, com contratação de profissional habilitado, atividades de assessoria e consultoria técnica em áreas profissionais por profissionais autônomos ou constituídos como empresas individuais, com contratação de profissionais habilitado,durante o mês 11/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 17/01/2023 | 1450.00 | 24948122000172 | JULIO CESAR DE MORAIS | Serviços de assessoria, consultoria, orientação e assistência operacional para a gestão do negócio prestada a empresas e a outras organizações, em matéria de planejamento, organização, reengenharia, controle orçamentaria, informação, gestão, com contratação de profissional habilitado, atividades de assessoria e consultoria técnica em áreas profissionais por profissionais autônomos ou constituídos como empresas individuais, com contratação de profissionais habilitado,durante o mês 12/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 18/01/2023 | 11.50 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENETE A TARIFA DEBITADA NA CONTA 15115-7, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 18/01/2023 | 46.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENETE A TARIFA DEBITADA NA CONTA 151149, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 18/01/2023 | 80.50 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 18/01/2023 | 11.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 624036-7 (CUSTEIO-SUS), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 18/01/2023 | 1055.00 | 00035911425491 | JOSE LEITE DE ASSIS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, DESTE MUNICIPIO , DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 18/01/2023 | 569.05 | 29492479000102 | RAMALHO MAGAZINE EIRELI ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATGERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 18/01/2023 | 1750.00 | 40314910000163 | THARCIO FERREIRA BAIAO 10498301486 | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO GERAL DE PARTE ELETRICA,DO VEÍCULO DA SEC DE AGRICULTURA , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 19/01/2023 | 1000.00 | 13121240000196 | RONALDO FIRMINO DANTAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AR COM GÁS DA ENCHEDEIRA DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 19/01/2023 | 1000.00 | 13121240000196 | RONALDO FIRMINO DANTAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AR COM GÁS DA PATROL DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 19/01/2023 | 23.01 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CINEMAIS CULTURA, UC 5/1368494-9, DESTE MUNICIPÍO,RELATIVO AOS MÊS JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 19/01/2023 | 23.54 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORMNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICADO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CINE MAIS CULTURA, UC 5/1368494-9, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 19/01/2023 | 1150.00 | 00007706407454 | ITALO DE BRITO SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 19/01/2023 | 160.00 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 19/01/2023 | 130.55 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 19/01/2023 | 104.88 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 19/01/2023 | 44.50 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 19/01/2023 | 730.00 | 20886138000228 | PAULO DE ARAÚJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VE´PICULO FORD KA PLACA OGB 5502,DA UBS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 19/01/2023 | 146.00 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA - PB, RELATIVO A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 19/01/2023 | 69.12 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA E APOIO AOS MÉDICOS , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 19/01/2023 | 238.37 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 19/01/2023 | 3100.00 | 00006378748462 | JOSE WILTON DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES,DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO NO CAPS EM PIANCÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 19/01/2023 | 297.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 624036-7 (CUSTEIO-SUS), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 19/01/2023 | 26.16 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE TEMPORÁRIA DO SAMU NA AV. FRANCISCO VIDAL DE MOURA, Nº 608- BELA VISTA UC 5/1358998-1, DESTE MUNICIPÍO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 19/01/2023 | 46.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 19/01/2023 | 57.50 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NO CONTA DO CRIANÇA FELIZ (16327-9), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 19/01/2023 | 1450.00 | 24948122000172 | JULIO CESAR DE MORAIS | Serviços de assessoria, consultoria, orientação e assistência operacional para a gestão do negócio prestada a empresas e a outras organizações, em matéria de planejamento, organização, reengenharia, controle orçamentaria, informação, gestão, com contratação de profissional habilitado, atividades de assessoria e consultoria técnica em áreas profissionais por profissionais autônomos ou constituídos como empresas individuais, com contratação de profissionais habilitado,durante o mês 12/22. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 19/01/2023 | 1450.00 | 24948122000172 | JULIO CESAR DE MORAIS | Serviços de assessoria, consultoria, orientação e assistência operacional para a gestão do negócio prestada a empresas e a outras organizações, em matéria de planejamento, organização, reengenharia, controle orçamentaria, informação, gestão, com contratação de profissional habilitado, atividades de assessoria e consultoria técnica em áreas profissionais por profissionais autônomos ou constituídos como empresas individuais, com contratação de profissionais habilitado,durante o mês 11/22. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 19/01/2023 | 1450.00 | 24948122000172 | JULIO CESAR DE MORAIS | Serviços de assessoria, consultoria, orientação e assistência operacional para a gestão do negócio prestada a empresas e a outras organizações, em matéria de planejamento, organização, reengenharia, controle orçamentaria, informação, gestão, com contratação de profissional habilitado, atividades de assessoria e consultoria técnica em áreas profissionais por profissionais autônomos ou constituídos como empresas individuais, com contratação de profissionais habilitado,durante o mês 10/22. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 19/01/2023 | 1450.00 | 24948122000172 | JULIO CESAR DE MORAIS | Serviços de assessoria, consultoria, orientação e assistência operacional para a gestão do negócio prestada a empresas e a outras organizações, em matéria de planejamento, organização, reengenharia, controle orçamentaria, informação, gestão, com contratação de profissional habilitado, atividades de assessoria e consultoria técnica em áreas profissionais por profissionais autônomos ou constituídos como empresas individuais, com contratação de profissionais habilitado,durante o mês 09/22. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 20/01/2023 | 2147.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 20/01/2023 | 176.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 20/01/2023 | 11.50 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 20/01/2023 | 70.00 | 00018177304445 | DANIELE VITAL DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 20/01/2023 | 70.00 | 00003659983462 | ANTONIO SILVESTRE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 20/01/2023 | 70.00 | 00009917572465 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 20/01/2023 | 70.00 | 00004418312498 | FRANCISCO DIASSIS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 20/01/2023 | 100.00 | 00014426181836 | MANOEL RODRIGUES DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 20/01/2023 | 70.00 | 00010581439481 | parxedes martins neto | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 20/01/2023 | 70.00 | 00074764977168 | ESPEDITO VICENTE DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 20/01/2023 | 781.50 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA AS UBS´S, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 20/01/2023 | 530.00 | 09143330000100 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO DURANTE O EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 23/01/2023 | 2900.00 | 21195319000190 | CLEIDSON FIGUEIREDO NEVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE AR COND. DE 9.000 BTUS EM SALAS DA UBS,CARGA DE GAS DE AR COND,PLACA UNIVERSAL AR COND. SEC. SAUDE,MANUT. DE AR COND. DE 9.000 BTUS ,RECARGA DE GAS,REPARO NA PLACA DO AR COND.DAS UBS´S,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 23/01/2023 | 1600.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PADRONIZAÇÃO EM ADESIVOS VEÍCULOS DA UBS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 23/01/2023 | 1880.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM BANNER JANEIRO BRANCO E FAIXA EM LONA JANEIRO BRANCO PARA AS CAMPANHAS DA UBS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 23/01/2023 | 1620.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLACA FARMACIA BASICA E ESTRUTURA METALICA E LONA IMPRESSÃO DIGITAL PARA A FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 23/01/2023 | 5830.00 | 10992146000114 | MARIA JOSE CANDEIA OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DO COMPRESSOR, CONDESADOR, LIMPEZACOM GÁS 1418, CARGA DE GÁS E MÃO DE OBRA DO ISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEÍCULO RENAULT A MASTER, DE PLACA,QFF-6597,DA UBS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 23/01/2023 | 187.66 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA DAMIANA PRISILIA DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 23/01/2023 | 250.00 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA) CONCEDIDO A SENHORA EDILMA CLAUDINO DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 23/01/2023 | 860.20 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 23/01/2023 | 1500.00 | 41009365000164 | RAMONIZA BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC DE SAÚDE DE SERRA GRANDE PARA RESOLVER AS DEMANDAS JUDICIAIS,EXTRAJUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS,RELATIVAS AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 23/01/2023 | 2715.97 | 35503721000107 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS - CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA RLR 9A75 DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 23/01/2023 | 1327.00 | 35503721000107 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS - CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA RLR 9A75 DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 23/01/2023 | 595.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ADESIVOS LEITOSO PARA A SEC DE INFRAESTRUTURA - INDICAÇÕES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 23/01/2023 | 530.10 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 23/01/2023 | 240.00 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 23/01/2023 | 256.00 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 23/01/2023 | 2500.00 | 21195319000190 | CLEIDSON FIGUEIREDO NEVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MANUTENÇAO DE AR COND. DE 24 BTUS COM REPARAÇAO DE GAS, MANUTENÇAO DE AR COND. DE 12.000 BTUS E TROCA DE CAPACITOR DE AR COND. 24.000 BTUS,DA ESCOLA FRANCISCO VIDAL DE MOURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 23/01/2023 | 1280.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FAIXA EM LONA PARA MATRÍCULAS ABERTAS, JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 23/01/2023 | 1303.90 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CRECHE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 23/01/2023 | 2456.89 | 00005679062488 | JOSE DIAS DE AZEVEDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SÍTIO CARACOL PARA A ESCOLA MANOEL VENCESLAU DIAS E VICE-VERSA NO PERÍODO DA MANHÃ COM PERCURSO DE 09 KM, DURABNTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 23/01/2023 | 4506.71 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE TODAS AS ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 24/01/2023 | 2217.39 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, POR ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0000269 | 24/01/2023 | 3300.00 | 37837449000119 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE ADVOGADA PARA ASSESSORAR A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO, ORIENTANDO QUANDO DA LEGALIDADE E FORMALIDADE DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS,JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB .REF. 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 24/01/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PA | REFERENTE A ANOTAÇÃO RESP.TECNICA-ART EM OBRAS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 24/01/2023 | 11.50 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 24/01/2023 | 160.00 | 00003387843496 | DAMIÃO HIOGENALDO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE DESLOCOMENTOS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB,CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 24/01/2023 | 23.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM 8002-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 24/01/2023 | 11.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 624036-7 (CUSTEIO-SUS), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0000278 | 25/01/2023 | 3800.00 | 31933686000105 | SARAH BERNADINO TAVARES | Assessoria e Consultoria Técnica, são voltados para o Ministério da Saúde tendo como níveis de atenção Básica, Média e Alta Complexidade, sendo assim os sistemas e serviços são voltados para a parte técnica e administrativa. Acompanhando todos os saldos que entram para a saúde, oferecemos orientação como executar os recursos de acordo com as portarias e emendas, acompanhamos as contas da saúde realizando o controle financeiro dos blocos de financiamento, referente ao mês de JANEIRO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 25/01/2023 | 57.42 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 25/01/2023 | 71.70 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 25/01/2023 | 262.47 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 25/01/2023 | 11.50 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM 8002-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 25/01/2023 | 132.86 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET SMART FIBRA, DO SCFV E CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 25/01/2023 | 131.31 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET SMART FIBRA, DO SCFV E CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 25/01/2023 | 700.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VENTILADOR 50CM COLUNA MONDIAL VTX50 SUPER TURBO,PARA O RPOGRAMA CRIANÇA FELIZ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 25/01/2023 | 240.00 | 00008164685402 | JADERSON WLISSES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE DESLOCOMENTOS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB,CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 25/01/2023 | 602.82 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 25/01/2023 | 480.00 | 31247434000114 | MARIA ELIETE DE ALMEIDA BANDEIRA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MESINHA PORTA DOCUMENTO, PARA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 25/01/2023 | 784.76 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 25/01/2023 | 2000.00 | 39560815000160 | RONIEVON DE OLIVEIRA FELIX 09026367406 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA SIMEC COM O MONITORAMENTO DE OBRAS, CADASTRO DE NOVAS OBRAS, ACOMPANHAMENTO DE PAGAMENTO, ELABORAÇÃO DE PAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA ÇÃO DENTRE OUTROS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 25/01/2023 | 1700.00 | 37034499000168 | ALBERTO BARBOSA DA SILVA 05112283416 | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MANUTENÇÃO, REPARO E RECARGAS DE TONNER DE IMPRESSORA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 25/01/2023 | 780.00 | 00009348993470 | VICENTE ANTONIO DA SILVA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA/PB. COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 25/01/2023 | 450.00 | 00009348993470 | VICENTE ANTONIO DA SILVA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA/PB. COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 26/01/2023 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAB.PREST.DE SERV.COMB.A.CONV.LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DO PROJETOS,CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO "SICONV" NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 26/01/2023 | 422.00 | 35559090000130 | RANIERE RANGEL ANTAO DA SILVA SOBRINHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E DECORAÇÃO DE CONFRATERNIZAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 26/01/2023 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DO PROJETOS,CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO "SICONV" NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 26/01/2023 | 174.06 | 00061953032591 | francisco alves de oliveira | REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO , NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 26/01/2023 | 450.00 | 00005961271463 | JOSE DALLAS SILVA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE DESLOCOMENTOS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB,CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA,E REEMBOLSO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 26/01/2023 | 320.00 | 00005961271463 | JOSE DALLAS SILVA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE DESLOCOMENTOS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB,CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 26/01/2023 | 480.00 | 00037107290843 | GEOVANNY JUNIOR DA SILVA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO , NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 26/01/2023 | 500.00 | 00010148245404 | ERNANDO LEITE DE ARAÚJO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO JUNTO A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE-RS,CNES 2237253, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 26/01/2023 | 300.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOS- LTDA | REFERENTE AO ECOCARDIOGRAMA ,REALIZADO NO SENHOR CLAUDIO ALVES DE ABREU GOMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 26/01/2023 | 23.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0000296 | 26/01/2023 | 5800.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO VW PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 26/01/2023 | 66.69 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET SMART FIBRA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 26/01/2023 | 11.50 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM 8002-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 26/01/2023 | 650.00 | 33010188000108 | A. D. COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | REFERNTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES CONFORME CONTRATO Nº 213, REFRENTE AO PERÍODO DE 24/01/2023 A 23/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 26/01/2023 | 11.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 624036-7 (CUSTEIO-SUS), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 27/01/2023 | 104.19 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA UBS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 27/01/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 27/01/2023 | 2462.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITAL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA O LABORATÓRIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 27/01/2023 | 2462.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITAL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA O LABORATÓRIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 27/01/2023 | 55.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS (71050-7), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 27/01/2023 | 23.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM 8002-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 27/01/2023 | 2603.45 | 29492479000102 | RAMALHO MAGAZINE EIRELI ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 27/01/2023 | 733.20 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 27/01/2023 | 6107.35 | 11226671000191 | CRISTINA LEITE DE ARAÚJO DANTAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MABTERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 27/01/2023 | 625.50 | 11226671000191 | CRISTINA LEITE DE ARAÚJO DANTAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 27/01/2023 | 413.60 | 29492479000102 | RAMALHO MAGAZINE EIRELI ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATGERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC DE ADMINSITRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 27/01/2023 | 1000.00 | 24895190000110 | SAMARA MENDES BATISTA | SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DE UMA FERRAMENTA DE PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E PORTAL DE ACESSO A INFORMAÇÃO PÚBLICA(ATIVA E PASSIVA), BEM COMO A IMPLANTAÇÃO EM MODELO "HOSTING" DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA, EXTRAÇÃO DE DADOS DOS SISTEMAS LIGADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE, CAPACITAÇÃO SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PARA PUBLICAÇÃO EM PORTAL INSTITUCIONAL DA ENTIDADE, DURANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 27/01/2023 | 1693.50 | 29492479000102 | RAMALHO MAGAZINE EIRELI ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CRECHE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 27/01/2023 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | RFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO E PLACA MERCOSUL, DO VEÍCULO DE PLACA SKW1F49 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 27/01/2023 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | RFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO E PLACA MERCOSUL, DO VEÍCULO DE PLACA SKW1F39 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 27/01/2023 | 354.45 | 11226671000191 | CRISTINA LEITE DE ARAÚJO DANTAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A CRECHE MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 27/01/2023 | 905.65 | 11226671000191 | CRISTINA LEITE DE ARAÚJO DANTAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 30/01/2023 | 5435.23 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 30/01/2023 | 44426.70 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DA SEC EDUC ENS INFANTIL FUNDEB 70%, RELATIVO A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 30/01/2023 | 29997.29 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC ENS FUNDAMENTAL FUNDEB 30%, RELATIVO A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 30/01/2023 | 32866.70 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL 30%, RELATIVO A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 30/01/2023 | 199152.18 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | RERENTE A FOLHA DA SEC EDUCA FUNDAMENTAL FUNDEB 70%, RELATIVO A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0000322 | 30/01/2023 | 4000.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | REERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA DOS SEGUINTES SERVIÇOS PARA ESTE MUNICÍPIO: ACERTO DE VÍNCULOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SEC DA PREVIDÊNCIA CONTEMPÔRANEA; ACOMPANHAMNETO DOS PARCELAMENTO: FAZENDÁRIO E PREVIDENCIÁRIO;OBROGAÇÕES ACESSÓRIAS JUNTO Á RFB,CEF,SPS E ST; ACOMPANHAMENTO DE AUDITÓRIA FAZENDÁRIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0000327 | 30/01/2023 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JURIDICOS E CONSULTORIAS EMPRESA ENQUADRADA NO REGIME DA ALIQUOTA FIXA.comp.01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 30/01/2023 | 19990.13 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 30/01/2023 | 225.00 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 30/01/2023 | 240.00 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 30/01/2023 | 65959.25 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 30/01/2023 | 18731.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATOS TEMPORÁRIOS, RELATIVO A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 30/01/2023 | 161.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0000330 | 30/01/2023 | 8000.00 | 26665213000126 | ITARESIDUE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 30/01/2023 | 43591.69 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 30/01/2023 | 2650.00 | 40553504000153 | MARJ SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA NA SUPERVISÃO,FISCALIZAÇÃO,MEDIÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS,DESTA PREFEITURA,DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 30/01/2023 | 635.00 | 00001024383407 | JOSE ROBSON SOUSA RAMALHO | RREFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO COMPLETA DO VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 30/01/2023 | 2400.00 | 25042889000109 | PAFI SERVIÇOS FUNERÁRIO LTDA | REFERENTE A URNA FUNERARIA MAIS SERVIÇOS DE TRANSLADO E ORNAMENTAÇÃO DO FALECIDO O SENHOR LOURIVAL ABILIO DE SOUZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 30/01/2023 | 2000.00 | 25042889000109 | PAFI SERVIÇOS FUNERÁRIO LTDA | REFERENTE A URNA FUNERARIA MAIS SERVIÇOS DE TRANSLADO E ORNAMENTAÇÃO DA FALECIDA A SENHORA MARGARIDA FERREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 30/01/2023 | 2250.00 | 27015573000145 | JUCELIO FLORENTINO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E ARMAZENAMENTO EM MÍDIA ELETRÔNICA DA PREFEITURA DAS NOTAS DE EMPENHOS E TODOS OS COMPROVANTES DE DESPESAS,GRO,GRE,GDE,EXTRATOS BANCÁRIOS, ETC,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 30/01/2023 | 20215.23 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 30/01/2023 | 700.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 30/01/2023 | 5003.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 30/01/2023 | 161.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM 8002-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 30/01/2023 | 88.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 30/01/2023 | 11.50 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL (6719-9), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 30/01/2023 | 10809.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 30/01/2023 | 8968.40 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC ASSIST. SOCIAL PAIF/CRAS, RELATIVO A JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 30/01/2023 | 3521.75 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC ASSIST. SOCIAL SCFV, RELATIVO A JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 30/01/2023 | 1302.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC ASSIST. SOCIAL SCFV - CONTRATO, RELATIVO A JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 30/01/2023 | 7862.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 30/01/2023 | 1200.00 | 00004827089485 | SHENNIA L DASILVA FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE OFICINAS DE ARTESANATO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 30/01/2023 | 400.00 | 37663113000187 | JANDERLLES SILVA GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DO LABORATORIO DE ANALISES CLÍNICAS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO,RALATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 30/01/2023 | 7304.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO - CONTRATO, RELATIVO A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 30/01/2023 | 7204.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - CONTRATOS, RELATIVO A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 30/01/2023 | 5749.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - ESF - EFETIVO RELATIVO A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 30/01/2023 | 9535.20 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - CUSTEIO, RELATIVO A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 30/01/2023 | 1302.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FARMACIA BASICA - EFETIV, RELATIVO A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 30/01/2023 | 25802.31 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU, RELATIVO A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 30/01/2023 | 4530.80 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - ESF - CONTRATO,RELATIVO A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 30/01/2023 | 10209.55 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE APS , RELATIVO A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 30/01/2023 | 20709.38 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PACS, RELATIVO A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 30/01/2023 | 3460.60 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FARMACIA BASICA - CONTRAT, RELATIVO A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 30/01/2023 | 5839.20 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PACS - CONTRATOS, RELATIVO A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 30/01/2023 | 2084.95 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - FUS, RELATIVO A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 30/01/2023 | 149.10 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 30/01/2023 | 27100.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 30/01/2023 | 500.00 | 47676442000116 | M L DA SILVA SERVICOS LTDA | REFERENTE A EMISSÃO DE DOIS CERTIFICADOS PESSOA FISÍCA E PESSOA JURÍDICA COM VALIDADE DE 1 ANO PARA O PREFEITO VICENTE ANTONIO DA SILVA NETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 30/01/2023 | 2000.00 | 23506805000107 | CLINICA VETERINARIA RECANTO DO CRIADOR LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MÉDICO VETERINÁRIO NO ACOMPANHAMENTO A EQUIPE DO PROGRAMA+ PECUÁRIA BRASIL ATRÁVES DE AUXILIO A INSMINAÇÕES EM BOVINOS E ORIENTAÇÃOES TÉCNI CAS PARA OS PRODUTORFES RURAIS DO MUNICÍPIO COMTREMPLADOS COM PROGRAMA RELATIVO AO ACOMPANHAMENTO EM 40 (QUARENTA ANIMAIS )NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 30/01/2023 | 12260.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 30/01/2023 | 13197.10 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 31/01/2023 | 380.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA HILUX QFB4099, DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 31/01/2023 | 8869.85 | 00010720173426 | JOÃO ASSIS HERCULANO ARARUNA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA PARA RESIDENTE EM MEDICINA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E COMUNIDADE, CONVENIADO ENTRE A SEC DE SAÚDE DE SERRA GRANDE E O CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS UNIFIP, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 31/01/2023 | 606.00 | 00009925990408 | ELIELTON SATURNINO TEMOTE | Valor referente ao pagamento de férias proporcionais do servidor Elielton Saturnino Matrícula: 24322 o qual foi exonerado em Junho de 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 31/01/2023 | 1013.18 | 00021663400830 | DAYANA FIGUEIREDO DA SILVA E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO PREVINE BRASIL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 325/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 31/01/2023 | 3800.00 | 00006210480462 | CLARICE LEITE DANTAS DE MOURA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO QUALIFA - SUS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 326/2021, DA FARMACÊUTICA DA AF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 31/01/2023 | 19382.69 | 00021663400830 | DAYANA FIGUEIREDO DA SILVA E OUTROS | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO PREVINE BRASIL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 325/2021,DO ANO DE 2022, DA ENFERMEIRA DA ESF, COORDENADORA DE APS, ACS, AUXILIAR DE ENFERMAGEM, TECNICA DE ENFERMAGEM - SALA DE VACINA, TECNICO DE LABORATORIO,DIGITADORA, COORD .TRANSPORTE EM SAÚDE,RECEPCIONISTAS, ACE´S,MOTORISTAS, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E VIGIAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 31/01/2023 | 14063.96 | 00010720173426 | JOÃO ASSIS HERCULANO ARARUNA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO PREVINE BRASIL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 325/2021,DO ANO DE 2022, MÉDICOS DA ESF, ENFERMEIRA DA ESF,ODONTOLOGAS DA ESB,FISIOTERAPEUTAS DA APS, NUTRICIONISTA DA APS, PSICOLOGA DA APS, ACS´S, TECNICOS DE SAÚDE BUCAL DA ESB E VIGIAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 31/01/2023 | 4800.00 | 00012673954430 | CAROLAINE FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO QUALIFAR - SUS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 326/2021, DA TÉCNICA EM FARMÁCIA DA AF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 31/01/2023 | 800.00 | 00007095466459 | EVERTON BRAZ CEZARIO | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO QUALIFA - SUS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 326/2021, DO FARMACÊUTICA DA AF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 31/01/2023 | 8500.00 | 11596010000158 | LOURIVAL FLORENTINO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME | Correspondente aos serviços prestados conforme discriminados a seguir, relativo ao mês de janeiro/23: Acompanhamento técnico junto a Entidade Pública com a LDO; Elaboração e estudos técnicos para a implantação do PPA; Acompanhamento técnico junto a Entidade Pública com a LOA; Elaboração técnica do SAGRES; Elaboração da PCA; Elaboração e acompanhamento técnico em Sistema de Controle Interno para índices do Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 31/01/2023 | 2246.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 31/01/2023 | 46.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM 8002-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 31/01/2023 | 1.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0000374 | 31/01/2023 | 840000.00 | 05476456000146 | A.C.D. - AUTO CENTER DIESEL EIRELI | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA ESCAVADEIRA HIDRAULICA, XE150BR, ANO 2023, DE ACORDO COM O CONVÊNIO DE Nº 908859/2020, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 31/01/2023 | 4316.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA RETROESCAVADEIRA 416E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 31/01/2023 | 840.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA CAMINHÃO COMPACTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Infraestrutura do Município | Implantação, Ampliação ou melhoria de Obras de Infraestrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 31/01/2023 | 12240.90 | 03353358000196 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE, REFERENTE AO CONVENIO 899678/2020, FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL E O MUNICIPIO DE SERRA GRANDE. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 31/01/2023 | 240.00 | 00003387843496 | DAMIÃO HIOGENALDO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE DESLOCOMENTOS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/NATAL-RN,CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 31/01/2023 | 57.50 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 31/01/2023 | 2000.00 | 45528238000122 | JEANE FERREIRA DE ARAUJO - 05272316495 | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRSTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDERAIS DO MONICÍPIO, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 31/01/2023 | 1400.00 | 30227273000134 | VILMARA FERREIRA DE ARAUJO - 04648091426 | FERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO (SIOPE) E SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICO EM SAÚDE (SIOPS),RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 31/01/2023 | 2400.00 | 47592346000190 | MARIA GABRIELLA COSTA CAVALCANTE 09773842410 | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DE VÍNCULOS E REMUNERAÇÃO DE PROCESSOS,INCLUSÃO DE DOCUMENTOS,ACOMPANHAMENTOS,PRODUÇÃO E RELATÓRIOS DO E-SOCIAL,ACOMPANHAMENTO MENSAL DE TODOS OS DADOS CADASTRAIS DE SERVIÇOS,GERAÇÃO DE ALISES,TRANSMISSÃO DE RETORNO DE DADOS,PRODUÇÃO DE RALTÓRIOS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 31/01/2023 | 135.00 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 31/01/2023 | 144.00 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 31/01/2023 | 650.00 | 32527899000191 | GILBERTO ALVES ANGELO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTA,COMUNICADOS E ATOS PUBLICOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE,COM CONTEÚDOS ENVIADOS PELA PRÓPIA CONTRATANTE A SER DIVULGADO NO PORTAL WWW.DIAMANTEONLINE.COM.BR,COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO. NO MÊS DE JANEIRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Construção, reforma e ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0000373 | 31/01/2023 | 141811.30 | 15233791000177 | CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE EIRELI | REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA OBRA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO A, NO MUNICIPIO DE SERRA GRANDE - PB, CONVÊNIO Nº 201/2022, REFERENTE AO CONTRATO Nº 257/2022. | 00012023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 01/02/2023 | 850.00 | 00009289065400 | WILSON FRANCISCO ALMEIDA DINIZ | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO PARA EXCURSÃO NOS ENGENHOS DE CANA DE AÇÚCAR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 01/02/2023 | 233.52 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 01/02/2023 | 128.00 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 01/02/2023 | 1200.00 | 08076710000107 | CLAUDIO NEPOMUCENO-EIRELI | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE SERRA GRANDE NA RÁDIO ALTERNATIVA DE SERRA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 01/02/2023 | 128.00 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 01/02/2023 | 120.00 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 01/02/2023 | 120.00 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 01/02/2023 | 5100.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRACAO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE,PORTAL DE TRANSPARENCIA FISCAL,SISTEMA DE ARRECADAÇÃO, PORTAL DO CONTRIBUINTE, SISTEMA DE ALMOXARIFADO E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO . RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 01/02/2023 | 1369.09 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATRIAL MÉDICO E HOSPITALAR | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A PACIENTE MARIA NOAH,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 01/02/2023 | 3670.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE IMAGEM E CONSULTAS MÉDICAS EM PACIENTES,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 01/02/2023 | 10590.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN FIAT DUCATO 2018/2018 C/CAPACIDADE P/16 LUGARES ,DESTINADO A SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 01/02/2023 | 11590.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO VW/180,PARA COLETAS E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 01/02/2023 | 4492.70 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | REFERENTE AO FORNEIMENTO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA VIAS PÚBLICAS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 01/02/2023 | 3710.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | REFERENTE AO FORNEIMENTO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA VIAS PÚBLICAS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 01/02/2023 | 4310.00 | 47960950086689 | MAGAZINE LUIZA S/A | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM NOTEBBOK DEL 256GB PRETO,PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 01/02/2023 | 39.70 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM 8002-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 01/02/2023 | 92.48 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA ALAIDE ALVES DE SOUSA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 01/02/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA LOPES DE SOUZA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 01/02/2023 | 83.10 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA LOPES DE SOUZA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 01/02/2023 | 59.15 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA SUZANA PEREIRA DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 01/02/2023 | 90.67 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO Ao SENHOR FRANCISCO MARTINS DE ANDRADE,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 01/02/2023 | 88.06 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA ROSENY CALIXTO DIAASIS LEITE,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 01/02/2023 | 646.60 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAÚDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NA APS,ACOMPANHAMENTO DA CAPITAÇÃO PONDERADA,AÇÕES DE ESTRATÉGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO,REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL,COMP. 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 01/02/2023 | 10000.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO SUV 07 LUGARES,TRAILBLAZER 2019 DE PLACA OGB-5852 PB,DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 01/02/2023 | 5800.00 | 45758159000108 | JOSE CAMPOS DE LACERDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE TOYOTA HYLLUX 2007/2007 4X4 PARA ATENDER ,AS NECESSIDADES DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 02/02/2023 | 200.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET SCM FBR, DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 02/02/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PA | REFERENTE A ANOTAÇÃO RESP.TECNICA-ART EM OBRAS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 03/02/2023 | 730.00 | 00013963632461 | DAVI PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO REPARO DE CARTER E FREIO DE MÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA DA SEC DA INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 03/02/2023 | 250.00 | 47676442000116 | M L DA SILVA SERVICOS LTDA | NOTA FISCAL REFERENTE A EMISSÃO DE 1 CERTIFICADOS PESSOA FISÍCA COM VALIDADE DE 1 ANO PARA O SECRETARIO DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 03/02/2023 | 3776.92 | 17940571000109 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 03/02/2023 | 1000.00 | 40470297000173 | MARCIO NICOLAU MONTINEGRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COM PLANEJAMENTO, CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA VINCULAÇÃO NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO LOCAL E ESTADUAL, DE TODAS AS AÇÕES E CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0000430 | 03/02/2023 | 4000.00 | 35091014000142 | FRANCISCO JUNIOR DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO E-SUS ABPEC, E-SUS AB TERRITÓRIO, TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE CADASTRONACIONAL DE ESTABELECIMENTO DE SAÚDE - SCNES, SAI SUS,BPA,FPO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 03/02/2023 | 34.50 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM 8002-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 03/02/2023 | 1300.00 | 00005562876493 | DAMIÃO AGOSTINHO DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICEBOY A SERVIÇO DA SEC DE FINANÇAS,DESTE MUNICÍPIO NA ENTRADA DE DOCUMENTOS JUNTO A AGENCIA DO BANCO DO BRASIL EM BONITO DE SANTA FÉ,DURANTE O MÊS JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 03/02/2023 | 650.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Fomentar o Desenvolvimento Agrícola | Aquisição de Máquinas e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0000431 | 03/02/2023 | 840000.00 | 05476456000146 | A.C.D. - AUTO CENTER DIESEL EIRELI | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPEHO 374. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA ESCAVADEIRA HIDRAULICA, XE150BR, ANO 2023, DE ACORDO COM O CONVÊNIO DE Nº 908859/2020, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 06/02/2023 | 11.50 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM 8002-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 06/02/2023 | 500.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 06/02/2023 | 2058.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA-ME | REFERENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS A PACIENTES DO MUNICIPIO DE SERRA GRANDE-PB,ATRAVÉS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 06/02/2023 | 144.00 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 06/02/2023 | 135.00 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012023 | 0000447 | 07/02/2023 | 4190.70 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VÉICULOS PLACA RLZ 5100 KIWID ZEN,OGC-5289,(MICRONIBUS),RLQ-OC65 MICRO-ÔNIBUS, RLQ OG37, OGE 5370 MICRO-ÔNIBUS E RLZ -2E64, VEÍCULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 07/02/2023 | 500.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXMAES MÉDICOS ESPECIALIZADOS (PRICK TEST AEROALERGENOS)REALIZADO EM CICERO MAIA FILHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012023 | 0000442 | 07/02/2023 | 10532.56 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS: OGE-3437 ( CACAMBA) E PUI-8061 ( STRADA) A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012023 | 0000445 | 07/02/2023 | 34268.31 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS SAUDE.VEICULOS DE PLACAS: QSF-8149 (L200),OGB-5502(KA),QFV-7168 (MOBI),OET-0128 (AMBULANCIA MASTER),QFF-6597(AMBULANCIA MASTER),QSF-4269(AMBULANCIA SPLINTER)E RLR-9B05(KWID), SKV- 1J30 MOBI E QSI- 9537 VAN MASTER DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012023 | 0000446 | 07/02/2023 | 196.07 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VÉICULO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA PLACA MOV-1260 (XLR 125 CC) ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012023 | 0000443 | 07/02/2023 | 1905.35 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO DE PLACA: RLY - 8J56 (SIENA) DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012023 | 0000444 | 07/02/2023 | 3394.56 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO DE PLACA: RLW - 1B59 (MOBI) DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012023 | 0000440 | 07/02/2023 | 29197.50 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, PARA 58013-120FONES151/3218-6959.58013-120FONES151/3218-6959.VEICULOS DE PLACAS : DJC-2153 (CAMINHAO BASCULHANTE),NQI-7002 (CAMINHAO PIPA),BXI-6461 ( CACAMBA),XCMG(MOTONIVELADORA),XCMG(PA CARREGADEIRA), RET003 (RETROESCAVADEIRA), AZUL TRATOR DE PNEU), LARANJA( LARANJA),HYNDAY( PACARREGADEIRA), DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012023 | 0000441 | 07/02/2023 | 3877.13 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS: QFB-4099( HILUX) E OGB-5852( TRAILBLZER)A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 08/02/2023 | 754.20 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA E COFFE BRAK ,PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL DA SEC DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 08/02/2023 | 581.20 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETAE COFE BRAK, PARA O PESSOAL DA SEC DE CULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 08/02/2023 | 280.00 | 26426731000197 | JOSE RODRIGUES DE FRANCA 54891124415 | REFERENTE AOS SERVIÇOS NA IMPRESSÃO DE 10 APOSTILAS PARA O USO DAS COSTUREIRAS NO CURSO CORTE E COSTURA REALIZADO PELA SECULT, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 08/02/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA DURANTE O EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 08/02/2023 | 669.40 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA E COFE BRAK,PARA O PESSOAL DA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 08/02/2023 | 2085.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDÃO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA AS UBS´S,DESTE MUNUICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 08/02/2023 | 12685.75 | 18110143000111 | DENTAL FARMA COMERCIO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMPRAS DIRETA DE ITENS E MATERIAIS DESTINADOS PARA A UTITLIZAÇÃO NOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE BUCAL,UBS´S e CEO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 08/02/2023 | 1737.40 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA PARA O PESSOAL DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 08/02/2023 | 22.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 624036-7 (CUSTEIO-SUS), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 08/02/2023 | 1700.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE REPASSE 885777/2019 - OPERAÇÃO 1064868-34 - MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE, PARA 31/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 08/02/2023 | 2390.60 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA E CONFE BRAK 02,PARA O PESSOAL DA SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 08/02/2023 | 160.00 | 00005961271463 | JOSE DALLAS SILVA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE DESLOCOMENTOS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 08/02/2023 | 327.20 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA E COFE BRAK, PARA O PESSOAL DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 08/02/2023 | 1251.40 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA COMPLETA REFEIÇÃO E COFE BRAK TIPO 01 E 02, PARA O PESSOAL DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 09/02/2023 | 600.00 | 46024102000148 | A J D FRANCO SERVICOS E COMERCIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RASTREAMENTO VEÍCULAR E ACOMPANHAMENTO DE RELATÓRIOS NOS VEÍCULOS DE PLACA: RLY-8J56; NQI-7001; OGE-3437; RLQ-0G37; RLQ-0C65; RLZ-5I00 DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 09/02/2023 | 150.00 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 09/02/2023 | 160.00 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 09/02/2023 | 280.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE PASTILHA,SERVIÇO DE TROCA DE BRAÇO AXIAL, SERVIÇO DE SUSPENSÃO DO VEÍCULO KWID DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 09/02/2023 | 80.00 | 00007478817408 | MAIARA SUDÁRIO DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE DESLOCOMENTOS PARA A CIDADE DE PATOS/PB, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA OFICINA DE IMPLANTAÇÃO DOS POP´S, BOAS PRÁTICAS EM SALA DE VACINA E ATUALIZAÇÃO DO CALENDÁRIO BÁSICO DE VACINA, DURANTE O DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 09/02/2023 | 80.00 | 00070144254476 | FATIMA FABELLY SILVA SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE DESLOCOMENTOS PARA A CIDADE DE PATOS/PB, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA OFICINA DE IMPLANTAÇÃO DOS POP´S, BOAS PRÁTICAS EM SALA DE VACINA E ATUALIZAÇÃO DO CALENDÁRIO BÁSICO DE VACINA, DURANTE O DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 09/02/2023 | 240.00 | 00002179096470 | JOAQUIM GOMES | REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO , NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 09/02/2023 | 1380.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, SERVIÇO DE TROCA DE BANDEIJA, SERVIÇO DE TROCA DE EIXO, SERVIÇO DE SOLDA DO EIXO, SERVIÇO DE TROCA DA CORREIA, SERVIÇO DE DIAGNOSTICO ELETRONICO DO VEÍCULO KWID DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 09/02/2023 | 680.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUSPENSÃO,SERVIÇO DE FREIO, SERVIÇO DE DIAGNOSTICO ELETRONICO, SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHA DE FREIO DO VEÍCULO MOBI DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 09/02/2023 | 100.86 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA UC 5/2288711-1, DA CASA E APOIO AOS MÉDICOS , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 09/02/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA MATRÍCULA 08917906-4 DA CASA DE APOIO AOS MÉDICOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 09/02/2023 | 833.00 | 12825186000369 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS - CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA RLR 9B05, DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 09/02/2023 | 2825.00 | 12825186000369 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS - CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA RLR 9B05, DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 09/02/2023 | 46.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0000464 | 09/02/2023 | 4150.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO PICAPE COMPACTO PARA O MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE-PB, FIAT STRADA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 09/02/2023 | 313.40 | 08329849000115 | SUP DESEVOLLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE | REFERENTE A LAC= PARA CONSTRUÇÃO DE UM PORTAL COD 49.70.335, NO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE=PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 09/02/2023 | 539.00 | 05000571000140 | HBL - VENDAS E SERVICOS DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS: ELETRO ESTIMULADOR NEURONDYN II 4 CANAIS SERIE, REF AS OS 202300166 202300167. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 09/02/2023 | 700.00 | 46024102000148 | A J D FRANCO SERVICOS E COMERCIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RASTREAMENTO VEÍCULAR E ACOMPANHAMENTO DE RELATÓRIOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSF-8149; RLR-9A75; QSF-4269; RLR-9B05; OET-0128; QFV-7168; QSI-9F37; QFF-6597, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRA GRANDE-PB,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 09/02/2023 | 544.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL DE TRIBUTOS FEDERAIS FISCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 09/02/2023 | 584.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTAS PGFN- SISPAR 004862650. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 09/02/2023 | 11.50 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM 8002-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 10/02/2023 | 1200.00 | 00070170879410 | RHUAN VICTOR LOPES FERNANDES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO JUNTO AO SETOR CONTÁBIL, NO SALVAMENTO DE EXTRATOS , FECHAMENTO DE CONTAS E LANÇAMENTO DE RECEITAS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 10/02/2023 | 839.50 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM 8002-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 10/02/2023 | 12799.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 10/02/2023 | 23697.95 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO CONSTITUCIONAL EXCEPCIONAL DOS DÉBITOS DECORRENTES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 10/02/2023 | 650.00 | 00070909931402 | VITORIA DYOVANA L. SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SEC DE ASIISTÊNCIA SOCIAL,,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 10/02/2023 | 1302.00 | 00001222893401 | ROSANGELA LEITE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ARTESANTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV ,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 10/02/2023 | 368.42 | 00007732701402 | CICERO ANGELO CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇO DE LIMPEZA GERAL DO ESPAÇO FUNCIONA O CADASTRO ÚNICO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 10/02/2023 | 1450.00 | 24948122000172 | JULIO CESAR DE MORAIS | Serviços de assessoria, consultoria, orientação e assistência operacional para a gestão do negócio prestada a empresas e a outras organizações, em matéria de planejamento, organização, reengenharia, controle orçamentaria, informação, gestão, com contratação de profissional habilitado, atividades de assessoria e consultoria técnica em áreas profissionais por profissionais autônomos ou constituídos como empresas individuais, com contratação de profissionais habilitado,durante MÊS 01/23. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 10/02/2023 | 1302.00 | 00011289777454 | JOSE CALIXTO JUNIOR | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DE OFICINEIRO DE MUSICA,JUNTO AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NO SCFV, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/02/2023 | 1302.00 | 00095338039400 | NORMA SUELI BRAZ CEZARIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ARTESANATO (CONFECÇÃO DE ENXOVAL) JUNTO AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NO CRAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 10/02/2023 | 1302.00 | 00009896596409 | MARIA ALANA DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ARTE E DANÇA, JUNTO AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NO CRAS E SCFV, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 10/02/2023 | 1302.00 | 00006818361480 | FRANCISCA BERNARDO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 10/02/2023 | 1302.00 | 00016982402444 | ERIKA JAMILLY CESÁRIO LOPES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JOVEM APRENDIZ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNICA SOCIAL EM OFICINAS DE ARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 10/02/2023 | 1302.00 | 00009480592495 | LIDIANY LEITE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS- CRIANÇA FELIZ,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 10/02/2023 | 1472.00 | 00009480588463 | JOSE EUDES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 10/02/2023 | 1302.00 | 00009464797479 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA FILHA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 10/02/2023 | 166.73 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEG VIA CRV VISTORIA DO VEÍCULO DE PLACA QFG 1984, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 10/02/2023 | 59.73 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET SMART FIBRA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 10/02/2023 | 128.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET SMART FIBRA, DO SCFV E CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 10/02/2023 | 66.21 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET SMART FIBRA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 10/02/2023 | 57.50 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NO CONTA DO CRIANÇA FELIZ (16327-9), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 10/02/2023 | 2064.00 | 00006168428488 | FRANCIELDO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MORISTA PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE 12X36, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 10/02/2023 | 1452.00 | 00008174513400 | LUCIAN ELLANN DOS SANTOS LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE 12X36, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANIERO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 10/02/2023 | 525.26 | 00004266976429 | ELIZABETE LEITE DIAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVANDEIRA E PASSADEIRA NA UBS ,MARIA DO SOCORRO DA SILVA, DURANTE 07 DIÁRIAS DE 60 REAIS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 10/02/2023 | 750.00 | 00010446519464 | RANDERSON LOPES FERNANDES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO,LOCALIZADO NA AV FRANCISCO VIDAL DE MORA,608 BELA VISTA-SERRA GRANDE,UTILIZADO COMO SEDE TEMPORÁRIA DO SAMU,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 10/02/2023 | 451.70 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEG VIA CRV VISTORIA, DNIT DO VEÍCULO DE PLACA QFV 7168, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 10/02/2023 | 166.73 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEG VIA CRV VISTORIA, DNIT DO VEÍCULO DE PLACA QFV 7168, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 10/02/2023 | 56.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 10/02/2023 | 70.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 10/02/2023 | 350.00 | 00006905663441 | LUIS FERNANDO DA SILVA PEREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS ´RESTADOS NA VIGILÃNCIA DA PRAÇA FREI DAMIÃO. REFERENTE A JENEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 10/02/2023 | 710.00 | 00002657547478 | JOSE ANGELO CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 10/02/2023 | 210.00 | 00007812363473 | FRANCISCO ALVES DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DAS RUAS E AVENIDAS ,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 10/02/2023 | 530.00 | 00007701910450 | DAMIÃO PRUDENTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DA GRAMA, MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NA PRAÇA FREI DAMIAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 10/02/2023 | 320.00 | 00013287682440 | RIVALDO PEREIRA SUDÁRIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA ,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 10/02/2023 | 430.00 | 00008008044497 | EDUARDO FERRAZ DE ALEXANDRIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNCIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 10/02/2023 | 1080.00 | 00059361662520 | CICERO DIONISIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA ,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 10/02/2023 | 805.00 | 00008386520426 | FRANCISCO PEREIRA BISERRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DAS RUAS E AVENIDAS ,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 10/02/2023 | 320.00 | 00009894999441 | ELISON FERREIRA TRAJANO SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DURNATE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 10/02/2023 | 1210.00 | 00070911095462 | JOSE CARLOS RODRIGUES COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 10/02/2023 | 1029.00 | 00004709455406 | GERVASIO JUNHO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 10/02/2023 | 600.00 | 00005850017402 | JOSE LUIZ FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DIARISTA NA MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDES E ILUMINAÇÃO PÚBLICA ,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 10/02/2023 | 700.00 | 00009026591462 | DAMIÃO NUNES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DA GRAMA, MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS DA PRAÇA "FREI DAMIÃO" DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 10/02/2023 | 600.00 | 00012853520412 | RAILSON MIGUEL DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXÍLIO AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 10/02/2023 | 670.00 | 00009032674463 | FRANCISCO DIASSIS FARIAS CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA NO REPARO E MANUTENÇÃO DE RUAS, LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E COLETA DE LIXO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 10/02/2023 | 1200.00 | 00046240608149 | LUIZ JOSE CAVALCANTI | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 10/02/2023 | 1500.00 | 00080599052449 | ESPEDITO CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PUBLICAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 10/02/2023 | 1055.00 | 00035911425491 | JOSE LEITE DE ASSIS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXÍLIO AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 10/02/2023 | 1080.00 | 00080599109491 | FRANCISCO CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO REPARO DE CALAÇAMENTOS, NA LIMPEZA EM VIAS PÚBLICAS,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 10/02/2023 | 1200.00 | 00012171316470 | JOSÉ JOALISSON DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DE TERRENOS BALDIOS NAS RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 10/02/2023 | 1302.00 | 00004898596401 | FRANCINETE PEREIRA LIMA PINTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRA EM SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDORA EFETIVA EM GOZO DE FÉRIAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 10/02/2023 | 370.00 | 00010200095439 | GILCLEBER RAMOS DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE 7 CAÇAMBAS DE AREIA DESTINADAS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 10/02/2023 | 1320.00 | 00051536315400 | JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 10/02/2023 | 635.00 | 00091644283891 | JOSE DOMICIO DE ABREU | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO, QUE ABASTECE DE ÁGUA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 10/02/2023 | 1150.00 | 00004534518455 | VALDIR PEREIRA DA FONSECA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA NO REPARO E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS E ACOSTAMENTOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 10/02/2023 | 600.00 | 00028882638820 | EVANILDO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DA GRAMA, MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS DA PRAÇA "PADRE CÍCERO" DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 10/02/2023 | 430.00 | 00003153335532 | EDCARLOS DE ARAUJO HONORIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS ARREDORES DO MATADOURO PÚBLICO DURNATE 09 DIARIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 10/02/2023 | 2235.00 | 00003734334411 | MARCONILDO DE SOUSA LIMA | REFERENTE A PASSAGENS NO TRANSPORTE ALTERNATIVO DE PESSOAS ACOMETIDAS DE PROBLEMAS DE SAÚDE E ACOMPANHANTES AOS CENTROS ESPECIALIZADOS, POSSIBILITANDO ASSIM O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO POR ESTE ORGÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0000495 | 10/02/2023 | 1900.00 | 00007836970400 | HORACIO GOMES FRADE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA SERVIR DE APOIO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 10/02/2023 | 400.00 | 00010436144867 | FRANCISCA MARIA DE LIRA FERREIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO NA AV. PREF. IVO PINTO RAMALHO, 544, CENTRO DE SERRA GRANDE/PB, ONDE FUNCIONA A SEC DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 10/02/2023 | 400.00 | 00010436144867 | FRANCISCA MARIA DE LIRA FERREIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL NA AV: PREFEITO IVO PINTO RAMALHO, 540, BELA VISTA DE SERRA GRANDE, ONDE FUNCIONA A FARMACIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012023 | 0000503 | 10/02/2023 | 34268.31 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS SAUDE.VEICULOS DE PLACAS: QSF-8149 (L200),OGB-5502(KA),QFV-7168 (MOBI),OET-0128 (AMBULANCIA MASTER),QFF-6597(AMBULANCIA MASTER),QSF-4269(AMBULANCIA SPLINTER)E RLR-9B05(KWID), SKV- 1J30 MOBI E QSI- 9537 VAN MASTER DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 10/02/2023 | 1302.00 | 00029345937897 | JOSE MIGUEL DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, NA UBS - MARIA DO SOCORRO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 10/02/2023 | 1302.00 | 00007235657405 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ,NA UNIDADE BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 10/02/2023 | 1302.00 | 00011230575405 | LARISSA LORRANE DA SILVA ALVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS JOSÉ RUFINO SOBRINHO EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA EM GOZO DE FÉRIAS MARIA LEIDE MARY,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 10/02/2023 | 530.00 | 00004193759458 | LUCIMAR BATISTA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVANDEIRA NA UBS , JOSE RUFINO SOBRINHO NO MÊS DE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 10/02/2023 | 530.00 | 00032138983846 | CRISTIANE DOS SANTOS MIGUEL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, COMO CUIDADORA NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLINICAS EM JOÃO PESSOA/PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 10/02/2023 | 400.00 | 00091834775434 | JOSÉ ABILIO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE RESIDÊNCIA, DIRECIONADA A ACOMODAR O PROFISSIONAL MÉDICO, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, RELATIVO AO MÊS DE JANIERO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 10/02/2023 | 550.00 | 00064564681400 | AVANI TRAJANO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 10/02/2023 | 2544.00 | 00005818811417 | JOSIELIO CORREIA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE 12X36, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 10/02/2023 | 968.00 | 00013414589460 | EMANOEL AUGUSTO FREIRES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, EM SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR QUE SE ENCONTRAEM GOZO DE FÉRIAS,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 10/02/2023 | 1302.00 | 00098116649434 | GENILDA ALVES DE ASSIS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UBS - MARIA DO SOCORRO DA SILVA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 10/02/2023 | 532.00 | 12825186000369 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS - CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA RLR 9B05, DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 10/02/2023 | 2650.00 | 00006378748462 | JOSE WILTON DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO NO CAPS EM PIANCÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 10/02/2023 | 218.50 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 10/02/2023 | 256.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 10/02/2023 | 900.00 | 11547142000190 | MARIA RAQUEL DE S. RANAUD-ME CASA NOVA TECIDOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDO PARA A CRECHE INFANTIL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/02/2023 | 1226.85 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CRECHE INFANTIL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 10/02/2023 | 841.20 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 10/02/2023 | 1343.35 | 09605345000143 | Galvão Magazine Ltda | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA, PARA A CRECHE INFANTIL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/02/2023 | 1300.00 | 00003340884455 | EDCARLOS PLINIO RAMALHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EM VEÍCULO PROPRIO DE PESSOAL E MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA VOLTA ÀS AULAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 10/02/2023 | 1300.00 | 00029226619468 | FRANCISCO ALVES DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA PRIVADA, NA VIGILÂNCIA NOTURNA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 10/02/2023 | 1055.00 | 00005304221400 | RODRIGO COELHO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NO LEVAMENTAMENTO DAS PENDÊNCIAS PARA REGULARIZAÇÃO DE CONVÊNIOS EM OBRAS DO MUNICÍPIO JUNTO A ORGÃOS FEDERAIS. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 10/02/2023 | 400.00 | 00004902433397 | CICERA EDNA BRAS DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL NA AV: TIMBAÚBA, S/N, BELA VISTA DE SERRA GRANDE, PARA SERVIR DE GARAGEM PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0000502 | 10/02/2023 | 1745.00 | 00004968114443 | CICERO ROBERTO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM GERAL DE TODOS OS VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE, PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 10/02/2023 | 1200.00 | 00060374764468 | ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NESTA PREFEITURA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 10/02/2023 | 1302.00 | 00010278304478 | FERNANDO DE FARIAS ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ORIENTADOR JUNTO AO TELECENTRO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 10/02/2023 | 1302.00 | 00070909990417 | ALLISSON LUCAS LOPES RODRIGUES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 10/02/2023 | 1200.00 | 41534440000106 | OFICINA PAI & FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODOS OS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. RELATIVO A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 10/02/2023 | 416.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 10/02/2023 | 342.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 10/02/2023 | 1200.00 | 41877116000190 | E.E.A.T. CONSULTORIA ADM | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE DOCUMENTOS E NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 10/02/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 10/02/2023 | 1200.00 | 42066325000117 | JULIANA DE LIMA MOURA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA PARA DIVULGAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS REDES SOCIAIS, ABERTURA DE TRILHAS, ORGANIZAÇÃO DE LOCAIS PARA RECEBIMENTO DE PÚBLICO E LEVANTAMENTO DE POTENCIAIS PONTOS TURISTICOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 10/02/2023 | 1150.00 | 00085317055415 | MIGUEL ANTONIO DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR NO CORTE DE TERRA DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 10/02/2023 | 1650.00 | 00003662971470 | FRANCISCO JOCIELIO DANTAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MOTONIVELADORA DO PAC NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 10/02/2023 | 1420.00 | 00071212079400 | ARTHUR ANTUNES CAVALCANTE FELICIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CAMINHÃO PIPA, NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 10/02/2023 | 1150.00 | 00014056122407 | DERLIR GOMES LOPES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CAMINHÃO PIPA, NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 10/02/2023 | 1150.00 | 00004143926474 | JOSE HILTON DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CAÇAMBA DURANTE O M~ES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 10/02/2023 | 480.00 | 00007624293480 | FRANCINEIDE FERREIRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TANQUE DE LEITE E DO PRÉDIO QUE ESTÁ A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 10/02/2023 | 1150.00 | 00003104366489 | JOSE ROBERTO DE LIMA DE SALES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO CAÇAMBA, JUNTO A SEC AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 10/02/2023 | 1150.00 | 00000383261830 | JOÃO RIBEIRO SOBRINHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA DO PAC,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 10/02/2023 | 1200.00 | 00009035203461 | RENATO CLAUDINO MIGUEL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO TANQUE DE LEITE,JUNTO A SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 13/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | RFERENTE AO LICENCIAMENTO 2023 E BOMBEIRO 2023, DO VEÍCULO DE PLACA OFX3127, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 13/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | RFERENTE AO LICENCIAMENTO 2023 E BOMBEIRO 2023, DO VEÍCULO DE PLACA NQI7002, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 13/02/2023 | 1329.90 | 03327900000136 | SO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA AS MÁQUINA DA SEC DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 13/02/2023 | 3284.68 | 05476456000146 | A.C.D. - AUTO CENTER DIESEL EIRELI | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A PATROL DA SEC DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 13/02/2023 | 1421.50 | 05476456000146 | A.C.D. - AUTO CENTER DIESEL EIRELI | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A ENCHEDEIRA DA SEC DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 13/02/2023 | 3500.00 | 00005938436494 | ROBIGLEICO F MARTINS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTE DE CANA DE AÇUCAR E OUTROS MATERIAIS AGRICOLAS DE PEQUENOS PRODUTORES LOCAIS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 13/02/2023 | 400.00 | 00008826303428 | THAUÃ DE SOUZA LEITE | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO DESTINADO AO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRECETRARIA DA CULTURA DO PERÍODO DE 2022 REALIZADAS NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 13/02/2023 | 120.00 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 13/02/2023 | 128.00 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 13/02/2023 | 450.00 | 00005214398417 | JOSE GILIARDI DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA/PB, PARA O RECEBIMENTO E ENTREGA DE DOCUMENTOS JUNTO AO IPC- INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 13/02/2023 | 400.00 | 00008826303428 | THAUÃ DE SOUZA LEITE | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO DESTINADO AO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRECETRARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO PERÍODO DE 2022 REALIZADAS NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 13/02/2023 | 9540.00 | 41890599000163 | EDMILSON FELIZ DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RESTAURAÇÃO E CONSERTO DE CATEIRAS ESCOLAR E BIRÔS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 13/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | RFERENTE AO LICENCIAMENTO 2023 E BOMBEIRO 2023, DO VEÍCULO DE PLACA NQJ 1876 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 13/02/2023 | 2610.00 | 41890599000163 | EDMILSON FELIZ DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CADEIRAS,LONGARINAS E MESAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 13/02/2023 | 600.00 | 00007967689437 | JOCSÃ LADIV DE MOURA CRUZ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE DESLOCOMENTOS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. PARA PARTICIPAÇÃO NA OFICINA DE ESCRITA SOBRE A "MOSTRA BRASIL AQUI TEM SUS", REALIZADA PELO CONASEMS E COSEMS/PB, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.RETIRADA DE EQUIPAMENTOS DO CONSULTORIO DE FISIOTERAPIA JUNTO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ESPECIALIZADO, ASSIM COMO PESQUISA E BUSCA PARA AQUISIÇÃO DE ITENS/MATERAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO CEO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 13/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO 2023 E BOMBEIRO 2023, DO VEÍCULO DE PLACA OFX7764 DA SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 13/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO 2023 E BOMBEIRO 2023, DO VEÍCULO DE PLACA OGB 5502, DA SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 13/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO E BOMBEIRO2023,DO VEÍCULO GOL PLACA OFE3562, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 13/02/2023 | 537.80 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | RFERENTE AO LICENCIAMENTO 2023 E BOMBEIRO 2023, DO VEÍCULO DE PLACA OFE 3552, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 13/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | RFERENTE AO LICENCIAMENTO 2023 E BOMBEIRO 2023, DO VEÍCULO DE PLACA OFE QFG1984, DO BOLSA FAMÍLIA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 13/02/2023 | 69.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM 8002-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 14/02/2023 | 115.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 14/02/2023 | 568.89 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VÉICULO PLACA RLW-1B59 DO PROGRAMA CRIANÇA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 14/02/2023 | 11.50 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NO CONTA DO IGD-PAB (17439-4), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 14/02/2023 | 2338.60 | 41006657000143 | FARMACIA DUAS MARIAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 14/02/2023 | 6789.00 | 24280828000109 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O CEO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 14/02/2023 | 154.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 624036-7 (CUSTEIO-SUS), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 14/02/2023 | 4250.00 | 00010720173426 | JOÃO ASSIS HERCULANO ARARUNA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, LOTADO NA UBS JOSÉ RUFINO SOBRINHO, CNES Nº 9983554, DURANTE GOZO DE FERIAS DO MEDICO TITULAR DO PROGRAMA VIGENTE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Subvenções Econômicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 14/02/2023 | 1055.00 | 00006492109481 | JANDERSON JESSE DANTAS MARTINS | REFERENTE AO PAGAMENTO POR ATUAÇÃO COMO RECEPTRO LOCAL DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM MEDICINA DA FAMÍLIA E COMUNICIDADE DE ACORDO VOM O CONVÊNIO DE ADESÃO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE E O CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS LTDA UNIFIP.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 14/02/2023 | 3022.11 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 14/02/2023 | 320.00 | 00011177673452 | JOSE VENICIOS DA SILVA LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NOS SERVIÇOS DIVERSOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0000623 | 14/02/2023 | 300.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMENDO E VULCANIZAÇÃO DOS VEÍCULOS JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0000626 | 14/02/2023 | 600.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMENDO E VULCANIZAÇÃO DOS VEÍCULOS JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0000627 | 14/02/2023 | 710.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS DA SEC DE INFRAESTUTURA ,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 14/02/2023 | 46.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 14/02/2023 | 1500.00 | 00007923381461 | JULIANY CAVALCANTE SILVA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO ACOMPANHAMENTO AS PESSOAS ACAMADAS JUNTAMENTE COM A EQUIPE DO PROGRAMA MELHOR EM CASA (CONCEIÇÃO/ SERRA GRANDE) E TAMBEM PELO APOIO NA SALA DE VACINA CONFORME PNI DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0000624 | 14/02/2023 | 675.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS DE GRANDE PORTE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 14/02/2023 | 4629.41 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OELO DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 14/02/2023 | 350.00 | 00064616630453 | JOSEFA BATISTA DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE PRÉDIO,LOCALIZADO NA AV.FRANCISCO VIDAL DE MOURA,CENTRO-SERRA GRANDE,UTILIZADO COMO DEPOSITO DA SEC DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 14/02/2023 | 1150.00 | 00004534520433 | JOSE NILDO BERNARDO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA CRECHE SANTA LUZIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 14/02/2023 | 1150.00 | 00070144511460 | FRANCISCO LEITE DE ARAUJO JUNIOR | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA ESCOLA FRANCISCO VIDAL DE MOURA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 14/02/2023 | 950.00 | 00008761599433 | FRANCISCO LEITE FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA EM ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0000621 | 14/02/2023 | 340.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DE ÔNIBUS ESCOLARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 14/02/2023 | 1150.00 | 00007706407454 | ITALO DE BRITO SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 14/02/2023 | 600.00 | 40398493000184 | LIO SERGIO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BUFFET PARA ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO ANO DE 2022 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 14/02/2023 | 450.00 | 00012678124436 | FABRICIO DE MOURA ALBUQUERQUE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO NA AV: FRANCISCO VIDAL DE MOURA, CENTRO DE SERRA GRANDE, PARA AULAS DE MÚSICAS E EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 14/02/2023 | 450.00 | 40398493000184 | LIO SERGIO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BUFFET PARA ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO ANO DE 2022 DA SECRETARIA DE CULUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0000629 | 14/02/2023 | 812.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS DA SEC DE AGRICULTURA ,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 14/02/2023 | 1150.00 | 00015707593403 | JOSE ALEXANDRE DE SA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NA VIGILANCIA DO MATADOURO PUBLICO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0000631 | 14/02/2023 | 380.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMENDO E VULCANIZAÇÃO DOS VEÍCULOS JUNTO A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 14/02/2023 | 780.00 | 00009348993470 | VICENTE ANTONIO DA SILVA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA/PB. COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 14/02/2023 | 933.28 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OELO DIESEL B S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VÉICULO A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 15/02/2023 | 2596.83 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OELO DIESEL B S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VÉICULO A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 15/02/2023 | 4752.82 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OELO DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 15/02/2023 | 11.50 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 15/02/2023 | 12439.61 | 24280828000109 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O CEO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 15/02/2023 | 22.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 624036-7 (CUSTEIO-SUS), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 15/02/2023 | 11.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 624024-3 (INCENTIVO CEO/FNS), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 15/02/2023 | 6789.00 | 24280828000109 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O CEO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 15/02/2023 | 34.50 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM 8002-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 16/02/2023 | 162.29 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | RFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS , DO VEÍCULO DE PLACA OFE QFG1984, DO BOLSA FAMÍLIA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 16/02/2023 | 5155.10 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A FARMACIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 16/02/2023 | 23.24 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE TEMPORÁRIA DO SAMU NA AV. FRANCISCO VIDAL DE MOURA, Nº 608- BELA VISTA UC 5/1358998-1, DESTE MUNICIPÍO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 16/02/2023 | 161.78 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA UC 5/2368476-4,ONDE FUNCIONA A SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 16/02/2023 | 501.10 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM PRÉDIO NA AV. PREF. IVO PINTO RAMALHO, 540,UC: 5/2368468-1, CENTRO DE SERRA GRANDE/PB, ONDE FUNCIONA FARMACIA BASICA DE SAÚDE,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 17/02/2023 | 1043.20 | 35503721000107 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS - CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA RLR 9A75 DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 17/02/2023 | 1960.00 | 35503721000107 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS - CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA RLR 9A75 DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 17/02/2023 | 170.00 | 35503721000107 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS - CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOBI PLACA SKV1J30,DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 17/02/2023 | 224.00 | 35503721000107 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS - CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOBI PLACA SKV1J30,DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 17/02/2023 | 200.00 | 35503721000107 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS - CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOBI PLACA SKV1J30, DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 17/02/2023 | 280.00 | 35503721000107 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS - CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOBI PLACA SKV1J30, DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 17/02/2023 | 265.00 | 00005003002408 | HELIO ZUZA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PROVERIZAÇÃO DE PEDTICIDA CONTRA ERVAS D ANINHAS E INSETOS NO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 17/02/2023 | 1400.00 | 35221741000187 | EDERSON LOPES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na administração de redes sociais (social media manager), criação de loyouts gráficos e edição de imagens paradivulgação das ações e obras desta prefeitura, através do instagram oficial (@pmserragrande) durante o mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 17/02/2023 | 1485.70 | 00007913881402 | TATIANA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DURANTE 5 PLANTOES DE 24H EM VIRTUDE DE FERIAS DA SERVIDORA LUTHYMILLA ALVES NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU NO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 17/02/2023 | 1302.00 | 00070909959412 | DAVID RODRIGUES PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE GOZO DE FERIAS DA SERVIDORA ELIZANGELA RODRIGUES NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 17/02/2023 | 1232.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 22/02/2023 | 4245.20 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 22/02/2023 | 154.09 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AOS ENCARGOS COBRADOS SOBRE O PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 22/02/2023 | 23.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM 8002-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 22/02/2023 | 1651.02 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR COMPETÊNCIA 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 22/02/2023 | 1883.36 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA PAIF/CRAS, COMP. 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 22/02/2023 | 739.57 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SCFV, COMP. 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 22/02/2023 | 2269.89 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 22/02/2023 | 273.42 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV - CONTRATO 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 22/02/2023 | 4175.72 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE - PACS, COMP.COMP.01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 22/02/2023 | 2144.01 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE - EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE APS, COMP.COMP.01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 22/02/2023 | 5418.49 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO SAMU, COMP.COMP.01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 22/02/2023 | 1512.84 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - CONTRATOS , COMP.COMP.01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 22/02/2023 | 1207.29 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE - ESF EFETIVO , COMP.COMP.01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 22/02/2023 | 951.47 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE - ESF CONTRATOS, COMP.COMP.01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 22/02/2023 | 1182.13 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE - PACS CONTRATOS, COMP.COMP.01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 22/02/2023 | 273.42 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE - FARMACIA BASICA EFETIVOS, COMP.01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 22/02/2023 | 726.73 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE - FARMACIA BASICA CONTRATOS, COMP.01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 22/02/2023 | 2002.39 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE - VIGILÂNCIA CUSTEIO, COMP.01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 22/02/2023 | 437.84 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE - VIGILÂNCIA FUS, COMP.01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 22/02/2023 | 1533.84 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO CONTRATOS, COMP.01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 22/02/2023 | 4197.93 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 22/02/2023 | 41821.96 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SEC EDUCA FUNDAMENTAL FUNDEB 70%, COMPETENCIA 01/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 22/02/2023 | 1141.40 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL EDUCAÇÃO MDE, COMP. 01/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 22/02/2023 | 6902.01 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, DA SEC DE EDUCAÇÃO ENS INFANTIL 30%, COMP 01/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 22/02/2023 | 6299.43 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL SEC EDU FUNDAMENTAL FUNDEB - 30%, COMPETENCIA 01/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 22/02/2023 | 61.32 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AOS ENCARGOS COBRADOS SOBRE O PAGAMENTO DO INSS DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO FUNDEB-30%, COMPETENCIA 01/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 22/02/2023 | 9329.61 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC EDUCA ENS INFANTIL FUNDEB 70%, COMPETENCIA 01/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 22/02/2023 | 258.17 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AOS ENCARGOS COBRADOS SOBRE O INSS DO PESSOAL DO INFANTIL 70% E FUNDAMENTAL 70%, COMPETENCIA 01/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 22/02/2023 | 9154.25 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 22/02/2023 | 13851.44 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE , COMP.COMP.01/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 22/02/2023 | 3933.51 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE CONTRATOS TEMPORÁRIOS, COMP.01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 22/02/2023 | 174.23 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AOS ENCARGOS COBRADOS NO RECOLHIMENTO DE INSS COMP.01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 22/02/2023 | 23.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 22/02/2023 | 5691.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO COMPETENCIA 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 22/02/2023 | 530.00 | 09143330000100 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO DURANTE O EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 22/02/2023 | 2771.39 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 22/02/2023 | 2574.60 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA, COMP. 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 23/02/2023 | 1024.92 | 32395940000113 | DANITA STORE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COSTURA PARA O CURSO DE CORTE E COSTURA, DA SE DE CULTURA, TURISMO,ESPORTE E LAZER,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 23/02/2023 | 850.00 | 00070144302462 | FRANCISCO DE ASSIS NUNES DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILOIAR DO OPERADOR DO TRATOR, DURANTE O CORTE DE TERRA DOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000702 | 23/02/2023 | 7799.00 | 24606073000190 | CONSTRUTORA ALVES E CONSERVA LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM AUTOMOVEL, HILUX PLACA QRN7F44, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 23/02/2023 | 1058.82 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE LARYSSA DE SOUSA LEANDRO CPF :709.099.194-61. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 23/02/2023 | 1500.00 | 41009365000164 | RAMONIZA BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC DE SAÚDE DE SERRA GRANDE PARA RESOLVER AS DEMANDAS JUDICIAIS,EXTRAJUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS,RELATIVAS AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 23/02/2023 | 1900.00 | 30485044000110 | ORTOPED - SERVICOS MEDICOS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS REALIZADOS NA PACIENTE LARYSSA DE SOUSA LEANDRO CPF :709.099.194-61, PELO MEDICO DR. FRANCISCO LAECIO VIEEIRA DAMASCENO CRM 3913PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 23/02/2023 | 2010.00 | 00011140591452 | HERCULES TOLENTINO DE LACERDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSFERENCIA DE PROPRIEDADE DE VEICULOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E EMISSAO DE CRLV E CRV DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 23/02/2023 | 760.00 | 00018530800125 | MARIA DO SOCORRO COSTA BARROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARTÓRIO NA AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS E ATAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 23/02/2023 | 3100.00 | 00036227036870 | FRANCISCO FRANCINALDO PEREIRA ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALVENARIA EM GESSO EM 84 METROS DE FORRO DA ESCOLA JOSÉ RODRIGUES NO NASCIMENTO , LOCALIZADO NO SÍTIO ESPERAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Construção de Quadra Poliesportiva em Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0000724 | 23/02/2023 | 15291.37 | 15233791000177 | CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE EIRELI | REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DA CONTINUAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE-PB, CONFORME CONTRATO Nº 158/2020,SENDO ESTE VALOR REFERENTE AO CONVÊNIO (FNDE). | 00122014 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Construção de Quadra Poliesportiva em Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0000725 | 23/02/2023 | 25488.15 | 15233791000177 | CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE EIRELI | REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DA CONTINUAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE-PB, CONFORME CONTRATO Nº 158/2020,SENDO ESTE VALOR REFERENTE AO CONVÊNIO (FNDE). | 00122014 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Construção de Quadra Poliesportiva em Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0000726 | 23/02/2023 | 50115.43 | 15233791000177 | CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE EIRELI | REFERENTE A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DA CONTINUAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE-PB, CONFORME CONTRATO Nº 158/2020,SENDO ESTE VALOR REFERENTE A CONTRA PARTIDA. | 00122014 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 23/02/2023 | 120.00 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 23/02/2023 | 128.00 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 23/02/2023 | 1445.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 23/02/2023 | 11.50 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FMAS RECURSOS PROPRIOS (38159-4), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 23/02/2023 | 70.00 | 00018177304445 | DANIELE VITAL DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 23/02/2023 | 70.00 | 00009917572465 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 23/02/2023 | 70.00 | 00004418312498 | FRANCISCO DIASSIS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 23/02/2023 | 100.00 | 00014426181836 | MANOEL RODRIGUES DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 23/02/2023 | 70.00 | 00010581439481 | parxedes martins neto | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 23/02/2023 | 70.00 | 00074764977168 | ESPEDITO VICENTE DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 23/02/2023 | 100.00 | 00041622511859 | VALERIA DIAS MIGUEL ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 23/02/2023 | 100.00 | 00004274099423 | AUCIR FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 23/02/2023 | 100.00 | 00016535150402 | JOSE RONILDO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 23/02/2023 | 164.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 23/02/2023 | 23.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM 8002-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 23/02/2023 | 88.06 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA ANA KAMILA FELICIO DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 24/02/2023 | 11.50 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENETE A TARIFA DEBITADA NA CONTA 15115-7, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 24/02/2023 | 23.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM 8002-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 24/02/2023 | 2250.00 | 27015573000145 | JUCELIO FLORENTINO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E ARMAZENAMENTO EM MÍDIA ELETRÔNICA DA PREFEITURA DAS NOTAS DE EMPENHOS E TODOS OS COMPROVANTES DE DESPESAS,GRO,GRE,GDE,EXTRATOS BANCÁRIOS, ETC,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 24/02/2023 | 22.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 624036-7 (CUSTEIO-SUS), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 24/02/2023 | 9537.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 24/02/2023 | 6519.25 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 24/02/2023 | 9537.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 24/02/2023 | 1650.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 24/02/2023 | 550.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A FARMACIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 24/02/2023 | 650.00 | 33010188000108 | A. D. COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | REFERNTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES CONFORME CONTRATO Nº 213, REFRENTE AO PERÍODO DE 24/02/2023 A 23/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 24/02/2023 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAB.PREST.DE SERV.COMB.A.CONV.LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DO PROJETOS,CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO "SICONV" NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 24/02/2023 | 135.00 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 24/02/2023 | 144.00 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 24/02/2023 | 272.44 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE OFÍCIO 9129227 DE LICITAÇÃO ENVIADO EM 24/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 24/02/2023 | 350.28 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE OFÍCIO 9429723 DE LICITAÇÃO ENVIADO EM 24/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 24/02/2023 | 57.50 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 24/02/2023 | 220.00 | 35503721000107 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS - CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA RLR 9A75 DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 24/02/2023 | 225.62 | 35503721000107 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS - CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA RLR 9A75 DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 24/02/2023 | 500.00 | 00010148245404 | ERNANDO LEITE DE ARAÚJO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO JUNTO A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE-RS,CNES 2237253, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 24/02/2023 | 165.75 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA - PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 24/02/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA MATRÍCULA 08917906-4 DA CASA DE APOIO AOS MÉDICOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 24/02/2023 | 295.45 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 24/02/2023 | 1445.00 | 00006182412488 | ALIOMARQUES PEREIRA LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE 17 CAÇAMBAS DE AREIA DESTINADOS AOS SEREVIÇOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0000755 | 27/02/2023 | 430.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A CAÇAMBA VW BXI 6461, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0000760 | 27/02/2023 | 6260.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A CAÇAMBA INTERNACIONAL OGE 3437, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0000761 | 27/02/2023 | 7700.00 | 26665213000126 | ITARESIDUE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO /2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 27/02/2023 | 160.00 | 00005961271463 | JOSE DALLAS SILVA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE DESLOCOMENTOS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 27/02/2023 | 160.98 | 07135668000195 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | REFERENTE A MULTA DE TRANSITO EM VEICULO DE PLACA OFE3562 MODELO GOL TL MCV, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0000751 | 27/02/2023 | 4000.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | REERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA DOS SEGUINTES SERVIÇOS PARA ESTE MUNICÍPIO: ACERTO DE VÍNCULOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SEC DA PREVIDÊNCIA CONTEMPÔRANEA; ACOMPANHAMNETO DOS PARCELAMENTO: FAZENDÁRIO E PREVIDENCIÁRIO;OBROGAÇÕES ACESSÓRIAS JUNTO Á RFB,CEF,SPS E ST; ACOMPANHAMENTO DE AUDITÓRIA FAZENDÁRIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 27/02/2023 | 135.00 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 27/02/2023 | 144.00 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0000769 | 27/02/2023 | 3300.00 | 37837449000119 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE ADVOGADA PARA ASSESSORAR A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO, ORIENTANDO QUANDO DA LEGALIDADE E FORMALIDADE DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS,JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB .REF. 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 27/02/2023 | 2400.00 | 30227273000134 | VILMARA FERREIRA DE ARAUJO - 04648091426 | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DE VÍNCULOS E REMUNERAÇÃO DE PROCESSOS,INCLUSÃO DE DOCUMENTOS,ACOMPANHAMENTOS,PRODUÇÃO E RELATÓRIOS DO E-SOCIAL,ACOMPANHAMENTO MENSAL DE TODOS OS DADOS CADASTRAIS DE SERVIÇOS,GERAÇÃO DE ALISES,TRANSMISSÃO DE RETORNO DE DADOS,PRODUÇÃO DE RALTÓRIOS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 27/02/2023 | 1400.00 | 47592346000190 | MARIA GABRIELLA COSTA CAVALCANTE 09773842410 | FERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO (SIOPE) E SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICO EM SAÚDE (SIOPS),RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 27/02/2023 | 2000.00 | 45528238000122 | JEANE FERREIRA DE ARAUJO - 05272316495 | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRSTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDERAIS DO MONICÍPIO, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 27/02/2023 | 3831.00 | 17681574000175 | INSTITUTO CONHECER | REERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSCRIÇÃO DE CURSO SAEB DIGITAL PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0000754 | 27/02/2023 | 420.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MICRONIBUS VOLARE OGE5370 , DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 27/02/2023 | 1350.00 | 00006866918499 | JOSEFA ARICELMA L LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIADOR NA ESCOLA FRANCISCO VIDAL DE MOURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 27/02/2023 | 845.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB - UNIAO NAC DIRIGENTES MUN DE EDUCACAO - | REFERENTE AO CONVENIO FIRMADO COM UNDIME, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SENTIDO DE REPRESENTAR OS INTERESSES DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL JUNTO AS AUTORIDADES CONSTITUIDAS NAS ESFERAS ESTADUAIS E FEDERAIS BEM COMO PROMOVER A DEVIDA ARTICULAÇÃO ENTRE AS DEMAIS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO BASICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 27/02/2023 | 2000.00 | 39560815000160 | RONIEVON DE OLIVEIRA FELIX 09026367406 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA SIMEC COM O MONITORAMENTO DE OBRAS, CADASTRO DE NOVAS OBRAS, ACOMPANHAMENTO DE PAGAMENTO, ELABORAÇÃO DE PAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA ÇÃO DENTRE OUTROS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REALIZADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 27/02/2023 | 842.11 | 00002552545475 | DELILLE SOARES SATURNINO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE GÁS, RECARGA DE OLEO COMPRESSOR, VACUO LIMPEZA DE SISTEMA, SOLDA DE ALUMÍNIO, COMPRESSÃO 8MM E SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO VEÍCULO RLR 9B05, DA UBS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 27/02/2023 | 1578.95 | 00002552545475 | DELILLE SOARES SATURNINO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EVAPORADOR, RECARGA DE GÁS, MANUTENÇÃO EM CONDENSADOR, RECARGA DE OLEO E INSTALAÇÃO DE FILTRO NO VEÍCULO RLR 9B05, DA UBS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 27/02/2023 | 78.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 27/02/2023 | 23.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM 8002-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 27/02/2023 | 2342.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0000777 | 27/02/2023 | 8500.00 | 11596010000158 | LOURIVAL FLORENTINO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME | Correspondente aos serviços prestados conforme discriminados a seguir, relativo ao mês de fevereiro/23: Acompanhamento técnico junto a Entidade Pública com a LDO; Elaboração e estudos técnicos para a implantação do PPA; Acompanhamento técnico junto a Entidade Pública com a LOA; Elaboração técnica do SAGRES; Elaboração da PCA; Elaboração e acompanhamento técnico em Sistema de Controle Interno para índices do Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0000778 | 27/02/2023 | 8500.00 | 11596010000158 | LOURIVAL FLORENTINO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME | Correspondente aos serviços prestados conforme discriminados a seguir, relativo ao mês de janeiro/23: Acompanhamento técnico junto a Entidade Pública com a LDO; Elaboração e estudos técnicos para a implantação do PPA; Acompanhamento técnico junto a Entidade Pública com a LOA; Elaboração técnica do SAGRES; Elaboração da PCA; Elaboração e acompanhamento técnico em Sistema de Controle Interno para índices do Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0000759 | 27/02/2023 | 2030.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARAA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UP QFG1984, DO BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0000758 | 27/02/2023 | 1295.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA HILUX QFB4099, DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 27/02/2023 | 1020.00 | 00003087179450 | EVERALDO INACIO DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO NO SISTEMA DE ARREFEICIMENTO DO VEÍCULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0000756 | 27/02/2023 | 12175.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA RETRO ESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0000757 | 27/02/2023 | 7550.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MOTONIVELADORA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 27/02/2023 | 260.00 | 43883096000196 | HS COMERCIO DE CELULARES E ELETRONICOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 28/02/2023 | 11712.54 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 28/02/2023 | 12262.20 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 28/02/2023 | 27100.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 28/02/2023 | 1700.00 | 37034499000168 | ALBERTO BARBOSA DA SILVA 05112283416 | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MANUTENÇÃO, REPARO E RECARGAS DE TONNER DE IMPRESSORA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 28/02/2023 | 59.63 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA JULIANA NUNES DA SILVA DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 28/02/2023 | 78.53 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA) CONCEDIDO A SENHORA JULIANA NUNES DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 28/02/2023 | 207.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM 8002-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 28/02/2023 | 600.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 28/02/2023 | 19806.48 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 28/02/2023 | 3055.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 28/02/2023 | 1.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 28/02/2023 | 55.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS (71050-7), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 28/02/2023 | 12111.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 28/02/2023 | 8679.92 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 28/02/2023 | 9045.02 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC ASSIST. SOCIAL PAIF/CRAS, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 28/02/2023 | 3044.40 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC ASSIST. SOCIAL SCFV, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 28/02/2023 | 1302.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC ASSIST. SOCIAL SCFV - CONTRATO, RELATIVO A JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 28/02/2023 | 1302.00 | 00004827089485 | SHENNIA L DASILVA FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE OFICINAS DE ARTESANATO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 28/02/2023 | 646.60 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAÚDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NA APS,ACOMPANHAMENTO DA CAPITAÇÃO PONDERADA,AÇÕES DE ESTRATÉGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO,REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL,COMP. 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 28/02/2023 | 1302.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FARMACIA BASICA - EFETIV, RELATIVO A FEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 28/02/2023 | 7000.20 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - CUSTEIO, RELATIVO A FEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 28/02/2023 | 5339.95 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - FUS, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 28/02/2023 | 5082.40 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - ESF - EFETIVO RELATIVO A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 28/02/2023 | 3000.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FARMACIA BASICA - CONTRAT, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 28/02/2023 | 23079.38 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PACS, RELATIVO A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 28/02/2023 | 23604.02 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 28/02/2023 | 6199.20 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PACS - CONTRATOS, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 28/02/2023 | 7104.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO - CONTRATO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 28/02/2023 | 4746.80 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - ESF - CONTRATO,RELATIVO A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 28/02/2023 | 11232.20 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE APS , RELATIVO A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 28/02/2023 | 4904.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - CONTRATOS, RELATIVO A FEVREIRO ]DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Subvenções Econômicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 28/02/2023 | 1055.00 | 00006492109481 | JANDERSON JESSE DANTAS MARTINS | REFERENTE AO PAGAMENTO POR ATUAÇÃO COMO RECEPTRO LOCAL DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM MEDICINA DA FAMÍLIA E COMUNICIDADE DE ACORDO VOM O CONVÊNIO DE ADESÃO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE E O CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS LTDA UNIFIP.RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 28/02/2023 | 8869.85 | 00010720173426 | JOÃO ASSIS HERCULANO ARARUNA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA PARA RESIDENTE EM MEDICINA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E COMUNIDADE, CONVENIADO ENTRE A SEC DE SAÚDE DE SERRA GRANDE E O CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS UNIFIP, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 28/02/2023 | 22.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 624036-7 (CUSTEIO-SUS), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0000833 | 28/02/2023 | 3800.00 | 31933686000105 | SARAH BERNADINO TAVARES | Assessoria e Consultoria Técnica, são voltados para o Ministério da Saúde tendo como níveis de atenção Básica, Média e Alta Complexidade, sendo assim os sistemas e serviços são voltados para a parte técnica e administrativa. Acompanhando todos os saldos que entram para a saúde, oferecemos orientação como executar os recursos de acordo com as portarias e emendas, acompanhamos as contas da saúde realizando o controle financeiro dos blocos de financiamento, referente ao mês de FEVREIRO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 28/02/2023 | 4402.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 28/02/2023 | 177362.31 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | RERENTE A FOLHA DA SEC EDUCA FUNDAMENTAL FUNDEB 70%, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 28/02/2023 | 35006.30 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL 30%, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 28/02/2023 | 30058.76 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC ENS FUNDAMENTAL FUNDEB 30%, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 28/02/2023 | 39531.63 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DA SEC EDUC ENS INFANTIL FUNDEB 70%, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 28/02/2023 | 11.50 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENETE A TARIFA DEBITADA NA CONTA 8140-X, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312021 | 0000781 | 28/02/2023 | 5100.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRACAO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE,PORTAL DE TRANSPARENCIA FISCAL,SISTEMA DE ARRECADAÇÃO, PORTAL DO CONTRIBUINTE, SISTEMA DE ALMOXARIFADO E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO . RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0000782 | 28/02/2023 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JURIDICOS E CONSULTORIAS EMPRESA ENQUADRADA NO REGIME DA ALIQUOTA FIXA.comp.02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 28/02/2023 | 600.00 | 46024102000148 | A J D FRANCO SERVICOS E COMERCIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RASTREAMENTO VEÍCULAR E ACOMPANHAMENTO DE RELATÓRIOS NOS VEÍCULOS DE PLACA: RLY-8J56; NQI-7001; OGE-3437; RLQ-0G37; RLQ-0C65; RLZ-5I00 DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 28/02/2023 | 650.00 | 32527899000191 | GILBERTO ALVES ANGELO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTA,COMUNICADOS E ATOS PUBLICOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE,COM CONTEÚDOS ENVIADOS PELA PRÓPIA CONTRATANTE A SER DIVULGADO NO PORTAL WWW.DIAMANTEONLINE.COM.BR,COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO. NO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 28/02/2023 | 1000.00 | 24895190000110 | SAMARA MENDES BATISTA | SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DE UMA FERRAMENTA DE PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E PORTAL DE ACESSO A INFORMAÇÃO PÚBLICA(ATIVA E PASSIVA), BEM COMO A IMPLANTAÇÃO EM MODELO "HOSTING" DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA, EXTRAÇÃO DE DADOS DOS SISTEMAS LIGADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE, CAPACITAÇÃO SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PARA PUBLICAÇÃO EM PORTAL INSTITUCIONAL DA ENTIDADE, DURANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 28/02/2023 | 19979.45 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 28/02/2023 | 176.00 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000798 | 28/02/2023 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DO PROJETOS,CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO "SICONV" NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 28/02/2023 | 14125.50 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATOS TEMPORÁRIOS, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 28/02/2023 | 66758.96 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A FEVREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 28/02/2023 | 172.50 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 28/02/2023 | 42648.46 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0000797 | 28/02/2023 | 2650.00 | 40553504000153 | MARJ SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA NA SUPERVISÃO,FISCALIZAÇÃO,MEDIÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS,DESTA PREFEITURA,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 01/03/2023 | 2530.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE IMAGEM E CONSULTAS MÉDICAS EM PACIENTES,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 01/03/2023 | 233.52 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 01/03/2023 | 384.00 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 01/03/2023 | 186.00 | 11547142000190 | MARIA RAQUEL DE S. RANAUD-ME CASA NOVA TECIDOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE lençol C/ELASTICO PARA A UBS JOSE RUFINO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0000837 | 01/03/2023 | 4000.00 | 35091014000142 | FRANCISCO JUNIOR DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO E-SUS ABPEC, E-SUS AB TERRITÓRIO, TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE CADASTRONACIONAL DE ESTABELECIMENTO DE SAÚDE - SCNES, SAI SUS,BPA,FPO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 01/03/2023 | 2352.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA-ME | REFERENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS A PACIENTES DO MUNICIPIO DE SERRA GRANDE-PB,ATRAVÉS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 01/03/2023 | 676.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO HP CENTRO AUTOMOTIVO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MANGUEIRAS HIDRÁULICAS DAS MÁQUINAS DA SEC DE AGRICULTURA , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 01/03/2023 | 442.00 | 45758159000108 | JOSE CAMPOS DE LACERDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MANGOSTES PARA A MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DA SEC DE AGRICULTURA , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 01/03/2023 | 152.00 | 00007620744428 | MARIA JOSEANE FARIAS DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS NOTARIAS E FISCAIS NA EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE ESCRITURA PÚBLICA DO MATADOURO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 01/03/2023 | 322.50 | 03693279000124 | FRANCISCO DE ASSIS EVANGELISTA COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COSTURA PARA O CURSO DE CORTE E COSTURA, DA SE DE CULTURA, TURISMO,ESPORTE E LAZER,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000854 | 02/03/2023 | 5800.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE TOYOTA HYLLUX 2007/2007 4X4 PARA ATENDER ,AS NECESSIDADES DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 02/03/2023 | 152.00 | 00007620744428 | MARIA JOSEANE FARIAS DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS NOTARIAS E FISCAIS NA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR REFERENTE A ESCRITURA PÚBLICA DO MATADOURO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 02/03/2023 | 1375.92 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OELO DIESEL B S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VÉICULO A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 02/03/2023 | 480.00 | 00005235978439 | Marcia Maria de Sousa | REFERENTE A DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A CIB E COEGEMAS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 02/03/2023 | 157.89 | 00009480588463 | JOSE EUDES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DIARISTA A SERVIÇO DESTA PREFEITURA NO TRANSPORTE DA SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE REUNIÃO EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 02/03/2023 | 1900.00 | 25042889000109 | PAFI SERVIÇOS FUNERÁRIO LTDA | REFERENTE A URNA FUNERARIA MAIS SERVIÇOS DE TRANSLADO E ORNAMENTAÇÃO DA FALECIDA EDITE JOANA DE ABREU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 02/03/2023 | 1900.00 | 25042889000109 | PAFI SERVIÇOS FUNERÁRIO LTDA | REFERENTE A URNA FUNERARIA MAIS SERVIÇOS DE TRANSLADO E ORNAMENTAÇÃO DA FALECIDA JOSEFA LEITE DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 02/03/2023 | 1200.00 | 08076710000107 | CLAUDIO NEPOMUCENO-EIRELI | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE SERRA GRANDE NA RÁDIO ALTERNATIVA DE SERRA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 02/03/2023 | 1000.00 | 40470297000173 | MARCIO NICOLAU MONTINEGRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES INSTITUCIONAIS EM BLOGS DA REGIÃO, REALIZAÇÃO DE PODCATS E PRODUÇÃO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 02/03/2023 | 1400.00 | 35221741000187 | EDERSON LOPES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na administração de redes sociais (social media manager), criação de loyouts gráficos e edição de imagens paradivulgação das ações e obras desta prefeitura, através do instagram oficial (@pmserragrande) durante o mês de FEVREIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 02/03/2023 | 311.36 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE OFÍCIO DE LICITAÇÃO ENVIADO EM 02/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 02/03/2023 | 4729.09 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OELO DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 02/03/2023 | 3513.30 | 17940571000109 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000851 | 02/03/2023 | 10590.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN FIAT DUCATO 2018/2018 C/CAPACIDADE P/16 LUGARES ,DESTINADO A SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000852 | 02/03/2023 | 11590.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO VW/180,PARA COLETAS E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0000863 | 03/03/2023 | 5800.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO VW PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE FEVREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0000864 | 03/03/2023 | 2726.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | REFERENTE AO FORNEIMENTO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0000865 | 03/03/2023 | 8566.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | REFERENTE AO FORNEIMENTO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0000866 | 03/03/2023 | 7519.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | REFERENTE AO FORNEIMENTO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO EM VIAS PÚBLICAS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0000867 | 03/03/2023 | 3632.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | REFERENTE AO FORNEIMENTO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO EM VIAS PÚBLICAS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0000868 | 03/03/2023 | 2528.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | REFERENTE AO FORNEIMENTO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA VIAS PÚBLICAS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 03/03/2023 | 545.00 | 00003470987467 | JEOVAR ABILIO DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ESTACAS DE CONCRETO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GARAGEM DAS MÁQUINAS PESADAS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 03/03/2023 | 23.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 03/03/2023 | 140.00 | 00007967689437 | JOCSÃ LADIV DE MOURA CRUZ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE DESLOCOMENTOS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. PARA DESPESAS PARA REALIZAÇÃO DE MARCAÇÃO DE RETORNO DE PACIENTE NO HOSPITAL ONCOLÓGICO DA FAP E PARTICIPAÇÃO NA 2ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DA PARAÍBA E TAMBÉM DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIB/PB, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 03/03/2023 | 320.00 | 00016081345475 | JOSEFA JAMILLY DA SILVA COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UBS - MARIA DO SOCORRO DA SILVA,COMO AUXILIAR DE LIMPEZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 03/03/2023 | 0.60 | 17681574000175 | INSTITUTO CONHECER | REERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 753 - SERVIÇOS PRESTADOS NA INSCRIÇÃO DE CURSO SAEB DIGITAL PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 03/03/2023 | 70.00 | 00007211162481 | EDIVANIO LEITE DA SILVA | REFERENTE A DESLOCOMENTOS PARA A CIDADE DE POMBAL/PB. PARA PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO DE SERRA GRANDE, SOBRE A FINALIZAÇÃO DO PROJETO DE PMSB-SG, ASSUNTOS IMPLANTAÇÃO DE UM BANCCO DE DADOS DE EXTENÇÃODA FUNASA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 03/03/2023 | 1302.00 | 00076033554434 | PAULO TEMOTEO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA ESCOLA MANOEL VENCESLAU DIAS, ZONA RURAL,DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 03/03/2023 | 57.50 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM 8002-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0000870 | 03/03/2023 | 1449.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | REFERENTE AO FORNEIMENTO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DAS UBS´S,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 03/03/2023 | 80.00 | 05505947000178 | PARE-INCENDIO COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE UM EXTINTOR 4KG, DO SAMU,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 03/03/2023 | 125.23 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 03/03/2023 | 109.50 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA UBS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 03/03/2023 | 186.00 | 11547142000190 | MARIA RAQUEL DE S. RANAUD-ME CASA NOVA TECIDOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE lençol C/ELASTICO PARA A UBS JOSE RUFINO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0000869 | 03/03/2023 | 3824.05 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | REFERENTE AO FORNEIMENTO DE MATERIAIS PARA A SEC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 03/03/2023 | 4643.50 | 13754527000153 | JANNILUCE VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA SOARES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 06/03/2023 | 1280.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E SERVIÇO DE KIT DE AMORTECEDOR, SERVIÇO DE BUCHA DE BANDEJA, E SERVIÇO DE BILETA DO VEICULO HILUX A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 06/03/2023 | 395.00 | 57754285000173 | ECOCLÍNICA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RADIOAGNOSTICOS, RESSONANCIA DO JOELHO ESQUERDO NO PACIENTE JOSE IDENILSON FERREIRA RODRIGUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 06/03/2023 | 1564.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A FARMACIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 06/03/2023 | 33.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 624036-7 (CUSTEIO-SUS), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 06/03/2023 | 46.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM 8002-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 06/03/2023 | 51.20 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM 8002-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 06/03/2023 | 550.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 06/03/2023 | 460.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO DE PLACA RLW 1B59, DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Construção, reforma e ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0000885 | 06/03/2023 | 105631.95 | 15233791000177 | CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE EIRELI | REFERENTE A 1º (PRIMEIRO) ADITIVO FERENTE AO AUMENTO DA INFRA ESTRUTURA DA FUNDAÇÃO E DO TERRO DA CRECHE TIPO A, NO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE - PB, CONVÊNIO Nº 257/2022. | 00012023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0000890 | 06/03/2023 | 2660.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS PARA O VEICULO KWID DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 06/03/2023 | 230.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO PLACA RLZ 5100 DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 06/03/2023 | 11.50 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 06/03/2023 | 5894.73 | 42056014000177 | JOSE ANTONIO JEFFERSON MORATO HERCULANO 10927490471 | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE-PB,PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 06/03/2023 | 230.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO STRADA A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0000889 | 06/03/2023 | 1330.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS PARA O VEICULO STRADA A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012023 | 0000900 | 07/03/2023 | 10793.81 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS: OGE-3437 ( CACAMBA) E PUI-8061 ( STRADA) A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0000909 | 07/03/2023 | 864.12 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012023 | 0000920 | 07/03/2023 | 26558.47 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS SAUDE.VEICULOS DE PLACAS: QSF-8149 (L200),OGB-5502(KA),QFV-7168 (MOBI),OET-0128 (AMBULANCIA MASTER),QFF-6597(AMBULANCIA MASTER),QSF-4269(AMBULANCIA SPLINTER)E RLR-9B05(KWID), SKV- 1J30 MOBI E QSI- 9537 VAN MASTER DA SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0000931 | 07/03/2023 | 2290.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA, CAFÉ DA MANHÃ E CAFÉ DA TARDE ,PARA O PESSOAL DA SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 07/03/2023 | 1204.00 | 48005595000102 | PLAYTEA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE APOSTILAS ADAPTADA PARA A SALA DE AEE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012023 | 0000897 | 07/03/2023 | 5955.32 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VÉICULOS PLACA RLZ 5100 KIWID ZEN,OGC-5289,(MICRONIBUS),RLQ-OC65 MICRO-ÔNIBUS, RLQ OG37, OGE 5370 MICRO-ÔNIBUS E RLZ -2E64, VEÍCULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 07/03/2023 | 3408.95 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CRECHE INFANTIL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0000905 | 07/03/2023 | 1726.73 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 07/03/2023 | 1095.00 | 02343144000176 | RC INFORMATICA - MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE TONNER´S, MEMORIA E ROTEADOR PARA A SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 07/03/2023 | 1579.00 | 00005688492481 | SAMIA DUARTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE PALESTRA PARA PROFESSORES, CUIDADORES E PAIS DE ALUNOS COM TRANSTORNOS DO AUTISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 07/03/2023 | 471.00 | 11547142000190 | MARIA RAQUEL DE S. RANAUD-ME CASA NOVA TECIDOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A CRECHE INFANTIL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0000934 | 07/03/2023 | 811.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO COMPLETA, CAFÉ DA MANHÃ E CAFÉ DA TARDE, PARA O PESSOAL DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0000906 | 07/03/2023 | 1098.70 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0000907 | 07/03/2023 | 215.30 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 07/03/2023 | 345.00 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 07/03/2023 | 368.00 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0000932 | 07/03/2023 | 1021.20 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA, CAFÉ DA MANHÃ E CAFÉ DA TARDE, PARA O PESSOAL DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012023 | 0000899 | 07/03/2023 | 1542.35 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO DE PLACA: RLY - 8J56 (SIENA) DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0000908 | 07/03/2023 | 323.16 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0000936 | 07/03/2023 | 1017.50 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO COMPLETA, CAFÉ DA MANHÃ E CAFÉ DA TARDE,PARA O PESSOAL DA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 07/03/2023 | 938.40 | 02343144000176 | RC INFORMATICA - MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PEÇAS PARA COMPUTADORES E ROTEADOR PARA A SEC DE FINANÇAS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012023 | 0000898 | 07/03/2023 | 2415.31 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO DE PLACA: RLW - 1B59 (MOBI) DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Estadual dos Serviços Socioassistenciais do SUAS Ofer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 07/03/2023 | 829.50 | 05262558000169 | LUCIMAR MARQUES GALVÃO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL EM ALUSÃO AO DIA DAS MULHERES,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 07/03/2023 | 100.00 | 00018514852876 | ANAILTON ALVES DE SOUSA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA MARCILANDIA PEREIRA DE SOUSA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 07/03/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA APARECIDA LEITE,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 07/03/2023 | 53.45 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA APARECIDA LEITE,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 07/03/2023 | 70.52 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA DE FATIMA NUNES TRAJANO,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 07/03/2023 | 105.56 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA JOSEFA PEREIRA DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 07/03/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO AO SENHOR SEBASTIÃO RAIMUNDO DOS SANTOS,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 07/03/2023 | 82.04 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO SENHOR SEBASTIÃO RAIMUNDO DOS SANTOS,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 07/03/2023 | 100.83 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA JOSEFA NUNES PEREIRA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 07/03/2023 | 560.00 | 35434253000158 | FRANCISCO CIRILO DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PLANTAS PARA O SAMU,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 07/03/2023 | 400.00 | 37663113000187 | JANDERLLES SILVA GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DO LABORATORIO DE ANALISES CLÍNICAS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO,RALATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0000914 | 07/03/2023 | 4600.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS PARA O VEICULO AMBULANCIA DA UBS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012023 | 0000919 | 07/03/2023 | 122.99 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VÉICULO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA PLACA MOV-1260 (XLR 125 CC) ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0000930 | 07/03/2023 | 1798.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA PARA O PESSOAL DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012023 | 0000901 | 07/03/2023 | 3214.49 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS: QFB-4099( HILUX) A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0000935 | 07/03/2023 | 1353.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO COMPLETA, CAFÉ DA MANHÃ E CAFÉ DA TARDE, PARA O PESSOAL DA SEC DE CULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012023 | 0000902 | 07/03/2023 | 27442.28 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, PARA 58013-120FONES151/3218-6959.58013-120FONES151/3218-6959.VEICULOS DE PLACAS : DJC-2153 (CAMINHAO BASCULHANTE),NQI-7002 (CAMINHAO PIPA),BXI-6461 ( CACAMBA),XCMG(MOTONIVELADORA),XCMG(PA CARREGADEIRA), RET003 (RETROESCAVADEIRA), AZUL TRATOR DE PNEU), LARANJA(TRATOR LARANJA),HYNDAY( PACARREGADEIRA), DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 07/03/2023 | 8480.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DA ENCHEDEIRA, DESTE MUNICÍPIOÇ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0000933 | 07/03/2023 | 1738.50 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO COMPLETA, CAFÉ DA MANHÃ E CAFÉ DA TARDE ,PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL DA SEC DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 08/03/2023 | 3330.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DA PATROL, DESTE MUNICÍPIOÇ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 08/03/2023 | 1800.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM ACM, PARA A SEC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 08/03/2023 | 56.30 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA ELAINE APARECIDA CAVALCANTE,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 08/03/2023 | 61.07 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA ELAINE APARECIDA CAVALCANTE,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 08/03/2023 | 90.31 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA LUANA LOPES MONTEIRO SANTANA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 08/03/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA ANDRESSA DA SILVA COSTA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 08/03/2023 | 66.52 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA ANDRESSA DA SILVA COSTA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 08/03/2023 | 42.05 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA DIOMAR DE SOUSA CAVALCANTE,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 08/03/2023 | 61.07 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA DIOMAR DE SOUSA CAVALCANTE,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 08/03/2023 | 88.07 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA JESSICA LEITE DE SOUSA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 08/03/2023 | 74.78 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA JESSICA LEITE DE SOUSA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 08/03/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA ROSANGELA SOARES DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 08/03/2023 | 46.83 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA ROSANGELA SOARES DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 08/03/2023 | 200.00 | 00030172732883 | ELAINE APARECIDA CAVALCANTE | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA ELAINE APARECIDA CAVALCANTE,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 08/03/2023 | 200.00 | 00030172732883 | ELAINE APARECIDA CAVALCANTE | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA ELAINE APARECIDA CAVALCANTE,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 08/03/2023 | 170.00 | 31354182000122 | DAMIAO TEIXEIRA DE CALDAS 10308356403 | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA HP REPARO NO TRADICIONADOR DE PAPEL, DA IMPRESSORA DA SEC DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 08/03/2023 | 240.00 | 08575284000156 | JOÃO MAGLIANO PECORELLI | REFERENTE AO FORNECIENTO DE GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 13 KG, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 08/03/2023 | 258.00 | 07511294000165 | TALITA DE PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA PACIENTES,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 08/03/2023 | 450.00 | 00005961271463 | JOSE DALLAS SILVA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE DESLOCOMENTOS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA,E REEMBOLSODO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 08/03/2023 | 160.00 | 00003387843496 | DAMIÃO HIOGENALDO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE DESLOCOMENTOS PARA A CIDADE DE NATAL-RN,CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 08/03/2023 | 2180.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DA CAÇAMBA INTERNACIONAL, DESTE MUNICÍPIOÇ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 09/03/2023 | 355.00 | 21497225000175 | PROXINE COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS - EIRELI | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIOS PARA O PACIENTE LEONES DA SILVA LEITE, CNS nº 70080940329218, CPF nº 023.532.624-0, DURANTE ESTADIA PARA TRATAMENTO FORA DE DOMÍCILIO, EM JOÃO PESSOA- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 09/03/2023 | 1400.00 | 40113799000147 | EMANUEL ROBSON NEVES BARREIRO 06334841483 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DO ACESSOR JURÍDICO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Estadual dos Serviços Socioassistenciais do SUAS Ofer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 09/03/2023 | 1470.25 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESPORTIVO DESTINADO AO SCFV,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 09/03/2023 | 11.50 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM 8002-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 09/03/2023 | 34.50 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FMAS RECURSOS PROPRIOS (38159-4), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 09/03/2023 | 666.95 | 09605345000143 | Galvão Magazine Ltda | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A UBS JOSE RUFINO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 10/03/2023 | 820.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 10/03/2023 | 801.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 10/03/2023 | 1000.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 10/03/2023 | 1197.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 10/03/2023 | 980.00 | 11226671000191 | CRISTINA LEITE DE ARAÚJO DANTAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A KUBS JOSÉ RUFINO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 10/03/2023 | 525.00 | 11226671000191 | CRISTINA LEITE DE ARAÚJO DANTAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A UBS MARIA DO SOCORRO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 10/03/2023 | 350.00 | 11226671000191 | CRISTINA LEITE DE ARAÚJO DANTAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA O SAMU,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 10/03/2023 | 1000.00 | 00004828871411 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE DUAS TVS DE LED DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE JOSE RUFINO E MARIA DO SOCORRO ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 10/03/2023 | 600.00 | 01522300000284 | ADAUTO GAS | REFERENTE AO FORNECIENTO DE GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 13 KG, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC DE ASSITÊNCIA SOCIAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 10/03/2023 | 360.00 | 01522300000284 | ADAUTO GAS | REFERENTE AO FORNECIENTO DE GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 13 KG, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 10/03/2023 | 5358.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 10/03/2023 | 115.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM 8002-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 10/03/2023 | 549.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A DIVIDA CONTRATUAL DO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FISCAIS FEDERAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 10/03/2023 | 589.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTAS PGFN- SISPAR 004862650. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Estadual dos Serviços Socioassistenciais do SUAS Ofer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 10/03/2023 | 700.00 | 11226671000191 | CRISTINA LEITE DE ARAÚJO DANTAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS,PARA O CRAS E SCFV,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 10/03/2023 | 116.93 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA JACIRAMY NUNES DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 10/03/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA VALDIRENE BARBOSA DE SOUSA RAMALHO,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 10/03/2023 | 26.33 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA VALDIRENE BARBOSA DE SOUSA RAMALHO,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 10/03/2023 | 22.17 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA) CONCEDIDO A SENHORA MARCILENE BARBOSA DE SOUSA ARAÚJO,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 10/03/2023 | 49.71 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARCILENE BARBOSA DE SOUSA ARAÚJO,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 10/03/2023 | 93.36 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO AO SENHOR CICERO DE OLIVEIRA FERREIRA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 10/03/2023 | 150.00 | 00005902315450 | SEVERINO PAULO NETO | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA JOSEFA ALVES DE SOUZA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 10/03/2023 | 56.30 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA) CONCEDIDO A FAMÍLIA BENEFICIÁRIA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 10/03/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A FAMÍLIA BENEFICIÁRIA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 10/03/2023 | 120.00 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 10/03/2023 | 128.00 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0000982 | 10/03/2023 | 1665.00 | 00004968114443 | CICERO ROBERTO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM GERAL DE TODOS OS VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE, PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Construção de Quadra Poliesportiva em Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0000973 | 10/03/2023 | 15291.37 | 15233791000177 | CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE EIRELI | REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DA CONTINUAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE-PB, CONFORME CONTRATO Nº 158/2020,SENDO ESTE VALOR REFERENTE AO CONVÊNIO (FNDE). | 00122014 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 10/03/2023 | 1476.00 | 11226671000191 | CRISTINA LEITE DE ARAÚJO DANTAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES BOLOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 10/03/2023 | 34.50 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 10/03/2023 | 1200.00 | 01522300000284 | ADAUTO GAS | REFERENTE AO FORNECIENTO DE GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 13 KG, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0000986 | 10/03/2023 | 1408.00 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 10/03/2023 | 908.00 | 11226671000191 | CRISTINA LEITE DE ARAÚJO DANTAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS,PARA A SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 10/03/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 13/03/2023 | 2000.00 | 10015267000106 | LUCIANA VERAS DA SILVA 03826424492 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE CORTE E COSTURA PARA MALHAS E TECIDOS PLANOS, MONTAGAEM DE PEÇAS BÁSICA, USO DE EQUIPAMEENTOS PROFISSIONAIS ADEQUADOS AS TÉCNICAS DE CONFECÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 13/03/2023 | 1894.73 | 00001843417103 | NATHALIA C ARVALHO MALTA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA SERVIÇO DE CONSULTORIA E GESTÃO CULTURAL NAS DIVERSAS ETAPAS DE REALIZAÇÃO DE DE CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, INCLUINDO PLANEJAMENTO,ACOMPANHAMENTO DE ATIVIDADES REALIZADAS E REALIZAÇÃO DE PALESTRAS , DURANTE O M}ÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 13/03/2023 | 450.00 | 00012678124436 | FABRICIO DE MOURA ALBUQUERQUE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO NA AV: FRANCISCO VIDAL DE MOURA, CENTRO DE SERRA GRANDE, PARA AULAS DE MÚSICAS E EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 13/03/2023 | 1200.00 | 42066325000117 | JULIANA DE LIMA MOURA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA PARA DIVULGAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS REDES SOCIAIS, ABERTURA DE TRILHAS, ORGANIZAÇÃO DE LOCAIS PARA RECEBIMENTO DE PÚBLICO E LEVANTAMENTO DE POTENCIAIS PONTOS TURISTICOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 13/03/2023 | 390.00 | 00009388182952 | JONAS SANTOS JUNIOR | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRFESTADOS NA PRODUÇÃO DE P0LACAS DE IDENTIFICAÇÃO DAS CACHOEIRTAS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 13/03/2023 | 1150.00 | 00015707593403 | JOSE ALEXANDRE DE SA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NA VIGILANCIA DO MATADOURO PUBLICO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 13/03/2023 | 1150.00 | 00004143926474 | JOSE HILTON DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CAÇAMBA DURANTE O MÊS DE FEVREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 13/03/2023 | 1150.00 | 00085317055415 | MIGUEL ANTONIO DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR NO CORTE DE TERRA DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 13/03/2023 | 1650.00 | 00003662971470 | FRANCISCO JOCIELIO DANTAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MOTONIVELADORA DO PAC NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 13/03/2023 | 1280.00 | 00071212079400 | ARTHUR ANTUNES CAVALCANTE FELICIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CAMINHÃO PIPA, NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 13/03/2023 | 1150.00 | 00014056122407 | DERLIR GOMES LOPES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CAMINHÃO PIPA, NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 13/03/2023 | 480.00 | 00007624293480 | FRANCINEIDE FERREIRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TANQUE DE LEITE E DO PRÉDIO QUE ESTÁ A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 13/03/2023 | 1150.00 | 00003104366489 | JOSE ROBERTO DE LIMA DE SALES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO CAÇAMBA, JUNTO A SEC AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 13/03/2023 | 1150.00 | 00000383261830 | JOÃO RIBEIRO SOBRINHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA DO PAC,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 13/03/2023 | 1200.00 | 00009035203461 | RENATO CLAUDINO MIGUEL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO TANQUE DE LEITE,JUNTO A SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0001032 | 13/03/2023 | 615.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS DA SEC DE AGRICULTURA ,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0001034 | 13/03/2023 | 270.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMENDO E VULCANIZAÇÃO DOS VEÍCULOS JUNTO A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 13/03/2023 | 530.00 | 00009177554485 | CARLOS DE SOUSA EUFRAZINO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MOTONIVELADORA DO PAC NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 13/03/2023 | 80.00 | 35503721000107 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS - CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO MOBI PLACA SKV1J30, DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 13/03/2023 | 340.00 | 35503721000107 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS - CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOBI PLACA SKV1J30,DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 13/03/2023 | 340.00 | 35503721000107 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS - CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVUISÃO 20.000 KM, DO VEÍCULO MOBI PLACA SKV1J30, DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 13/03/2023 | 220.00 | 35503721000107 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS - CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOBI PLACA SKV1J30,DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0001039 | 13/03/2023 | 1900.00 | 00007836970400 | HORACIO GOMES FRADE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA SERVIR DE APOIO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 13/03/2023 | 400.00 | 00010436144867 | FRANCISCA MARIA DE LIRA FERREIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO NA AV. PREF. IVO PINTO RAMALHO, 544, CENTRO DE SERRA GRANDE/PB, ONDE FUNCIONA A SEC DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 13/03/2023 | 400.00 | 00010436144867 | FRANCISCA MARIA DE LIRA FERREIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO NA AV. PREF. IVO PINTO RAMALHO, 544, CENTRO DE SERRA GRANDE/PB, ONDE FUNCIONA A SEC DE SAÚDE, RELATIVO AO FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 13/03/2023 | 400.00 | 00091834775434 | JOSÉ ABILIO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE RESIDÊNCIA, DIRECIONADA A ACOMODAR O PROFISSIONAL MÉDICO, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 13/03/2023 | 1550.00 | 00006378748462 | JOSE WILTON DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO NO CAPS EM PIANCÓ-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 13/03/2023 | 530.00 | 00032138983846 | CRISTIANE DOS SANTOS MIGUEL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, COMO CUIDADORA NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLINICAS EM JOÃO PESSOA/PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 13/03/2023 | 310.00 | 00005818811417 | JOSIELIO CORREIA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE 12X36, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 13/03/2023 | 1810.00 | 00013414589460 | EMANOEL AUGUSTO FREIRES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, EM SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR QUE SE ENCONTRAEM GOZO DE FÉRIAS,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 13/03/2023 | 530.00 | 00004193759458 | LUCIMAR BATISTA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVANDEIRA NA UBS , JOSE RUFINO SOBRINHO NO MÊS DE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 13/03/2023 | 1302.00 | 00029345937897 | JOSE MIGUEL DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, NA UBS - MARIA DO SOCORRO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 13/03/2023 | 2000.00 | 00088209296868 | JOSE BEZERRA DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM GINECOLOGIA E OBSTETRICA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, A PACIENTES, DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 13/03/2023 | 550.00 | 00064564681400 | AVANI TRAJANO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 13/03/2023 | 1500.00 | 00007923381461 | JULIANY CAVALCANTE SILVA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO ACOMPANHAMENTO AS PESSOAS ACAMADAS JUNTAMENTE COM A EQUIPE DO PROGRAMA MELHOR EM CASA (CONCEIÇÃO/ SERRA GRANDE) E TAMBEM PELO APOIO NA SALA DE VACINA CONFORME PNI DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 13/03/2023 | 161.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 13/03/2023 | 1390.00 | 00030077692802 | JOSE DENILSON AGOSTINHO LOPES | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FRETE EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE A SERVIÇO DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 13/03/2023 | 264.25 | 00005003002408 | HELIO ZUZA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PROVERIZAÇÃO DE PESTICIDA CONTRA ERVAS DANINHAS E INSETOS NO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 13/03/2023 | 635.00 | 00091644283891 | JOSE DOMICIO DE ABREU | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO, QUE ABASTECE DE ÁGUA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 13/03/2023 | 1150.00 | 00004534518455 | VALDIR PEREIRA DA FONSECA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA NO REPARO E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS E ACOSTAMENTOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 13/03/2023 | 600.00 | 00028882638820 | EVANILDO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DA GRAMA, MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS DA PRAÇA "PADRE CÍCERO" DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 13/03/2023 | 430.00 | 00002656581443 | EDICARLOS ALVES DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS ARREDORES DO MATADOURO PÚBLICO DURANTE 09 DIÁRIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 13/03/2023 | 320.00 | 00060264896491 | JOSE OLIMPIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO 2022. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0001051 | 13/03/2023 | 1040.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS DA SEC DE INFRAESTUTURA ,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0001052 | 13/03/2023 | 450.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMENDO E VULCANIZAÇÃO DOS VEÍCULOS JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JFEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 13/03/2023 | 280.00 | 00007812363473 | FRANCISCO ALVES DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DAS RUAS E AVENIDAS ,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 13/03/2023 | 320.00 | 00011177673452 | JOSE VENICIOS DA SILVA LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NOS SERVIÇOS DIVERSOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 13/03/2023 | 1055.00 | 00035911425491 | JOSE LEITE DE ASSIS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXÍLIO AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 13/03/2023 | 360.00 | 00012853520412 | RAILSON MIGUEL DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXÍLIO AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 13/03/2023 | 1200.00 | 00046240608149 | LUIZ JOSE CAVALCANTI | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 13/03/2023 | 600.00 | 00005850017402 | JOSE LUIZ FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DIARISTA NA MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDES E ILUMINAÇÃO PÚBLICA ,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 13/03/2023 | 770.00 | 00009026591462 | DAMIÃO NUNES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DA GRAMA, MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS DA PRAÇA "FREI DAMIÃO" DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 13/03/2023 | 320.00 | 00009894999441 | ELISON FERREIRA TRAJANO SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DURNATE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 13/03/2023 | 1210.00 | 00070911095462 | JOSE CARLOS RODRIGUES COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 13/03/2023 | 1080.00 | 00080599109491 | FRANCISCO CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO REPARO DE CALAÇAMENTOS, NA LIMPEZA EM VIAS PÚBLICAS,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 13/03/2023 | 1200.00 | 00012171316470 | JOSÉ JOALISSON DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DE TERRENOS BALDIOS NAS RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 13/03/2023 | 1286.25 | 00004709455406 | GERVASIO JUNHO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 13/03/2023 | 350.00 | 00006905663441 | LUIS FERNANDO DA SILVA PEREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS ´RESTADOS NA VIGILÃNCIA DA PRAÇA FREI DAMIÃO. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 13/03/2023 | 430.00 | 00008008044497 | EDUARDO FERRAZ DE ALEXANDRIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNCIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 13/03/2023 | 1500.00 | 00080599052449 | ESPEDITO CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PUBLICAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 13/03/2023 | 1150.00 | 00051536315400 | JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 13/03/2023 | 530.00 | 00007701910450 | DAMIÃO PRUDENTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DA GRAMA, MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NA PRAÇA FREI DAMIAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 13/03/2023 | 620.00 | 00002657547478 | JOSE ANGELO CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 13/03/2023 | 560.00 | 00009032674463 | FRANCISCO DIASSIS FARIAS CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA NO REPARO E MANUTENÇÃO DE RUAS, LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E COLETA DE LIXO,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 13/03/2023 | 580.00 | 00013287682440 | RIVALDO PEREIRA SUDÁRIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA ,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 13/03/2023 | 1080.00 | 00059361662520 | CICERO DIONISIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA ,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 13/03/2023 | 790.00 | 00008386520426 | FRANCISCO PEREIRA BISERRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DAS RUAS E AVENIDAS ,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 13/03/2023 | 1150.00 | 00070144511460 | FRANCISCO LEITE DE ARAUJO JUNIOR | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA ESCOLA FRANCISCO VIDAL DE MOURA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 13/03/2023 | 950.00 | 00008761599433 | FRANCISCO LEITE FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA EM ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 13/03/2023 | 1302.00 | 00076033554434 | PAULO TEMOTEO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA ESCOLA MANOEL VENCESLAU DIAS, ZONA RURAL,DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0001087 | 13/03/2023 | 1120.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DE ÔNIBUS ESCOLARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JFEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0001088 | 13/03/2023 | 210.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMENDO E VULCANIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 13/03/2023 | 1302.00 | 00004534520433 | JOSE NILDO BERNARDO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA CRECHE SANTA LUZIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 13/03/2023 | 350.00 | 00064616630453 | JOSEFA BATISTA DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE PRÉDIO,LOCALIZADO NA AV.FRANCISCO VIDAL DE MOURA,CENTRO-SERRA GRANDE,UTILIZADO COMO DEPOSITO DA SEC DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 13/03/2023 | 587.00 | 02343144000176 | RC INFORMATICA - MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 13/03/2023 | 1302.00 | 00070909990417 | ALLISSON LUCAS LOPES RODRIGUES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 13/03/2023 | 400.00 | 00011402268866 | DIOGENES DA SILVA CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FRETE EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, EM VIAGENS AS CIDADES DE JUAZEIRO, PATOS E OUTRAS CIDADES CIRCUVIZINHAS A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 13/03/2023 | 120.00 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 13/03/2023 | 120.00 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 13/03/2023 | 128.00 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 13/03/2023 | 128.00 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 13/03/2023 | 400.00 | 00004902433397 | CICERA EDNA BRAS DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL NA AV: TIMBAÚBA, S/N, BELA VISTA DE SERRA GRANDE, PARA SERVIR DE GARAGEM PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 13/03/2023 | 1055.00 | 00005304221400 | RODRIGO COELHO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NO LEVAMENTAMENTO DAS PENDÊNCIAS PARA REGULARIZAÇÃO DE CONVÊNIOS EM OBRAS DO MUNICÍPIO JUNTO A ORGÃOS FEDERAIS. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 13/03/2023 | 1300.00 | 00029226619468 | FRANCISCO ALVES DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA PRIVADA, NA VIGILÂNCIA NOTURNA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 13/03/2023 | 1200.00 | 00060374764468 | ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NESTA PREFEITURA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 13/03/2023 | 1200.00 | 41534440000106 | OFICINA PAI & FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODOS OS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. RELATIVO A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 13/03/2023 | 1375.00 | 00009480588463 | JOSE EUDES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 13/03/2023 | 1302.00 | 00009896596409 | MARIA ALANA DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ARTE E DANÇA, JUNTO AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NO CRAS E SCFV, DURANTE O MÊS FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 13/03/2023 | 1302.00 | 00095338039400 | NORMA SUELI BRAZ CEZARIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ARTESANATO (CONFECÇÃO DE ENXOVAL) JUNTO AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NO CRAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 13/03/2023 | 1302.00 | 00009464797479 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA FILHA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 13/03/2023 | 1302.00 | 00006818361480 | FRANCISCA BERNARDO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 13/03/2023 | 1302.00 | 00009480592495 | LIDIANY LEITE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS- CRIANÇA FELIZ,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 13/03/2023 | 1302.00 | 00001222893401 | ROSANGELA LEITE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ARTESANTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV ,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 13/03/2023 | 408.00 | 02343144000176 | RC INFORMATICA - MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SEC DE FINANÇAS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 13/03/2023 | 770.00 | 02343144000176 | RC INFORMATICA - MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DO SETOR DE CONTABILOIDADE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 13/03/2023 | 1200.00 | 00070170879410 | RHUAN VICTOR LOPES FERNANDES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO JUNTO AO SETOR CONTÁBIL, NO SALVAMENTO DE EXTRATOS , FECHAMENTO DE CONTAS E LANÇAMENTO DE RECEITAS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 13/03/2023 | 264.50 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL (6719-9), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 13/03/2023 | 517.50 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM 8002-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 13/03/2023 | 2250.00 | 21195319000190 | CLEIDSON FIGUEIREDO NEVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE AR COND. DE 12.000 BTUS, CAPACITOR DCE 3,0 UF,MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 12.000 MIL BTUS, E MANUTENÇÃO DE 9000 MIL DA SEC DE ASSITÊNCIA SOCIAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 13/03/2023 | 700.00 | 21195319000190 | CLEIDSON FIGUEIREDO NEVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE PLACA DE AR COND. DE 12.000 BTUS,MANUTENÇÃO NO AR DE 12 MIL BTU E CARGA DE GAS DO AR DE 12 MIL BTU , JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 13/03/2023 | 650.00 | 00070909931402 | VITORIA DYOVANA L. SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SEC DE ASIISTÊNCIA SOCIAL,,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 13/03/2023 | 70.00 | 00006044475409 | ANA PAULA SILVA SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE DESLOCOMENTOS PARA A CIDADE DE ITAPORANGA/PB. PARA COMPARECIMENTO JUNTO A POLICIA CIVIL, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 13/03/2023 | 70.00 | 00042992398810 | IGOR GONÇALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE DESLOCOMENTOS PARA A CIDADE DE ITAPORANGA/PB. PARA COMPARECIMENTO JUNTO A POLICIA CIVIL, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 13/03/2023 | 70.00 | 00007263073439 | FRANCISCA DEBORA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE DESLOCOMENTOS PARA A CIDADE DE ITAPORANGA/PB. PARA COMPARECIMENTO JUNTO A POLICIA CIVIL, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 13/03/2023 | 70.00 | 00070909947406 | IGOR DE BRITO FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE DESLOCOMENTOS PARA A CIDADE DE ITAPORANGA/PB. PARA COMPARECIMENTO JUNTO A POLICIA CIVIL, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 13/03/2023 | 348.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 13/03/2023 | 2860.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 13/03/2023 | 1800.00 | 21195319000190 | CLEIDSON FIGUEIREDO NEVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE AR COND. DE 12.000 BTUS, MANAUTENÇÃO DE AR 9.0000 MIL BTUS, , CAPACITOR DE 3,0 UF E INSTALAÇÃO DE AR 9 MIL BTU,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 13/03/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PA | REFERENTE A ANOTAÇÃO RESP.TECNICA-ART DO PROJETO ELÉTRICO DA UBS JOSE RUFINO SOBRINHO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 13/03/2023 | 420.00 | 00004266976429 | ELIZABETE LEITE DIAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVANDEIRA E PASSADEIRA NA UBS ,MARIA DO SOCORRO DA SILVA, DURANTE 07 DIÁRIAS DE 60 REAIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 13/03/2023 | 860.00 | 00006168428488 | FRANCIELDO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MORISTA PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE 12X36, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 13/03/2023 | 1302.00 | 00007235657405 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ,NA UNIDADE BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 13/03/2023 | 1302.00 | 00098116649434 | GENILDA ALVES DE ASSIS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UBS - MARIA DO SOCORRO DA SILVA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 13/03/2023 | 735.00 | 00006644070485 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUJTENÇÃO NA MOTOCICLETA DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 14/03/2023 | 1000.00 | 00004828871411 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE DUAS TVS DE LED DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE JOSE RUFINO E MARIA DO SOCORRO ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001125 | 14/03/2023 | 2008.80 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UBS´S,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001126 | 14/03/2023 | 1111.46 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXÉDIENTE, PARA AS UBS´S,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 14/03/2023 | 70.00 | 00010123281474 | JOSÉ ALLAN MARQUES DE ABREU BERNARDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE DESLOCOMENTOS PARA A CIDADE DE ITAPORANGA/PB. PARA COMPARECIMENTO JUNTO A POLICIA CIVIL, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 14/03/2023 | 1302.00 | 00016982402444 | ERIKA JAMILLY CESÁRIO LOPES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JOVEM APRENDIZ, JUNTO A SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM OFICINA EM OFICINAS DE ARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 14/03/2023 | 450.00 | 00007973641459 | ERISMAR FELÍCIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE DESLOCOMENTOS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. PARA PARTICIPAÇÃO NO II SEMINÁRIO ESTADUAL DE ORGANISMO DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 14/03/2023 | 126.50 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM 8002-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 14/03/2023 | 46.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENETE A TARIFA DEBITADA NA CONTA 15115-7, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Estadual dos Serviços Socioassistenciais do SUAS Ofer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062023 | 0001115 | 14/03/2023 | 814.43 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA O CRAS E SCFV,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001116 | 14/03/2023 | 346.50 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PROT SOLAR SUNDOWN F50 PARA O PESSOAL DO CRIANÇA FELIZ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Estadual dos Serviços Socioassistenciais do SUAS Ofer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001117 | 14/03/2023 | 308.45 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CRAS E SCFV,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 14/03/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA APARECIDA LEITE,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 14/03/2023 | 1302.00 | 00070909961409 | LUAN HENRIQUE MARINHEIRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MUSICA , JUNTO AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NO SCFV, DURANTE O MÊS FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062023 | 0001114 | 14/03/2023 | 990.98 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001121 | 14/03/2023 | 277.10 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001119 | 14/03/2023 | 978.70 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A CRECHE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062023 | 0001122 | 14/03/2023 | 1587.45 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 14/03/2023 | 1302.00 | 00013377921443 | KALINE VIEIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVILÇOS NA EESCOLA MANOEL VENCESLAU DIAS, NO SÍTIO AGUIAR,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 14/03/2023 | 1895.00 | 00003307908464 | JOSE ORLANDO LUCIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA ELÉTRICA REALIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001124 | 14/03/2023 | 1891.50 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA O O GRUPO DE GESTANTANTES,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 14/03/2023 | 450.00 | 47162301000185 | WASHINGTON LUIZ PEREIRA ALVES 11256178454 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS DE MADEIRA DA SEC DE MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 14/03/2023 | 6929.85 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | REFERENTE A PASSAGEM AEREA DE JOÃO PESSOA BRASÍLIA JOÃO PESSOA DE 27/03 A 30/03,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 15/03/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA DURANTE O EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 15/03/2023 | 1210.52 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATRIAL MÉDICO E HOSPITALAR | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PACIENTES,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 15/03/2023 | 1710.00 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS EM PAPELARIA PARA A SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 15/03/2023 | 8900.00 | 43857784000181 | MACEDO CRUZ SERVICOS MEDICOS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DURANTE LICENÇA DE PROF. DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 15/03/2023 | 195.23 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | REFERENTE A MULTA DE TRANSITO EM VEICULO DE PLACA OFE3562 ,DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 15/03/2023 | 92.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 15/03/2023 | 1302.00 | 00008442634436 | JOYCE KALINE PEREIRA DA SILVA | REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI EM SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDRO EM GOZO DE SUAS FÉRIAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 15/03/2023 | 3506.44 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 15/03/2023 | 1150.00 | 00004514053406 | JOSE LEITE DIAS FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CNA LIMPEZA, CAPINAÇÃO DOS ARREDORES E MANUTENÇÃO DO GRUPO ESCOLAR MANOEL VENCESLAU DIAS, DUARANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062023 | 0001141 | 15/03/2023 | 1634.00 | 29492479000102 | RAMALHO MAGAZINE EIRELI ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 15/03/2023 | 650.00 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM XEROX E SERVIÇO DE ENCARDENAÇÃO DIVERSAS, PARA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 15/03/2023 | 128.00 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 15/03/2023 | 120.00 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 15/03/2023 | 128.00 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 15/03/2023 | 23.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NO CONTA DO CRIANÇA FELIZ (16327-9), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 15/03/2023 | 149.50 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM 8002-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Estadual dos Serviços Socioassistenciais do SUAS Ofer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062023 | 0001151 | 16/03/2023 | 3268.80 | 29492479000102 | RAMALHO MAGAZINE EIRELI ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O SCFV,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 16/03/2023 | 1450.00 | 24948122000172 | JULIO CESAR DE MORAIS | Serviços de assessoria, consultoria, orientação e assistência operacional para a gestão do negócio prestada a empresas e a outras organizações, em matéria de planejamento, organização, reengenharia, controle orçamentaria, informação, gestão, com contratação de profissional habilitado, atividades de assessoria e consultoria técnica em áreas profissionais por profissionais autônomos ou constituídos como empresas individuais, com contratação de profissionais habilitado,durante MÊS 02/23. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Estadual dos Serviços Socioassistenciais do SUAS Ofer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001156 | 16/03/2023 | 1538.95 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CRAS E SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Estadual dos Serviços Socioassistenciais do SUAS Ofer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001157 | 16/03/2023 | 5012.85 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CRAS E SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Estadual dos Serviços Socioassistenciais do SUAS Ofer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001158 | 16/03/2023 | 727.26 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CRAS E SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 16/03/2023 | 1470.25 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESPORTIVO DESTINADO Á REALIZAÇÃO E INCENTIVO DE ATIVIDADES FÍSICAS NA APS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 16/03/2023 | 3405.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDÃO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA AS UBS´S,DESTE MUNUICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 16/03/2023 | 144.00 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062023 | 0001152 | 16/03/2023 | 2735.35 | 29492479000102 | RAMALHO MAGAZINE EIRELI ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Construção, reforma e ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0001162 | 17/03/2023 | 83784.02 | 26781189000190 | M F CONSTRUCOES LTDA | REFERENTE A AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE MURO DA ESCOLA FRANCISCO VIDAL DE MOURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00022022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Construção, reforma e ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0001163 | 17/03/2023 | 152703.39 | 15233791000177 | CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE EIRELI | REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA OBRA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO A, NO MUNICIPIO DE SERRA GRANDE - PB, CONVÊNIO Nº 201/2022, REFERENTE AO CONTRATO Nº 257/2022. | 00012023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 17/03/2023 | 1150.00 | 00007706407454 | ITALO DE BRITO SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0001168 | 17/03/2023 | 4150.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO PICAPE COMPACTO PARA O MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE-PB, FIAT STRADA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 17/03/2023 | 800.00 | 46024102000148 | A J D FRANCO SERVICOS E COMERCIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RASTREAMENTO VEÍCULAR E ACOMPANHAMENTO DE RELATÓRIOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSF-8149; RLR-9A75; QSF-4269; RLR-9B05; OET-0128; QFV-7168 E QFF-6597, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRA GRANDE-PB,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142023 | 0001164 | 17/03/2023 | 1360.00 | 41006657000143 | FARMACIA DUAS MARIAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 17/03/2023 | 2043.40 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESPORTIVO DESTINADO Á REALIZAÇÃO E INCENTIVO DE ATIVIDADES FÍSICAS NA APS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 17/03/2023 | 57.50 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM 8002-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 17/03/2023 | 1300.00 | 00005562876493 | DAMIÃO AGOSTINHO DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICEBOY A SERVIÇO DA SEC DE FINANÇAS,DESTE MUNICÍPIO NA ENTRADA DE DOCUMENTOS JUNTO A AGENCIA DO BANCO DO BRASIL EM BONITO DE SANTA FÉ,DURANTE O MÊS FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 17/03/2023 | 200.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DA MOTONIVELADORA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 20/03/2023 | 2575.06 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 20/03/2023 | 2438.10 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA, COMP. 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 20/03/2023 | 5691.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO COMPETENCIA 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 20/03/2023 | 530.00 | 09143330000100 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO DURANTE O EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 20/03/2023 | 1181.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 20/03/2023 | 11.50 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM 8002-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 20/03/2023 | 4159.36 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 20/03/2023 | 23900.66 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO CONSTITUCIONAL EXCEPCIONAL DOS DÉBITOS DECORRENTES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 20/03/2023 | 880.00 | 49064467000194 | 49.064.467 GHIOVANNE RODRIGUES ROLIM | REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARTEZES, PANFLETOS E BANNER PARA A COORDENADORIA XDA MULHER ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 20/03/2023 | 2543.31 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 20/03/2023 | 1822.78 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR COMPETÊNCIA 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 20/03/2023 | 1899.45 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA PAIF/CRAS, COMP. 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 20/03/2023 | 639.32 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SCFV, COMP. 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 20/03/2023 | 273.42 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV - CONTRATO 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 20/03/2023 | 1445.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 20/03/2023 | 4673.42 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE - PACS, COMP.COMP.02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 20/03/2023 | 2358.76 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE - EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE APS, COMP.COMP.02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 20/03/2023 | 4956.84 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO SAMU, COMP.COMP.02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 20/03/2023 | 1029.84 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - CONTRATOS , COMP.COMP.02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 20/03/2023 | 1067.30 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE - ESF EFETIVO , COMP.COMP.02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 20/03/2023 | 996.83 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE - ESF CONTRATOS, COMP.COMP.02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 20/03/2023 | 1257.73 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE - PACS CONTRATOS, COMP.COMP.02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 20/03/2023 | 273.42 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE - FARMACIA BASICA EFETIVOS, COMP.02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 20/03/2023 | 630.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE - FARMACIA BASICA CONTRATOS, COMP.02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 20/03/2023 | 1470.04 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE - VIGILÂNCIA CUSTEIO, COMP.02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 20/03/2023 | 1121.39 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE - VIGILÂNCIA FUS, COMP.02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 20/03/2023 | 1491.84 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO CONTRATOS, COMP.02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 20/03/2023 | 2880.00 | 49064467000194 | 49.064.467 GHIOVANNE RODRIGUES ROLIM | REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARDENETAS DA GESTANTE,FICHAS AMBULATORIAIS E BLOCOS DE RECEITUÁRIOS SIMPLES, PARA A SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 20/03/2023 | 14019.38 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE , COMP.COMP.02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 20/03/2023 | 2966.36 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE CONTRATOS TEMPORÁRIOS, COMP.02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 20/03/2023 | 8956.18 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 20/03/2023 | 3250.00 | 49064467000194 | 49.064.467 GHIOVANNE RODRIGUES ROLIM | REFERENTE A CONFECÇÃO DE AGENDAS ANUL E IMPRESSÕES PROJETOS A3,, PARA A SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 20/03/2023 | 37246.09 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SEC EDUCA FUNDAMENTAL FUNDEB 70%, COMPETENCIA 01/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 20/03/2023 | 8301.64 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC EDUCA ENS INFANTIL FUNDEB 70%, COMPETENCIA 02/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 20/03/2023 | 6312.34 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL SEC EDU FUNDAMENTAL FUNDEB - 30%, COMPETENCIA 02/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 20/03/2023 | 7351.32 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, DA SEC DE EDUCAÇÃO ENS INFANTIL 30%, COMP 02/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 20/03/2023 | 924.42 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL EDUCAÇÃO MDE, COMP. 02/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Construção, reforma e ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0001208 | 20/03/2023 | 84784.02 | 26781189000190 | M F CONSTRUCOES LTDA | REFERENTE A AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE MURO DA ESCOLA FRANCISCO VIDAL DE MOURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00022022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 20/03/2023 | 135.00 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 20/03/2023 | 144.00 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 20/03/2023 | 4195.68 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 21/03/2023 | 450.00 | 00005214398417 | JOSE GILIARDI DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA/PB, PARA O RECEBIMENTO E ENTREGA DE DOCUMENTOS JUNTO AO IPC- INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 21/03/2023 | 336.00 | 25366583000108 | LUCAS TRAJANO PEREIRA DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA SINALIZAÇÃO DOS ÔNIBUS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0001216 | 21/03/2023 | 5420.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS CAMARA 750 E PROTETOR TOP PARA O ÔNIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0001217 | 21/03/2023 | 7905.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TRÊS PNEUS CAMARA 750 E PROTETOR TOP PARA O ÔNIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 21/03/2023 | 1300.50 | 25366583000108 | LUCAS TRAJANO PEREIRA DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS E ACM UNIBOND PARA SINALIZAÇÃO DE VIAS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 21/03/2023 | 3600.00 | 00003268363490 | MOISES FERREIRA NEVES NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS,DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 21/03/2023 | 2500.00 | 00005762364461 | ELZIMAR FERREIRA ALMEIDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA NA RECUPERAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 21/03/2023 | 1374.00 | 25366583000108 | LUCAS TRAJANO PEREIRA DE LIMA | REFERENTE A CONFECÇÃO DE LONA UNIBANNERS E ADESIVOS, PARA A SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 21/03/2023 | 200.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA QFF 6597,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 21/03/2023 | 885.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA QFF 6597,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 21/03/2023 | 163.49 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO DE NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT | REFERENTE A MULTA DE TRANSITO EM VEICULO GOL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 21/03/2023 | 702.00 | 25366583000108 | LUCAS TRAJANO PEREIRA DE LIMA | REFERENTE A CONFECÇÃO DE LONA UNIBANNER E ADESIVOS,PARA A COORDENADORIA DA MULHER ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 21/03/2023 | 46.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FMAS RECURSOS PROPRIOS (38159-4), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 21/03/2023 | 70.00 | 00018177304445 | DANIELE VITAL DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 21/03/2023 | 70.00 | 00009917572465 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 21/03/2023 | 70.00 | 00004418312498 | FRANCISCO DIASSIS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 21/03/2023 | 100.00 | 00014426181836 | MANOEL RODRIGUES DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 21/03/2023 | 70.00 | 00010581439481 | parxedes martins neto | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 21/03/2023 | 70.00 | 00074764977168 | ESPEDITO VICENTE DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 21/03/2023 | 100.00 | 00041622511859 | VALERIA DIAS MIGUEL ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 21/03/2023 | 100.00 | 00004274099423 | AUCIR FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 21/03/2023 | 100.00 | 00016535150402 | JOSE RONILDO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 21/03/2023 | 100.00 | 00013317898852 | EDIVALDO JOSE CAVALCANTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 21/03/2023 | 57.50 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM 8002-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 21/03/2023 | 111.97 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO AO SENHOR SUZANA PEREIRA DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 21/03/2023 | 72.09 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA SUZANA PEREIRA DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 21/03/2023 | 150.00 | 00005902315450 | SEVERINO PAULO NETO | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA JOSEFA ALVES DE SOUZA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 21/03/2023 | 100.00 | 00084079339453 | PAULO CIRINO DA SILVA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA MARIA APARECIDA LEITE VIEIRA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 21/03/2023 | 200.00 | 00016581805858 | RAIMUNDO MIGUEL DA SILVA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA MARIA CLEIDE DE FREITAS CORREIA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 21/03/2023 | 100.00 | 00018514852876 | ANAILTON ALVES DE SOUSA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA MARCILANDIA PEREIRA DE SOUSA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 21/03/2023 | 390.00 | 25366583000108 | LUCAS TRAJANO PEREIRA DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA O CUROSO DE CORTE E COSTURA,JUNTO A SEC DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062023 | 0001242 | 22/03/2023 | 1130.65 | 29492479000102 | RAMALHO MAGAZINE EIRELI ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 22/03/2023 | 793.00 | 02343144000176 | RC INFORMATICA - MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM SWITCH 16 PORTAS GIGABIT,PARA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062023 | 0001243 | 22/03/2023 | 1905.05 | 29492479000102 | RAMALHO MAGAZINE EIRELI ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS UBS´S JOSE RUFINO E MARIA DO SOCORRO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0001244 | 22/03/2023 | 295.60 | 40682192000188 | JOSE VALDIVINO DE LACERDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS PARA A MERENDA DA CRECHE INFANTIL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0001245 | 22/03/2023 | 733.45 | 40682192000188 | JOSE VALDIVINO DE LACERDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001246 | 22/03/2023 | 9422.57 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001247 | 22/03/2023 | 4564.52 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DA CRECHE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001248 | 22/03/2023 | 4226.12 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DA CRECHE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001249 | 22/03/2023 | 13946.77 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 22/03/2023 | 505.96 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE OFÍCIO 9486181 DE LICITAÇÃO ENVIADO EM 22/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 22/03/2023 | 1200.00 | 41877116000190 | E.E.A.T. CONSULTORIA ADM | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE DOCUMENTOS E NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062023 | 0001254 | 23/03/2023 | 775.00 | 29492479000102 | RAMALHO MAGAZINE EIRELI ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC DE ADMINSITRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 23/03/2023 | 128.00 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 23/03/2023 | 120.00 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 23/03/2023 | 1508.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFEENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO Nº 08136290620194058200, AUTOR: JOAO VITOR FREITAS DE PAIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 23/03/2023 | 530.00 | 00072770317415 | JOÃO LEITE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO NOS ENTORNOS,DESTA MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 23/03/2023 | 23.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 23/03/2023 | 13550.00 | 00002358608327 | MARTINHO MACEDO CRUZ | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO DA ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA,JUNTO A UBS MARIA DO SOCORRO SILVA, DURANTE 30 DIAS ENTRE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 23/03/2023 | 169.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 23/03/2023 | 46.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM 8002-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 23/03/2023 | 500.00 | 47162301000185 | WASHINGTON LUIZ PEREIRA ALVES 11256178454 | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS DE MDF PARA AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DO CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE V´PINCULOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 24/03/2023 | 500.00 | 23481145000157 | COEGEMAS -PB | REFERENTE A ANUIDADE PAGA AO COLEGIO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001273 | 24/03/2023 | 1573.50 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CRAS E SCFV,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 24/03/2023 | 57.50 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 24/03/2023 | 1100.00 | 00009429269437 | NATHANA CIBELLE DA SILVA RIBEIRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 24/03/2023 | 7161.41 | 28954976000201 | LUCENA E CABRAL MEDICOS ASSOCIADOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE US ABDOME TOTAL,MAMARIA, TRANSVAGINAIS,VIAS URINARIAS, US´S PELVICA, DA REGIÃO INGUINAL UN E DAS PARTES MOLES, EM PACIENTES, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 24/03/2023 | 240.00 | 00005961271463 | JOSE DALLAS SILVA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE DESLOCOMENTOS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 24/03/2023 | 500.00 | 00010148245404 | ERNANDO LEITE DE ARAÚJO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO JUNTO A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE-RS,CNES 2237253, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 24/03/2023 | 113.06 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO DE NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT | REFERENTE A MULTA DE TRANSITO EM VEICULO AMBULÂNCIA RENAULT PLACA QFF 6597, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 24/03/2023 | 358.52 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO E BOMBEIRO2023,DO VEÍCULO GOL PLACA QFF 6597, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 24/03/2023 | 23.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0001266 | 24/03/2023 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DO PROJETOS,CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO "SICONV" NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 24/03/2023 | 128.00 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 24/03/2023 | 304.00 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 24/03/2023 | 2320.48 | 00006009452430 | JOSE JACKSON FERREIRA DE ANDRADE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 24/03/2023 | 1115.71 | 00006009452430 | JOSE JACKSON FERREIRA DE ANDRADE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DA CRECHE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 27/03/2023 | 1350.14 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 27/03/2023 | 1304.80 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE TODAS AS ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 27/03/2023 | 324.37 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A BIBLIOTECA,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 27/03/2023 | 322.20 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A BIBLIOTECA,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001277 | 27/03/2023 | 1556.75 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 27/03/2023 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAB.PREST.DE SERV.COMB.A.CONV.LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DO PROJETOS,CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO "SICONV" NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 27/03/2023 | 350.71 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 27/03/2023 | 426.67 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA PRFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 27/03/2023 | 47.55 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA MATRÍCULA 08917906-4 DA CASA DE APOIO AOS MÉDICOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 27/03/2023 | 80.12 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA UC 5/2288711-1, DA CASA E APOIO AOS MÉDICOS , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 27/03/2023 | 404.49 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM PRÉDIO NA AV. PREF. IVO PINTO RAMALHO, 540,UC: 5/2368468-1, CENTRO DE SERRA GRANDE/PB, ONDE FUNCIONA FARMACIA BASICA DE SAÚDE,DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 27/03/2023 | 213.91 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA UC 5/2368476-4,ONDE FUNCIONA A SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 27/03/2023 | 3523.53 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 27/03/2023 | 3778.39 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 27/03/2023 | 136.71 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA - PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 27/03/2023 | 1500.00 | 41009365000164 | RAMONIZA BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC DE SAÚDE DE SERRA GRANDE PARA RESOLVER AS DEMANDAS JUDICIAIS,EXTRAJUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS,RELATIVAS AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0001279 | 27/03/2023 | 5800.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO VW PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 27/03/2023 | 4916.03 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 27/03/2023 | 7897.80 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 27/03/2023 | 6798.86 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 27/03/2023 | 154.44 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL,DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARLO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 27/03/2023 | 4349.72 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 27/03/2023 | 65.64 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET SMART FIBRA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 27/03/2023 | 131.28 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET SMART FIBRA, DO SCFV E CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 27/03/2023 | 71.74 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 27/03/2023 | 57.46 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 27/03/2023 | 262.56 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001278 | 27/03/2023 | 725.50 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEC DE CULTURA, TURISMO,ESPORTE E LAZER,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 27/03/2023 | 47.41 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CINEMAIS CULTURA, UC 5/1368494-9, DESTE MUNICIPÍO,RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 27/03/2023 | 990.00 | 00006378914494 | JOFFRE THOMAZ RAMALHO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO VETERINÁRIO DE VACINAÇÃO DE 33 FÊMEAS BOVINAS CONTRA BRUCELOSE COM A VACINA NÃO INDUTORA DA FORMAÇÃO DE ANTICORPOS AGLUTINANTES AMOSTRA RB51, OS ANIMAIS VACINADOS PARTICIPARÃO DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO MAIS PE CUÁRIA BRASIL, A VACINAÇÃO FOI REALIZADA NO DIA 14 DO MÊS DE março DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 27/03/2023 | 154.70 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 27/03/2023 | 60.60 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001281 | 27/03/2023 | 7799.00 | 24606073000190 | CONSTRUTORA ALVES E CONSERVA LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM AUTOMOVEL, HILUX PLACA QRN7F44, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 28/03/2023 | 3000.00 | 00009348993470 | VICENTE ANTONIO DA SILVA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA SE DESLOCAR A BRASÍLIA/DF. COM FINALIDADE A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA MARCHA PARA PREFEITOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 28/03/2023 | 55.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 624036-7 (CUSTEIO-SUS), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0001328 | 28/03/2023 | 440.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS DE GRANDE PORTE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 28/03/2023 | 87.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 28/03/2023 | 57.50 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0001314 | 28/03/2023 | 8500.00 | 11596010000158 | LOURIVAL FLORENTINO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME | Correspondente aos serviços prestados conforme discriminados a seguir, relativo ao mês de MARÇO/23: Acompanhamento técnico junto a Entidade Pública com a LDO; Elaboração e estudos técnicos para a implantação do PPA; Acompanhamento técnico junto a Entidade Pública com a LOA; Elaboração técnica do SAGRES; Elaboração da PCA; Elaboração e acompanhamento técnico em Sistema de Controle Interno para índices do Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 28/03/2023 | 2250.00 | 27015573000145 | JUCELIO FLORENTINO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E ARMAZENAMENTO EM MÍDIA ELETRÔNICA DA PREFEITURA DAS NOTAS DE EMPENHOS E TODOS OS COMPROVANTES DE DESPESAS,GRO,GRE,GDE,EXTRATOS BANCÁRIOS, ETC,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 28/03/2023 | 2063.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142023 | 0001319 | 28/03/2023 | 6992.03 | 41006657000143 | FARMACIA DUAS MARIAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z, PARA DOAÇÃO A PACIENTES , DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00014/2023-11. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142023 | 0001321 | 28/03/2023 | 2499.00 | 41006657000143 | FARMACIA DUAS MARIAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z, PARA DOAÇÃO A PACIENTES , DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00014/2023-11. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 28/03/2023 | 200.00 | 00007967689437 | JOCSÃ LADIV DE MOURA CRUZ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE DESLOCOMENTOS PARA A CIDADE DE ITAPORANGA/PB, PARA PARTICIPAÇÃO NA 6ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL,REALIZADA DE FORMA REGIONAL, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO CIR DA 7ª GRS, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 28/03/2023 | 400.00 | 00007967689437 | JOCSÃ LADIV DE MOURA CRUZ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE DESLOCOMENTOS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA,JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, A SER REALIZADA NO DIA 31 DE MARÇO DE 2023 , CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 28/03/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA MATRÍCULA 04180044,DE PRÉDIO VINCULADO A SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 28/03/2023 | 140.96 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA MATRÍCULA 04180044,DE PRÉDIO VINCULADO A SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 28/03/2023 | 241.12 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 28/03/2023 | 2000.00 | 45528238000122 | JEANE FERREIRA DE ARAUJO - 05272316495 | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRSTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDERAIS DO MONICÍPIO, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 28/03/2023 | 2400.00 | 30227273000134 | VILMARA FERREIRA DE ARAUJO - 04648091426 | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DE VÍNCULOS E REMUNERAÇÃO DE PROCESSOS,INCLUSÃO DE DOCUMENTOS,ACOMPANHAMENTOS,PRODUÇÃO E RELATÓRIOS DO E-SOCIAL,ACOMPANHAMENTO MENSAL DE TODOS OS DADOS CADASTRAIS DE SERVIÇOS,GERAÇÃO DE ALISES,TRANSMISSÃO DE RETORNO DE DADOS,PRODUÇÃO DE RALTÓRIOS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312021 | 0001318 | 28/03/2023 | 5100.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRACAO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE,PORTAL DE TRANSPARENCIA FISCAL,SISTEMA DE ARRECADAÇÃO, PORTAL DO CONTRIBUINTE, SISTEMA DE ALMOXARIFADO E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO . RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 28/03/2023 | 2000.00 | 39560815000160 | RONIEVON DE OLIVEIRA FELIX 09026367406 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA SIMEC COM O MONITORAMENTO DE OBRAS, CADASTRO DE NOVAS OBRAS, ACOMPANHAMENTO DE PAGAMENTO, ELABORAÇÃO DE PAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA ÇÃO DENTRE OUTROS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REALIZADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 28/03/2023 | 367.00 | 02343144000176 | RC INFORMATICA - MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TONNER´S IMP HP, PARA A SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Construção, reforma e ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0001335 | 29/03/2023 | 45242.17 | 26781189000190 | M F CONSTRUCOES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO BM DO ADITIVO - OBRA AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE MURO DA ESCOLA FRANCISCO VIDAL DE MOURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00022022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0001343 | 29/03/2023 | 13502.02 | 27605903000152 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0001344 | 29/03/2023 | 4578.90 | 27605903000152 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DA CRECHE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 29/03/2023 | 1000.00 | 24895190000110 | SAMARA MENDES BATISTA | SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DE UMA FERRAMENTA DE PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E PORTAL DE ACESSO A INFORMAÇÃO PÚBLICA(ATIVA E PASSIVA), BEM COMO A IMPLANTAÇÃO EM MODELO "HOSTING" DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA, EXTRAÇÃO DE DADOS DOS SISTEMAS LIGADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE, CAPACITAÇÃO SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PARA PUBLICAÇÃO EM PORTAL INSTITUCIONAL DA ENTIDADE, DURANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0001338 | 29/03/2023 | 4000.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | REERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA DOS SEGUINTES SERVIÇOS PARA ESTE MUNICÍPIO: ACERTO DE VÍNCULOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SEC DA PREVIDÊNCIA CONTEMPÔRANEA; ACOMPANHAMNETO DOS PARCELAMENTO: FAZENDÁRIO E PREVIDENCIÁRIO;OBROGAÇÕES ACESSÓRIAS JUNTO Á RFB,CEF,SPS E ST; ACOMPANHAMENTO DE AUDITÓRIA FAZENDÁRIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 29/03/2023 | 1400.00 | 47592346000190 | MARIA GABRIELLA COSTA CAVALCANTE 09773842410 | FERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO (SIOPE) E SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICO EM SAÚDE (SIOPS),RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 29/03/2023 | 820.00 | 00091080983449 | HELENO GOMES DE ALEXANDRE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DA DIFUSORA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 29/03/2023 | 122.50 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AS DESPESAS REALIZADAS COM A REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE, REALIAZADA NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB, NO DIA 29 DE MARÇO DE 2023B E PARTICIPAÇÃO DOS DELEGADOS DE SERRA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 29/03/2023 | 160.00 | 00008164685402 | JADERSON WLISSES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE DESLOCOMENTOS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB,CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 29/03/2023 | 550.00 | 00005506833482 | RODRIGO ROMULO MARTILDES DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO EM CENTROS ESPECIALIZADOS EM CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0001334 | 29/03/2023 | 995.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A CAÇAMBA INTERNACIONAL VW BXI6461, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0001336 | 29/03/2023 | 2650.00 | 40553504000153 | MARJ SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA NA SUPERVISÃO,FISCALIZAÇÃO,MEDIÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS,DESTA PREFEITURA,DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 29/03/2023 | 57.50 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM 8002-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 29/03/2023 | 200.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET SCM FBR, DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 29/03/2023 | 646.60 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAÚDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NA APS,ACOMPANHAMENTO DA CAPITAÇÃO PONDERADA,AÇÕES DE ESTRATÉGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO,REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL,COMP. 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 29/03/2023 | 1700.00 | 37034499000168 | ALBERTO BARBOSA DA SILVA 05112283416 | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MANUTENÇÃO, REPARO E RECARGAS DE TONNER DE IMPRESSORA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0001331 | 29/03/2023 | 2650.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA HILUX QFB4099, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0001332 | 29/03/2023 | 570.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O CARRO INTERNACIONAL NQI 7002, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0001333 | 29/03/2023 | 1031.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MOTONIVELADORA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 29/03/2023 | 103.73 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE ESTÁ FUNCIONANDO A OFICINA DE CORTE E CUSTURA,JUNTO A SEC DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 30/03/2023 | 11610.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO A MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 30/03/2023 | 12262.20 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 30/03/2023 | 27100.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 30/03/2023 | 336.00 | 02343144000176 | RC INFORMATICA - MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E REFIS DE TINTAS PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DAS UBS´S,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/03/2023 | 2084.95 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - FUS, RELATIVO A MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 30/03/2023 | 6199.20 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PACS - CONTRATOS, RELATIVO A MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 30/03/2023 | 3000.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FARMACIA BASICA - CONTRAT, RELATIVO A MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 30/03/2023 | 22549.38 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PACS, RELATIVO A MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 30/03/2023 | 5082.40 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - ESF - EFETIVO RELATIVO A MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 30/03/2023 | 7904.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - CONTRATOS, RELATIVO A MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 30/03/2023 | 4746.80 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - ESF - CONTRATO,RELATIVO A MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 30/03/2023 | 24792.25 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU, RELATIVO A MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 30/03/2023 | 1302.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FARMACIA BASICA - EFETIV, RELATIVO A MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/03/2023 | 6640.20 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - CUSTEIO, RELATIVO A MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 30/03/2023 | 11232.20 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE APS , RELATIVO A MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 30/03/2023 | 7104.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO - CONTRATO, RELATIVO A MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/03/2023 | 184.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM 8002-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 30/03/2023 | 900.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 30/03/2023 | 18681.35 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 30/03/2023 | 3913.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 30/03/2023 | 1.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 30/03/2023 | 12241.20 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/03/2023 | 4346.40 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC ASSIST. SOCIAL SCFV, RELATIVO A MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 30/03/2023 | 5964.40 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC ASSIST. SOCIAL PAIF/CRAS, RELATIVO A MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 30/03/2023 | 1302.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC ASSIST. SOCIAL SCFV - CONTRATO, RELATIVO A MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 30/03/2023 | 8245.96 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 30/03/2023 | 45703.37 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 30/03/2023 | 105.00 | 02343144000176 | RC INFORMATICA - MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 30/03/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO 2023 E BOMBEIRO 2023, DO VEÍCULO MOBR DE PLACA skv-1j30, DA SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 30/03/2023 | 66004.40 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 30/03/2023 | 14394.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATOS TEMPORÁRIOS, RELATIVO A MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/03/2023 | 115.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 30/03/2023 | 125.00 | 02343144000176 | RC INFORMATICA - MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0001355 | 30/03/2023 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JURIDICOS E CONSULTORIAS EMPRESA ENQUADRADA NO REGIME DA ALIQUOTA FIXA.comp.03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 30/03/2023 | 417.00 | 02343144000176 | RC INFORMATICA - MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E CARTUCHOS E TONNER´S PARA IMPRESSORAS DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 30/03/2023 | 128.00 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 30/03/2023 | 120.00 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 30/03/2023 | 20435.10 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 30/03/2023 | 948.00 | 00005658676444 | FRANCISCO WELITON MIGUEL TRAJANO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE 10 UNIDADES DE CADEIRAS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 30/03/2023 | 404.00 | 02343144000176 | RC INFORMATICA - MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENCHIMENTO DE TONNER 85A E BROTHER E MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR, DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 30/03/2023 | 4402.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO A MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 30/03/2023 | 241981.18 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | RERENTE A FOLHA DA SEC EDUCA FUNDAMENTAL FUNDEB 70%, RELATIVO A MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 30/03/2023 | 34609.45 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL 30%, RELATIVO A MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 30/03/2023 | 32455.95 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC ENS FUNDAMENTAL FUNDEB 30%, RELATIVO A MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Infantil - Complemento VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 30/03/2023 | 51641.86 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DA SEC EDUC ENS INFANTIL FUNDEB 70%, RELATIVO A MARÇO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 31/03/2023 | 585.00 | 27693622000107 | AUTO SERV E COMERCIO DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REPOSIÇÃO DE BOBINA E PROGRAMAÇÃO NO TOCOGRAFO DE PLACA : RLZ 2E64,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 31/03/2023 | 1000.00 | 40470297000173 | MARCIO NICOLAU MONTINEGRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES INSTITUCIONAIS EM BLOGS DA REGIÃO, REALIZAÇÃO DE PODCATS E PRODUÇÃO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 31/03/2023 | 128.00 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 31/03/2023 | 120.00 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 31/03/2023 | 672.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFEENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO Nº 08136290620194058200, AUTOR: FAZENDA NACIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 31/03/2023 | 1302.00 | 00007235657405 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ,NA UNIDADE BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001410 | 31/03/2023 | 10590.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN FIAT DUCATO 2018/2018 C/CAPACIDADE P/16 LUGARES ,DESTINADO A SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 31/03/2023 | 160.00 | 00003387843496 | DAMIÃO HIOGENALDO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE DESLOCOMENTOS PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE,CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0001395 | 31/03/2023 | 7700.00 | 26665213000126 | ITARESIDUE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001411 | 31/03/2023 | 11590.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO VW/180,PARA COLETAS E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 31/03/2023 | 1302.00 | 00004827089485 | SHENNIA L DASILVA FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE OFICINAS DE ARTESANATO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 31/03/2023 | 55.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS (71050-7), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 31/03/2023 | 57.50 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM 8002-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 31/03/2023 | 2516.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA QUE O OFICIAL DE JUSTIÇA OBTENHA IN LOCO PARA DOCUMENTAÇÃO DE TODOS OS PROMOVIDOS, DL 3.365/1941. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Estadual dos Serviços Socioassistenciais do SUAS Ofer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0001398 | 31/03/2023 | 466.00 | 40398493000184 | LIO SERGIO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFE BRAK 01 254 PESSOAS,PARA O PESSOAL DA SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção da Gestão do Programa Auxílio Brasil - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 31/03/2023 | 20250.00 | 01371872000129 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE PACATONHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEIXES PARA SEREM ENTREGUES AS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0001397 | 31/03/2023 | 6524.00 | 40398493000184 | LIO SERGIO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFE BRAK 01 254 PESSOAS,PARA O PESSOAL DA SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 31/03/2023 | 1475.00 | 00010720173426 | JOÃO ASSIS HERCULANO ARARUNA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, RELATIVO A 4 PLANTÕES DE 12H NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 31/03/2023 | 8869.85 | 00010720173426 | JOÃO ASSIS HERCULANO ARARUNA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA PARA RESIDENTE EM MEDICINA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E COMUNIDADE, CONVENIADO ENTRE A SEC DE SAÚDE DE SERRA GRANDE E O CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS UNIFIP, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Subvenções Econômicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 31/03/2023 | 1055.00 | 00006492109481 | JANDERSON JESSE DANTAS MARTINS | REFERENTE AO PAGAMENTO POR ATUAÇÃO COMO RECEPTRO LOCAL DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM MEDICINA DA FAMÍLIA E COMUNICIDADE DE ACORDO VOM O CONVÊNIO DE ADESÃO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE E O CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS LTDA UNIFIP.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 31/03/2023 | 33.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 624036-7 (CUSTEIO-SUS), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001409 | 31/03/2023 | 5800.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE TOYOTA HYLLUX 2007/2007 4X4 PARA ATENDER ,AS NECESSIDADES DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 03/04/2023 | 3822.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA-ME | REFERENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS A PACIENTES DO MUNICIPIO DE SERRA GRANDE-PB,ATRAVÉS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0001424 | 03/04/2023 | 4000.00 | 35091014000142 | FRANCISCO JUNIOR DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO E-SUS ABPEC, E-SUS AB TERRITÓRIO, TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE CADASTRONACIONAL DE ESTABELECIMENTO DE SAÚDE - SCNES, SAI SUS,BPA,FPO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 03/04/2023 | 16.70 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM 8002-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 03/04/2023 | 251.32 | 35503721000107 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS - CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DE PLACA: RLY - 8J56 (GRAND SIENA) DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 03/04/2023 | 268.68 | 35503721000107 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS - CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA RLY-8J56 DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 03/04/2023 | 120.00 | 35503721000107 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS - CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALIMNHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA RLY-8J56 DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 03/04/2023 | 1870.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE IMAGEM E CONSULTAS MÉDICAS EM PACIENTES,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 03/04/2023 | 1200.00 | 08076710000107 | CLAUDIO NEPOMUCENO-EIRELI | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE SERRA GRANDE NA RÁDIO ALTERNATIVA DE SERRA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 03/04/2023 | 144.00 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 03/04/2023 | 128.00 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 03/04/2023 | 208.00 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 03/04/2023 | 120.00 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 03/04/2023 | 195.00 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 04/04/2023 | 139.50 | 00007620744428 | MARIA JOSEANE FARIAS DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMA EM RECIBOS DE AUTOMOVEIS, E AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 04/04/2023 | 19.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFEENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO Nº 08136290620194058200, AUTOR: FAZENDA NACIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 04/04/2023 | 1260.00 | 02343144000176 | RC INFORMATICA - MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TONNER´S IMP HP, PARA A SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012023 | 0001441 | 04/04/2023 | 12717.28 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VÉICULOS PLACA RLZ 5100 KIWID ZEN,OGC-5289,(MICRONIBUS),RLQ-OC65 MICRO-ÔNIBUS, RLQ OG37, OGE 5370 MICRO-ÔNIBUS E RLZ -2E64, VEÍCULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012023 | 0001440 | 04/04/2023 | 25996.53 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS SAUDE.VEICULOS DE PLACAS: QSF-8149 (L200),OGB-5502(KA),QFV-7168 (MOBI),OET-0128 (AMBULANCIA MASTER),QFF-6597(AMBULANCIA MASTER),QSF-4269(AMBULANCIA SPLINTER)E RLR-9B05(KWID), SKV- 1J30 MOBI E QSI- 9537 VAN MASTER DA SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012023 | 0001434 | 04/04/2023 | 16160.30 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS: OGE-3437 ( CACAMBA) E PUI-8061 ( STRADA) A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012023 | 0001437 | 04/04/2023 | 1958.26 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO DE PLACA: RLY - 8J56 (SIENA) DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Estadual dos Serviços Socioassistenciais do SUAS Ofer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 04/04/2023 | 1481.55 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO SCFV,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012023 | 0001438 | 04/04/2023 | 2415.31 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO DE PLACA: RLW - 1B59 (MOBI) DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012023 | 0001439 | 04/04/2023 | 260.96 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VÉICULO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA PLACA MOV-1260 (XLR 125 CC) ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012023 | 0001432 | 04/04/2023 | 30541.99 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, PARA 58013-120FONES151/3218-6959.58013-120FONES151/3218-6959.VEICULOS DE PLACAS : DJC-2153 (CAMINHAO BASCULHANTE),NQI-7002 (CAMINHAO PIPA),BXI-6461 ( CACAMBA),XCMG(MOTONIVELADORA),XCMG(PA CARREGADEIRA), RET003 (RETROESCAVADEIRA), AZUL TRATOR DE PNEU), LARANJA(TRATOR LARANJA),HYNDAY( PACARREGADEIRA), DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012023 | 0001435 | 04/04/2023 | 2504.67 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS: QFB-4099( HILUX) A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 05/04/2023 | 1742.35 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OELO DIESEL B S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VÉICULO A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 05/04/2023 | 568.00 | 11226671000191 | CRISTINA LEITE DE ARAÚJO DANTAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001459 | 05/04/2023 | 477.28 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEC DE CULTURA, TURISMO,ESPORTE E LAZER,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 05/04/2023 | 1002.00 | 11226671000191 | CRISTINA LEITE DE ARAÚJO DANTAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLO PARA A UBS JOSÉ RUFINO - CAMPANHA MARÇO LILÁS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 05/04/2023 | 360.00 | 11226671000191 | CRISTINA LEITE DE ARAÚJO DANTAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA O SAMU - CAMPANHA MARÇO LILÁS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 05/04/2023 | 506.00 | 11226671000191 | CRISTINA LEITE DE ARAÚJO DANTAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS PARA A UBS MARIA DO SOCORRO - CAMPANHA MARÇO LILÁS. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001456 | 05/04/2023 | 887.75 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CRAS E SCFV,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção da Gestão do Programa Auxílio Brasil - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 05/04/2023 | 400.00 | 00007732701402 | CICERO ANGELO CAVALCANTE | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO ESPAÇO ONDE FUNCIONA O CADASTRO ÚNICO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 05/04/2023 | 212.00 | 11226671000191 | CRISTINA LEITE DE ARAÚJO DANTAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC MUNICIPAL DE ASSTÊNCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0001454 | 05/04/2023 | 3516.15 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA PLACA PUI 8061, A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Infraestrutura do Município | Implantação, Ampliação ou melhoria de Obras de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0001455 | 05/04/2023 | 48650.42 | 22732871000132 | SBC CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES EIRELI | 3ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE-PB,CONFORME CONTRATO DE REPASSE 1064868-34/2019,PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO,CONVÊNIO Nº 885777/2019. | 00012019 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 05/04/2023 | 1831.62 | 17940571000109 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0001449 | 05/04/2023 | 1295.05 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA RLR 9A75 DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0001452 | 05/04/2023 | 2025.08 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO QSI 9F37, A SERVIÇO DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001457 | 05/04/2023 | 1257.50 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA A SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 05/04/2023 | 5217.65 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OELO DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 05/04/2023 | 160.00 | 11226671000191 | CRISTINA LEITE DE ARAÚJO DANTAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0001446 | 05/04/2023 | 2494.12 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA RLZ 5100 DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0001448 | 05/04/2023 | 2545.12 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS PLACA SKWIF39, DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 05/04/2023 | 1740.00 | 11226671000191 | CRISTINA LEITE DE ARAÚJO DANTAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001458 | 05/04/2023 | 666.10 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001471 | 06/04/2023 | 554.50 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS PARA A CRECHE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0001467 | 06/04/2023 | 4420.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | REFERENTE AO FORNEIMENTO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0001468 | 06/04/2023 | 1760.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | REFERENTE AO FORNEIMENTO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Estadual dos Serviços Socioassistenciais do SUAS Ofer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0001463 | 06/04/2023 | 3025.45 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O PRÉDIO DO SCFV,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0001464 | 06/04/2023 | 2088.05 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O PRÉDIO DO CEO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0001465 | 06/04/2023 | 3435.54 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | REFERENTE AO FORNEIMENTO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA UBS JOSE RUFINO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0001466 | 06/04/2023 | 2988.65 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | REFERENTE AO FORNEIMENTO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA UBS MARIA DO SOCORRO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001470 | 06/04/2023 | 426.72 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ASUBS´S JOSE RUFINO E MARIA DO SOCORRO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0001469 | 06/04/2023 | 17867.15 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A REFORMA DO PREDIO CINE CULTURAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0001472 | 06/04/2023 | 399.60 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A SEC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 10/04/2023 | 2000.00 | 10015267000106 | LUCIANA VERAS DA SILVA 03826424492 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE CORTE E COSTURA PARA MALHAS E TECIDOS PLANOS, MONTAGAEM DE PEÇAS BÁSICA, USO DE EQUIPAMEENTOS PROFISSIONAIS ADEQUADOS AS TÉCNICAS DE CONFECÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 10/04/2023 | 450.00 | 00012678124436 | FABRICIO DE MOURA ALBUQUERQUE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO NA AV: FRANCISCO VIDAL DE MOURA, CENTRO DE SERRA GRANDE, PARA AULAS DE MÚSICAS E EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 10/04/2023 | 1894.73 | 00001843417103 | NATHALIA C ARVALHO MALTA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA SERVIÇO DE CONSULTORIA E GESTÃO CULTURAL NAS DIVERSAS ETAPAS DE REALIZAÇÃO DE DE CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, INCLUINDO PLANEJAMENTO,ACOMPANHAMENTO DE ATIVIDADES REALIZADAS E REALIZAÇÃO DE PALESTRAS , DURANTE O M}ÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 10/04/2023 | 4450.00 | 00001335915818 | JOSE BATISTA DA SILVA FILHA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE CORTE E COSTURA PARA MALHAS E TECIDOS PLANOS, MONTAGAEM DE PEÇAS BÁSICA, USO DE EQUIPAMEENTOS PROFISSIONAIS ADEQUADOS AS TÉCNICAS DE CONFECÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 10/04/2023 | 1650.00 | 00003662971470 | FRANCISCO JOCIELIO DANTAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MOTONIVELADORA DO PAC NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 10/04/2023 | 1280.00 | 00071212079400 | ARTHUR ANTUNES CAVALCANTE FELICIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CAMINHÃO PIPA, NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 10/04/2023 | 1150.00 | 00014056122407 | DERLIR GOMES LOPES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CAMINHÃO PIPA, NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 10/04/2023 | 1150.00 | 00004143926474 | JOSE HILTON DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CAÇAMBA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 10/04/2023 | 1150.00 | 00015707593403 | JOSE ALEXANDRE DE SA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NA VIGILANCIA DO MATADOURO PUBLICO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 10/04/2023 | 480.00 | 00007624293480 | FRANCINEIDE FERREIRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TANQUE DE LEITE E DO PRÉDIO QUE ESTÁ A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 10/04/2023 | 1150.00 | 00003104366489 | JOSE ROBERTO DE LIMA DE SALES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO CAÇAMBA, JUNTO A SEC AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 10/04/2023 | 1150.00 | 00000383261830 | JOÃO RIBEIRO SOBRINHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA DO PAC,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 10/04/2023 | 1200.00 | 00009035203461 | RENATO CLAUDINO MIGUEL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO TANQUE DE LEITE,JUNTO A SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0001511 | 10/04/2023 | 430.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS DA SEC DE AGRICULTURA ,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0001513 | 10/04/2023 | 560.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMENDO E VULCANIZAÇÃO DOS VEÍCULOS JUNTO A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 10/04/2023 | 1150.00 | 00085317055415 | MIGUEL ANTONIO DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR NO CORTE DE TERRA DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, E NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 10/04/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0001507 | 10/04/2023 | 355.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS DE GRANDE PORTE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 10/04/2023 | 420.00 | 00004266976429 | ELIZABETE LEITE DIAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVANDEIRA E PASSADEIRA NA UBS ,MARIA DO SOCORRO DA SILVA, DURANTE 07 DIÁRIAS DE 60 REAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00098116649434 | GENILDA ALVES DE ASSIS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UBS - MARIA DO SOCORRO DA SILVA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 10/04/2023 | 1116.00 | 00006168428488 | FRANCIELDO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MORISTA PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE 12X36, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 10/04/2023 | 11.50 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NO CONTA DO CRIANÇA FELIZ (16327-9), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00009896596409 | MARIA ALANA DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ARTE E DANÇA, JUNTO AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NO CRAS E SCFV, DURANTE O MÊS MARÇO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00095338039400 | NORMA SUELI BRAZ CEZARIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ARTESANATO (CONFECÇÃO DE ENXOVAL) JUNTO AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NO CRAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00009464797479 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA FILHA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00006818361480 | FRANCISCA BERNARDO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00009480592495 | LIDIANY LEITE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS- CRIANÇA FELIZ,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00001222893401 | ROSANGELA LEITE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ARTESANTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV ,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00070909961409 | LUAN HENRIQUE MARINHEIRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MUSICA , JUNTO AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NO SCFV, DURANTE O MÊS MARÇO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 10/04/2023 | 1442.00 | 00009480588463 | JOSE EUDES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 10/04/2023 | 480.00 | 01522300000284 | ADAUTO GAS | REFERENTE AO FORNECIENTO DE GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 13 KG, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC DE ASSITÊNCIA SOCIAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 10/04/2023 | 650.00 | 00070909931402 | VITORIA DYOVANA L. SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SEC DE ASIISTÊNCIA SOCIAL,,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 10/04/2023 | 5779.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 10/04/2023 | 218.50 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM 8002-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 10/04/2023 | 1200.00 | 00070170879410 | RHUAN VICTOR LOPES FERNANDES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO JUNTO AO SETOR CONTÁBIL, NO SALVAMENTO DE EXTRATOS , FECHAMENTO DE CONTAS E LANÇAMENTO DE RECEITAS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 10/04/2023 | 595.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTAS PGFN- SISPAR 004862650. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 10/04/2023 | 555.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A DIVIDA CONTRATUAL DO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FISCAIS FEDERAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0001484 | 10/04/2023 | 4150.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO PICAPE COMPACTO PARA O MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE-PB, FIAT STRADA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 10/04/2023 | 635.00 | 00091644283891 | JOSE DOMICIO DE ABREU | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO, QUE ABASTECE DE ÁGUA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 10/04/2023 | 600.00 | 00028882638820 | EVANILDO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DA GRAMA, MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS DA PRAÇA "PADRE CÍCERO" DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 10/04/2023 | 430.00 | 00002656581443 | EDICARLOS ALVES DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS ARREDORES DO MATADOURO PÚBLICO DURANTE 09 DIÁRIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0001514 | 10/04/2023 | 470.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS DA SEC DE INFRAESTUTURA ,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 10/04/2023 | 1060.00 | 00035911425491 | JOSE LEITE DE ASSIS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXÍLIO AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0001516 | 10/04/2023 | 950.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMENDO E VULCANIZAÇÃO DOS VEÍCULOS JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 10/04/2023 | 320.00 | 00011177673452 | JOSE VENICIOS DA SILVA LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NOS SERVIÇOS DIVERSOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 10/04/2023 | 610.00 | 00007812363473 | FRANCISCO ALVES DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DAS RUAS E AVENIDAS ,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 10/04/2023 | 1200.00 | 00046240608149 | LUIZ JOSE CAVALCANTI | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 10/04/2023 | 350.00 | 00006905663441 | LUIS FERNANDO DA SILVA PEREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS ´RESTADOS NA VIGILÃNCIA DA PRAÇA FREI DAMIÃO. REFERENTE A MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 10/04/2023 | 1200.00 | 00012171316470 | JOSÉ JOALISSON DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DE TERRENOS BALDIOS NAS RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 10/04/2023 | 1080.00 | 00080599109491 | FRANCISCO CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO REPARO DE CALAÇAMENTOS, NA LIMPEZA EM VIAS PÚBLICAS,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 10/04/2023 | 1500.00 | 00080599052449 | ESPEDITO CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PUBLICAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 10/04/2023 | 1290.00 | 00009032674463 | FRANCISCO DIASSIS FARIAS CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA NO REPARO E MANUTENÇÃO DE RUAS, LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E COLETA DE LIXO,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 10/04/2023 | 1580.00 | 00009026591462 | DAMIÃO NUNES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 10/04/2023 | 600.00 | 00005850017402 | JOSE LUIZ FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DIARISTA NA MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDES E ILUMINAÇÃO PÚBLICA ,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 10/04/2023 | 1240.00 | 00008386520426 | FRANCISCO PEREIRA BISERRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DAS RUAS E AVENIDAS ,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 10/04/2023 | 1080.00 | 00059361662520 | CICERO DIONISIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA ,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 10/04/2023 | 1075.00 | 00013287682440 | RIVALDO PEREIRA SUDÁRIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA ,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 10/04/2023 | 1330.00 | 00002657547478 | JOSE ANGELO CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 10/04/2023 | 530.00 | 00007701910450 | DAMIÃO PRUDENTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DA GRAMA, MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NA PRAÇA FREI DAMIAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 10/04/2023 | 430.00 | 00008008044497 | EDUARDO FERRAZ DE ALEXANDRIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNCIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 10/04/2023 | 1580.00 | 00004709455406 | GERVASIO JUNHO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 10/04/2023 | 1210.00 | 00070911095462 | JOSE CARLOS RODRIGUES COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 10/04/2023 | 320.00 | 00009894999441 | ELISON FERREIRA TRAJANO SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DURNATE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 10/04/2023 | 1090.00 | 00012853520412 | RAILSON MIGUEL DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXÍLIO AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 10/04/2023 | 250.00 | 44683005000131 | RENNAN GONCALVES CARTAXO | REFERENTE A UMA ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL COM PREPARO REALIZADO NA PACIENTE LEIDIANA LEITE FERREIRA, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 10/04/2023 | 161.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 10/04/2023 | 800.00 | 46024102000148 | A J D FRANCO SERVICOS E COMERCIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RASTREAMENTO VEÍCULAR E ACOMPANHAMENTO DE RELATÓRIOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSF-8149; RLR-9A75; QSF-4269; RLR-9B05; OET-0128; QFV-7168 E QFF-6597, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRA GRANDE-PB,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 10/04/2023 | 530.00 | 00004193759458 | LUCIMAR BATISTA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVANDEIRA NA UBS , JOSE RUFINO SOBRINHO NO MÊS DE DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00029345937897 | JOSE MIGUEL DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, NA UBS - MARIA DO SOCORRO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00007923381461 | JULIANY CAVALCANTE SILVA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO ACOMPANHAMENTO AS PESSOAS ACAMADAS JUNTAMENTE COM A EQUIPE DO PROGRAMA MELHOR EM CASA (CONCEIÇÃO/ SERRA GRANDE) E TAMBEM PELO APOIO NA SALA DE VACINA CONFORME PNI DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 10/04/2023 | 982.00 | 00005818811417 | JOSIELIO CORREIA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE 12X36, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 10/04/2023 | 836.00 | 00013414589460 | EMANOEL AUGUSTO FREIRES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, EM SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR QUE SE ENCONTRAEM GOZO DE FÉRIAS,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 10/04/2023 | 530.00 | 00032138983846 | CRISTIANE DOS SANTOS MIGUEL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, COMO CUIDADORA NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLINICAS EM JOÃO PESSOA/PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 10/04/2023 | 2150.00 | 00006378748462 | JOSE WILTON DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES,NOS MUNICÍPIOS DE PATOS E PIANCÓ, ACRESCIDOS DE UM FRETE PARA TRANSPORTE DA EQUIPE ESF JRS AO SÍTIO ESPERAS, PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 10/04/2023 | 1440.00 | 01522300000284 | ADAUTO GAS | REFERENTE AO FORNECIENTO DE GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 13 KG, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 10/04/2023 | 1090.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO ELETRONICO E REMOÇÃO DE FALHAS ELETRICAS DO VEICULO ÔNIBUS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0001494 | 10/04/2023 | 3084.40 | 00005679062488 | JOSE DIAS DE AZEVEDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SÍTIO CARACOL PARA A ESCOLA MANOEL VENCESLAU DIAS E VICE-VERSA NO PERÍODO DA MANHÃ COM PERCURSO DE 18 KM, DURABNTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0001518 | 10/04/2023 | 770.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DE ÔNIBUS ESCOLARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0001520 | 10/04/2023 | 300.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMENDO E VULCANIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 10/04/2023 | 1150.00 | 00004514053406 | JOSE LEITE DIAS FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CNA LIMPEZA, CAPINAÇÃO DOS ARREDORES E MANUTENÇÃO DO GRUPO ESCOLAR MANOEL VENCESLAU DIAS, DUARANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00013377921443 | KALINE VIEIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MANOEL VENCESLAU DIAS, NO SÍTIO AGUIAR,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00004540870475 | Cícera Jacicleide Nunes | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA, RELATIVO AO MÊ4S DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00004534520433 | JOSE NILDO BERNARDO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA CRECHE SANTA LUZIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 10/04/2023 | 950.00 | 00008761599433 | FRANCISCO LEITE FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA EM ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 10/04/2023 | 1150.00 | 00070144511460 | FRANCISCO LEITE DE ARAUJO JUNIOR | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA ESCOLA FRANCISCO VIDAL DE MOURA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00009906273496 | LUCIENE VIEIRA RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SALA DE EDUCAÇÃO A CRIANÇAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECAIS NA ESCOLA ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00005850761462 | MARIA ACICLEIA DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SALA DE EDUCAÇÃO A CRIANÇAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECAIS NA ESCOLA ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00030538633832 | SILVANA PEREIRA DE SOUZA RIBEIRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SALA DE EDUCAÇÃO A CRIANÇAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECAIS NA ESCOLA ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00009211231400 | RENATA DA SILVA LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SALA DE EDUCAÇÃO A CRIANÇAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECAIS NA ESCOLA JOAQUIM LUIZ PEREIRA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 10/04/2023 | 850.00 | 00010231752407 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DIARISTA NA CRECHE SANTA LUZIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00005732440496 | FRANCISCA EDINA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 10/04/2023 | 850.00 | 00009270456480 | Cleidiane Silva Leite | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DIARISTA NA CRECHE SANTA LUZIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00005698266409 | FABIANA FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 10/04/2023 | 650.00 | 00070144364492 | ANA LARISSA DE ABREU RAMOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA DE AULA JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO NA CRECHE SANTA LUZIA,DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2023, DECORRENTE AO ATESTADO MÈDICO DA SERVIDORA MARIA MARTINS DE SOUSA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0001558 | 10/04/2023 | 4112.64 | 00009289065400 | WILSON FRANCISCO ALMEIDA DINIZ | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RESIDENTES NO SÍTIO CUSCUZEIRO PARA A ESCOLA MANOEL VENCESLAU DIAS NO SITIO OLHO D´AGUA E VICE-VERSA NO PERÍODO DA MANHÃ COM PERCURSO DE 24 KM, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00010795591403 | MARINA CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DIARISTA NA CRECHE SANTA LUZIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 10/04/2023 | 1400.00 | 35221741000187 | EDERSON LOPES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na administração de redes sociais (social media manager), criação de loyouts gráficos e edição de imagens paradivulgação das ações e obras desta prefeitura, através do instagram oficial (@pmserragrande) durante o mês de MARÇO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 10/04/2023 | 600.00 | 46024102000148 | A J D FRANCO SERVICOS E COMERCIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RASTREAMENTO VEÍCULAR E ACOMPANHAMENTO DE RELATÓRIOS NOS VEÍCULOS DE PLACA: RLY-8J56; NQI-7001; OGE-3437; RLQ-0G37; RLQ-0C65; RLZ-5I00 DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 10/04/2023 | 650.00 | 32527899000191 | GILBERTO ALVES ANGELO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTA,COMUNICADOS E ATOS PUBLICOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE,COM CONTEÚDOS ENVIADOS PELA PRÓPIA CONTRATANTE A SER DIVULGADO NO PORTAL WWW.DIAMANTEONLINE.COM.BR,COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO. NO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 10/04/2023 | 1900.00 | 19433111000110 | F.LEITE DA SILVA-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NO ACOMPANHAMENTO DE QUALQUER TIPO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, DESDE AS SINDICÂNCIAS INICIAIS ATÉ A CONCLUSÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARES, AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO ESTÁGIO PROBATÓRIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 127/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00070909990417 | ALLISSON LUCAS LOPES RODRIGUES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 10/04/2023 | 1055.00 | 00005304221400 | RODRIGO COELHO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NO LEVAMENTAMENTO DAS PENDÊNCIAS PARA REGULARIZAÇÃO DE CONVÊNIOS EM OBRAS DO MUNICÍPIO JUNTO A ORGÃOS FEDERAIS. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 10/04/2023 | 1200.00 | 00060374764468 | ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NESTA PREFEITURA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 10/04/2023 | 640.00 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 10/04/2023 | 1200.00 | 41534440000106 | OFICINA PAI & FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODOS OS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. RELATIVO A MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 10/04/2023 | 400.00 | 00013376228426 | CIBELI DA SILVA LEANDRO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL NA AV: TIMBAÚBA, S/N, BELA VISTA DE SERRA GRANDE, PARA SERVIR DE GARAGEM PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0001575 | 10/04/2023 | 1860.00 | 00004968114443 | CICERO ROBERTO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM GERAL DE TODOS OS VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE, PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 10/04/2023 | 1300.00 | 00029226619468 | FRANCISCO ALVES DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA PRIVADA, NA VIGILÂNCIA NOTURNA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0001589 | 11/04/2023 | 1510.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA, CAFÉ DA MANHÃ E CAFÉ DA TARDE, PARA O PESSOAL DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0001593 | 11/04/2023 | 3300.00 | 37837449000119 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE ADVOGADA PARA ASSESSORAR A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO, ORIENTANDO QUANDO DA LEGALIDADE E FORMALIDADE DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS,JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB .REF. 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0001594 | 11/04/2023 | 3300.00 | 37837449000119 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE ADVOGADA PARA ASSESSORAR A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO, ORIENTANDO QUANDO DA LEGALIDADE E FORMALIDADE DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS,JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB .REF. 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 11/04/2023 | 94.00 | 11572593000691 | NIVE NUCLEO DE INSPECAO E VISTORIA VEICULAR LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NA VISTORIA DO ÕNIBUS ESCOLAR,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0001590 | 11/04/2023 | 795.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO COMPLETA, CAFÉ DA MANHÃ E CAFÉ DA TARDE, PARA O PESSOAL DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 11/04/2023 | 350.00 | 00064616630453 | JOSEFA BATISTA DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE PRÉDIO,LOCALIZADO NA AV.FRANCISCO VIDAL DE MOURA,CENTRO-SERRA GRANDE,UTILIZADO COMO DEPOSITO DA SEC DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 11/04/2023 | 220.80 | 00010795590431 | PALOMA GRAZIELY S BERNARDO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO , NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 11/04/2023 | 7190.24 | 28954976000201 | LUCENA E CABRAL MEDICOS ASSOCIADOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE US ABDOME TOTAL,MAMARIA, TRANSVAGINAIS,VIAS URINARIAS, US´S PELVICA E US OBSTETRICA, EM PACIENTES, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0001586 | 11/04/2023 | 1939.50 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA, CAFÉ DA MANHÃ E CAFÉ DA TARDE ,PARA O PESSOAL DA SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 11/04/2023 | 400.00 | 00010436144867 | FRANCISCA MARIA DE LIRA FERREIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO NA AV. PREF. IVO PINTO RAMALHO, 544, CENTRO DE SERRA GRANDE/PB, ONDE FUNCIONA A SEC DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 11/04/2023 | 400.00 | 00010436144867 | FRANCISCA MARIA DE LIRA FERREIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO NA AV. PREF. IVO PINTO RAMALHO - SERRA GRANDE/PB, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0001599 | 11/04/2023 | 1900.00 | 00007836970400 | HORACIO GOMES FRADE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA SERVIR DE APOIO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 11/04/2023 | 400.00 | 00091834775434 | JOSÉ ABILIO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE RESIDÊNCIA, DIRECIONADA A ACOMODAR O PROFISSIONAL MÉDICO, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 11/04/2023 | 160.00 | 00005961271463 | JOSE DALLAS SILVA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE DESLOCOMENTOS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 11/04/2023 | 320.00 | 00005961271463 | JOSE DALLAS SILVA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, CONDUZINDO A VAN COM PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB,CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 11/04/2023 | 480.00 | 00012040401172 | FRANCISCO NUNES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO , NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 11/04/2023 | 171.92 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA UC 5/2368476-4,ONDE FUNCIONA A SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 11/04/2023 | 106.00 | 07511294000165 | TALITA DE PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA PACIENTES,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 11/04/2023 | 46.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 11/04/2023 | 700.00 | 00010909499446 | ALICE CRISTINA SILVA DOS SANTOS | REFERENTE A CONTRA PARTIDA PARA A REALIZAÇÃO DE PALESTRA/OFICINA EM PARCERIA COM A FUNAD - FUNDAÇÃO CENTRO INTEGRADO DE APOIO Á PESSOA COM DEFICIÊNCIA PARA LOGÍSTICA DA PROFISSIONAL, PSICÓLOGA, ALICE CRISTINA DA SILVA DOS SANTOS, ESPECIALISTA EM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TEA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 11/04/2023 | 322.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0001583 | 11/04/2023 | 1390.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO COMPLETA, CAFÉ DA MANHÃ E CAFÉ DA TARDE,PARA O PESSOAL DA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Estadual dos Serviços Socioassistenciais do SUAS Ofer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 11/04/2023 | 789.25 | 32395940000113 | DANITA STORE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COSTURA PARA O GRUPO DE GESTANTES MÃES DA SERRA ATENDIDAS NO CRAS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 11/04/2023 | 1442.00 | 00009480588463 | JOSE EUDES DA SILVA | EM SUSBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 1540. REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 11/04/2023 | 46.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENETE A TARIFA DEBITADA NA CONTA 15115-7, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 11/04/2023 | 46.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NO CONTA DO CRIANÇA FELIZ (16327-9), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0001585 | 11/04/2023 | 2201.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA PARA O PESSOAL DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 11/04/2023 | 3300.00 | 18008900000140 | ALVO DETETIZAÇAO - JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO CONTRA PRAGAS, CUPINS, BARATAS, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA DO SOCORRO DA SILVA, FRAMÁCIA BÁSICA E SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 11/04/2023 | 932.50 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA E COFFE BRAK TIPO 01 ,PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL DA SEC DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 11/04/2023 | 772.17 | 45758159000108 | JOSE CAMPOS DE LACERDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MANGOSTES PARA A MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DA SEC DE AGRICULTURA , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0001591 | 11/04/2023 | 1477.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO COMPLETA, CAFÉ DA MANHÃ E CAFÉ DA TARDE, PARA O PESSOAL DA SEC DE CULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 12/04/2023 | 748.00 | 11547142000190 | MARIA RAQUEL DE S. RANAUD-ME CASA NOVA TECIDOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA A SEC DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 12/04/2023 | 1200.00 | 42066325000117 | JULIANA DE LIMA MOURA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA PARA DIVULGAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS REDES SOCIAIS, ABERTURA DE TRILHAS, ORGANIZAÇÃO DE LOCAIS PARA RECEBIMENTO DE PÚBLICO E LEVANTAMENTO DE POTENCIAIS PONTOS TURISTICOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 12/04/2023 | 400.00 | 29409474000173 | ITAMED COMERCIO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO PLASTICA ESTERIL PARA A FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 12/04/2023 | 3057.70 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A FARMACIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0001615 | 12/04/2023 | 3800.00 | 31933686000105 | SARAH BERNADINO TAVARES | Assessoria e Consultoria Técnica, são voltados para o Ministério da Saúde tendo como níveis de atenção Básica, Média e Alta Complexidade, sendo assim os sistemas e serviços são voltados para a parte técnica e administrativa. Acompanhando todos os saldos que entram para a saúde, oferecemos orientação como executar os recursos de acordo com as portarias e emendas, acompanhamos as contas da saúde realizando o controle financeiro dos blocos de financiamento, referente ao mês de MARÇO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 12/04/2023 | 1302.00 | 00010090638476 | JOÃO MARCOS DE AZEVEDO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UBS JOSÉ RUFINO SOBRINHO EM SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDOR DE FÉRIAS - DAMIÃO DA SILVA DAMAZIO. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 12/04/2023 | 57.49 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA DUCARMO FERREIRA DE LIMA COSTA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 12/04/2023 | 117.37 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO AO SENHOR DAMIÃO MACHADO DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 12/04/2023 | 101.49 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA DAS DORES DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 12/04/2023 | 48.89 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA KELLE DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 12/04/2023 | 168.94 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA FRANCIANA ALVES ALEXANDRE,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 12/04/2023 | 185.46 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA ALLEXIA JANARA DE SOUSA TAVARES,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 12/04/2023 | 109.44 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA GERALDA FERREIRA DE SOUSA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 12/04/2023 | 53.57 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA DUCARMO FERREIRA DE LIMA COSTA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 12/04/2023 | 113.47 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO AO SENHOR DAMIÃO ARAUJO DE LACERDA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 12/04/2023 | 100.00 | 00084079339453 | PAULO CIRINO DA SILVA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA MARIA APARECIDA LEITE VIEIRA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 12/04/2023 | 529.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM 8002-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232023 | 0001616 | 12/04/2023 | 4903.33 | 37034499000168 | ALBERTO BARBOSA DA SILVA 05112283416 | REFERENTE AOS SERVIÇOS NA SAÚDE,COM REALIZAÇÃO DE PALESTRA/CAPACITAÇÃO/FORMAÇÃO EM SAÚDE PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE COM CARGA HORÁRIA DE 8HRS COM O TEMA DE ÈTICA, ACOLHIMENTO HUMANIZADO E PLANEJAMENTO, REALIZANDOS NA SEDE DO MUNICÍPIO COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 12/04/2023 | 1760.00 | 08771318000188 | MARCIO JOSÉ MOREIRA PEREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS EXAMES LABORATORIAIS DA POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 12/04/2023 | 115.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 12/04/2023 | 1550.00 | 00003616732484 | FRANCISCO LEITE VENUTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, PARA SUPORTE NA COBERTURA E REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO CONTRA DOENÇA DE CHAGAS,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 12/04/2023 | 891.71 | 42056014000177 | JOSE ANTONIO JEFFERSON MORATO HERCULANO 10927490471 | REFERENTE A PASSAGENS NO TRANSPORTE ALTERNATIVO DE PESSOAS ACOMETIDAS DE PROBLEMAS DE SAÚDE E ACOPANHADAS, POSSIBILTANDO ASSIM O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 12/04/2023 | 370.00 | 00005003002408 | HELIO ZUZA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PROVERIZAÇÃO DE PESTICIDA CONTRA ERVAS DANINHAS E INSETOS NO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 12/04/2023 | 280.00 | 00007725161465 | RADAMES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXÍLIO AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 12/04/2023 | 2517.19 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEMANA PEDAGOCICA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 12/04/2023 | 1878.73 | 00009721153400 | FAGNA MARIA SILVA CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL II COM CARGA HORÁRIA SEMANAL DE 17 HORA/AULA NA EMEF ACADÊMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 12/04/2023 | 850.00 | 00009032672410 | FABIA MARIA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA DE AULA PARA ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 12/04/2023 | 1878.73 | 00010256600481 | JANIELLY DE SOUSA DANTAS OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL I COM CARGA HORÁRIA SEMANAL DE 17 HORA/AULA NA EMEF ACADÊMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 12/04/2023 | 790.00 | 00005839535494 | NAIRES OTAVIANO NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR ESCOLAR NO ÔNIBUS,, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 12/04/2023 | 1878.73 | 00011172686408 | JERFERSON ARRUDA FREITAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL II COM CARGA HORÁRIA SEMANAL DE 17 HORA/AULA NA EMEF ACADÊMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 12/04/2023 | 1878.73 | 00006644069479 | AMANDA MARIA RAMOS BATISTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL I COM CARGA HORÁRIA SEMANAL DE 17 HORA/AULA NA EMEF ACADÊMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 12/04/2023 | 1878.73 | 00010237775417 | FABIA CAMILA FERREIRA DE FREITAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL I COM CARGA HORÁRIA SEMANAL DE 17 HORA/AULA NA EMEF ACADÊMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 12/04/2023 | 1878.73 | 00021884463487 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL I COM CARGA HORÁRIA SEMANAL DE 17 HORA/AULA NA EMEF ACADÊMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 12/04/2023 | 128.00 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 12/04/2023 | 120.00 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 12/04/2023 | 1900.00 | 19433111000110 | F.LEITE DA SILVA-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NO ACOMPANHAMENTO DE QUALQUER TIPO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, DESDE AS SINDICÂNCIAS INICIAIS ATÉ A CONCLUSÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARES, AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO ESTÁGIO PROBATÓRIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 127/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 13/04/2023 | 1302.00 | 00042525470400 | RUBIVAN MARTINS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NESTA PREFEITURA DURANTE GOZO DE FÉRIAS DE SERVIDOR. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001657 | 13/04/2023 | 6952.57 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DA CRECHE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001658 | 13/04/2023 | 20522.67 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 13/04/2023 | 2614.10 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA- CÓPIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO E ENCARDENAÇÃO DE LIVROS E POSTILAS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 13/04/2023 | 1450.00 | 00051536315400 | JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 13/04/2023 | 550.00 | 00064564681400 | AVANI TRAJANO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 13/04/2023 | 69.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM 8002-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 13/04/2023 | 2880.00 | 40398493000184 | LIO SERGIO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS DE CHOCOLATE EM ALUISÃO A PASCOA,PARA OS USUÁRIOS DO SCFV E CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 13/04/2023 | 1600.00 | 00673834000168 | MORTUARIA SÃO SEBASTIAO FREITAS & ALVES LTDA | REFERENTE A URNA FUNERARIA MAIS SERVIÇOS DE TRANSLADO E ORNAMENTAÇÃO DA FALECIDA: JOSEFA ARAUJO CAVALCANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202023 | 0001649 | 13/04/2023 | 24547.29 | 41778326000121 | MED & FARMA COMRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202023 | 0001654 | 13/04/2023 | 4704.50 | 41778326000121 | MED & FARMA COMRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202023 | 0001655 | 13/04/2023 | 1650.40 | 41778326000121 | MED & FARMA COMRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212023 | 0001659 | 13/04/2023 | 3057.70 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A FARMACIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212023 | 0001661 | 14/04/2023 | 1338.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A FARMACIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0001669 | 14/04/2023 | 466.00 | 40398493000184 | LIO SERGIO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFE BRAK 01 254 PESSOAS,PARA O PESSOAL IGD SUAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 14/04/2023 | 92.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM 8002-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 14/04/2023 | 320.00 | 00007722961460 | FRANCISCO NAILTON OTAVIANO NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS ARREDORES DO GRUPO ESCOLAR JOSÉ RODRIGUES DO NASCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 14/04/2023 | 1284.00 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2020 E ABRIL DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 14/04/2023 | 1344.00 | 10769768000188 | MAFECIL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA,TURISMO, ESPORTE E LAZER,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001663 | 14/04/2023 | 1183.00 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEC DE CULTURA, TURISMO,ESPORTE E LAZER,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 14/04/2023 | 190.00 | 10769768000188 | MAFECIL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMP. 2 PARA AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA,TURISMO, ESPORTE E LAZER,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Apoio às manifestações culturais do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 14/04/2023 | 85.00 | 00005210835405 | DAMIÃO NUNES DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE VINHETA PARA ANUNCIO DAS ATIVIDADES DE "MALHAÇÃO DOS JUDAS" REALIZADA EM PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 17/04/2023 | 111.00 | 10769768000188 | MAFECIL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA,TURISMO, ESPORTE E LAZER,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 17/04/2023 | 480.00 | 00007967689437 | JOCSÃ LADIV DE MOURA CRUZ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE DESLOCOMENTOS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 18/04/2023 | 400.00 | 42540769000142 | MARIA JOSEANE REGES NUNES 11627074457 | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO QSI 9F37,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 18/04/2023 | 585.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDÃO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA AS UBS´S,DESTE MUNUICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 19/04/2023 | 400.00 | 37663113000187 | JANDERLLES SILVA GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DO LABORATORIO DE ANALISES CLÍNICAS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO,RALATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Estadual dos Serviços Socioassistenciais do SUAS Ofer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 19/04/2023 | 614.65 | 09605345000143 | Galvão Magazine Ltda | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PARA AS ATIVIDADES DO SCFV E CRAS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 19/04/2023 | 1302.00 | 00096507160415 | MARIA ELIANE MARTINS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINA DE CROCHÊ NAS ATIVIDADES DO SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 19/04/2023 | 80.00 | 00007478817408 | MAIARA SUDÁRIO DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE DESLOCOMENTOS PARA A CIDADE DE PIANCÓ/PB,PARA PARTICIPAR DE BOAS PRÁTICAS REALIZADA PELA SEC ESTADUAL DE SAÚDE - SES,QUE ACONTECERÁ DIA 19/04/2023, NO AUDITÓRIO DA ESCOLA NORMAL DE ENSINO SANTO ANTONIO (ENESA), LOCALIZA, NA RUA : NNICOLAU LOUREIRO,63, CENTRO, PIANCÓ - PB, HORÁRIO :08;30 ÁS 16;00 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 19/04/2023 | 80.00 | 00005659773427 | ANA MARIA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE DESLOCOMENTOS PARA A CIDADE DE PIANCÓ/PB,PARA PARTICIPAR DE BOAS PRÁTICAS REALIZADA PELA SEC ESTADUAL DE SAÚDE - SES,QUE ACONTECERÁ DIA 19/04/2023, NO AUDITÓRIO DA ESCOLA NORMAL DE ENSINO SANTO ANTONIO (ENESA), LOCALIZA, NA RUA : NNICOLAU LOUREIRO,63, CENTRO, PIANCÓ - PB, HORÁRIO :08;30 ÁS 16;00 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 19/04/2023 | 80.00 | 00070144254476 | FATIMA FABELLY SILVA SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE DESLOCOMENTOS PARA A CIDADE DE PIANCÓ/PB,PARA PARTICIPAR DE BOAS PRÁTICAS REALIZADA PELA SEC ESTADUAL DE SAÚDE - SES,QUE ACONTECERÁ DIA 19/04/2023, NO AUDITÓRIO DA ESCOLA NORMAL DE ENSINO SANTO ANTONIO (ENESA), LOCALIZA, NA RUA : NNICOLAU LOUREIRO,63, CENTRO, PIANCÓ - PB, HORÁRIO :08;30 ÁS 16;00 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 19/04/2023 | 2200.00 | 33928495000172 | FUMACINHA DIRECAO HIDRAULICA DIRECAO ELETRICA E SUSPENSAO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DA L200,DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 19/04/2023 | 2660.00 | 02343144000176 | RC INFORMATICA - MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS A LASER MONO PARA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062023 | 0001677 | 19/04/2023 | 3568.70 | 29492479000102 | RAMALHO MAGAZINE EIRELI ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062023 | 0001681 | 19/04/2023 | 679.50 | 29492479000102 | RAMALHO MAGAZINE EIRELI ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CRECHE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 19/04/2023 | 1500.00 | 00008406965401 | CICERO SOUSA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 19/04/2023 | 1302.00 | 00038588696860 | THAYS ALEXANDRE FERREIRA DE BRITO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DIARISTA NA CRECHE SANTA LUZIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062023 | 0001674 | 19/04/2023 | 492.50 | 29492479000102 | RAMALHO MAGAZINE EIRELI ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 19/04/2023 | 1500.00 | 09605345000143 | Galvão Magazine Ltda | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA, PARA A SEC DE CULTURA, TURISMO,ESPORTE E LAZER,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Manutenção, Desenvolvimento e Incentivo ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062023 | 0001680 | 19/04/2023 | 1188.15 | 29492479000102 | RAMALHO MAGAZINE EIRELI ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A PRIMEIRA REUNIÃO DO DESENVILVIMENTO DO VALE DO PIANCÓ, JUNTO A SEC DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0001690 | 19/04/2023 | 4250.00 | 49641419000111 | MUNDO DAS MAQUINAS COMERCIO LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINÁRIO DE COSTURA DESTINADO ÁS ATIVIDADES PRÁTICAS DO CURSO DE CORTE E COSTURA NA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 19/04/2023 | 3320.08 | 00005938436494 | ROBIGLEICO F MARTINS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTE DE CANA DE AÇUCAR E OUTROS MATERIAIS AGRICOLAS DE PEQUENOS PRODUTORES LOCAIS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 20/04/2023 | 350.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL FCO DE ASSIS PINTO PEÇAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR, DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 20/04/2023 | 2575.06 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 20/04/2023 | 2438.10 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA, COMP. 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 20/04/2023 | 5691.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO COMPETENCIA 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 20/04/2023 | 530.00 | 09143330000100 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO DURANTE O EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 20/04/2023 | 924.42 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL EDUCAÇÃO MDE, COMP. 03/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 20/04/2023 | 6815.75 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL SEC EDU FUNDAMENTAL FUNDEB - 30%, COMPETENCIA 03/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 20/04/2023 | 7267.98 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, DA SEC DE EDUCAÇÃO ENS INFANTIL 30%, COMP 03/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 20/04/2023 | 50816.05 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SEC EDUCA FUNDAMENTAL FUNDEB 70%, COMPETENCIA 03/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 20/04/2023 | 10844.79 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC EDUCA ENS INFANTIL FUNDEB 70%, COMPETENCIA 03/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062023 | 0001691 | 20/04/2023 | 484.30 | 29492479000102 | RAMALHO MAGAZINE EIRELI ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC DE ADMINSITRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062023 | 0001695 | 20/04/2023 | 1088.10 | 29492479000102 | RAMALHO MAGAZINE EIRELI ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 20/04/2023 | 4331.63 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 20/04/2023 | 1200.00 | 41877116000190 | E.E.A.T. CONSULTORIA ADM | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE DOCUMENTOS E NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 20/04/2023 | 1302.00 | 00042525470400 | RUBIVAN MARTINS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NESTA PREFEITURA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 20/04/2023 | 176.00 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062023 | 0001693 | 20/04/2023 | 1307.90 | 29492479000102 | RAMALHO MAGAZINE EIRELI ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 20/04/2023 | 160.00 | 00005961271463 | JOSE DALLAS SILVA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE DESLOCOMENTOS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 20/04/2023 | 187.67 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA UC 5/2368476-4,ONDE FUNCIONA A SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 20/04/2023 | 13860.92 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE , COMP.COMP.03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 20/04/2023 | 3022.74 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE CONTRATOS TEMPORÁRIOS, COMP.03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 20/04/2023 | 530.00 | 00089192745504 | JOSELITO SEBASTIÃO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES A SERVIÇO DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 20/04/2023 | 46.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 20/04/2023 | 11.50 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 20/04/2023 | 9597.71 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Estadual dos Serviços Socioassistenciais do SUAS Ofer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062023 | 0001694 | 20/04/2023 | 841.85 | 29492479000102 | RAMALHO MAGAZINE EIRELI ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O SCFV,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 20/04/2023 | 1302.00 | 00005850760490 | ALEX GONZAGA DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA,NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 20/04/2023 | 3923.08 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 20/04/2023 | 1483.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 20/04/2023 | 138.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM 8002-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 20/04/2023 | 24158.47 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO CONSTITUCIONAL EXCEPCIONAL DOS DÉBITOS DECORRENTES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 20/04/2023 | 2570.65 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 20/04/2023 | 1252.52 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA PAIF/CRAS, COMP. 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 20/04/2023 | 912.74 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SCFV, COMP. 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 20/04/2023 | 273.42 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV - CONTRATO 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 20/04/2023 | 1649.19 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR COMPETÊNCIA 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 20/04/2023 | 70.00 | 00009917572465 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 20/04/2023 | 70.00 | 00004418312498 | FRANCISCO DIASSIS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 20/04/2023 | 100.00 | 00014426181836 | MANOEL RODRIGUES DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 20/04/2023 | 70.00 | 00010581439481 | parxedes martins neto | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 20/04/2023 | 70.00 | 00074764977168 | ESPEDITO VICENTE DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 20/04/2023 | 100.00 | 00016535150402 | JOSE RONILDO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 20/04/2023 | 100.00 | 00013317898852 | EDIVALDO JOSE CAVALCANTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 20/04/2023 | 70.00 | 00070910913455 | MARIA DE FATIMA BENTO SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212023 | 0001696 | 20/04/2023 | 10578.40 | 44577516000179 | LABJ IMPERIU'S PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A FARMACIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212023 | 0001697 | 20/04/2023 | 16543.80 | 44577516000179 | LABJ IMPERIU'S PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 20/04/2023 | 1445.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 20/04/2023 | 4523.27 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE - PACS, COMP.COMP.03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 20/04/2023 | 2358.76 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE - EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE APS, COMP.COMP.03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 20/04/2023 | 5206.37 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO SAMU, COMP.COMP.03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 20/04/2023 | 1659.84 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - CONTRATOS , COMP.COMP.03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 20/04/2023 | 1067.30 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE - ESF EFETIVO , COMP.COMP.03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 20/04/2023 | 996.83 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE - ESF CONTRATOS, COMP.COMP.03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 20/04/2023 | 1257.73 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE - PACS CONTRATOS, COMP.COMP.03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 20/04/2023 | 273.42 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE - FARMACIA BASICA EFETIVOS, COMP.03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 20/04/2023 | 630.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE - FARMACIA BASICA CONTRATOS, COMP.03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 20/04/2023 | 1394.44 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE - VIGILÂNCIA CUSTEIO, COMP.03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 20/04/2023 | 437.84 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE - VIGILÂNCIA FUS, COMP.03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 20/04/2023 | 1491.84 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO CONTRATOS, COMP.03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 24/04/2023 | 4000.00 | 37663113000187 | JANDERLLES SILVA GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALOIZAÇÃO DSE CONTROLE DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA,DESTE MUNICÍPIO E ATUALIZAÇÃO DA BASE DE BANCO E PREÇO BPC, RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000132023 | 0001755 | 24/04/2023 | 120.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM LIQ MONDIAL POWER BLACK PARA A UBS MARIA DO SOCORRO ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 24/04/2023 | 262.31 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 24/04/2023 | 71.68 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 24/04/2023 | 57.40 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 24/04/2023 | 1400.00 | 00673834000168 | MORTUARIA SÃO SEBASTIAO FREITAS & ALVES LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS MAIS SERVIÇOS DE TRANSLADO TERRESTRE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE PARA SERRA GRANDE-PB,PARAMENTAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DO FALECIDO:FRANCISCO FERREIRA FEITOSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 24/04/2023 | 65.57 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET SMART FIBRA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 24/04/2023 | 131.15 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET SMART FIBRA, DO SCFV E CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0001768 | 24/04/2023 | 4107.03 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DO CRAS E SCFV. PRODUTOS ADQUIRIDOS PELO SIGTV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 24/04/2023 | 1370.00 | 00010241338425 | CICERO DIOGENES DE LEITE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA ,DESTE MUNICÍPIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 24/04/2023 | 1500.00 | 41009365000164 | RAMONIZA BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC DE SAÚDE DE SERRA GRANDE PARA RESOLVER AS DEMANDAS JUDICIAIS,EXTRAJUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS,RELATIVAS AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 24/04/2023 | 400.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA | REFERENTE A ECOCARDIOGRAMA FETAL,REALIZADO NA PACIENTE JUSSARA DOS SANTOS SOUZA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000132023 | 0001754 | 24/04/2023 | 1430.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO 4BC BRASLAR E UMA MESA 120X60ESC EM L,PARA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 24/04/2023 | 350.38 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 24/04/2023 | 426.25 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 24/04/2023 | 80.00 | 05505947000178 | PARE-INCENDIO COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE UM EXTINTOR 4KG, DO ÔNIBUS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0001756 | 24/04/2023 | 1375.17 | 00006009452430 | JOSE JACKSON FERREIRA DE ANDRADE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) PARA A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0001757 | 24/04/2023 | 589.84 | 00006009452430 | JOSE JACKSON FERREIRA DE ANDRADE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURA) PARA A MERENDA DA CRECHE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Manutenção, Desenvolvimento e Incentivo ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 24/04/2023 | 520.00 | 00008580328489 | JOANA DARC DE SOUSA | REFERENTE AO PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO "I ENCONTRO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DO VALE DO PIANCÓ, JUNTO A SEC DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 25/04/2023 | 1480.02 | 05476456000146 | A.C.D. - AUTO CENTER DIESEL EIRELI | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 25/04/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA DURANTE O EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 25/04/2023 | 420.00 | 40113799000147 | EMANUEL ROBSON NEVES BARREIRO 06334841483 | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS EPSON E HP DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 25/04/2023 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAB.PREST.DE SERV.COMB.A.CONV.LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DO PROJETOS,CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO "SICONV" NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 25/04/2023 | 120.00 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 25/04/2023 | 128.00 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 25/04/2023 | 230.00 | 00005961271463 | JOSE DALLAS SILVA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE DESLOCOMENTOS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 25/04/2023 | 160.00 | 00005961271463 | JOSE DALLAS SILVA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE DESLOCOMENTOS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 25/04/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA MATRÍCULA 04180044,DE PRÉDIO VINCULADO A SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 25/04/2023 | 3349.14 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 25/04/2023 | 78.46 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (UC 5/2311946-4) DO CAMPO DE FUTEBOL,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 25/04/2023 | 3384.58 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITAL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA O LABORATÓRIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 25/04/2023 | 811.80 | 63388441000475 | CEARA DIESEL S/A | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSF 4269, DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 25/04/2023 | 1626.94 | 63388441000475 | CEARA DIESEL S/A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSF 4269, DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 26/04/2023 | 70.00 | 00007263073439 | FRANCISCA DEBORA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE DESLOCOMENTOS PARA A CIDADE DE ITAPORANGA/PB. PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 26/04/2023 | 70.00 | 00070909947406 | IGOR DE BRITO FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE DESLOCOMENTOS PARA A CIDADE DE ITAPORANGA/PB. PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 26/04/2023 | 70.00 | 00042992398810 | IGOR GONÇALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE DESLOCOMENTOS PARA A CIDADE DE ITAPORANGA/PB. PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 26/04/2023 | 140.00 | 00005235978439 | Marcia Maria de Sousa | REFERENTE A DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAJAZEIRAS -PB, PARA RESOLVER QUSTÕES DE INTERESSE DA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 26/04/2023 | 115.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM 8002-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 26/04/2023 | 80.17 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (UC 5/2311946-4) DO CAMPO DE FUTEBOL,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 26/04/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA MATRÍCULA 08917906-4 DA CASA DE APOIO AOS MÉDICOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 26/04/2023 | 257.87 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 26/04/2023 | 131.51 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA - PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 26/04/2023 | 128.83 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA UC 5/2288711-1, DA CASA E APOIO AOS MÉDICOS , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 26/04/2023 | 53.62 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A OFICINA DE CORTE E COSTURA, UC 5/1368494-9, DESTE MUNICIPÍO,RELATIVO AOS MESES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 26/04/2023 | 1000.00 | 11524065000152 | E C DE SOUZA COMUNICACAO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DA HISTORIA E PATRIMÔNIOS CULTURAIS (FEIRAS,ARTES E CULTURAIS), COM PUBLICAÇÕES SOBRE O MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Manutenção, Desenvolvimento e Incentivo ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 26/04/2023 | 320.00 | 00007003109409 | JOÃO FLAVIO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMNETOS DE SONOPLASTIA PARA O EVENTO DO PRIMEIRO ENCONTRO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DO VALE DO PIANCÓ, REALIZADO NO DIA 18 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 26/04/2023 | 89.74 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE ESTÁ FUNCIONANDO A OFICINA DE CORTE E CUSTURA,JUNTO A SEC DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 27/04/2023 | 1950.00 | 21195319000190 | CLEIDSON FIGUEIREDO NEVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE PLACA DE AR COND. DE 24.000 BTUS,LIMPEZA DE AR CONDICIONADO DE 24,000 BTUS E CARGA DE GAS DO AR CONDICIONADO,JUNTO A SEC DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 27/04/2023 | 1360.27 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATRIAL MÉDICO E HOSPITALAR | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A PACIENTE MARIA NOAH,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0001812 | 27/04/2023 | 2650.00 | 40553504000153 | MARJ SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA NA SUPERVISÃO,FISCALIZAÇÃO,MEDIÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS,DESTA PREFEITURA,DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 27/04/2023 | 400.00 | 21195319000190 | CLEIDSON FIGUEIREDO NEVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE AR COND. DE 12.000 BTUS DO TELECENTRO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 27/04/2023 | 550.00 | 21195319000190 | CLEIDSON FIGUEIREDO NEVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE AR COND. DE 12.000 BTUS E TROCA DE CAPACITOR DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312021 | 0001805 | 27/04/2023 | 5100.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRACAO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE,PORTAL DE TRANSPARENCIA FISCAL,SISTEMA DE ARRECADAÇÃO, PORTAL DO CONTRIBUINTE, SISTEMA DE ALMOXARIFADO E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO . RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0001806 | 27/04/2023 | 3300.00 | 37837449000119 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE ADVOGADA PARA ASSESSORAR A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO, ORIENTANDO QUANDO DA LEGALIDADE E FORMALIDADE DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS,JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB .REF. 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0001809 | 27/04/2023 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DO PROJETOS,CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO "SICONV" NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 27/04/2023 | 1000.00 | 24895190000110 | SAMARA MENDES BATISTA | SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DE UMA FERRAMENTA DE PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E PORTAL DE ACESSO A INFORMAÇÃO PÚBLICA(ATIVA E PASSIVA), BEM COMO A IMPLANTAÇÃO EM MODELO "HOSTING" DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA, EXTRAÇÃO DE DADOS DOS SISTEMAS LIGADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE, CAPACITAÇÃO SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PARA PUBLICAÇÃO EM PORTAL INSTITUCIONAL DA ENTIDADE, DURANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 27/04/2023 | 2580.60 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PROJETOR DE IMAGEM GT 3500, PARA O ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0001798 | 27/04/2023 | 8500.00 | 11596010000158 | LOURIVAL FLORENTINO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME | Referente aos Serviços prestados no acompanhamento técnico junto a esta Entidade Pública na elaboração da LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias, LOA - Lei Orçamentária Anual, elaboração e estudo do PPA - Plano Plurianual, alimentação do SAGRES, PCA e Sistema de controle interno para índices do Município, assessoramento ao sistema Jurídico do Município em Defesas Perante o TCE -Tribunal de Contas do Estado e TCU - Tribunal de Contas da União, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 27/04/2023 | 550.00 | 21195319000190 | CLEIDSON FIGUEIREDO NEVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE AR COND. DE 12.000 BTUS E 9,000 BTUS DA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0001797 | 27/04/2023 | 996.00 | 11099240000454 | PHISALIA DISTRIBUIDORA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DO CRAS E SCFV. PRODUTOS ADQUIRIDOS PELO SIGTV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 27/04/2023 | 850.00 | 21195319000190 | CLEIDSON FIGUEIREDO NEVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE AR COND. DE 12.000 BTUS,NA MANUTENÇAO DE AR COND. DE 9.000 BTUS E TROCAR DE CAPACITOR 3,0UF,DA UBS MARIA DO SOCORRO DA SILVA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 27/04/2023 | 1050.00 | 21195319000190 | CLEIDSON FIGUEIREDO NEVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE AR COND. DE 12.000 BTUS,NA MANUTENÇAO DE AR COND. DE 9.000 BTUS DA UBS JOSE RUFINO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 27/04/2023 | 200.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET SCM FBR, DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 28/04/2023 | 400.00 | 57754285000173 | ECOCLÍNICA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RADIOAGNOSTICOS, ABDOMEN TOTAL NA PACIENTE MARIA LUCIA LEITE SILVA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 28/04/2023 | 646.60 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAÚDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NA APS,ACOMPANHAMENTO DA CAPITAÇÃO PONDERADA,AÇÕES DE ESTRATÉGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO,REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL,COMP. 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 28/04/2023 | 1000.00 | 21195319000190 | CLEIDSON FIGUEIREDO NEVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE AR COND. DE 12.000 BTUS, 9.000 BTUS E TROCA DE CAPACITOR 3,0,NA MARIA DO SOCORRO DA SILVA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001836 | 28/04/2023 | 2262.25 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UBS´S ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 28/04/2023 | 635.00 | 10319076000138 | UNITEC - Gadelha e Victor Ltda | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DO SISTEMA PNEUMATICO NOS SUPORTES DO EQUIPO COM LUBRIFICAÇÃO DA VÁLVULA INTERRUPTORA DE ALTA ROTAÇÃO, ENCAIXE DOS SUPORTES E TROCA DA MANGUEIRA DE AR 3,3 PARA O FILTRO DE AR NA UBS JOSÉ RUFINO SOBRINHO; REVISÃO DO SISTEMA PNEUMÁTICO E DO SISTEMA DE SUCÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DOS ENCAIXES DA ENTRADA DE AR NO CONSULTÓRIO PORTÁTIL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 28/04/2023 | 109.50 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA UBS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 28/04/2023 | 10304.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - CONTRATOS, RELATIVO A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 28/04/2023 | 11232.20 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE APS , RELATIVO A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 28/04/2023 | 4465.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - ESF - CONTRATO,RELATIVO A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 28/04/2023 | 24578.85 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PACS, RELATIVO A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 28/04/2023 | 25379.41 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU, RELATIVO A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 28/04/2023 | 6640.20 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - CUSTEIO, RELATIVO A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 28/04/2023 | 5082.40 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - ESF - EFETIVO RELATIVO A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 28/04/2023 | 1502.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FARMACIA BASICA - EFETIV, RELATIVO A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 28/04/2023 | 7104.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO - CONTRATO, RELATIVO A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 28/04/2023 | 2084.95 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - FUS, RELATIVO A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 28/04/2023 | 5989.20 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PACS - CONTRATOS, RELATIVO A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 28/04/2023 | 3000.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FARMACIA BASICA - CONTRAT, RELATIVO A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 28/04/2023 | 8869.85 | 00010720173426 | JOÃO ASSIS HERCULANO ARARUNA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA PARA RESIDENTE EM MEDICINA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E COMUNIDADE, CONVENIADO ENTRE A SEC DE SAÚDE DE SERRA GRANDE E O CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS UNIFIP, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Subvenções Econômicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 28/04/2023 | 1055.00 | 00006492109481 | JANDERSON JESSE DANTAS MARTINS | REFERENTE AO PAGAMENTO POR ATUAÇÃO COMO RECEPTRO LOCAL DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM MEDICINA DA FAMÍLIA E COMUNICIDADE DE ACORDO VOM O CONVÊNIO DE ADESÃO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE E O CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS LTDA UNIFIP.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 28/04/2023 | 121.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 624036-7 (CUSTEIO-SUS), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 28/04/2023 | 23.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NO CONTA DO IGD-PAB (17439-4), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 28/04/2023 | 11.50 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENETE A TARIFA DEBITADA NA CONTA 15115-7, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 28/04/2023 | 12241.20 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 28/04/2023 | 8245.96 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 28/04/2023 | 5964.40 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC ASSIST. SOCIAL PAIF/CRAS, RELATIVO A ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 28/04/2023 | 4346.40 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC ASSIST. SOCIAL SCFV, RELATIVO A ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 28/04/2023 | 1302.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC ASSIST. SOCIAL SCFV - CONTRATO, RELATIVO A ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 28/04/2023 | 11.50 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FMAS RECURSOS PROPRIOS (38159-4), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 28/04/2023 | 18043.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262023 | 0001843 | 28/04/2023 | 3000.00 | 27015573000145 | JUCELIO FLORENTINO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E ARMAZENAMENTO EM MÍDIA ELETRÔNICA DA PREFEITURA DAS NOTAS DE EMPENHOS E TODOS OS COMPROVANTES DE DESPESAS,GRO,GRE,GDE,EXTRATOS BANCÁRIOS, ETC,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 28/04/2023 | 800.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 28/04/2023 | 195.50 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM 8002-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 28/04/2023 | 1981.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 28/04/2023 | 4687.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 28/04/2023 | 233.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 28/04/2023 | 1.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 28/04/2023 | 55.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS (71050-7), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 28/04/2023 | 1383.00 | 12825186000369 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS - CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA RLZ5100,DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 28/04/2023 | 120.00 | 12825186000369 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS - CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA RLZ5100, DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 28/04/2023 | 207.00 | 12825186000369 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS - CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA RLZ5100, DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001832 | 28/04/2023 | 769.60 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A CRECHE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062023 | 0001837 | 28/04/2023 | 1666.70 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 28/04/2023 | 4402.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 28/04/2023 | 190589.14 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | RERENTE A FOLHA DA SEC EDUCA FUNDAMENTAL FUNDEB 70%, RELATIVO A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 28/04/2023 | 35407.55 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL 30%, RELATIVO A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 28/04/2023 | 32187.93 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC ENS FUNDAMENTAL FUNDEB 30%, RELATIVO A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 28/04/2023 | 42276.90 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DA SEC EDUC ENS INFANTIL FUNDEB 70%, RELATIVO A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 28/04/2023 | 10695.65 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUCA FUNDAMENTAL FUNDEB 70% - CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 28/04/2023 | 19502.10 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0001822 | 28/04/2023 | 4000.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | REERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA DOS SEGUINTES SERVIÇOS PARA ESTE MUNICÍPIO: ACERTO DE VÍNCULOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SEC DA PREVIDÊNCIA CONTEMPÔRANEA; ACOMPANHAMNETO DOS PARCELAMENTO: FAZENDÁRIO E PREVIDENCIÁRIO;OBROGAÇÕES ACESSÓRIAS JUNTO Á RFB,CEF,SPS E ST; ACOMPANHAMENTO DE AUDITÓRIA FAZENDÁRIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0001828 | 28/04/2023 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JURIDICOS E CONSULTORIAS EMPRESA ENQUADRADA NO REGIME DA ALIQUOTA FIXA.comp.04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 28/04/2023 | 2000.00 | 45528238000122 | JEANE FERREIRA DE ARAUJO - 05272316495 | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRSTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDERAIS DO MONICÍPIO, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 28/04/2023 | 1400.00 | 47592346000190 | MARIA GABRIELLA COSTA CAVALCANTE 09773842410 | FERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO (SIOPE) E SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICO EM SAÚDE (SIOPS),RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001835 | 28/04/2023 | 1040.00 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001841 | 28/04/2023 | 213.50 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 28/04/2023 | 2400.00 | 30227273000134 | VILMARA FERREIRA DE ARAUJO - 04648091426 | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DE VÍNCULOS E REMUNERAÇÃO DE PROCESSOS,INCLUSÃO DE DOCUMENTOS,ACOMPANHAMENTOS,PRODUÇÃO E RELATÓRIOS DO E-SOCIAL,ACOMPANHAMENTO MENSAL DE TODOS OS DADOS CADASTRAIS DE SERVIÇOS,GERAÇÃO DE ALISES,TRANSMISSÃO DE RETORNO DE DADOS,PRODUÇÃO DE RALTÓRIOS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 28/04/2023 | 48026.38 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 28/04/2023 | 207.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE IMAGEM E CONSULTAS MÉDICAS EM PACIENTES,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 28/04/2023 | 432.00 | 35503721000107 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS - CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOBI PLACA SKV1J30,DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 28/04/2023 | 210.00 | 35503721000107 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS - CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO MOBI PLACA SKV1J30, DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 28/04/2023 | 220.00 | 35503721000107 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS - CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOBI PLACA SKV1J30,DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 28/04/2023 | 580.00 | 35503721000107 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS - CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO 30.000 KM DO VEÍCULO PLACA SKV 1J30, DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001833 | 28/04/2023 | 1300.00 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 28/04/2023 | 67086.97 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 28/04/2023 | 16433.13 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATOS TEMPORÁRIOS, RELATIVO A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 28/04/2023 | 80.50 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 28/04/2023 | 34.50 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001839 | 28/04/2023 | 311.80 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEC DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062023 | 0001840 | 28/04/2023 | 520.00 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 28/04/2023 | 12276.60 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 28/04/2023 | 1200.00 | 11547142000190 | MARIA RAQUEL DE S. RANAUD-ME CASA NOVA TECIDOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA O II FESTIVAL DE INVERNO JUNTO A SEC DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 28/04/2023 | 12739.70 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 28/04/2023 | 27100.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001878 | 28/04/2023 | 7799.00 | 24606073000190 | CONSTRUTORA ALVES E CONSERVA LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM AUTOMOVEL, HILUX PLACA QRN7F44, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 02/05/2023 | 3020.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE IMAGEM E CONSULTAS MÉDICAS EM PACIENTES,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 02/05/2023 | 11.50 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 02/05/2023 | 1302.00 | 00007235657405 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ,NA UNIDADE BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 02/05/2023 | 1200.00 | 08076710000107 | CLAUDIO NEPOMUCENO-EIRELI | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE SERRA GRANDE NA RÁDIO ALTERNATIVA DE SERRA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 02/05/2023 | 1000.00 | 40470297000173 | MARCIO NICOLAU MONTINEGRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES INSTITUCIONAIS EM BLOGS DA REGIÃO, REALIZAÇÃO DE PODCATS E PRODUÇÃO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 02/05/2023 | 450.00 | 00005214398417 | JOSE GILIARDI DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA/PB, PARA O RECEBIMENTO E ENTREGA DE DOCUMENTOS JUNTO AO IPC- INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 02/05/2023 | 1400.00 | 35221741000187 | EDERSON LOPES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na administração de redes sociais (social media manager), criação de loyouts gráficos e edição de imagens paradivulgação das ações e obras desta prefeitura, através do instagram oficial (@pmserragrande) durante o mês de ABRIL de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 02/05/2023 | 1878.73 | 00021884463487 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL I COM CARGA HORÁRIA SEMANAL DE 17 HORA/AULA NA EMEF ACADÊMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 02/05/2023 | 130.00 | 40113799000147 | EMANUEL ROBSON NEVES BARREIRO 06334841483 | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA CANON MODELO G3100 DA EMEF JOAQUIM LUIZ PEREIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 02/05/2023 | 590.00 | 40113799000147 | EMANUEL ROBSON NEVES BARREIRO 06334841483 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SEC DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0001898 | 02/05/2023 | 1044.59 | 00013744811492 | ANA VITORIA SILVA DIAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) PARA A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0001899 | 02/05/2023 | 193.69 | 00013744811492 | ANA VITORIA SILVA DIAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURA) PARA A MERENDA DA CRECHE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 02/05/2023 | 737.00 | 00003496263830 | VALDERI CIPRIANO OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE IDENTIFICAÇÃO DA FAIXADAS DAS ESCOLAS :JOSÉ RODRIGUES DO NASCIMENTO MANOEL VENCESLAU DIAS, JOAQUIM LUIS PEREIRA E EMEF ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 02/05/2023 | 2000.00 | 39560815000160 | RONIEVON DE OLIVEIRA FELIX 09026367406 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA SIMEC COM O MONITORAMENTO DE OBRAS, CADASTRO DE NOVAS OBRAS, ACOMPANHAMENTO DE PAGAMENTO, ELABORAÇÃO DE PAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA ÇÃO DENTRE OUTROS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REALIZADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 02/05/2023 | 74.20 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM 8002-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 02/05/2023 | 1450.00 | 24948122000172 | JULIO CESAR DE MORAIS | Serviços de assessoria, consultoria, orientação e assistência operacional para a gestão do negócio prestada a empresas e a outras organizações, em matéria de planejamento, organização, reengenharia, controle orçamentaria, informação, gestão, com contratação de profissional habilitado, atividades de assessoria e consultoria técnica em áreas profissionais por profissionais autônomos ou constituídos como empresas individuais, com contratação de profissionais habilitado,durante MÊS 03/23. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0001892 | 02/05/2023 | 4000.00 | 35091014000142 | FRANCISCO JUNIOR DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO E-SUS ABPEC, E-SUS AB TERRITÓRIO, TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE CADASTRONACIONAL DE ESTABELECIMENTO DE SAÚDE - SCNES, SAI SUS,BPA,FPO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 03/05/2023 | 1764.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA-ME | REFERENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS A PACIENTES DO MUNICIPIO DE SERRA GRANDE-PB,ATRAVÉS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0001907 | 03/05/2023 | 427.76 | 00071337219452 | RICARDO FERRAZ DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURA) PARA A MERENDA DA CRECHE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0001908 | 03/05/2023 | 996.39 | 00071337219452 | RICARDO FERRAZ DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURA) PARA A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 03/05/2023 | 4354.14 | 17940571000109 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 03/05/2023 | 1055.00 | 08013592000198 | CARLOS JOSE VIEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECALCHUTAGEM DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SEC AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIOÇ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 03/05/2023 | 3000.00 | 09139551001853 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBRAE PB | REFERENTE A PARTICIPAÇÇÃO NA EXPO TURISMO PARAÍBA 2023 NO PERIODO DE 25 A 27 DE MAIO DE 2023 NO CENTRO CULTURAL RONALDO CUNHA LIMA EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0001916 | 04/05/2023 | 1637.50 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO COMPLETA, CAFÉ DA MANHÃ E CAFÉ DA TARDE, PARA O PESSOAL DA SEC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0001914 | 04/05/2023 | 710.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO COMPLETA, CAFÉ DA MANHÃ E CAFÉ DA TARDE ,PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL DA SEC DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001926 | 04/05/2023 | 5800.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE TOYOTA HYLLUX 2007/2007 4X4 PARA ATENDER ,AS NECESSIDADES DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 04/05/2023 | 280.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO DE SUSPENÇÃO E REVISÃO DE RODAS DO VEÍCULO PLACA QRN 7F44 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 04/05/2023 | 1300.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇO DE REMOÇÃO DE FALHAS ELETRICAS, SERVIÇO DE REMOÇÃO DE VAZAMENTO, SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHAS, SERVIÇO DE BOMBA DÁGUA,ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO PLACA VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFF 6597,DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001932 | 04/05/2023 | 7799.00 | 24606073000190 | CONSTRUTORA ALVES E CONSERVA LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM AUTOMOVEL, HILUX PLACA QRN7F44, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 04/05/2023 | 643.44 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OELO DIESEL B S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VÉICULO A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0001912 | 04/05/2023 | 1840.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA, CAFÉ DA MANHÃ E CAFÉ DA TARDE ,PARA O PESSOAL DA SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 04/05/2023 | 480.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO QSI 9F37,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001924 | 04/05/2023 | 10590.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN FIAT DUCATO 2018/2018 C/CAPACIDADE P/16 LUGARES ,DESTINADO A SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0001929 | 04/05/2023 | 4600.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS PARA O VEÍCULO PLACA QSI 9F37, A SERVIÇO DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 04/05/2023 | 880.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHA DE FREIO, SERVIÇO DE TROCA DE DISCO DE FREIO, SERVIÇO DE INJEÇÃO ELETRONICA,ALINHAMENTO E BALANCEAMNTO DO VEÍCULO PLACA RLR 9B05, DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 04/05/2023 | 3149.95 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OELO DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142023 | 0001938 | 04/05/2023 | 5746.66 | 41006657000143 | FARMACIA DUAS MARIAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z, PARA DOAÇÃO A PACIENTES , DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00014/2023-11. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142023 | 0001939 | 04/05/2023 | 1632.00 | 41006657000143 | FARMACIA DUAS MARIAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z, PARA DOAÇÃO A PACIENTES , DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00014/2023-11. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 04/05/2023 | 140.00 | 00008164685402 | JADERSON WLISSES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE DESLOCOMENTOS PARA A CIDADE DE JUAZEIRO/CE, A SERVIÇO DA MANUTENÇÃO DOS VÉICULO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001925 | 04/05/2023 | 11590.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO VW/180,PARA COLETAS E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0001931 | 04/05/2023 | 4170.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM PNEU PARA A CAÇAMBA INTERNACIONAL OGE 3437, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0001915 | 04/05/2023 | 684.50 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO COMPLETA, CAFÉ DA MANHÃ E CAFÉ DA TARDE, PARA O PESSOAL DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 04/05/2023 | 280.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO PLACA RLZ5100, DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 04/05/2023 | 380.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS, DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0001927 | 04/05/2023 | 2660.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS PARA O VEÍCULO KWID DE PLACA RLZ 5100 DA SE DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0001928 | 04/05/2023 | 5270.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS PARA O ÔNIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 04/05/2023 | 230.00 | 12825186000369 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS - CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA RLZ5100, DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 04/05/2023 | 844.00 | 12825186000369 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS - CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA RLZ5100,DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 04/05/2023 | 1887.84 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. | REFERENTE A MULTA DO USO IRREGUKAR DO CRONOTACÓGRAFO MARCA FIP, INSTALADO NO VEÍCULO MARCA VOLKSWAGEN PLACA QOG37, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0001913 | 04/05/2023 | 1527.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA, CAFÉ DA MANHÃ E CAFÉ DA TARDE, PARA O PESSOAL DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 04/05/2023 | 150.00 | 00005214398417 | JOSE GILIARDI DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA/PB, PARA O RECEBIMENTO E ENTREGA DE DOCUMENTOS JUNTO AO IPC- INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 04/05/2023 | 200.00 | 49035479000190 | 49.035.479 GABRIEL WILLIAM SANTOS DANTAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PLANEJAMENTO, CONFECÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PÁGINAS ELETRÔNICAS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0001911 | 04/05/2023 | 2154.50 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA PARA O PESSOAL DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252023 | 0001923 | 04/05/2023 | 1800.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FAIXAS EM LONA E ADESIVOS VINIL LEITOSA PARA A SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0001917 | 04/05/2023 | 826.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO COMPLETA, CAFÉ DA MANHÃ E CAFÉ DA TARDE,PARA O PESSOAL DA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 05/05/2023 | 100.00 | 02343144000176 | RC INFORMATICA - MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA EPSON L220 DA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012023 | 0001953 | 05/05/2023 | 1425.64 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO DE PLACA: RLY - 8J56 (SIENA) DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 05/05/2023 | 34.50 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FMAS RECURSOS PROPRIOS (38159-4), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 05/05/2023 | 80.50 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM 8002-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012023 | 0001952 | 05/05/2023 | 2324.11 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO DE PLACA: RLW - 1B59 (MOBI) DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 05/05/2023 | 200.00 | 00016581805858 | RAIMUNDO MIGUEL DA SILVA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA MARIA CLEIDE DE FREITAS CORREIA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 05/05/2023 | 150.00 | 00005902315450 | SEVERINO PAULO NETO | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA JOSEFA ALVES DE SOUZA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 05/05/2023 | 100.00 | 00018514852876 | ANAILTON ALVES DE SOUSA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA MARCILANDIA PEREIRA DE SOUSA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 05/05/2023 | 187.57 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO AO SENHOR FRANCISCO NUNES DE ABREU,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0001944 | 05/05/2023 | 3800.00 | 31933686000105 | SARAH BERNADINO TAVARES | Assessoria e Consultoria Técnica, são voltados para o Ministério da Saúde tendo como níveis de atenção Básica, Média e Alta Complexidade, sendo assim os sistemas e serviços são voltados para a parte técnica e administrativa. Acompanhando todos os saldos que entram para a saúde, oferecemos orientação como executar os recursos de acordo com as portarias e emendas, acompanhamos as contas da saúde realizando o controle financeiro dos blocos de financiamento, referente ao mês de ABRIL de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 05/05/2023 | 3200.00 | 00014914513862 | HONORIO DE OLIVEIRA MEDEIROS | REFERENTE A CONFECÇÃO DE UM KIT ESTABILIZADOR ODONTOLOGICO (BASE PARA CADEIRA,ROLINHOS E COLETE)PARA O ATENDIMENTO DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS - PNE, JUNTO AO CEO,DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012023 | 0001949 | 05/05/2023 | 188.99 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VÉICULO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA PLACA MOV-1260 (XLR 125 CC) ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012023 | 0001950 | 05/05/2023 | 10752.32 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VÉICULOS PLACA RLZ 5100 KIWID ZEN,OGC-5289,(MICRONIBUS),RLQ-OC65 MICRO-ÔNIBUS, RLQ OG37, OGE 5370 MICRO-ÔNIBUS E RLZ -2E64, VEÍCULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012023 | 0001948 | 05/05/2023 | 18308.76 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS: OGE-3437 ( CACAMBA) E PUI-8061 ( STRADA) A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 05/05/2023 | 59.00 | 02343144000176 | RC INFORMATICA - MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENCHIMENTO DE TONNER BROTHER,JUNTO A SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012023 | 0001951 | 05/05/2023 | 24422.96 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS SAUDE.VEICULOS DE PLACAS: ,QFF-6597(AMBULANCIA MASTER),QSF-4269(AMBULANCIA SPLINTER)E RLR-9B05(KWID),RLR 9475 MOBI E QSI- 9537 VAN MASTER DA SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 05/05/2023 | 353.72 | 00006674513407 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A REEMBOLS0 DE PASSAGENS PARA TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 05/05/2023 | 1700.00 | 37034499000168 | ALBERTO BARBOSA DA SILVA 05112283416 | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MANUTENÇÃO, REPARO E RECARGAS DE TONNER DE IMPRESSORA A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012023 | 0001954 | 05/05/2023 | 2287.53 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA: QFB-4099( HILUX) A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012023 | 0001955 | 05/05/2023 | 31948.76 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, PARA 58013-120FONES151/3218-6959.58013-120FONES151/3218-6959.VEICULOS DE PLACAS : DJC-2153 (CAMINHAO BASCULHANTE),NQI-7002 (CAMINHAO PIPA),BXI-6461 ( CACAMBA),XCMG(MOTONIVELADORA),XCMG(PA CARREGADEIRA), RET003 (RETROESCAVADEIRA), AZUL TRATOR DE PNEU), LARANJA(TRATOR LARANJA),HYNDAY( PACARREGADEIRA) E MYN - 0F41 HILUX,JUNTO A SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 05/05/2023 | 2070.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECAUCHUTAGEM DE ENCHEDEIRA HYUNDAY, DESTE MUNICÍPIOÇ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Manutenção, Desenvolvimento e Incentivo ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 05/05/2023 | 220.00 | 00070144531496 | JOSE JOELSON DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUIA TURÍSTICO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE,LEVANDO OS PARTICIPANTES DO I ENCONTRO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO VALE DO PIANCÓ A OS PONTOS TURÓSTICOS DO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE NO DIA 18 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001968 | 08/05/2023 | 2350.06 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEC DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001976 | 08/05/2023 | 1571.31 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEC DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 08/05/2023 | 2000.00 | 23506805000107 | CLINICA VETERINARIA RECANTO DO CRIADOR LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MÉDICO VETERINÁRIO NO ACOMPANHAMENTO A EQUIPE DO PROGRAMA+ PECUÁRIA BRASIL ATRÁVES DE AUXILIO A INSMINAÇÕES EM BOVINOS E ORIENTAÇÃOES TÉCNI CAS PARA OS PRODUTORFES RURAIS DO MUNICÍPIO COMTREMPLADOS COM PROGRAMA RELATIVO AO ACOMPANHAMENTO EM 40 (QUARENTA ANIMAIS )NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001988 | 08/05/2023 | 1010.50 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0001980 | 08/05/2023 | 5254.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | REFERENTE AO FORNEIMENTO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0001983 | 08/05/2023 | 1750.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | REFERENTE AO FORNEIMENTO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA VIAS PÚBLICAS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0001984 | 08/05/2023 | 2300.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | REFERENTE AO FORNEIMENTO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO EM VIAS PÚBLICAS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0001985 | 08/05/2023 | 3700.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | REFERENTE AO FORNEIMENTO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA VIAS PÚBLICAS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0001986 | 08/05/2023 | 4150.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO PICAPE COMPACTO PARA O MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE-PB, FIAT STRADA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0001987 | 08/05/2023 | 5800.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0001972 | 08/05/2023 | 1592.00 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0001977 | 08/05/2023 | 2588.92 | 27605903000152 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DA CRECHE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0001978 | 08/05/2023 | 6535.12 | 27605903000152 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001989 | 08/05/2023 | 1272.00 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0001990 | 08/05/2023 | 5176.73 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001967 | 08/05/2023 | 1593.21 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 08/05/2023 | 4000.00 | 19433111000110 | F.LEITE DA SILVA-ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE - PB,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001991 | 08/05/2023 | 279.69 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0001965 | 08/05/2023 | 418.50 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA,,PARA O PESSOAL A SERVIÇO DA POLICLÍNICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001973 | 08/05/2023 | 3530.40 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS UBS´S MARIA DO SOCORRO E JOSE RUFINO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 08/05/2023 | 1148.57 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O EVENTO AO MARÇO LILÁS, JUNTO AS UBS´S,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0001981 | 08/05/2023 | 539.40 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | REFERENTE AO FORNEIMENTO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DAS UBS´S,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 08/05/2023 | 538.34 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 08/05/2023 | 1847.41 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CRAS E SCFV, DESTE MUNICÍPIO,ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO SIGTV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Estadual dos Serviços Socioassistenciais do SUAS Ofer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001974 | 08/05/2023 | 1005.05 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Estadual dos Serviços Socioassistenciais do SUAS Ofer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0001979 | 08/05/2023 | 2498.25 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O PRÉDIO DO SCFV,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001992 | 08/05/2023 | 2392.75 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CRAS E SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0001982 | 08/05/2023 | 1810.70 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | REFERENTE AO FORNEIMENTO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 09/05/2023 | 3626.00 | 11547142000190 | MARIA RAQUEL DE S. RANAUD-ME CASA NOVA TECIDOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA OS GRUPOS ATENDIDOS NO SCFV,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001998 | 09/05/2023 | 612.75 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CRAS E SCFV,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212023 | 0001994 | 09/05/2023 | 6517.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A FARMACIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001997 | 09/05/2023 | 366.25 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001995 | 09/05/2023 | 704.00 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA A SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001996 | 09/05/2023 | 374.75 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEC DE CULTURA, TURISMO,ESPORTE E LAZER,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 10/05/2023 | 200.00 | 00009388182952 | JONAS SANTOS JUNIOR | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRFESTADOS NA PRODUÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DAS CACHOEIRAS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 10/05/2023 | 2000.00 | 10015267000106 | LUCIANA VERAS DA SILVA 03826424492 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE CORTE E COSTURA PARA MALHAS E TECIDOS PLANOS, MONTAGAEM DE PEÇAS BÁSICA, USO DE EQUIPAMEENTOS PROFISSIONAIS ADEQUADOS AS TÉCNICAS DE CONFECÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 10/05/2023 | 450.00 | 00030257190449 | MARIA VIDAL DE MOURA CRUZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 10/05/2023 | 1894.73 | 00001843417103 | NATHALIA C ARVALHO MALTA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA SERVIÇO DE CONSULTORIA E GESTÃO CULTURAL NAS DIVERSAS ETAPAS DE REALIZAÇÃO DE DE CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, INCLUINDO PLANEJAMENTO,ACOMPANHAMENTO DE ATIVIDADES REALIZADAS E REALIZAÇÃO DE PALESTRAS , DURANTE O M}ÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 10/05/2023 | 450.00 | 00012678124436 | FABRICIO DE MOURA ALBUQUERQUE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO NA AV: FRANCISCO VIDAL DE MOURA, CENTRO DE SERRA GRANDE, PARA AULAS DE MÚSICAS E EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 10/05/2023 | 648.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO HP CENTRO AUTOMOTIVO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MANGUEIRAS HIDRÁULICAS DAS MÁQUINAS DA SEC DE AGRICULTURA , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 10/05/2023 | 1150.00 | 00085317055415 | MIGUEL ANTONIO DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR NO CORTE DE TERRA DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, E NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 10/05/2023 | 1150.00 | 00015707593403 | JOSE ALEXANDRE DE SA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NA VIGILANCIA DO MATADOURO PUBLICO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 10/05/2023 | 1200.00 | 00009035203461 | RENATO CLAUDINO MIGUEL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO TANQUE DE LEITE,JUNTO A SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 10/05/2023 | 1150.00 | 00003104366489 | JOSE ROBERTO DE LIMA DE SALES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO CAÇAMBA, JUNTO A SEC AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 10/05/2023 | 1150.00 | 00004143926474 | JOSE HILTON DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CAÇAMBA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 10/05/2023 | 1150.00 | 00000383261830 | JOÃO RIBEIRO SOBRINHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA DO PAC,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 10/05/2023 | 1650.00 | 00003662971470 | FRANCISCO JOCIELIO DANTAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MOTONIVELADORA DO PAC NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 10/05/2023 | 480.00 | 00007624293480 | FRANCINEIDE FERREIRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TANQUE DE LEITE E DO PRÉDIO QUE ESTÁ A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 10/05/2023 | 1150.00 | 00071212079400 | ARTHUR ANTUNES CAVALCANTE FELICIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CAMINHÃO PIPA, NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 10/05/2023 | 1150.00 | 00014056122407 | DERLIR GOMES LOPES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CAMINHÃO PIPA, NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 10/05/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 10/05/2023 | 720.00 | 00009348993470 | VICENTE ANTONIO DA SILVA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA/PB. COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 10/05/2023 | 475.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA QSI 9F37,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 10/05/2023 | 800.00 | 46024102000148 | A J D FRANCO SERVICOS E COMERCIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RASTREAMENTO VEÍCULAR E ACOMPANHAMENTO DE RELATÓRIOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSF-8149; RLR-9A75; QSF-4269; RLR-9B05; OET-0128; QFV-7168 E QFF-6597, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRA GRANDE-PB,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00029345937897 | JOSE MIGUEL DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, NA UBS - MARIA DO SOCORRO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002043 | 10/05/2023 | 287.58 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 10/05/2023 | 400.00 | 00010436144867 | FRANCISCA MARIA DE LIRA FERREIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO NA AV. PREF. IVO PINTO RAMALHO, 544, CENTRO DE SERRA GRANDE/PB, ONDE FUNCIONA A SEC DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 10/05/2023 | 400.00 | 00010436144867 | FRANCISCA MARIA DE LIRA FERREIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO NA AV. PREF. IVO PINTO RAMALHO - SERRA GRANDE/PB, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0002052 | 10/05/2023 | 1900.00 | 00007836970400 | HORACIO GOMES FRADE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA SERVIR DE APOIO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 10/05/2023 | 400.00 | 00091834775434 | JOSÉ ABILIO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE RESIDÊNCIA, DIRECIONADA A ACOMODAR O PROFISSIONAL MÉDICO, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00007923381461 | JULIANY CAVALCANTE SILVA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO ACOMPANHAMENTO AS PESSOAS ACAMADAS JUNTAMENTE COM A EQUIPE DO PROGRAMA MELHOR EM CASA (CONCEIÇÃO/ SERRA GRANDE) E TAMBEM PELO APOIO NA SALA DE VACINA CONFORME PNI DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 10/05/2023 | 530.00 | 00032138983846 | CRISTIANE DOS SANTOS MIGUEL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, COMO CUIDADORA NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLINICAS EM JOÃO PESSOA/PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 10/05/2023 | 550.00 | 00064564681400 | AVANI TRAJANO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 10/05/2023 | 530.00 | 00004193759458 | LUCIMAR BATISTA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVANDEIRA NA UBS , JOSE RUFINO SOBRINHO NO MÊS DE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 10/05/2023 | 218.50 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 10/05/2023 | 750.00 | 00007812363473 | FRANCISCO ALVES DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DAS RUAS E AVENIDAS ,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 10/05/2023 | 350.00 | 00010123281474 | JOSÉ ALLAN MARQUES DE ABREU BERNARDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA ,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 10/05/2023 | 430.00 | 00003153335532 | EDCARLOS DE ARAUJO HONORIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS ARREDORES DO MATADOURO PÚBLICO DURNATE 09 DIARIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 10/05/2023 | 1200.00 | 00046240608149 | LUIZ JOSE CAVALCANTI | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 10/05/2023 | 775.00 | 00012853520412 | RAILSON MIGUEL DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXÍLIO AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 10/05/2023 | 325.00 | 00013287682440 | RIVALDO PEREIRA SUDÁRIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA ,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 10/05/2023 | 320.00 | 00011177673452 | JOSE VENICIOS DA SILVA LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NOS SERVIÇOS DIVERSOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 10/05/2023 | 350.00 | 00006905663441 | LUIS FERNANDO DA SILVA PEREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS ´RESTADOS NA VIGILÃNCIA DA PRAÇA FREI DAMIÃO. REFERENTE A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 10/05/2023 | 1060.00 | 00035911425491 | JOSE LEITE DE ASSIS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXÍLIO AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 10/05/2023 | 450.00 | 00005850017402 | JOSE LUIZ FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DIARISTA NA MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDES E ILUMINAÇÃO PÚBLICA ,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 10/05/2023 | 1200.00 | 00012171316470 | JOSÉ JOALISSON DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DE TERRENOS BALDIOS NAS RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 10/05/2023 | 635.00 | 00091644283891 | JOSE DOMICIO DE ABREU | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO, QUE ABASTECE DE ÁGUA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 10/05/2023 | 1080.00 | 00059361662520 | CICERO DIONISIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA ,DESTE MUNICÍPIO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 10/05/2023 | 1130.00 | 00009026591462 | DAMIÃO NUNES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 10/05/2023 | 530.00 | 00007701910450 | DAMIÃO PRUDENTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DA GRAMA, MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NA PRAÇA FREI DAMIAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 10/05/2023 | 430.00 | 00008008044497 | EDUARDO FERRAZ DE ALEXANDRIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNCIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 10/05/2023 | 1500.00 | 00080599052449 | ESPEDITO CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PUBLICAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 10/05/2023 | 600.00 | 00028882638820 | EVANILDO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DA GRAMA, MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS DA PRAÇA "PADRE CÍCERO" DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 10/05/2023 | 1080.00 | 00080599109491 | FRANCISCO CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO REPARO DE CALAÇAMENTOS, NA LIMPEZA EM VIAS PÚBLICAS,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 10/05/2023 | 710.00 | 00009032674463 | FRANCISCO DIASSIS FARIAS CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA NO REPARO E MANUTENÇÃO DE RUAS, LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E COLETA DE LIXO,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 10/05/2023 | 710.00 | 00008386520426 | FRANCISCO PEREIRA BISERRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DAS RUAS E AVENIDAS ,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 10/05/2023 | 1029.00 | 00004709455406 | GERVASIO JUNHO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 10/05/2023 | 1175.00 | 00005003002408 | HELIO ZUZA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PROVERIZAÇÃO DE PESTICIDA CONTRA ERVAS DANINHAS E INSETOS NO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 10/05/2023 | 710.00 | 00002657547478 | JOSE ANGELO CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 10/05/2023 | 1210.00 | 00070911095462 | JOSE CARLOS RODRIGUES COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00003694073850 | JOÃO MIGUEL FILHO | REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI EM SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDOR EM GOZO DE SUAS FÉRIAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00010341182427 | LUCELIA PEREIRA DA SILVA | REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI EM SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDOR EM GOZO DE SUAS FÉRIAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 10/05/2023 | 1150.00 | 00051536315400 | JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 10/05/2023 | 620.00 | 00009388182952 | JONAS SANTOS JUNIOR | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA ,DESTE MUNICÍPIO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 10/05/2023 | 320.00 | 00009894999441 | ELISON FERREIRA TRAJANO SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DURNATE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 10/05/2023 | 600.00 | 46024102000148 | A J D FRANCO SERVICOS E COMERCIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RASTREAMENTO VEÍCULAR E ACOMPANHAMENTO DE RELATÓRIOS NOS VEÍCULOS DE PLACA: RLY-8J56; NQI-7001; OGE-3437; RLQ-0G37; RLQ-0C65; RLZ-5I00 DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 10/05/2023 | 650.00 | 32527899000191 | GILBERTO ALVES ANGELO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTA,COMUNICADOS E ATOS PUBLICOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE,COM CONTEÚDOS ENVIADOS PELA PRÓPIA CONTRATANTE A SER DIVULGADO NO PORTAL WWW.DIAMANTEONLINE.COM.BR,COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO. NO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002041 | 10/05/2023 | 133.15 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 10/05/2023 | 400.00 | 00013376228426 | CIBELI DA SILVA LEANDRO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL NA AV: TIMBAÚBA, S/N, BELA VISTA DE SERRA GRANDE, PARA SERVIR DE GARAGEM PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 10/05/2023 | 1200.00 | 41534440000106 | OFICINA PAI & FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODOS OS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. RELATIVO A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 10/05/2023 | 1055.00 | 00005304221400 | RODRIGO COELHO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NO LEVAMENTAMENTO DAS PENDÊNCIAS PARA REGULARIZAÇÃO DE CONVÊNIOS EM OBRAS DO MUNICÍPIO JUNTO A ORGÃOS FEDERAIS. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 10/05/2023 | 1300.00 | 00029226619468 | FRANCISCO ALVES DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA PRIVADA, NA VIGILÂNCIA NOTURNA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0002099 | 10/05/2023 | 1930.00 | 00004968114443 | CICERO ROBERTO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM GERAL DE TODOS OS VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE, PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 10/05/2023 | 1200.00 | 00060374764468 | ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NESTA PREFEITURA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00070909990417 | ALLISSON LUCAS LOPES RODRIGUES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 10/05/2023 | 1200.00 | 41877116000190 | E.E.A.T. CONSULTORIA ADM | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE DOCUMENTOS E NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 10/05/2023 | 7600.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS FREZZER FRICON HORIZONTAL 503L PARA O ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 10/05/2023 | 840.00 | 01522300000284 | ADAUTO GAS | REFERENTE AO FORNECIENTO DE GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 13 KG, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 10/05/2023 | 1150.00 | 00004514053406 | JOSE LEITE DIAS FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CNA LIMPEZA, CAPINAÇÃO DOS ARREDORES E MANUTENÇÃO DO GRUPO ESCOLAR MANOEL VENCESLAU DIAS, DUARANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00004534520433 | JOSE NILDO BERNARDO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA CRECHE SANTA LUZIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 10/05/2023 | 790.00 | 00005839535494 | NAIRES OTAVIANO NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR ESCOLAR NO ÔNIBUS,, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 10/05/2023 | 350.00 | 00064616630453 | JOSEFA BATISTA DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE PRÉDIO,LOCALIZADO NA AV.FRANCISCO VIDAL DE MOURA,CENTRO-SERRA GRANDE,UTILIZADO COMO DEPOSITO DA SEC DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00013377921443 | KALINE VIEIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MANOEL VENCESLAU DIAS, NO SÍTIO AGUIAR,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00004540870475 | Cícera Jacicleide Nunes | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA, RELATIVO AO MÊ4S DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00009906273496 | LUCIENE VIEIRA RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SALA DE EDUCAÇÃO A CRIANÇAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECAIS NA ESCOLA ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00005850761462 | MARIA ACICLEIA DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SALA DE EDUCAÇÃO A CRIANÇAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECAIS NA ESCOLA ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 10/05/2023 | 850.00 | 00030538633832 | SILVANA PEREIRA DE SOUZA RIBEIRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SALA DE EDUCAÇÃO A CRIANÇAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECAIS NA ESCOLA ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 10/05/2023 | 850.00 | 00009032672410 | FABIA MARIA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA DE AULA PARA ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 10/05/2023 | 850.00 | 00005698266409 | FABIANA FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 10/05/2023 | 850.00 | 00005732440496 | FRANCISCA EDINA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00009211231400 | RENATA DA SILVA LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SALA DE EDUCAÇÃO A CRIANÇAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECAIS NA ESCOLA JOAQUIM LUIZ PEREIRA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00010795591403 | MARINA CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DIARISTA NA CRECHE SANTA LUZIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 10/05/2023 | 850.00 | 00009270456480 | Cleidiane Silva Leite | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DIARISTA NA CRECHE SANTA LUZIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 10/05/2023 | 850.00 | 00010231752407 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DIARISTA NA CRECHE SANTA LUZIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0002077 | 10/05/2023 | 3084.40 | 00005679062488 | JOSE DIAS DE AZEVEDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SÍTIO CARACOL PARA A ESCOLA MANOEL VENCESLAU DIAS E VICE-VERSA NO PERÍODO DA MANHÃ COM PERCURSO DE 18 KM, DURABNTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0002086 | 10/05/2023 | 4112.64 | 00009289065400 | WILSON FRANCISCO ALMEIDA DINIZ | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RESIDENTES NO SÍTIO CUSCUZEIRO PARA A ESCOLA MANOEL VENCESLAU DIAS NO SITIO OLHO D´AGUA E VICE-VERSA NO PERÍODO DA MANHÃ COM PERCURSO DE 24 KM, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00038588696860 | THAYS ALEXANDRE FERREIRA DE BRITO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DIARISTA NA CRECHE SANTA LUZIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 10/05/2023 | 950.00 | 00008761599433 | FRANCISCO LEITE FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA EM ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 10/05/2023 | 1150.00 | 00070144511460 | FRANCISCO LEITE DE ARAUJO JUNIOR | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA ESCOLA FRANCISCO VIDAL DE MOURA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 10/05/2023 | 1500.00 | 00011678487481 | LUCAS PEREIRA ALVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COREOGRAFO PARA AS COMEMORAÇÕES JUNINAS COM ALUNOS DA REXDES MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 10/05/2023 | 11.50 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA 8140X QSE, CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 10/05/2023 | 880.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDÃO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA AS UBS´S,DESTE MUNUICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 10/05/2023 | 420.00 | 00004266976429 | ELIZABETE LEITE DIAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVANDEIRA E PASSADEIRA NA UBS ,MARIA DO SOCORRO DA SILVA, DURANTE 07 DIÁRIAS DE 60 REAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00098116649434 | GENILDA ALVES DE ASSIS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UBS - MARIA DO SOCORRO DA SILVA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0002007 | 10/05/2023 | 5011.45 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CRAS E SCFV, DESTE MUNICÍPIO,ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO SIGTV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0002008 | 10/05/2023 | 5661.74 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CRAS E SCFV, DESTE MUNICÍPIO,ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO SIGTV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 10/05/2023 | 1954.00 | 00001222893401 | ROSANGELA LEITE DA SILVA | REFERENTE AOS ITENS DE HIGIENE PESSOAL/LIMPEZA DESTINADOS A LEMBRANCINHAS DE COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES DO SCFV E PAIF DE SERRA GRANDE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 10/05/2023 | 1954.00 | 00518414000107 | FAMÍLIA PERFUMARIA E COSMÉTICOS LTDA | REFERENTE AOS ITENS DE HIGIENE PESSOAL/LIMPEZA DESTINADOS À LEMBRANCINHAS DE COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES DO SCFV E PAIF DE SERRA GRANDE -PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00009464797479 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA FILHA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00009480592495 | LIDIANY LEITE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS- CRIANÇA FELIZ,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00009480588463 | JOSE EUDES DA SILVA | EM SUSBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 1540. REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00006818361480 | FRANCISCA BERNARDO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00096507160415 | MARIA ELIANE MARTINS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINA DE CROCHÊ NAS ATIVIDADES DO SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00001222893401 | ROSANGELA LEITE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ARTESANTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV ,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00095338039400 | NORMA SUELI BRAZ CEZARIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ARTESANATO (CONFECÇÃO DE ENXOVAL) JUNTO AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NO CRAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00009896596409 | MARIA ALANA DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ARTE E DANÇA, JUNTO AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NO CRAS E SCFV, DURANTE O MÊS ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00070909961409 | LUAN HENRIQUE MARINHEIRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MUSICA , JUNTO AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NO SCFV, DURANTE O MÊS ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00005850760490 | ALEX GONZAGA DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA,NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 10/05/2023 | 80.50 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENETE A TARIFA DEBITADA NA CONTA 15115-7, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 10/05/2023 | 57.50 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NO CONTA DO CRIANÇA FELIZ (16327-9), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 10/05/2023 | 1560.00 | 01522300000284 | ADAUTO GAS | REFERENTE AO FORNECIENTO DE GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 13 KG, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC DE ASSITÊNCIA SOCIAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002042 | 10/05/2023 | 247.35 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEC DE ASISSTÊNCIA SOCIAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 10/05/2023 | 650.00 | 00070909931402 | VITORIA DYOVANA L. SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SEC DE ASIISTÊNCIA SOCIAL,,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 10/05/2023 | 450.00 | 00010882033450 | DAVID SILVA LOPES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA/PB. COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 10/05/2023 | 1200.00 | 00070170879410 | RHUAN VICTOR LOPES FERNANDES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO JUNTO AO SETOR CONTÁBIL, NO SALVAMENTO DE EXTRATOS , FECHAMENTO DE CONTAS E LANÇAMENTO DE RECEITAS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 10/05/2023 | 7824.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 10/05/2023 | 24361.18 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO CONSTITUCIONAL EXCEPCIONAL DOS DÉBITOS DECORRENTES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 10/05/2023 | 977.50 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM 8002-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 10/05/2023 | 322.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL (6719-9), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios e Serviços Socioa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0002130 | 11/05/2023 | 2634.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM AR COND SPLIT 12,000 BTUS PARA O SCFV,DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios e Serviços Socioa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000132023 | 0002131 | 11/05/2023 | 2050.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO INDUSTRIAL COM FORNO CRISTAL E UM LIQUIDIFICADOR INDUST 4L PARA O SCFV,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 11/05/2023 | 1800.00 | 10992146000114 | MARIA JOSE CANDEIA OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DA AMBULANCIA DO SAMU,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Construção, reforma e ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0002126 | 11/05/2023 | 131938.42 | 15233791000177 | CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE EIRELI | REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DA OBRA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO A, NO MUNICIPIO DE SERRA GRANDE - PB, CONVÊNIO Nº 201/2022, REFERENTE AO CONTRATO Nº 257/2022. | 00012023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 11/05/2023 | 500.00 | 00003307908464 | JOSE ORLANDO LUCIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO TRATOR HOLLAND, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 11/05/2023 | 130.00 | 07511294000165 | TALITA DE PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA PACIENTES,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 11/05/2023 | 750.00 | 00003307908464 | JOSE ORLANDO LUCIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA MOTONIVELADO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 11/05/2023 | 2150.00 | 00003307908464 | JOSE ORLANDO LUCIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA NA RETRO ESCAVADEIRA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 11/05/2023 | 927.00 | 00013341711490 | JOÃO MARCOS TOMAZ LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISA SOCIAL PERSONALIZADA PARA REPRESENTANTES DA SEC DE CULTURA NA EXPO TURISMO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 11/05/2023 | 191.20 | 03693279000124 | FRANCISCO DE ASSIS EVANGELISTA COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COSTURA PARA O CURSO DE CORTE E COSTURA, DA SE DE CULTURA, TURISMO,ESPORTE E LAZER,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 12/05/2023 | 1200.00 | 42066325000117 | JULIANA DE LIMA MOURA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA PARA DIVULGAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS REDES SOCIAIS, ABERTURA DE TRILHAS, ORGANIZAÇÃO DE LOCAIS PARA RECEBIMENTO DE PÚBLICO E LEVANTAMENTO DE POTENCIAIS PONTOS TURISTICOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 12/05/2023 | 69.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 12/05/2023 | 500.00 | 00010148245404 | ERNANDO LEITE DE ARAÚJO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO JUNTO A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE-RS,CNES 2237253, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 12/05/2023 | 1550.00 | 00003616732484 | FRANCISCO LEITE VENUTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, PARA SUPORTE NA COBERTURA E REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO CONTRA DOENÇA DE CHAGAS,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 12/05/2023 | 968.00 | 00013414589460 | EMANOEL AUGUSTO FREIRES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, EM SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR QUE SE ENCONTRAEM GOZO DE FÉRIAS,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0002138 | 12/05/2023 | 7700.00 | 26665213000126 | ITARESIDUE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 12/05/2023 | 1302.00 | 00072770317415 | JOÃO LEITE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO EM SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDOR EM GOZO DE FÉRIAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 12/05/2023 | 3350.00 | 00011678487481 | LUCAS PEREIRA ALVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COREOGRAFO PARA AS COMEMORAÇÕES JUNINAS COM ALUNOS DA REXDES MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002147 | 12/05/2023 | 590.80 | 40682192000188 | JOSE VALDIVINO DE LACERDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002148 | 12/05/2023 | 295.60 | 40682192000188 | JOSE VALDIVINO DE LACERDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS PARA A MERENDA DA CRECHE INFANTIL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 12/05/2023 | 400.00 | 37663113000187 | JANDERLLES SILVA GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DO LABORATORIO DE ANALISES CLÍNICAS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO,RALATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 12/05/2023 | 442.00 | 00006168428488 | FRANCIELDO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MORISTA PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE 12X36, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 12/05/2023 | 728.00 | 00008174513400 | LUCIAN ELLANN DOS SANTOS LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE 12X36, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 12/05/2023 | 1302.00 | 00017395714440 | ISMAEL DOS SANTOS PAULINO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM OFICINAS DE ARTES DO SCFV, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 12/05/2023 | 69.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM 8002-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 15/05/2023 | 85.43 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM 8002-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Estadual dos Serviços Socioassistenciais do SUAS Ofer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272023 | 0002161 | 15/05/2023 | 281.20 | 11226671000191 | CRISTINA LEITE DE ARAÚJO DANTAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS,PARA O CRAS E SCFV,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272023 | 0002158 | 15/05/2023 | 537.60 | 11226671000191 | CRISTINA LEITE DE ARAÚJO DANTAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A UBS JOSE RUFINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272023 | 0002159 | 15/05/2023 | 307.20 | 11226671000191 | CRISTINA LEITE DE ARAÚJO DANTAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A UBS MARIA DO SOCORRO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272023 | 0002160 | 15/05/2023 | 320.00 | 11226671000191 | CRISTINA LEITE DE ARAÚJO DANTAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA O SAMU ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 15/05/2023 | 650.00 | 33010188000108 | A. D. COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | REFERNTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES CONFORME CONTRATO Nº 213, REFRENTE AO PERÍODO DE 24/04/2023 A 23/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 15/05/2023 | 4200.00 | 33010188000108 | A. D. COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | REFERNTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES CONFORME CONTRATO Nº 161, REFRENTE AO PERÍODO DE 05/04/2023 A 01/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0002168 | 15/05/2023 | 245.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS DE GRANDE PORTE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0002169 | 15/05/2023 | 260.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMENDO E VULCANIZAÇÃO DOS VEICULOS DE GRANDE PORTE JUNTO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0002152 | 15/05/2023 | 2110.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MICRONIBUS VOLARE OGE5370 , DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0002153 | 15/05/2023 | 1950.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MICRONIBUS VOLARE OGC5289, DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272023 | 0002157 | 15/05/2023 | 1638.40 | 11226671000191 | CRISTINA LEITE DE ARAÚJO DANTAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES,PARA O ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Construção, reforma e ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0002164 | 15/05/2023 | 99633.07 | 26781189000190 | M F CONSTRUCOES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO 02 BM OBRA AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE MURO DA ESCOLA FRANCISCO VIDAL DE MOURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00022022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0002171 | 15/05/2023 | 840.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DE ÔNIBUS ESCOLARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0002172 | 15/05/2023 | 460.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMENDO E VULCANIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 15/05/2023 | 128.00 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 15/05/2023 | 120.00 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 15/05/2023 | 833.00 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM XEROX E SERVIÇO DE ENCARDENAÇÃO DIVERSAS, PARA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0002149 | 15/05/2023 | 1690.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A CAÇAMBA INTERNACIONAL VW BXI6461, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0002151 | 15/05/2023 | 13065.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO COMPACTADOR DJC2153, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0002154 | 15/05/2023 | 1350.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A CAÇAMBA INTERNACIONAL OGE 3437, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0002177 | 15/05/2023 | 490.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS DA SEC DE INFRAESTUTURA ,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0002178 | 15/05/2023 | 330.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMENDO E VULCANIZAÇÃO DOS VEÍCULOS JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 15/05/2023 | 23.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272023 | 0002156 | 15/05/2023 | 325.60 | 11226671000191 | CRISTINA LEITE DE ARAÚJO DANTAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0002170 | 15/05/2023 | 4250.00 | 49641419000111 | MUNDO DAS MAQUINAS COMERCIO LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINÁRIO DE COSTURA DESTINADO ÁS ATIVIDADES PRÁTICAS DO CURSO DE CORTE E COSTURA NA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0002150 | 15/05/2023 | 2870.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O CARRO DE PIPA INTERNACIONAL NQI7002, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0002155 | 15/05/2023 | 3320.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O CARRO DE RETRO ESCAVADEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0002174 | 15/05/2023 | 760.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS DA SEC DE AGRICULTURA ,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0002176 | 15/05/2023 | 600.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMENDO E VULCANIZAÇÃO DOS VEÍCULOS JUNTO A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 16/05/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA DURANTE O EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 16/05/2023 | 350.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVICO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA CARDIOLOGICA DO PACIENTE JOSE SERAFIM ALVES,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 16/05/2023 | 23.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 16/05/2023 | 3350.00 | 00006378748462 | JOSE WILTON DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES,NOS MUNICÍPIOS DE PATOS E PIANCÓ, ACRESCIDOS DE UM FRETE PARA TRANSPORTE DA EQUIPE ESF JRS AO SÍTIO ESPERAS E AGUIAR, PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 16/05/2023 | 178.65 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM PRÉDIO NA AV. PREF. IVO PINTO RAMALHO, 540,UC: 5/2368468-1, CENTRO DE SERRA GRANDE/PB, ONDE FUNCIONA FARMACIA BASICA DE SAÚDE,DURANTE O MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 16/05/2023 | 199.38 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA UC 5/2368476-4,ONDE FUNCIONA A SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 16/05/2023 | 3742.39 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062023 | 0002179 | 16/05/2023 | 1807.50 | 29492479000102 | RAMALHO MAGAZINE EIRELI ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CRECHE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 16/05/2023 | 843.00 | 00008580328489 | JOANA DARC DE SOUSA | REFERENTE AO PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO PARA CONFRATERNIZAÇÃO EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 16/05/2023 | 200.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET SCM FBR, DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 16/05/2023 | 55.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 624036-7 (CUSTEIO-SUS), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 16/05/2023 | 34.50 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM 8002-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 16/05/2023 | 75.98 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (UC 5/2311946-4) DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 17/05/2023 | 63.93 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM 8002-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 17/05/2023 | 560.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVÍDA CONTRTATUAL DE TRIBUTOS FEDERAIS FISCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 17/05/2023 | 1400.00 | 28736047000137 | FERNANDA ABEL CARNEIRO 07303265430 | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE KONTAGEM DE MÓVEIS JUNTO O SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 17/05/2023 | 23.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENETE A TARIFA DEBITADA NA CONTA 15115-7, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 17/05/2023 | 65.42 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET SMART FIBRA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 17/05/2023 | 65.42 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET SMART FIBRA, DO SCFV E CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção da Gestão do Programa Auxílio Brasil - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 17/05/2023 | 65.42 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET SMART FIBRA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092023 | 0002193 | 17/05/2023 | 1036.00 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONTRUÇÃO -ME | REFERENTE AO FORNEIMENTO DE MATERIAIS PARA A UBS MARIA DO SOCORRO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0002195 | 17/05/2023 | 5228.00 | 40398493000184 | LIO SERGIO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFE BRAK 01 E COFEE BRAK 02,PARA EVENTOS REALIZADOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMÁRIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 17/05/2023 | 650.00 | 33010188000108 | A. D. COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | REFERNTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES CONFORME CONTRATO Nº 213, REFRENTE AO PERÍODO DE 24/04/2023 A 23/05/2023, PARA O PACIENTE LEONE DA SILVA LEITE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092023 | 0002194 | 17/05/2023 | 1530.00 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONTRUÇÃO -ME | REFERENTE AO FORNEIMENTO DE MATERIAIS PARA A SEC EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0002199 | 17/05/2023 | 1260.00 | 40398493000184 | LIO SERGIO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFE BRAK 01E CENTRO DE SALGADO,PARA EVENTO REALIZADOS JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 17/05/2023 | 527.00 | 00007003109409 | JOÃO FLAVIO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO PARA CONFRATERNIZAÇÃO EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0002198 | 17/05/2023 | 466.00 | 40398493000184 | LIO SERGIO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 17/05/2023 | 774.77 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AOS PLANOS VINCULADOS A SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0002192 | 17/05/2023 | 1907.00 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONTRUÇÃO -ME | REFERENTE AO FORNEIMENTO DE MATERIAIS PARA A SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 17/05/2023 | 34.50 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 17/05/2023 | 410.95 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DOS PRÉDIOS VÍNCULADOS A SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0002197 | 17/05/2023 | 1036.00 | 40398493000184 | LIO SERGIO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFE BRAK 01E CENTRO DE SALGADO,PARA EVENTO REALIZADOS JUNTO A SEC DE CULTURA, TURISMO,ESPORTE E LAZER,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 18/05/2023 | 280.00 | 00030257190449 | MARIA VIDAL DE MOURA CRUZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DI I ENCONTRO DE SECRETARIOS E DERIGENTES MUNICIPAIS DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 18/05/2023 | 140.00 | 00003483589465 | LUCIALDA CESARIO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DI I ENCONTRO DE SECRETARIOS E DERIGENTES MUNICIPAIS DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 18/05/2023 | 400.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO XXXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE , A SE REALIZAR NOS DIAS 16 A 19 DE JULHO NO CENTRO DE CONVENÇÕES GOIÂNIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 18/05/2023 | 2320.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | REFERENTE A CONFECÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA EQUIPES DE ENFERMAGEM MUNICIPAL EM ALUSÃO A SEMANA NACIONAL DA ENFERMAGEM. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção da Gestão do Programa Auxílio Brasil - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 18/05/2023 | 5600.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS JURIDICOS LTDA | REFERENTE A FORMAÇÃO DA EQUIPE DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO ACARCA DO TRATAMENTO E MANUSEIO DOS CADASTROS E SISTEMAS VÍNCULADOS A LISTA DE QUALIFICAÇÃO 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062023 | 0002220 | 19/05/2023 | 3501.60 | 29492479000102 | RAMALHO MAGAZINE EIRELI ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O SCFV E CRAS ,ADQUIRDOS COM RECURSOS DO SIGTV,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 19/05/2023 | 3608.60 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 19/05/2023 | 1545.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 19/05/2023 | 23.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 19/05/2023 | 1614.12 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL - GILRAT 1% DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE CÓDIGO: 1,2,3,11,12,13,14,27,30,31 E 124 COMP. 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 19/05/2023 | 70.00 | 00009917572465 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 19/05/2023 | 70.00 | 00004418312498 | FRANCISCO DIASSIS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 19/05/2023 | 100.00 | 00014426181836 | MANOEL RODRIGUES DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 19/05/2023 | 70.00 | 00010581439481 | parxedes martins neto | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 19/05/2023 | 70.00 | 00074764977168 | ESPEDITO VICENTE DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 19/05/2023 | 100.00 | 00016535150402 | JOSE RONILDO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 19/05/2023 | 100.00 | 00013317898852 | EDIVALDO JOSE CAVALCANTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 19/05/2023 | 70.00 | 00070910913455 | MARIA DE FATIMA BENTO SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 19/05/2023 | 70.00 | 00001356007406 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 19/05/2023 | 70.00 | 00092990517472 | MARIA ADILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 19/05/2023 | 2448.24 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 19/05/2023 | 1192.88 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA PAIF/CRAS, COMP. 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 19/05/2023 | 869.28 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SCFV, COMP. 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 19/05/2023 | 260.40 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV - CONTRATO 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 19/05/2023 | 1649.19 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR COMPETÊNCIA 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 19/05/2023 | 4713.77 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE - PACS, COMP.COMP.04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 19/05/2023 | 2246.44 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE - EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE APS, COMP.COMP.04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 19/05/2023 | 5075.88 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO SAMU, COMP.COMP.04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 19/05/2023 | 2060.80 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - CONTRATOS , COMP.COMP.04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 19/05/2023 | 1016.48 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE - ESF EFETIVO , COMP.COMP.04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 19/05/2023 | 893.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE - ESF CONTRATOS, COMP.COMP.04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 19/05/2023 | 1197.84 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE - PACS CONTRATOS, COMP.COMP.04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 19/05/2023 | 300.40 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE - FARMACIA BASICA EFETIVOS, COMP.04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 19/05/2023 | 600.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE - FARMACIA BASICA CONTRATOS, COMP.04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 19/05/2023 | 1328.04 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE - VIGILÂNCIA CUSTEIO, COMP.04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 19/05/2023 | 416.99 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE - VIGILÂNCIA FUS, COMP.04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 19/05/2023 | 1420.80 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO CONTRATOS, COMP.04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 19/05/2023 | 13417.39 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE , COMP.COMP.04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 19/05/2023 | 3286.63 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE CONTRATOS TEMPORÁRIOS, COMP.04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 19/05/2023 | 2410.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA QFF 6597,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 19/05/2023 | 1896.72 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONL- GilRat 1%,DAS FOLHAS 10,16,21,22,29,115,116,117,118,119,120,121,122 E 126 COMP.COMP.04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 19/05/2023 | 9579.24 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062023 | 0002219 | 19/05/2023 | 831.75 | 29492479000102 | RAMALHO MAGAZINE EIRELI ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC DE ADMINSITRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 19/05/2023 | 3900.42 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062023 | 0002221 | 19/05/2023 | 2376.75 | 29492479000102 | RAMALHO MAGAZINE EIRELI ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 19/05/2023 | 7483.35 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL O FUNDAMENTAL MDE E SEC EDU FUNDAMENTAL FUNDEB - 30%, COMPETENCIA 04/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 19/05/2023 | 46793.38 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SEC EDUCA FUNDAMENTAL FUNDEB 70%, COMPETENCIA 04/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 19/05/2023 | 5839.39 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, DA SEC DE EDUCAÇÃO ENS INFANTIL 30%, COMP 04/2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 19/05/2023 | 2139.13 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC EDUCA ENS INFANTIL FUNDEB 70%, COMPETENCIA 04/2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 19/05/2023 | 398.10 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL - GILRAT 1% DO ENSN FUNDAMENTAL MDE E SEC EDU FUNDAMENTAL FUNDEB - 30%, COMPETENCIA 04/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 19/05/2023 | 321.88 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL - GILRAT 1%, DA SEC DE EDUCAÇÃO ENS INFANTIL 30%, COMP 04/2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 19/05/2023 | 2328.66 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL - GilRat 1% DA SEC EDUCA FUNDAMENTAL FUNDEB 70%, COMPETENCIA 04/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 19/05/2023 | 106.96 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC EDUCA ENS INFANTIL FUNDEB 70% - GilRat 1%, COMPETENCIA 04/2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 19/05/2023 | 3363.75 | 09605345000143 | Galvão Magazine Ltda | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O II FESTIVAL DE INVERNO,JUNTO A SEC DE CULTURA, TURISMO,ESPORTE E LAZER,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 19/05/2023 | 1391.80 | 09605345000143 | Galvão Magazine Ltda | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA, PARA A SEC DE CULTURA, TURISMO,ESPORTE E LAZER,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 19/05/2023 | 390.00 | 11547142000190 | MARIA RAQUEL DE S. RANAUD-ME CASA NOVA TECIDOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA O II FESTIVAL DE INVERNO JUNTO A SEC DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 19/05/2023 | 3068.00 | 10769768000188 | MAFECIL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO TELHADO DO ENGENHO DA COMUNIDADE, JUNTO A SEC DE CULTURA,TURISMO, ESPORTE E LAZER,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 19/05/2023 | 2455.32 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA, COMP. 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 19/05/2023 | 2547.94 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 19/05/2023 | 5420.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO COMPETENCIA 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 22/05/2023 | 530.00 | 09143330000100 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO DURANTE O EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 22/05/2023 | 2809.87 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA PARTICIPAR DO XXXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE , A SE REALIZAR NOS DIAS 16 A 19 DE JULHO NO CENTRO DE CONVENÇÕES GOIÂNIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 22/05/2023 | 240.00 | 00003387843496 | DAMIÃO HIOGENALDO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE DESLOCOMENTOS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB,CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 22/05/2023 | 1445.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 22/05/2023 | 348.00 | 11547142000190 | MARIA RAQUEL DE S. RANAUD-ME CASA NOVA TECIDOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA OS GRUPOS ATENDIDOS NO SCFV,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 23/05/2023 | 1861.62 | 32395940000113 | DANITA STORE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O CRAS E SCFV,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062023 | 0002278 | 23/05/2023 | 1358.65 | 29492479000102 | RAMALHO MAGAZINE EIRELI ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS UBS´S JOSE RUFINO E MARIA DO SOCORRO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 23/05/2023 | 740.00 | 00010720173426 | JOÃO ASSIS HERCULANO ARARUNA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 23/05/2023 | 1500.00 | 41009365000164 | RAMONIZA BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC DE SAÚDE DE SERRA GRANDE PARA RESOLVER AS DEMANDAS JUDICIAIS,EXTRAJUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS,RELATIVAS AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000132023 | 0002281 | 23/05/2023 | 120.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM LIQ MONDIAL L550 PARA A CASA QUE SERVE DE APOIO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 23/05/2023 | 480.00 | 27693622000107 | AUTO SERV E COMERCIO DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENSAIO E SELAGEM DO TOCÓGRAFO DO VEICULO PLACA RLQ0C65,DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002283 | 23/05/2023 | 3010.40 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002276 | 23/05/2023 | 7799.00 | 24606073000190 | CONSTRUTORA ALVES E CONSERVA LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM AUTOMOVEL, HILUX PLACA QRN7F44, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062023 | 0002280 | 23/05/2023 | 2887.30 | 29492479000102 | RAMALHO MAGAZINE EIRELI ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 24/05/2023 | 4111.00 | 02343144000176 | RC INFORMATICA - MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TONNER´S IMP HP, CARATUCHOS DE TINTAS E REFIS DE TINTAS, PARA A SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO,EM SUBSTITUIÇÃO A NOTA FISCAL DE Nº 4134 EMITIDA ANTES DA LICITAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 24/05/2023 | 258.00 | 02343144000176 | RC INFORMATICA - MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO,EM SUBSTITUIÇÃO A NOTA FISCAL DE Nº 4134 EMITIDA ANTES DA LICITAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 24/05/2023 | 596.00 | 02343144000176 | RC INFORMATICA - MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO,EM SUBSTITUIÇÃO A NOTA FISCAL DE Nº 4130 EMITIDA ANTES DA LICITAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 24/05/2023 | 578.00 | 02343144000176 | RC INFORMATICA - MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO,EM SUBSTITUIÇÃO A NOTA FISCAL DE Nº 4126 EMITIDA ANTES DA LICITAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 24/05/2023 | 720.00 | 00007967689437 | JOCSÃ LADIV DE MOURA CRUZ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE DESLOCOMENTOS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. PARA PARTICIÁÇÃO NA 10ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE JUNTAMENTE COM REPRESENTANTE DO CMS- CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, TAMBÉM COMO DELEGADO ELEITO NA 6ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUE FORA REALIZADA DE FORMA REGIONALIZADA,CONFORME RESOLUÇÃO CIR 7º EM MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 24/05/2023 | 280.00 | 00007967689437 | JOCSÃ LADIV DE MOURA CRUZ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE DESLOCOMENTOS PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB. PARA PARTICIÁÇÃO NA OFICINA DE QUALIFICAÇÃO SOBRE NOTIFICAÇÃO DOS AGRAVOS E DOENÇAS RELACIONADAS Á SAÚDE DO TRABALHADOR, REALIZADA PELO CEREST-PB NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, DURANTE OS DIAS 11 E 12 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 24/05/2023 | 140.00 | 00007967689437 | JOCSÃ LADIV DE MOURA CRUZ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE DESLOCOMENTOS PARA A CIDADE DE PATOS/PB. PARA PARTICIPAÇÃO NA OFICINA SOBRE OS INDICADORES DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE -PQAVS, REALIZADA PELA SES NA CIDADE DE PATOS-PB, REALIZADO NO DIA 20 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0002289 | 24/05/2023 | 1020.00 | 11099240000454 | PHISALIA DISTRIBUIDORA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DO CRAS E SCFV. PRODUTOS ADQUIRIDOS PELO SIGTV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 24/05/2023 | 158.00 | 00033065802449 | MARILENE LEITE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE SOM DURANTE A MOBILIZAÇÃO DA CAMPANHA MAIO LARANJA 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 24/05/2023 | 1783.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 25/05/2023 | 117.68 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA FLAVIA MARIA DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 25/05/2023 | 123.04 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO Ao SENHOR JOÃO LEITE DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 25/05/2023 | 47.68 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA LUCIA LOPES DE SOUZA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 25/05/2023 | 39.32 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA LUCIA LOPES DE SOUZA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 25/05/2023 | 47.85 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA) CONCEDIDO A SENHORA DALENE MARTINS DE ANDRADE,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 25/05/2023 | 100.00 | 00084079339453 | PAULO CIRINO DA SILVA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA MARIA APARECIDA LEITE VIEIRA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 25/05/2023 | 150.00 | 00005902315450 | SEVERINO PAULO NETO | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA JOSEFA ALVES DE SOUZA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 25/05/2023 | 122.41 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA JAKELINE ANDRADE LEITE,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 25/05/2023 | 83.95 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA DE LOURDES DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 25/05/2023 | 94.54 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARCILENE NUNES BRANDÃO,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 25/05/2023 | 98.87 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA CARLA DE ANDRADE MACHADO,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 25/05/2023 | 49.14 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA ANDRESSA DA SILVA COSTA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 25/05/2023 | 60.05 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA ANDRESSA DA SILVA COSTA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 25/05/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA MATRÍCULA 04180060,DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 25/05/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA MATRÍCULA 08917906-4 DA CASA DE APOIO AOS MÉDICOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 25/05/2023 | 145.51 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA UC 5/2288711-1, DA CASA E APOIO AOS MÉDICOS , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 25/05/2023 | 4775.00 | 00003734334411 | MARCONILDO DE SOUSA LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO PARA CENTROS DE TRATAMENTOS NOS MUNICÍPIOS DE PATOS, PIANCÓ E CAJAZEIRAS,DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 25/05/2023 | 711.71 | 35715234000876 | FIORI VEICOLA S/A | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVUISÃO FLEX/24, ALINHAMENTO DE BALANCEAMENTO, DO VEÍCULO MOBI PLACA SKV1J30, DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 25/05/2023 | 402.29 | 35715234000876 | FIORI VEICOLA S/A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOBI PLACA SKV1J30,DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 25/05/2023 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAB.PREST.DE SERV.COMB.A.CONV.LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DO PROJETOS,CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO "SICONV" NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Manutenção, Desenvolvimento e Incentivo ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 25/05/2023 | 350.00 | 00008912879499 | MARIA REJANE DA SILVA ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA/PB.PARA PARTICIPAÇÇÃO NA EXPO TURISMO PARAÍBA 2023 NO PERIODO DE 25 A 27 DE MAIO DE 2023 NO CENTRO CULTURAL RONALDO CUNHA LIMA EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Manutenção, Desenvolvimento e Incentivo ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 25/05/2023 | 350.00 | 00003483589465 | LUCIALDA CESARIO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA/PB.PARA PARTICIPAÇÇÃO NA EXPO TURISMO PARAÍBA 2023 NO PERIODO DE 25 A 27 DE MAIO DE 2023 NO CENTRO CULTURAL RONALDO CUNHA LIMA EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Manutenção, Desenvolvimento e Incentivo ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 25/05/2023 | 700.00 | 00030257190449 | MARIA VIDAL DE MOURA CRUZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA/PB.PARA PARTICIPAÇÃO NA EXPO TURISMO PARAÍBA 2023 NO PERIODO DE 25 A 27 DE MAIO DE 2023 NO CENTRO CULTURAL RONALDO CUNHA LIMA EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Manutenção, Desenvolvimento e Incentivo ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 25/05/2023 | 350.00 | 00007011472452 | RODRIGO DELFINO LOPES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA/PB.TRANSLADO IDA E VOLTA DOS EXPOSITORES DO EXTANDE DE SERRA GRANDEPARA JOÃO PESSOAE DURANTE EVENTO NA EXPO TURISMO PARAÍBA 2023 NO PERIODO DE 25 A 27 DE MAIO DE 2023 NO CENTRO CULTURAL RONALDO CUNHA LIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Manutenção, Desenvolvimento e Incentivo ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 25/05/2023 | 350.00 | 00008903633407 | MARY JANNE DE MOURA SUDARIO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA/PB.PARA PARTICIPAÇÇÃO NA EXPO TURISMO PARAÍBA 2023 NO PERIODO DE 25 A 27 DE MAIO DE 2023 NO CENTRO CULTURAL RONALDO CUNHA LIMA EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 25/05/2023 | 780.00 | 00009348993470 | VICENTE ANTONIO DA SILVA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA/PB.PARA PARTICIPAÇÇÃO NA EXPO TURISMO PARAÍBA 2023 NO PERIODO DE 25 A 27 DE MAIO DE 2023 NO CENTRO CULTURAL RONALDO CUNHA LIMA EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 26/05/2023 | 75.96 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A OFICINA DE CORTE E COSTURA, UC 5/1368494-9, DESTE MUNICIPÍO,RELATIVO AOS MESES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 26/05/2023 | 70.16 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE ESTÁ FUNCIONANDO A OFICINA DE CORTE E CUSTURA MATRÍCULA 4180245-4,JUNTO A SEC DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 26/05/2023 | 204.13 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA - PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 26/05/2023 | 271.71 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB MATRÍCULA 22740-4, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 26/05/2023 | 320.00 | 00003387843496 | DAMIÃO HIOGENALDO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE DESLOCOMENTOS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB A RECIFE/PE,CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 26/05/2023 | 160.00 | 00005961271463 | JOSE DALLAS SILVA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE DESLOCOMENTOS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Infraestrutura do Município | Implantação, Ampliação ou melhoria de Obras de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0002323 | 26/05/2023 | 86663.29 | 28111124000163 | ELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | REFERENTE AO 1º (PRIMEIRO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS CUJO O OBJETO É:PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE-PB,CONFORME CONTRATO DE REPASSE 164/2022 E CONTRATO DE REPASSE Nº 912732/2021-OPERAÇÃO 1075417-06 COM O MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL. | 00062021 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 26/05/2023 | 116.89 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM 8002-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 26/05/2023 | 91.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS (71050-7), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 26/05/2023 | 23.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FMAS RECURSOS PROPRIOS (38159-4), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232023 | 0002324 | 26/05/2023 | 4720.00 | 37034499000168 | ALBERTO BARBOSA DA SILVA 05112283416 | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SAÚDE, COM REALIZAÇÃO DE PALESTRA/CAPACITAÇÃO/FORMAÇÃO EM SAÚDE PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE COM CARGA HORÁRIA DE 8HRS COM O TEMA DE : PROGRAMA DGERA - ASAÚDE DO IDOSO , REALIZADOS NA SEDE DO MUNICÍPIO COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 29/05/2023 | 400.00 | 37663113000187 | JANDERLLES SILVA GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DO LABORATORIO DE ANALISES CLÍNICAS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO,RALATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 29/05/2023 | 646.60 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAÚDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NA APS,ACOMPANHAMENTO DA CAPITAÇÃO PONDERADA,AÇÕES DE ESTRATÉGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO,REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL,COMP. 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 29/05/2023 | 960.00 | 01522300000284 | ADAUTO GAS | REFERENTE AO FORNECIENTO DE GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 13 KG, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC DE ASSITÊNCIA SOCIAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 29/05/2023 | 11.50 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FMAS RECURSOS PROPRIOS (38159-4), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 29/05/2023 | 34.50 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM 8002-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0002335 | 29/05/2023 | 8500.00 | 11596010000158 | LOURIVAL FLORENTINO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME | Referente aos Serviços prestados no acompanhamento técnico junto a esta Entidade Pública na elaboração da LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias, LOA - Lei Orçamentária Anual, elaboração e estudo do PPA - Plano Plurianual, alimentação do SAGRES, PCA e Sistema de controle interno para índices do Município, assessoramento ao sistema Jurídico do Município em Defesas Perante o TCE -Tribunal de Contas do Estado e TCU - Tribunal de Contas da União, relativo ao mês de MAIO do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262023 | 0002337 | 29/05/2023 | 3000.00 | 27015573000145 | JUCELIO FLORENTINO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E ARMAZENAMENTO EM MÍDIA ELETRÔNICA DA PREFEITURA DAS NOTAS DE EMPENHOS E TODOS OS COMPROVANTES DE DESPESAS,GRO,GRE,GDE,EXTRATOS BANCÁRIOS, ETC,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302023 | 0002346 | 29/05/2023 | 338.00 | 15348142000111 | UZE BRINDES E UNIFORMES LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO EM CAMISETA EM MALHA PP DE CAMISAS EM MALHA PP GOLA CARECA COM MANGAS CURTAS, PARA O GRUPO DE IDOSOS ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0002336 | 29/05/2023 | 5800.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 29/05/2023 | 15636.42 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO E ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 29/05/2023 | 9681.43 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AOS MESES DE MARÇO DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 29/05/2023 | 140.96 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA MATRÍCULA 04180044,DE PRÉDIO VINCULADO A SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 29/05/2023 | 7389.91 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO E ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 29/05/2023 | 23.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 29/05/2023 | 2400.00 | 30227273000134 | VILMARA FERREIRA DE ARAUJO - 04648091426 | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DE VÍNCULOS E REMUNERAÇÃO DE PROCESSOS,INCLUSÃO DE DOCUMENTOS,ACOMPANHAMENTOS,PRODUÇÃO E RELATÓRIOS DO E-SOCIAL,ACOMPANHAMENTO MENSAL DE TODOS OS DADOS CADASTRAIS DE SERVIÇOS,GERAÇÃO DE ALISES,TRANSMISSÃO DE RETORNO DE DADOS,PRODUÇÃO DE RALTÓRIOS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 29/05/2023 | 1400.00 | 47592346000190 | MARIA GABRIELLA COSTA CAVALCANTE 09773842410 | FERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO (SIOPE) E SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICO EM SAÚDE (SIOPS),RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0002338 | 29/05/2023 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DO PROJETOS,CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO "SICONV" NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 29/05/2023 | 1400.00 | 35221741000187 | EDERSON LOPES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na administração de redes sociais (social media manager), criação de loyouts gráficos e edição de imagens para divulgação das ações e obras desta prefeitura, através do instagram oficial (@pmserragrande) durante o mês de MAIO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0002352 | 29/05/2023 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JURIDICOS E CONSULTORIAS EMPRESA ENQUADRADA NO REGIME DA ALIQUOTA FIXA.comp.05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 29/05/2023 | 1000.00 | 24895190000110 | SAMARA MENDES BATISTA | SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DE UMA FERRAMENTA DE PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E PORTAL DE ACESSO A INFORMAÇÃO PÚBLICA(ATIVA E PASSIVA), BEM COMO A IMPLANTAÇÃO EM MODELO "HOSTING" DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA, EXTRAÇÃO DE DADOS DOS SISTEMAS LIGADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE, CAPACITAÇÃO SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PARA PUBLICAÇÃO EM PORTAL INSTITUCIONAL DA ENTIDADE, DURANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312021 | 0002354 | 29/05/2023 | 5100.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRACAO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE,PORTAL DE TRANSPARENCIA FISCAL,SISTEMA DE ARRECADAÇÃO, PORTAL DO CONTRIBUINTE, SISTEMA DE ALMOXARIFADO E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO . RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 29/05/2023 | 1080.00 | 01522300000284 | ADAUTO GAS | REFERENTE AO FORNECIENTO DE GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 13 KG, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 29/05/2023 | 3881.20 | 00002552545475 | DELILLE SOARES SATURNINO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE COMPREENSOR COM LAVGEM DE SISTEMA, EVAPORADOR DO CONDESADOR, CONJUNTO DE MANGUEIRA, REPOSIÇÃO DE FILTRO DE GÁS DO AUTOMOVEL KWID PLACA RLZ - 5100, DA SEC DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 29/05/2023 | 7959.48 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE TODAS AS ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARÇO E ABRIL DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 29/05/2023 | 730.33 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A BIBLIOTECA,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302023 | 0002344 | 29/05/2023 | 507.00 | 15348142000111 | UZE BRINDES E UNIFORMES LTDA - ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHA PP GOLA CARECA COM MANGAS CURTAS, PARA O II FESTIVAL DE INVERNO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 30/05/2023 | 12139.96 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 30/05/2023 | 160.00 | 00051582732434 | JUVANI DE SOUZA SANTOS | REFERENTE A VISITA AO SÍTIO ARQUIOLOGICO DO SÍTIO MOCONHA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 30/05/2023 | 3330.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DA MOTONIVELADORA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 30/05/2023 | 11477.50 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002396 | 30/05/2023 | 5800.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE TOYOTA HYLLUX 2007/2007 4X4 PARA ATENDER ,AS NECESSIDADES DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 30/05/2023 | 27100.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 30/05/2023 | 4420.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO A MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 30/05/2023 | 193255.48 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | RERENTE A FOLHA DA SEC EDUCA FUNDAMENTAL FUNDEB 70%, RELATIVO A MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 30/05/2023 | 35002.90 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL 30%, RELATIVO A MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 30/05/2023 | 33443.38 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC ENS FUNDAMENTAL FUNDEB 30%, RELATIVO A MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 30/05/2023 | 41392.45 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DA SEC EDUC ENS INFANTIL FUNDEB 70%, RELATIVO A MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 30/05/2023 | 13092.38 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUCA FUNDAMENTAL FUNDEB 70% - CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 30/05/2023 | 478.56 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NE 2268,AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL - DA SEC DE EDUCAÇÃO ENS INFANTIL 30%, COMP 04/2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 30/05/2023 | 598.20 | 29979036000140 | INSS | COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO 2258. REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL O FUNDAMENTAL MDE E SEC EDU FUNDAMENTAL FUNDEB - 30%, COMPETENCIA 04/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0002360 | 30/05/2023 | 4000.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | REERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA DOS SEGUINTES SERVIÇOS PARA ESTE MUNICÍPIO: ACERTO DE VÍNCULOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SEC DA PREVIDÊNCIA CONTEMPÔRANEA; ACOMPANHAMNETO DOS PARCELAMENTO: FAZENDÁRIO E PREVIDENCIÁRIO;OBROGAÇÕES ACESSÓRIAS JUNTO Á RFB,CEF,SPS E ST; ACOMPANHAMENTO DE AUDITÓRIA FAZENDÁRIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0002362 | 30/05/2023 | 3300.00 | 37837449000119 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE ADVOGADA PARA ASSESSORAR A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO, ORIENTANDO QUANDO DA LEGALIDADE E FORMALIDADE DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS,JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB .REF. 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 30/05/2023 | 19688.40 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 30/05/2023 | 108.50 | 49497594000187 | BONIFACIO NOBREGA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE MEDIÇÃO INDIVIDUAL DO POSTO DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 30/05/2023 | 68932.48 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 30/05/2023 | 17953.31 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATOS TEMPORÁRIOS, RELATIVO A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002402 | 30/05/2023 | 10590.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN FIAT DUCATO 2018/2018 C/CAPACIDADE P/16 LUGARES ,DESTINADO A SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 30/05/2023 | 92.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 30/05/2023 | 240.00 | 08575284000156 | JOÃO MAGLIANO PECORELLI | REFERENTE AO FORNECIENTO DE GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 13 KG, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0002361 | 30/05/2023 | 7700.00 | 26665213000126 | ITARESIDUE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 30/05/2023 | 45494.89 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002403 | 30/05/2023 | 11590.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO VW/180,PARA COLETAS E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 30/05/2023 | 2000.00 | 43470906000182 | MONICA RUTENIA HENRIQUE DE QUEROZ SANTOS | REFERENTE A ORGANIZAÇÃO DO CICLO DO PROCESSO COFERENCIAL DA 1 CONFERÊNCIA REGIONAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DIA 02/06/2023 EM PATOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 30/05/2023 | 18034.70 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 30/05/2023 | 1.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 30/05/2023 | 3914.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 30/05/2023 | 68.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 30/05/2023 | 241.50 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM 8002-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 30/05/2023 | 800.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 30/05/2023 | 12342.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 30/05/2023 | 7920.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 30/05/2023 | 6004.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC ASSIST. SOCIAL PAIF/CRAS, RELATIVO A MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 30/05/2023 | 4404.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC ASSIST. SOCIAL SCFV, RELATIVO A MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 30/05/2023 | 1320.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC ASSIST. SOCIAL SCFV - CONTRATO, RELATIVO A MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 30/05/2023 | 200.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET SCM FBR, DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 30/05/2023 | 2104.75 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - FUS, RELATIVO A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 30/05/2023 | 5989.20 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PACS - CONTRATOS, RELATIVO A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 30/05/2023 | 3150.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FARMACIA BASICA - CONTRAT, RELATIVO A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 30/05/2023 | 11252.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE APS , RELATIVO A MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 30/05/2023 | 4393.21 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - ESF - CONTRATO,RELATIVO A MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 30/05/2023 | 1520.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FARMACIA BASICA - CONTRAT, RELATIVO A MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 30/05/2023 | 7140.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO - CONTRATO, RELATIVO A MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 30/05/2023 | 22002.94 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU, RELATIVO A MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 30/05/2023 | 6726.60 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - CUSTEIO, RELATIVO A MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 30/05/2023 | 23584.24 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PACS, RELATIVO A MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 30/05/2023 | 5104.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - ESF - EFETIVO RELATIVO A MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 30/05/2023 | 8740.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - CONTRATOS, RELATIVO A MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 30/05/2023 | 22.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 624036-7 (CUSTEIO-SUS), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0002410 | 31/05/2023 | 4000.00 | 35091014000142 | FRANCISCO JUNIOR DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO E-SUS ABPEC, E-SUS AB TERRITÓRIO, TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE CADASTRONACIONAL DE ESTABELECIMENTO DE SAÚDE - SCNES, SAI SUS,BPA,FPO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 31/05/2023 | 3400.00 | 49064467000194 | 49.064.467 GHIOVANNE RODRIGUES ROLIM | REFERENTE A CONFECÇÃO DE RECEITUÁRIOS SIMPLES, CARDENETAS DE VACINAÇÃODA GESTANTE,FICHAS AMBULATORIAIS E BLOCOS DE RECEITUÁRIOS SIMPLES,CARDENETAS DE VACINAÇÃO E ADULTA E INFANTIS NO MODELO MS PARA AS UBS´S ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 31/05/2023 | 8869.85 | 00010720173426 | JOÃO ASSIS HERCULANO ARARUNA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA PARA RESIDENTE EM MEDICINA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E COMUNIDADE, CONVENIADO ENTRE A SEC DE SAÚDE DE SERRA GRANDE E O CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS UNIFIP, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Subvenções Econômicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 31/05/2023 | 1055.00 | 00006492109481 | JANDERSON JESSE DANTAS MARTINS | REFERENTE AO PAGAMENTO POR ATUAÇÃO COMO RECEPTRO LOCAL DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM MEDICINA DA FAMÍLIA E COMUNICIDADE DE ACORDO VOM O CONVÊNIO DE ADESÃO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE E O CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS LTDA UNIFIP.RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 31/05/2023 | 22.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 624036-7 (CUSTEIO-SUS), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 31/05/2023 | 162.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 31/05/2023 | 0.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 31/05/2023 | 1340.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BERÇO BEBE FIORELLO, UM BERÇO OTTO BRANCO E DOIS COLCHÕES BABY D18 ,PARA ATENDIMENTO DE CRIANÇAS REFERENCIADAS AO CRAS/PAIF,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0002413 | 31/05/2023 | 2650.00 | 40553504000153 | MARJ SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA NA SUPERVISÃO,FISCALIZAÇÃO,MEDIÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS,DESTA PREFEITURA,DURANTE O MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 31/05/2023 | 3500.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO, SERVICOS DE TECNOLOGIA LIMITADA-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO PARA USO DO SOFTWARE DE GESTÃO EDUCACIONAL MUNICIPAL COM MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM, SUPORTE, PARA ATENDER AOS REQUISITOS MÍNIMOS: DIÁRIO ONLINE DE NOTAS E CONCDEITO EM PLATAFORMA TOTALMENTE WEB DESTINADOS A TODAS AS ESCOOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE-PB, RELATIVO AO MÊS D E MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 31/05/2023 | 5049.12 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO, POR ESTE MUNICÍPIO CONFORME GRU ANEXA. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 31/05/2023 | 300.00 | 49064467000194 | 49.064.467 GHIOVANNE RODRIGUES ROLIM | REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARTÕES DE VISITA PARA A SEC DE CUSLTURA, TURISMO,ESPORTE E LAZER ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0002422 | 01/06/2023 | 1417.37 | 00006009452430 | JOSE JACKSON FERREIRA DE ANDRADE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURA) PARA A MERENDA DA CRECHE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0002423 | 01/06/2023 | 1884.75 | 00006009452430 | JOSE JACKSON FERREIRA DE ANDRADE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) PARA A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0002424 | 01/06/2023 | 2294.06 | 00006009452430 | JOSE JACKSON FERREIRA DE ANDRADE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) PARA A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 01/06/2023 | 1320.00 | 00007235657405 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACSSESSOR TECNICO NIVEL AT1 LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO,CONFORME PORTARIA NUMERO 049/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 01/06/2023 | 1000.00 | 40470297000173 | MARCIO NICOLAU MONTINEGRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES INSTITUCIONAIS EM BLOGS DA REGIÃO, REALIZAÇÃO DE PODCATS E PRODUÇÃO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 01/06/2023 | 3520.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE IMAGEM E CONSULTAS MÉDICAS EM PACIENTES,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142023 | 0002429 | 01/06/2023 | 3515.09 | 41006657000143 | FARMACIA DUAS MARIAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z, PARA DOAÇÃO A PACIENTES , DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00014/2023-11. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142023 | 0002430 | 01/06/2023 | 2511.69 | 41006657000143 | FARMACIA DUAS MARIAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z, PARA DOAÇÃO A PACIENTES , DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00014/2023-11. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000132023 | 0002426 | 01/06/2023 | 700.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ARQUIVO COM GAVETA SO AÇO CINZA PARA O CMAS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0002427 | 01/06/2023 | 3800.00 | 31933686000105 | SARAH BERNADINO TAVARES | Assessoria e Consultoria Técnica, são voltados para o Ministério da Saúde tendo como níveis de atenção Básica, Média e Alta Complexidade, sendo assim os sistemas e serviços são voltados para a parte técnica e administrativa. Acompanhando todos os saldos que entram para a saúde, oferecemos orientação como executar os recursos de acordo com as portarias e emendas, acompanhamos as contas da saúde realizando o controle financeiro dos blocos de financiamento, referente ao mês de MAIO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 02/06/2023 | 1775.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDÃO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA AS UBS´S,DESTE MUNUICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 02/06/2023 | 22.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 624036-7 (CUSTEIO-SUS), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 02/06/2023 | 120.20 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 02/06/2023 | 11.50 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL (6719-9), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 02/06/2023 | 5513.42 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OELO DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 02/06/2023 | 4480.56 | 17940571000109 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 02/06/2023 | 1200.00 | 08076710000107 | CLAUDIO NEPOMUCENO-EIRELI | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE SERRA GRANDE NA RÁDIO ALTERNATIVA DE SERRA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 02/06/2023 | 300.00 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 02/06/2023 | 200.00 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES DO JORNAL A UNIÃO DIGITAL, PERÍODO 22/02/2023 A 22/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 02/06/2023 | 2000.00 | 39560815000160 | RONIEVON DE OLIVEIRA FELIX 09026367406 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA SIMEC COM O MONITORAMENTO DE OBRAS, CADASTRO DE NOVAS OBRAS, ACOMPANHAMENTO DE PAGAMENTO, ELABORAÇÃO DE PAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA ÇÃO DENTRE OUTROS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REALIZADOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 02/06/2023 | 968.40 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OELO DIESEL B S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VÉICULO A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 05/06/2023 | 400.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO ME | REFERENTE A CONFECÇÃO DE KIT ESPORTIVO CAMISA E SHORT EM POLIESTER PARA A EQUIPE DO SÍTIO AGUIAR,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 05/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PA | REFERENTE A ANOTAÇÃO RESP.TECNICA-ART ESCOLA FRANCISCO VIDAL DE MOURA - GUARITA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0002447 | 05/06/2023 | 5770.29 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS PLACA SKWIF39, DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 05/06/2023 | 11.50 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0002448 | 05/06/2023 | 3423.15 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA RLR 9A75 DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0002449 | 05/06/2023 | 939.04 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA QFF 6597,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 05/06/2023 | 300.00 | 04581890000123 | NUCLEO DE OTORRINOLARINGOLOGIA DR. MARCUS SODRE LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTA COM MEDICO OTORRINO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 05/06/2023 | 3190.00 | 00673834000168 | MORTUARIA SÃO SEBASTIAO FREITAS & ALVES LTDA | REFERENTE A URNA FUNERARIA MAIS SERVIÇOS DE TRANSLADO E ORNAMENTAÇÃO DO FALECIDO EGIDIO DE FREITAS NETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 05/06/2023 | 11.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 624036-7 (CUSTEIO-SUS), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212023 | 0002446 | 05/06/2023 | 455.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A FARMACIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0002453 | 06/06/2023 | 2201.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA PARA O PESSOAL DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002463 | 06/06/2023 | 1131.12 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ASUBS´S JOSE RUFINO E MARIA DO SOCORRO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012023 | 0002473 | 06/06/2023 | 26270.98 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS SAUDE.VEICULOS DE PLACAS: ,QFF-6597(AMBULANCIA MASTER),QSF-4269(AMBULANCIA SPLINTER)E RLR-9B05(KWID),RLR 9475 MOBI E QSI- 9537 VAN MASTER DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012023 | 0002474 | 06/06/2023 | 210.99 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VÉICULO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA PLACA MOV-1260 (XLR 125 CC) ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252023 | 0002480 | 06/06/2023 | 700.00 | 25366583000108 | LUCAS TRAJANO PEREIRA DE LIMA | REFERENTE A CONFECÇÃO DE SACOLAS MODELO VAZADO PARA A FARMACIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012023 | 0002472 | 06/06/2023 | 2452.94 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO DE PLACA: RLW - 1B59 (MOBI) DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 06/06/2023 | 1828.50 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CRAS E SCFV ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO SIGTV,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 06/06/2023 | 34.50 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM 8002-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0002459 | 06/06/2023 | 984.50 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO COMPLETA, CAFÉ DA MANHÃ E CAFÉ DA TARDE,PARA O PESSOAL DA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012023 | 0002471 | 06/06/2023 | 1229.99 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO DE PLACA: RLY - 8J56 (SIENA) DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0002454 | 06/06/2023 | 2040.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA, CAFÉ DA MANHÃ E CAFÉ DA TARDE ,PARA O PESSOAL DA SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 06/06/2023 | 277.00 | 07511294000165 | TALITA DE PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA PACIENTES,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012023 | 0002469 | 06/06/2023 | 20776.99 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS: OGE-3437 ( CACAMBA) E PUI-8061 ( STRADA) A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 06/06/2023 | 400.00 | 00008826303428 | THAUÃ DE SOUZA LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CHACARA RECANTO DA SERRA DESTINADO A SECRETRARIA DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0002457 | 06/06/2023 | 639.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO COMPLETA, CAFÉ DA MANHÃ E CAFÉ DA TARDE, PARA O PESSOAL DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002464 | 06/06/2023 | 1350.42 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002466 | 06/06/2023 | 1129.50 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS PARA A CRECHE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012023 | 0002468 | 06/06/2023 | 11207.48 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VÉICULOS PLACA RLZ 5100 KIWID ZEN,OGC-5289,(MICRONIBUS),RLQ-OC65 MICRO-ÔNIBUS, RLQ OG37, OGE 5370 MICRO-ÔNIBUS E RLZ -2E64, VEÍCULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0002475 | 06/06/2023 | 540.05 | 00071337219452 | RICARDO FERRAZ DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURA) PARA A MERENDA DA CRECHE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0002476 | 06/06/2023 | 1389.30 | 00071337219452 | RICARDO FERRAZ DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURA) PARA A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0002477 | 06/06/2023 | 824.07 | 00013744811492 | ANA VITORIA SILVA DIAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) PARA A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0002478 | 06/06/2023 | 339.94 | 00013744811492 | ANA VITORIA SILVA DIAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURA) PARA A MERENDA DA CRECHE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0002455 | 06/06/2023 | 1897.80 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA, CAFÉ DA MANHÃ E CAFÉ DA TARDE, PARA O PESSOAL DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 06/06/2023 | 4000.00 | 19433111000110 | F.LEITE DA SILVA-ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE - PB,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002465 | 06/06/2023 | 457.50 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0002458 | 06/06/2023 | 2146.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO COMPLETA, CAFÉ DA MANHÃ E CAFÉ DA TARDE, PARA O PESSOAL DA SEC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 06/06/2023 | 220.00 | 00003483589465 | LUCIALDA CESARIO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA PARA DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DI I ENCONTRO DE SECRETARIOS E DERIGENTES MUNICIPAIS DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 06/06/2023 | 220.00 | 00030257190449 | MARIA VIDAL DE MOURA CRUZ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA PARA DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DI I ENCONTRO DE SECRETARIOS E DERIGENTES MUNICIPAIS DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0002456 | 06/06/2023 | 988.50 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO COMPLETA, CAFÉ DA MANHÃ E CAFÉ DA TARDE ,PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL DA SEC DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012023 | 0002467 | 06/06/2023 | 37563.20 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, PARA OS VEICULOS DE PLACAS : DJC-2153 (CAMINHAO BASCULHANTE),NQI-7002 (CAMINHAO PIPA),BXI-6461 ( CACAMBA),XCMG(MOTONIVELADORA),XCMG(PA CARREGADEIRA), RET003 (RETROESCAVADEIRA), AZUL TRATOR DE PNEU), LARANJA(TRATOR LARANJA),HYNDAY( PACARREGADEIRA) E MYN - 0F41 HILUX,JUNTO A SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012023 | 0002470 | 06/06/2023 | 2103.51 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA: QFB-4099( HILUX) A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 07/06/2023 | 250.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIAGNOSTICO DE FALHAS E REMOÇÃO DE FALHAS DO VEÍCULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0002509 | 07/06/2023 | 1100.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMARA DE AR PARA OS VEÍCULOS DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Manutenção, Desenvolvimento e Incentivo ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252023 | 0002487 | 07/06/2023 | 800.00 | 25366583000108 | LUCAS TRAJANO PEREIRA DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO EM CARTEZES, OUTDOOR, PANFLETOS E FOLDER PARA O ENCONTRO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252023 | 0002490 | 07/06/2023 | 765.00 | 25366583000108 | LUCAS TRAJANO PEREIRA DE LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LONA FRONTLIGHT BRILHO, PS CHAPA BR E ADESIVOS BV300,MATERIAL DESTINADO AO II FESTIVAL DE INVERNO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 07/06/2023 | 270.00 | 11547142000190 | MARIA RAQUEL DE S. RANAUD-ME CASA NOVA TECIDOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA O II FESTIVAL DE INVERNO JUNTO A SEC DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002519 | 07/06/2023 | 1152.40 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002496 | 07/06/2023 | 892.10 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002499 | 07/06/2023 | 466.85 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252023 | 0002488 | 07/06/2023 | 406.00 | 25366583000108 | LUCAS TRAJANO PEREIRA DE LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LONA FL 500X500 E RES PSAI BR 1400500 180 2MM, PARA A SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032023 | 0002500 | 07/06/2023 | 520.00 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CRECHE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002501 | 07/06/2023 | 1822.40 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CRECHE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002503 | 07/06/2023 | 3485.65 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032023 | 0002505 | 07/06/2023 | 1601.78 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0002486 | 07/06/2023 | 4150.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO PICAPE COMPACTO PARA O MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE-PB, FIAT STRADA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0002512 | 07/06/2023 | 2660.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS PARA O VEICULO STRADA A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002497 | 07/06/2023 | 973.25 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA A SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0002507 | 07/06/2023 | 2660.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEU PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA RLR 9A75 DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0002515 | 07/06/2023 | 3150.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO SERVIÇOS DE SUSPENSÃO, CAIXA DE DIREÇÃO, TROCA DE BRAÇAS AXIAL E TERMINAIS, SERVIÇO DE PARTE ELÉTRICA DO PAINEIL, SERVIÇO DE LIMPEZA DE BICOS E DIAGNOSTICO ELETRÔNICO DO VEÍCULO DE PLACA RLR 9B05 A SEC DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 07/06/2023 | 3150.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇO DE SUSPENSÃO, SERVIÇO DE CAIXA DE DIREÇÃO, SERVIÇO DE TROCA DE BRAÇOS AXIAL E TERMINAIS, SERVIÇO DE PARTE ELETRICA DO PAINEL, SERVIÇO DE LIMPEZA DE BICOS E DIAGNOSTICO ELETRONICO DO VEÍCULO PLACA RLR 9B05, DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062023 | 0002522 | 07/06/2023 | 1820.00 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0002504 | 07/06/2023 | 230.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO DE PLACA RLW 1B59, DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000312023 | 0002484 | 07/06/2023 | 550.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS LTDA - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS ESTABILOIZADORES, PARA O CRAS E SCFV,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252023 | 0002489 | 07/06/2023 | 1025.25 | 25366583000108 | LUCAS TRAJANO PEREIRA DE LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAPEL ALTA ALVURA R LONA FL,MATERIAL DESTINADO AO CRAS SCFV,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 07/06/2023 | 900.00 | 11547142000190 | MARIA RAQUEL DE S. RANAUD-ME CASA NOVA TECIDOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA OS GRUPOS ATENDIDOS NO CRAS E SCFV,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002495 | 07/06/2023 | 808.00 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CRAS E SCFV,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0002498 | 07/06/2023 | 2650.00 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS FILO ARM PARA O SCFV E CRAS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO SGTV,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0002506 | 07/06/2023 | 78.64 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SCFV E CRAS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO SGTV,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002508 | 07/06/2023 | 1358.75 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA AS ATIVIDADES DO GRUPO DE GESTANTES MÃES DA SERRA ATENDIDAS NO CRAS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0002510 | 07/06/2023 | 1244.40 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O SCFV E CRAS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO SGTV,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002511 | 07/06/2023 | 368.75 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA AS ATIVIDADES DO GRUPO DE GESTANTES MÃES DA SERRA ATENDIDAS NO CRAS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0002516 | 07/06/2023 | 1813.02 | 29492479000102 | RAMALHO MAGAZINE EIRELI ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O SCFV E CRAS ,ADQUIRDOS COM RECURSOS DO SIGTV,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 07/06/2023 | 911.80 | 32447405000169 | JOSE CLISMANO DE SOUZA MOTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BANHEIRAS E TOALHAS PARA AS ATIVIDADES DO GRUPO DE GESTANTES MÃES DA SERRA ATENDIDAS NO CRAS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0002521 | 07/06/2023 | 5269.11 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS AO SERVIÇOS DO CRAS E DO SCFV,ADQUIRDOS COM RECURSOS DO SIGTV,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000312023 | 0002485 | 07/06/2023 | 2150.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS LTDA - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS ESTABILIZADORES E UMA MULTIFUNCIONAL CANON MEGA TANK, PARA A UBS MARIA DO SOCORRO DA SILVA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 07/06/2023 | 314.00 | 11547142000190 | MARIA RAQUEL DE S. RANAUD-ME CASA NOVA TECIDOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDO PARA DECORAÇÃO DA UBS JOSE RUFINO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252023 | 0002494 | 07/06/2023 | 210.90 | 25366583000108 | LUCAS TRAJANO PEREIRA DE LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RES PSAI BR 200, PARA AS UBS´S JOSE RUFINO E MARIA DO SOCORRO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002502 | 07/06/2023 | 3150.20 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UBS´S MARIA DO SOCORRO E JOSE RUFINO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0002513 | 07/06/2023 | 9200.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS PARA AMBUNLÂNCIA DO SAMU,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002520 | 07/06/2023 | 1198.45 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DESARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DETE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0002530 | 09/06/2023 | 12981.60 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | REFERENTE AO FORNEIMENTO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA UBS JOSE RUFINO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0002535 | 09/06/2023 | 4992.90 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O PRÉDIO DO SCFV,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 09/06/2023 | 330.00 | 40113799000147 | EMANUEL ROBSON NEVES BARREIRO 06334841483 | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE NOTEBOOK DA TESOURARIA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 09/06/2023 | 380.00 | 40113799000147 | EMANUEL ROBSON NEVES BARREIRO 06334841483 | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, REPARO DE PLACA MÃE, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DO PACOTE OFFICE DE NOTEBOOK DA TESOURARIA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 09/06/2023 | 5448.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 09/06/2023 | 92.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM 8002-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 09/06/2023 | 2500.00 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS EM PAPELARIA PARA A SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 09/06/2023 | 800.00 | 46024102000148 | A J D FRANCO SERVICOS E COMERCIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RASTREAMENTO VEÍCULAR E ACOMPANHAMENTO DE RELATÓRIOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSF-8149; RLR-9A75; QSF-4269; RLR-9B05; OET-0128; QFV-7168 E QFF-6597, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRA GRANDE-PB,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 09/06/2023 | 1200.00 | 00012171316470 | JOSÉ JOALISSON DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DE TERRENOS BALDIOS NAS RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 09/06/2023 | 2600.00 | 31354182000122 | DAMIAO TEIXEIRA DE CALDAS 10308356403 | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO EQUIPAMENTO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DO POSTO POLICIAL, DA GARAGEM DOS VEÍCULOS E DA PAÇA FREIDAMIÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 09/06/2023 | 1200.00 | 00012171316470 | JOSÉ JOALISSON DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DE TERRENOS BALDIOS NAS RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0002527 | 09/06/2023 | 516.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 09/06/2023 | 1320.00 | 33128986000139 | EVERALDO INACIO DE ARAUJO LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO FIAT STRADA PLACA PUI 8061, A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0002529 | 09/06/2023 | 2454.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0002531 | 09/06/2023 | 10367.65 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA FREI DAMIÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0002534 | 09/06/2023 | 3690.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | REFERENTE AO FORNEIMENTO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 09/06/2023 | 600.00 | 46024102000148 | A J D FRANCO SERVICOS E COMERCIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RASTREAMENTO VEÍCULAR E ACOMPANHAMENTO DE RELATÓRIOS NOS VEÍCULOS DE PLACA: RLY-8J56; NQI-7001; OGE-3437; RLQ-0G37; RLQ-0C65; RLZ-5I00 DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 09/06/2023 | 650.00 | 32527899000191 | GILBERTO ALVES ANGELO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTA,COMUNICADOS E ATOS PUBLICOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE,COM CONTEÚDOS ENVIADOS PELA PRÓPIA CONTRATANTE A SER DIVULGADO NO PORTAL WWW.DIAMANTEONLINE.COM.BR,COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO. NO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0002524 | 09/06/2023 | 2505.75 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REFORMA DO ENGENHO DA COMUNIDADE, JUNTO A SEC DE CULTURA,TURISMO, ESPORTE E LAZER,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0002532 | 09/06/2023 | 10762.05 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | REFERENTE AO FORNEIMENTO DE MATERIAIS PARA A ORNAMENTAÇÃO DO SÃO JOÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 09/06/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 12/06/2023 | 2000.00 | 10015267000106 | LUCIANA VERAS DA SILVA 03826424492 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE CORTE E COSTURA PARA MALHAS E TECIDOS PLANOS, MONTAGAEM DE PEÇAS BÁSICA, USO DE EQUIPAMEENTOS PROFISSIONAIS ADEQUADOS AS TÉCNICAS DE CONFECÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Manutenção, Desenvolvimento e Incentivo ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 12/06/2023 | 320.00 | 00070144531496 | JOSE JOELSON DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUIA TURÍSTICO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE, DURANTE O MÊS DE MAIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 12/06/2023 | 1894.73 | 00001843417103 | NATHALIA C ARVALHO MALTA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA SERVIÇO DE CONSULTORIA E GESTÃO CULTURAL NAS DIVERSAS ETAPAS DE REALIZAÇÃO DE DE CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, INCLUINDO PLANEJAMENTO,ACOMPANHAMENTO DE ATIVIDADES REALIZADAS E REALIZAÇÃO DE PALESTRAS , DURANTE O M}ÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 12/06/2023 | 450.00 | 00012678124436 | FABRICIO DE MOURA ALBUQUERQUE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO NA AV: FRANCISCO VIDAL DE MOURA, CENTRO DE SERRA GRANDE,ONDE ESTÁ FUNCIONANDO O CURSO DE CORTE E CUSTURA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 12/06/2023 | 475.00 | 00009388181980 | JOANIR SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ORNAMENTOS DECORATIVOS PARA AS DESTIVIDADES JUNINAS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 12/06/2023 | 1150.00 | 00015707593403 | JOSE ALEXANDRE DE SA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NA VIGILANCIA DO MATADOURO PUBLICO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 12/06/2023 | 1200.00 | 00009035203461 | RENATO CLAUDINO MIGUEL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO TANQUE DE LEITE,JUNTO A SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 12/06/2023 | 1150.00 | 00003104366489 | JOSE ROBERTO DE LIMA DE SALES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO CAÇAMBA, JUNTO A SEC AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 12/06/2023 | 1150.00 | 00004143926474 | JOSE HILTON DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CAÇAMBA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 12/06/2023 | 480.00 | 00007624293480 | FRANCINEIDE FERREIRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TANQUE DE LEITE E DO PRÉDIO QUE ESTÁ A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 12/06/2023 | 1150.00 | 00014056122407 | DERLIR GOMES LOPES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CAMINHÃO PIPA, NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0002617 | 12/06/2023 | 540.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS DA SEC DE AGRICULTURA ,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0002620 | 12/06/2023 | 460.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMENDO E VULCANIZAÇÃO DOS VEÍCULOS JUNTO A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 12/06/2023 | 1650.00 | 00003662971470 | FRANCISCO JOCIELIO DANTAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MOTONIVELADORA DO PAC NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 12/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PA | REFERENTE A ANOTAÇÃO RESP.TECNICA-ART ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 12/06/2023 | 1055.00 | 00005304221400 | RODRIGO COELHO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NO LEVAMENTAMENTO DAS PENDÊNCIAS PARA REGULARIZAÇÃO DE CONVÊNIOS EM OBRAS DO MUNICÍPIO JUNTO A ORGÃOS FEDERAIS. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 12/06/2023 | 1300.00 | 00029226619468 | FRANCISCO ALVES DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA PRIVADA, NA VIGILÂNCIA NOTURNA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0002551 | 12/06/2023 | 1930.00 | 00004968114443 | CICERO ROBERTO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM GERAL DE TODOS OS VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE, PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 12/06/2023 | 1200.00 | 00060374764468 | ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NESTA PREFEITURA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 12/06/2023 | 1302.00 | 00070909990417 | ALLISSON LUCAS LOPES RODRIGUES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 12/06/2023 | 400.00 | 00013376228426 | CIBELI DA SILVA LEANDRO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL NA AV: TIMBAÚBA, S/N, BELA VISTA DE SERRA GRANDE, PARA SERVIR DE GARAGEM PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0002544 | 12/06/2023 | 3084.40 | 00005679062488 | JOSE DIAS DE AZEVEDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SÍTIO CARACOL PARA A ESCOLA MANOEL VENCESLAU DIAS E VICE-VERSA NO PERÍODO DA MANHÃ COM PERCURSO DE 18 KM, DURABNTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0002571 | 12/06/2023 | 4112.64 | 00009289065400 | WILSON FRANCISCO ALMEIDA DINIZ | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RESIDENTES NO SÍTIO CUSCUZEIRO PARA A ESCOLA MANOEL VENCESLAU DIAS NO SITIO OLHO D´AGUA E VICE-VERSA NO PERÍODO DA MANHÃ COM PERCURSO DE 24 KM, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 12/06/2023 | 1302.00 | 00038588696860 | THAYS ALEXANDRE FERREIRA DE BRITO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DIARISTA NA CRECHE SANTA LUZIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 12/06/2023 | 1302.00 | 00030538633832 | SILVANA PEREIRA DE SOUZA RIBEIRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SALA DE EDUCAÇÃO A CRIANÇAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECAIS NA ESCOLA ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 12/06/2023 | 1302.00 | 00009211231400 | RENATA DA SILVA LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SALA DE EDUCAÇÃO A CRIANÇAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECAIS NA ESCOLA JOAQUIM LUIZ PEREIRA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 12/06/2023 | 790.00 | 00005839535494 | NAIRES OTAVIANO NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR ESCOLAR NO ÔNIBUS,, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 12/06/2023 | 1302.00 | 00010795591403 | MARINA CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DIARISTA NA CRECHE SANTA LUZIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 12/06/2023 | 850.00 | 00010231752407 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DIARISTA NA CRECHE SANTA LUZIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 12/06/2023 | 1302.00 | 00005850761462 | MARIA ACICLEIA DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SALA DE EDUCAÇÃO A CRIANÇAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECAIS NA ESCOLA ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 12/06/2023 | 1302.00 | 00013377921443 | KALINE VIEIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MANOEL VENCESLAU DIAS, NO SÍTIO AGUIAR,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 12/06/2023 | 1302.00 | 00004534520433 | JOSE NILDO BERNARDO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA CRECHE SANTA LUZIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 12/06/2023 | 1150.00 | 00004514053406 | JOSE LEITE DIAS FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CNA LIMPEZA, CAPINAÇÃO DOS ARREDORES E MANUTENÇÃO DO GRUPO ESCOLAR MANOEL VENCESLAU DIAS, DUARANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 12/06/2023 | 950.00 | 00008761599433 | FRANCISCO LEITE FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA EM ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 12/06/2023 | 1150.00 | 00070144511460 | FRANCISCO LEITE DE ARAUJO JUNIOR | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA ESCOLA FRANCISCO VIDAL DE MOURA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 12/06/2023 | 1302.00 | 00005732440496 | FRANCISCA EDINA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 12/06/2023 | 850.00 | 00005698266409 | FABIANA FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 12/06/2023 | 1200.00 | 00009032672410 | FABIA MARIA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA DE AULA PARA ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 12/06/2023 | 850.00 | 00009270456480 | Cleidiane Silva Leite | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DIARISTA NA CRECHE SANTA LUZIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 12/06/2023 | 1302.00 | 00004540870475 | Cícera Jacicleide Nunes | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0002607 | 12/06/2023 | 1260.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DE ÔNIBUS ESCOLARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0002610 | 12/06/2023 | 730.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMENDO E VULCANIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 12/06/2023 | 350.00 | 00064616630453 | JOSEFA BATISTA DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE PRÉDIO,LOCALIZADO NA AV.FRANCISCO VIDAL DE MOURA,CENTRO-SERRA GRANDE,UTILIZADO COMO DEPOSITO DA SEC DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 12/06/2023 | 1500.00 | 00011678487481 | LUCAS PEREIRA ALVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COREOGRAFO PARA AS COMEMORAÇÕES JUNINAS COM ALUNOS DA REXDES MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 12/06/2023 | 700.00 | 00005902315450 | SEVERINO PAULO NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL VENCESLAU DIAS NO PERÍODO DE 10/04/2022 A 10/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 12/06/2023 | 1302.00 | 00009906273496 | LUCIENE VIEIRA RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SALA DE EDUCAÇÃO A CRIANÇAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ACADÊMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA. RELATIVO A MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 12/06/2023 | 1150.00 | 00051536315400 | JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 12/06/2023 | 1000.00 | 00009388182952 | JONAS SANTOS JUNIOR | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXÍLIO AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 12/06/2023 | 925.00 | 00013287682440 | RIVALDO PEREIRA SUDÁRIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA ,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 12/06/2023 | 1150.00 | 00012853520412 | RAILSON MIGUEL DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXÍLIO AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 12/06/2023 | 1200.00 | 00046240608149 | LUIZ JOSE CAVALCANTI | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 12/06/2023 | 350.00 | 00006905663441 | LUIS FERNANDO DA SILVA PEREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS ´RESTADOS NA VIGILÃNCIA DA PRAÇA FREI DAMIÃO. REFERENTE A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 12/06/2023 | 320.00 | 00011177673452 | JOSE VENICIOS DA SILVA LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NOS SERVIÇOS DIVERSOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 12/06/2023 | 450.00 | 00005850017402 | JOSE LUIZ FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DIARISTA NA MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDES E ILUMINAÇÃO PÚBLICA ,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 12/06/2023 | 1060.00 | 00035911425491 | JOSE LEITE DE ASSIS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXÍLIO AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 12/06/2023 | 635.00 | 00091644283891 | JOSE DOMICIO DE ABREU | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO, QUE ABASTECE DE ÁGUA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 12/06/2023 | 1210.00 | 00070911095462 | JOSE CARLOS RODRIGUES COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 12/06/2023 | 975.00 | 00002657547478 | JOSE ANGELO CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 12/06/2023 | 1617.00 | 00004709455406 | GERVASIO JUNHO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 12/06/2023 | 1125.00 | 00008386520426 | FRANCISCO PEREIRA BISERRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DAS RUAS E AVENIDAS ,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 12/06/2023 | 1080.00 | 00080599109491 | FRANCISCO CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO REPARO DE CALAÇAMENTOS, NA LIMPEZA EM VIAS PÚBLICAS,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 12/06/2023 | 1475.00 | 00007812363473 | FRANCISCO ALVES DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DAS RUAS E AVENIDAS ,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 12/06/2023 | 600.00 | 00028882638820 | EVANILDO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DA GRAMA, MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS DA PRAÇA "PADRE CÍCERO" DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 12/06/2023 | 320.00 | 00009894999441 | ELISON FERREIRA TRAJANO SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DURNATE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 12/06/2023 | 1080.00 | 00059361662520 | CICERO DIONISIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA ,DESTE MUNICÍPIO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 12/06/2023 | 1555.00 | 00009026591462 | DAMIÃO NUNES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 12/06/2023 | 430.00 | 00008008044497 | EDUARDO FERRAZ DE ALEXANDRIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNCIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0002612 | 12/06/2023 | 1100.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMENDO E VULCANIZAÇÃO DOS VEÍCULOS JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0002614 | 12/06/2023 | 465.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS DA SEC DE INFRAESTUTURA ,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 12/06/2023 | 530.00 | 00007701910450 | DAMIÃO PRUDENTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DA GRAMA, MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NA PRAÇA FREI DAMIAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 12/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PA | REFERENTE A ANOTAÇÃO RESP.TECNICA-ART EM OBRAS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 12/06/2023 | 430.00 | 00003153335532 | EDCARLOS DE ARAUJO HONORIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS ARREDORES DO MATADOURO PÚBLICO DURNATE 09 DIARIAS DO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 12/06/2023 | 975.00 | 00009032674463 | FRANCISCO DIASSIS FARIAS CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA NO REPARO E MANUTENÇÃO DE RUAS, LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E COLETA DE LIXO,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 12/06/2023 | 500.00 | 00070144579421 | ANTONIO CARLOS SILVESTRE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA ,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 12/06/2023 | 530.00 | 00004193759458 | LUCIMAR BATISTA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVANDEIRA NA UBS , JOSE RUFINO SOBRINHO NO MÊS DE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 12/06/2023 | 1812.00 | 00005818811417 | JOSIELIO CORREIA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE 12X36, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 12/06/2023 | 1302.00 | 00029345937897 | JOSE MIGUEL DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, NA UBS - MARIA DO SOCORRO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 12/06/2023 | 1550.00 | 00003616732484 | FRANCISCO LEITE VENUTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, PARA SUPORTE NA COBERTURA E REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO CONTRA DOENÇA DE CHAGAS,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 12/06/2023 | 1334.00 | 00013414589460 | EMANOEL AUGUSTO FREIRES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, EM SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR QUE SE ENCONTRAEM GOZO DE FÉRIAS,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 12/06/2023 | 530.00 | 00032138983846 | CRISTIANE DOS SANTOS MIGUEL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, COMO CUIDADORA NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLINICAS EM JOÃO PESSOA/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 12/06/2023 | 550.00 | 00064564681400 | AVANI TRAJANO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 12/06/2023 | 184.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0002639 | 12/06/2023 | 1900.00 | 00007836970400 | HORACIO GOMES FRADE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA SERVIR DE APOIO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 12/06/2023 | 400.00 | 00091834775434 | JOSÉ ABILIO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE RESIDÊNCIA, DIRECIONADA A ACOMODAR O PROFISSIONAL MÉDICO, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 12/06/2023 | 450.00 | 00010436144867 | FRANCISCA MARIA DE LIRA FERREIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO NA AV. PREF. IVO PINTO RAMALHO - SERRA GRANDE/PB, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 12/06/2023 | 450.00 | 00010436144867 | FRANCISCA MARIA DE LIRA FERREIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO NA AV. PREF. IVO PINTO RAMALHO, 544, CENTRO DE SERRA GRANDE/PB, ONDE FUNCIONA A SEC DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 12/06/2023 | 2950.00 | 00006378748462 | JOSE WILTON DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇO DE FRETE DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES AOS MUNICÍPIOS DE PATOS E PIANCÓ, ACRESCIDOS DE UM FRETE PARA TRANSPORTE DA EQUIPE ESF JRS AO SÍTIO ESPERAS E AGUIAR, PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282023 | 0002648 | 12/06/2023 | 3450.00 | 32518042000105 | FELIPE JOSE DE FIGUEIREDO CAVALCANTI | REFERENTE REALIZADO JUNTO A POLICLÍNICA MUNICIPAL NO TOTAL DE 23 EM GINECOLOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 12/06/2023 | 1320.00 | 00064671062453 | EDIVANIA MARIA LEITE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, NA REALIZAÇÃO DE FAXINAS PARA MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA MÉDICA, DURANTE OS CINCO MESES DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000312022 | 0002657 | 12/06/2023 | 6960.00 | 28954976000201 | LUCENA E CABRAL MEDICOS ASSOCIADOS | REFERENTE A PLANTÕES/ATENDIMENTOS DO MÉDICO DR DJACY FARIAS BRASILEIRO CRM 1314,REALIZADO JUNTO A POLICLÍNICA MUNICIPAL DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000312022 | 0002658 | 12/06/2023 | 5399.33 | 28954976000201 | LUCENA E CABRAL MEDICOS ASSOCIADOS | REFERENTE A PRESTAÇÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS PELO MÉDICO DR ALLAN DHEYSON FEIZOLA LUCENA NO MÊS DE JUNHO DE 2023, NA REALIZAÇÃO DE US ABDOME TOTAL,MAMARIA, TRANSVAGINAIS,VIAS URINARIAS E US´S PELVICA, EM PACIENTES, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 12/06/2023 | 1200.00 | 00005562876493 | DAMIÃO AGOSTINHO DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICEBOY A SERVIÇO DA SEC DE FINANÇAS,DESTE MUNICÍPIO NA ENTRADA DE DOCUMENTOS JUNTO A AGENCIA DO BANCO DO BRASIL EM BONITO DE SANTA FÉ,DURANTE O MÊS MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 12/06/2023 | 1200.00 | 00070170879410 | RHUAN VICTOR LOPES FERNANDES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO JUNTO AO SETOR CONTÁBIL, NO SALVAMENTO DE EXTRATOS , FECHAMENTO DE CONTAS E LANÇAMENTO DE RECEITAS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 12/06/2023 | 529.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM 8002-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 12/06/2023 | 565.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL DE TRIBUTOS FEDERAIS FISCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 12/06/2023 | 253.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL (6719-9), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 12/06/2023 | 650.00 | 00070909931402 | VITORIA DYOVANA L. SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SEC DE ASIISTÊNCIA SOCIAL,,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 12/06/2023 | 1302.00 | 00005850760490 | ALEX GONZAGA DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA,NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 12/06/2023 | 1302.00 | 00001222893401 | ROSANGELA LEITE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ARTESANTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV ,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 12/06/2023 | 1302.00 | 00095338039400 | NORMA SUELI BRAZ CEZARIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ARTESANATO (CONFECÇÃO DE ENXOVAL) JUNTO AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NO CRAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 12/06/2023 | 1302.00 | 00009480592495 | LIDIANY LEITE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS- CRIANÇA FELIZ,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 12/06/2023 | 1302.00 | 00009464797479 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA FILHA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 12/06/2023 | 1302.00 | 00009896596409 | MARIA ALANA DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ARTE E DANÇA, JUNTO AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NO CRAS E SCFV, DURANTE O MÊS MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 12/06/2023 | 1302.00 | 00070909961409 | LUAN HENRIQUE MARINHEIRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MUSICA , JUNTO AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NO SCFV, DURANTE O MÊS MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 12/06/2023 | 1302.00 | 00006818361480 | FRANCISCA BERNARDO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 12/06/2023 | 1302.00 | 00096507160415 | MARIA ELIANE MARTINS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINA DE CROCHÊ NAS ATIVIDADES DO SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 12/06/2023 | 57.50 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENETE A TARIFA DEBITADA NA CONTA 15115-7, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 12/06/2023 | 46.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NO CONTA DO CRIANÇA FELIZ (16327-9), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 12/06/2023 | 1414.10 | 00009480588463 | JOSE EUDES DA SILVA | EM SUSBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 1540. REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção da Gestão do Programa Auxílio Brasil - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 12/06/2023 | 2150.00 | 00010113232497 | CARLOS AUGUSTO DA SILVA NASCIMENTO | Referente aos serviços prestados como técnico do programa bolsa família no mês de maio de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 12/06/2023 | 1302.00 | 00098116649434 | GENILDA ALVES DE ASSIS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UBS - MARIA DO SOCORRO DA SILVA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 12/06/2023 | 1784.00 | 00006168428488 | FRANCIELDO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MORISTA PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE 12X36, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 12/06/2023 | 756.00 | 00008174513400 | LUCIAN ELLANN DOS SANTOS LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE 12X36, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 12/06/2023 | 420.00 | 00004266976429 | ELIZABETE LEITE DIAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVANDEIRA E PASSADEIRA NA UBS ,MARIA DO SOCORRO DA SILVA, DURANTE 07 DIÁRIAS DE 60 REAIS NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0002623 | 12/06/2023 | 315.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS DE GRANDE PORTE DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0002626 | 12/06/2023 | 120.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMENDO E VULCANIZAÇÃO DOS VEICULOS DE GRANDE PORTE JUNTO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 13/06/2023 | 740.00 | 00010720173426 | JOÃO ASSIS HERCULANO ARARUNA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 13/06/2023 | 1055.00 | 00010113232497 | CARLOS AUGUSTO DA SILVA NASCIMENTO | REFERNTE AOS SERVIÇOS COMO COREOGRAFO E FIGURINISTA DAS APRESENTAÇÕES NO II FESTIVAL DE INVERNO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 13/06/2023 | 287.50 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM 8002-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 13/06/2023 | 287.50 | 05288028000190 | INSTITUTO DA CATARATA E DA MIOPIA LTDA | REFERENTE AO PROCEDIMENTO MÉDICO OFTALMOLÓGICO REALIZADO NO PACIENTE SEBASTIÃO MARTINS DE SOUSA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 13/06/2023 | 345.00 | 05288028000190 | INSTITUTO DA CATARATA E DA MIOPIA LTDA | REFERENTE AO PROCEDIMENTO MÉDICO OFTALMOLÓGICO REALIZADO NA PACIENTE MARIA GABRIEL NUNES MOREIRA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 13/06/2023 | 1360.27 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATRIAL MÉDICO E HOSPITALAR | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A PACIENTE MARIA NOAH VITORIA DA SILVA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 13/06/2023 | 161.02 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA UC 5/2368476-4,ONDE FUNCIONA A SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 13/06/2023 | 93.61 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM PRÉDIO NA AV. PREF. IVO PINTO RAMALHO, 540,UC: 5/2368468-1, CENTRO DE SERRA GRANDE/PB, ONDE FUNCIONA FARMACIA BASICA DE SAÚDE,DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 13/06/2023 | 425.00 | 00005904712448 | JOSEFA SILVIA DA SILVA PEREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS FRETES EM TRANSPORTE PROPRIO COM PACIENTES PARA ATENDI,MENTO DE SAÚDE DE ALTA DE COMPLEXIDADE EM OUTRAS ,MUNICÍPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 13/06/2023 | 1300.00 | 00007116600426 | FERNANDES RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO E REPAROS DE PINTURA DO PARACHOQUE DIANTEIRO E PORTA DO MOTORISTA DO VEÍCULO RENAULT KWID DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 13/06/2023 | 46.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0002669 | 13/06/2023 | 1700.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO COMPACTADOR DJC2153, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 13/06/2023 | 1053.00 | 00011402268866 | DIOGENES DA SILVA CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA A COMP´RESSOR, COM TINTA ESMALTE SINTÉNTICO, NOS CORRIMÕES, POSTES E BANCOS DE MADEIRA, NA PRAÇA FREI DAMIÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Infraestrutura do Município | Manutenção da Pavimentação e Adequação em Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 13/06/2023 | 4410.00 | 00006703040850 | ANTONIO SULA DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO ALAGOINHA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE, RELATIVO A 63 DIÁRIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0002663 | 13/06/2023 | 2000.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MICRONIBUS VOLARE RLQ0C65, DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0002664 | 13/06/2023 | 1600.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ÔNIBUS VW RLZ2E64, DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0002665 | 13/06/2023 | 2220.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ÔNIBUS VW RLQ0G37, DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0002688 | 13/06/2023 | 5270.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS PARA O ÔNIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 13/06/2023 | 1200.00 | 41534440000106 | OFICINA PAI & FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODOS OS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. RELATIVO A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 13/06/2023 | 1467.35 | 00394494011766 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | RFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS , DO VEÍCULO LEILOADO POR ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 13/06/2023 | 125.63 | 00394494011766 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | RFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS , DO VEÍCULO LEILOADO POR ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 13/06/2023 | 133.17 | 00394494011766 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | RFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS , DO VEÍCULO LEILOADO POR ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0002666 | 13/06/2023 | 6954.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0002667 | 13/06/2023 | 8220.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PATROL - MOTONIVELADORA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 13/06/2023 | 850.00 | 00070144302462 | FRANCISCO DE ASSIS NUNES DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DO OPERADOR DO TRATOR, DURANTE O CORTE DE TERRA DOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 13/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PA | REFERENTE A ANOTAÇÃO RESP.TECNICA-ART, PARA AS FESTIVIDADES DO II FESTIVAL DE INVERNO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 13/06/2023 | 1200.00 | 42066325000117 | JULIANA DE LIMA MOURA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA PARA DIVULGAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS REDES SOCIAIS, ABERTURA DE TRILHAS, ORGANIZAÇÃO DE LOCAIS PARA RECEBIMENTO DE PÚBLICO E LEVANTAMENTO DE POTENCIAIS PONTOS TURISTICOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 13/06/2023 | 320.00 | 00011141975483 | INGRID VOTORIA DE OLIVEIRA SOARES | REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A EQUIPE DE QUADRILHA JUNINA DE CONCEIÇÃO-PB PARA APRESENTAÇÃO NO II FESTIVAL DE INVERNO DE SERRA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0002668 | 13/06/2023 | 405.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA HILUX QFB4099, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 14/06/2023 | 5000.00 | 17415942000133 | DEL ENGENHARIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREVENÇÃO E COMBATE A INECNDIO E PANICO NA FESTA DE SAÕ JOÃO REALIZADO NO DIA 14/06/2023 EM PRAÇA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 14/06/2023 | 1650.00 | 00009177554485 | CARLOS DE SOUSA EUFRAZINO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MOTONIVELADORA DO PAC NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 14/06/2023 | 120.00 | 11547142000190 | MARIA RAQUEL DE S. RANAUD-ME CASA NOVA TECIDOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 14/06/2023 | 1302.00 | 00010878724486 | LEANIO AMORIM ARRUDA | REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI EM SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDOR EM GOZO DE SUAS FÉRIAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 14/06/2023 | 370.00 | 00005003002408 | HELIO ZUZA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PROVERIZAÇÃO DE PESTICIDA CONTRA ERVAS DANINHAS E INSETOS NO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Infraestrutura do Município | Manutenção da Pavimentação e Adequação em Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 14/06/2023 | 4060.00 | 00007525115486 | FERNANDO DE SOUSA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO AGUIAR, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE, RELATIVO A 58 DIÁRIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Infraestrutura do Município | Manutenção da Pavimentação e Adequação em Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 14/06/2023 | 2030.00 | 00003306930423 | ARNALDO MOREIRA CORDEIRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO AGUIAR, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE, RELATIVO A 29 DIÁRIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0002693 | 14/06/2023 | 230.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA RLR 9A75,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 14/06/2023 | 560.00 | 00001024383407 | JOSE ROBSON SOUSA RAMALHO | RREFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO COMPLETA DO VEÍCULO DO FIAT MOBI DA SEC SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 14/06/2023 | 57.50 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM 8002-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 14/06/2023 | 132.71 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA) CONCEDIDO A SENHORA SUZANA PEREIRA DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 14/06/2023 | 119.59 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA LETICIA CIPRIANO OLIVEIRA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 14/06/2023 | 47.45 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA APARCIDA PEREIRA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 14/06/2023 | 56.21 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA APARECIDA PEREIRA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 14/06/2023 | 120.99 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA ANA PAULA APARECIDA DA SILVA ROCHA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 14/06/2023 | 1302.00 | 00017395714440 | ISMAEL DOS SANTOS PAULINO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM OFICINAS DE ARTES DO SCFV, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 14/06/2023 | 365.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDÃO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA AS UBS´S,DESTE MUNUICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0002711 | 15/06/2023 | 9200.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | EM SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO 2513. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS PARA AMBUNLÂNCIA DO SAMU,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 15/06/2023 | 23.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM 8002-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Infraestrutura do Município | Manutenção da Pavimentação e Adequação em Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 15/06/2023 | 1800.00 | 00008380518470 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO QUIXABEIRA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE, RELATIVO A 25,5 DIÁRIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002706 | 15/06/2023 | 223.60 | 40682192000188 | JOSE VALDIVINO DE LACERDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002707 | 15/06/2023 | 111.80 | 40682192000188 | JOSE VALDIVINO DE LACERDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS PARA A MERENDA DA CRECHE INFANTIL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0002709 | 15/06/2023 | 4250.00 | 49641419000111 | MUNDO DAS MAQUINAS COMERCIO LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINÁRIO DE COSTURA DESTINADO ÁS ATIVIDADES PRÁTICAS DO CURSO DE CORTE E COSTURA NA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0002714 | 16/06/2023 | 1398.00 | 40398493000184 | LIO SERGIO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFE BRAK 01 PARA 25 PESSOAS,PARA EVENTO REALIZADOS JUNTO A SEC DE CULTURA, TURISMO,ESPORTE E LAZER,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 16/06/2023 | 78.78 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A OFICINA DE CORTE E COSTURA, UC 5/1368494-9, DESTE MUNICIPÍO,RELATIVO AOS MESES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 16/06/2023 | 635.00 | 00070144349426 | LUCAS PEREIRA DE SOUZA FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM NA ZONA RURAL,DESTE MUNICÍPIO SOBRE O EVENTO "SÃO JOÃO NA REDE" REALIZADO NO DIA 14 DE JUNHO PELO GOVERNO DO ESTADO EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0002713 | 16/06/2023 | 175.00 | 40398493000184 | LIO SERGIO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADO,PARA EVENTO REALIZADOS JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 16/06/2023 | 310.00 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 16/06/2023 | 3100.00 | 00029156785453 | LUIZ GONZAGA LOPES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA ,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 16/06/2023 | 1475.00 | 00029156785453 | LUIZ GONZAGA LOPES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA ,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 16/06/2023 | 113.08 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA UC 5/2288711-1, DA CASA E APOIO AOS MÉDICOS , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 16/06/2023 | 57.50 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 16/06/2023 | 80.50 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0002712 | 16/06/2023 | 630.00 | 40398493000184 | LIO SERGIO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CENTRO DE SALGADOS,PARA O PESSOAL IGD SUAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 16/06/2023 | 632.00 | 00008580328489 | JOANA DARC DE SOUSA | REFERENTE AO PRESTADOS COM DECORAÇÃO EM EVENTO COMEMORATIVO DIA DAS MÃES DOS GRUPOS PAF E CRAS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 16/06/2023 | 95.44 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA HELENA LEITE FERREIRA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 16/06/2023 | 40.61 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA) CONCEDIDO A SENHORA HELENA LEITE FERREIRA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 16/06/2023 | 239.00 | 08298804000120 | SERRA GRANDE CARTORIO UNICO NOTAS | REFERENTE AO SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGENS PARA USUÁRIOS DO SCFV, COM VISTAS A OPRTUNIZA - LAS A PARTICIPAR DE APRESENTAÇÃO CULTURAL NA CIDADE DE BARAÚNAS - PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0002715 | 16/06/2023 | 5160.00 | 40398493000184 | LIO SERGIO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFE BRAK 01 E COFEE BRAK 02 PARA 25 PESSOAS,PARA EVENTOS REALIZADOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMÁRIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212023 | 0002716 | 16/06/2023 | 4414.20 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A FARMACIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 16/06/2023 | 1500.00 | 10992146000114 | MARIA JOSE CANDEIA OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DA AMBULANCIA DO SAMU,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 16/06/2023 | 200.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET SCM FBR, DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212023 | 0002719 | 16/06/2023 | 935.80 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A FARMACIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212023 | 0002720 | 16/06/2023 | 3210.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202023 | 0002721 | 16/06/2023 | 4704.50 | 41778326000121 | MED & FARMA COMRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA A FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202023 | 0002722 | 16/06/2023 | 15689.50 | 41778326000121 | MED & FARMA COMRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 16/06/2023 | 33.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 624036-7 (CUSTEIO-SUS), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212023 | 0002736 | 19/06/2023 | 2340.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A FARMACIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 19/06/2023 | 2050.00 | 00035450339453 | GUTEMBERG RODRIGUES GUIMARÃES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MEDALHAS EM RESINA DESTINADAS A PREMIAÇÃO DO 2º ECO PEDAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 19/06/2023 | 1510.00 | 11547142000190 | MARIA RAQUEL DE S. RANAUD-ME CASA NOVA TECIDOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA O II FESTIVAL DE INVERNO JUNTO A SEC DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272023 | 0002742 | 20/06/2023 | 1169.00 | 11226671000191 | CRISTINA LEITE DE ARAÚJO DANTAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 20/06/2023 | 2427.99 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA, COMP. 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 20/06/2023 | 2295.50 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 20/06/2023 | 530.00 | 09143330000100 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO DURANTE O EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 20/06/2023 | 5420.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO COMPETENCIA 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 20/06/2023 | 3900.75 | 24280828000109 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O CEO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 20/06/2023 | 1445.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272023 | 0002741 | 20/06/2023 | 448.00 | 11226671000191 | CRISTINA LEITE DE ARAÚJO DANTAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS PARA A UBS MARIA DO SOCORRO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272023 | 0002744 | 20/06/2023 | 716.80 | 11226671000191 | CRISTINA LEITE DE ARAÚJO DANTAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLO PARA A UBS JOSÉ RUFINO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 20/06/2023 | 3900.75 | 24280828000109 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O CEO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272023 | 0002748 | 20/06/2023 | 512.00 | 11226671000191 | CRISTINA LEITE DE ARAÚJO DANTAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA O SAMU ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 20/06/2023 | 4514.85 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE - PACS, COMP.COMP.05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 20/06/2023 | 2250.40 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE - EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE APS, COMP.COMP.05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 20/06/2023 | 4400.59 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO SAMU, COMP.COMP.05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 20/06/2023 | 1748.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - CONTRATOS , COMP.COMP.05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 20/06/2023 | 1020.80 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE - ESF EFETIVO , COMP.COMP.05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 20/06/2023 | 878.64 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE - ESF CONTRATOS, COMP.COMP.05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 20/06/2023 | 1197.84 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE - PACS CONTRATOS, COMP.COMP.05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 20/06/2023 | 304.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE - FARMACIA BASICA EFETIVOS, COMP.05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 20/06/2023 | 630.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE - FARMACIA BASICA CONTRATOS, COMP.05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 20/06/2023 | 1345.32 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE - VIGILÂNCIA CUSTEIO, COMP.05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 20/06/2023 | 420.95 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE - VIGILÂNCIA FUS, COMP.05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 20/06/2023 | 1428.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO CONTRATOS, COMP.05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 20/06/2023 | 400.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR ALEXANDRE FIRMINO LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM NEUROLOGISTA, REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO DA SILVA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Estadual dos Serviços Socioassistenciais do SUAS Ofer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272023 | 0002747 | 20/06/2023 | 1011.60 | 11226671000191 | CRISTINA LEITE DE ARAÚJO DANTAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS,PARA O CRAS E SCFV,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 20/06/2023 | 3606.94 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 20/06/2023 | 1578.75 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GILRAT AJUSTADO 1%, COMP 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 20/06/2023 | 3147.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 20/06/2023 | 24607.97 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO CONSTITUCIONAL EXCEPCIONAL DOS DÉBITOS DECORRENTES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 20/06/2023 | 163.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 20/06/2023 | 2468.40 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 20/06/2023 | 1200.80 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA PAIF/CRAS, COMP. 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 20/06/2023 | 880.80 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SCFV, COMP. 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 20/06/2023 | 264.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV - CONTRATO 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 20/06/2023 | 1584.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR COMPETÊNCIA 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 20/06/2023 | 4490.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL FCO DE ASSIS PINTO PEÇAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS BICOS INJETORES DO VEÍCULO FIAT DUCATO QSI 9F37,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 20/06/2023 | 13786.50 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE , COMP.COMP.05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 20/06/2023 | 3590.66 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE CONTRATOS TEMPORÁRIOS, COMP.05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 20/06/2023 | 1875.83 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONL- GilRat 1%,DAS FOLHAS 10,16,21,22,29,115,116,117,118,119,120,121,122 E 126 COMP.COMP.05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 20/06/2023 | 4800.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL FCO DE ASSIS PINTO PEÇAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS BICOS INJETORES DO VEÍCULO QFF 6597,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 20/06/2023 | 270.00 | 00005961271463 | JOSE DALLAS SILVA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE DESLOCOMENTOS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 20/06/2023 | 160.00 | 00005961271463 | JOSE DALLAS SILVA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE DESLOCOMENTOS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 20/06/2023 | 9072.94 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 20/06/2023 | 3937.68 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272023 | 0002746 | 20/06/2023 | 2752.00 | 11226671000191 | CRISTINA LEITE DE ARAÚJO DANTAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES BOLOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 20/06/2023 | 2618.48 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC EDUCA ENS FUNDAMENTAL FUNDEB 70% - CONTRATOS - , COMPETENCIA 05/2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 20/06/2023 | 130.92 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL - GilRat 1% DA SEC EDUCA FUNDAMENTAL FUNDEB 70% - CONTRATOS , COMPETENCIA 05/2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 20/06/2023 | 884.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL O FUNDAMENTAL MDE, COMPETENCIA - 05/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 20/06/2023 | 7000.58 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL - DA SEC DE EDUCAÇÃO ENS INFANTIL 30%, COMP 05/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 20/06/2023 | 6688.68 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL O FUNDAMENTAL MDE E SEC EDU FUNDAMENTAL FUNDEB - 30%, COMPETENCIA 05/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 20/06/2023 | 728.66 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DO FUNDEB - 30%, GILRAT 1% COMPETENCIA 05/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 20/06/2023 | 40583.65 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SEC EDUCA FUNDAMENTAL FUNDEB 70%, COMPETENCIA 05/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 20/06/2023 | 8692.41 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SEC EDUCA INFANTIL FUNDAMENTAL FUNDEB 70%, COMPETENCIA 05/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 21/06/2023 | 5000.00 | 49497594000187 | BONIFACIO NOBREGA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE MEDIÇÃO INDIVIDUAL DO POSTO DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 21/06/2023 | 1333.05 | 09605345000143 | Galvão Magazine Ltda | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PARA AS ATIVIDADES JUNINAS DO SCFV E CRAS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 21/06/2023 | 1037.25 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO SCFV,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000312023 | 0002796 | 21/06/2023 | 2150.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS LTDA - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS ESTABILIZADORES E UMA MULTIFUNCIONAL CANON MEGA TANK, PARA A UBS MARIA DO SOCORRO DA SILVA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 21/06/2023 | 500.00 | 16639828000124 | OSMAR GOMES DE ALBURQUEQUE FILHO | REFERENTE A CONFECÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER PARA II FESTIVAL DE INVERNO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 21/06/2023 | 3963.20 | 09605345000143 | Galvão Magazine Ltda | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O II FESTIVAL DE INVERNO,JUNTO A SEC DE CULTURA, TURISMO,ESPORTE E LAZER,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 22/06/2023 | 3000.00 | 00003929501465 | JOANES RAMOS DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE METALUIRGICO, PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ESTRUTURAS E ORNAMENTAÇÃO JUNINOS PARA DECORAÇÃO DA PRAÇA FREI DAMIÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 22/06/2023 | 940.00 | 00003929501465 | JOANES RAMOS DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE METALURGICO, PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PORTA DE FERRO PARA O PRÉDIO QUE ESTÁ FUNCIONANDO O CURSO DE CORTE E COSTURA, PROMOVIDO PELA SEC DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 22/06/2023 | 44.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 624036-7 (CUSTEIO-SUS), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 22/06/2023 | 1180.28 | 32395940000113 | DANITA STORE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A COMPOSIÇÃO DO FIGURINO PARA A QUADRILHA DOS USUARIOS SCFV, PARA PARTICIPAÇÃO DO II FESTIVAL DE INVERNO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 22/06/2023 | 70.00 | 00009917572465 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 22/06/2023 | 70.00 | 00004418312498 | FRANCISCO DIASSIS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 22/06/2023 | 100.00 | 00014426181836 | MANOEL RODRIGUES DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 22/06/2023 | 70.00 | 00010581439481 | parxedes martins neto | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 22/06/2023 | 70.00 | 00074764977168 | ESPEDITO VICENTE DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 22/06/2023 | 100.00 | 00016535150402 | JOSE RONILDO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 22/06/2023 | 100.00 | 00013317898852 | EDIVALDO JOSE CAVALCANTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 22/06/2023 | 70.00 | 00070910913455 | MARIA DE FATIMA BENTO SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 22/06/2023 | 70.00 | 00001356007406 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 22/06/2023 | 70.00 | 00092990517472 | MARIA ADILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 22/06/2023 | 100.00 | 00004898568459 | MARILENE RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 22/06/2023 | 70.00 | 00015532195463 | DANIELLY VITORIA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 22/06/2023 | 100.00 | 00011398484458 | FRANCISCA GABRIELLA VIEEIRA LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 22/06/2023 | 70.00 | 00013631166494 | LARISSA DIAS CORDEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 22/06/2023 | 100.00 | 00070144307421 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 22/06/2023 | 34.50 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM 8002-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 22/06/2023 | 34.50 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 22/06/2023 | 740.00 | 00013287682440 | RIVALDO PEREIRA SUDÁRIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA ,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 22/06/2023 | 1930.00 | 00003929501465 | JOANES RAMOS DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA PRESTADOS NO REPARO DE CADEIRAS E MESAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 22/06/2023 | 450.00 | 00005214398417 | JOSE GILIARDI DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA/PB, PARA O RECEBIMENTO E ENTREGA DE DOCUMENTOS JUNTO AO IPC- INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 23/06/2023 | 75.98 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (UC 5/2311946-4) DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 23/06/2023 | 2600.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS JURIDICOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO, PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO GERENCIAMENTO DAS POLITICAS PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO ÂMBITO DOS SERVIÇOS DO SUAS NO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE, mês de junho. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 23/06/2023 | 3130.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARÃES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NAS DUAS CAMARAS DE VACINA DA UBS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 23/06/2023 | 1350.00 | 00006378914494 | JOFFRE THOMAZ RAMALHO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO VETERINÁRIO DE VACINAÇÃO DE 45 FÊMEAS BOVINAS CONTRA BRUCELOSE COM A VACINA NÃO INDUTORA DA FORMAÇÃO DE ANTICORPOS AGLUTINANTES AMOSTRA RB51, OS ANIMAIS VACINADOS PARTICIPARÃO DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO MAIS PE CUÁRIA BRASIL, A VACINAÇÃO FOI REALIZADA NO DIA 10 DO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002834 | 26/06/2023 | 5800.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE TOYOTA HYLLUX 2007/2007 4X4 PARA ATENDER ,AS NECESSIDADES DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 26/06/2023 | 1152.00 | 10769768000188 | MAFECIL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O II FESTIVAL DE INVERNO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212023 | 0002830 | 26/06/2023 | 1760.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A FARMACIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 26/06/2023 | 2237.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262023 | 0002837 | 26/06/2023 | 3000.00 | 27015573000145 | JUCELIO FLORENTINO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E ARMAZENAMENTO EM MÍDIA ELETRÔNICA DA PREFEITURA DAS NOTAS DE EMPENHOS E TODOS OS COMPROVANTES DE DESPESAS,GRO,GRE,GDE,EXTRATOS BANCÁRIOS, ETC,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312021 | 0002827 | 26/06/2023 | 5100.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRACAO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE,PORTAL DE TRANSPARENCIA FISCAL,SISTEMA DE ARRECADAÇÃO, PORTAL DO CONTRIBUINTE, SISTEMA DE ALMOXARIFADO E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO . RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 26/06/2023 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAB.PREST.DE SERV.COMB.A.CONV.LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DO PROJETOS,CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO "SICONV" NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, RELATIVO AO MÊS DE junho/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0002826 | 26/06/2023 | 5800.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002832 | 26/06/2023 | 11590.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO VW/180,PARA COLETAS E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 26/06/2023 | 1600.00 | 14319270000174 | TASSO PEREIRA DE SOUSA | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEICULO RENOLT KWID PLACA RLR9B05 DA SECRETARIA DE SAUDE ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002833 | 26/06/2023 | 10590.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN FIAT DUCATO 2018/2018 C/CAPACIDADE P/16 LUGARES ,DESTINADO A SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 26/06/2023 | 759.32 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DO VEÍCULO DE PLACA RLR9B05 DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 27/06/2023 | 1500.00 | 41009365000164 | RAMONIZA BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC DE SAÚDE DE SERRA GRANDE PARA RESOLVER AS DEMANDAS JUDICIAIS,EXTRAJUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS,RELATIVAS AO MÊS DE JUHNO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0002838 | 27/06/2023 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DO PROJETOS,CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO "SICONV" NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 27/06/2023 | 57.50 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM 8002-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 27/06/2023 | 928.00 | 10769768000188 | MAFECIL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O II FESTIVAL DE INVERNO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 28/06/2023 | 885.00 | 00016982402444 | ERIKA JAMILLY CESÁRIO LOPES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 28/06/2023 | 125.23 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0002850 | 28/06/2023 | 4000.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | REERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA DOS SEGUINTES SERVIÇOS PARA ESTE MUNICÍPIO: ACERTO DE VÍNCULOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SEC DA PREVIDÊNCIA CONTEMPÔRANEA; ACOMPANHAMNETO DOS PARCELAMENTO: FAZENDÁRIO E PREVIDENCIÁRIO;OBROGAÇÕES ACESSÓRIAS JUNTO Á RFB,CEF,SPS E ST; ACOMPANHAMENTO DE AUDITÓRIA FAZENDÁRIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0002843 | 28/06/2023 | 194.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DO PROJETOS,CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO "SICONV" NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 28/06/2023 | 210.00 | 35100467000198 | CARLOS EDUARDO VEIGA REGO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SEIS CANECAS DE VIDRO PARA A SEC DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302023 | 0002848 | 28/06/2023 | 8703.50 | 15348142000111 | UZE BRINDES E UNIFORMES LTDA - ME | REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISETA EM MALHA PP, GOLA CARECA, COM MANGAS CURTAS SUBLIMADAS, PARA O ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302023 | 0002849 | 28/06/2023 | 4925.00 | 15348142000111 | UZE BRINDES E UNIFORMES LTDA - ME | REFERENTE A CONFECÇÃO DE CONJUNTO DE SHORT E REGATA: 01 CAMISA REGATA EM MALHA PP, COM DETALHES NO CORTE E NA CAVA, SUBBLIMADA;PARA O ENSINO INFANTIL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 28/06/2023 | 207.95 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VISTORIA E INSTALAÇÃO DE PLACAS NO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA RLA2E64 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 28/06/2023 | 1500.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA QFF 6597,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 28/06/2023 | 600.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA QFF 6597,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 28/06/2023 | 200.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA QFF QSI9F37,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 28/06/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA MATRÍCULA 04180060,DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 28/06/2023 | 530.00 | 00080567550478 | ROSIVANIA CANDIDA ALMEIDA | REFERENTE A PASSAGENS NA HOSPEDAGEM, TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES CARENTES,DESTE MUNICÍPIO, PARA CENTROS MÉDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 28/06/2023 | 0.60 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2836 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DO VEÍCULO DE PLACA RLR9B05 DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0002842 | 28/06/2023 | 7700.00 | 26665213000126 | ITARESIDUE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 29/06/2023 | 1400.00 | 47592346000190 | MARIA GABRIELLA COSTA CAVALCANTE 09773842410 | FERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO (SIOPE) E SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICO EM SAÚDE (SIOPS),RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 29/06/2023 | 2400.00 | 30227273000134 | VILMARA FERREIRA DE ARAUJO - 04648091426 | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DE VÍNCULOS E REMUNERAÇÃO DE PROCESSOS,INCLUSÃO DE DOCUMENTOS,ACOMPANHAMENTOS,PRODUÇÃO E RELATÓRIOS DO E-SOCIAL,ACOMPANHAMENTO MENSAL DE TODOS OS DADOS CADASTRAIS DE SERVIÇOS,GERAÇÃO DE ALISES,TRANSMISSÃO DE RETORNO DE DADOS,PRODUÇÃO DE RALTÓRIOS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0002861 | 29/06/2023 | 3300.00 | 37837449000119 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE ADVOGADA PARA ASSESSORAR A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO, ORIENTANDO QUANDO DA LEGALIDADE E FORMALIDADE DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS,JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB .REF. 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0002862 | 29/06/2023 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JURIDICOS E CONSULTORIAS EMPRESA ENQUADRADA NO REGIME DA ALIQUOTA FIXA.comp.06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 29/06/2023 | 1000.00 | 24895190000110 | SAMARA MENDES BATISTA | SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DE UMA FERRAMENTA DE PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E PORTAL DE ACESSO A INFORMAÇÃO PÚBLICA(ATIVA E PASSIVA), BEM COMO A IMPLANTAÇÃO EM MODELO "HOSTING" DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA, EXTRAÇÃO DE DADOS DOS SISTEMAS LIGADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE, CAPACITAÇÃO SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PARA PUBLICAÇÃO EM PORTAL INSTITUCIONAL DA ENTIDADE, DURANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 29/06/2023 | 200.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET SCM FBR, DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0002858 | 29/06/2023 | 8500.00 | 11596010000158 | LOURIVAL FLORENTINO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME | Referente aos Serviços prestados no acompanhamento técnico junto a esta Entidade Pública na elaboração da LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias, LOA - Lei Orçamentária Anual, elaboração e estudo do PPA - Plano Plurianual, alimentação do SAGRES, PCA e Sistema de controle interno para índices do Município, assessoramento ao sistema Jurídico do Município em Defesas Perante o TCE -Tribunal de Contas do Estado e TCU - Tribunal de Contas da União, relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 30/06/2023 | 18474.66 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 30/06/2023 | 253.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM 8002-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 30/06/2023 | 3812.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 30/06/2023 | 11.50 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL (6719-9), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 30/06/2023 | 1.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 30/06/2023 | 78.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 30/06/2023 | 55.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS (71050-7), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 30/06/2023 | 1320.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC ASSIST. SOCIAL SCFV - CONTRATO, RELATIVO A JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 30/06/2023 | 4404.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC ASSIST. SOCIAL SCFV, RELATIVO A MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 30/06/2023 | 7544.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC ASSIST. SOCIAL PAIF/CRAS, RELATIVO A JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 30/06/2023 | 8359.96 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 30/06/2023 | 12382.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 30/06/2023 | 11.50 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FMAS RECURSOS PROPRIOS (38159-4), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 30/06/2023 | 239.00 | 00007620744428 | MARIA JOSEANE FARIAS DE SOUZA | REFERENTE AO SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGENS PARA USUÁRIOS DO SCFV, COM VISTAS A OPRTUNIZA - LAS A PARTICIPAR DE APRESENTAÇÃO CULTURAL NA CIDADE DE BARAÚNAS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 30/06/2023 | 131.32 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET SMART FIBRA, DO SCFV E CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção da Gestão do Programa Auxílio Brasil - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 30/06/2023 | 65.66 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 30/06/2023 | 46.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENETE A TARIFA DEBITADA NA CONTA 15115-7, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção da Gestão do Programa Auxílio Brasil - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 30/06/2023 | 11.50 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA BOLSA FAMÍLIA (15111-4), CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 30/06/2023 | 11.50 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NO CONTA DO CRIANÇA FELIZ (16327-9), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 30/06/2023 | 23.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENETE A TARIFA DEBITADA NA CONTA SERRAGRANDEPROCAD-SUAS (18092-0) , CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 30/06/2023 | 646.60 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAÚDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NA APS,ACOMPANHAMENTO DA CAPITAÇÃO PONDERADA,AÇÕES DE ESTRATÉGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO,REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL,COMP. 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 30/06/2023 | 5104.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - ESF - EFETIVO RELATIVO A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 30/06/2023 | 1520.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FARMACIA BASICA - EFETIV, RELATIVO A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 30/06/2023 | 27568.47 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU, RELATIVO A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 30/06/2023 | 26293.38 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PACS, RELATIVO A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 30/06/2023 | 7140.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO - CONTRATO, RELATIVO A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 30/06/2023 | 6726.60 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - CUSTEIO, RELATIVO A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 30/06/2023 | 8740.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - CONTRATOS, RELATIVO A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 30/06/2023 | 4340.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - ESF - CONTRATO,RELATIVO A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 30/06/2023 | 13800.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE APS , RELATIVO A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 30/06/2023 | 3815.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FARMACIA BASICA - CONTRAT, RELATIVO A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 30/06/2023 | 6072.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PACS - CONTRATOS, RELATIVO A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 30/06/2023 | 2852.75 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - FUS, RELATIVO A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 30/06/2023 | 8869.85 | 00010720173426 | JOÃO ASSIS HERCULANO ARARUNA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA PARA RESIDENTE EM MEDICINA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E COMUNIDADE, CONVENIADO ENTRE A SEC DE SAÚDE DE SERRA GRANDE E O CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS UNIFIP, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 30/06/2023 | 400.00 | 37663113000187 | JANDERLLES SILVA GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DO LABORATORIO DE ANALISES CLÍNICAS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO,RALATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 30/06/2023 | 33.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 624036-7 (CUSTEIO-SUS), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 30/06/2023 | 1000.00 | 40470297000173 | MARCIO NICOLAU MONTINEGRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES INSTITUCIONAIS EM BLOGS DA REGIÃO, REALIZAÇÃO DE PODCATS E PRODUÇÃO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 30/06/2023 | 1400.00 | 35221741000187 | EDERSON LOPES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na administração de redes sociais (social media manager), criação de loyouts gráficos e edição de imagens para divulgação das ações e obras desta prefeitura, através do instagram oficial (@pmserragrande) durante o mês de JUNHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 30/06/2023 | 19688.40 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 30/06/2023 | 1200.00 | 41877116000190 | E.E.A.T. CONSULTORIA ADM | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE DOCUMENTOS E NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 30/06/2023 | 1200.00 | 41877116000190 | E.E.A.T. CONSULTORIA ADM | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE DOCUMENTOS E NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 30/06/2023 | 974.65 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DOS PRÉDIO VINCULADOS A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 30/06/2023 | 5740.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 30/06/2023 | 13092.38 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUCA FUNDAMENTAL FUNDEB 70% - CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 30/06/2023 | 33543.45 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC ENS FUNDAMENTAL FUNDEB 30%, RELATIVO A JULHO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 30/06/2023 | 193907.11 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | RERENTE A FOLHA DA SEC EDUCA FUNDAMENTAL FUNDEB 70%, RELATIVO A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 30/06/2023 | 35429.82 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL 30%, RELATIVO A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 30/06/2023 | 42342.45 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DA SEC EDUC ENS INFANTIL FUNDEB 70%, RELATIVO A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 30/06/2023 | 45004.94 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 30/06/2023 | 3585.09 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 30/06/2023 | 1700.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE REPASSE 885777/2019 - OPERAÇÃO 1064868-34 - MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE, PARA 28/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 30/06/2023 | 18176.65 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATOS TEMPORÁRIOS, RELATIVO A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 30/06/2023 | 60076.70 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282023 | 0002896 | 30/06/2023 | 3405.00 | 32770904000192 | MEDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PROFISSIONAL MÉDICO CIRURGIÃO GERAL DR DJACI FARIAS BRASILEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282023 | 0002898 | 30/06/2023 | 2502.00 | 32770904000192 | MEDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PROFISSIONAL MÉDICO OBSTETRÍCIA DR JOSE BEZERRA DE ARAÚJO, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282023 | 0002899 | 30/06/2023 | 7506.00 | 32770904000192 | MEDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PROFISSIONAL MÉDICO OBSTETRÍCIA DR JOSE BEZERRA DE ARAÚJO, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282023 | 0002901 | 30/06/2023 | 3405.00 | 32770904000192 | MEDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PROFISSIONAL MÉDICO CIRURGIÃO GERAL DR DJACI FARIAS BRASILEIRO, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282023 | 0002902 | 30/06/2023 | 2710.00 | 32770904000192 | MEDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PROFISSIONAL MÉDICO OBSTETRÍCIA DR JOSE BEZERRA DE ARAÚJO, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 30/06/2023 | 412.35 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DOS PRÉDIOS VÍNCULADOS A SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 30/06/2023 | 360.00 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE A CONTRAPARTIDA MUNICIPAL PARA CUSTEIO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA CARAVANA ESTADUAL DA REDE CUIDAR, A SER REALIZADA NO DIA 05 DE JULHO EM ITAPORANGA , PRA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ - 7ª GRS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 30/06/2023 | 103.50 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 30/06/2023 | 11700.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 30/06/2023 | 12797.50 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 30/06/2023 | 27100.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 30/06/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA DURANTE O EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 03/07/2023 | 234.00 | 42370869000178 | MANOEL CAMPOS PINTO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEREFEIÇÕES PARA OS SECRETRAIOS E O PREFEITO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 03/07/2023 | 582.21 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OELO DIESEL B S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VÉICULO A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 03/07/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PA | REFERENTE A ANOTAÇÃO RESP.TECNICA-ART, PARA AS FESTIVIDADES DO II FESTIVAL DE INVERNO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Apoio às manifestações culturais do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 03/07/2023 | 3600.00 | 00008945808418 | FRANCISCO PEREIRA DE MACEDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA "ALUSKA E TRIO PÉ DE SERRA" DURANTE O II FESTIVAL DE INVERNO REALIZADO ENTRE OS DIAS 01 A 08 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0002940 | 03/07/2023 | 1090.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA TELA D PROJEÇÃO C/ TRIPE PARA A SEC DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Apoio às manifestações culturais do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 03/07/2023 | 215.00 | 00002889980499 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PESTADOS COMO PIFEIRO EM APRESENTAÇÃO NA CAVALGADA DOS AMIGOS DURANTE O II FESTIVAL DE INVERNO REALIZADO ENTRE OS DIAS 01 A 08 DE JULHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Apoio às manifestações culturais do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 03/07/2023 | 1580.00 | 00004393565479 | HELENO VEREATO DE SOUSA FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PESTADOS COMO LOCUTOR DOS EVENTOS DE QUADRILHAE NAS FESTAS DURANTE O II FESTIVAL DE INVERNO REALIZADO ENTRE OS DIAS 01 A 08 DE JULHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Apoio às manifestações culturais do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 03/07/2023 | 635.00 | 00004456251476 | CICERO HERMINIO DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO DA CAVALGADA DOS AMIGOS DURANTE O II FESTIVAL DE INVERNO REALIZADO ENTRE OS DIAS 01 A 08 DE JULHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142023 | 0002932 | 03/07/2023 | 3041.62 | 41006657000143 | FARMACIA DUAS MARIAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z, PARA DOAÇÃO A PACIENTES , DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00014/2023-11. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142023 | 0002933 | 03/07/2023 | 2511.69 | 41006657000143 | FARMACIA DUAS MARIAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z, PARA DOAÇÃO A PACIENTES , DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00014/2023-11. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 03/07/2023 | 3520.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE IMAGEM E CONSULTAS MÉDICAS EM PACIENTES,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 03/07/2023 | 1200.00 | 01522300000284 | ADAUTO GAS | REFERENTE AO FORNECIENTO DE GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 13 KG, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 03/07/2023 | 3500.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO, SERVICOS DE TECNOLOGIA LIMITADA-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO PARA USO DO SOFTWARE DE GESTÃO EDUCACIONAL MUNICIPAL COM MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM, SUPORTE, PARA ATENDER AOS REQUISITOS MÍNIMOS: DIÁRIO ONLINE DE NOTAS E CONCDEITO EM PLATAFORMA TOTALMENTE WEB DESTINADOS A TODAS AS ESCOOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE-PB, RELATIVO AO MÊS D E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 03/07/2023 | 70.00 | 00007011472452 | RODRIGO DELFINO LOPES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DA ENTREGA DE ÔNIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 03/07/2023 | 140.00 | 00092938442491 | DEMAKSOM LEITE DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DA ENTREGA DE ÔNIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000132023 | 0002942 | 03/07/2023 | 1885.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MESA 120X60 E UMA TELA D PROJEÇÃO C/TRIPE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 03/07/2023 | 840.00 | 01522300000284 | ADAUTO GAS | REFERENTE AO FORNECIENTO DE GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 13 KG, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC DE ASSITÊNCIA SOCIAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 03/07/2023 | 39.70 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM 8002-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 03/07/2023 | 23.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS 12358-7, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 04/07/2023 | 820.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 04/07/2023 | 46.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 04/07/2023 | 300.00 | 21195319000190 | CLEIDSON FIGUEIREDO NEVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MANUTENÇAO DE AR COND. DE 9000 BTUS ,DA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 04/07/2023 | 800.00 | 21195319000190 | CLEIDSON FIGUEIREDO NEVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE AR COND. DE 12.000 BTUS, 9.000 BTUS E TROCA DE CAPACITOR 3,0,NA MARIA DO SOCORRO DA SILVA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 04/07/2023 | 900.00 | 21195319000190 | CLEIDSON FIGUEIREDO NEVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE AR COND. DE 12.000 BTUS, 9.000 BTUS NA UBS JOSE RUFINO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 04/07/2023 | 1950.00 | 21195319000190 | CLEIDSON FIGUEIREDO NEVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MANUTENÇAO DE AR COND. DE 24 BTUS COM REPARAÇAO DE GAS E CARGA DE GAS ,DA ESCOLA FRANCISCO VIDAL DE MOURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 04/07/2023 | 200.00 | 21195319000190 | CLEIDSON FIGUEIREDO NEVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE AR COND. DE 12.000 BTUS DO TELECENTRO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 04/07/2023 | 650.00 | 21195319000190 | CLEIDSON FIGUEIREDO NEVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE AR COND. DE 12.000 BTUS, MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO 9000 BTUS E TROCA DE CAPACITOR DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 04/07/2023 | 3448.11 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OELO DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0002951 | 04/07/2023 | 1100.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO SERVIÇOS SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, SERVIÇO DE SUSPENSÃO TRASEIRA, SERVIÇO DE REMOÇÃO DE FALHAS E FUNCIONAMENTO DO PAINEL ELETRONICO, DO VEÍCULO VAN A SERVIÇO DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0002954 | 04/07/2023 | 1330.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOBI PLACA SKV1J30,DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0002955 | 04/07/2023 | 230.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA RLR 9A75,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Apoio às manifestações culturais do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 04/07/2023 | 320.00 | 00070806699442 | MATEUS PAULINO FELIX | REFERENTE AOS SERVIÇOS PESTADOS NAS APRESENTAÇÕES DE QUADRILHA "JUNINA SENSAÇÃO NORDESTINA" DURANTE O II FESTIVAL DE INVERNO REALIZADO ENTRE OS DIAS 01 A 08 DE JULHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Apoio às manifestações culturais do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 04/07/2023 | 1055.00 | 00005173596422 | CLOADOALDO DE JOSE DE ARAUJO SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PESTADOS NO TRASNLADO DA TROPA DE DANÇAS REGIONAIS PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 02 DE JULHO DURANTE O II FESTIVAL DE INVERNO REALIZADO ENTRE OS DIAS 01 A 08 DE JULHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Apoio às manifestações culturais do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 04/07/2023 | 685.00 | 00011780294417 | FILIPE LOURENÇO DE SÁ | REFERENTE AOS SERVIÇOS PESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO PARA AS APRESENTAÇÕES DE QUADRILHAS NO DIA 02 E 04 DE JULHO DURANTE O II FESTIVAL DE INVERNO REALIZADO ENTRE OS DIAS 01 A 08 DE JULHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Apoio às manifestações culturais do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 04/07/2023 | 950.00 | 00028652325812 | JOSE BARBOSA DUARTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PESTADOS NO TRASNLADO DA TROPA DE DANÇAS POPULARES PISADA DO SERTÃO PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 02 DE JULHO DURANTE O II FESTIVAL DE INVERNO REALIZADO ENTRE OS DIAS 01 A 08 DE JULHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 04/07/2023 | 239.00 | 03693279000124 | FRANCISCO DE ASSIS EVANGELISTA COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COSTURA PARA O CURSO DE CORTE E COSTURA, DA SE DE CULTURA, TURISMO,ESPORTE E LAZER,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0002952 | 04/07/2023 | 4170.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMARA DE UM PNEU PARA O VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0002967 | 05/07/2023 | 5835.10 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O II FESTIVAL DE INVERNO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252023 | 0002974 | 05/07/2023 | 2560.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | REFERENTE A CONFECÇÃO DE LONAS EM IMPRESSÃO DIGITAL PARA O II FESTIVAL DE INVERNO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052023 | 0002980 | 05/07/2023 | 15000.00 | 00009362137445 | EMANOEL ALISON BEZERRA VIEIRA | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL DE FORRÓ DA BANDA ALISSIN VIEEIRA NAS FESTIVIDADES DO II FESTIVAL DE INVERNO DE SERRA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002982 | 05/07/2023 | 1639.40 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEC DE CULTURA, TURISMO,ESPORTE E LAZER,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Apoio às manifestações culturais do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 05/07/2023 | 900.00 | 35808059000195 | JB SERVICOS DE TURISMOS FRETES E ENCOMENDAS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PESTADOS NO TRASNLADO DA TROPA DE DANÇAS POPULARES PISADA DO SERTÃO PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 02 DE JULHO DURANTE O II FESTIVAL DE INVERNO REALIZADO ENTRE OS DIAS 01 A 08 DE JULHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 05/07/2023 | 1055.00 | 00075958180444 | JOSE ADAILTON NUNES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFACÇÃO DE RAPADURA, MEL E DERIVADOS DE CANA DE AÇUCAR PARA EXIBIÇÃO NO II FESTIVAL DE INVERNO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 05/07/2023 | 250.00 | 35503721000107 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS - CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOBI PLACA SKV1J30,DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 05/07/2023 | 620.00 | 35503721000107 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS - CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOBI PLACA SKV1J30,DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 05/07/2023 | 130.00 | 35503721000107 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS - CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO E PASTILHA DE FREIO DO VEÍCULO MOBI PLACA SKV1J30, DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 05/07/2023 | 495.00 | 35503721000107 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS - CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DO VEÍCULO MOBI PLACA SKV1J30, DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 05/07/2023 | 3164.42 | 17940571000109 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002985 | 05/07/2023 | 1017.00 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA A SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0002968 | 05/07/2023 | 7161.80 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | REFERENTE AO FORNEIMENTO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS ZONA URBANA E RURAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0002969 | 05/07/2023 | 5802.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | REFERENTE AO FORNEIMENTO DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DOS ESGOTOS EM VIA PÚBLICAS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 05/07/2023 | 857.40 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | REFERENTE AO FORNEIMENTO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA VIAS PÚBLICAS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002984 | 05/07/2023 | 387.50 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0002971 | 05/07/2023 | 2538.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERILA PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002975 | 05/07/2023 | 887.75 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 05/07/2023 | 1555.55 | 24280828000109 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O CEO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0002978 | 05/07/2023 | 4000.00 | 35091014000142 | FRANCISCO JUNIOR DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO E-SUS ABPEC, E-SUS AB TERRITÓRIO, TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE CADASTRONACIONAL DE ESTABELECIMENTO DE SAÚDE - SCNES, SAI SUS,BPA,FPO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002981 | 05/07/2023 | 1005.75 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CRAS E SCFV,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012023 | 0002999 | 06/07/2023 | 1242.99 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO DE PLACA: RLW - 1B59 (MOBI) DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012023 | 0003000 | 06/07/2023 | 1564.54 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO DE PLACA: RLY - 8J56 (SIENA) DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002988 | 06/07/2023 | 206.00 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ASUBS´S JOSE RUFINO E MARIA DO SOCORRO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012023 | 0002997 | 06/07/2023 | 188.21 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VÉICULO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA PLACA MOV-1260 (XLR 125 CC) ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012023 | 0002998 | 06/07/2023 | 24484.66 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS SAUDE.VEICULOS DE PLACAS: ,QFF-6597(AMBULANCIA MASTER),QSF-4269(AMBULANCIA SPLINTER)E RLR-9B05(KWID),RLR 9475 MOBI E QSI- 9537 VAN MASTER DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012023 | 0002994 | 06/07/2023 | 10321.54 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VÉICULOS PLACA RLZ 5100 KIWID ZEN,OGC-5289,(MICRONIBUS),RLQ-OC65 MICRO-ÔNIBUS, RLQ OG37, OGE 5370 MICRO-ÔNIBUS E RLZ -2E64, VEÍCULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 06/07/2023 | 695.00 | 00070144778467 | ERISVAN COELHO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SALA DE EDUCAÇÃO A CRIANÇAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECAIS NA ESCOLA ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002987 | 06/07/2023 | 261.51 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 06/07/2023 | 600.00 | 46024102000148 | A J D FRANCO SERVICOS E COMERCIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RASTREAMENTO VEÍCULAR E ACOMPANHAMENTO DE RELATÓRIOS NOS VEÍCULOS DE PLACA: RLY-8J56; NQI-7001; OGE-3437; RLQ-0G37; RLQ-0C65; RLZ-5I00 DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 06/07/2023 | 650.00 | 32527899000191 | GILBERTO ALVES ANGELO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTA,COMUNICADOS E ATOS PUBLICOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE,COM CONTEÚDOS ENVIADOS PELA PRÓPIA CONTRATANTE A SER DIVULGADO NO PORTAL WWW.DIAMANTEONLINE.COM.BR,COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO. NO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 06/07/2023 | 1200.00 | 08076710000107 | CLAUDIO NEPOMUCENO-EIRELI | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE SERRA GRANDE NA RÁDIO ALTERNATIVA DE SERRA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012023 | 0003001 | 06/07/2023 | 21005.57 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS: OGE-3437 ( CACAMBA) E PUI-8061 ( STRADA) A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 06/07/2023 | 800.00 | 46024102000148 | A J D FRANCO SERVICOS E COMERCIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RASTREAMENTO VEÍCULAR E ACOMPANHAMENTO DE RELATÓRIOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSF-8149; RLR-9A75; QSF-4269; RLR-9B05; OET-0128; QFV-7168 E QFF-6597, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRA GRANDE-PB,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002989 | 06/07/2023 | 205.44 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEC DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 06/07/2023 | 425.00 | 00004230125410 | MANOEL VIEIRA LACERDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ABANADOR NA II CAVALGADA DOS AMIGOS, QUE FOI REALIZADA NO DIA 01 DE JULHO DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO II FESTIVAL DE INVERNO DE SERRA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0003003 | 06/07/2023 | 33000.00 | 46436476000170 | SDC PRODUCOES E EVENTOS LTDA | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA RECONHECIMENTO NACIONAL DIRETAMENTE COM O ARTISTA "FELIPE SANTOS" ATRÁVES DA EMPRESA SDC PRODUÇÕES E EVENTOS - EIRELI-ME PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NAS FESTIVIDADES DO " II FESTIVAL DE INVERNO DE SERRA GRANDE-PB" NO DIA 07 DE JULHO DE 2023 EM PRAÇA PÚBLICA NA CIDADE DE SERRA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072023 | 0003004 | 06/07/2023 | 60000.00 | 27141623000130 | F IVO MACEDO PRODUO DE EVENTOS E FESTAS EIRELI - ME | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA RECONHECIMENTO NACIONAL DIRETAMENTE COM O ARTISTA "EDYR VAQUEIRO" ATRÁVES DA EMPRESA SDC PRODUÇÕES E EVENTOS - EIRELI-ME PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NAS FESTIVIDADES DO " II FESTIVAL DE INVERNO DE SERRA GRANDE-PB" NO DIA 07 DE JULHO DE 2023 EM PRAÇA PÚBLICA NA CIDADE DE SERRA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 06/07/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PA | REFERENTE A ANOTAÇÃO RESP.TECNICA-ART, PARA AS FESTIVIDADES DO II FESTIVAL DE INVERNO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Apoio às manifestações culturais do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 06/07/2023 | 4375.13 | 08329849000115 | SUP DESEVOLLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE | REFERENTE A AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA PARTICIPAR DO II FESTIVAL DE INVERNO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012023 | 0002993 | 06/07/2023 | 40064.54 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, PARA OS VEICULOS DE PLACAS : DJC-2153 (CAMINHAO BASCULHANTE),NQI-7002 (CAMINHAO PIPA),BXI-6461 ( CACAMBA),XCMG(MOTONIVELADORA),XCMG(PA CARREGADEIRA), RET003 (RETROESCAVADEIRA), AZUL TRATOR DE PNEU), LARANJA(TRATOR LARANJA),HYNDAY( PACARREGADEIRA) E MYN - 0F41 HILUX,JUNTO A SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012023 | 0003002 | 06/07/2023 | 1874.34 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA: QFB-4099( HILUX) A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 07/07/2023 | 100.00 | 31562672000114 | JEFERSON ITALO DANTAS LIMA 11540384403 | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE VINHETAS PARA AS FESTIVIDADES DO 2º FESTIVAL DE INVERNO DE SERRA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 07/07/2023 | 200.00 | 00011157042490 | ISMAEL DE LIMA GONÇALVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO DE ARTES PARA AS FESTIVIDADES DO 2º FESTIVAL DE INVERNO DE SERRA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 07/07/2023 | 1313.50 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O II FESTIVAL DE INVERNO,JUNTO A SEC DE CULTURA, TURISMO,ESPORTE E LAZER,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 07/07/2023 | 6000.00 | 17415942000133 | DEL ENGENHARIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREVENÇÃO E COMBATE A INECNDIO ATRAVÉS DE EXTINTORES DO PALCO COM 96,00 M2 COM ÁREA ABERTA 900 M2 DO EVENTO DENOMINADO FESTIVAL DE INVERNO DE SERRA GRANDE -PB, DE SERRA GRANDE -PB NOS 07 E 08 DE JULHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 07/07/2023 | 10000.00 | 35523537000110 | CLEONALDO MALVINO DA SILVEIRA FILHO 08792499430 | REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NAS FESTIVIDADES DO " II FESTIVAL DE INVERNO DE SERRA GRANDE-PB" NO DIA 07 DE JULHO DE 2023, EM PRAÇA PÚBLICA NA CIDADE DE SERRA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 07/07/2023 | 23.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 07/07/2023 | 800.00 | 10992146000114 | MARIA JOSE CANDEIA OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DA VAN DO TFD PLACA QSI-9F37 A SERVIÇO DA SEC DE SAÚDE ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0003015 | 07/07/2023 | 2650.00 | 40553504000153 | MARJ SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA NA SUPERVISÃO,FISCALIZAÇÃO,MEDIÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS,DESTA PREFEITURA,DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 07/07/2023 | 4500.00 | 19433111000110 | F.LEITE DA SILVA-ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE - PB,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 07/07/2023 | 11.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 624036-7 (CUSTEIO-SUS), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 10/07/2023 | 33.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 624036-7 (CUSTEIO-SUS), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 10/07/2023 | 790.00 | 57754285000173 | ECOCLÍNICA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RADIOAGNOSTICOS, RM DA COLUNA CERVICAL E DORSAL NA PACIENTE MARIA IANCA LOPES BATISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0003024 | 10/07/2023 | 3270.50 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA PARA O PESSOAL DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0003037 | 10/07/2023 | 3800.00 | 31933686000105 | SARAH BERNADINO TAVARES | Assessoria e Consultoria Técnica, são voltados para o Ministério da Saúde tendo como níveis de atenção Básica, Média e Alta Complexidade, sendo assim os sistemas e serviços são voltados para a parte técnica e administrativa. Acompanhando todos os saldos que entram para a saúde, oferecemos orientação como executar os recursos de acordo com as portarias e emendas, acompanhamos as contas da saúde realizando o controle financeiro dos blocos de financiamento, referente ao mês de JUNHO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 10/07/2023 | 395.00 | 57754285000173 | ECOCLÍNICA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RADIOAGNOSTICOS, RM DO CRANIO, A SER REALIZADO EM MARISABEL LOPES BATISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 10/07/2023 | 1185.00 | 57754285000173 | ECOCLÍNICA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RADIOAGNOSTICOS, RM DA COLUNA CERVICAL E LOMBAR E RM DO JOELHO DIREITO,A SER REALIZADO EM RENAULT VIDAL SOUZA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0003030 | 10/07/2023 | 1910.50 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO COMPLETA, CAFÉ DA MANHÃ E CAFÉ DA TARDE,PARA O PESSOAL DA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 10/07/2023 | 10240.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 10/07/2023 | 207.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM 8002-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 10/07/2023 | 57.50 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS 12358-7, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 10/07/2023 | 1200.00 | 00070170879410 | RHUAN VICTOR LOPES FERNANDES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO JUNTO AO SETOR CONTÁBIL, NO SALVAMENTO DE EXTRATOS , FECHAMENTO DE CONTAS E LANÇAMENTO DE RECEITAS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 10/07/2023 | 2300.00 | 00673834000168 | MORTUARIA SÃO SEBASTIAO FREITAS & ALVES LTDA | REFERENTE A URNA FUNERARIA MAIS SERVIÇOS DE TRANSLADO E ORNAMENTAÇÃO DO FALECIDO DAMIÃO MARCULINO DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 10/07/2023 | 11.50 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NO CONTA DO CRIANÇA FELIZ (16327-9), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0003026 | 10/07/2023 | 1566.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA, CAFÉ DA MANHÃ E CAFÉ DA TARDE, PARA O PESSOAL DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0003028 | 10/07/2023 | 890.50 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO COMPLETA, CAFÉ DA MANHÃ E CAFÉ DA TARDE, PARA O PESSOAL DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0003031 | 10/07/2023 | 4150.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO PICAPE COMPACTO PARA O MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE-PB, FIAT STRADA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 10/07/2023 | 1934.64 | 20554409000167 | JANDERSON CLEYTON ATAIDE LOPES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 10/07/2023 | 1305.60 | 20554409000167 | JANDERSON CLEYTON ATAIDE LOPES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0003025 | 10/07/2023 | 2297.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA, CAFÉ DA MANHÃ E CAFÉ DA TARDE ,PARA O PESSOAL DA SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 10/07/2023 | 1118.00 | 00004851842490 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA RODRIGUES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A EQUIPE DE COZINHA E BUFFET DURANTE O II FESTIVAL DE INVERNO- ROTA DAS FOGUEIRAS NO SÍTIO ESPERAS COM TODA A EQUIPE DO EVENTO ,GRUPO DE DANÇA E BANDA DE FORRÓI, REALIZADO PELA SEC MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO,ESPORTE E LAZER NO DIA 03 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0003029 | 10/07/2023 | 1552.50 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO COMPLETA, CAFÉ DA MANHÃ E CAFÉ DA TARDE, PARA O PESSOAL DA SEC DE CULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 10/07/2023 | 1200.00 | 42066325000117 | JULIANA DE LIMA MOURA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA PARA DIVULGAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS REDES SOCIAIS, ABERTURA DE TRILHAS, ORGANIZAÇÃO DE LOCAIS PARA RECEBIMENTO DE PÚBLICO E LEVANTAMENTO DE POTENCIAIS PONTOS TURISTICOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 10/07/2023 | 1350.00 | 00007449482401 | ENUALDO DOS SANTOS GUILHERMINO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO JUNTO A ORGANIZAÇÃO DO II FESTIVAL DE INVERNO DE SERRA GRANDE.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 10/07/2023 | 1055.00 | 00091792266472 | DAMIÃO FERNANDES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÇON DURANTE EVENTO DAS FESTIVIDADES DO II FESTIVAL DE INVERNO, DESTE MUNICÍPIO QUE OCORREU NOS DIAS 01 A 07 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0003043 | 10/07/2023 | 10000.00 | 35523537000110 | CLEONALDO MALVINO DA SILVEIRA FILHO 08792499430 | REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NAS FESTIVIDADES DO " II FESTIVAL DE INVERNO DE SERRA GRANDE-PB" NO DIA 07 DE JULHO DE 2023, EM PRAÇA PÚBLICA NA CIDADE DE SERRA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 10/07/2023 | 500.00 | 44858830000120 | 44.858.830 PIETRO ROMARIO DE BRITO MEDEIROS MORAIS | SERVIÇO AUTÔNOMO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ORGANIZAÇÃO,FORMALIZAÇÃO,ACOMPANHAMENTO E POSTERIOR RECEBIMENTO DA AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL -AA JUNTO A SUDEMA REFERENTE AO PROCESSO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DO EVENTO II FISG- FESTIVAL DE INVERNO DE SERRA GRANDE A SER REALIZADO NOS DIAS 07 E 08 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062023 | 0003047 | 10/07/2023 | 30000.00 | 35798194000105 | MARIA EDUARDA BRASIL ALENCAR 12496221401 | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA EDUARDA BRASIL NO " II FESTIVAL DE INVERNO DE SERRA GRANDE-PB" NO DIA 08 DE JULHO DE 2023 EM PRAÇA PÚBLICA NA CIDADE DE SERRA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0003048 | 10/07/2023 | 50000.00 | 27141623000130 | F IVO MACEDO PRODUO DE EVENTOS E FESTAS EIRELI - ME | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA RECONHECIMENTO NACIONAL DIRETAMENTE COM O ARTISTA "TETÊ PESOA CIRCUITO MUSICAL,PARA APRESENTAÇÃOARTÍSTICA NAS FESTIVIDADES DO " II FESTIVAL DE INVERNO DE SERRA GRANDE-PB" NO DIA 08 DE JULHO DE 2023 EM PRAÇA PÚBLICA NA CIDADE DE SERRA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 10/07/2023 | 1576.00 | 00040044610491 | IVAN MARINHO DE BARROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TUTOR DA PALESTRA COMO BACAMARTEIRO NO II FESTIVAL DE INVERNO DE SERRA GRANDE-PB, NO DIA 07/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 10/07/2023 | 880.00 | 20554409000167 | JANDERSON CLEYTON ATAIDE LOPES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0003027 | 10/07/2023 | 899.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO COMPLETA, CAFÉ DA MANHÃ E CAFÉ DA TARDE ,PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL DA SEC DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 10/07/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 11/07/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA DURANTE O EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 11/07/2023 | 1150.00 | 00003104366489 | JOSE ROBERTO DE LIMA DE SALES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO CAÇAMBA, JUNTO A SEC AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 11/07/2023 | 1150.00 | 00004143926474 | JOSE HILTON DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CAÇAMBA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 11/07/2023 | 850.00 | 00070144302462 | FRANCISCO DE ASSIS NUNES DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DO OPERADOR DO TRATOR,NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 11/07/2023 | 480.00 | 00007624293480 | FRANCINEIDE FERREIRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TANQUE DE LEITE E DO PRÉDIO QUE ESTÁ A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 11/07/2023 | 1150.00 | 00014056122407 | DERLIR GOMES LOPES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CAMINHÃO PIPA, NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 11/07/2023 | 1650.00 | 00009177554485 | CARLOS DE SOUSA EUFRAZINO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MOTONIVELADORA DO PAC NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 11/07/2023 | 1150.00 | 00015707593403 | JOSE ALEXANDRE DE SA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NA VIGILANCIA DO MATADOURO PUBLICO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0003136 | 11/07/2023 | 800.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMENDO E VULCANIZAÇÃO DOS VEÍCULOS JUNTO A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0003140 | 11/07/2023 | 475.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS DA SEC DE AGRICULTURA ,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 11/07/2023 | 450.00 | 00012678124436 | FABRICIO DE MOURA ALBUQUERQUE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO NA AV: FRANCISCO VIDAL DE MOURA, CENTRO DE SERRA GRANDE,ONDE ESTÁ FUNCIONANDO O CURSO DE CORTE E CUSTURA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 11/07/2023 | 3538.00 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE A HOSPEDAGEM DAS BANDAS EDYR VAQUEIRO,FELIPE SANTOS, EDUARDA BRASIL E CIRCUITO MUSICAL NAS FESTIVIDADES DO " II FESTIVAL DE INVERNO DE SERRA GRANDE-PB". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 11/07/2023 | 3761.00 | 42370869000178 | MANOEL CAMPOS PINTO | REFERENTE A REFEIÇÃO COMERCIAL PARA AS ATRAÇÕES MUSICAIS QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES DO " II FESTIVAL DE INVERNO DE SERRA GRANDE-PB". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 11/07/2023 | 2000.00 | 10015267000106 | LUCIANA VERAS DA SILVA 03826424492 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE CORTE E COSTURA PARA MALHAS E TECIDOS PLANOS, MONTAGAEM DE PEÇAS BÁSICA, USO DE EQUIPAMEENTOS PROFISSIONAIS ADEQUADOS AS TÉCNICAS DE CONFECÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Apoio às manifestações culturais do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 11/07/2023 | 843.00 | 00008881199416 | ROMARIO LEITE DIAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A EQUIPE DE COZINHA E BUFFET DURANTE O II FESTIVAL DE INVERNO - ROTA DAS FOGUEIRAS NO SÍTIO AGUIAR COM TODA EQUIPE, GRUPO DE DANÇA E BANDA DE FORRÓ, REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER, NO DIA 06 DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Apoio às manifestações culturais do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 11/07/2023 | 632.00 | 00071212050410 | DENISE CIPRIANO DE SOUSA | REFERENTE AO ALUGUEL DE PRÉDIO DURANTE O II FESTIVAL DE INVERNO - REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER NOS DIAS 01 A 08 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Apoio às manifestações culturais do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 11/07/2023 | 635.00 | 00091080983449 | HELENO GOMES DE ALEXANDRE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E SONORIZAÇÃO DURANTE AS QUADRILHAS NA ZONA RURAL,DESTE MUNICÍPIO NO II FESTIVAL DE INVERNO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 11/07/2023 | 23.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 11/07/2023 | 258.00 | 07511294000165 | TALITA DE PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA PACIENTES,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 11/07/2023 | 305.00 | 00003387843496 | DAMIÃO HIOGENALDO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE DESLOCOMENTOS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB A RECIFE/PE,CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 11/07/2023 | 120.41 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA UC 5/2368476-4,ONDE FUNCIONA A SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 11/07/2023 | 50.76 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM PRÉDIO NA AV. PREF. IVO PINTO RAMALHO, 540,UC: 5/2368468-1, CENTRO DE SERRA GRANDE/PB, ONDE FUNCIONA FARMACIA BASICA DE SAÚDE,DURANTE O MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 11/07/2023 | 129.92 | 00003906625850 | FRANCISCO DE ASSIS MIGUEL | REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO , NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 11/07/2023 | 530.00 | 00007701910450 | DAMIÃO PRUDENTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DA GRAMA, MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NA PRAÇA FREI DAMIAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 11/07/2023 | 850.00 | 00070144579421 | ANTONIO CARLOS SILVESTRE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA ,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 11/07/2023 | 430.00 | 00003153335532 | EDCARLOS DE ARAUJO HONORIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS ARREDORES DO MATADOURO PÚBLICO DURNATE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 11/07/2023 | 430.00 | 00008008044497 | EDUARDO FERRAZ DE ALEXANDRIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNCIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 11/07/2023 | 320.00 | 00009894999441 | ELISON FERREIRA TRAJANO SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DURNATE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 11/07/2023 | 1775.00 | 00007812363473 | FRANCISCO ALVES DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DAS RUAS E AVENIDAS ,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 11/07/2023 | 1280.00 | 00009032674463 | FRANCISCO DIASSIS FARIAS CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA NO REPARO E MANUTENÇÃO DE RUAS, LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E COLETA DE LIXO,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 11/07/2023 | 370.00 | 00005003002408 | HELIO ZUZA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PROVERIZAÇÃO DE PESTICIDA CONTRA ERVAS DANINHAS E INSETOS NO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 11/07/2023 | 1105.00 | 00008386520426 | FRANCISCO PEREIRA BISERRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DAS RUAS E AVENIDAS ,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 11/07/2023 | 1210.00 | 00070911095462 | JOSE CARLOS RODRIGUES COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 11/07/2023 | 1080.00 | 00080599109491 | FRANCISCO CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO REPARO DE CALAÇAMENTOS, NA LIMPEZA EM VIAS PÚBLICAS,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 11/07/2023 | 1055.00 | 00004709455406 | GERVASIO JUNHO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 11/07/2023 | 1305.00 | 00002657547478 | JOSE ANGELO CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 11/07/2023 | 635.00 | 00091644283891 | JOSE DOMICIO DE ABREU | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO, QUE ABASTECE DE ÁGUA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 11/07/2023 | 1060.00 | 00035911425491 | JOSE LEITE DE ASSIS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXÍLIO AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 11/07/2023 | 1350.00 | 00005850017402 | JOSE LUIZ FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DIARISTA NA MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDES E ILUMINAÇÃO PÚBLICA ,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 11/07/2023 | 1585.00 | 00009026591462 | DAMIÃO NUNES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 11/07/2023 | 1080.00 | 00059361662520 | CICERO DIONISIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA ,DESTE MUNICÍPIO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 11/07/2023 | 950.00 | 00012853520412 | RAILSON MIGUEL DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXÍLIO AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 11/07/2023 | 4072.72 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 11/07/2023 | 800.00 | 00013287682440 | RIVALDO PEREIRA SUDÁRIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA ,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 11/07/2023 | 1200.00 | 00046240608149 | LUIZ JOSE CAVALCANTI | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 11/07/2023 | 1200.00 | 00012171316470 | JOSÉ JOALISSON DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DE TERRENOS BALDIOS NAS RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 11/07/2023 | 1320.00 | 00051536315400 | JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0003137 | 11/07/2023 | 785.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS DA SEC DE INFRAESTUTURA ,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 11/07/2023 | 1025.00 | 00017004313824 | FRANCISCO PEREIRA DA CRUZ | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0003139 | 11/07/2023 | 590.00 | 00004968114443 | CICERO ROBERTO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMENDO E VULCANIZAÇÃO DOS VEÍCULOS JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 11/07/2023 | 1200.00 | 00005732440496 | FRANCISCA EDINA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 11/07/2023 | 850.00 | 00009032672410 | FABIA MARIA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA DE AULA PARA ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 11/07/2023 | 850.00 | 00009270456480 | Cleidiane Silva Leite | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DIARISTA NA CRECHE SANTA LUZIA, REFERENTE AO MÊS DE JUHNO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 11/07/2023 | 1200.00 | 00005698266409 | FABIANA FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 11/07/2023 | 1302.00 | 00005850761462 | MARIA ACICLEIA DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SALA DE EDUCAÇÃO A CRIANÇAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECAIS NA ESCOLA ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 11/07/2023 | 2500.00 | 00071211555402 | ANA JESSICA LEITE DE SOUSA | REFERENTE AO ALUGUEL DE FIGURINOS E ADEREÇOS PARA A QUADRILHA LUAR DA SERRA DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO PARA APRESENTAÇÃO DO II FESTIVAL DE INVERNO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 11/07/2023 | 1302.00 | 00030538633832 | SILVANA PEREIRA DE SOUZA RIBEIRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SALA DE EDUCAÇÃO A CRIANÇAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECAIS NA ESCOLA ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 11/07/2023 | 1302.00 | 00009211231400 | RENATA DA SILVA LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SALA DE EDUCAÇÃO A CRIANÇAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECAIS NA ESCOLA JOAQUIM LUIZ PEREIRA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 11/07/2023 | 1302.00 | 00010795591403 | MARINA CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DIARISTA NA CRECHE SANTA LUZIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 11/07/2023 | 850.00 | 00010231752407 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DIARISTA NA CRECHE SANTA LUZIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 11/07/2023 | 1302.00 | 00004540870475 | Cícera Jacicleide Nunes | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003068 | 11/07/2023 | 591.20 | 40682192000188 | JOSE VALDIVINO DE LACERDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 11/07/2023 | 113.95 | 40682192000188 | JOSE VALDIVINO DE LACERDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS PARA A MERENDA DA CRECHE INFANTIL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 11/07/2023 | 181.65 | 40682192000188 | JOSE VALDIVINO DE LACERDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS PARA A MERENDA DA CRECHE INFANTIL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 11/07/2023 | 245.00 | 02343144000176 | RC INFORMATICA - MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENCHIMENTO DE TONNER HP DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 11/07/2023 | 1302.00 | 00038588696860 | THAYS ALEXANDRE FERREIRA DE BRITO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DIARISTA NA CRECHE SANTA LUZIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 11/07/2023 | 950.00 | 00008761599433 | FRANCISCO LEITE FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA EM ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 11/07/2023 | 1150.00 | 00070144511460 | FRANCISCO LEITE DE ARAUJO JUNIOR | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA ESCOLA FRANCISCO VIDAL DE MOURA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0003128 | 11/07/2023 | 4112.64 | 00009289065400 | WILSON FRANCISCO ALMEIDA DINIZ | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RESIDENTES NO SÍTIO CUSCUZEIRO PARA A ESCOLA MANOEL VENCESLAU DIAS NO SITIO OLHO D´AGUA E VICE-VERSA NO PERÍODO DA MANHÃ COM PERCURSO DE 24 KM, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 11/07/2023 | 1302.00 | 00004534520433 | JOSE NILDO BERNARDO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA CRECHE SANTA LUZIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 11/07/2023 | 790.00 | 00005839535494 | NAIRES OTAVIANO NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR ESCOLAR NO ÔNIBUS,, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0003141 | 11/07/2023 | 340.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMENDO E VULCANIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0003143 | 11/07/2023 | 840.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DE ÔNIBUS ESCOLARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 11/07/2023 | 443.00 | 02343144000176 | RC INFORMATICA - MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TONER BROTHER E ENCHIMENTO DE TONER HP DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 11/07/2023 | 1302.00 | 00070909990417 | ALLISSON LUCAS LOPES RODRIGUES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 11/07/2023 | 1200.00 | 00060374764468 | ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NESTA PREFEITURA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 11/07/2023 | 1300.00 | 00029226619468 | FRANCISCO ALVES DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA PRIVADA, NA VIGILÂNCIA NOTURNA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 11/07/2023 | 1055.00 | 00005304221400 | RODRIGO COELHO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NO LEVAMENTAMENTO DAS PENDÊNCIAS PARA REGULARIZAÇÃO DE CONVÊNIOS EM OBRAS DO MUNICÍPIO JUNTO A ORGÃOS FEDERAIS. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0003115 | 11/07/2023 | 1700.00 | 00004968114443 | CICERO ROBERTO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM GERAL DE TODOS OS VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE, PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 11/07/2023 | 1200.00 | 41534440000106 | OFICINA PAI & FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODOS OS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. RELATIVO A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 11/07/2023 | 46.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NO CONTA DO CRIANÇA FELIZ (16327-9), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 11/07/2023 | 46.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENETE A TARIFA DEBITADA NA CONTA 15115-7, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 11/07/2023 | 1302.00 | 00017395714440 | ISMAEL DOS SANTOS PAULINO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM OFICINAS DE ARTES DO SCFV, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 11/07/2023 | 1302.00 | 00005850760490 | ALEX GONZAGA DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA,NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 11/07/2023 | 1302.00 | 00070909961409 | LUAN HENRIQUE MARINHEIRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MUSICA , JUNTO AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NO SCFV, DURANTE O MÊS JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 11/07/2023 | 1302.00 | 00006818361480 | FRANCISCA BERNARDO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 11/07/2023 | 1302.00 | 00009896596409 | MARIA ALANA DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ARTE E DANÇA, JUNTO AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NO CRAS E SCFV, DURANTE O MÊS JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 11/07/2023 | 1302.00 | 00009480588463 | JOSE EUDES DA SILVA | EM SUSBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 1540. REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 11/07/2023 | 1302.00 | 00095338039400 | NORMA SUELI BRAZ CEZARIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ARTESANATO (CONFECÇÃO DE ENXOVAL) JUNTO AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NO CRAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 11/07/2023 | 1302.00 | 00009480592495 | LIDIANY LEITE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS- CRIANÇA FELIZ,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 11/07/2023 | 1302.00 | 00009464797479 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA FILHA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 11/07/2023 | 1302.00 | 00001222893401 | ROSANGELA LEITE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ARTESANTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV ,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 11/07/2023 | 782.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 11/07/2023 | 1200.00 | 00005562876493 | DAMIÃO AGOSTINHO DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICEBOY A SERVIÇO DA SEC DE FINANÇAS,DESTE MUNICÍPIO NA ENTRADA DE DOCUMENTOS JUNTO A AGENCIA DO BANCO DO BRASIL EM BONITO DE SANTA FÉ,DURANTE O MÊS JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0003142 | 11/07/2023 | 340.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMENDO E VULCANIZAÇÃO DOS VEICULOS DE GRANDE PORTE JUNTO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0003144 | 11/07/2023 | 280.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS DE GRANDE PORTE DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003158 | 12/07/2023 | 668.52 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ASUBS´S JOSE RUFINO E MARIA DO SOCORRO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 12/07/2023 | 4700.00 | 38648835000125 | DANIELE APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO/TREINAMENTO PARA OS MOTORISTA DA SAÚDE COM O TEMA:SAÚDE NO TRÂNSITO (COMPONENTE DO PROGRAMA PSE) COM TEORIA SOBRE O TEMA E COM PROVA PRÁTICA, REALIZADA PELO INSTRUTOR CAPACITADO E HABILITADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 12/07/2023 | 1320.00 | 00098116649434 | GENILDA ALVES DE ASSIS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UBS - MARIA DO SOCORRO DA SILVA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 12/07/2023 | 654.00 | 00006168428488 | FRANCIELDO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MORISTA PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE 12X36, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 12/07/2023 | 437.14 | 00010178068454 | JOSÉ PEDRO DA SILVA ALVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, DURANTE DOIS PLANTÕES, NA UBS JOSÉ RUFINO SOBRINHO, DURANTE O MÊS DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 12/07/2023 | 1320.00 | 00009300477455 | MISIAS DA SILVA PEREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, 12X36 H, DURANTE GOZO DE FÉRAS DO SERVIDOR FÁBIO DO NASCIMENTO PEREIRA, NA UBS MARIA DO SOCORRO DA SILVA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 12/07/2023 | 740.00 | 00010720173426 | JOÃO ASSIS HERCULANO ARARUNA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 12/07/2023 | 299.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM 8002-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 12/07/2023 | 650.00 | 00070909931402 | VITORIA DYOVANA L. SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SEC DE ASIISTÊNCIA SOCIAL,,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 12/07/2023 | 76.13 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA ANTONIO LIMA DE SOUSA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 12/07/2023 | 96.48 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA LUANA LOPES MONTEIRO SANTANA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 12/07/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA DAIANE SOARES FERREIRA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 12/07/2023 | 31.17 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA DAIANE SORES FERREIRA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 12/07/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA ROSANGELA SOARES DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 12/07/2023 | 32.67 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA ROSANGELA SOARES DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 12/07/2023 | 400.00 | 00013376228426 | CIBELI DA SILVA LEANDRO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL NA AV: TIMBAÚBA, S/N, BELA VISTA DE SERRA GRANDE, PARA SERVIR DE GARAGEM PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 12/07/2023 | 272.44 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES ENVIADO EM 12/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 12/07/2023 | 2000.00 | 39560815000160 | RONIEVON DE OLIVEIRA FELIX 09026367406 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA SIMEC COM O MONITORAMENTO DE OBRAS, CADASTRO DE NOVAS OBRAS, ACOMPANHAMENTO DE PAGAMENTO, ELABORAÇÃO DE PAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA ÇÃO DENTRE OUTROS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 12/07/2023 | 350.00 | 00064616630453 | JOSEFA BATISTA DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE PRÉDIO,LOCALIZADO NA AV.FRANCISCO VIDAL DE MOURA,CENTRO-SERRA GRANDE,UTILIZADO COMO DEPOSITO DA SEC DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 12/07/2023 | 120.00 | 40113799000147 | EMANUEL ROBSON NEVES BARREIRO 06334841483 | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SEC DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 12/07/2023 | 110.00 | 40113799000147 | EMANUEL ROBSON NEVES BARREIRO 06334841483 | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTÊNCIA TECNICA EM COMPUTADORES DA SEC DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003156 | 12/07/2023 | 1009.54 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003157 | 12/07/2023 | 1129.50 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CRECHE SANTA LUZIA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 12/07/2023 | 1302.00 | 00013377921443 | KALINE VIEIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MANOEL VENCESLAU DIAS, NO SÍTIO AGUIAR,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Consolidação e Aperfeiçoamento da Política de Esporte e Lazer | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 12/07/2023 | 300.00 | 00008780281451 | JANDERLLES SILVA GOMES | REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR NO TORNEIO DE FUTSAL DURANTE O II FESTIVAL DE INVERNO DE SERRA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Consolidação e Aperfeiçoamento da Política de Esporte e Lazer | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 12/07/2023 | 200.00 | 00010341181455 | EDERSON LOPES | REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR NO TORNEIO DE FUTSAL DURANTE O II FESTIVAL DE INVERNO DE SERRA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Consolidação e Aperfeiçoamento da Política de Esporte e Lazer | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 12/07/2023 | 100.00 | 00071212079400 | ARTHUR ANTUNES CAVALCANTE FELICIO | REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR NO TORNEIO DE FUTSAL DURANTE O II FESTIVAL DE INVERNO DE SERRA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Consolidação e Aperfeiçoamento da Política de Esporte e Lazer | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 12/07/2023 | 200.00 | 00095339582434 | ANTONIO LEITE DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITROS DE FUTEBOL NO TORNEIO DE FUTSAL DURANTE O II FESTIVAL DE INVERNO DE SERRA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 12/07/2023 | 350.00 | 00006905663441 | LUIS FERNANDO DA SILVA PEREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS ´RESTADOS NA VIGILÃNCIA DA PRAÇA FREI DAMIÃO. REFERENTE A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 12/07/2023 | 600.00 | 00028882638820 | EVANILDO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DA GRAMA, MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS DA PRAÇA "PADRE CÍCERO" DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 12/07/2023 | 215.00 | 00033064822420 | ANTONIO BATISTA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE 02 CAÇAMBAS DE TERRA BRANCA, RETIRADA DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 12/07/2023 | 230.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 12/07/2023 | 450.00 | 00010436144867 | FRANCISCA MARIA DE LIRA FERREIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO NA AV. PREF. IVO PINTO RAMALHO - SERRA GRANDE/PB, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0003165 | 12/07/2023 | 1900.00 | 00007836970400 | HORACIO GOMES FRADE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA SERVIR DE APOIO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 12/07/2023 | 400.00 | 00091834775434 | JOSÉ ABILIO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE RESIDÊNCIA, DIRECIONADA A ACOMODAR O PROFISSIONAL MÉDICO, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 12/07/2023 | 500.00 | 00010148245404 | ERNANDO LEITE DE ARAÚJO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO JUNTO A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE-RS,CNES 2237253, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 12/07/2023 | 450.00 | 00010436144867 | FRANCISCA MARIA DE LIRA FERREIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO NA AV. PREF. IVO PINTO RAMALHO, 544, CENTRO DE SERRA GRANDE/PB, ONDE FUNCIONA A SEC DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUHNO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 12/07/2023 | 1950.00 | 00006378748462 | JOSE WILTON DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇO DE FRETE DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES AOS MUNICÍPIOS DE PATOS E PIANCÓ, ACRESCIDOS DE UM FRETE PARA TRANSPORTE DA EQUIPE ESF JRS AO SÍTIO ESPERAS E AGUIAR, PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 12/07/2023 | 1245.00 | 00013414589460 | EMANOEL AUGUSTO FREIRES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, EM SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR QUE SE ENCONTRAEM GOZO DE FÉRIAS,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 12/07/2023 | 1320.00 | 00029345937897 | JOSE MIGUEL DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, NA UBS - MARIA DO SOCORRO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 12/07/2023 | 1550.00 | 00003616732484 | FRANCISCO LEITE VENUTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, PARA SUPORTE NA COBERTURA E REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO CONTRA DOENÇA DE CHAGAS,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 12/07/2023 | 765.00 | 00005818811417 | JOSIELIO CORREIA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE 12X36, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 12/07/2023 | 790.00 | 00030077692802 | JOSE DENILSON AGOSTINHO LOPES | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FRETE EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE A SERVIÇO DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 12/07/2023 | 4450.00 | 00001335915818 | JOSE BATISTA DA SILVA FILHA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REALIZAÇÃO DE REPAROS PARA MELHORIAS NA ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO ONDE ESTÁ FUNCIONANDO A OFICINA DE CORTE E COSTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 12/07/2023 | 4500.00 | 17025683000134 | CARLOS AUGUSTO NUNES SERAFIM ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO DOS SHOWS DO II FESTIVAL DE INVERNO DE SERRA GRANDE -PB, DE SERRA GRANDE -PB DURANTE OS 07 E 08 DE JULHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 12/07/2023 | 2000.00 | 17025683000134 | CARLOS AUGUSTO NUNES SERAFIM ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO DAS APRESENTAÇÕES DE QUADRILHAS JUNINAS NO II FESTIVAL DE INVERNO DE SERRA GRANDE -PB, DURANTE OS 02 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 12/07/2023 | 605.00 | 02343144000176 | RC INFORMATICA - MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE NOBREAK,CONSERTO DE MONITOR,FORMATAÇÃO EM COMPUTADOR E LIMPEZA EM COMPUTADORES DA SEC DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0003153 | 12/07/2023 | 1260.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO COMPLETA PARA O II FESTIVAL DE INVERNO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 12/07/2023 | 4250.00 | 49641419000111 | MUNDO DAS MAQUINAS COMERCIO LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINÁRIO DE COSTURA DESTINADO ÁS ATIVIDADES PRÁTICAS DO CURSO DE CORTE E COSTURA NA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 12/07/2023 | 2860.00 | 00029226619468 | FRANCISCO ALVES DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA EQUIPE DE SEGURANÇA PRIVADA,ISOLAMENTO DAS RUAS E ESTACIONAMENTO,DURANTE OS DIAS DE FESTA DO II FESTIVAL DE INVERNO DE SERRA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Apoio às manifestações culturais do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 12/07/2023 | 1060.00 | 00007116600426 | FERNANDES RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA ELETROSTÁTICA DE ESTRUTURAS METÁLICAS PARA ORNAMENTAÇÃO DE PRAÇAS E SETORES ONDE FORAM REALIZADAS APRESENTAÇÕES DO II FESTIVAL DE INVERNO DE SERRA GRANDE QUE FOI REALIZADO ENTRE OS DIAS 01 A 08 DE JULHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 12/07/2023 | 1060.00 | 00001335915818 | JOSE BATISTA DA SILVA FILHA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO E ORGANIZAÇÃO DO II FESTIVAL DE INVERNO DE SERRA GRANDE QUE FOI REALIZADO NOS DIAS 01 A 08 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 12/07/2023 | 6000.00 | 49265723000101 | 49.265.723 ENZO ARAUJO TENORIO DE CARVALHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS EM PUBLICIDADE DE MÍDIA DA PLATAFORMA 360° VOLTADO PARA O II FESTIVAL DE INVERNO DE SERRA GRANDE -PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 12/07/2023 | 1645.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO HP CENTRO AUTOMOTIVO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MANGUEIRAS HIDRÁULICAS PARA MOTONIVELADORA ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 12/07/2023 | 1100.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO HP CENTRO AUTOMOTIVO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MANGUEIRAS HIDRÁULICAS PARA RETROESCAVADEIRA ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 12/07/2023 | 5260.00 | 00003307908464 | JOSE ORLANDO LUCIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO DE SOLDA REALIZADO PARA A RECUPERAÇÃO DA CONCHA TRASEIRA DE UMA RETROESCAVADEIRA DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0003204 | 13/07/2023 | 7265.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A RETRO ESCAVADEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0003205 | 13/07/2023 | 1535.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O CARRO DE PIPA INTERNACIONAL NQI7002, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0003206 | 13/07/2023 | 1485.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MOTONIVELADORA 120K, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000322023 | 0003220 | 13/07/2023 | 65365.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | LOCAÇAO DE PALCO, SONORIZACAO, ILUMINACAO, GERADORES, BANHEIROS, GRID,DISCIPLINADORES E PRATICAVEIS, PARA O SEGUNDO FESTIVAL DE IVERNO, REALIZADO NOS DIAS 07 E 08 DE JULHO, EM PRACA PUBLICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 13/07/2023 | 3830.00 | 00003734334411 | MARCONILDO DE SOUSA LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO PARA CENTROS DE TRATAMENTOS NOS MUNICÍPIOS DE PATOS, PIANCÓ E CAJAZEIRAS,DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 13/07/2023 | 530.00 | 00032138983846 | CRISTIANE DOS SANTOS MIGUEL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, COMO CUIDADORA NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLINICAS EM JOÃO PESSOA/PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 13/07/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA MATRÍCULA 08917906-4 DA CASA DE APOIO AOS MÉDICOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 13/07/2023 | 368.08 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB MATRÍCULA 22740-4, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 13/07/2023 | 127.81 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA - PB, UC 5/466701-0, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 13/07/2023 | 411.21 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB MATRÍCULA 22740-4, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0003203 | 13/07/2023 | 3555.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A CAÇAMBA INTERNACIONAL VW BXI6461, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0003202 | 13/07/2023 | 2710.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ÔNIBUS VM QOG37, DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 13/07/2023 | 200.00 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES DO JORNAL A UNIÃO DIGITAL, PERÍODO 22/02/2023 A 22/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 13/07/2023 | 11.50 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM 8002-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000312023 | 0003211 | 13/07/2023 | 353.00 | 02343144000176 | RC INFORMATICA - MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DO SETOR DE CONTABILIDADE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 13/07/2023 | 450.00 | 00005658676444 | FRANCISCO WELITON MIGUEL TRAJANO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO EM CADEIRAS E CAMA DO DORMITÓRIO DO SAMU, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212023 | 0003212 | 13/07/2023 | 1180.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A FARMACIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 13/07/2023 | 385.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIA DE TIREOIDE REALIZADO NA PACIENTE RUTE PEREIRA ALVES,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Subvenções Econômicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 13/07/2023 | 1055.00 | 00006492109481 | JANDERSON JESSE DANTAS MARTINS | REFERENTE AO PAGAMENTO POR ATUAÇÃO COMO RECEPTRO LOCAL DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM MEDICINA DA FAMÍLIA E COMUNICIDADE DE ACORDO VOM O CONVÊNIO DE ADESÃO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE E O CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS LTDA UNIFIP.RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 14/07/2023 | 33.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 624036-7 (CUSTEIO-SUS), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003233 | 14/07/2023 | 2104.90 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UBS´S,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 14/07/2023 | 420.00 | 00004266976429 | ELIZABETE LEITE DIAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVANDEIRA E PASSADEIRA NA UBS ,MARIA DO SOCORRO DA SILVA, DURANTE 07 DIÁRIAS DE 60 REAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 14/07/2023 | 184.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM 8002-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000252023 | 0003222 | 14/07/2023 | 1900.00 | 25366583000108 | LUCAS TRAJANO PEREIRA DE LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (LONA DISCOVERY FIT GLOSS)PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL DOS USUÁRIOS DO SCFV NO II FESTIVAL DE INVERNO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003223 | 14/07/2023 | 867.40 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CRAS E SCFV,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062023 | 0003229 | 14/07/2023 | 1631.35 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CRAS E SCFV,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 14/07/2023 | 2625.00 | 25366583000108 | LUCAS TRAJANO PEREIRA DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLACAS E ESCADAS EM ESTRUTURA METÁLICA E MDF COM ACABAMENTO PARA O SCFV PARA APRESENTAÇÃO NO II FESTIVAL DE INVERNO,JUNTO A SEC DE CULTURA, TURISMO,ESPORTE E LAZER,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 14/07/2023 | 1130.00 | 00092990517472 | MARIA ADILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISÍCA NA PRODUÇÃO DE FIGURINOS PARA OS GRUPOS DE DE CRIANÇAS USUÁRIOS DO SCFV DURANTE A APRESENTAÇÃO DOS MESMOS NO II DESTIVAL DE INVERNO DE SERRA GRANDE,PARA APRESENTAÇÕES CULTURAIS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 14/07/2023 | 1320.00 | 00070909983470 | HAYANNA REBECA DIAS CAVALCANTE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISÍCA NA PRODUÇÃO DE MAQUIAGEM JUNTO AOS USUÁRIOS DO SCFV DURANTE A APRESENTAÇÃO DOS MESMOS EM TRÊS DIAS DE PARTICIPAÇÃO NO II DESTIVAL DE INVERNO DE SERRA GRANDE,PARA APRESENTAÇÕES CULTURAIS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 14/07/2023 | 1320.00 | 00070426040244 | MARIA APARECIDA PEREIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISÍCA NA PRODUÇÃO DE PENTEADOS JUNTO AOS USUÁRIOS DO SCFV DURANTE A APRESENTAÇÃO DOS MESMOS EM TRÊS DIAS DE PARTICIPAÇÃO NO II DESTIVAL DE INVERNO DE SERRA GRANDE,PARA APRESENTAÇÕES CULTURAIS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 14/07/2023 | 800.00 | 00037898512804 | ALAN LEITE PEREIRA | REFERENTE A MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL, SUBSTITUINDO A SERVIDORA LUCIVAGNA MORAIS DA SILVA ALVES,COBRINDO ATESTADO MÉDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 14/07/2023 | 330.00 | 00010317146424 | ELTON JOHN NOGUEIRA DA SILVA NUNES | REFERENTE A MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, JUNTO AO GRUPO DE ZUMBA DO SCFV,DURANTE APRESENTAÇÃO CULTURAL NO II DESTIVAL DE INVERNO DE SERRA GRANDE-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003260 | 14/07/2023 | 368.75 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA AS ATIVIDADES DO GRUPO DE GESTANTES MÃES DA SERRA ATENDIDAS NO CRAS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 14/07/2023 | 49.46 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO AO SENHOR FRANCISCO MARTINS DE ANDRADE,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 14/07/2023 | 10.57 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO AO SENHOR FRANCISCO MARTINS DE ANDRADE,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003228 | 14/07/2023 | 671.00 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0003230 | 14/07/2023 | 1180.00 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003226 | 14/07/2023 | 1370.20 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062023 | 0003227 | 14/07/2023 | 2278.75 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 14/07/2023 | 320.00 | 00007722961460 | FRANCISCO NAILTON OTAVIANO NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS ARREDORES DO GRUPO ESCOLAR JOSÉ RODRIGUES DO NASCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 14/07/2023 | 290.92 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A BIBLIOTECA,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AOS MESES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 14/07/2023 | 6250.21 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE TODAS AS ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 14/07/2023 | 4288.73 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AOS MESES DE MARÇO DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 14/07/2023 | 8415.87 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0003231 | 14/07/2023 | 1924.00 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 14/07/2023 | 623.00 | 02343144000176 | RC INFORMATICA - MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS SERVIÇO QUEBRA DE SENHA EM NOTEBOOK, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADOR,CONSERTO EM EM NOBREAK FORMATAÇÃO EM COMPUTADOR CONSERTO E LIMPEZA EM MPRESSORA EPSON - SERVIÇO REALIZADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 14/07/2023 | 57.50 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 14/07/2023 | 98.47 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA UC 5/2288711-1, DA CASA E APOIO AOS MÉDICOS , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 14/07/2023 | 550.00 | 00064564681400 | AVANI TRAJANO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 14/07/2023 | 3747.01 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 14/07/2023 | 2000.00 | 00007967689437 | JOCSÃ LADIV DE MOURA CRUZ | REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO XXXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE , A SE REALIZAR NOS DIAS 16 A 19 DE JULHO NO CENTRO DE CONVENÇÕES GOIÂNIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252023 | 0003221 | 14/07/2023 | 600.00 | 25366583000108 | LUCAS TRAJANO PEREIRA DE LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (PULSEIRAS AMARELAS)PARA O II FESTIVAL DE INVERNO,JUNTO A SEC DE CULTURA, TURISMO,ESPORTE E LAZER,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062023 | 0003224 | 14/07/2023 | 783.00 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003225 | 14/07/2023 | 586.05 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEC DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 14/07/2023 | 6200.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIÃO DO O ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS PARA O II FESTIVAL DE INVERNO,JUNTO A SEC DE CULTURA, TURISMO,ESPORTE E LAZER,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 14/07/2023 | 1566.00 | 00009388182952 | JONAS SANTOS JUNIOR | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O II FESTIVAL DE INVERNO DESTE MUNICIPIO, PELA SEC DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER NOS DIAS 01 Á 08 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 14/07/2023 | 1853.00 | 00070144531496 | JOSE JOELSON DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O II FESTIVAL DE INVERNO DESTE MUNICIPIO, PELA SEC DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER NOS DIAS 01 Á 08 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 14/07/2023 | 1566.00 | 00006839605477 | MARCOS SUDARIO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O II FESTIVAL DE INVERNO DESTE MUNICIPIO, PELA SEC DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER NOS DIAS 01 Á 08 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 14/07/2023 | 1566.00 | 00010231750455 | SIVANILDO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O II FESTIVAL DE INVERNO DESTE MUNICIPIO, PELA SEC DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER NOS DIAS 01 Á 08 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 14/07/2023 | 948.00 | 00064611930491 | MARIA JOSEFA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DURANTE O II FESTIVAL DE INVERNO DESTE MUNICIPIO, PELA SEC DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER NOS DIAS 01 Á 08 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 14/07/2023 | 1316.00 | 00064611930491 | MARIA JOSEFA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DURANTE O SÃO NA REDE REALIZADO PELO ESTADO EM PARCERIA COM A SEC DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER NO DIA 14 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 14/07/2023 | 1474.00 | 00010241338425 | CICERO DIOGENES DE LEITE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O II FESTIVAL DE INVERNO DESTE MUNICIPIO, PELA SEC DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER NOS DIAS 01 Á 08 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 14/07/2023 | 474.00 | 00007003109409 | JOÃO FLAVIO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONOSPLASTIA DURANTE O II FESTIVAL DE INVERNO DESTE MUNICIPIO, PELA SEC DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER NOS DIAS 01 Á 08 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 14/07/2023 | 1579.00 | 00009271182464 | JULIERMES DA SILVA SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONOPLASTIA DURANTE O II FESTIVAL DE INVERNO DESTE MUNICIPIO, PELA SEC DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER NOS DIAS 01 Á 08 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 14/07/2023 | 3873.00 | 00004167963469 | MARIA EDILZA LOPES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAMARIM DURANTE O II FESTIVAL DE INVERNO DESTE MUNICIPIO, PELA SEC DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER NOS DIAS 01 Á 08 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 14/07/2023 | 790.00 | 00004167963469 | MARIA EDILZA LOPES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAMARIM DURANTE O SÃO NA REDE REALIZADO PELO ESTADO EM PARCERIA COM A SEC DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER NO DIA 14 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 14/07/2023 | 1264.00 | 00010275588440 | ADAILTON LEITE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O II FESTIVAL DE INVERNO DESTE MUNICIPIO, PELA SEC DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER NOS DIAS 01 Á 08 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 14/07/2023 | 133.45 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A OFICINA DE CORTE E COSTURA, UC 5/1368494-9, DESTE MUNICIPÍO,RELATIVO AOS MESES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 14/07/2023 | 1264.00 | 00075958180444 | JOSE ADAILTON NUNES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE II FESTIVAL DE INVERNO REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER NOS DIAS 01 À 08 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252023 | 0003272 | 17/07/2023 | 2850.00 | 25366583000108 | LUCAS TRAJANO PEREIRA DE LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (LONA FL 500X500)PARA O II FESTIVAL DE INVERNO,REALIZADO JUNTO A SEC DE CULTURA, TURISMO,ESPORTE E LAZER,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272023 | 0003273 | 17/07/2023 | 1851.80 | 11226671000191 | CRISTINA LEITE DE ARAÚJO DANTAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS PARA O II FESTIVAL DE INVERNO,REALIZADO JUNTO A SEC DE CULTURA, TURISMO,ESPORTE E LAZER,NO PERÍODO DE 01 A 08 DE JULHO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 17/07/2023 | 2018.11 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS),PARA O II FESTIVAL DE INVERNO,JUNTO A SEC DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0003278 | 17/07/2023 | 9498.97 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,PARA O II FESTIVAL DE INVERNO,JUNTO A SEC DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0003279 | 17/07/2023 | 6648.95 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,PARA O II FESTIVAL DE INVERNO,JUNTO A SEC DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 17/07/2023 | 6500.00 | 00016350949412 | JOÃO PEREIRA DA SILVA NETO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SILAGEM DE GRÃOS DE MULHO E CAPIM REALIZADO PARA OS PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE, A SILAGEM É UMA TECNICA UTILIZADA NA CONSERVAÇÃO DE ALIMENTOS PARA O GADO, QUE ENVOLVE A FERMENTAÇÃO E ARMAZENAMENTO ADQUADO DO MILHO E CAPIM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 17/07/2023 | 1300.00 | 00009297934471 | JOSÉ MÁRIO LEITE FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO JUNTOA A SEC DE INFRAESTRUTURA ,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003271 | 17/07/2023 | 385.50 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 17/07/2023 | 1150.00 | 00004514053406 | JOSE LEITE DIAS FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CNA LIMPEZA, CAPINAÇÃO DOS ARREDORES E MANUTENÇÃO DO GRUPO ESCOLAR MANOEL VENCESLAU DIAS, DUARANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 17/07/2023 | 220.00 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 17/07/2023 | 529.74 | 00072770317415 | JOÃO LEITE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO NOS ENTORNOS,DESTA MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000312023 | 0003274 | 17/07/2023 | 6660.00 | 50306476000123 | ISA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR COMPLETO 13 4GB E NOTEBOOK 15 8GB PARA O CRAS E SCFV,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 17/07/2023 | 316.00 | 00006009452430 | JOSE JACKSON FERREIRA DE ANDRADE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MILHO VERDE PARA O ATENDIMENTO DOS GRUPOS SERVIÇOS E PROGRAMAS DO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 17/07/2023 | 843.00 | 00002673458441 | JOSÉ RONALDO DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISÍCA COMO COREOGRAFO E FUGURISTA JUNTO AO GRUPO DE ADOLESCENTES DO SCFV PARA APRESENTAÇÃO DO PARTICIPAÇÃO NO II DESTIVAL DE INVERNO DE SERRA GRANDE,PARA APRESENTAÇÕES CULTURAIS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Estadual dos Serviços Socioassistenciais do SUAS Ofer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0003287 | 17/07/2023 | 630.00 | 40398493000184 | LIO SERGIO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CENTRO DE SALGADOS,PARA O PESSOAL IGD SUAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 17/07/2023 | 34.50 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM 8002-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212023 | 0003275 | 17/07/2023 | 17239.50 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A FARMACIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0003288 | 18/07/2023 | 210.00 | 40398493000184 | LIO SERGIO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CENTRO DE SALGADOS,PARA EVENTOS REALIZADOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMÁRIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0003289 | 18/07/2023 | 2796.00 | 40398493000184 | LIO SERGIO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFE BRAK 01 PARA 25 PESSOAS,PARA EVENTOS REALIZADOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMÁRIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 18/07/2023 | 355.48 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | RFERENTE AO LICENCIMENTO 2023 E BOMBEIRO, DO VEÍCULO DE PLACA QSF4269 AMBULAMCIA DO SAMU,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 18/07/2023 | 14724.00 | 47960950086689 | MAGAZINE LUIZA S/A | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOVE TABLETS SANSUMG GALAXY A8 4G PARA OS ACS´S,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 18/07/2023 | 1636.00 | 47960950086689 | MAGAZINE LUIZA S/A | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TABLET SANSUMG GALAXY A8 4G PARA OS ACS´S,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 18/07/2023 | 115.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM 8002-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 18/07/2023 | 6942.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTAS POR ATRASO EM ENVIO DE ALVARÁ E/OU HABITA-SE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 18/07/2023 | 910.66 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA , JUNTO AO INSS DOS PROCESSOS 10467.730.264/2022-81 , 10425.721.010/2011-14 , 16635.720.110/2019-83. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 18/07/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | RFERENTE AO LICENCIMENTO 2023 E BOMBEIRO, DO VEÍCULO DE PLACA RLY8J56 DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0003292 | 18/07/2023 | 490.00 | 40398493000184 | LIO SERGIO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CENTRO DE SALGADOS PARA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0003294 | 18/07/2023 | 466.00 | 40398493000184 | LIO SERGIO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK 1 PARA 25 PESSOAS, PARA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062023 | 0003295 | 18/07/2023 | 1479.25 | 29492479000102 | RAMALHO MAGAZINE EIRELI ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CRECHE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062023 | 0003296 | 18/07/2023 | 2516.20 | 29492479000102 | RAMALHO MAGAZINE EIRELI ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0003297 | 18/07/2023 | 932.00 | 40398493000184 | LIO SERGIO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK 1 PARA 25 PESSOAS,PARA EVENTO REALIZADOS JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 18/07/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | RFERENTE AO LICENCIMENTO 2023 E BOMBEIRO, DO VEÍCULO DE PLACA SKW1F39 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 18/07/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | RFERENTE AO LICENCIMENTO 2023 E BOMBEIRO, DO VEÍCULO DE PLACA SKW1F39 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 18/07/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | RFERENTE AO LICENCIMENTO 2023 E BOMBEIRO, DO VEÍCULO DE PLACA RLQ0C65 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 18/07/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | RFERENTE AO LICENCIMENTO 2023 E BOMBEIRO, DO VEÍCULO DE PLACA OGE3437 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 18/07/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | RFERENTE AO LICENCIMENTO 2023 E BOMBEIRO, DO VEÍCULO DE PLACA RLQ0G37 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 18/07/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | RFERENTE AO LICENCIMENTO 2023 E BOMBEIRO, DO VEÍCULO DE PLACA RLZ5100 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 18/07/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2023, DO ÔNIBUS DE PALCA OGE-3917 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 18/07/2023 | 1302.00 | 00005241442499 | JOSE ALFREDO JUNIOR | REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI EM SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDOR EM GOZO DE SUAS FÉRIAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 18/07/2023 | 11.50 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 18/07/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO 2023 E BOMBEIRO DO VEÍCULO DE PLACA OET-0128 DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 18/07/2023 | 369.34 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2023, RELATIVO AO VEÍCULO DE PLACA QFF-6597 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 18/07/2023 | 835.64 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | REFERENTE AO DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2023 DO VEÍCULO DE PLACA RLR9A75 DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 18/07/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | REFERENTE AO DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2023 DO VEÍCULO DE PLACA QSF8149 DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 18/07/2023 | 510.00 | 00008164685402 | JADERSON WLISSES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE DESLOCOMENTOS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB,PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0003291 | 18/07/2023 | 5796.00 | 40398493000184 | LIO SERGIO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFE BRAK 02 SERVE 50 PESSOAS, PARA O II FESTIVAL DE INVERNO REALIZADO PELA SEC DE CULTURA, TURISMO,ESPORTE E LAZER,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Manutenção, Desenvolvimento e Incentivo ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 18/07/2023 | 450.00 | 00003483589465 | LUCIALDA CESARIO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA/PB.PARA PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO COM AGENTES CULTURAIS DA PARAÍBA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 18/07/2023 | 600.00 | 00030257190449 | MARIA VIDAL DE MOURA CRUZ | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA SE DESLOCAR A PARA PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO COM AGENTES CULTURAIS DA PARAÍBA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Manutenção, Desenvolvimento e Incentivo ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 18/07/2023 | 250.00 | 00003000577416 | RICARDO HENRIQUE MACEDO CAMARA | REFERENTE A AJUDA CUSTOS NO TRANSPORTE DO SENHOR RICARDO CAMARA PARA MINISTRAR UMA PALESTRA SOBRE TRILHAS E TURISMO DE AVENTURA, NO DIA 02 DE JULHO DURANTE O II FESTIVAL DE INVERNO DE SERRA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 18/07/2023 | 843.00 | 00008580328489 | JOANA DARC DE SOUSA | REFERENTE AO ALUGUEL DE CAPS DE CADEIRAS,CARPETE,ARRANJOS E MÃE DE OBRA PRA ORNAMENTAR O LOCAR DA FESTA DE ENCERRAMENTO DO CURSO DE CORTE E COSTURA NO ÚLTIMO DIA 15 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0003321 | 19/07/2023 | 570.00 | 00013744811492 | ANA VITORIA SILVA DIAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) PARA A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 19/07/2023 | 120.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTAS PGFN- SISPAR 008313020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 19/07/2023 | 11.50 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM 8002-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 19/07/2023 | 1410.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDÃO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA AS UBS´S,DESTE MUNUICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212023 | 0003325 | 19/07/2023 | 16454.50 | 44577516000179 | LABJ IMPERIU'S PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212023 | 0003326 | 19/07/2023 | 14540.00 | 44577516000179 | LABJ IMPERIU'S PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212023 | 0003327 | 19/07/2023 | 7310.00 | 44577516000179 | LABJ IMPERIU'S PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 20/07/2023 | 44.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 624036-7 (CUSTEIO-SUS), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 20/07/2023 | 1445.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 20/07/2023 | 5093.68 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE - PACS, COMP.COMP.06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 20/07/2023 | 2760.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE - EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE APS, COMP.COMP.06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 20/07/2023 | 5513.69 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO SAMU, COMP.COMP.06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 20/07/2023 | 1748.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - CONTRATOS , COMP.COMP.06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 20/07/2023 | 1020.80 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE - ESF EFETIVO , COMP.COMP.06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 20/07/2023 | 868.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE - ESF CONTRATOS, COMP.COMP.06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 20/07/2023 | 1214.40 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE - PACS CONTRATOS, COMP.COMP.06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 20/07/2023 | 304.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE - FARMACIA BASICA EFETIVOS, COMP.06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 20/07/2023 | 763.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE - FARMACIA BASICA CONTRATOS, COMP.06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 20/07/2023 | 1345.32 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA CUSTEIO, COMP.06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 20/07/2023 | 570.55 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE - VIGILÂNCIA FUS, COMP.06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 20/07/2023 | 570.55 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE - VIGILÂNCIA FUS, COMP.06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 20/07/2023 | 1428.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO CONTRATOS, COMP.06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 20/07/2023 | 8900.00 | 43857784000181 | MACEDO CRUZ SERVICOS MEDICOS LTDA | REFERENTE A MÉDICO SUBSTITUTO AO RESIDENTE EM SAÚDE DA FAMÍLIA E COMUNIDADE,LOTADO NA UBS JOSÉ RUFINO SOBRINHO, CNES Nªº 9983554 DO SISE - SUS - SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE ESCOLA DO SISTEMA ÚNICO NO ÂBITO DO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 20/07/2023 | 3694.93 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 20/07/2023 | 1604.85 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GILRAT AJUSTADO 1%, COMP 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 20/07/2023 | 1408.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 20/07/2023 | 31215.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO CONSTITUCIONAL EXCEPCIONAL DOS DÉBITOS DECORRENTES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 20/07/2023 | 103.50 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM 8002-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 20/07/2023 | 2476.40 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 20/07/2023 | 1508.80 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA PAIF/CRAS, COMP. 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 20/07/2023 | 880.80 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SCFV, COMP. 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 20/07/2023 | 264.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV - CONTRATO 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 20/07/2023 | 1671.99 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR COMPETÊNCIA 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 20/07/2023 | 70.00 | 00015532195463 | DANIELLY VITORIA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 20/07/2023 | 100.00 | 00013317898852 | EDIVALDO JOSE CAVALCANTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 20/07/2023 | 70.00 | 00074764977168 | ESPEDITO VICENTE DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 20/07/2023 | 100.00 | 00009915499450 | FATIMA PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 20/07/2023 | 100.00 | 00011398484458 | FRANCISCA GABRIELLA VIEEIRA LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 20/07/2023 | 70.00 | 00004418312498 | FRANCISCO DIASSIS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 20/07/2023 | 100.00 | 00016535150402 | JOSE RONILDO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 20/07/2023 | 70.00 | 00013631166494 | LARISSA DIAS CORDEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 20/07/2023 | 100.00 | 00014426181836 | MANOEL RODRIGUES DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 20/07/2023 | 100.00 | 00070144293455 | MARCILÂNCIA PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 20/07/2023 | 70.00 | 00009917572465 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 20/07/2023 | 70.00 | 00092990517472 | MARIA ADILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 20/07/2023 | 70.00 | 00001356007406 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 20/07/2023 | 70.00 | 00070910913455 | MARIA DE FATIMA BENTO SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 20/07/2023 | 70.00 | 00017995797435 | MARIBEL ALEXANDRE FERRAZ | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 20/07/2023 | 100.00 | 00004898568459 | MARILENE RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 20/07/2023 | 70.00 | 00010581439481 | parxedes martins neto | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 20/07/2023 | 2600.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS JURIDICOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO, PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO GERENCIAMENTO DAS POLITICAS PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO ÂMBITO DOS SERVIÇOS DO SUAS CÓDIGO CO-3110, NO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE, mês de julho. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção da Gestão do Programa Auxílio Brasil - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 20/07/2023 | 2000.00 | 00010113232497 | CARLOS AUGUSTO DA SILVA NASCIMENTO | Referente aos serviços prestados como técnico do programa bolsa família,deste município. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 20/07/2023 | 80.50 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENETE A TARIFA DEBITADA NA CONTA 16490-9, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0003329 | 20/07/2023 | 803.29 | 00013744811492 | ANA VITORIA SILVA DIAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) PARA A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0003330 | 20/07/2023 | 162.95 | 00013744811492 | ANA VITORIA SILVA DIAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURA) PARA A MERENDA DA CRECHE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0003331 | 20/07/2023 | 629.85 | 00071337219452 | RICARDO FERRAZ DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURA) PARA A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0003333 | 20/07/2023 | 347.14 | 00071337219452 | RICARDO FERRAZ DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURA) PARA A MERENDA DA CRECHE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0003334 | 20/07/2023 | 1811.45 | 00006009452430 | JOSE JACKSON FERREIRA DE ANDRADE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) PARA A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0003335 | 20/07/2023 | 992.65 | 00006009452430 | JOSE JACKSON FERREIRA DE ANDRADE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURA) PARA A MERENDA DA CRECHE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0003336 | 20/07/2023 | 2522.32 | 00006009452430 | JOSE JACKSON FERREIRA DE ANDRADE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) PARA A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 20/07/2023 | 2618.48 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC EDUCA ENS FUNDAMENTAL FUNDEB 70% - CONTRATOS - , COMPETENCIA 06/2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 20/07/2023 | 130.92 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL - GilRat 1% DA SEC EDUCA FUNDAMENTAL FUNDEB 70% - CONTRATOS , COMPETENCIA 06/2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 20/07/2023 | 11.50 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA QSE (8140X), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 20/07/2023 | 6708.69 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DA SEC EDU FUNDAMENTAL FUNDEB - 30%, COMPETENCIA 06/2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 20/07/2023 | 335.43 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS GILRAT AJUSTADO DA SEC EDU FUNDAMENTAL FUNDEB - 30%, COMPETENCIA 06/2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 20/07/2023 | 40720.50 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SEC EDUCA FUNDAMENTAL FUNDEB 70%, COMPETENCIA 06/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 20/07/2023 | 8891.91 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC EDUCA ENS INFANTIL FUNDEB 70%, COMPETENCIA 06/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 20/07/2023 | 1148.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL O FUNDAMENTAL MDE COMPETENCIA 06/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 20/07/2023 | 7440.26 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT AJUSTADO - DA SEC DE EDUCAÇÃO ENS INFANTIL 30%, COMP 06/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 20/07/2023 | 57.40 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS GILRAT AJUSTADO DA SEC EDU FUNDAMENTAL MDE COMPETENCIA 06/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Construção de Quadra Poliesportiva em Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0003400 | 20/07/2023 | 41007.94 | 15233791000177 | CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE EIRELI | REFERENTE A 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO DA CONTINUAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE-PB, CONFORME CONTRATO Nº 158/2020,SENDO ESTE VALOR REFERENTE A CONTRA PARTIDA DA PREFEITURA. | 00122014 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 20/07/2023 | 3937.68 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 20/07/2023 | 12015.34 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE , COMP.COMP.06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 20/07/2023 | 3635.33 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE CONTRATOS TEMPORÁRIOS, COMP.06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 20/07/2023 | 1914.01 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONL- GilRat 1%,DAS FOLHAS 10,16,21,22,29,115,116,117,118,119,120,121,122 E 126 COMP.COMP.06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 20/07/2023 | 23.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 20/07/2023 | 630.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVICO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA CARDIOLOGICA E AVALIAÇÃO DE MARCAPASSO DA MARIA DE ANDRADE SILVA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 20/07/2023 | 8974.95 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 20/07/2023 | 2340.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA, COMP. 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 20/07/2023 | 2559.50 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 20/07/2023 | 5420.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO COMPETENCIA 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 20/07/2023 | 530.00 | 09143330000100 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO DURANTE O EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adole | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 21/07/2023 | 1600.00 | 36423845000137 | 36.423.845 FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO PARA HABILITADOS DO PROCESSO DE ESCOLHA UNIFICADO 2023, AO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR, NO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 21/07/2023 | 11.50 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 21/07/2023 | 1360.27 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATRIAL MÉDICO E HOSPITALAR | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A PACIENTE MARIA NOAH VITORIA DA SILVA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212023 | 0003406 | 21/07/2023 | 16464.50 | 44577516000179 | LABJ IMPERIU'S PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 24/07/2023 | 1000.00 | 09356163000186 | CERW- CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ANGIOTOMOGRAFIA CORONARIANA, REALIZADO EM JOSE CALIXTO NETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 24/07/2023 | 2189.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 24/07/2023 | 3156.92 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DIVERSOS PRÉDIOS VINCULADOS A SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282023 | 0003410 | 24/07/2023 | 5130.00 | 37170200000100 | JANDERSON JESSE DANTAS MARTINS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PROFISSIONAL MÉDICO OBSTETRÍCIA DR JOSE BEZERRA DE ARAÚJO, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 24/07/2023 | 4863.42 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000312023 | 0003409 | 24/07/2023 | 550.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS LTDA - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS ESTABILIZADORES DE 10000VA POWEREST,PARA O ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 24/07/2023 | 312.26 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA BIBLIOTECA,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003416 | 24/07/2023 | 3115.92 | 27605903000152 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DO ENSINO INFANTIL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003417 | 24/07/2023 | 6391.22 | 27605903000152 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 24/07/2023 | 720.00 | 00009348993470 | VICENTE ANTONIO DA SILVA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA/PB PARA RESOLVES ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPALIDADE,JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 25/07/2023 | 770.54 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DOS PRÉDIO VINCULADOS A SEC DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312021 | 0003421 | 25/07/2023 | 5100.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRACAO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE,PORTAL DE TRANSPARENCIA FISCAL,SISTEMA DE ARRECADAÇÃO, PORTAL DO CONTRIBUINTE, SISTEMA DE ALMOXARIFADO E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO . RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 25/07/2023 | 411.96 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DOS PRÉDIOS VÍNCULADOS A SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 25/07/2023 | 240.00 | 08575284000156 | JOÃO MAGLIANO PECORELLI | REFERENTE AO FORNECIENTO DE GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 13 KG, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 25/07/2023 | 65.59 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET SMART FIBRA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 25/07/2023 | 65.59 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET SMART FIBRA, DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 25/07/2023 | 2550.00 | 24280828000109 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O CEO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 26/07/2023 | 11.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 624036-7 (CUSTEIO-SUS), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212023 | 0003435 | 26/07/2023 | 2560.00 | 44577516000179 | LABJ IMPERIU'S PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212023 | 0003436 | 26/07/2023 | 247.20 | 44577516000179 | LABJ IMPERIU'S PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 26/07/2023 | 19.59 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA DIOMAR DE SOUSA CAVALCANTE,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 26/07/2023 | 53.55 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA DIOMAR DE SOUSA CAVALCANTE,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 26/07/2023 | 150.00 | 00005902315450 | SEVERINO PAULO NETO | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA JOSEFA ALVES DE SOUZA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 26/07/2023 | 121.39 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARCILENE NUNES BRANDÃO,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 26/07/2023 | 38.89 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA) CONCEDIDO A SENHORA MARCILENE BARBOSA DE SOUSA ARAÚJO,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 26/07/2023 | 34.50 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM 8002-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 26/07/2023 | 11.50 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FMAS RECURSOS PROPRIOS (38159-4), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 26/07/2023 | 1320.00 | 00004827089485 | SHENNIA L DASILVA FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE OFICINAS DE ARTESANATO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 26/07/2023 | 1500.00 | 41009365000164 | RAMONIZA BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC DE SAÚDE DE SERRA GRANDE PARA RESOLVER AS DEMANDAS JUDICIAIS,EXTRAJUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS,RELATIVAS AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0003425 | 26/07/2023 | 5800.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 26/07/2023 | 1650.00 | 00005762364461 | ELZIMAR FERREIRA ALMEIDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DIARISTA NO AUXILIO AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA ,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 26/07/2023 | 2300.00 | 00070238736431 | JOSE JACKSON DE ALEXANDRE LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DIARISTA NO AUXILIO AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA ,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 26/07/2023 | 320.00 | 00011177673452 | JOSE VENICIOS DA SILVA LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NOS SERVIÇOS DIVERSOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0003424 | 26/07/2023 | 3300.00 | 37837449000119 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE ADVOGADA PARA ASSESSORAR A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO, ORIENTANDO QUANDO DA LEGALIDADE E FORMALIDADE DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS,JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB .REF. 07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 26/07/2023 | 450.00 | 00005214398417 | JOSE GILIARDI DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA/PB, PARA O RECEBIMENTO E ENTREGA DE DOCUMENTOS JUNTO AO IPC- INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0003437 | 26/07/2023 | 1238.00 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONTRUÇÃO -ME | REFERENTE AO FORNEIMENTO DE MATERIAIS PARA A SEC CULTURA,TURISMPO,ESPORTE E LAZER,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0003445 | 27/07/2023 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DO PROJETOS,CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO "SICONV" NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262023 | 0003446 | 27/07/2023 | 3000.00 | 27015573000145 | JUCELIO FLORENTINO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E ARMAZENAMENTO EM MÍDIA ELETRÔNICA DA PREFEITURA DAS NOTAS DE EMPENHOS E TODOS OS COMPROVANTES DE DESPESAS,GRO,GRE,GDE,EXTRATOS BANCÁRIOS, ETC,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 27/07/2023 | 997.00 | 24285435000198 | BUDEGA DA MUSICA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE SOM DO AUDITÓRIO DA UBS JOSE RUFINO SOBRINHO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212023 | 0003444 | 27/07/2023 | 455.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A FARMACIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 28/07/2023 | 109.50 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA UBS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 28/07/2023 | 200.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET SCM FBR, DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0003466 | 28/07/2023 | 3800.00 | 31933686000105 | SARAH BERNADINO TAVARES | Assessoria e Consultoria Técnica, são voltados para o Ministério da Saúde tendo como níveis de atenção Básica, Média e Alta Complexidade, sendo assim os sistemas e serviços são voltados para a parte técnica e administrativa. Acompanhando todos os saldos que entram para a saúde, oferecemos orientação como executar os recursos de acordo com as portarias e emendas, acompanhamos as contas da saúde realizando o controle financeiro dos blocos de financiamento, referente ao mês de JULHO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 28/07/2023 | 646.60 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAÚDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NA APS,ACOMPANHAMENTO DA CAPITAÇÃO PONDERADA,AÇÕES DE ESTRATÉGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO,REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL,COMP. 07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 28/07/2023 | 3852.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 28/07/2023 | 10.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM 8002-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 28/07/2023 | 0.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 28/07/2023 | 1.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0003457 | 28/07/2023 | 8500.00 | 11596010000158 | LOURIVAL FLORENTINO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME | Referente aos Serviços prestados no acompanhamento técnico junto a esta Entidade Pública na elaboração da LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias, LOA - Lei Orçamentária Anual, elaboração e estudo do PPA - Plano Plurianual, alimentação do SAGRES, PCA e Sistema de controle interno para índices do Município, assessoramento ao sistema Jurídico do Município em Defesas Perante o TCE -Tribunal de Contas do Estado e TCU - Tribunal de Contas da União, relativo ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 28/07/2023 | 55.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS (71050-7), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000302023 | 0003452 | 28/07/2023 | 1675.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE CAMISAS GOLA POLO PARA O PESSOAL DE APOIO DA QUADRILHA ENCANTO DA CAHOEIRA, DOS USUÁRIOS DO SCFV ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 28/07/2023 | 2400.00 | 30227273000134 | VILMARA FERREIRA DE ARAUJO - 04648091426 | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DE VÍNCULOS E REMUNERAÇÃO DE PROCESSOS,INCLUSÃO DE DOCUMENTOS,ACOMPANHAMENTOS,PRODUÇÃO E RELATÓRIOS DO E-SOCIAL,ACOMPANHAMENTO MENSAL DE TODOS OS DADOS CADASTRAIS DE SERVIÇOS,GERAÇÃO DE ALISES,TRANSMISSÃO DE RETORNO DE DADOS,PRODUÇÃO DE RALTÓRIOS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 28/07/2023 | 1400.00 | 47592346000190 | MARIA GABRIELLA COSTA CAVALCANTE 09773842410 | FERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO (SIOPE) E SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICO EM SAÚDE (SIOPS),RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0003456 | 28/07/2023 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JURIDICOS E CONSULTORIAS EMPRESA ENQUADRADA NO REGIME DA ALIQUOTA FIXA.comp.07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 28/07/2023 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAB.PREST.DE SERV.COMB.A.CONV.LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DO PROJETOS,CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO "SICONV" NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, RELATIVO AO MÊS DE julho/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 28/07/2023 | 1000.00 | 24895190000110 | SAMARA MENDES BATISTA | SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DE UMA FERRAMENTA DE PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E PORTAL DE ACESSO A INFORMAÇÃO PÚBLICA(ATIVA E PASSIVA), BEM COMO A IMPLANTAÇÃO EM MODELO "HOSTING" DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA, EXTRAÇÃO DE DADOS DOS SISTEMAS LIGADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE, CAPACITAÇÃO SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PARA PUBLICAÇÃO EM PORTAL INSTITUCIONAL DA ENTIDADE, DURANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 28/07/2023 | 2000.00 | 39560815000160 | RONIEVON DE OLIVEIRA FELIX 09026367406 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA SIMEC COM O MONITORAMENTO DE OBRAS, CADASTRO DE NOVAS OBRAS, ACOMPANHAMENTO DE PAGAMENTO, ELABORAÇÃO DE PAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA ÇÃO DENTRE OUTROS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0003462 | 28/07/2023 | 7700.00 | 26665213000126 | ITARESIDUE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 28/07/2023 | 650.00 | 14319270000174 | TASSO PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MOBI PLACA SJVLJ30DA SECRETARIA DE SAUDE ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 28/07/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA MATRÍCULA 08917906-4 DA CASA DE APOIO AOS MÉDICOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 28/07/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 28/07/2023 | 8950.00 | 00055965288620 | AMAURY ALEXANDRE ROSA DE SOUZA | REFERENTE A PASSAGENS NO TRANSPORTE ALTERNATIVO DE PACIENTES ACOMETIDAS DE PROBLEMAS DE SAÚDE E ACOMPANHANTES AOS CENTROS ESPECIALIZADOS EM N ATAL-RN, POSSIBILITANDO A SSIM O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO POR ESTE ORGÃO, VALOR REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 31/07/2023 | 18847.89 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATOS TEMPORÁRIOS, RELATIVO A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 31/07/2023 | 60412.70 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 31/07/2023 | 69.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003516 | 31/07/2023 | 10590.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN FIAT DUCATO 2018/2018 C/CAPACIDADE P/16 LUGARES ,DESTINADO A SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 31/07/2023 | 44440.20 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003515 | 31/07/2023 | 11590.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO VW/180,PARA COLETAS E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 31/07/2023 | 7440.59 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 31/07/2023 | 1200.00 | 01522300000284 | ADAUTO GAS | REFERENTE AO FORNECIENTO DE GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 13 KG, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 31/07/2023 | 6575.96 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 31/07/2023 | 34527.96 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL 30%, RELATIVO A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 31/07/2023 | 194737.11 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | RERENTE A FOLHA DA SEC EDUCA FUNDAMENTAL FUNDEB 70%, RELATIVO A JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 31/07/2023 | 30157.45 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC ENS FUNDAMENTAL FUNDEB 30%, RELATIVO A JULHO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 31/07/2023 | 42822.45 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DA SEC EDUC ENS INFANTIL FUNDEB 70%, RELATIVO A JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 31/07/2023 | 13092.38 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUCA FUNDAMENTAL FUNDEB 70% - CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 31/07/2023 | 4979.56 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE TODAS AS ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 31/07/2023 | 200.00 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES DO JORNAL A UNIÃO DIGITAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 31/07/2023 | 20178.31 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 31/07/2023 | 1400.00 | 35221741000187 | EDERSON LOPES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na administração de redes sociais (social media manager), criação de loyouts gráficos e edição de imagens para divulgação das ações e obras desta prefeitura, através do instagram oficial (@pmserragrande) durante o mês de JULHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0003512 | 31/07/2023 | 4000.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | REERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA DOS SEGUINTES SERVIÇOS PARA ESTE MUNICÍPIO: ACERTO DE VÍNCULOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SEC DA PREVIDÊNCIA CONTEMPÔRANEA; ACOMPANHAMNETO DOS PARCELAMENTO: FAZENDÁRIO E PREVIDENCIÁRIO;OBROGAÇÕES ACESSÓRIAS JUNTO Á RFB,CEF,SPS E ST; ACOMPANHAMENTO DE AUDITÓRIA FAZENDÁRIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 31/07/2023 | 23.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENETE A TARIFA DEBITADA NA CONTA 16490-9, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 31/07/2023 | 18393.62 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 31/07/2023 | 218.50 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM 8002-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 31/07/2023 | 14448.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 31/07/2023 | 6600.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 31/07/2023 | 8277.26 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC ASSIST. SOCIAL PAIF/CRAS, RELATIVO A JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 31/07/2023 | 4887.95 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC ASSIST. SOCIAL SCFV, RELATIVO A JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 31/07/2023 | 1320.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC ASSIST. SOCIAL SCFV - CONTRATO, RELATIVO A JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 31/07/2023 | 960.00 | 01522300000284 | ADAUTO GAS | REFERENTE AO FORNECIENTO DE GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 13 KG, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC DE ASSITÊNCIA SOCIAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 31/07/2023 | 5104.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - ESF - EFETIVO RELATIVO A JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 31/07/2023 | 26013.31 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU, RELATIVO A JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 31/07/2023 | 1520.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FARMACIA BASICA - EFETIV, RELATIVO A JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 31/07/2023 | 22077.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PACS, RELATIVO A JULHO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 31/07/2023 | 8740.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - CONTRATOS, RELATIVO A JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 31/07/2023 | 13800.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE APS , RELATIVO A JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 31/07/2023 | 7140.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO - CONTRATO, RELATIVO A JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 31/07/2023 | 4560.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - ESF - CONTRATO,RELATIVO A JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 31/07/2023 | 7957.28 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - CUSTEIO, RELATIVO A JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 31/07/2023 | 3815.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FARMACIA BASICA - CONTRAT, RELATIVO A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 31/07/2023 | 6275.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PACS - CONTRATOS, RELATIVO A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 31/07/2023 | 2200.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - FUS, RELATIVO A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 31/07/2023 | 8869.85 | 00010720173426 | JOÃO ASSIS HERCULANO ARARUNA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA PARA RESIDENTE EM MEDICINA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E COMUNIDADE, CONVENIADO ENTRE A SEC DE SAÚDE DE SERRA GRANDE E O CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS UNIFIP, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 31/07/2023 | 4500.00 | 00010229373402 | IVONE LARA LEITE TRAJANO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA SOCORRISTA SUBSTITURTA, NO SERVIÇO MOVEL DE URGÊNCIA COMO PLANTONKISTA DURANTE 15 PLANTÕES NAA ESCALA 24X75 NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 31/07/2023 | 66.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 624036-7 (CUSTEIO-SUS), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 31/07/2023 | 11700.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 31/07/2023 | 740.00 | 00007701910450 | DAMIÃO PRUDENTE DA SILVA | REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE QUADRILHAS DA ZONA RURAL NO II FESTIVAL DE INVERNO DE SERRA GRANDE QUE FOI REALIZADO ENTRE OS DIAS 01 A 08 DE JULHO DE 2023., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 31/07/2023 | 350.00 | 00037898512804 | ALAN LEITE PEREIRA | REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR DO TORNEIO DE VOLEI DURANTE O II FESTIVAL DE INVERNO DE SERRA GRANDE, QUE FOI REALIZADO ENTRE OS DIAS 01 E 08 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 31/07/2023 | 1060.00 | 00005210835405 | DAMIÃO NUNES DE OLIVEIRA | REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCUTOR DURANTE APRESENTAÇÃO DE QUADRILHAS DA ZONA RURAL NO II FESTIVAL DE INVERNO DE SERRA GRANDE QUE FOI REALIZADO ENTRE OS DIAS 01 A 08 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 31/07/2023 | 461.67 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET SMART FIBRA, PARA O II FESTIVAL DE INVERNO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 31/07/2023 | 250.00 | 00070910012490 | FRANCIS JHONES PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR DO TORNEIO DE VOLEI DURANTE O II FESTIVAL DE INVERNO DE SERRA GRANDE, QUE FOI REALIZADO ENTRE OS DIAS 01 E 08 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 31/07/2023 | 12797.50 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003517 | 31/07/2023 | 5800.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE TOYOTA HYLLUX 2007/2007 4X4 PARA ATENDER ,AS NECESSIDADES DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 31/07/2023 | 27100.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 01/08/2023 | 2000.00 | 23506805000107 | CLINICA VETERINARIA RECANTO DO CRIADOR LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MÉDICO VETERINÁRIO NO ACOMPANHAMENTO A EQUIPE DO PROGRAMA+ PECUÁRIA BRASIL ATRÁVES DE AUXILIO A INSMINAÇÕES EM BOVINOS E ORIENTAÇÃOES TÉCNI CAS PARA OS PRODUTORFES RURAIS DO MUNICÍPIO COMTREMPLADOS COM PROGRAMA RELATIVO AO ACOMPANHAMENTO EM 54 (CINQUENTA E QUATRO ANIMAIS )NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212023 | 0003522 | 01/08/2023 | 7310.00 | 44577516000179 | LABJ IMPERIU'S PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 01/08/2023 | 140.00 | 00022486038515 | MARIA DE FATIMA SOUSA | REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO NO PROCESSO DE FORMAÇÃO E APLICAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO PARA CANDIDATOS A ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 01/08/2023 | 900.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 01/08/2023 | 576.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL DE TRIBUTOS FEDERAIS FISCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 01/08/2023 | 60.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, web v3.2.0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 01/08/2023 | 399.54 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE A DIFERENÇA NO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS, COMP. 06/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 01/08/2023 | 145.67 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM 8002-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 01/08/2023 | 1200.00 | 08076710000107 | CLAUDIO NEPOMUCENO-EIRELI | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE SERRA GRANDE NA RÁDIO ALTERNATIVA DE SERRA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 01/08/2023 | 260.00 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 01/08/2023 | 34.50 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 01/08/2023 | 2090.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE IMAGEM E CONSULTAS MÉDICAS EM PACIENTES,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 02/08/2023 | 4686.54 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OELO DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0003536 | 02/08/2023 | 2650.00 | 40553504000153 | MARJ SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA NA SUPERVISÃO,FISCALIZAÇÃO,MEDIÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS,DESTA PREFEITURA,DURANTE O MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 02/08/2023 | 1000.00 | 40470297000173 | MARCIO NICOLAU MONTINEGRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES INSTITUCIONAIS EM BLOGS DA REGIÃO, REALIZAÇÃO DE PODCATS E PRODUÇÃO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 02/08/2023 | 3500.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO, SERVICOS DE TECNOLOGIA LIMITADA-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO PARA USO DO SOFTWARE DE GESTÃO EDUCACIONAL MUNICIPAL COM MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM, SUPORTE, PARA ATENDER AOS REQUISITOS MÍNIMOS: DIÁRIO ONLINE DE NOTAS E CONCDEITO EM PLATAFORMA TOTALMENTE WEB DESTINADOS A TODAS AS ESCOOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE-PB, RELATIVO AO MÊS D E JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 02/08/2023 | 1068.96 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OELO DIESEL B S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VÉICULO A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282023 | 0003539 | 03/08/2023 | 3980.00 | 41680024000116 | CONSULTORIO MED SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PROFISSIONAL MÉDICO PEDIATRA,DR LEONARDO CABRAL NO TOTAL (VINTE) CONSULTAS JUNTO A POLICLINICA MUNICIPAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282023 | 0003540 | 03/08/2023 | 3980.00 | 41680024000116 | CONSULTORIO MED SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PROFISSIONAL MÉDICO PEDIATRA,DR LEONARDO CABRAL NO TOTAL (VINTE) CONSULTAS JUNTO A POLICLINICA MUNICIPAL, NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282023 | 0003541 | 03/08/2023 | 7830.00 | 41680024000116 | CONSULTORIO MED SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PROFISSIONAL ESPECIALISTA EM CARDIOLOGIA,DR ALLAN BASTOS,NO TOTAL DE 30 (TRINTA) CONSULTAS JUNTO A POLICLINICA MUNICIPAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 03/08/2023 | 1567.50 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATRIAL MÉDICO E HOSPITALAR | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O PACIENTE ENZO GABRIEL LEITE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 03/08/2023 | 2561.00 | 17940571000109 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 03/08/2023 | 3185.00 | 42056014000177 | JOSE ANTONIO JEFFERSON MORATO HERCULANO 10927490471 | REFERENTE A PASSAGENS NO TRANSPORTE ALTERNATIVO DE PESSOAS ACOMETIDAS DE PROBLEMAS DE SAÚDE E ACOPANHADAS, POSSIBILTANDO ASSIM O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 03/08/2023 | 144.34 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA ESTEVÃO DE FATIMA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 03/08/2023 | 95.87 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA JOSEFA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232023 | 0003543 | 03/08/2023 | 4820.00 | 37034499000168 | ALBERTO BARBOSA DA SILVA 05112283416 | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SAÚDE, COM REALIZAÇÃO DE PALESTRAS EM SAÚDE PARA OS GRUPOS DE IDOSOS COM TEORIA E PRÁTICA DE ATIVIDADES COM O TEMA DE:PROMOÇÃO DE ATIVIDADES FISÍCAS, REALIZADOS NA SEDE DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO,PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS POR MINISTRAR EDUCADOR FISÍCO,FISIOTERAPEUTA E NUTRICIONISTA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232023 | 0003544 | 03/08/2023 | 4820.00 | 37034499000168 | ALBERTO BARBOSA DA SILVA 05112283416 | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SAÚDE, COM REALIZAÇÃO DE PALESTRAS E ATIVIVDADES EM SAÚDE PARA AS ESCOLAS PELO PROGRAMA PSE COM TEORIA E PRÁTICA DE ATIVIDADES COM O TEMA: ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL E PREVENÇÃO DA OBESIDADE, REALIZADOS NAA SEDE DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO,PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS POR MINISTRAR EDUCADOR FISÍCO,FISIOTERAPEUTA E NUTRICIONISTA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212023 | 0003545 | 03/08/2023 | 16464.50 | 44577516000179 | LABJ IMPERIU'S PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 04/08/2023 | 703.00 | 10319076000138 | UNITEC - Gadelha e Victor Ltda | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DO SISTEMA DE SUCÇÃO COM DESOBSTRUÇÃO DA VALVULA SUCTORA E CONSERTO DO SISTEMA DE SUCÇÃO COM REPAROS E CONSERTO DO TERMINAL DE ALTA ROTAÇÃO COM TROCA DE REPAROS NA UBS MARIA DO SOCORRO ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 04/08/2023 | 190.00 | 40113799000147 | EMANUEL ROBSON NEVES BARREIRO 06334841483 | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTÊNCIA TECNICA EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA ESCOLA ACDEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0003557 | 07/08/2023 | 640.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO COMPLETA, CAFÉ DA MANHÃ E CAFÉ DA TARDE, PARA O PESSOAL DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Construção de Quadra Poliesportiva em Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0003560 | 07/08/2023 | 24049.68 | 15233791000177 | CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE EIRELI | REFERENTE A DIFERENÇA DOS BOLETINS DE MEDIÇÃO HUM (1) E DOIS (2) DA EXECUÇÃO DA CONTINUAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE-PB, CONFORME CONTRATO Nº 158/2022,SENDO ESTE VALOR REFERENTE A CONTRA PARTIDA DA PREFEITURA. | 00122014 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012023 | 0003564 | 07/08/2023 | 6200.76 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VÉICULOS PLACA RLZ 5100 KIWID ZEN,OGC-5289,(MICRONIBUS),RLQ-OC65 MICRO-ÔNIBUS, RLQ OG37, OGE 5370 MICRO-ÔNIBUS E RLZ -2E64, VEÍCULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 07/08/2023 | 327.50 | 07109710000101 | LUZIA SOARES DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENFEITES JUNINOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0003577 | 07/08/2023 | 1098.75 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | REFERENTE AO FORNEIMENTO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLA ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 07/08/2023 | 720.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JUNTA HOMOCINETICA, SERVIÇO DE TROCA DE EMBUCHAMNETOS , SERVIÇO DE SUSPENSÃO, SERVIÇO DE REMOÇÃO DE FALHAS ELETRICAS DO VEÍCULO KWID DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0003555 | 07/08/2023 | 2077.20 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA, CAFÉ DA MANHÃ E CAFÉ DA TARDE, PARA O PESSOAL DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0003575 | 07/08/2023 | 1020.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0003554 | 07/08/2023 | 1783.50 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA, CAFÉ DA MANHÃ E CAFÉ DA TARDE ,PARA O PESSOAL DA SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0003582 | 07/08/2023 | 650.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO FIAT MOBI,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0003583 | 07/08/2023 | 380.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO VAN TFD A SERVIÇO DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0003584 | 07/08/2023 | 4600.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS PARA O VEÍCULO PLACA QSI 9F37, A SERVIÇO DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000312022 | 0003585 | 07/08/2023 | 7419.13 | 28954976000201 | LUCENA E CABRAL MEDICOS ASSOCIADOS | REFERENTE A PRESTAÇÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS PELO MÉDICO DR ALLAN DHEYSON FEIZOLA LUCENA NO MÊS DE AGOSTO DE 2023, NA REALIZAÇÃO DE US ABDOME TOTAL,MAMARIA, TRANSVAGINAIS,VIAS URINARIAS E US´S PELVICA E PARTE MOLES, EM PACIENTES, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012023 | 0003567 | 07/08/2023 | 22387.97 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS: OGE-3437 ( CACAMBA) E PUI-8061 ( STRADA) A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0003574 | 07/08/2023 | 3226.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | REFERENTE AO FORNEIMENTO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0003576 | 07/08/2023 | 7367.75 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | REFERENTE AO FORNEIMENTO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0003552 | 07/08/2023 | 4000.00 | 35091014000142 | FRANCISCO JUNIOR DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO E-SUS ABPEC, E-SUS AB TERRITÓRIO, TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE CADASTRONACIONAL DE ESTABELECIMENTO DE SAÚDE - SCNES, SAI SUS,BPA,FPO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0003553 | 07/08/2023 | 3255.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA PARA O PESSOAL DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 07/08/2023 | 22.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 624036-7 (CUSTEIO-SUS), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012023 | 0003562 | 07/08/2023 | 25023.32 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS SAUDE.VEICULOS DE PLACAS: ,QFF-6597(AMBULANCIA MASTER),QSF-4269(AMBULANCIA SPLINTER)E RLR-9B05(KWID),RLR 9475 MOBI E QSI- 9537 VAN MASTER DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012023 | 0003563 | 07/08/2023 | 287.97 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VÉICULO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA PLACA MOV-1260 (XLR 125 CC) ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 07/08/2023 | 550.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA E ECOCARDIOGRAMA NO PACIENTE ROBERTO LUIS DA SILVA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0003571 | 07/08/2023 | 4040.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA-ME | REFERENTE A CONFECÇÃO DE PRÓTESES TOTAL DENTÁRIAS SUPERIOR COM PALATO INCOLOR E PROTESE PARCIAL INFERIOR A PACIENTES DO MUNICIPIO DE SERRA GRANDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0003579 | 07/08/2023 | 740.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO DO SAMU,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0003580 | 07/08/2023 | 10140.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS PARA AMBUNLÂNCIA DO SAMU,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 07/08/2023 | 1500.00 | 00518414000107 | FAMÍLIA PERFUMARIA E COSMÉTICOS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE INTENS DESTINAOS A LEMBRANCINHAS DOS PAIS DO SCFV E PAIF DE SERRA GRANDE -PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012023 | 0003569 | 07/08/2023 | 1875.21 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO DE PLACA: RLW - 1B59 (MOBI) DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 07/08/2023 | 170.09 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA ALLEXIA JANARA DE SOUSA TAVARES,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 07/08/2023 | 225.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0003559 | 07/08/2023 | 927.50 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO COMPLETA, CAFÉ DA MANHÃ E CAFÉ DA TARDE,PARA O PESSOAL DA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012023 | 0003568 | 07/08/2023 | 1457.83 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO DE PLACA: RLY - 8J56 (SIENA) DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0003581 | 07/08/2023 | 365.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0003556 | 07/08/2023 | 1431.50 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO COMPLETA, CAFÉ DA MANHÃ E CAFÉ DA TARDE ,PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL DA SEC DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012023 | 0003566 | 07/08/2023 | 42997.42 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, PARA OS VEICULOS DE PLACAS : DJC-2153 (CAMINHAO BASCULHANTE),NQI-7002 (CAMINHAO PIPA),BXI-6461 ( CACAMBA),XCMG(MOTONIVELADORA),XCMG(PA CARREGADEIRA), RET003 (RETROESCAVADEIRA), AZUL TRATOR DE PNEU), LARANJA(TRATOR LARANJA),HYNDAY( PACARREGADEIRA) E MYN - 0F41 HILUX,JUNTO A SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0003558 | 07/08/2023 | 2401.50 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO COMPLETA, CAFÉ DA MANHÃ E CAFÉ DA TARDE, PARA O PESSOAL DA SEC DE CULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0003573 | 07/08/2023 | 2779.92 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SEC DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003604 | 08/08/2023 | 220.00 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adole | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 08/08/2023 | 11.50 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FMAS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (396176) NO MÊS DE JULHO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0003589 | 08/08/2023 | 4150.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO PICAPE COMPACTO PARA O MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE-PB, FIAT STRADA,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 08/08/2023 | 3648.01 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 08/08/2023 | 850.00 | 00003360859405 | JOSE CASSEMIRO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAMINHÃO MUNK NO TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE POSTES E LAMPADAS NA ENTRADA DA CIDADE E NO CAMPO.DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 08/08/2023 | 144.20 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA UC 5/2368476-4,ONDE FUNCIONA A SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 08/08/2023 | 855.00 | 00007967689437 | JOCSÃ LADIV DE MOURA CRUZ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE DESLOCOMENTOS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. PARA PARTICIPAÇÃO NO IV CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DA PARAÍBA, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 09 A 11 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 08/08/2023 | 240.00 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322023 | 0003588 | 08/08/2023 | 4500.00 | 19433111000110 | F.LEITE DA SILVA-ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE - PB,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 140/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 08/08/2023 | 1302.00 | 00004540870475 | Cícera Jacicleide Nunes | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 08/08/2023 | 1302.00 | 00005850761462 | MARIA ACICLEIA DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SALA DE EDUCAÇÃO A CRIANÇAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECAIS NA ESCOLA ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 08/08/2023 | 1320.00 | 00030538633832 | SILVANA PEREIRA DE SOUZA RIBEIRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SALA DE EDUCAÇÃO A CRIANÇAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECAIS NA ESCOLA ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 08/08/2023 | 1302.00 | 00009211231400 | RENATA DA SILVA LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SALA DE EDUCAÇÃO A CRIANÇAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECAIS NA ESCOLA JOAQUIM LUIZ PEREIRA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 08/08/2023 | 1302.00 | 00010795591403 | MARINA CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DIARISTA NA CRECHE SANTA LUZIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 08/08/2023 | 850.00 | 00010231752407 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DIARISTA NA CRECHE SANTA LUZIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 08/08/2023 | 850.00 | 00005732440496 | FRANCISCA EDINA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 08/08/2023 | 850.00 | 00009270456480 | Cleidiane Silva Leite | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DIARISTA NA CRECHE SANTA LUZIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 08/08/2023 | 850.00 | 00005698266409 | FABIANA FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003622 | 09/08/2023 | 1465.50 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062023 | 0003623 | 09/08/2023 | 1840.88 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003624 | 09/08/2023 | 803.50 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O ENSINO INFANTIL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 09/08/2023 | 670.00 | 00075958180444 | JOSE ADAILTON NUNES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE AULA DE REFORÇO PARA OS ALUNOS DO 9º ANO DA EMEF ACADÊMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 09/08/2023 | 180.00 | 00003496263830 | VALDERI CIPRIANO OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAIXAS EM MDF PARA A SECRETRAIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 09/08/2023 | 850.00 | 00009032672410 | FABIA MARIA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA DE AULA PARA ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 09/08/2023 | 16642.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO, SERVICOS DE TECNOLOGIA LIMITADA-ME | REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM TOTEM PERSONALIZADO PARA RECONHECIMENTO FACIAL PARA O CONTROLE DA FREQUENCIA DOS ALUNOS DE TODA REDE MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003605 | 09/08/2023 | 659.50 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062023 | 0003621 | 09/08/2023 | 1300.00 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003625 | 09/08/2023 | 212.40 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 09/08/2023 | 366.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DOS PRÉDIO VINCULADOS A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003607 | 09/08/2023 | 998.00 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA A SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003610 | 09/08/2023 | 1038.57 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142023 | 0003611 | 09/08/2023 | 258.00 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITES QUE NÃO FAZEM PARTE DO COMPONENTE QUE NÃO FAZEM PARTE DO COMPONENTE BASICO DA RENAME PARA DOAÇÃO A PACIENTES , DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00014/2023-11. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142023 | 0003612 | 09/08/2023 | 1104.52 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE NÃO FAZEM PARTE DO COMPONENTE QUE NÃO FAZEM PARTE DO COMPONENTE BASICO DA RENAME PARA DOAÇÃO A PACIENTES , DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00014/2023-11. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0003613 | 09/08/2023 | 858.00 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 09/08/2023 | 997.84 | 35503721000107 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS - CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOBI PLACA SKV1J30,DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 09/08/2023 | 181.95 | 35503721000107 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS - CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOBI PLACA SKV1J30,DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 09/08/2023 | 50.00 | 35503721000107 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS - CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO MOBI PLACA SKV1J30, DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 09/08/2023 | 1138.16 | 35503721000107 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS - CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEXTA REVISÃO DO VEÍCULO MOBI PLACA SKV1J30, DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142023 | 0003630 | 09/08/2023 | 4322.49 | 41006657000143 | FARMACIA DUAS MARIAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z, PARA DOAÇÃO A PACIENTES , DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00014/2023-11. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142023 | 0003631 | 09/08/2023 | 2136.00 | 41006657000143 | FARMACIA DUAS MARIAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z, PARA DOAÇÃO A PACIENTES , DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00014/2023-11. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 09/08/2023 | 1320.00 | 00029345937897 | JOSE MIGUEL DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, NA UBS - MARIA DO SOCORRO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 09/08/2023 | 1438.00 | 00013414589460 | EMANOEL AUGUSTO FREIRES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, EM SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR QUE SE ENCONTRAEM GOZO DE FÉRIAS,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 09/08/2023 | 530.00 | 00032138983846 | CRISTIANE DOS SANTOS MIGUEL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, COMO CUIDADORA NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLINICAS EM JOÃO PESSOA/PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 09/08/2023 | 1800.00 | 00006378748462 | JOSE WILTON DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇO DE FRETE DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES AOS MUNICÍPIOS DE PATOS E PIANCÓ, ACRESCIDOS DE UM FRETE PARA TRANSPORTE DA EQUIPE ESF JRS AO SÍTIO ESPERAS E AGUIAR, PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 09/08/2023 | 1550.00 | 00003616732484 | FRANCISCO LEITE VENUTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, PARA SUPORTE NA COBERTURA E REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO CONTRA DOENÇA DE CHAGAS,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 09/08/2023 | 1508.00 | 00005818811417 | JOSIELIO CORREIA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE 12X36, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 09/08/2023 | 530.00 | 00010148245404 | ERNANDO LEITE DE ARAÚJO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE QUE SE ENCONTRA NO AGUARDO DE TRANSPLANTE RENAL, EM PORTO ALEGRE-RS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 09/08/2023 | 528.00 | 00064671062453 | EDIVANIA MARIA LEITE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, NA REALIZAÇÃO DE FAXINAS PARA MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA MÉDICA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 09/08/2023 | 2110.00 | 00003734334411 | MARCONILDO DE SOUSA LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO PARA CENTROS DE TRATAMENTOS NOS MUNICÍPIOS DE PATOS, PIANCÓ E CAJAZEIRAS,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 09/08/2023 | 310.00 | 00005961271463 | JOSE DALLAS SILVA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE DESLOCOMENTOS PARA A CIDADE DE FORTALEZA/PB. CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 09/08/2023 | 458.00 | 00005029524401 | RICARDO LEITE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE DESLOCOMENTOS PARA A CIDADE DEJOÃO PESSOA/PB. CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 09/08/2023 | 160.00 | 00005029524401 | RICARDO LEITE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE DESLOCOMENTOS PARA A CIDADE DEJOÃO PESSOA/PB. CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 09/08/2023 | 185.32 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 09/08/2023 | 1000.26 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO,ABRIL E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 09/08/2023 | 1050.00 | 18657198000146 | LM CURSOS DE TRANSITO SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA | REFERENTE A TRES CURSOS DE FORMAÇÃO PARA OS CONDUTORES - TFD, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 09/08/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PA | REFERENTE A ANOTAÇÃO RESP.TECNICA-ART CONSTRUÇÃO DE MERCADO PÚBLICO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 09/08/2023 | 11.50 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0003619 | 09/08/2023 | 78.64 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SCFV E CRAS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO SGTV,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 09/08/2023 | 135.42 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET SMART FIBRA, DO SCFV E CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção da Gestão do Programa Auxílio Brasil - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 09/08/2023 | 66.42 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET SMART FIBRA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212023 | 0003608 | 09/08/2023 | 14540.00 | 44577516000179 | LABJ IMPERIU'S PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 09/08/2023 | 11.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 624036-7 (CUSTEIO-SUS), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003620 | 09/08/2023 | 863.70 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UBS´S,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 09/08/2023 | 1380.58 | 32447405000169 | JOSE CLISMANO DE SOUZA MOTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM SORTEADOS PARA AS GESTANTES EM ALUSÃO AO AOGOSTO DOURADO, MÊS DE INTENSIFICAÇÃO SOBRE AMAMNETAÇÃO MATERNA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 09/08/2023 | 1320.00 | 00098116649434 | GENILDA ALVES DE ASSIS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UBS - MARIA DO SOCORRO DA SILVA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Subvenções Econômicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 09/08/2023 | 1055.00 | 00006492109481 | JANDERSON JESSE DANTAS MARTINS | REFERENTE AO PAGAMENTO POR ATUAÇÃO COMO RECEPTRO LOCAL DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM MEDICINA DA FAMÍLIA E COMUNICIDADE DE ACORDO VOM O CONVÊNIO DE ADESÃO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE E O CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS LTDA UNIFIP.RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 09/08/2023 | 2158.00 | 00006168428488 | FRANCIELDO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MORISTA PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE 12X36, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003606 | 09/08/2023 | 662.10 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEC DE CULTURA, TURISMO,ESPORTE E LAZER,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 10/08/2023 | 450.00 | 00012678124436 | FABRICIO DE MOURA ALBUQUERQUE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO NA AV: FRANCISCO VIDAL DE MOURA, CENTRO DE SERRA GRANDE,ONDE ESTÁ FUNCIONANDO O CURSO DE CORTE E CUSTURA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 10/08/2023 | 3664.00 | 00003307908464 | JOSE ORLANDO LUCIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NAS MANUTENÇÕES: MOTOR, TROCA DE 2 FAIXAS DIANTEIRO, TAMPA, FREIO DE ÔNIBUS, VIAJEM, PARAFUSO PARA CAÇAMBA, TROCA DE MOLAS DE CAÇAMBA E CAÇAMBA E DO CAMINHÃO PIPA, CONCHA, RODA, MÁQUINA DE MILHO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 10/08/2023 | 480.00 | 00009348993470 | VICENTE ANTONIO DA SILVA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA SE DESLOCAR A MONTEIRO E CAMPINA GRANDE/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPALIDADE,JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 10/08/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 10/08/2023 | 402.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 10/08/2023 | 450.00 | 25042889000109 | PAFI SERVIÇOS FUNERÁRIO LTDA | REFERENTE A URNA FUNERARIA MAIS SERVIÇOS DE TRANSLADO E ORNAMENTAÇÃO DO FALECIDOJOÃO FERREIRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 10/08/2023 | 34.50 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM 8002-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 10/08/2023 | 6036.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000312023 | 0003656 | 10/08/2023 | 668.87 | 02343144000176 | RC INFORMATICA - MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 10/08/2023 | 800.00 | 46024102000148 | A J D FRANCO SERVICOS E COMERCIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RASTREAMENTO VEÍCULAR E ACOMPANHAMENTO DE RELATÓRIOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSF-8149; RLR-9A75; QSF-4269; RLR-9B05; OET-0128; QFV-7168 E QFF-6597, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRA GRANDE-PB,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 10/08/2023 | 23.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 10/08/2023 | 1500.00 | 02343144000176 | RC INFORMATICA - MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 10/08/2023 | 650.00 | 32527899000191 | GILBERTO ALVES ANGELO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTA,COMUNICADOS E ATOS PUBLICOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE,COM CONTEÚDOS ENVIADOS PELA PRÓPIA CONTRATANTE A SER DIVULGADO NO PORTAL WWW.DIAMANTEONLINE.COM.BR,COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO. NO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 10/08/2023 | 600.00 | 46024102000148 | A J D FRANCO SERVICOS E COMERCIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RASTREAMENTO VEÍCULAR E ACOMPANHAMENTO DE RELATÓRIOS NOS VEÍCULOS DE PLACA: RLY-8J56; NQI-7001; OGE-3437; RLQ-0G37; RLQ-0C65; RLZ-5I00 DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 10/08/2023 | 386.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 10/08/2023 | 400.00 | 00013376228426 | CIBELI DA SILVA LEANDRO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL NA AV: TIMBAÚBA, S/N, BELA VISTA DE SERRA GRANDE, PARA SERVIR DE GARAGEM PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 10/08/2023 | 350.00 | 00064616630453 | JOSEFA BATISTA DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE PRÉDIO,LOCALIZADO NA AV.FRANCISCO VIDAL DE MOURA,CENTRO-SERRA GRANDE,UTILIZADO COMO DEPOSITO DA SEC DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 11/08/2023 | 578.00 | 02343144000176 | RC INFORMATICA - MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENCHIMENTO DE TONNER HP E TONNER DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0003686 | 11/08/2023 | 4112.64 | 00009289065400 | WILSON FRANCISCO ALMEIDA DINIZ | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RESIDENTES NO SÍTIO CUSCUZEIRO PARA A ESCOLA MANOEL VENCESLAU DIAS NO SITIO OLHO D´AGUA E VICE-VERSA NO PERÍODO DA MANHÃ COM PERCURSO DE 24 KM, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 11/08/2023 | 1302.00 | 00004534520433 | JOSE NILDO BERNARDO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA CRECHE SANTA LUZIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 11/08/2023 | 950.00 | 00008761599433 | FRANCISCO LEITE FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA EM ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 11/08/2023 | 790.00 | 00005839535494 | NAIRES OTAVIANO NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR ESCOLAR NO ÔNIBUS,, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 11/08/2023 | 1302.00 | 00013377921443 | KALINE VIEIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MANOEL VENCESLAU DIAS, NO SÍTIO AGUIAR,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 11/08/2023 | 1150.00 | 00070144511460 | FRANCISCO LEITE DE ARAUJO JUNIOR | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA ESCOLA FRANCISCO VIDAL DE MOURA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 11/08/2023 | 1150.00 | 00004514053406 | JOSE LEITE DIAS FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CNA LIMPEZA, CAPINAÇÃO DOS ARREDORES E MANUTENÇÃO DO GRUPO ESCOLAR MANOEL VENCESLAU DIAS, DUARANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 11/08/2023 | 1500.00 | 00008406965401 | CICERO SOUSA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 11/08/2023 | 1302.00 | 00038588696860 | THAYS ALEXANDRE FERREIRA DE BRITO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DIARISTA NA CRECHE SANTA LUZIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 11/08/2023 | 695.00 | 00070144778467 | ERISVAN COELHO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SALA DE EDUCAÇÃO A CRIANÇAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECAIS NA ESCOLA ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 11/08/2023 | 380.80 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 11/08/2023 | 1302.00 | 00070909990417 | ALLISSON LUCAS LOPES RODRIGUES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 11/08/2023 | 1300.00 | 00029226619468 | FRANCISCO ALVES DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA PRIVADA, NA VIGILÂNCIA NOTURNA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNLHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0003685 | 11/08/2023 | 1820.00 | 00004968114443 | CICERO ROBERTO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM GERAL DE TODOS OS VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE, PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 11/08/2023 | 80.50 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0003678 | 11/08/2023 | 1900.00 | 00007836970400 | HORACIO GOMES FRADE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA SERVIR DE APOIO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 11/08/2023 | 450.00 | 00010436144867 | FRANCISCA MARIA DE LIRA FERREIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO NA AV. PREF. IVO PINTO RAMALHO - SERRA GRANDE/PB, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 11/08/2023 | 400.00 | 00091834775434 | JOSÉ ABILIO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE RESIDÊNCIA, DIRECIONADA A ACOMODAR O PROFISSIONAL MÉDICO, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 11/08/2023 | 320.00 | 00005904712448 | JOSEFA SILVIA DA SILVA PEREIRA | REFERENTE FRETES EM TRANSPORTE PRÓPRIO COM PACIENTES PARA ATENDIMENTO DE SÁUDE DE ALTA COMPLEXIDADE EM OUTROS MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 11/08/2023 | 450.00 | 00010436144867 | FRANCISCA MARIA DE LIRA FERREIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO NA AV. PREF. IVO PINTO RAMALHO, 544, CENTRO DE SERRA GRANDE/PB, ONDE FUNCIONA A SEC DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 11/08/2023 | 550.00 | 00064564681400 | AVANI TRAJANO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 11/08/2023 | 1175.00 | 00012853520412 | RAILSON MIGUEL DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXÍLIO AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 11/08/2023 | 900.00 | 00005850017402 | JOSE LUIZ FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DIARISTA NA MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDES E ILUMINAÇÃO PÚBLICA ,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 11/08/2023 | 1250.00 | 00059361662520 | CICERO DIONISIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA ,DESTE MUNICÍPIO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 11/08/2023 | 320.00 | 00009894999441 | ELISON FERREIRA TRAJANO SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DURNATE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 11/08/2023 | 530.00 | 00007701910450 | DAMIÃO PRUDENTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DA GRAMA, MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NA PRAÇA FREI DAMIAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 11/08/2023 | 1855.00 | 00009026591462 | DAMIÃO NUNES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 11/08/2023 | 350.00 | 00006905663441 | LUIS FERNANDO DA SILVA PEREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÃNCIA DA PRAÇA FREI DAMIÃO. REFERENTE A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 11/08/2023 | 1025.00 | 00017004313824 | FRANCISCO PEREIRA DA CRUZ | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 11/08/2023 | 1200.00 | 00012171316470 | JOSÉ JOALISSON DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DE TERRENOS BALDIOS NAS RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 11/08/2023 | 1200.00 | 00046240608149 | LUIZ JOSE CAVALCANTI | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 11/08/2023 | 1425.00 | 00013287682440 | RIVALDO PEREIRA SUDÁRIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA ,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 11/08/2023 | 1060.00 | 00035911425491 | JOSE LEITE DE ASSIS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXÍLIO AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 11/08/2023 | 2485.00 | 00007812363473 | FRANCISCO ALVES DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DAS RUAS E AVENIDAS ,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 11/08/2023 | 810.00 | 00009032674463 | FRANCISCO DIASSIS FARIAS CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA NO REPARO E MANUTENÇÃO DE RUAS, LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E COLETA DE LIXO,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 11/08/2023 | 950.00 | 00005003002408 | HELIO ZUZA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PROVERIZAÇÃO DE PESTICIDA CONTRA ERVAS DANINHAS E INSETOS NO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 11/08/2023 | 1310.00 | 00008386520426 | FRANCISCO PEREIRA BISERRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DAS RUAS E AVENIDAS ,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 11/08/2023 | 1310.00 | 00070911095462 | JOSE CARLOS RODRIGUES COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 11/08/2023 | 1200.00 | 00080599109491 | FRANCISCO CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO REPARO DE CALAÇAMENTOS, NA LIMPEZA EM VIAS PÚBLICAS,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 11/08/2023 | 1585.00 | 00002657547478 | JOSE ANGELO CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 11/08/2023 | 1323.00 | 00004709455406 | GERVASIO JUNHO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 11/08/2023 | 635.00 | 00091644283891 | JOSE DOMICIO DE ABREU | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO, QUE ABASTECE DE ÁGUA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 11/08/2023 | 600.00 | 00028882638820 | EVANILDO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DA GRAMA, MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS DA PRAÇA "PADRE CÍCERO" DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 11/08/2023 | 320.00 | 00011177673452 | JOSE VENICIOS DA SILVA LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NOS SERVIÇOS DIVERSOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 11/08/2023 | 430.00 | 00008008044497 | EDUARDO FERRAZ DE ALEXANDRIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNCIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 11/08/2023 | 750.00 | 00070144579421 | ANTONIO CARLOS SILVESTRE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA ,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 11/08/2023 | 1570.00 | 00051536315400 | JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 11/08/2023 | 862.50 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM 8002-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 11/08/2023 | 1200.00 | 00070170879410 | RHUAN VICTOR LOPES FERNANDES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO JUNTO AO SETOR CONTÁBIL, NO SALVAMENTO DE EXTRATOS , FECHAMENTO DE CONTAS E LANÇAMENTO DE RECEITAS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 11/08/2023 | 1360.00 | 00005562876493 | DAMIÃO AGOSTINHO DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICEBOY A SERVIÇO DA SEC DE FINANÇAS,DESTE MUNICÍPIO NA ENTRADA DE DOCUMENTOS JUNTO A AGENCIA DO BANCO DO BRASIL EM BONITO DE SANTA FÉ,DURANTE O MÊS JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 11/08/2023 | 650.00 | 00070909931402 | VITORIA DYOVANA L. SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SEC DE ASIISTÊNCIA SOCIAL,,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 11/08/2023 | 1302.00 | 00017395714440 | ISMAEL DOS SANTOS PAULINO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM OFICINAS DE ARTES DO SCFV, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 11/08/2023 | 1302.00 | 00096507160415 | MARIA ELIANE MARTINS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINA DE CROCHÊ NAS ATIVIDADES DO SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 11/08/2023 | 1302.00 | 00009464797479 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA FILHA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 11/08/2023 | 1302.00 | 00095338039400 | NORMA SUELI BRAZ CEZARIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ARTESANATO (CONFECÇÃO DE ENXOVAL) JUNTO AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NO CRAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 11/08/2023 | 1302.00 | 00001222893401 | ROSANGELA LEITE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ARTESANTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV ,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 11/08/2023 | 1302.00 | 00070909961409 | LUAN HENRIQUE MARINHEIRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MUSICA , JUNTO AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NO SCFV, DURANTE O MÊS JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 11/08/2023 | 1302.00 | 00006818361480 | FRANCISCA BERNARDO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 11/08/2023 | 1302.00 | 00009896596409 | MARIA ALANA DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ARTE E DANÇA, JUNTO AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NO CRAS E SCFV, DURANTE O MÊS JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 11/08/2023 | 1302.00 | 00009480588463 | JOSE EUDES DA SILVA | EM SUSBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 1540. REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 11/08/2023 | 1302.00 | 00009480592495 | LIDIANY LEITE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS- CRIANÇA FELIZ,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 11/08/2023 | 350.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DO APARELHO LOCOMOTOR S/S | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ELETRONEUROMIOGRAFIA MSD, REALIZADO EM MARIA APARECIDA DE SOUSA ARAUJO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 11/08/2023 | 66.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 624036-7 (CUSTEIO-SUS), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 11/08/2023 | 420.00 | 00004266976429 | ELIZABETE LEITE DIAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVANDEIRA E PASSADEIRA NA UBS ,MARIA DO SOCORRO DA SILVA, DURANTE 07 DIÁRIAS DE 60 REAIS NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 11/08/2023 | 1410.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO HP CENTRO AUTOMOTIVO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MANGUEIRAS HIDRÁULICAS DAS MÁQUINAS DA SEC DE AGRICULTURA , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 11/08/2023 | 1650.00 | 00009177554485 | CARLOS DE SOUSA EUFRAZINO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MOTONIVELADORA DO PAC NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 11/08/2023 | 1150.00 | 00014056122407 | DERLIR GOMES LOPES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CAMINHÃO PIPA, NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 11/08/2023 | 480.00 | 00007624293480 | FRANCINEIDE FERREIRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TANQUE DE LEITE E DO PRÉDIO QUE ESTÁ A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 11/08/2023 | 1250.00 | 00070144302462 | FRANCISCO DE ASSIS NUNES DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DO OPERADOR DO TRATOR,NO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 11/08/2023 | 1150.00 | 00004143926474 | JOSE HILTON DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CAÇAMBA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 11/08/2023 | 1150.00 | 00003104366489 | JOSE ROBERTO DE LIMA DE SALES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO CAÇAMBA, JUNTO A SEC AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 11/08/2023 | 1150.00 | 00015707593403 | JOSE ALEXANDRE DE SA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NA VIGILANCIA DO MATADOURO PUBLICO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0003756 | 14/08/2023 | 4892.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A RETRO ESCAVADEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0003757 | 14/08/2023 | 3895.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PATROL - MOTONIVELADORA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0003758 | 14/08/2023 | 2360.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O CARRO DE PIPA INTERNACIONAL NQI7002, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0003748 | 14/08/2023 | 1398.00 | 40398493000184 | LIO SERGIO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFE BRAK 01 SERVE 25 PESSOAS, PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SEC DE CULTURA, TURISMO,ESPORTE E LAZER,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 14/08/2023 | 1200.00 | 42066325000117 | JULIANA DE LIMA MOURA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA PARA DIVULGAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS REDES SOCIAIS, ABERTURA DE TRILHAS, ORGANIZAÇÃO DE LOCAIS PARA RECEBIMENTO DE PÚBLICO E LEVANTAMENTO DE POTENCIAIS PONTOS TURISTICOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0003747 | 14/08/2023 | 966.00 | 40398493000184 | LIO SERGIO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK 02,PARA PORTADORES DE CONDIÇÃO DE SAÚDE MENTAL E GRAVIDAS ATENDIDAS JUNTO A ATENÇÃO PRIMÁRIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0003749 | 14/08/2023 | 966.00 | 40398493000184 | LIO SERGIO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK 02 ,PARA EVENTOS REALIZADOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMÁRIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0003753 | 14/08/2023 | 2683.13 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSF-4269(AMBULANCIA SPLINTER)DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 14/08/2023 | 1063.40 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A SALA DE PSICOLOGIA DESTINADO Á ATENDIMENTO DE APS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062023 | 0003764 | 14/08/2023 | 1602.00 | 29492479000102 | RAMALHO MAGAZINE EIRELI ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CAMAPNHA AGOSTO DOURADO, MÊS DE INTENSIFICAÇÃO SOBRE A,MAMENTAÇÃO MATERNA JUNTO A ATENÇÃO PRIMÁRIA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0003750 | 14/08/2023 | 466.00 | 40398493000184 | LIO SERGIO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK 01,PARA OS USUÁRIOS DO PAIF E SCFV DURANTE A ENTREGA DO CERTIFICADO DE CURSO DE INFORMÁTICA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 14/08/2023 | 200.75 | 11855390000106 | DISTRIBUIDORA DADA BIJOUTERIAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO PARA OFICINA DE ARTESANATO DO SCFV DESTINADOS AOS IDOSOS E AS MULHERES DO PAIF EM SERRA GRANDE-PB, CÓG CO 3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 14/08/2023 | 2580.25 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESPORTIVO DESTINADO AS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SCFV ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO SIGTV,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 14/08/2023 | 140.00 | 00005235978439 | Marcia Maria de Sousa | REFERENTE A DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAJAZEIRAS -PB, PARA RESOLVER QUSTÕES DE INTERESSE DA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0003755 | 14/08/2023 | 1520.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A CAÇAMBA INTERNACIONAL OGE 3437, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 14/08/2023 | 450.00 | 28418266000178 | CICERO ENEAS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO POR CÂMERAS DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0003754 | 14/08/2023 | 837.04 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA RLR 9A75 DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 14/08/2023 | 80.41 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA - PB, UC 5/466701-0, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 14/08/2023 | 115.54 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA - PB, UC 5/466701-0, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0003746 | 14/08/2023 | 536.00 | 40398493000184 | LIO SERGIO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK E CENTROS DE SALGADOS PARA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062023 | 0003760 | 14/08/2023 | 2507.20 | 29492479000102 | RAMALHO MAGAZINE EIRELI ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC DE ADMINSITRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 14/08/2023 | 1200.00 | 00060374764468 | ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NESTA PREFEITURA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0003751 | 14/08/2023 | 490.00 | 40398493000184 | LIO SERGIO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CENTROS DE SALGADOS,PARA EVENTO REALIZADOS JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000132023 | 0003763 | 14/08/2023 | 2288.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ARMARIO DE AÇO 170MT E DUAS MESAS TIP ESCRITÓRIO PARA A SEC DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 14/08/2023 | 1138.95 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESPORTIVO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062023 | 0003774 | 15/08/2023 | 1764.90 | 29492479000102 | RAMALHO MAGAZINE EIRELI ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 15/08/2023 | 140.00 | 00092938442491 | DEMAKSOM LEITE DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL SOBRE OS RESULTADOS DE AVALIAÇÃO DE FLUÊNCIA 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 15/08/2023 | 70.00 | 00003580621440 | FRANCISCO MARTINS SOBRINHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL SOBRE OS RESULTADOS DE AVALIAÇÃO DE FLUÊNCIA 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 15/08/2023 | 23.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA QSE (8140X), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 15/08/2023 | 1200.00 | 41534440000106 | OFICINA PAI & FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODOS OS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. RELATIVO A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 15/08/2023 | 153.31 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA UC 5/2288711-1, DA CASA E APOIO AOS MÉDICOS , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 15/08/2023 | 126.50 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 15/08/2023 | 500.00 | 00003387843496 | DAMIÃO HIOGENALDO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE DESLOCOMENTOS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB,CONDUZINDO PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA CONSULTA MÉDICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 15/08/2023 | 310.00 | 00003815348471 | IDALBERTO LEITE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE DESLOCOMENTOS PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE CONDUZINDO PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA MÉDICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 15/08/2023 | 107.77 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM PRÉDIO NA AV. PREF. IVO PINTO RAMALHO, 540,UC: 5/2368468-1, CENTRO DE SERRA GRANDE/PB, ONDE FUNCIONA FARMACIA BASICA DE SAÚDE,DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 15/08/2023 | 532.72 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB MATRÍCULA 22740-4, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 15/08/2023 | 326.00 | 00008164685402 | JADERSON WLISSES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE DESLOCOMENTOS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB,PARA CONDUZIR PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS MÉDICAS NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 15/08/2023 | 74.89 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (UC 5/2311946-4) DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 15/08/2023 | 161.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM 8002-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 15/08/2023 | 2600.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS JURIDICOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO, PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO GERENCIAMENTO DAS POLITICAS PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO ÂMBITO DOS SERVIÇOS DO SUAS CÓDIGO CO-3110, NO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE, mês de AGOSTO DE 2023.. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062023 | 0003775 | 15/08/2023 | 2989.91 | 29492479000102 | RAMALHO MAGAZINE EIRELI ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O SCFV E CRAS ,ADQUIRDOS COM RECURSOS DO SIGTV,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 15/08/2023 | 840.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVICO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO E ECOCARDIOGRAMAS E AVALIAÇÃO DE MARCAPASSO NOS PACIENTES MARCELO AUGUSTO DA SILVA E JOSE SERAFIM ALVES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062023 | 0003773 | 15/08/2023 | 3236.20 | 29492479000102 | RAMALHO MAGAZINE EIRELI ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS UBS´S JOSE RUFINO E MARIA DO SOCORRO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 15/08/2023 | 740.00 | 00010720173426 | JOÃO ASSIS HERCULANO ARARUNA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062023 | 0003772 | 15/08/2023 | 797.70 | 29492479000102 | RAMALHO MAGAZINE EIRELI ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 15/08/2023 | 35.67 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A OFICINA DE CORTE E COSTURA, UC 5/1368494-9, DESTE MUNICIPÍO,RELATIVO AOS MESES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 16/08/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA DURANTE O EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0003798 | 16/08/2023 | 2746.90 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS UBS´S MARIA DO SOCORRO E JOSE RUFINO,DESTE MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE MAIO,JUNHO E JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212023 | 0003803 | 16/08/2023 | 864.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A FARMACIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 16/08/2023 | 400.00 | 37663113000187 | JANDERLLES SILVA GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DO LABORATORIO DE ANALISES CLÍNICAS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO,RALATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 16/08/2023 | 2871.78 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITAL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA O LABMAC,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332023 | 0003806 | 16/08/2023 | 12618.40 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMPRAS DIRETA DE ITENS E MATERIAIS DESTINADOS PARA A UTITLIZAÇÃO NOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE BUCAL,UBS´S e CEO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0003795 | 16/08/2023 | 3364.75 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CRAS E SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0003796 | 16/08/2023 | 6208.33 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA EVENTOS EM ALUSÃO DOS DIAS PAIS DOS USUÁRIOS DO CRAS E SCFV, DESTE MUNICÍPIO,ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO SIGTV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0003797 | 16/08/2023 | 5440.83 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS USUÁRIOS DO CRAS E SCFV, DESTE MUNICÍPIO,ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO SIGTV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 0003799 | 16/08/2023 | 2459.97 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS CESTAS BÁSICAS PARA BENEFICIO EVENTUAL, JUNTO A SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0003800 | 16/08/2023 | 4649.34 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA EVENTOS EM ALUSÃO DO DIAS DAS MÃES DOS USUÁRIOS DO CRAS E SCFV, DESTE MUNICÍPIO,ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO SIGTV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0003802 | 16/08/2023 | 4010.63 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS USUÁRIOS DO CRAS E SCFV, DESTE MUNICÍPIO,ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO SIGTV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003807 | 16/08/2023 | 2044.20 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA AS ATIVIDADES DOS USUÁRIOS DO CRAS E SCFV,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 16/08/2023 | 23.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM 8002-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 16/08/2023 | 11.50 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0003794 | 16/08/2023 | 1492.00 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES MAIO, JUNHO E JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 16/08/2023 | 1620.00 | 00005850760490 | ALEX GONZAGA DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL MUNICIPAL E ORGANIZAÇÃO BUROCRÁTICA DE PACIENTES, JUNTO AO SEDEMEX ESTADUAL, DURANTEO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 16/08/2023 | 1200.00 | 41877116000190 | E.E.A.T. CONSULTORIA ADM | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE DOCUMENTOS E NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003801 | 16/08/2023 | 7127.55 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0003821 | 17/08/2023 | 530.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DE ÔNIBUS ESCOLARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0003822 | 17/08/2023 | 660.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMENDO E VULCANIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0003824 | 17/08/2023 | 900.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMENDO E VULCANIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 17/08/2023 | 23.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 17/08/2023 | 240.00 | 12825186000369 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS - CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA RLR 9A75 DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 17/08/2023 | 730.00 | 20886138000228 | PAULO DE ARAÚJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA RLR 9A75 DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 17/08/2023 | 350.00 | 00070910012490 | FRANCIS JHONES PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA ,DESTE MUNICÍPI O, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0003823 | 17/08/2023 | 565.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS DA SEC DE INFRAESTUTURA ,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 17/08/2023 | 46.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM 8002-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção da Gestão do Programa Auxílio Brasil - IGD/PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000312023 | 0003814 | 17/08/2023 | 3350.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS LTDA - | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA SCANNER DE MESA ADF , DUPLEX COM RESOLUÇÃO ÓPTICA DE 600,PARA O CAD ÚNICO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0003815 | 17/08/2023 | 10140.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS PARA AMBUNLÂNCIA DO SAMU,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0003818 | 17/08/2023 | 280.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS DE GRANDE PORTE DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0003819 | 17/08/2023 | 240.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMENDO E VULCANIZAÇÃO DOS VEICULOS DE GRANDE PORTE JUNTO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0003816 | 17/08/2023 | 755.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS DA SEC DE AGRICULTURA ,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0003817 | 17/08/2023 | 310.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMENDO E VULCANIZAÇÃO DOS VEÍCULOS JUNTO A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 18/08/2023 | 2687.48 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA 07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 18/08/2023 | 2457.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA, COMP. 07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 18/08/2023 | 5691.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO COMPETENCIA 07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272023 | 0003826 | 18/08/2023 | 1024.00 | 11226671000191 | CRISTINA LEITE DE ARAÚJO DANTAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A UBS JOSÉ RUFINO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272023 | 0003827 | 18/08/2023 | 627.20 | 11226671000191 | CRISTINA LEITE DE ARAÚJO DANTAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA O SAMU ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272023 | 0003829 | 18/08/2023 | 550.40 | 11226671000191 | CRISTINA LEITE DE ARAÚJO DANTAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS PARA A UBS MARIA DO SOCORRO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 18/08/2023 | 4250.40 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE - PACS, COMP.07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 18/08/2023 | 2760.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE - EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE APS, COMP.COMP.07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 18/08/2023 | 5202.66 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO SAMU,COMP.07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 18/08/2023 | 1748.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - CONTRATOS , COMP.COMP.07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 18/08/2023 | 1020.80 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE - ESF EFETIVO , COMP.COMP.07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 18/08/2023 | 912.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE - ESF CONTRATOS, COMP.COMP.07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 18/08/2023 | 1255.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE - PACS CONTRATOS, COMP.COMP.07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 18/08/2023 | 304.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE - FARMACIA BASICA EFETIVOS, COMP.07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 18/08/2023 | 763.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE - FARMACIA BASICA CONTRATOS, COMP.07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 18/08/2023 | 1591.46 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE - VIGILÂNCIA CUSTEIO, COMP.07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 18/08/2023 | 440.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE - VIGILÂNCIA FUS, COMP.07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 18/08/2023 | 1428.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO CONTRATOS, COMP.07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Estadual dos Serviços Socioassistenciais do SUAS Ofer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272023 | 0003828 | 18/08/2023 | 1136.00 | 11226671000191 | CRISTINA LEITE DE ARAÚJO DANTAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS,PARA O CRAS E SCFV,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 18/08/2023 | 1377.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 18/08/2023 | 3862.66 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS 07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 18/08/2023 | 3034.08 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 18/08/2023 | 1738.22 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA PAIF/CRAS, COMP. 07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 18/08/2023 | 1026.47 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SCFV, COMP. 07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 18/08/2023 | 277.20 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV - CONTRATO 07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 18/08/2023 | 1320.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR COMPETÊNCIA 07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 18/08/2023 | 9305.10 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 18/08/2023 | 11.50 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 18/08/2023 | 12082.54 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE , COMP.COMP.07/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 18/08/2023 | 3769.58 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE CONTRATOS TEMPORÁRIOS, COMP.07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 18/08/2023 | 1876.37 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONL- GilRat 1%,DAS FOLHAS 10,16,21,22,29,115,116,117,118,119,120,121,122 E 126 COMP.COMP.07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272023 | 0003825 | 18/08/2023 | 3379.20 | 11226671000191 | CRISTINA LEITE DE ARAÚJO DANTAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0003832 | 18/08/2023 | 2117.97 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0003834 | 18/08/2023 | 2548.00 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003836 | 18/08/2023 | 13089.06 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0003838 | 18/08/2023 | 4282.47 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DA CRECHE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003841 | 18/08/2023 | 10316.13 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0003844 | 18/08/2023 | 3685.78 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DA CRECHE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 18/08/2023 | 1380.95 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL O FUNDAMENTAL MDE MAIS GILRAT AJUSTADO 1% COMPETENCIA 07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 18/08/2023 | 7250.87 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT AJUSTADO - DA SEC DE EDUCAÇÃO ENS INFANTIL 30%, COMP 07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 18/08/2023 | 2749.40 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GilRat 1% DA SEC EDUCA FUNDAMENTAL FUNDEB 70% - CONTRATOS , COMPETENCIA 07/2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 18/08/2023 | 40894.79 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SEC EDUCA FUNDAMENTAL FUNDEB 70% E GILRAT AJUSTADO 1% COMPETENCIA 07/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 18/08/2023 | 8992.71 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC EDUCA ENS INFANTIL FUNDEB 70% E GILRAT AJUSTADO 1%, COMPETENCIA 07/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 18/08/2023 | 6333.06 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DA SEC EDU FUNDAMENTAL FUNDEB - 30% E GILRAT AJUSTADO 1%, COMPETENCIA 07/2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 18/08/2023 | 4237.44 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 21/08/2023 | 171.36 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0003870 | 21/08/2023 | 781.98 | 00013744811492 | ANA VITORIA SILVA DIAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURA) PARA A MERENDA DA CRECHE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0003872 | 21/08/2023 | 1126.38 | 00071337219452 | RICARDO FERRAZ DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURA) PARA A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0003873 | 21/08/2023 | 473.08 | 00071337219452 | RICARDO FERRAZ DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURA) PARA A MERENDA DA CRECHE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0003874 | 21/08/2023 | 174.05 | 00013744811492 | ANA VITORIA SILVA DIAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURA) PARA A MERENDA DA CRECHE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0003875 | 21/08/2023 | 2201.38 | 00006009452430 | JOSE JACKSON FERREIRA DE ANDRADE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) PARA A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0003876 | 21/08/2023 | 794.55 | 00006009452430 | JOSE JACKSON FERREIRA DE ANDRADE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURA) PARA A MERENDA DA CRECHE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0003901 | 21/08/2023 | 3084.40 | 00005679062488 | JOSE DIAS DE AZEVEDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SÍTIO CARACOL PARA A ESCOLA MANOEL VENCESLAU DIAS E VICE-VERSA NO PERÍODO DA MANHÃ COM PERCURSO DE 18 KM, DURABNTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0003902 | 21/08/2023 | 3084.40 | 00005679062488 | JOSE DIAS DE AZEVEDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SÍTIO CARACOL PARA A ESCOLA MANOEL VENCESLAU DIAS E VICE-VERSA NO PERÍODO DA MANHÃ COM PERCURSO DE 18 KM, DURABNTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 21/08/2023 | 114.11 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (UC 5/2311946-4) DO CAMPO DE FUTEBOL,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 21/08/2023 | 70.00 | 00015532195463 | DANIELLY VITORIA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 21/08/2023 | 100.00 | 00013317898852 | EDIVALDO JOSE CAVALCANTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 21/08/2023 | 70.00 | 00074764977168 | ESPEDITO VICENTE DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 21/08/2023 | 70.00 | 00004418312498 | FRANCISCO DIASSIS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 21/08/2023 | 70.00 | 00009891517438 | GERALDA RAFAELA DE ARAUJO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 21/08/2023 | 100.00 | 00016535150402 | JOSE RONILDO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 21/08/2023 | 70.00 | 00013631166494 | LARISSA DIAS CORDEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 21/08/2023 | 100.00 | 00014426181836 | MANOEL RODRIGUES DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 21/08/2023 | 100.00 | 00070144293455 | MARCILÂNCIA PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 21/08/2023 | 70.00 | 00009917572465 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 21/08/2023 | 70.00 | 00092990517472 | MARIA ADILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 21/08/2023 | 70.00 | 00001356007406 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 21/08/2023 | 70.00 | 00070910913455 | MARIA DE FATIMA BENTO SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 21/08/2023 | 70.00 | 00017995797435 | MARIBEL ALEXANDRE FERRAZ | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 21/08/2023 | 100.00 | 00004898568459 | MARILENE RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 21/08/2023 | 70.00 | 00010581439481 | parxedes martins neto | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 21/08/2023 | 100.00 | 00009915499450 | FATIMA PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 21/08/2023 | 170.12 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARCILEN BARBOSA DE SOUSA ARAÚJO,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 21/08/2023 | 97.08 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA CICERA RAMOS DE ABREU,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 21/08/2023 | 11.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 624036-7 (CUSTEIO-SUS), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 21/08/2023 | 1445.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 21/08/2023 | 560.00 | 11547142000190 | MARIA RAQUEL DE S. RANAUD-ME CASA NOVA TECIDOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TOALHA LAVABO PARA KIT DE SAÚDE BUCAL DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 21/08/2023 | 530.00 | 09143330000100 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO DURANTE O EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 21/08/2023 | 146.29 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE ESTÁ FUNCIONANDO A OFICINA DE CORTE E CUSTURA MATRÍCULA 4180245-4,JUNTO A SEC DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 22/08/2023 | 11.50 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003907 | 22/08/2023 | 3976.72 | 27605903000152 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DO ENSINO INFANTIL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003908 | 22/08/2023 | 9796.22 | 27605903000152 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 22/08/2023 | 142.80 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 22/08/2023 | 152.32 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0003916 | 23/08/2023 | 3300.00 | 37837449000119 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE ADVOGADA PARA ASSESSORAR A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO, ORIENTANDO QUANDO DA LEGALIDADE E FORMALIDADE DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS,JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB .REF. 08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 23/08/2023 | 142.80 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 23/08/2023 | 152.32 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 23/08/2023 | 211.00 | 00007003109409 | JOÃO FLAVIO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS XDSE SONOPLASTIA PARA A SEC DE EDUCAÇÃ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 23/08/2023 | 843.00 | 00008826303428 | THAUÃ DE SOUZA LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CHACARA RECANTO DA SERRA DESTINADO A SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 23/08/2023 | 300.00 | 40632366000106 | CONSELHO ESTADUAL DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE | Pagamento referente a inscrição de JOCSA LADIV DE MOURA CRUZ - CPF: 079.676.894-37 em Evento Norte/Nordeste de Governança do SUS, participação no 9º Congresso Cosems Bahia Desafios da Gestão Municipal na atual conjuntura do SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 23/08/2023 | 951.09 | 43683573000170 | SUELY PEDROSA MIRANDA 18595650420 | Pagamento referente a passagem aérea de JOCSA LADIV DE MOURA CRUZ - CPF: 079.676.894-37 em Evento Norte/Nordeste de Governança do SUS, participação no 9º Congresso Cosems Bahia Desafios da Gestão Municipal na atual conjuntura do SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 23/08/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 23/08/2023 | 165.00 | 00007967689437 | JOCSÃ LADIV DE MOURA CRUZ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE DESLOCOMENTOS PARA A CIDADE DE PATOS/PB, PARA PARTICIPAÇÃO NO II FÓRUM MACRORREGIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE SAÚDE - 3ª MACRO - PATOS - PB, NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 23/08/2023 | 450.00 | 00037969722415 | REGINALDO LEITE FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE DESLOCOMENTOS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO E ATUALIZAÇÃO EM VIGILÂNCIA DO ÓBITO MATERNO, INFANTIL, FETAL E DE MULHER EM IDADE FÉRTIL (MIF), NO PERÍODO DE 24 A 26 DE JULHO DE 2023,CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 23/08/2023 | 260.00 | 00003815348471 | IDALBERTO LEITE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE DESLOCOMENTOS PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE CONDUZINDO PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA MÉDICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 23/08/2023 | 100.00 | 00005637315400 | ROZICLEIDE NUNES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE DESLOCOMENTOS PARA A CIDADE DE PATOS/PB, PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE LEVANTAMENTO DAS DEMANDAS REPRIMIDAS DAS CONSULTAS ESPECIALIZADAS E EXAMES DE MÉDIA E ALRTA COMPLEXIBILIDADE,REALIZADA NO AUDITÓRIO DA 6ª GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE EM PATOS-PB NO DIA 06 DE JULHO DE 2023, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 23/08/2023 | 110.00 | 00002431098494 | ANTONIA DIONISIO TAVARES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DE VOLTA, COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 23/08/2023 | 685.00 | 39409828000133 | BCLAB - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS, ORTOPEDICOS, AGROPECUARIO, PECAS E ACESSORI | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A VIGILÂNCIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302023 | 0003915 | 23/08/2023 | 8100.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE CALÇAS E CAMISAS,PARA CRAS E SCFV DO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE DA PSB DE SERRA GRANDE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção da Gestão do Programa Auxílio Brasil - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 23/08/2023 | 2000.00 | 00005187012479 | CARLOS AUGUSTO DA SILVA NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO - BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 23/08/2023 | 34.50 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM 8002-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 24/08/2023 | 80.50 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 24/08/2023 | 2008.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 24/08/2023 | 11.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 624036-7 (CUSTEIO-SUS), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 24/08/2023 | 1500.00 | 41009365000164 | RAMONIZA BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC DE SAÚDE DE SERRA GRANDE PARA RESOLVER AS DEMANDAS JUDICIAIS,EXTRAJUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS,RELATIVAS AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0003929 | 24/08/2023 | 993.76 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS JOGOS ESCOLARES DA REDE DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0003930 | 24/08/2023 | 1504.92 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEC DE EDUCAÇÃO - FAMÍLIA NA ESCOLA E EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003931 | 24/08/2023 | 9053.25 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 24/08/2023 | 450.00 | 00005214398417 | JOSE GILIARDI DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA/PB, PARA O RECEBIMENTO E ENTREGA DE DOCUMENTOS JUNTO AO IPC- INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0003932 | 24/08/2023 | 2662.45 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEC DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0003938 | 25/08/2023 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DO PROJETOS,CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO "SICONV" NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 25/08/2023 | 11.50 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 25/08/2023 | 5306.00 | 35503721000107 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS - CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO QSI 9537 A SERVIÇO DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 25/08/2023 | 2500.00 | 35503721000107 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS - CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA NO VEÍCULO PLACA QSI9537 A SERVIÇO DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 25/08/2023 | 828.00 | 11547142000190 | MARIA RAQUEL DE S. RANAUD-ME CASA NOVA TECIDOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA A SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 28/08/2023 | 3700.00 | 08771318000188 | MARCIO JOSÉ MOREIRA PEREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS COM UROLOGISTA EM PACIENTES,JUNTO A POLICLÍNICA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 28/08/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA MATRÍCULA 08917906-4 DA CASA DE APOIO AOS MÉDICOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 28/08/2023 | 140.96 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA MATRÍCULA 04180044,DE PRÉDIO VINCULADO A SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 28/08/2023 | 283.00 | 00009893236410 | AFONSO CALIXTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE DESLOCOMENTOS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 28/08/2023 | 145.00 | 00009893236410 | AFONSO CALIXTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE DESLOCOMENTOS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 28/08/2023 | 11.50 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 28/08/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA MATRÍCULA 041800060,DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 28/08/2023 | 1420.00 | 00007967689437 | JOCSÃ LADIV DE MOURA CRUZ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE DESLOCOMENTOS PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, PARA PARTICIPAÇÃO NO 9º CONGRESSO NORTE/NORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE A SE REALIZAR ENTRE OS DIAS 04 A 06 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0003941 | 28/08/2023 | 5800.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO PICAPE COMPACTO PARA O MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE-PB, FIAT STRADA,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0003946 | 28/08/2023 | 7700.00 | 26665213000126 | ITARESIDUE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 28/08/2023 | 5252.47 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 28/08/2023 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAB.PREST.DE SERV.COMB.A.CONV.LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DO PROJETOS,CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO "SICONV" NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312021 | 0003942 | 28/08/2023 | 5100.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRACAO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE,PORTAL DE TRANSPARENCIA FISCAL,SISTEMA DE ARRECADAÇÃO, PORTAL DO CONTRIBUINTE, SISTEMA DE ALMOXARIFADO E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO . RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 28/08/2023 | 1400.00 | 35221741000187 | EDERSON LOPES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na administração de redes sociais (social media manager), criação de loyouts gráficos e edição de imagens para divulgação das ações e obras desta prefeitura, através do instagram oficial (@pmserragrande) durante o mês de AGOSTO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 28/08/2023 | 2000.00 | 39560815000160 | RONIEVON DE OLIVEIRA FELIX 09026367406 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA SIMEC COM O MONITORAMENTO DE OBRAS, CADASTRO DE NOVAS OBRAS, ACOMPANHAMENTO DE PAGAMENTO, ELABORAÇÃO DE PAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA ÇÃO DENTRE OUTROS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REALIZADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000132023 | 0003949 | 28/08/2023 | 1350.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO INDUSTRIAL 3BC PARA O ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 28/08/2023 | 400.00 | 37663113000187 | JANDERLLES SILVA GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DO LABORATORIO DE ANALISES CLÍNICAS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO,RALATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0003948 | 28/08/2023 | 3800.00 | 31933686000105 | SARAH BERNADINO TAVARES | Assessoria e Consultoria Técnica, são voltados para o Ministério da Saúde tendo como níveis de atenção Básica, Média e Alta Complexidade, sendo assim os sistemas e serviços são voltados para a parte técnica e administrativa. Acompanhando todos os saldos que entram para a saúde, oferecemos orientação como executar os recursos de acordo com as portarias e emendas, acompanhamos as contas da saúde realizando o controle financeiro dos blocos de financiamento, referente ao mês de AGOSTO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 28/08/2023 | 527.00 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS,PARA A SEC DE ASISTÊNCIA SOCIAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 28/08/2023 | 422.00 | 00008580328489 | JOANA DARC DE SOUSA | REFERENTE AO PRESTADOS COM DECORAÇÃO EM EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DOS PAIS DOS GRUPOS PAIF E CRAS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 29/08/2023 | 2500.00 | 25042889000109 | PAFI SERVIÇOS FUNERÁRIO LTDA | REFERENTE A URNA FUNERARIA MAIS SERVIÇOS DE TRANSLADO E ORNAMENTAÇÃO DO FALECIDO VALDECI LEITE DE ARAUJO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 29/08/2023 | 2200.00 | 25042889000109 | PAFI SERVIÇOS FUNERÁRIO LTDA | REFERENTE A URNA FUNERARIA MAIS SERVIÇOS DE TRANSLADO E ORNAMENTAÇÃO DO FALECIDO JOSE PAULO FILHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 29/08/2023 | 948.00 | 00017249636430 | SARA KAUNY ALVES CAVALCANTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOA FÍSICA QUE ORIENTOU AFICINA AS MULHERES DO PAIF NO CRAS DE SERRA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE VÍNCULOS E EMPODERAMENTO FEMININO DURANTE AS AÇÕES DO AGOSTO LILÁS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 29/08/2023 | 1000.00 | 06017798000160 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA | REFERENTE AO EMPRESTIMO DE URNAS ELETRONICAS PARA PROCESSO DE ESCOLHA UNIFICADA PARA CONSELHEIROS TUTELARES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 29/08/2023 | 3188.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 29/08/2023 | 32029.83 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO CONSTITUCIONAL EXCEPCIONAL DOS DÉBITOS DECORRENTES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 29/08/2023 | 0.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 29/08/2023 | 1.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 29/08/2023 | 33.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 624036-7 (CUSTEIO-SUS), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 29/08/2023 | 646.60 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAÚDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NA APS,ACOMPANHAMENTO DA CAPITAÇÃO PONDERADA,AÇÕES DE ESTRATÉGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO,REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL,COMP. 08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0003964 | 29/08/2023 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JURIDICOS E CONSULTORIAS EMPRESA ENQUADRADA NO REGIME DA ALIQUOTA FIXA.comp.08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 29/08/2023 | 1000.00 | 24895190000110 | SAMARA MENDES BATISTA | SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DE UMA FERRAMENTA DE PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E PORTAL DE ACESSO A INFORMAÇÃO PÚBLICA(ATIVA E PASSIVA), BEM COMO A IMPLANTAÇÃO EM MODELO "HOSTING" DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA, EXTRAÇÃO DE DADOS DOS SISTEMAS LIGADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE, CAPACITAÇÃO SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PARA PUBLICAÇÃO EM PORTAL INSTITUCIONAL DA ENTIDADE, DURANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0003963 | 29/08/2023 | 2650.00 | 40553504000153 | MARJ SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA NA SUPERVISÃO,FISCALIZAÇÃO,MEDIÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS,DESTA PREFEITURA,DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 29/08/2023 | 806.00 | 00002552545475 | DELILLE SOARES SATURNINO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE GÁS, LIMPEZA VACUO, FILTROS DO COMPRESSOR, ELEVAGEM DO CONDENSADOR E OLEO DO COMPRESSOR VEÍCULO FIAT MOBI RLR 9A75 DA SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 29/08/2023 | 1158.00 | 00002552545475 | DELILLE SOARES SATURNINO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE GÁS, LIMPEZA VACUO,LAVAGEM DO CONDENSADOR, RECUPERAÇÃO DE MAGUEIRA E SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DO VEÍCULO RENAULT KWID PLACA RLR 9B05 DA SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 29/08/2023 | 516.24 | 08329849000115 | SUP DESEVOLLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE | REFERENTE A LAC= ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO SÍTIO LAJES, NO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE=PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 29/08/2023 | 516.24 | 08329849000115 | SUP DESEVOLLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE | REFERENTE A LAC= ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO SÍTIO QUIXABEIRA, NO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE=PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 31/08/2023 | 12797.50 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 31/08/2023 | 211.00 | 00070144349426 | LUCAS PEREIRA DE SOUZA FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DO EVENTO "DE REPENTE NA ESTRADA"NO CARRO DE SOM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 31/08/2023 | 527.00 | 00007003109409 | JOÃO FLAVIO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO D E SOM PARA COBERTURA DO EVENTO "DE REPENTE NA ESTRADA". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 31/08/2023 | 11700.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 31/08/2023 | 27100.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 31/08/2023 | 1360.27 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATRIAL MÉDICO E HOSPITALAR | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A PACIENTE MARIA NOAH VITORIA DA SILVA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 31/08/2023 | 58703.13 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 31/08/2023 | 17112.33 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATOS TEMPORÁRIOS, RELATIVO A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 31/08/2023 | 80.50 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 31/08/2023 | 6001.89 | 42056014000177 | JOSE ANTONIO JEFFERSON MORATO HERCULANO 10927490471 | REFERENTE A PASSAGENS NO TRANSPORTE ALTERNATIVO DE PESSOAS ACOMETIDAS DE PROBLEMAS DE SAÚDE E ACOPANHADAS, POSSIBILTANDO ASSIM O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 31/08/2023 | 43188.94 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322023 | 0003978 | 31/08/2023 | 4500.00 | 19433111000110 | F.LEITE DA SILVA-ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE - PB,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 140/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 31/08/2023 | 2400.00 | 30227273000134 | VILMARA FERREIRA DE ARAUJO - 04648091426 | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DE VÍNCULOS E REMUNERAÇÃO DE PROCESSOS,INCLUSÃO DE DOCUMENTOS,ACOMPANHAMENTOS,PRODUÇÃO E RELATÓRIOS DO E-SOCIAL,ACOMPANHAMENTO MENSAL DE TODOS OS DADOS CADASTRAIS DE SERVIÇOS,GERAÇÃO DE ALISES,TRANSMISSÃO DE RETORNO DE DADOS,PRODUÇÃO DE RALTÓRIOS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 31/08/2023 | 19254.40 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 31/08/2023 | 1400.00 | 47592346000190 | MARIA GABRIELLA COSTA CAVALCANTE 09773842410 | FERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO (SIOPE) E SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICO EM SAÚDE (SIOPS),RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 31/08/2023 | 272.44 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES ENVIADO EM 31/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 31/08/2023 | 1000.00 | 40470297000173 | MARCIO NICOLAU MONTINEGRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES INSTITUCIONAIS EM BLOGS DA REGIÃO, REALIZAÇÃO DE PODCATS E PRODUÇÃO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 31/08/2023 | 579.00 | 07172112000179 | ROBERLANIA VASCONCELOS DE ARAUJO | REFERENTE A DOIS TERNOS COMPLETOS 01 TERNO FEMININO UMA CAMISA FEMININA E UMA GRAVATA UM VESTIDO LONGO E UMA TIARA DE STASS, PARA O DESFILE CÍVICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 31/08/2023 | 211.00 | 00005040721455 | FRANCISCO LUIS PEREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE GÁS E TUBULAÇÃO DO CONGELADOR DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 31/08/2023 | 1560.00 | 01522300000284 | ADAUTO GAS | REFERENTE AO FORNECIENTO DE GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 13 KG, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 31/08/2023 | 6136.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 31/08/2023 | 202614.98 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | RERENTE A FOLHA DA SEC EDUCA FUNDAMENTAL FUNDEB 70%, RELATIVO A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 31/08/2023 | 34654.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL 30%, RELATIVO A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 31/08/2023 | 30707.45 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC ENS FUNDAMENTAL FUNDEB 30%, RELATIVO A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 31/08/2023 | 41392.45 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL FUNDEB 70%, RELATIVO A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 31/08/2023 | 13692.38 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL 70% - CONTRATO, RELATIVO A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 31/08/2023 | 21.23 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE FNDE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 31/08/2023 | 33.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 624036-7 (CUSTEIO-SUS), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 31/08/2023 | 12300.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE APS , RELATIVO A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 31/08/2023 | 8740.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - CONTRATOS, RELATIVO A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 31/08/2023 | 7140.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO - CONTRATO, RELATIVO A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 31/08/2023 | 6072.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PACS - CONTRATOS, RELATIVO A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 31/08/2023 | 3815.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FARMACIA BASICA - CONTRAT, RELATIVO A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 31/08/2023 | 22077.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PACS, RELATIVO A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 31/08/2023 | 1640.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FARMACIA BASICA - EFETIV, RELATIVO A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 31/08/2023 | 7957.28 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - CUSTEIO, RELATIVO A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 31/08/2023 | 2500.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - FUS, RELATIVO A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 31/08/2023 | 26519.58 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU, RELATIVO A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 31/08/2023 | 5104.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - ESF - EFETIVO RELATIVO A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 31/08/2023 | 4560.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - ESF - CONTRATO,RELATIVO A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 31/08/2023 | 11314.29 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - ESF - CONTRATO,COMPLEMENTAÇÃO PISO DE ENFERMAGEM,RELATIVO A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 31/08/2023 | 15097.23 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPLEMENTAÇÃO PISO DA ENFERMAGEM , RELATIVO A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 31/08/2023 | 8884.11 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - ESF - EFETIVO,COMPLEMENTAÇÃO PISO DE ENFERMAGEM, RELATIVO A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 31/08/2023 | 54078.34 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU COMPLEMENTAÇÃO PISO DA ENGFERMAGEM, RELATIVO A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 31/08/2023 | 33332.03 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATOS TEMPORÁRIOS,COMPLEMENTAÇÃO PISO DA ENFERMAGEM, RELATIVO A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 31/08/2023 | 900.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 31/08/2023 | 18393.62 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262023 | 0003993 | 31/08/2023 | 3000.00 | 27015573000145 | JUCELIO FLORENTINO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E ARMAZENAMENTO EM MÍDIA ELETRÔNICA DA PREFEITURA DAS NOTAS DE EMPENHOS E TODOS OS COMPROVANTES DE DESPESAS,GRO,GRE,GDE,EXTRATOS BANCÁRIOS, ETC,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 31/08/2023 | 253.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0004019 | 31/08/2023 | 8500.00 | 11596010000158 | LOURIVAL FLORENTINO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME | Referente aos Serviços prestados no acompanhamento técnico junto a esta Entidade Pública na elaboração da LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias, LOA - Lei Orçamentária Anual, elaboração e estudo do PPA - Plano Plurianual, alimentação do SAGRES, PCA e Sistema de controle interno para índices do Município, assessoramento ao sistema Jurídico do Município em Defesas Perante o TCE -Tribunal de Contas do Estado e TCU - Tribunal de Contas da União, relativo ao mês de Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 31/08/2023 | 55.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS (71050-7), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 31/08/2023 | 15867.96 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 31/08/2023 | 480.00 | 01522300000284 | ADAUTO GAS | REFERENTE AO FORNECIENTO DE GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 13 KG, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC DE ASSITÊNCIA SOCIAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 31/08/2023 | 6600.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 31/08/2023 | 8427.95 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC ASSIST. SOCIAL PAIF/CRAS, RELATIVO A AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 31/08/2023 | 4224.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC ASSIST. SOCIAL SCFV, RELATIVO A AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 31/08/2023 | 1320.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC ASSIST. SOCIAL SCFV - CONTRATO, RELATIVO A AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0004038 | 01/09/2023 | 1565.67 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O SCFV E CRAS,DESTE MUNICÍPIO ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO SIGTV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 01/09/2023 | 110.73 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA FRANCISCA RAYSSA LIMA RIBEIRO,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 01/09/2023 | 103.99 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA DE LOUDERS DE SOUSA ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 01/09/2023 | 47.63 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA ROSA PEREIRA DE SOUSA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 01/09/2023 | 95.62 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA ANA PAULA DA SILVA ROCHA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 01/09/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA LUCIA LOPES DE SOUZA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 01/09/2023 | 169.77 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA EDILMA CLAUDINO DA SILVA ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 01/09/2023 | 27.73 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA LUCIA LOPES DE SOUZA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 01/09/2023 | 47.66 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA ANDRESSA DA SILVA COSTA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 01/09/2023 | 68.54 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA ANDRESSA DA SILVA COSTA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 01/09/2023 | 119.29 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO AOSENHOR CICERO MATEUS DE SOUSA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 01/09/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO AO SENHOR CICERO MATEUS DE SOUSA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 01/09/2023 | 69.91 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA DANELE MARTINS DE ANDRADE,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 01/09/2023 | 47.82 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA DO SOCORRO DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 01/09/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA DAS DORES DA SILVA ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 01/09/2023 | 14.33 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA SOCORRO DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 01/09/2023 | 27.15 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA DAS DORES DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 01/09/2023 | 117.68 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO AO SENHOR FRANCISCO PINTO DA SILVA ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212023 | 0004034 | 01/09/2023 | 1984.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A FARMACIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212023 | 0004039 | 01/09/2023 | 1984.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A FARMACIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0004042 | 01/09/2023 | 4000.00 | 35091014000142 | FRANCISCO JUNIOR DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO E-SUS ABPEC, E-SUS AB TERRITÓRIO, TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE CADASTRONACIONAL DE ESTABELECIMENTO DE SAÚDE - SCNES, SAI SUS,BPA,FPO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 01/09/2023 | 8869.85 | 00010720173426 | JOÃO ASSIS HERCULANO ARARUNA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA PARA RESIDENTE EM MEDICINA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E COMUNIDADE, CONVENIADO ENTRE A SEC DE SAÚDE DE SERRA GRANDE E O CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS UNIFIP, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004035 | 01/09/2023 | 11590.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO VW/180,PARA COLETAS E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004036 | 01/09/2023 | 10590.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN FIAT DUCATO 2018/2018 C/CAPACIDADE P/16 LUGARES ,DESTINADO A SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 01/09/2023 | 3270.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE IMAGEM E CONSULTAS MÉDICAS EM PACIENTES,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302023 | 0004040 | 01/09/2023 | 1005.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE CAMISAS GOLA POLO,PARA A III CONFERÊNCIA MUNICPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004037 | 01/09/2023 | 5800.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE TOYOTA HYLLUX 2007/2007 4X4 PARA ATENDER ,AS NECESSIDADES DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 04/09/2023 | 3811.22 | 17940571000109 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142023 | 0004064 | 04/09/2023 | 2511.69 | 41006657000143 | FARMACIA DUAS MARIAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z, PARA DOAÇÃO A PACIENTES , DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00014/2023-11. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142023 | 0004066 | 04/09/2023 | 5337.78 | 41006657000143 | FARMACIA DUAS MARIAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z, PARA DOAÇÃO A PACIENTES , DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00014/2023-11. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 04/09/2023 | 3500.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO, SERVICOS DE TECNOLOGIA LIMITADA-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO PARA USO DO SOFTWARE DE GESTÃO EDUCACIONAL MUNICIPAL COM MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM, SUPORTE, PARA ATENDER AOS REQUISITOS MÍNIMOS: DIÁRIO ONLINE DE NOTAS E CONCDEITO EM PLATAFORMA TOTALMENTE WEB DESTINADOS A TODAS AS ESCOOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE-PB, RELATIVO AO MÊS D E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 04/09/2023 | 1200.00 | 08076710000107 | CLAUDIO NEPOMUCENO-EIRELI | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE SERRA GRANDE NA RÁDIO ALTERNATIVA DE SERRA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 04/09/2023 | 103.67 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA FRANCISCO LEITE DE ARAÚJO,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012023 | 0004073 | 05/09/2023 | 1422.99 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO DE PLACA: RLW - 1B59 (MOBI) DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012023 | 0004074 | 05/09/2023 | 1357.98 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO DE PLACA: RLY - 8J56 (SIENA) DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 05/09/2023 | 420.00 | 00010882033450 | DAVID SILVA LOPES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA/PB. COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 05/09/2023 | 97.20 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM 8002-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0004067 | 05/09/2023 | 4840.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA-ME | REFERENTE A CONFECÇÃO DE PRÓTESES TOTAL DENTÁRIAS SUPERIOR COM PALATO INCOLOR E PROTESE PARCIAL INFERIOR A PACIENTES DO MUNICIPIO DE SERRA GRANDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012023 | 0004069 | 05/09/2023 | 310.99 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VÉICULO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA PLACA MOV-1260 (XLR 125) ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012023 | 0004070 | 05/09/2023 | 23845.32 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS SAUDE.VEICULOS DE PLACAS: ,QFF-6597(AMBULANCIA MASTER),QSF-4269(AMBULANCIA SPLINTER)E RLR-9B05(KWID),RLR 9475 MOBI E QSI- 9537 VAN MASTER DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 05/09/2023 | 2300.00 | 35434253000158 | FRANCISCO CIRILO DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM (GRAMA ESMERALDA , MOREIRAS E SUSBTRATO) NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIAPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 05/09/2023 | 1750.00 | 00018292754881 | CICERO MARCOS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO 1600 (30M²) DE TIJOLOS DE CONCRETOS COM MATERIAS DE SUA PROPRIEDADE, PARA A CONSTRUÇÃO DO PISO INTERATIVO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 05/09/2023 | 272.44 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES ENVIADO EM 31/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012023 | 0004068 | 05/09/2023 | 8969.87 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VÉICULOS PLACA RLZ 5100 KIWID ZEN,OGC-5289,(MICRONIBUS),RLQ-OC65 MICRO-ÔNIBUS, RLQ OG37, OGE 5370 MICRO-ÔNIBUS E RLZ -2E64, VEÍCULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 05/09/2023 | 6957.17 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OELO DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 05/09/2023 | 1796.70 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012023 | 0004071 | 05/09/2023 | 21855.32 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS: OGE-3437 ( CACAMBA) E PUI-8061 ( STRADA) A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 05/09/2023 | 4720.00 | 00003470987467 | JEOVAR ABILIO DOS SANTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 112M DE MANILHAS DE 20CM DE DIAMETRO FEITAS EM CONCRETO PARA INSTALAÇÃO DA REDE DE ESGOTO NA RUA PROJETADA S/N ONDE SERÁ REALIZADO NA PAVIMENTAÇÃI DO CONVENIO DE NUMERO CT 1064868-4. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 05/09/2023 | 2895.07 | 08329849000115 | SUP DESEVOLLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE | REFERENTE A LAP/LI= CONSTRUÇÃO DE MERCADO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE=PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012023 | 0004072 | 05/09/2023 | 32227.99 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, PARA OS VEICULOS DE PLACAS : DJC-2153 (CAMINHAO BASCULHANTE),NQI-7002 (CAMINHAO PIPA),BXI-6461 ( CACAMBA),XCMG(MOTONIVELADORA),XCMG(PA CARREGADEIRA), RET003 (RETROESCAVADEIRA), AZUL TRATOR DE PNEU), LARANJA(TRATOR LARANJA),HYNDAY( PACARREGADEIRA) E MYN - 0F41 HILUX,JUNTO A SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 05/09/2023 | 720.00 | 00009348993470 | VICENTE ANTONIO DA SILVA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA/PB PARA RESOLVES ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPALIDADE,JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 06/09/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004088 | 06/09/2023 | 170.50 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 06/09/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PA | REFERENTE A ANOTAÇÃO RESP.TECNICA-ART ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004086 | 06/09/2023 | 858.90 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEC DE CULTURA, TURISMO,ESPORTE E LAZER,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 06/09/2023 | 720.00 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE A HOSPEDAGEM DA BANDA CIRCUITO MUSICAL NA DATA 06/09 A 07/09. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004085 | 06/09/2023 | 955.25 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA A SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004090 | 06/09/2023 | 640.20 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004093 | 06/09/2023 | 567.24 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004094 | 06/09/2023 | 342.30 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004087 | 06/09/2023 | 983.40 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004089 | 06/09/2023 | 419.88 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212023 | 0004092 | 06/09/2023 | 765.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A FARMACIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 06/09/2023 | 222.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004091 | 06/09/2023 | 685.75 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CRAS E SCFV,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 08/09/2023 | 32350.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO CONSTITUCIONAL EXCEPCIONAL DOS DÉBITOS DECORRENTES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 08/09/2023 | 5478.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 08/09/2023 | 143.55 | 35503721000107 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS - CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO QSI 9537 A SERVIÇO DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0004102 | 08/09/2023 | 4150.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO PICAPE COMPACTO PARA O MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE-PB, FIAT STRADA,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTOO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 08/09/2023 | 1060.00 | 00009570418451 | CARLOS NADRE GOMES VIEEIRA | REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SHIW DA BANDA "DEDÉ MORAL" EM PRAÇA PÚBLICA,DESTEMUNICÍPIO, NOA DIA 06/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 08/09/2023 | 403.00 | 42370869000178 | MANOEL CAMPOS PINTO | REFERENTE A REFEIÇÃO COMERCIAL PARA A BANDA CIRCUITO MUSICAL, NO DIA 06/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 11/09/2023 | 450.00 | 00012678124436 | FABRICIO DE MOURA ALBUQUERQUE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO NA AV: FRANCISCO VIDAL DE MOURA, CENTRO DE SERRA GRANDE, PARA AULAS DE MÚSICAS E EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012023 | 0004114 | 11/09/2023 | 37227.99 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, PARA OS VEICULOS DE PLACAS : DJC-2153 (CAMINHAO BASCULHANTE),NQI-7002 (CAMINHAO PIPA),BXI-6461 ( CACAMBA),XCMG(MOTONIVELADORA),XCMG(PA CARREGADEIRA), RET003 (RETROESCAVADEIRA), AZUL TRATOR DE PNEU), LARANJA(TRATOR LARANJA),HYNDAY( PACARREGADEIRA) E MYN - 0F41 HILUX,JUNTO A SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 11/09/2023 | 1158.00 | 20554409000167 | JANDERSON CLEYTON ATAIDE LOPES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 11/09/2023 | 1470.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO HP CENTRO AUTOMOTIVO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MANGUEIRAS HIDRÁULICAS DAS MÁQUINAS DA SEC DE AGRICULTURA , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0004121 | 11/09/2023 | 4170.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM PNEU PARA O VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0004126 | 11/09/2023 | 3571.35 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | REFERENTE AO FORNEIMENTO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS PÚBLICAS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0004127 | 11/09/2023 | 2047.80 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | REFERENTE AO FORNEIMENTO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0004129 | 11/09/2023 | 6276.45 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | REFERENTE AO FORNEIMENTO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA E RURAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0004130 | 11/09/2023 | 934.70 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | REFERENTE AO FORNEIMENTO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DO ESTADIO CICERO ARAUJO MEIRE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 11/09/2023 | 2000.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA QSI9F34 ASERVIÇO DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 11/09/2023 | 800.00 | 46024102000148 | A J D FRANCO SERVICOS E COMERCIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RASTREAMENTO VEÍCULAR E ACOMPANHAMENTO DE RELATÓRIOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSF-8149; RLR-9A75; QSF-4269; RLR-9B05; OET-0128; QFV-7168 E QFF-6597, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRA GRANDE-PB,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 11/09/2023 | 80.00 | 02343144000176 | RC INFORMATICA - MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA CANON G3160 DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0004122 | 11/09/2023 | 600.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO VAN TFD QSI 9F37 A SERVIÇO DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0004124 | 11/09/2023 | 2660.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOBI PLACA RLR9A75,DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0004125 | 11/09/2023 | 600.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E SERVIÇO DE SUSPENSÃO TRAZEISA DO VEÍCULO PLACA RLR 9B05,DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 11/09/2023 | 190.00 | 00005904712448 | JOSEFA SILVIA DA SILVA PEREIRA | REFERENTE FRETES EM TRANSPORTE PRÓPRIO COM PACIENTES PARA ATENDIMENTO DE SÁUDE DE ALTA COMPLEXIDADE EM OUTROS MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 11/09/2023 | 10535.00 | 13677864000194 | RAILDO SARMENTO DE ANDRADE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEIS BICOS INJETORES, CONSERTO DE BOMBA DE ALTO VALOR, SERVIÇO DE CHICORTE ELETRICO E SERVIÇO DO PROGRAMAÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA OGE-3437, DA SEC DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 11/09/2023 | 600.00 | 46024102000148 | A J D FRANCO SERVICOS E COMERCIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RASTREAMENTO VEÍCULAR E ACOMPANHAMENTO DE RELATÓRIOS NOS VEÍCULOS DE PLACA: RLY-8J56; NQI-7001; OGE-3437; RLQ-0G37; RLQ-0C65; RLZ-5I00 DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 11/09/2023 | 650.00 | 32527899000191 | GILBERTO ALVES ANGELO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTA,COMUNICADOS E ATOS PUBLICOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE,COM CONTEÚDOS ENVIADOS PELA PRÓPIA CONTRATANTE A SER DIVULGADO NO PORTAL WWW.DIAMANTEONLINE.COM.BR,COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO. NO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 11/09/2023 | 217.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO HP CENTRO AUTOMOTIVO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0004128 | 11/09/2023 | 3741.59 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | REFERENTE AO FORNEIMENTO DE MATERIAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 11/09/2023 | 1760.00 | 00004968114443 | CICERO ROBERTO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM GERAL DE TODOS OS VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE, PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 11/09/2023 | 343.00 | 02343144000176 | RC INFORMATICA - MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENCHIMENTO DE TONNER HP 85A DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000312023 | 0004115 | 11/09/2023 | 837.00 | 02343144000176 | RC INFORMATICA - MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TONNER´S CE 240 PARA A SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 11/09/2023 | 1450.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO E SERVIÇO DE SUSPENSÃO DA PARTE TRAZEIRA DO VEICULO ÔNIBUS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 11/09/2023 | 530.00 | 00091792266472 | DAMIÃO FERNANDES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÇOM DURANTE AS FESTIVIDADES DA INDEPENDEÊNCIA NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000312023 | 0004117 | 11/09/2023 | 128.00 | 02343144000176 | RC INFORMATICA - MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DO SETOR DE FINANÇAS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 11/09/2023 | 1200.00 | 00070170879410 | RHUAN VICTOR LOPES FERNANDES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO JUNTO AO SETOR CONTÁBIL, NO SALVAMENTO DE EXTRATOS , FECHAMENTO DE CONTAS E LANÇAMENTO DE RECEITAS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 11/09/2023 | 1360.00 | 00005562876493 | DAMIÃO AGOSTINHO DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICEBOY A SERVIÇO DA SEC DE FINANÇAS,DESTE MUNICÍPIO NA ENTREGA DE DOCUMENTOS JUNTO A AGENCIA DO BANCO DO BRASIL EM BONITO DE SANTA FÉ,DURANTE O MÊS AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 11/09/2023 | 33.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 624036-7 (CUSTEIO-SUS), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 11/09/2023 | 1300.00 | 10319076000138 | UNITEC - Gadelha e Victor Ltda | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DO CEO ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 12/09/2023 | 22.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 624036-7 (CUSTEIO-SUS), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0004152 | 12/09/2023 | 2929.50 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA PARA O PESSOAL DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202023 | 0004159 | 12/09/2023 | 1874.20 | 41778326000121 | MED & FARMA COMRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 12/09/2023 | 322.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM 8002-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0004150 | 12/09/2023 | 861.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO COMPLETA, CAFÉ DA MANHÃ E CAFÉ DA TARDE,PARA O PESSOAL DA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 12/09/2023 | 1302.00 | 00009896596409 | MARIA ALANA DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ARTE E DANÇA, JUNTO AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NO CRAS E SCFV, DURANTE O MÊS AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 12/09/2023 | 1302.00 | 00095338039400 | NORMA SUELI BRAZ CEZARIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ARTESANATO (CONFECÇÃO DE ENXOVAL) JUNTO AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NO CRAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023.. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 12/09/2023 | 1302.00 | 00070909961409 | LUAN HENRIQUE MARINHEIRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MUSICA , JUNTO AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NO SCFV, DURANTE O MÊS AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 12/09/2023 | 1302.00 | 00001222893401 | ROSANGELA LEITE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ARTESANTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV ,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 12/09/2023 | 1302.00 | 00009464797479 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA FILHA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 12/09/2023 | 1302.00 | 00009480592495 | LIDIANY LEITE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS- CRIANÇA FELIZ,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 12/09/2023 | 1302.00 | 00006818361480 | FRANCISCA BERNARDO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 12/09/2023 | 1302.00 | 00009480588463 | JOSE EUDES DA SILVA | EM SUSBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 1540. REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção da Gestão do Programa Auxílio Brasil - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 12/09/2023 | 2000.00 | 00005187012479 | CARLOS AUGUSTO DA SILVA NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO - BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 12/09/2023 | 1258.00 | 00004540870475 | Cícera Jacicleide Nunes | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 12/09/2023 | 1302.00 | 00005850761462 | MARIA ACICLEIA DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SALA DE EDUCAÇÃO A CRIANÇAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECAIS NA ESCOLA ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 12/09/2023 | 1320.00 | 00030538633832 | SILVANA PEREIRA DE SOUZA RIBEIRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SALA DE EDUCAÇÃO A CRIANÇAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECAIS NA ESCOLA ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 12/09/2023 | 1302.00 | 00009211231400 | RENATA DA SILVA LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SALA DE EDUCAÇÃO A CRIANÇAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECAIS NA ESCOLA JOAQUIM LUIZ PEREIRA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 12/09/2023 | 1302.00 | 00010795591403 | MARINA CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DIARISTA NA CRECHE SANTA LUZIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 12/09/2023 | 850.00 | 00010231752407 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DIARISTA NA CRECHE SANTA LUZIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 12/09/2023 | 850.00 | 00005732440496 | FRANCISCA EDINA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 12/09/2023 | 850.00 | 00009032672410 | FABIA MARIA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA DE AULA PARA ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 12/09/2023 | 850.00 | 00009270456480 | Cleidiane Silva Leite | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DIARISTA NA CRECHE SANTA LUZIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 12/09/2023 | 850.00 | 00005698266409 | FABIANA FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 12/09/2023 | 813.80 | 00075958180444 | JOSE ADAILTON NUNES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE AULA DE REFORÇO PARA OS ALUNOS DO 9º ANO DA EMEF ACADÊMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 12/09/2023 | 220.00 | 00035911425491 | JOSE LEITE DE ASSIS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃOI DE BANCOS E CARPETES DO VEÍCULO KWID PLACA RLZ5100, XDA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 12/09/2023 | 420.00 | 00064611930491 | MARIA JOSEFA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COSTURA DE FIGURINOS PARA O DESFILE CÍVICO DE SETE DE SETEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 12/09/2023 | 820.00 | 00070144423413 | RUBENS PEREIRA ALVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACASDE IDENTIFICAÇÃO DOS PILOTÕES DESTAQUES PARA O DESFILE CÍVICO DE SETE DE SETEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0004156 | 12/09/2023 | 818.50 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO COMPLETA, CAFÉ DA MANHÃ E CAFÉ DA TARDE, PARA O PESSOAL DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0004154 | 12/09/2023 | 1706.60 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA, CAFÉ DA MANHÃ E CAFÉ DA TARDE, PARA O PESSOAL DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0004158 | 12/09/2023 | 4000.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | REERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA DOS SEGUINTES SERVIÇOS PARA ESTE MUNICÍPIO: ACERTO DE VÍNCULOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SEC DA PREVIDÊNCIA CONTEMPÔRANEA; ACOMPANHAMNETO DOS PARCELAMENTO: FAZENDÁRIO E PREVIDENCIÁRIO;OBROGAÇÕES ACESSÓRIAS JUNTO Á RFB,CEF,SPS E ST; ACOMPANHAMENTO DE AUDITÓRIA FAZENDÁRIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0004153 | 12/09/2023 | 1369.50 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA, CAFÉ DA MANHÃ E CAFÉ DA TARDE ,PARA O PESSOAL DA SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0004155 | 12/09/2023 | 1102.50 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO COMPLETA, CAFÉ DA MANHÃ E CAFÉ DA TARDE ,PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL DA SEC DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0004157 | 12/09/2023 | 1229.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO COMPLETA, CAFÉ DA MANHÃ E CAFÉ DA TARDE, PARA O PESSOAL DA SEC DE CULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062023 | 0004178 | 13/09/2023 | 1151.20 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 13/09/2023 | 1265.00 | 00029226619468 | FRANCISCO ALVES DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA EQUIPE DE SEGURANÇA PRIVADA NA VIGILÂNCIA NAS FESTIVIDADES DA INDEPENDÊNCIA, NO DIA 06 DE SETEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 13/09/2023 | 399.00 | 00010241886473 | GABRIEL DE PAIVA CAVALCANTE | REFERENTE AS DESPESAS DECORRENTES DA VIAGEM PARA PRESTAR SERVIÇO COMO PALESTRATE NA III CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 13/09/2023 | 480.00 | 00007624293480 | FRANCINEIDE FERREIRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TANQUE DE LEITE E DO PRÉDIO QUE ESTÁ A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 13/09/2023 | 1650.00 | 00009177554485 | CARLOS DE SOUSA EUFRAZINO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MOTONIVELADORA DO PAC NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 13/09/2023 | 1150.00 | 00014056122407 | DERLIR GOMES LOPES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CAMINHÃO PIPA, NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 13/09/2023 | 1150.00 | 00004143926474 | JOSE HILTON DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CAÇAMBA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 13/09/2023 | 1150.00 | 00003104366489 | JOSE ROBERTO DE LIMA DE SALES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO CAÇAMBA, JUNTO A SEC AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062023 | 0004179 | 13/09/2023 | 1628.75 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 13/09/2023 | 126.50 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 13/09/2023 | 3280.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA QSI9F37,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 13/09/2023 | 400.00 | 00091834775434 | JOSÉ ABILIO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE RESIDÊNCIA, DIRECIONADA A ACOMODAR O PROFISSIONAL MÉDICO, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 13/09/2023 | 450.00 | 00010436144867 | FRANCISCA MARIA DE LIRA FERREIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO NA AV. PREF. IVO PINTO RAMALHO - SERRA GRANDE/PB, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0004191 | 13/09/2023 | 1900.00 | 00007836970400 | HORACIO GOMES FRADE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA SERVIR DE APOIO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 13/09/2023 | 450.00 | 00010436144867 | FRANCISCA MARIA DE LIRA FERREIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO NA AV. PREF. IVO PINTO RAMALHO, 544, CENTRO DE SERRA GRANDE/PB, ONDE FUNCIONA A SEC DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 13/09/2023 | 176.27 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM PRÉDIO NA AV. PREF. IVO PINTO RAMALHO, 540,UC: 5/2368468-1, CENTRO DE SERRA GRANDE/PB, ONDE FUNCIONA FARMACIA BASICA DE SAÚDE,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 13/09/2023 | 181.57 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA UC 5/2368476-4,ONDE FUNCIONA A SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 13/09/2023 | 1320.00 | 00029345937897 | JOSE MIGUEL DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, NA UBS - MARIA DO SOCORRO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 13/09/2023 | 4250.00 | 00006378748462 | JOSE WILTON DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇO DE FRETE DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES AOS MUNICÍPIOS DE PATOS E PIANCÓ, ACRESCIDOS DE UM FRETE PARA TRANSPORTE DA EQUIPE ESF JRS AO SÍTIO ESPERAS E AGUIAR, PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 13/09/2023 | 526.31 | 00010148245404 | ERNANDO LEITE DE ARAÚJO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE QUE SE ENCONTRA NO AGUARDO DE TRANSPLANTE RENAL, EM PORTO ALEGRE-RS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 13/09/2023 | 550.00 | 00064564681400 | AVANI TRAJANO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 13/09/2023 | 1550.00 | 00003616732484 | FRANCISCO LEITE VENUTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, PARA SUPORTE NA COBERTURA E REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO CONTRA DOENÇA DE CHAGAS,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 13/09/2023 | 430.00 | 00003153335532 | EDCARLOS DE ARAUJO HONORIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS ARREDORES DO MATADOURO PÚBLICO DURNATE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 13/09/2023 | 350.00 | 00006905663441 | LUIS FERNANDO DA SILVA PEREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÃNCIA DA PRAÇA FREI DAMIÃO. REFERENTE A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 13/09/2023 | 1200.00 | 00080599109491 | FRANCISCO CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO REPARO DE CALAÇAMENTOS, NA LIMPEZA EM VIAS PÚBLICAS,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 13/09/2023 | 1025.00 | 00070144579421 | ANTONIO CARLOS SILVESTRE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA ,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 13/09/2023 | 905.00 | 00002657547478 | JOSE ANGELO CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 13/09/2023 | 300.00 | 00005850017402 | JOSE LUIZ FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DIARISTA NA MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDES E ILUMINAÇÃO PÚBLICA ,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 13/09/2023 | 1075.00 | 00017004313824 | FRANCISCO PEREIRA DA CRUZ | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 13/09/2023 | 930.00 | 00009032674463 | FRANCISCO DIASSIS FARIAS CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA NO REPARO E MANUTENÇÃO DE RUAS, LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E COLETA DE LIXO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 13/09/2023 | 855.00 | 00008386520426 | FRANCISCO PEREIRA BISERRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DAS RUAS E AVENIDAS ,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 13/09/2023 | 1020.00 | 00012853520412 | RAILSON MIGUEL DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXÍLIO AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 13/09/2023 | 1150.00 | 00013287682440 | RIVALDO PEREIRA SUDÁRIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA ,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 13/09/2023 | 1470.00 | 00004709455406 | GERVASIO JUNHO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 13/09/2023 | 50.00 | 00007812363473 | FRANCISCO ALVES DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DAS RUAS E AVENIDAS ,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 13/09/2023 | 600.00 | 00028882638820 | EVANILDO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DA GRAMA, MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS DA PRAÇA "PADRE CÍCERO" DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 13/09/2023 | 1180.00 | 00059361662520 | CICERO DIONISIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA ,DESTE MUNICÍPIO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 13/09/2023 | 1265.00 | 00009026591462 | DAMIÃO NUNES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062023 | 0004175 | 13/09/2023 | 1300.00 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004176 | 13/09/2023 | 600.70 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 13/09/2023 | 400.00 | 00013376228426 | CIBELI DA SILVA LEANDRO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL NA AV: TIMBAÚBA, S/N, BELA VISTA DE SERRA GRANDE, PARA SERVIR DE GARAGEM PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 13/09/2023 | 1300.00 | 00029226619468 | FRANCISCO ALVES DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA PRIVADA, NA VIGILÂNCIA NOTURNA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 13/09/2023 | 1302.00 | 00070909990417 | ALLISSON LUCAS LOPES RODRIGUES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 13/09/2023 | 1200.00 | 00060374764468 | ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NESTA PREFEITURA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062023 | 0004172 | 13/09/2023 | 2135.60 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004173 | 13/09/2023 | 637.60 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE HIGIENE PARA O ENSINO INFANTIL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004174 | 13/09/2023 | 1978.70 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 13/09/2023 | 350.00 | 00064616630453 | JOSEFA BATISTA DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE PRÉDIO,LOCALIZADO NA AV.FRANCISCO VIDAL DE MOURA,CENTRO-SERRA GRANDE,UTILIZADO COMO DEPOSITO DA SEC DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 13/09/2023 | 700.00 | 00070144778467 | ERISVAN COELHO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SALA DE EDUCAÇÃO A CRIANÇAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECAIS NA ESCOLA ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062023 | 0004170 | 13/09/2023 | 1763.25 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CRAS E SCFV,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0004182 | 13/09/2023 | 39.32 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SCFV E CRAS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO SGTV,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0004183 | 13/09/2023 | 6465.00 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SCFV E CRAS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO SGTV,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0004184 | 13/09/2023 | 1106.51 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SCFV E CRAS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO SGTV,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 13/09/2023 | 1302.00 | 00017395714440 | ISMAEL DOS SANTOS PAULINO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM OFICINAS DE ARTES DO SCFV, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 13/09/2023 | 650.00 | 00070909931402 | VITORIA DYOVANA L. SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SEC DE ASIISTÊNCIA SOCIAL,,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 13/09/2023 | 494.50 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM 8002-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004171 | 13/09/2023 | 1470.00 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA FORMAÇÃO DOS KITS DE SAÚDE BUCAL DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004181 | 13/09/2023 | 2543.20 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UBS´S,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202023 | 0004187 | 13/09/2023 | 11957.48 | 41778326000121 | MED & FARMA COMRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 13/09/2023 | 1320.00 | 00098116649434 | GENILDA ALVES DE ASSIS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UBS - MARIA DO SOCORRO DA SILVA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 13/09/2023 | 1493.00 | 00006168428488 | FRANCIELDO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MORISTA PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE 12X36, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 13/09/2023 | 420.00 | 00004266976429 | ELIZABETE LEITE DIAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVANDEIRA E PASSADEIRA NA UBS ,MARIA DO SOCORRO DA SILVA, DURANTE 07 DIÁRIAS DE 60 REAIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 14/09/2023 | 500.00 | 21195319000190 | CLEIDSON FIGUEIREDO NEVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE AR COND. DE 12.000 BTUS, 9.000 BTUS DA UBS MARIA DO SOCORRO DA SILVA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 14/09/2023 | 500.00 | 21195319000190 | CLEIDSON FIGUEIREDO NEVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE AR COND. DE 12.000 BTUS, 9.000 BTUS NA UBS JOSE RUFINO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 14/09/2023 | 253.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM 8002-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 14/09/2023 | 800.00 | 21195319000190 | CLEIDSON FIGUEIREDO NEVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE AR COND. DE 9.000 BTUS E 12,000 BTUS, DA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0004233 | 14/09/2023 | 4460.66 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CRAS E SCFV, DESTE MUNICÍPIO,ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO SIGTV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 14/09/2023 | 1450.00 | 21195319000190 | CLEIDSON FIGUEIREDO NEVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MANUTENÇAO DE AR COND. DE 24 BTUS COM REPARAÇAO NA PLACA DE GÁS E RECARGA DE GAS ,NA ESCOLA FRANCISCO VIDAL DE MOURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 14/09/2023 | 1302.00 | 00038588696860 | THAYS ALEXANDRE FERREIRA DE BRITO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DIARISTA NA CRECHE SANTA LUZIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 14/09/2023 | 1150.00 | 00004514053406 | JOSE LEITE DIAS FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CNA LIMPEZA, CAPINAÇÃO DOS ARREDORES E MANUTENÇÃO DO GRUPO ESCOLAR MANOEL VENCESLAU DIAS, DUARANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 14/09/2023 | 1150.00 | 00070144511460 | FRANCISCO LEITE DE ARAUJO JUNIOR | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA ESCOLA FRANCISCO VIDAL DE MOURA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 14/09/2023 | 1302.00 | 00013377921443 | KALINE VIEIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MANOEL VENCESLAU DIAS, NO SÍTIO AGUIAR,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 14/09/2023 | 790.00 | 00005839535494 | NAIRES OTAVIANO NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR ESCOLAR NO ÔNIBUS,, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0004248 | 14/09/2023 | 4112.64 | 00009289065400 | WILSON FRANCISCO ALMEIDA DINIZ | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RESIDENTES NO SÍTIO CUSCUZEIRO PARA A ESCOLA MANOEL VENCESLAU DIAS NO SITIO OLHO D´AGUA E VICE-VERSA NO PERÍODO DA MANHÃ COM PERCURSO DE 24 KM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 14/09/2023 | 950.00 | 00008761599433 | FRANCISCO LEITE FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA EM ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 14/09/2023 | 1302.00 | 00004534520433 | JOSE NILDO BERNARDO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA CRECHE SANTA LUZIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0004256 | 14/09/2023 | 3084.40 | 00005679062488 | JOSE DIAS DE AZEVEDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SÍTIO CARACOL PARA A ESCOLA MANOEL VENCESLAU DIAS E VICE-VERSA NO PERÍODO DA MANHÃ COM PERCURSO DE 18 KM, DURABNTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 14/09/2023 | 11.50 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA QSE (8140-X), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 14/09/2023 | 1200.00 | 41534440000106 | OFICINA PAI & FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODOS OS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. RELATIVO A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 14/09/2023 | 1200.00 | 00046240608149 | LUIZ JOSE CAVALCANTI | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 14/09/2023 | 530.00 | 00007701910450 | DAMIÃO PRUDENTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DA GRAMA, MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NA PRAÇA FREI DAMIAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 14/09/2023 | 320.00 | 00009894999441 | ELISON FERREIRA TRAJANO SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DURNATE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 14/09/2023 | 635.00 | 00091644283891 | JOSE DOMICIO DE ABREU | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO, QUE ABASTECE DE ÁGUA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 14/09/2023 | 320.00 | 00011177673452 | JOSE VENICIOS DA SILVA LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NOS SERVIÇOS DIVERSOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 14/09/2023 | 430.00 | 00008008044497 | EDUARDO FERRAZ DE ALEXANDRIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNCIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 14/09/2023 | 1150.00 | 00051536315400 | JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 14/09/2023 | 1200.00 | 00002489268457 | JOSE ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA ,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 14/09/2023 | 1060.00 | 00035911425491 | JOSE LEITE DE ASSIS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXÍLIO AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 14/09/2023 | 170.35 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA UC 5/2288711-1, DA CASA E APOIO AOS MÉDICOS , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 14/09/2023 | 700.00 | 21195319000190 | CLEIDSON FIGUEIREDO NEVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE AR COND. DE 12.000 BTUS, 9.000 BTUS DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 14/09/2023 | 1700.00 | 00005850760490 | ALEX GONZAGA DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL MUNICIPAL E ORGANIZAÇÃO BUROCRÁTICA DE PACIENTES, JUNTO AO SEDEMEX ESTADUAL, DURANTEO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 14/09/2023 | 1539.00 | 00005818811417 | JOSIELIO CORREIA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE 12X36, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 14/09/2023 | 530.00 | 00032138983846 | CRISTIANE DOS SANTOS MIGUEL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, COMO CUIDADORA NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLINICAS EM JOÃO PESSOA/PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 14/09/2023 | 1050.00 | 00003734334411 | MARCONILDO DE SOUSA LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO PARA CENTROS DE TRATAMENTOS NOS MUNICÍPIOS DE PATOS, PIANCÓ E CAJAZEIRAS,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 14/09/2023 | 103.50 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 14/09/2023 | 850.00 | 00070144302462 | FRANCISCO DE ASSIS NUNES DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DO OPERADOR DO TRATOR,NO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 14/09/2023 | 1200.00 | 42066325000117 | JULIANA DE LIMA MOURA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA PARA DIVULGAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS REDES SOCIAIS, ABERTURA DE TRILHAS, ORGANIZAÇÃO TURISTICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Manutenção, Desenvolvimento e Incentivo ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 15/09/2023 | 474.00 | 00009388181980 | JOANIR SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA TRILHA DA CACHOEIRA NO SÍTIO ESPERA 1,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Manutenção, Desenvolvimento e Incentivo ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 15/09/2023 | 532.00 | 00070144531496 | JOSE JOELSON DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA TRILHA DA CACHOEIRA NO SÍTIO ESPERA 1,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 15/09/2023 | 295.00 | 00008953148430 | JOSEFA LUIS PEREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS NA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE CULTURA QUE TEVE COMO TEMA CENTRAL DEMOCRACIA E DIREITO A CULTURA,REALIZADA NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 15/09/2023 | 632.00 | 00008580328489 | JOANA DARC DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS COM DECORAÇÃO DA III CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE CULTURA QUE TEVE COM O TEMA CENTRAL DEMOCRACIA E DIREITO SA CULTURA, REALIZADA NO DIA 14 DE SERTEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0004278 | 15/09/2023 | 4350.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA RETRO ESCAVADCEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0004279 | 15/09/2023 | 6700.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MOTONIVELADORA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0004280 | 15/09/2023 | 5770.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O CARRO DE PIPA INTERNACIONAL NQI7002, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0004277 | 15/09/2023 | 1690.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA HILUX QFB4099, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0004268 | 15/09/2023 | 2361.12 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA QFF 6597 A SERVIÇO DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0004269 | 15/09/2023 | 2889.13 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA SKVIJ305 DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0004267 | 15/09/2023 | 2648.13 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA PLACA PUI 8061, A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 15/09/2023 | 775.00 | 00010123281474 | JOSÉ ALLAN MARQUES DE ABREU BERNARDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA ,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 15/09/2023 | 3307.00 | 00009531850445 | EVERSON LOPES RODRIGUES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A ESTAÇÃO TOTAL DE TM 322 R&R N.N814318 NO LEVANTAMENTO ALTTIMÉTRICO CADASTRAL DE 3 RUAS E 8 TRAVESSAS, ALÇA DE RETORNO E SAÍDA PARA SÃO JOSÉ DE CAIANA , COM TOTAL DE DISTÂNCIA LINEAR 1432,184 MTS, CÁLCULO DA ÁREA TOTAL DE AMBAS RUAS, TRAVESSAS E ALÇA, DESENHO TÉCNICO : PLANTA EM 2D DAS AVENIDAS TRAVESSAS ALÇA E ROTATÓRIA PROJETADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0004281 | 15/09/2023 | 915.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A CAÇAMBA INTERNACIONAL VW BXI6461, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0004282 | 15/09/2023 | 640.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO COMPACTADOR DJC2153, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0004270 | 15/09/2023 | 4057.19 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA SKWIF39 DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0004284 | 18/09/2023 | 113.26 | 00013744811492 | ANA VITORIA SILVA DIAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURA) PARA A MERENDA DA CRECHE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0004285 | 18/09/2023 | 872.23 | 00013744811492 | ANA VITORIA SILVA DIAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) PARA A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0004286 | 18/09/2023 | 862.93 | 00006009452430 | JOSE JACKSON FERREIRA DE ANDRADE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURA) PARA A MERENDA DA CRECHE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0004287 | 18/09/2023 | 2995.90 | 00006009452430 | JOSE JACKSON FERREIRA DE ANDRADE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) PARA A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062023 | 0004288 | 18/09/2023 | 1795.75 | 29492479000102 | RAMALHO MAGAZINE EIRELI ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CRECHE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 18/09/2023 | 400.00 | 07671995000161 | CICERO CIOLA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CRECHE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 18/09/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PA | REFERENTE A ANOTAÇÃO RESP.TECNICA-ART INSTALAÇÃO ELETRICA DA QUADRA DA ESCOLA FRANCISCO VIDAL DE MOURA - GUARITA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 18/09/2023 | 2971.96 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE TODAS AS ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 18/09/2023 | 235.46 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A BIBLIOTECA,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0004301 | 18/09/2023 | 633.07 | 00071337219452 | RICARDO FERRAZ DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURA) PARA A MERENDA DA CRECHE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0004302 | 18/09/2023 | 839.08 | 00071337219452 | RICARDO FERRAZ DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURA) PARA A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0004308 | 18/09/2023 | 945.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DE ÔNIBUS ESCOLARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0004309 | 18/09/2023 | 980.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMENDO E VULCANIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 18/09/2023 | 1600.00 | 00003121229427 | JOSE AIRTON DA SILVA | REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA DE MUSICA CAPITÃO JOSE DE SOUSA NEVESO DURANTE DESFILE CÍVICO ALUSIVO AO 07 DE SETEMBRO REALIZADO NO DIA 06 DE STETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 18/09/2023 | 7788.14 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 18/09/2023 | 4571.75 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 18/09/2023 | 4953.26 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 18/09/2023 | 7691.24 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A AGOSTO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0004310 | 18/09/2023 | 590.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMENDO E VULCANIZAÇÃO DOS VEÍCULOS JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0004311 | 18/09/2023 | 650.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS DA SEC DE INFRAESTUTURA ,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 18/09/2023 | 1310.00 | 00070911095462 | JOSE CARLOS RODRIGUES COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 18/09/2023 | 23.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 18/09/2023 | 550.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOS- LTDA | REFERENTE A TESTE ECOCARDIOGRAMA ,REALIZADO NO SENHOR CLAUDIO ANAILTON ALVES DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 18/09/2023 | 2422.07 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO E JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 18/09/2023 | 3302.27 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DIVERSOS PRÉDIOS VINCULADOS A SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 18/09/2023 | 351.50 | 11547142000190 | MARIA RAQUEL DE S. RANAUD-ME CASA NOVA TECIDOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA OS GRUPOS ATENDIDOS NO CRAS E SCFV,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 18/09/2023 | 2600.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS JURIDICOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO, PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO GERENCIAMENTO DAS POLITICAS PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO ÂMBITO DOS SERVIÇOS DO SUAS CÓDIGO CO-3110, NO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE, mês de SETEMBRO DE 2023.. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 18/09/2023 | 57.50 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM 8002-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 18/09/2023 | 582.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL DE TRIBUTOS FEDERAIS FISCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 18/09/2023 | 582.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL DE TRIBUTOS FEDERAIS FISCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 18/09/2023 | 122.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTAS PGFN- SISPAR 008313020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 18/09/2023 | 122.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTAS PGFN- SISPAR 008313020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 18/09/2023 | 930.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL DE TRIBUTOS FEDERAIS FISCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 18/09/2023 | 930.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL DE TRIBUTOS FEDERAIS FISCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202023 | 0004283 | 18/09/2023 | 11958.48 | 41778326000121 | MED & FARMA COMRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0004314 | 18/09/2023 | 280.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS DE GRANDE PORTE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTOO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0004315 | 18/09/2023 | 200.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMENDO E VULCANIZAÇÃO DOS VEICULOS DE GRANDE PORTE JUNTO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0004312 | 18/09/2023 | 285.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS DA SEC DE AGRICULTURA ,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0004313 | 18/09/2023 | 860.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMENDO E VULCANIZAÇÃO DOS VEÍCULOS JUNTO A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 19/09/2023 | 430.00 | 00010241886473 | GABRIEL DE PAIVA CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRATE NA III CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE CULTURA, REALIZADA NO DIA 14 DE STEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Manutenção, Desenvolvimento e Incentivo ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 19/09/2023 | 474.00 | 00009388182952 | JONAS SANTOS JUNIOR | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA TRILHA DA CACHOEIRA NO SÍTIO ESPERA 1,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 19/09/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA DURANTE O EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 19/09/2023 | 395.00 | 57754285000173 | ECOCLÍNICA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RADIOAGNOSTICOS REF A REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNETICA DO JOELHO DIREITO, REALIZADO EM DAMIÃO MARTIN SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 19/09/2023 | 115.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM 8002-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 19/09/2023 | 250.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | REFERENTE AO PROCEDIMENTO MÉDICO OFTALMOLÓGICO REALIZADO NO PACIENTE SEBASTIÃO MARTINS DE SOUSA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 19/09/2023 | 700.00 | 18657198000146 | LM CURSOS DE TRANSITO SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA | REFERENTE A 2 CURSOS DE FORMAÇÃO ESCOLAR PARA CONDUTORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292023 | 0004329 | 20/09/2023 | 10650.00 | 37034499000168 | ALBERTO BARBOSA DA SILVA 05112283416 | REALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO CONFORMA CONTRATO Nº 114/2023 PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM O TEMA :2º AVALIAÇÃO E SEUS TIPOS DE AVALIAÇÃO ESCOLAR PARA APLICAR NO DIA A DIA IMPORTÂNCIA NA APRENDIZAGEM ; BENEFÍCIOS DA AVALIAÇÃO NO PROCESSO DE APRENDIZAZAGEM ;DESENVOLVIMENTO DO CORPO ESTUDANTIL; IDENTIFICAÇÃO DE PROBLEMAS E NECESSIDADES FORMAR MELHORES E PROFISSIONAIS, REALIZADO EM 3 MOMENTOS DIFERENTES NO QUAL FOI TRATADO AS RELAÇÕES INTERPESSOAIS COM O TOTAL DE 3 ENCONTROS DE 16HRS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0004331 | 20/09/2023 | 210.00 | 40398493000184 | LIO SERGIO | REFERENTE AO FORNECIMENTO CENTRO DE SALGADIS,PARA EVENTO REALIZADOS JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 066 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0004347 | 20/09/2023 | 595.00 | 36977200000146 | ROSELI DA SILVA DANTAS 03230060431 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT MICROFONE SEM FIO - BASTOS E BASE - CABO P10 P101,5 M A PILHAS - 1 FONTE 0 12V, PARA O ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062023 | 0004351 | 20/09/2023 | 995.00 | 29492479000102 | RAMALHO MAGAZINE EIRELI ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302023 | 0004355 | 20/09/2023 | 1639.30 | 15348142000111 | UZE BRINDES E UNIFORMES LTDA - ME | REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISETA EM MALHA PP, GOLA CARECA, COM MANGAS CURTAS SUBLIMADAS, PARA OS FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 20/09/2023 | 42405.14 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SEC EDUCA FUNDAMENTAL FUNDEB 70% E GILRAT AJUSTADO 1% COMPETENCIA 08/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 20/09/2023 | 1288.56 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL O FUNDAMENTAL MDE MAIS GILRAT AJUSTADO 1% COMPETENCIA 08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 20/09/2023 | 7277.34 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT AJUSTADO - DA SEC DE EDUCAÇÃO ENS INFANTIL 30%, COMP 08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 20/09/2023 | 6448.56 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DA SEC EDU FUNDAMENTAL FUNDEB - 30% E GILRAT AJUSTADO 1%, COMPETENCIA 08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 20/09/2023 | 8649.75 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC EDUCA ENS INFANTIL FUNDEB 70% E GILRAT AJUSTADO 1%, COMPETENCIA 08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 20/09/2023 | 2875.40 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SEC EDUCA FUNDAMENTAL FUNDEB 70% E GILRAT AJUSTADO 1% COMPETENCIA 08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0004334 | 20/09/2023 | 966.00 | 40398493000184 | LIO SERGIO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK E CENTROS DE SALGADOS PARA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 20/09/2023 | 4043.42 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL E GILRAT AJUSTADO, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282023 | 0004340 | 20/09/2023 | 3405.00 | 32770904000192 | MEDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS DE ESPECIALIDADES MPÉDICAS (UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE-PB) PELO PROFISSIONAL MÉDICO CIRURGIÃO GERAL DR DJACI FARIAS BRASILEIRO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282023 | 0004344 | 20/09/2023 | 3405.00 | 32770904000192 | MEDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS DE ESPECIALIDADES MPÉDICAS (UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE-PB) PELO PROFISSIONAL MÉDICO CIRURGIÃO GERAL DR DJACI FARIAS BRASILEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 20/09/2023 | 11740.63 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE , COMP.COMP.08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 20/09/2023 | 3422.47 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE CONTRATOS TEMPORÁRIOS, COMP.08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 20/09/2023 | 1834.15 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONL- GilRat 1%,DAS FOLHAS 10,16,21,22,29,115,116,117,118,119,120,121,122 E 126 COMP.COMP.08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 20/09/2023 | 6666.41 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE CONTRATOS TEMPORÁRIOS - PISO DA ENFERMAGEM, COMP.08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 20/09/2023 | 1227.05 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONL- GilRat 1%,DAS FOLHAS 10,21,29,116 E 117 - PISO DA ENFERMAGEM.COMP.08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 20/09/2023 | 23.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 20/09/2023 | 9060.57 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL E GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 20/09/2023 | 475.00 | 00005003002408 | HELIO ZUZA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PROVERIZAÇÃO DE PESTICIDA CONTRA ERVAS DANINHAS E INSETOS NO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 20/09/2023 | 3862.66 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS 08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 20/09/2023 | 69.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM 8002-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 20/09/2023 | 1000.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 20/09/2023 | 1320.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR COMPETÊNCIA 08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 20/09/2023 | 3332.27 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL E GILRAT AJUSTADO, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 20/09/2023 | 1769.87 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA PAIF/CRAS E GILRAT AJUSTADO, COMP. 08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 20/09/2023 | 887.04 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL E GILRAT AJUSTADO, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV - 08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 20/09/2023 | 277.20 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL E GILRAT AJUSTADO, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV - CONTRATO 08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062023 | 0004348 | 20/09/2023 | 2527.18 | 29492479000102 | RAMALHO MAGAZINE EIRELI ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CRAS E SCFV,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 20/09/2023 | 847.00 | 09605345000143 | Galvão Magazine Ltda | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PARA AS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO DO BPC E CRAS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0004336 | 20/09/2023 | 2492.00 | 40398493000184 | LIO SERGIO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK 02 E CENTROS DE SALGADOS ,PARA EVENTOS REALIZADOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMÁRIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062023 | 0004352 | 20/09/2023 | 1296.60 | 29492479000102 | RAMALHO MAGAZINE EIRELI ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS UBS MARIA DO SOCORRO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062023 | 0004353 | 20/09/2023 | 1365.00 | 29492479000102 | RAMALHO MAGAZINE EIRELI ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS UBS MARIA DO SOCORRO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 20/09/2023 | 1445.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 20/09/2023 | 4250.40 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE - PACS, COMP.COMP.08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 20/09/2023 | 2460.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE - EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE APS, COMP.COMP.08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 20/09/2023 | 1748.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - CONTRATOS , COMP.COMP.08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 20/09/2023 | 1020.80 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE - ESF EFETIVO , COMP.COMP.08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 20/09/2023 | 912.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE - ESF CONTRATOS, COMP.COMP.08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 20/09/2023 | 1214.40 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE - PACS CONTRATOS, COMP.COMP.08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 20/09/2023 | 328.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE - FARMACIA BASICA EFETIVOS, COMP.08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 20/09/2023 | 763.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE - FARMACIA BASICA CONTRATOS, COMP.08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 20/09/2023 | 1591.46 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE - VIGILÂNCIA CUSTEIO, COMP.08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 20/09/2023 | 500.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE - VIGILÂNCIA FUS, COMP.08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 20/09/2023 | 1428.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO CONTRATOS, COMP.08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 20/09/2023 | 5303.92 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO SAMU,COMP.08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 20/09/2023 | 3019.45 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE - PISO DA ENFERMAGEM , COMP.08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 20/09/2023 | 700.00 | 00006644070485 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUJTENÇÃO NA MOTOCICLETA DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 20/09/2023 | 10815.67 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO SAMU - PISO DA ENFERMAGEM,COMP.08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 20/09/2023 | 1776.82 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE - ESF EFETIVO - PISO DA ENFERMAGEM ,COMP.08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 20/09/2023 | 2262.86 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE - ESF CONTRATOS - PISO DA ENFERMAGEM, COMP.08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 20/09/2023 | 5691.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO COMPETENCIA 07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 20/09/2023 | 530.00 | 09143330000100 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO DURANTE O EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0004332 | 20/09/2023 | 1176.00 | 40398493000184 | LIO SERGIO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFE BRAK 02 SERVE 50 PESSOAS E CENTROS DE SALGADOS, PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SEC DE CULTURA, TURISMO,ESPORTE E LAZER,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 20/09/2023 | 2457.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL E GILRAT AJUSTADO, DA SECRETARIA DE CULTURA, COMP. 08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062023 | 0004350 | 20/09/2023 | 1615.50 | 29492479000102 | RAMALHO MAGAZINE EIRELI ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A III CONFERÊNCIA DE CULTURA,JUNTO A SEC DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 20/09/2023 | 2687.48 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL E GILRAT AJUSTADO, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA 08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 21/09/2023 | 450.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONTRASTE AO PACIENTE SUS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272023 | 0004391 | 21/09/2023 | 394.20 | 11226671000191 | CRISTINA LEITE DE ARAÚJO DANTAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A III CONFERÊNCIA DE CULTURA, JUNTO A SEC DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272023 | 0004389 | 21/09/2023 | 614.00 | 11226671000191 | CRISTINA LEITE DE ARAÚJO DANTAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA O SAMU ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272023 | 0004390 | 21/09/2023 | 460.80 | 11226671000191 | CRISTINA LEITE DE ARAÚJO DANTAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS PARA A UBS MARIA DO SOCORRO , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272023 | 0004394 | 21/09/2023 | 665.60 | 11226671000191 | CRISTINA LEITE DE ARAÚJO DANTAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A UBS JOSÉ RUFINO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202023 | 0004397 | 21/09/2023 | 800.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Estadual dos Serviços Socioassistenciais do SUAS Ofer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272023 | 0004395 | 21/09/2023 | 379.90 | 11226671000191 | CRISTINA LEITE DE ARAÚJO DANTAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS,PARA O CRAS E SCFV,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 21/09/2023 | 23.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM 8002-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 21/09/2023 | 127.21 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA - PB, UC 5/466701-0, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272023 | 0004392 | 21/09/2023 | 2918.40 | 11226671000191 | CRISTINA LEITE DE ARAÚJO DANTAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 22/09/2023 | 1884.80 | 18484627000120 | EDIVAN CALISTO DA SILVA | REFERENTE A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE JANELA DE VIDRO DO SCFV DE SERRA GRANDE-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 22/09/2023 | 44.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 624036-7 (CUSTEIO-SUS), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 22/09/2023 | 630.00 | 00006378914494 | JOFFRE THOMAZ RAMALHO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO VETERINÁRIO DE VACINAÇÃO DE 21 FÊMEAS BOVINAS CONTRA BRUCELOSE COM A VACINA NÃO INDUTORA DA FORMAÇÃO DE ANTICORPOS AGLUTINANTES AMOSTRA RB51, OS ANIMAIS VACINADOS PARTICIPARÃO DO PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO MAIS PECUÁRIA BRASIL, A VACINAÇÃO FOI REALIZADA NO DIA 16 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 25/09/2023 | 2679.00 | 00004167963469 | MARIA EDILZA LOPES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAMARIM NO EVENTO DO DIA 06 DE SETEMBRO DO DIA DA INDEPEDÊNCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 25/09/2023 | 140.32 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CINEMAIS CULTURA, MATRÍCULA: 41802454 DESTE MUNICIPÍO,RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adole | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 25/09/2023 | 70.00 | 00005214398417 | JOSE GILIARDI DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS/PB, PARA O TREINAMENTO TÉCNICO PARA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adole | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 25/09/2023 | 70.00 | 00009663612452 | FATIMA FERREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS/PB, PARA O TREINAMENTO TÉCNICO PARA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212023 | 0004406 | 25/09/2023 | 127.30 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A FARMACIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção da Gestão do Programa Auxílio Brasil - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 25/09/2023 | 70.69 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET SMART FIBRA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 25/09/2023 | 141.38 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET SMART FIBRA, DO SCFV E CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 25/09/2023 | 46.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM 8002-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 25/09/2023 | 70.00 | 00015532195463 | DANIELLY VITORIA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 25/09/2023 | 100.00 | 00013317898852 | EDIVALDO JOSE CAVALCANTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 25/09/2023 | 100.00 | 00009915499450 | FATIMA PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 25/09/2023 | 70.00 | 00004418312498 | FRANCISCO DIASSIS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 25/09/2023 | 70.00 | 00009891517438 | GERALDA RAFAELA DE ARAUJO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 25/09/2023 | 100.00 | 00016535150402 | JOSE RONILDO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 25/09/2023 | 70.00 | 00013631166494 | LARISSA DIAS CORDEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 25/09/2023 | 70.00 | 00004623256448 | LUCIELIO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 25/09/2023 | 100.00 | 00014426181836 | MANOEL RODRIGUES DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 25/09/2023 | 70.00 | 00001845599446 | MANOEL TRAJANO DA SILVA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 25/09/2023 | 70.00 | 00009917572465 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 25/09/2023 | 70.00 | 00092990517472 | MARIA ADILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 25/09/2023 | 70.00 | 00070910913455 | MARIA DE FATIMA BENTO SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 25/09/2023 | 70.00 | 00017995797435 | MARIBEL ALEXANDRE FERRAZ | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 25/09/2023 | 70.00 | 00010581439481 | parxedes martins neto | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 25/09/2023 | 338.46 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA BIBLIOTECA ,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0004432 | 25/09/2023 | 210.00 | 40398493000184 | LIO SERGIO | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 4331, REFERENTE AO FORNECIMENTO CENTRO DE SALGADIS,PARA EVENTO REALIZADOS JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 25/09/2023 | 4686.72 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE TODAS AS ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 25/09/2023 | 770.31 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SEC DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 25/09/2023 | 450.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DE PRÉDIOS VINCULADOS A SEC DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 25/09/2023 | 23.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 25/09/2023 | 411.80 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DOS PRÉDIOS VÍNCULADOS A SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 25/09/2023 | 252.05 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB MATRÍCULA 22740-4, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 25/09/2023 | 94.90 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA MATRÍCULA 08917906-4 DA CASA DE APOIO AOS MÉDICOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 25/09/2023 | 4387.32 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 26/09/2023 | 1500.00 | 41009365000164 | RAMONIZA BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC DE SAÚDE DE SERRA GRANDE PARA RESOLVER AS DEMANDAS JUDICIAIS,EXTRAJUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS,RELATIVAS AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312021 | 0004436 | 26/09/2023 | 5100.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRACAO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE,PORTAL DE TRANSPARENCIA FISCAL,SISTEMA DE ARRECADAÇÃO, PORTAL DO CONTRIBUINTE, SISTEMA DE ALMOXARIFADO E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO . RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 26/09/2023 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAB.PREST.DE SERV.COMB.A.CONV.LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DO PROJETOS,CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO "SICONV" NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 26/09/2023 | 272.44 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES ENVIADO EM 26/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 26/09/2023 | 2398.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção da Gestão do Programa Auxílio Brasil - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 26/09/2023 | 148.00 | 00072770317415 | JOÃO LEITE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO NOS ENTORNOS DA SETOR DA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 26/09/2023 | 422.00 | 00008826303428 | THAUÃ DE SOUZA LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DA CHACARA RECANTO DA SERRA DESTINADO A SECRETRARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL,PARA ATENDIMENTO DO GRUPO BPC, PAF/CRAS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 26/09/2023 | 632.00 | 00002588614442 | JOÃO CALIXTO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE ESPINGARDAS PARA COMPOR O FIGURINO DO GRUPO DE XAXADO CRAS/SCFV, DESTE MUNICÍPIO.,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 26/09/2023 | 6660.00 | 38503987000130 | FORNECEDORA AGRICOLA COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 27/09/2023 | 181.08 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA JOSEFA NUNES PEREIRA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 27/09/2023 | 51.26 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA JOSEFA NUNES PEREIRA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 27/09/2023 | 42.17 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA JOSE ALVES IZIDIO,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 27/09/2023 | 47.27 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA JOSE ALVES IZIDIO,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 27/09/2023 | 15.87 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO AO SENHOR AUCIDES DE SOUSA LIMA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 27/09/2023 | 121.80 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA JAKELINE DE ANDRADE LEITE,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 27/09/2023 | 138.22 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA CLAUDINO DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 27/09/2023 | 20.91 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO SENHOR FRANCISCO MARTINS DE ANDRADE,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 27/09/2023 | 47.49 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO AO SENHOR FRANCISCO MARTINS DE ANDRADE,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 27/09/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA ANA KAMILA FELICIO DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 27/09/2023 | 16.57 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA ANA KAMILA FELICIO DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 27/09/2023 | 172.49 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO AO SENHOR FRANCISCO DE ASSIS NUNES DE ABREU,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 27/09/2023 | 561.00 | 63388441000475 | CEARA DIESEL S/A | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSF 4269,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 27/09/2023 | 1517.17 | 63388441000475 | CEARA DIESEL S/A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSF 4269, DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 27/09/2023 | 2300.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | REFERENTE A INTENÇÃO HOSPITALAR PARA REALIZAÇÃO (DRENAGEM BILIAR)DA MARIA LUCIA LEITE DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 27/09/2023 | 2500.00 | 21659041000164 | ENDOVASC SOLUCOES EM SAUDE S/S LTDA | REFERENTE Á PARCELA DE HONORÁRIOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃODO PROCEDIMENTODE DRENAGEM BILIAR PERCUTÂNEA PARA PACIENTE MARIA LUCIA LEITE DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0004460 | 27/09/2023 | 900.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMENDO E VULCANIZAÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 28/09/2023 | 845.00 | 00006182412488 | ALIOMARQUES PEREIRA LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE 10 CAÇAMBAS DE AREIA DESTINADOS AOS SEREVIÇOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Infraestrutura do Município | Manutenção da Pavimentação e Adequação em Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 28/09/2023 | 430.00 | 00016592968460 | JOSÉ ANDERSON FERRAZ DE ARRUDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADA DO SÍTIO AGUIAR, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 28/09/2023 | 156.69 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO VINCULADO A SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 28/09/2023 | 34.50 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 28/09/2023 | 152.32 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 28/09/2023 | 1400.00 | 47592346000190 | MARIA GABRIELLA COSTA CAVALCANTE 09773842410 | FERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO (SIOPE) E SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICO EM SAÚDE (SIOPS),RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0004466 | 28/09/2023 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DO PROJETOS,CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO "SICONV" NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 28/09/2023 | 11010.50 | 18484627000120 | EDIVAN CALISTO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE JANELAS E PORTAS DE VIDRO PARA A PREFEITURA DE SERRA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 28/09/2023 | 2000.00 | 39560815000160 | RONIEVON DE OLIVEIRA FELIX 09026367406 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA SIMEC COM O MONITORAMENTO DE OBRAS, CADASTRO DE NOVAS OBRAS, ACOMPANHAMENTO DE PAGAMENTO, ELABORAÇÃO DE PAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA ÇÃO DENTRE OUTROS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REALIZADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 28/09/2023 | 485.00 | 12825186000369 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS - CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA RLZ5100,DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 28/09/2023 | 2837.16 | 13452182000183 | ELISOMAR MARQUES FELIX-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO DIA DAS CRIANÇAS DO SCFV E CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262023 | 0004465 | 28/09/2023 | 3000.00 | 27015573000145 | JUCELIO FLORENTINO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E ARMAZENAMENTO EM MÍDIA ELETRÔNICA DA PREFEITURA DAS NOTAS DE EMPENHOS E TODOS OS COMPROVANTES DE DESPESAS,GRO,GRE,GDE,EXTRATOS BANCÁRIOS, ETC,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 28/09/2023 | 69.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM 8002-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 29/09/2023 | 80.50 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM 8002-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 29/09/2023 | 0.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 29/09/2023 | 1.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0004489 | 29/09/2023 | 8500.00 | 11596010000158 | LOURIVAL FLORENTINO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME | Referente aos Serviços prestados no acompanhamento técnico junto a esta Entidade Pública na elaboração da LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias, LOA - Lei Orçamentária Anual, elaboração e estudo do PPA - Plano Plurianual, alimentação do SAGRES, PCA e Sistema de controle interno para índices do Município, assessoramento ao sistema Jurídico do Município em Defesas Perante o TCE -Tribunal de Contas do Estado e TCU - Tribunal de Contas da União, relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 29/09/2023 | 20626.82 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 29/09/2023 | 1353.36 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE DO INSS COMP. 08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 29/09/2023 | 4329.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 29/09/2023 | 11.50 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM 8002-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 29/09/2023 | 161.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS 12358-7, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 29/09/2023 | 55.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS (71050-7), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 29/09/2023 | 253.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 29/09/2023 | 16531.18 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 29/09/2023 | 6600.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 29/09/2023 | 7644.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC ASSIST. SOCIAL PAIF/CRAS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 29/09/2023 | 4224.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC ASSIST. SOCIAL SCFV, RELATIVO A SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 29/09/2023 | 1320.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC ASSIST. SOCIAL SCFV - CONTRATO, RELATIVO A AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 29/09/2023 | 2436.90 | 09605345000143 | Galvão Magazine Ltda | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS DESTINADOS AO SCFV E CRAS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062023 | 0004480 | 29/09/2023 | 1988.55 | 29492479000102 | RAMALHO MAGAZINE EIRELI ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CRAS E SCFV,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062023 | 0004481 | 29/09/2023 | 979.75 | 29492479000102 | RAMALHO MAGAZINE EIRELI ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CRAS E SCFV,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 29/09/2023 | 383.70 | 05262558000169 | LUCIMAR MARQUES GALVÃO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL EM ALUSÃO AO DIA DAS CRIANÇAS PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 29/09/2023 | 646.60 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAÚDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NA APS,ACOMPANHAMENTO DA CAPITAÇÃO PONDERADA,AÇÕES DE ESTRATÉGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO,REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL,COMP. 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 29/09/2023 | 200.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET SCM FBR, DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 29/09/2023 | 13800.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE APS , RELATIVO A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 29/09/2023 | 24717.40 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU, RELATIVO A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 29/09/2023 | 2500.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - FUS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 29/09/2023 | 6072.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PACS - CONTRATOS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 29/09/2023 | 4340.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - ESF - CONTRATO,RELATIVO A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 29/09/2023 | 1440.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FARMACIA BASICA - EFETIV, RELATIVO A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 29/09/2023 | 4000.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FARMACIA BASICA - CONTRAT, RELATIVO A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 29/09/2023 | 6726.60 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - CUSTEIO, RELATIVO A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 29/09/2023 | 7140.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - CONTRATOS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 29/09/2023 | 7240.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO - CONTRATO, RELATIVO A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 29/09/2023 | 5104.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - ESF - EFETIVO RELATIVO A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 29/09/2023 | 23722.87 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PACS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 29/09/2023 | 22.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 624036-7 (CUSTEIO-SUS), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 29/09/2023 | 12946.32 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPLEMENTAÇÃO PISO DA ENFERMAGEM , RELATIVO A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 29/09/2023 | 38861.11 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU COMPLEMENTAÇÃO PISO DA ENGFERMAGEM, RELATIVO A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 29/09/2023 | 8777.01 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - ESF - CONTRATO,COMPLEMENTAÇÃO PISO DE ENFERMAGEM,RELATIVO A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 29/09/2023 | 6891.82 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - ESF - EFETIVO,COMPLEMENTAÇÃO PISO DE ENFERMAGEM, RELATIVO A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 29/09/2023 | 27767.65 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATOS TEMPORÁRIOS,COMPLEMENTAÇÃO PISO DA ENFERMAGEM, RELATIVO A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 29/09/2023 | 66.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 624036-7 (CUSTEIO-SUS), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0004544 | 29/09/2023 | 3423.15 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA RLR 9A75 DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 29/09/2023 | 7500.08 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | REFERENTE AO SEGURO DOS VEÍCULOS MOBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E AMBULÂNCIA DO SAMU. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062023 | 0004484 | 29/09/2023 | 1264.50 | 29492479000102 | RAMALHO MAGAZINE EIRELI ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CRECHE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 29/09/2023 | 2112.60 | 09605345000143 | Galvão Magazine Ltda | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS DESTINADOS AO DIA DAS CRIANÇAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 29/09/2023 | 180.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT MOBI RLR9A75,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 29/09/2023 | 6136.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 29/09/2023 | 200547.60 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | RERENTE A FOLHA DA SEC EDUCA FUNDAMENTAL FUNDEB 70%, RELATIVO A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 29/09/2023 | 35659.96 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL 30%, RELATIVO A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 29/09/2023 | 29127.53 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC ENS FUNDAMENTAL FUNDEB 30%, RELATIVO A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 29/09/2023 | 41392.45 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL FUNDEB 70%, RELATIVO A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 29/09/2023 | 12063.65 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL 70% - CONTRATO, RELATIVO A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 29/09/2023 | 23.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA QSE (8140X), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0004475 | 29/09/2023 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JURIDICOS E CONSULTORIAS EMPRESA ENQUADRADA NO REGIME DA ALIQUOTA FIXA.comp.09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 29/09/2023 | 2400.00 | 30227273000134 | VILMARA FERREIRA DE ARAUJO - 04648091426 | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DE VÍNCULOS E REMUNERAÇÃO DE PROCESSOS,INCLUSÃO DE DOCUMENTOS,ACOMPANHAMENTOS,PRODUÇÃO E RELATÓRIOS DO E-SOCIAL,ACOMPANHAMENTO MENSAL DE TODOS OS DADOS CADASTRAIS DE SERVIÇOS,GERAÇÃO DE ALISES,TRANSMISSÃO DE RETORNO DE DADOS,PRODUÇÃO DE RALTÓRIOS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322023 | 0004488 | 29/09/2023 | 4000.00 | 19433111000110 | F.LEITE DA SILVA-ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE - PB,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 140/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 29/09/2023 | 1000.00 | 24895190000110 | SAMARA MENDES BATISTA | SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DE UMA FERRAMENTA DE PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E PORTAL DE ACESSO A INFORMAÇÃO PÚBLICA(ATIVA E PASSIVA), BEM COMO A IMPLANTAÇÃO EM MODELO "HOSTING" DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA, EXTRAÇÃO DE DADOS DOS SISTEMAS LIGADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE, CAPACITAÇÃO SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PARA PUBLICAÇÃO EM PORTAL INSTITUCIONAL DA ENTIDADE, DURANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0004495 | 29/09/2023 | 4000.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | REERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA DOS SEGUINTES SERVIÇOS PARA ESTE MUNICÍPIO: ACERTO DE VÍNCULOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SEC DA PREVIDÊNCIA CONTEMPÔRANEA; ACOMPANHAMNETO DOS PARCELAMENTO: FAZENDÁRIO E PREVIDENCIÁRIO;OBROGAÇÕES ACESSÓRIAS JUNTO Á RFB,CEF,SPS E ST; ACOMPANHAMENTO DE AUDITÓRIA FAZENDÁRIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 29/09/2023 | 311.36 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE OFÍCIO DE LICITAÇÃO ENVIADO EM 29/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 29/09/2023 | 17461.16 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 29/09/2023 | 69.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 29/09/2023 | 640.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA QSI9F34 ASERVIÇO DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 29/09/2023 | 500.00 | 40868156000103 | MEDICAL CENTRO DE ESPECIALIDADES LTDA | REFERENTE A UMA CONSULTA COM A NEUROPEDIATRA DO BENEFICÁRIO LEVY RUBENS DA SILVA SOUZA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 29/09/2023 | 1000.00 | 13546208000152 | SUCATA DO EDINHO CAMINHOES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT VAN DUCATO TFD,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 29/09/2023 | 2455.00 | 05267928000665 | GOLDMEDIC PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO DA PACIENTE MARIA LUCIA LEITE DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 29/09/2023 | 19623.94 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATOS TEMPORÁRIOS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 29/09/2023 | 58439.17 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 29/09/2023 | 34.50 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0004485 | 29/09/2023 | 2650.00 | 40553504000153 | MARJ SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA NA SUPERVISÃO,FISCALIZAÇÃO,MEDIÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS,DESTA PREFEITURA,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0004487 | 29/09/2023 | 7700.00 | 26665213000126 | ITARESIDUE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 29/09/2023 | 43194.94 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 29/09/2023 | 12797.50 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 29/09/2023 | 11700.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 29/09/2023 | 27100.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Manutenção, Desenvolvimento e Incentivo ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 02/10/2023 | 264.00 | 00004851842490 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA RODRIGUES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A EQUIPE DE COZINHA E BUFFET DURANTE VISITA TÉCNICA DE REPRESENTANTE DA PBTUR INCLUINDO VISITA A CACHOEIRA DO SÍTIO ESPERA JUNTO A SEC MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO,ESPORTE E LAZER NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 02/10/2023 | 2010.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE IMAGEM E CONSULTAS MÉDICAS EM PACIENTES,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 02/10/2023 | 209.44 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 02/10/2023 | 1400.00 | 35221741000187 | EDERSON LOPES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na administração de redes sociais (social media manager), criação de loyouts gráficos e edição de imagens para divulgação das ações e obras desta prefeitura, através do instagram oficial (@pmserragrande) durante o mês de SETEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 02/10/2023 | 1200.00 | 08076710000107 | CLAUDIO NEPOMUCENO-EIRELI | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE SERRA GRANDE NA RÁDIO ALTERNATIVA DE SERRA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 02/10/2023 | 1000.00 | 40470297000173 | MARCIO NICOLAU MONTINEGRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES INSTITUCIONAIS EM BLOGS DA REGIÃO, REALIZAÇÃO DE PODCATS E PRODUÇÃO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 02/10/2023 | 1259.00 | 00004540870475 | Cícera Jacicleide Nunes | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 02/10/2023 | 1302.00 | 00005850761462 | MARIA ACICLEIA DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SALA DE EDUCAÇÃO A CRIANÇAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECAIS NA ESCOLA ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 02/10/2023 | 1302.00 | 00030538633832 | SILVANA PEREIRA DE SOUZA RIBEIRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SALA DE EDUCAÇÃO A CRIANÇAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECAIS NA ESCOLA ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 02/10/2023 | 1302.00 | 00009211231400 | RENATA DA SILVA LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SALA DE EDUCAÇÃO A CRIANÇAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECAIS NA ESCOLA JOAQUIM LUIZ PEREIRA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 02/10/2023 | 1302.00 | 00010795591403 | MARINA CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DIARISTA NA CRECHE SANTA LUZIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 02/10/2023 | 1200.00 | 00010231752407 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DIARISTA NA CRECHE SANTA LUZIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 02/10/2023 | 850.00 | 00005732440496 | FRANCISCA EDINA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 02/10/2023 | 850.00 | 00009032672410 | FABIA MARIA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA DE AULA PARA ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 02/10/2023 | 1100.00 | 00009270456480 | Cleidiane Silva Leite | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DIARISTA NA CRECHE SANTA LUZIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 02/10/2023 | 850.00 | 00005698266409 | FABIANA FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 02/10/2023 | 850.00 | 00075958180444 | JOSE ADAILTON NUNES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE AULA DE REFORÇO PARA OS ALUNOS DO 9º ANO DA EMEF ACADÊMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 02/10/2023 | 680.00 | 00003496263830 | VALDERI CIPRIANO OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPARO DA ISNTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAO E NO TETO EMEF MANOEL VENCESLAU DIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 02/10/2023 | 700.00 | 00070144778467 | ERISVAN COELHO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SALA DE EDUCAÇÃO A CRIANÇAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECAIS NA ESCOLA ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 02/10/2023 | 1878.00 | 00007096664467 | DAMIANA IVONETE R. LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE AULA DE REFORÇO PARA OS ALUNOS DA EMEF MANOEL VENCESLAU DIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 02/10/2023 | 3500.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO, SERVICOS DE TECNOLOGIA LIMITADA-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO PARA USO DO SOFTWARE DE GESTÃO EDUCACIONAL MUNICIPAL COM MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM, SUPORTE, PARA ATENDER AOS REQUISITOS MÍNIMOS: DIÁRIO ONLINE DE NOTAS E CONCDEITO EM PLATAFORMA TOTALMENTE WEB DESTINADOS A TODAS AS ESCOOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 02/10/2023 | 1440.00 | 01522300000284 | ADAUTO GAS | REFERENTE AO FORNECIENTO DE GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 13 KG, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0004567 | 02/10/2023 | 4000.00 | 35091014000142 | FRANCISCO JUNIOR DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO E-SUS ABPEC, E-SUS AB TERRITÓRIO, TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE CADASTRONACIONAL DE ESTABELECIMENTO DE SAÚDE - SCNES, SAI SUS,BPA,FPO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 02/10/2023 | 400.00 | 37663113000187 | JANDERLLES SILVA GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DO LABORATORIO DE ANALISES CLÍNICAS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO,RALATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 02/10/2023 | 44.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA 6240367, CONFORME EXTRATO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 02/10/2023 | 8869.85 | 00010720173426 | JOÃO ASSIS HERCULANO ARARUNA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA PARA RESIDENTE EM MEDICINA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E COMUNIDADE, CONVENIADO ENTRE A SEC DE SAÚDE DE SERRA GRANDE E O CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS UNIFIP, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Subvenções Econômicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 02/10/2023 | 1055.00 | 00006492109481 | JANDERSON JESSE DANTAS MARTINS | REFERENTE AO PAGAMENTO POR ATUAÇÃO COMO RECEPTRO LOCAL DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM MEDICINA DA FAMÍLIA E COMUNICIDADE DE ACORDO VOM O CONVÊNIO DE ADESÃO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE E O CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS LTDA UNIFIP.RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 02/10/2023 | 720.00 | 01522300000284 | ADAUTO GAS | REFERENTE AO FORNECIENTO DE GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 13 KG, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC DE ASSITÊNCIA SOCIAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 02/10/2023 | 5.20 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM 8002-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 02/10/2023 | 46.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS 12358-7, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004579 | 03/10/2023 | 1438.74 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ASUBS´S JOSE RUFINO E MARIA DO SOCORRO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 03/10/2023 | 220.00 | 05505947000178 | PARE-INCENDIO COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE UM EXTINTOR 4KG E 01 KG, DO SAMU,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004580 | 03/10/2023 | 3682.94 | 27605903000152 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DO ENSINO INFANTIL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004581 | 03/10/2023 | 9547.50 | 27605903000152 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004578 | 03/10/2023 | 287.24 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142023 | 0004582 | 03/10/2023 | 5279.68 | 41006657000143 | FARMACIA DUAS MARIAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z, PARA DOAÇÃO A PACIENTES , DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00014/2023-11. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282023 | 0004583 | 03/10/2023 | 7500.00 | 32518042000105 | FELIPE JOSE DE FIGUEIREDO CAVALCANTI | REFERENTE REALIZADO JUNTO A POLICLÍNICA MUNICIPAL NO TOTAL DE 50 CONSUKLTAS EM GINECOLÓGICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142023 | 0004584 | 03/10/2023 | 2136.00 | 41006657000143 | FARMACIA DUAS MARIAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z, PARA DOAÇÃO A PACIENTES , DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00014/2023-11. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0004585 | 03/10/2023 | 10590.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN FIAT DUCATO 2018/2018 C/CAPACIDADE P/16 LUGARES ,DESTINADO A SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO , comp 09/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 03/10/2023 | 6992.50 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OELO DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0004587 | 03/10/2023 | 10590.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR-ME | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 1410 MÊS 03/2023. REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN FIAT DUCATO 2018/2018 C/CAPACIDADE P/16 LUGARES ,DESTINADO A SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0004596 | 03/10/2023 | 10590.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN FIAT DUCATO 2018/2018 C/CAPACIDADE P/16 LUGARES ,DESTINADO A SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO,comp 01/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0004597 | 03/10/2023 | 10590.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN FIAT DUCATO 2018/2018 C/CAPACIDADE P/16 LUGARES ,DESTINADO A SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO, comp 02/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0004598 | 03/10/2023 | 10590.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN FIAT DUCATO 2018/2018 C/CAPACIDADE P/16 LUGARES ,DESTINADO A SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO,comp 05/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0004599 | 03/10/2023 | 10590.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN FIAT DUCATO 2018/2018 C/CAPACIDADE P/16 LUGARES ,DESTINADO A SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO,comp 07/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0004600 | 03/10/2023 | 10590.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR-ME | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 1924 RELATIVO OS MÊS 05/2023. REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN FIAT DUCATO 2018/2018 C/CAPACIDADE P/16 LUGARES ,DESTINADO A SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0004601 | 03/10/2023 | 10590.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN FIAT DUCATO 2018/2018 C/CAPACIDADE P/16 LUGARES ,DESTINADO A SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO,comp 08/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0004602 | 03/10/2023 | 10590.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR-ME | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 2402 RELATIVO AO MÊS 05/2023. REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN FIAT DUCATO 2018/2018 C/CAPACIDADE P/16 LUGARES ,DESTINADO A SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004604 | 03/10/2023 | 11590.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO VW/180,PARA COLETAS E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS,DESTE MUNICÍPIO,comp 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004605 | 03/10/2023 | 11590.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO VW/180,PARA COLETAS E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS,DESTE MUNICÍPIO,COM 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0004588 | 03/10/2023 | 5800.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE TOYOTA HYLLUX 2007/2007 4X4 PARA ATENDER ,AS NECESSIDADES DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO, comp 01/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0004589 | 03/10/2023 | 5800.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE TOYOTA HYLLUX 2007/2007 4X4 PARA ATENDER ,AS NECESSIDADES DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO, comp 02/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0004590 | 03/10/2023 | 5800.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE TOYOTA HYLLUX 2007/2007 4X4 PARA ATENDER ,AS NECESSIDADES DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO, comp 03/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0004591 | 03/10/2023 | 5800.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE TOYOTA HYLLUX 2007/2007 4X4 PARA ATENDER ,AS NECESSIDADES DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO, comp 04/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0004592 | 03/10/2023 | 5800.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE TOYOTA HYLLUX 2007/2007 4X4 PARA ATENDER ,AS NECESSIDADES DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO,comp 05/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0004593 | 03/10/2023 | 5800.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE TOYOTA HYLLUX 2007/2007 4X4 PARA ATENDER ,AS NECESSIDADES DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO, comp 06/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0004594 | 03/10/2023 | 5800.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE TOYOTA HYLLUX 2007/2007 4X4 PARA ATENDER ,AS NECESSIDADES DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO, comp 07/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0004595 | 03/10/2023 | 5800.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE TOYOTA HYLLUX 2007/2007 4X4 PARA ATENDER ,AS NECESSIDADES DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO, comp 08/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0004603 | 03/10/2023 | 5800.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE TOYOTA HYLLUX 2007/2007 4X4 PARA ATENDER ,AS NECESSIDADES DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO, comp 09/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012023 | 0004623 | 04/10/2023 | 32887.54 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, PARA OS VEICULOS DE PLACAS : DJC-2153 (CAMINHAO BASCULHANTE),NQI-7002 (CAMINHAO PIPA),BXI-6461 ( CACAMBA),XCMG(MOTONIVELADORA),XCMG(PA CARREGADEIRA), RET003 (RETROESCAVADEIRA), AZUL TRATOR DE PNEU), LARANJA(TRATOR LARANJA),HYUNDAY(PA CARREGADEIRA) E MYN - 0F41 HILUX,JUNTO A SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 04/10/2023 | 2300.00 | 01517065000333 | PARAIBA TURBO DIESEL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE PEÇAS MANUTENÇÃO DO TRATOR,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 04/10/2023 | 312.00 | 10769768000188 | MAFECIL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA AS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA,TURISMO, ESPORTE E LAZER,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012023 | 0004624 | 04/10/2023 | 20434.61 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS: OGE-3437 ( CACAMBA) E PUI-8061 ( STRADA) A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 04/10/2023 | 1700.00 | 00005850760490 | ALEX GONZAGA DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL MUNICIPAL E ORGANIZAÇÃO BUROCRÁTICA DE PACIENTES, JUNTO AO SEDEMEX ESTADUAL, DURANTEO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012023 | 0004607 | 04/10/2023 | 7857.81 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VÉICULOS PLACA RLZ 5100 KIWID ZEN,OGC-5289,(MICRONIBUS),RLQ-OC65 MICRO-ÔNIBUS, RLQ OG37, OGE 5370 MICRO-ÔNIBUS E RLZ -2E64, VEÍCULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012023 | 0004617 | 04/10/2023 | 419.99 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VÉICULO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA PLACA MOV-1260 (XLR 125) ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012023 | 0004619 | 04/10/2023 | 20590.64 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS SAUDE.VEICULOS DE PLACAS: ,QFF-6597(AMBULANCIA MASTER),QSF-4269(AMBULANCIA SPLINTER)E RLR-9B05(KWID),RLR 9475 MOBI E QSI- 9537 VAN MASTER DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012023 | 0004622 | 04/10/2023 | 1657.53 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO DE PLACA: RLY - 8J56 (SIENA) DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 04/10/2023 | 70.00 | 00007263073439 | FRANCISCA DEBORA DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE DESLOCOMENTOS PARA A CIDADE DE PATOS/PB. PARA COMPARECIMENTO JUNTO A POLICIA CIVIL, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 04/10/2023 | 70.00 | 00042992398810 | IGOR GONÇALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE DESLOCOMENTOS PARA A CIDADE DE PATOS/PB. PARA COMPARECIMENTO JUNTO A POLICIA CIVIL, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 04/10/2023 | 1302.00 | 00009464797479 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA FILHA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 04/10/2023 | 1302.00 | 00070909961409 | LUAN HENRIQUE MARINHEIRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MUSICA , JUNTO AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NO SCFV, DURANTE O MÊS SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 04/10/2023 | 1302.00 | 00001222893401 | ROSANGELA LEITE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ARTESANTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV ,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 04/10/2023 | 1302.00 | 00095338039400 | NORMA SUELI BRAZ CEZARIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ARTESANATO (CONFECÇÃO DE ENXOVAL) JUNTO AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NO CRAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023.. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 04/10/2023 | 1302.00 | 00009480588463 | JOSE EUDES DA SILVA | EM SUSBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 1540. REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 04/10/2023 | 1302.00 | 00009896596409 | MARIA ALANA DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ARTE E DANÇA, JUNTO AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NO CRAS E SCFV, DURANTE O MÊS SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção da Gestão do Programa Auxílio Brasil - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 04/10/2023 | 2000.00 | 00005187012479 | CARLOS AUGUSTO DA SILVA NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO - BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 04/10/2023 | 1302.00 | 00006818361480 | FRANCISCA BERNARDO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 04/10/2023 | 1302.00 | 00009480592495 | LIDIANY LEITE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS- CRIANÇA FELIZ,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012023 | 0004621 | 04/10/2023 | 1225.40 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO DE PLACA: RLW - 1B59 (MOBI) DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252023 | 0004640 | 05/10/2023 | 2130.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ITENS DE IMPRESSÃO DIGITAL (LONA COM IMPRESSÃO E ILHOS E BANNERS COM IMPRESSÃO DIGITAL) ALUSIVO AO FOMENTO DAS AÇÕES DO CRAS E SCFV PARA O EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 05/10/2023 | 400.00 | 21195319000190 | CLEIDSON FIGUEIREDO NEVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE AR COND. DE 12.000 BTUS,NA MANUTENÇAO DE AR COND. DE 9.000 BTUS DA UBS JOSE RUFINO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 05/10/2023 | 900.00 | 21195319000190 | CLEIDSON FIGUEIREDO NEVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE AR COND. DE 12.000 BTUS, 9.000 BTUS NA UBS MARIA DO SOCORRO DA SILVA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0004641 | 05/10/2023 | 4200.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA-ME | REFERENTE A CONFECÇÃO DE PRÓTESES TOTAL DENTÁRIAS SUPERIOR COM PALATO INCOLOR E PROTESE PARCIAL INFERIOR A PACIENTES DO MUNICIPIO DE SERRA GRANDE-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212023 | 0004643 | 05/10/2023 | 58.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A FARMACIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004631 | 05/10/2023 | 1445.03 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 05/10/2023 | 2400.00 | 41877116000190 | E.E.A.T. CONSULTORIA ADM | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE DOCUMENTOS E NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 05/10/2023 | 1050.00 | 21195319000190 | CLEIDSON FIGUEIREDO NEVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE AR COND. DE 12.000 BTUS, LIMPEZA DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTS, LIMPEZA DE AR CONDICIONADO DE 9.000 BTS, DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 05/10/2023 | 2670.50 | 17940571000109 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 05/10/2023 | 240.00 | 08575284000156 | JOÃO MAGLIANO PECORELLI | REFERENTE AO FORNECIENTO DE GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 13 KG, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 05/10/2023 | 250.00 | 07511294000165 | TALITA DE PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA PACIENTES,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 05/10/2023 | 1600.00 | 21195319000190 | CLEIDSON FIGUEIREDO NEVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE AR COND. DE 36.000 BTS, MANUTENÇAO DE AR COND.DE 12.000 BTUS, E MANUTENÇÃO DE TUBULAÇÃO E REDE ELÉTRICA., DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 05/10/2023 | 4200.00 | 00009375168484 | ROBERTO ADRIANO ALVES | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO GOSPEL PARA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 05/10/2023 | 2800.00 | 00009686146474 | JUVENAL SILVEIRO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO GOSPEL PARA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252023 | 0004642 | 05/10/2023 | 3320.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNERS COM IMPRESSÃO DIGITAL E LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL PARA A CONFERÊCIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 05/10/2023 | 900.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO HP CENTRO AUTOMOTIVO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MANGUEIRAS HIDRÁULICAS DAS MÁQUINAS DA SEC DE AGRICULTURA , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004652 | 06/10/2023 | 582.15 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEC DE CULTURA, TURISMO,ESPORTE E LAZER,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 06/10/2023 | 110.00 | 00010119284421 | CANDIDA DE SOUSA MELO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO , NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 06/10/2023 | 160.00 | 00005029524401 | RICARDO LEITE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE DESLOCOMENTOS PARA A CIDADE DEJOÃO PESSOA/PB. CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 06/10/2023 | 620.00 | 00005029524401 | RICARDO LEITE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE DESLOCOMENTOS PARA CONDUZIR VAN TFD COM PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA CONSULTAS E TRATAMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB., CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 06/10/2023 | 586.00 | 00005961271463 | JOSE DALLAS SILVA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE DESLOCOMENTOS COM PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA CONSULTAS E TRATAMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB.COM RESTITUIÇÃO DE ABASTECIMENTO NO VALOR DE R$50,00, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 06/10/2023 | 165.00 | 00007967689437 | JOCSÃ LADIV DE MOURA CRUZ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE DESLOCOMENTOS PARA A CIDADE DE PATOS/PB, PARA DESPESAS NA PARTICIPAÇÃO NA OFICINA MACRORREGIONAL PARA IMPLANTAÇÃO DO PROCESSO DE MICROPLANEJAMENTO PARA AS ATIVIDADES DE VACINAÇÃO DE ALTA QUALIDADE, REALIZADA NO DIA 12 DE SEDTEMBRO DE 2023,REALIZADA NO DIA 12 DE SETEMBRO SE 2023, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 06/10/2023 | 100.00 | 00003580719416 | GERICELIA ANDRDAE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE DESLOCOMENTOS PARA A CIDADE DE PATOS/PB, PARA DESPESAS NA PARTICIPAÇÃO NA OFICINA MACRORREGIONAL PARA IMPLANTAÇÃO DO PROCESSO DE MICROPLANEJAMENTO PARA AS ATIVIDADES DE VACINAÇÃO DE ALTA QUALIDADE, REALIZADA NO DIA 12 DE SEDTEMBRO DE 2023,REALIZADA NO DIA 12 DE SETEMBRO SE 2023, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 06/10/2023 | 240.00 | 00003387843496 | DAMIÃO HIOGENALDO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE DESLOCOMENTOS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB,CONDUZINDO PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA CONSULTA MÉDICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 06/10/2023 | 282.00 | 00009893236410 | AFONSO CALIXTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE DESLOCOMENTOS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0004650 | 06/10/2023 | 4065.75 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | REFERENTE AO FORNEIMENTO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA VIAS PÚBLICAS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0004647 | 06/10/2023 | 3300.00 | 37837449000119 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE ADVOGADA PARA ASSESSORAR A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO, ORIENTANDO QUANDO DA LEGALIDADE E FORMALIDADE DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS,JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB .REF. 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004651 | 06/10/2023 | 342.50 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004645 | 06/10/2023 | 370.70 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O ENSINO INFANTIL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004646 | 06/10/2023 | 480.40 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062023 | 0004648 | 06/10/2023 | 1710.88 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004649 | 06/10/2023 | 227.00 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O ENSINO INFANTIL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 06/10/2023 | 605.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDÃO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA AS UBS´S,DESTE MUNUICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0004654 | 06/10/2023 | 1770.35 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | REFERENTE AO FORNEIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA UBS MARIA DO SOCORRO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004655 | 06/10/2023 | 880.00 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA AS UBS´S , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004662 | 06/10/2023 | 695.80 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O SCFV CO 3110 ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0004663 | 06/10/2023 | 754.95 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO COM FIM DE EFETUAR PEQUENA MANUTENÇÃO NO CRAS E SCFV PARA O PRÉDIO DO SCFV,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 09/10/2023 | 150.00 | 00005902315450 | SEVERINO PAULO NETO | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA JOSEFA ALVES DE SOUZA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 09/10/2023 | 1200.00 | 00070170879410 | RHUAN VICTOR LOPES FERNANDES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO JUNTO AO SETOR CONTÁBIL, NO SALVAMENTO DE EXTRATOS , FECHAMENTO DE CONTAS E LANÇAMENTO DE RECEITAS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212023 | 0004665 | 09/10/2023 | 3979.20 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A FARMACIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212023 | 0004666 | 09/10/2023 | 5220.60 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A FARMACIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 09/10/2023 | 2750.00 | 49064467000194 | 49.064.467 GHIOVANNE RODRIGUES ROLIM | REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARDENETAS DA GESTANTE,FICHAS AMBULATORIAIS, REQUISIÇÃO DE EXAMES E ENCAMINHAMENTO A4, TALÃO DE RECEITUÁRIO AZUL E BLOCO DE RECEITUÁRIO MÉDICO, PARA AS UBS´S ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0004677 | 09/10/2023 | 90.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM FERRO DE PASSAR SECO 120W, PARA A UBS MARIA DO SOCORRO ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 09/10/2023 | 40.00 | 12825186000369 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS - CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE A MANUTENÇÃO PERIODICA DO VEÍCULO KWID PLACA RLZ5100,DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0004697 | 09/10/2023 | 4112.64 | 00009289065400 | WILSON FRANCISCO ALMEIDA DINIZ | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RESIDENTES NO SÍTIO CUSCUZEIRO PARA A ESCOLA MANOEL VENCESLAU DIAS NO SITIO OLHO D´AGUA E VICE-VERSA NO PERÍODO DA MANHÃ COM PERCURSO DE 24 KM, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 09/10/2023 | 1320.00 | 00038588696860 | THAYS ALEXANDRE FERREIRA DE BRITO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DIARISTA NA CRECHE SANTA LUZIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 09/10/2023 | 790.00 | 00005839535494 | NAIRES OTAVIANO NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR ESCOLAR NO ÔNIBUS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 09/10/2023 | 1320.00 | 00013377921443 | KALINE VIEIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MANOEL VENCESLAU DIAS, NO SÍTIO AGUIAR,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 09/10/2023 | 1320.00 | 00004534520433 | JOSE NILDO BERNARDO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA CRECHE SANTA LUZIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 09/10/2023 | 1150.00 | 00004514053406 | JOSE LEITE DIAS FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CNA LIMPEZA, CAPINAÇÃO DOS ARREDORES E MANUTENÇÃO DO GRUPO ESCOLAR MANOEL VENCESLAU DIAS, DUARANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0004703 | 09/10/2023 | 3084.40 | 00005679062488 | JOSE DIAS DE AZEVEDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SÍTIO CARACOL PARA A ESCOLA MANOEL VENCESLAU DIAS E VICE-VERSA NO PERÍODO DA MANHÃ COM PERCURSO DE 18 KM, DURABNTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 09/10/2023 | 1150.00 | 00008761599433 | FRANCISCO LEITE FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA EM ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 09/10/2023 | 1150.00 | 00070144511460 | FRANCISCO LEITE DE ARAUJO JUNIOR | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA ESCOLA FRANCISCO VIDAL DE MOURA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000312023 | 0004678 | 09/10/2023 | 199.20 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFIS DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 09/10/2023 | 1300.00 | 00029226619468 | FRANCISCO ALVES DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA PRIVADA, NA VIGILÂNCIA NOTURNA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 09/10/2023 | 1200.00 | 00060374764468 | ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NESTA PREFEITURA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 09/10/2023 | 1320.00 | 00070909990417 | ALLISSON LUCAS LOPES RODRIGUES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0004667 | 09/10/2023 | 4150.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO PICAPE COMPACTO PARA O MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE-PB, FIAT STRADA,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0004668 | 09/10/2023 | 5800.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO PICAPE COMPACTO PARA O MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE-PB, FIAT STRADA,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 09/10/2023 | 1200.00 | 00046240608149 | LUIZ JOSE CAVALCANTI | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ANULADO EM VIRTUDE DE TER SIDO EMPENHADO Á MENOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 09/10/2023 | 350.00 | 00006905663441 | LUIS FERNANDO DA SILVA PEREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÃNCIA DA PRAÇA FREI DAMIÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 09/10/2023 | 320.00 | 00011177673452 | JOSE VENICIOS DA SILVA LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NOS SERVIÇOS DIVERSOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 09/10/2023 | 1060.00 | 00035911425491 | JOSE LEITE DE ASSIS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXÍLIO AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 09/10/2023 | 630.00 | 00091644283891 | JOSE DOMICIO DE ABREU | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO, QUE ABASTECE DE ÁGUA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 09/10/2023 | 600.00 | 00028882638820 | EVANILDO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DA GRAMA, MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS DA PRAÇA "PADRE CÍCERO" DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 09/10/2023 | 320.00 | 00009894999441 | ELISON FERREIRA TRAJANO SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DURNATE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 09/10/2023 | 430.00 | 00008008044497 | EDUARDO FERRAZ DE ALEXANDRIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNCIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 09/10/2023 | 530.00 | 00007701910450 | DAMIÃO PRUDENTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DA GRAMA, MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NA PRAÇA FREI DAMIAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 09/10/2023 | 500.00 | 00005003002408 | HELIO ZUZA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PROVERIZAÇÃO DE PESTICIDA CONTRA ERVAS DANINHAS E INSETOS NO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 09/10/2023 | 625.00 | 00013287682440 | RIVALDO PEREIRA SUDÁRIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA ,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 09/10/2023 | 285.00 | 00012853520412 | RAILSON MIGUEL DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXÍLIO AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 09/10/2023 | 1430.00 | 00002657547478 | JOSE ANGELO CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 09/10/2023 | 1250.00 | 00004709455406 | GERVASIO JUNHO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 09/10/2023 | 565.00 | 00017004313824 | FRANCISCO PEREIRA DA CRUZ | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 09/10/2023 | 930.00 | 00008386520426 | FRANCISCO PEREIRA BISERRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DAS RUAS E AVENIDAS ,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 09/10/2023 | 805.00 | 00009032674463 | FRANCISCO DIASSIS FARIAS CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA NO REPARO E MANUTENÇÃO DE RUAS, LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E COLETA DE LIXO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 09/10/2023 | 1180.00 | 00080599109491 | FRANCISCO CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO REPARO DE CALAÇAMENTOS, NA LIMPEZA EM VIAS PÚBLICAS,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 09/10/2023 | 920.00 | 00009026591462 | DAMIÃO NUNES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 09/10/2023 | 1180.00 | 00059361662520 | CICERO DIONISIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA ,DESTE MUNICÍPIO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 09/10/2023 | 575.00 | 00070144579421 | ANTONIO CARLOS SILVESTRE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA ,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 09/10/2023 | 1200.00 | 00002489268457 | JOSE ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA ,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 09/10/2023 | 415.00 | 49064467000194 | 49.064.467 GHIOVANNE RODRIGUES ROLIM | REFERENTE A CONFECÇÃO DE PANFLETOS E CARTAZES DESTINADO AO AGOSTO LILÁS/SETEMBRO AMARELO, PARA A SEC DE CUSLTURA, TURISMO,ESPORTE E LAZER ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 09/10/2023 | 1150.00 | 00003104366489 | JOSE ROBERTO DE LIMA DE SALES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO CAÇAMBA, JUNTO A SEC AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 09/10/2023 | 1150.00 | 00004143926474 | JOSE HILTON DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CAÇAMBA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 09/10/2023 | 9424.50 | 00001415555486 | LUCIANO PAULINO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS DE CONFECÇÃO DE CERCA EXCLUSIVE ARAME FARPADO E LISO PARA AMARRAÇÃO ,RECOMPOSIÇÃO DE CERCA DANIFICADA PELA EXPLOSÃO E RETIRADA DE MATERIAL COM DESMANCHE ,CARREGAMENTO DE PRANCHA COM 600 ESTACAS EM ITAPORANGA E DESCARREGAMENTO ,NO LOCAL DA OBRA RODOVIA 382-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE 22/08 A 30/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 09/10/2023 | 850.00 | 00070144302462 | FRANCISCO DE ASSIS NUNES DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DO OPERADOR DO TRATOR,NO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 09/10/2023 | 480.00 | 00007624293480 | FRANCINEIDE FERREIRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TANQUE DE LEITE E DO PRÉDIO QUE ESTÁ A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 09/10/2023 | 1150.00 | 00014056122407 | DERLIR GOMES LOPES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CAMINHÃO PIPA, NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 09/10/2023 | 1650.00 | 00009177554485 | CARLOS DE SOUSA EUFRAZINO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MOTONIVELADORA DO PAC NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0004725 | 10/10/2023 | 4170.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM PNEU PARA A CAÇAMBA INTERNACIONAL OGE 3437, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 10/10/2023 | 1200.00 | 00003104366489 | JOSE ROBERTO DE LIMA DE SALES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO CAÇAMBA, JUNTO A SEC AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 10/10/2023 | 450.00 | 00012678124436 | FABRICIO DE MOURA ALBUQUERQUE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO NA AV: FRANCISCO VIDAL DE MOURA, CENTRO DE SERRA GRANDE, PARA AULAS DE MÚSICAS E EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 10/10/2023 | 490.00 | 09344960000143 | F. DE CASTRO PERILLO | REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO COMPOL - COMUNICAÇÃO POLÍTICA E INSNTITUCIONAL, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 10/10/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 10/10/2023 | 800.00 | 46024102000148 | A J D FRANCO SERVICOS E COMERCIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RASTREAMENTO VEÍCULAR E ACOMPANHAMENTO DE RELATÓRIOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSF-8149; RLR-9A75; QSF-4269; RLR-9B05; OET-0128; QFV-7168 E QFF-6597, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRA GRANDE-PB,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0004721 | 10/10/2023 | 380.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO PLACA QSI 9F37 A SERVIÇO DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0004722 | 10/10/2023 | 9200.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS PARA O VEÍCULO PLACA QSI 9F37, A SERVIÇO DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0004727 | 10/10/2023 | 368.20 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 10/10/2023 | 650.00 | 32527899000191 | GILBERTO ALVES ANGELO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTA,COMUNICADOS E ATOS PUBLICOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE,COM CONTEÚDOS ENVIADOS PELA PRÓPIA CONTRATANTE A SER DIVULGADO NO PORTAL WWW.DIAMANTEONLINE.COM.BR,COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO. NO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 10/10/2023 | 600.00 | 46024102000148 | A J D FRANCO SERVICOS E COMERCIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RASTREAMENTO VEÍCULAR E ACOMPANHAMENTO DE RELATÓRIOS NOS VEÍCULOS DE PLACA: RLY-8J56; NQI-7001; OGE-3437; RLQ-0G37; RLQ-0C65; RLZ-5I00 DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062023 | 0004728 | 10/10/2023 | 1584.50 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 10/10/2023 | 209.44 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 10/10/2023 | 4175.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIFICA,SERVIÇO DE PARTE ELETRICA E SERVIÇO DE SUSPENSÃO DA PARTE DE DIANTEIRA DO VEICULO ÔNIBUS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0004724 | 10/10/2023 | 380.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0004720 | 10/10/2023 | 230.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA 1J30 DA UBS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0004726 | 10/10/2023 | 2660.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACA SKV 1J30 UBS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 10/10/2023 | 2750.00 | 49064467000194 | 49.064.467 GHIOVANNE RODRIGUES ROLIM | REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARDENETAS DA GESTANTE,FICHAS AMBULATORIAIS, REQUISIÇÃO DE EXAMES E ENCAMINHAMENTO A4, TALÃO DE RECEITUÁRIO AZUL E BLOCO DE RECEITUÁRIO MÉDICO, PARA AS UBS´S ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212023 | 0004738 | 10/10/2023 | 5220.60 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A FARMACIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212023 | 0004740 | 10/10/2023 | 3979.20 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A FARMACIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 10/10/2023 | 4376.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 10/10/2023 | 32623.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO CONSTITUCIONAL EXCEPCIONAL DOS DÉBITOS DECORRENTES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062023 | 0004730 | 10/10/2023 | 157.80 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BALÕES PARA AÇÕES ALUSIVAS AO DIA DA CRIANÇA DO CRAS ,DESTE MUNICÍPIO, CO 3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0004731 | 10/10/2023 | 78.64 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SCFV E CRAS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO SGTV,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0004753 | 11/10/2023 | 817.50 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO COMPLETA, CAFÉ DA MANHÃ E CAFÉ DA TARDE,PARA O PESSOAL DA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 11/10/2023 | 350.00 | 00003929501465 | JOANES RAMOS DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE METALUIRGICO, PRESTADOS NO REPARO DE PORTAS E GRADES DE FERRONA DA UBS JOSE RUFINO SOBRINHO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0004747 | 11/10/2023 | 2573.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA PARA O PESSOAL DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004754 | 11/10/2023 | 763.50 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UBS´S,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212023 | 0004757 | 11/10/2023 | 15886.60 | 44577516000179 | LABJ IMPERIU'S PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMNETO DE MEDICAMENTO DE USO HOSPITALAR vPARA A FARMACIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222023 | 0004758 | 11/10/2023 | 5538.60 | 44577516000179 | LABJ IMPERIU'S PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMNETO DE MEDICAMENTO PSICOTRPICOS, PARA A FARMACIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202023 | 0004759 | 11/10/2023 | 19234.48 | 44577516000179 | LABJ IMPERIU'S PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 11/10/2023 | 475.00 | 00003929501465 | JOANES RAMOS DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MATALURGICO PRESTADOS NO REPARO DE PORTAS E GRADES DE FERRO NA ESCOLA ACVADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA E GUPO ESCOLAR MANOEL VENCESLAU DIAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 11/10/2023 | 7100.00 | 00036227036870 | FRANCISCO FRANCINALDO PEREIRA ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALVENARIA EM GESSO EM TODA ESCOLA JUSTINO GOMES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0004751 | 11/10/2023 | 992.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO COMPLETA, CAFÉ DA MANHÃ E CAFÉ DA TARDE, PARA O PESSOAL DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Construção de Quadra Poliesportiva em Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0004755 | 11/10/2023 | 24049.68 | 15233791000177 | CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE EIRELI | REFERENTE A DIFERENÇA DOS BOLETINS DE MEDIÇÃO HUM (1) E DOIS (2) DA EXECUÇÃO DA CONTINUAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE-PB, CONFORME CONTRATO Nº 158/2022,SENDO ESTE VALOR REFERENTE AO CONVÊNIO FNDE. | 00122014 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0004749 | 11/10/2023 | 1372.60 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA, CAFÉ DA MANHÃ E CAFÉ DA TARDE, PARA O PESSOAL DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0004748 | 11/10/2023 | 1496.50 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA, CAFÉ DA MANHÃ E CAFÉ DA TARDE ,PARA O PESSOAL DA SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 11/10/2023 | 1680.00 | 42056014000177 | JOSE ANTONIO JEFFERSON MORATO HERCULANO 10927490471 | REFERENTE A PASSAGENS NO TRANSPORTE ALTERNATIVO DE PESSOAS ACOMETIDAS DE PROBLEMAS DE SAÚDE E ACOPANHADAS, POSSIBILTANDO ASSIM O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 11/10/2023 | 2540.00 | 00003929501465 | JOANES RAMOS DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA PRESTADOS NA CONFCÇÃO DE ESTRUTURA E ALAMBRADO NA QUADRA DE AREIA DA PRAÇA FREI DAMIÃO,DFESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0004752 | 11/10/2023 | 1118.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO COMPLETA, CAFÉ DA MANHÃ E CAFÉ DA TARDE, PARA O PESSOAL DA SEC DE CULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 11/10/2023 | 1200.00 | 42066325000117 | JULIANA DE LIMA MOURA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA PARA DIVULGAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS REDES SOCIAIS, ABERTURA DE TRILHAS, ORGANIZAÇÃO TURISTICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0004741 | 11/10/2023 | 570.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS DA SEC DE AGRICULTURA ,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0004742 | 11/10/2023 | 850.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMENDO E VULCANIZAÇÃO DOS VEÍCULOS JUNTO A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0004750 | 11/10/2023 | 802.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO COMPLETA, CAFÉ DA MANHÃ E CAFÉ DA TARDE ,PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL DA SEC DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 16/10/2023 | 737.00 | 00003307908464 | JOSE ORLANDO LUCIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE FEIXO DE MOLA E TROCA DE VALVULA E TRANSMISSÃO DO CAMINHÃO PIPA ,SERVIÇO DE SONDAGEM NO TRATOR BUNDNY DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 16/10/2023 | 232.00 | 00011297926412 | DSIANE NUNES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE CULTURA, TURISMO,ESPORTE E LAZER NO TRANSLADO DE ARTISTAS DA ZONA RURAL PARA A CIDADE DURANTE A REALIZAÇÃO DE OFICINA DE ORIENTAÇÃO PARA OS EDITAIS DA LEI PAULO GUSTAVO REALIZADO PELA SECRETARIA DO ESTADO NO ÚLTIMO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 16/10/2023 | 530.00 | 00001335915818 | JOSE BATISTA DA SILVA FILHA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXÍLIO AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 16/10/2023 | 1621.00 | 00003307908464 | JOSE ORLANDO LUCIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DO ESCAPE E TRANSMISSÃO, SODA DO CHASSI,DIFERENCIAR O FEIXO DE MOLA E FREIOS DO CAMINHÃO COMPACTADRO A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 16/10/2023 | 1465.77 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATRIAL MÉDICO E HOSPITALAR | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O PACIENTE ANTONIO FERREIRA LIMA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 16/10/2023 | 1469.74 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATRIAL MÉDICO E HOSPITALAR | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A PACIENTE MARIA NOAH VITORIA DA SILVA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 16/10/2023 | 190.40 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES DO JORNAL A UNIÃO DIGITAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 16/10/2023 | 1200.00 | 41534440000106 | OFICINA PAI & FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODOS OS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. RELATIVO A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 16/10/2023 | 350.00 | 00064616630453 | JOSEFA BATISTA DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE PRÉDIO,LOCALIZADO NA AV.FRANCISCO VIDAL DE MOURA,CENTRO-SERRA GRANDE,UTILIZADO COMO DEPOSITO DA SEC DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 16/10/2023 | 60.13 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PA | REFERENTE A ANOTAÇÃO RESP.TECNICA-ART ESCOLA JOSEFA JUSTINO GOMES,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 16/10/2023 | 369.00 | 00070144531496 | JOSE JOELSON DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS 2023, JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 16/10/2023 | 232.00 | 00071212050410 | DENISE CIPRIANO DE SOUSA | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PRA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS PARA A SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 16/10/2023 | 527.00 | 00007003109409 | JOÃO FLAVIO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS PARA A SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332023 | 0004773 | 16/10/2023 | 15103.40 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMPRAS DIRETA DE ITENS E MATERIAIS DESTINADOS PARA A UTITLIZAÇÃO NOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE BUCAL,UBS´S e CEO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 16/10/2023 | 1320.00 | 10319076000138 | UNITEC - Gadelha e Victor Ltda | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E NO CONSERTO DOS EQUIPAMENTOS DOS CONSUTÓRIOS ODOTOLÓGICOS DAS UBS´S MARIA DO SOCORRO E JOSE RUFINO SOBRINHO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 16/10/2023 | 1302.00 | 00016982402444 | ERIKA JAMILLY CESÁRIO LOPES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 16/10/2023 | 575.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM 8002-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 16/10/2023 | 103.50 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS 12358-7, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 17/10/2023 | 0.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 17/10/2023 | 161.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS 12358-7, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 17/10/2023 | 195.50 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM 8002-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 17/10/2023 | 650.00 | 00070909931402 | VITORIA DYOVANA L. SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SEC DE ASIISTÊNCIA SOCIAL,,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 17/10/2023 | 1450.00 | 00098116649434 | GENILDA ALVES DE ASSIS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UBS - MARIA DO SOCORRO DA SILVA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 17/10/2023 | 692.00 | 00006168428488 | FRANCIELDO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MORISTA PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE 12X36, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 17/10/2023 | 1320.00 | 00011037855400 | MARTA LABELY NUNES TRAJANO | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICA DE FARMÁCIA, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA CAROLAINE FERREIRA DA SILVA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Subvenções Econômicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 17/10/2023 | 1055.00 | 00006492109481 | JANDERSON JESSE DANTAS MARTINS | REFERENTE AO PAGAMENTO POR ATUAÇÃO COMO RECEPTRO LOCAL DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM MEDICINA DA FAMÍLIA E COMUNICIDADE DE ACORDO VOM O CONVÊNIO DE ADESÃO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE E O CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS LTDA UNIFIP.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 17/10/2023 | 1475.00 | 00010720173426 | JOÃO ASSIS HERCULANO ARARUNA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 17/10/2023 | 1106.00 | 00014427603467 | JOSE KAUAN RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CANECAS SUBLIMADAS EM HOMENGAEM AO DIA DO PROFESSOR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 17/10/2023 | 233.52 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE OFÍCIO DE LICITAÇÃO ENVIADO EM 17/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 17/10/2023 | 450.00 | 00005214398417 | JOSE GILIARDI DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA/PB, PARA O RECEBIMENTO E ENTREGA DE DOCUMENTOS JUNTO AO IPC- INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 17/10/2023 | 1850.00 | 00004968114443 | CICERO ROBERTO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM GERAL DE TODOS OS VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE, PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 17/10/2023 | 530.00 | 00004987290448 | DENTON PAULO LACERDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 17/10/2023 | 300.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONTRASTE AOS PACIENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 17/10/2023 | 400.00 | 00091834775434 | JOSÉ ABILIO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE RESIDÊNCIA, DIRECIONADA A ACOMODAR O PROFISSIONAL MÉDICO, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 17/10/2023 | 450.00 | 00010436144867 | FRANCISCA MARIA DE LIRA FERREIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO NA AV. PREF. IVO PINTO RAMALHO - SERRA GRANDE/PB, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 17/10/2023 | 450.00 | 00010436144867 | FRANCISCA MARIA DE LIRA FERREIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO NA AV. PREF. IVO PINTO RAMALHO, 544, CENTRO DE SERRA GRANDE/PB, ONDE FUNCIONA A SEC DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 17/10/2023 | 530.00 | 00032138983846 | CRISTIANE DOS SANTOS MIGUEL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, COMO CUIDADORA NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLINICAS EM JOÃO PESSOA/PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 17/10/2023 | 672.00 | 00005818811417 | JOSIELIO CORREIA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE 12X36, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 17/10/2023 | 2500.00 | 00003616732484 | FRANCISCO LEITE VENUTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, PARA SUPORTE NA COBERTURA E REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO CONTRA DOENÇA DE CHAGAS,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 17/10/2023 | 2150.00 | 00006378748462 | JOSE WILTON DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇO DE FRETE DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES AOS MUNICÍPIOS DE PATOS E PIANCÓ, ACRESCIDOS DE UM FRETE PARA TRANSPORTE DA EQUIPE ESF JRS AO SÍTIO ESPERAS E AGUIAR, PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 17/10/2023 | 1320.00 | 00029345937897 | JOSE MIGUEL DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, NA UBS - MARIA DO SOCORRO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 17/10/2023 | 1618.00 | 00003734334411 | MARCONILDO DE SOUSA LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO PARA CENTROS DE TRATAMENTOS NOS MUNICÍPIOS DE PATOS, PIANCÓ E CAJAZEIRAS,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 17/10/2023 | 550.00 | 00064564681400 | AVANI TRAJANO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 17/10/2023 | 1870.00 | 00009282594475 | JOSE JAILSON TRAJANO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, COMO PLANTONISTA NAS ESCALAS 12X36 H E 24X72H, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 17/10/2023 | 530.00 | 00010148245404 | ERNANDO LEITE DE ARAÚJO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE QUE SE ENCONTRA NO AGUARDO DE TRANSPLANTE RENAL, EM PORTO ALEGRE-RS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 17/10/2023 | 1784.00 | 00005850760490 | ALEX GONZAGA DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL MUNICIPAL E ORGANIZAÇÃO BUROCRÁTICA DE PACIENTES, JUNTO AO SEDEMEX ESTADUAL, DURANTEO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0004811 | 17/10/2023 | 1900.00 | 00007836970400 | HORACIO GOMES FRADE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA SERVIR DE APOIO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 17/10/2023 | 345.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 17/10/2023 | 1200.00 | 00051536315400 | JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 17/10/2023 | 475.00 | 00010123281474 | JOSÉ ALLAN MARQUES DE ABREU BERNARDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA ,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 17/10/2023 | 1320.00 | 00004593963400 | ROSINEIDE RODRIGUES | REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI EM SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDOR EM GOZO DE SUAS FÉRIAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 17/10/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA DURANTE O EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 18/10/2023 | 1200.00 | 00012171316470 | JOSÉ JOALISSON DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DE TERRENOS BALDIOS NAS RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0004814 | 18/10/2023 | 430.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS DA SEC DE INFRAESTUTURA ,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0004815 | 18/10/2023 | 330.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMENDO E VULCANIZAÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 18/10/2023 | 1310.00 | 00070911095462 | JOSE CARLOS RODRIGUES COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 18/10/2023 | 4500.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 914989 - OPERAÇÃO 1077219-24 DE VISITA DE CAMPO, CONFORME OFÍCIO 029/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0004817 | 18/10/2023 | 1160.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DE ÔNIBUS ESCOLARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0004818 | 18/10/2023 | 665.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMENDO E VULCANIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SRETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 18/10/2023 | 3940.00 | 00007449482401 | ENUALDO DOS SANTOS GUILHERMINO | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PULA PULA E BRINQUEDOS PARA EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS PARA A SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0004819 | 18/10/2023 | 315.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS DE GRANDE PORTE DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0004820 | 18/10/2023 | 280.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMENDO E VULCANIZAÇÃO DOS VEICULOS DE GRANDE PORTE JUNTO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 18/10/2023 | 240.00 | 00004043704461 | JARISMAR FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM MICROONDAS DO SAMU,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 18/10/2023 | 34.50 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FMAS RECURSOS PROPRIOS (38159-4), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 18/10/2023 | 46.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM 8002-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0004826 | 19/10/2023 | 6160.30 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA RLR 9A75 DA UBS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 19/10/2023 | 288.00 | 07443677000143 | RH CENTER LTDA ME | REFERFENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O RELOGIO DE PONTO CONTROL DAS UBS´S,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222023 | 0004828 | 19/10/2023 | 7310.00 | 44577516000179 | LABJ IMPERIU'S PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRPICOS PARA A FARMACIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202023 | 0004829 | 19/10/2023 | 16464.50 | 44577516000179 | LABJ IMPERIU'S PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 19/10/2023 | 3342.00 | 10319076000138 | UNITEC - Gadelha e Victor Ltda | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E NO CONSERTO DOS EQUIPAMENTOS DOS CONSUTÓRIOS ODOTOLÓGICOS E CONSULTORIO PORTATIL DAS UBS´S MARIA DO SOCORRO E JOSE RUFINO SOBRINHO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 19/10/2023 | 155.21 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA UC 5/2288711-1, DA CASA E APOIO AOS MÉDICOS , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 19/10/2023 | 311.84 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM PRÉDIO NA AV. PREF. IVO PINTO RAMALHO, 540,UC: 5/2368476-4, CENTRO DE SERRA GRANDE/PB, ONDE FUNCIONA FARMACIA BASICA DE SAÚDE,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 19/10/2023 | 120.26 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM PRÉDIO NA AV. PREF. IVO PINTO RAMALHO, 540,UC: 5/2368468-1, CENTRO DE SERRA GRANDE/PB, ONDE FUNCIONA A SEC DE SAÚDE,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 19/10/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA MATRÍCULA 041800060,DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 19/10/2023 | 282.00 | 00003815348471 | IDALBERTO LEITE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE DESLOCOMENTOS PARA A CIDADE DE SANTA RITA/PB CONDUZINDO A PACIENTE CALURINDA JOANA DE JESUS,PARA REALIZAÇÃO DE EXAME NO HOSPITAL METROPOLITANO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 19/10/2023 | 324.00 | 00003387843496 | DAMIÃO HIOGENALDO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE DESLOCOMENTOS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONDUZINDO OS PACIENTES LUIZ JOSE CAVALCANTE E AVELINA EDITE DOS SANTOS LOPES E ACOMPANHANTES PARA PROCEDIMENTOS ONCOLÓGICOS, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 19/10/2023 | 340.00 | 00003580719416 | GERICELIA ANDRDAE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE DESLOCOMENTOS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA DESPESAS NA PARTICIPAÇÃO NO 1º CONGRESSO PARAIBANO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE: FORTALECIMENTO DA ESTRATÉGICA SAÚDE DA FAMÍLIA NAS REDES DE ATENÇÃO Á SAÚDE E NA PRIMEIRA - INFANCIA, REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 19/10/2023 | 340.00 | 00021663400830 | DAYANA FIGUEIREDO DA SILVA E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE DESLOCOMENTOS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA DESPESAS NA PARTICIPAÇÃO NO 1º CONGRESSO PARAIBANO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE: FORTALECIMENTO DA ESTRATÉGICA SAÚDE DA FAMÍLIA NAS REDES DE ATENÇÃO Á SAÚDE E NA PRIMEIRA - INFANCIA, REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 19/10/2023 | 340.00 | 00004724815418 | FRANCISCA SIMONE LOPES DA SILVA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE DESLOCOMENTOS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA DESPESAS NA PARTICIPAÇÃO NO 1º CONGRESSO PARAIBANO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE: FORTALECIMENTO DA ESTRATÉGICA SAÚDE DA FAMÍLIA NAS REDES DE ATENÇÃO Á SAÚDE E NA PRIMEIRA - INFANCIA, REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 20/10/2023 | 11687.83 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE , COMP.COMP.09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 20/10/2023 | 3924.79 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE CONTRATOS TEMPORÁRIOS, COMP.09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 20/10/2023 | 1838.55 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONL- GilRat 1%,DAS FOLHAS 10,16,21,22,29,115,116,117,118,119,120,121,122 E 126 COMP.COMP.09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 20/10/2023 | 9061.83 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL E GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 20/10/2023 | 320.00 | 00033064822420 | ANTONIO BATISTA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE 02 CAÇAMBAS DE TERRA BRANCA, RETIRADA DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 20/10/2023 | 1288.56 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL O FUNDAMENTAL MDE MAIS GILRAT AJUSTADO 1% COMPETENCIA 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 20/10/2023 | 42050.38 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SEC EDUCA FUNDAMENTAL FUNDEB 70% E GILRAT AJUSTADO 1% COMPETENCIA 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 20/10/2023 | 6062.61 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DA SEC EDU FUNDAMENTAL FUNDEB - 30% E GILRAT AJUSTADO 1%, COMPETENCIA 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 20/10/2023 | 7488.59 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC EDUCA ENS INFANTIL FUNDEB 70% E GILRAT AJUSTADO 1%, COMPETENCIA 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 20/10/2023 | 8692.41 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC EDUCA ENS INFANTIL FUNDEB 70% E GILRAT AJUSTADO 1%, COMPETENCIA 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 20/10/2023 | 2533.37 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT 1% DA SEC EDUCA FUNDAMENTAL FUNDEB 70% - CONTRATOS , COMPETENCIA 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 20/10/2023 | 320.00 | 00007722961460 | FRANCISCO NAILTON OTAVIANO NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS ARREDORES DO GRUPO ESCOLAR JOSÉ RODRIGUES DO NASCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 20/10/2023 | 710.00 | 40113799000147 | EMANUEL ROBSON NEVES BARREIRO 06334841483 | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SEC DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 20/10/2023 | 3666.84 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL E GILRAT AJUSTADO, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 20/10/2023 | 4542.57 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE - PACS, COMP.COMP.09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 20/10/2023 | 2760.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE - EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE APS, COMP.COMP.09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 20/10/2023 | 4943.48 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO SAMU,COMP.09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 20/10/2023 | 1448.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - CONTRATOS , COMP.COMP.09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 20/10/2023 | 868.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE - ESF CONTRAT , COMP.COMP.09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 20/10/2023 | 1020.80 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE - ESF EFETIVO,COMP.09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 20/10/2023 | 121.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 624036-7 (CUSTEIO-SUS), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 20/10/2023 | 1214.40 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE - PACS CONTRATOS, COMP.COMP.09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 20/10/2023 | 1345.32 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE - VIGIL EPIDEMIOLOGICA CUSTEIO, COMP.09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 20/10/2023 | 288.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE - FARMACIA BASICA EFETIVO, COMP.09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 20/10/2023 | 500.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE - VIGILÂNCIA FUS, COMP.09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 20/10/2023 | 1428.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE -CEO, COMP.09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 20/10/2023 | 800.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE - FARMACIA BASICA CONTRATOS, COMP.09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 20/10/2023 | 4420.00 | 00036227036870 | FRANCISCO FRANCINALDO PEREIRA ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE FORRO E PAREDES DE GESSO NA SMS, FARMÁCIA BÁSICA, UBS JRS E UBS MSS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 20/10/2023 | 703.00 | 10319076000138 | UNITEC - Gadelha e Victor Ltda | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DO SISTEMA DE SUCÇÃO COM DESOBSTRUÇÃO DA VALVULA SUCTORA E CONSERTO DO SISTEMA DE SUCÇÃO COM REPAROS E CONSERTO DO TERMINAL DE ALTA ROTAÇÃO COM TROCA DE REPAROS NA UBS MARIA DO SOCORRO ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 20/10/2023 | 1320.00 | 10319076000138 | UNITEC - Gadelha e Victor Ltda | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E NO CONSERTO DOS EQUIPAMENTOS DOS CONSUTÓRIOS ODOTOLÓGICOS DAS UBS´S MARIA DO SOCORRO E JOSE RUFINO SOBRINHO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 20/10/2023 | 1445.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 20/10/2023 | 4331.63 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL E GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 20/10/2023 | 1694.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 20/10/2023 | 46.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM 8002-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 20/10/2023 | 3471.55 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL E GILRAT AJUSTADO, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 20/10/2023 | 1605.24 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA PAIF/CRAS E GILRAT AJUSTADO, COMP. 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 20/10/2023 | 887.04 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL E GILRAT AJUSTADO, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV - 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 20/10/2023 | 277.20 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL E GILRAT AJUSTADO, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV - CONTRATO 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 20/10/2023 | 1320.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR COMPETÊNCIA 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 20/10/2023 | 70.00 | 00015532195463 | DANIELLY VITORIA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 20/10/2023 | 100.00 | 00013317898852 | EDIVALDO JOSE CAVALCANTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 20/10/2023 | 140.00 | 40113799000147 | EMANUEL ROBSON NEVES BARREIRO 06334841483 | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTÊNCIA TECNICA EM COMPUTADORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 20/10/2023 | 70.00 | 00004418312498 | FRANCISCO DIASSIS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 20/10/2023 | 70.00 | 00009891517438 | GERALDA RAFAELA DE ARAUJO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 20/10/2023 | 100.00 | 00016535150402 | JOSE RONILDO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 20/10/2023 | 70.00 | 00013631166494 | LARISSA DIAS CORDEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 20/10/2023 | 70.00 | 00004623256448 | LUCIELIO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 20/10/2023 | 100.00 | 00014426181836 | MANOEL RODRIGUES DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 20/10/2023 | 70.00 | 00001845599446 | MANOEL TRAJANO DA SILVA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 20/10/2023 | 70.00 | 00009917572465 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 20/10/2023 | 70.00 | 00092990517472 | MARIA ADILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 20/10/2023 | 70.00 | 00017995797435 | MARIBEL ALEXANDRE FERRAZ | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 20/10/2023 | 70.00 | 00010581439481 | parxedes martins neto | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 20/10/2023 | 70.00 | 00070456291172 | JOSE BATISTA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 20/10/2023 | 5691.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO COMPETENCIA 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 20/10/2023 | 530.00 | 09143330000100 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO DURANTE O EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 20/10/2023 | 530.00 | 09143330000100 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO DURANTE O EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 20/10/2023 | 2457.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL E GILRAT AJUSTADO, DA SECRETARIA DE CULTURA, COMP. 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 20/10/2023 | 2687.48 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL E GILRAT AJUSTADO, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA 9/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0004904 | 23/10/2023 | 140.00 | 40398493000184 | LIO SERGIO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CENTRO DE SALGADOS , PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SEC DE CULTURA, TURISMO,ESPORTE E LAZER,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 23/10/2023 | 99.06 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CINEMAIS CULTURA, MATRÍCULA: 41802454 DESTE MUNICIPÍO,RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0004899 | 23/10/2023 | 1828.50 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CRAS E SCFV ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO SIGTV,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0004900 | 23/10/2023 | 6465.00 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O SCFV E CRAS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO SGTV,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0004901 | 23/10/2023 | 1106.51 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O SCFV E CRAS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO SGTV,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0004906 | 23/10/2023 | 175.00 | 40398493000184 | LIO SERGIO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS ,PARA OS USUÁRIOS DO PAIF E SCFV,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0004903 | 23/10/2023 | 2864.00 | 40398493000184 | LIO SERGIO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK 01 E 02 ,PARA EVENTOS REALIZADOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMÁRIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 23/10/2023 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAB.PREST.DE SERV.COMB.A.CONV.LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DO PROJETOS,CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO "SICONV" NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 23/10/2023 | 1106.00 | 00014427603467 | JOSE KAUAN RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CANECAS SUBLIMADAS EM HOMENGAEM AO DIA DO PROFESSOR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0004905 | 23/10/2023 | 1176.00 | 40398493000184 | LIO SERGIO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CENTROS DE SALGADOS E COFFE BREAK,PARA EVENTO REALIZADOS JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 23/10/2023 | 518.77 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (UC 5/2311946-4) DO CAMPO DE FUTEBOL,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 23/10/2023 | 76.89 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (UC 5/2311946-4) DO CAMPO DE FUTEBOL,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 23/10/2023 | 93.39 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA MATRÍCULA 08917906-4 DA CASA DE APOIO AOS MÉDICOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 23/10/2023 | 174.58 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA - PB, UC 5/466701-0, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 23/10/2023 | 325.35 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB MATRÍCULA 22740-4, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 24/10/2023 | 11.50 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 24/10/2023 | 2500.00 | 04395003000122 | CRENIA ALDIANE DA SILVA COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO KWID DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 24/10/2023 | 5553.53 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE CONTRATOS TEMPORÁRIOS - PISO DA ENFERMAGEM, COMP.09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 24/10/2023 | 952.45 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONL- GilRat 1%,DAS FOLHAS 10,21,29,116 E 117 - PISO DA ENFERMAGEM.COMP.0/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 24/10/2023 | 5040.05 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312021 | 0004927 | 24/10/2023 | 5100.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRACAO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE,PORTAL DE TRANSPARENCIA FISCAL,SISTEMA DE ARRECADAÇÃO, PORTAL DO CONTRIBUINTE, SISTEMA DE ALMOXARIFADO E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO . RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212023 | 0004914 | 24/10/2023 | 1020.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A FARMACIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 24/10/2023 | 1100.00 | 00007100449413 | DAMIÃO MARTINS DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPORTE NA VIGILÂNCIA AMBIENTAL , PARA AUXILIAR NA VACINAÇÃO DE CÃES E GATOS, DURANTE CAMPANHA CONTRA RAIVA ANIMAL COM ÍNICIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 24/10/2023 | 2589.26 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE - PISO DA ENFERMAGEM , COMP.09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 24/10/2023 | 7772.22 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO SAMU - PISO DA ENFERMAGEM,COMP.09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 24/10/2023 | 1378.36 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE - ESF EFETIVO - PISO DA ENFERMAGEM ,COMP.09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 24/10/2023 | 1755.40 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE - ESF CONTRATOS - PISO DA ENFERMAGEM, COMP.09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 24/10/2023 | 132.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AOS ENCARGOS NO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE - PISO DA ENFERMAGEM , COMP.09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção da Gestão do Programa Auxílio Brasil - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 24/10/2023 | 2000.00 | 00005187012479 | CARLOS AUGUSTO DA SILVA NASCIMENTO | Referente aos serviços prestados como técnico do programa bolsa família,deste município. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 25/10/2023 | 2600.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS JURIDICOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO, PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO GERENCIAMENTO DAS POLITICAS PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO ÂMBITO DOS SERVIÇOS DO SUAS CÓDIGO CO-3110, NO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE, mês de OUTUBRO DE 2023.. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 25/10/2023 | 316.00 | 00005014693466 | ANTONIO PAULO DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE CHACARA DESTINADO AO ATENDIMENTO DO GRUPO DE IDOSOS CRAS,SCFV, PARA O MOMENTO DE LAZER. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção da Gestão do Programa Auxílio Brasil - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 25/10/2023 | 70.72 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET SMART FIBRA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 25/10/2023 | 141.44 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET SMART FIBRA, DO SCFV E CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 25/10/2023 | 2114.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 25/10/2023 | 245.00 | 00003306930423 | ARNALDO MOREIRA CORDEIRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E GÁS PARA UBS JRS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 25/10/2023 | 770.54 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SEC DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 25/10/2023 | 411.96 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DOS PRÉDIOS VÍNCULADOS A SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 25/10/2023 | 85.00 | 00070144492490 | JOÃO RIBEIRO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE VINHETAS PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A RAIVA ANIMAL PARA CAMPANHA 2023,QUE TEVE INÍCIO EM SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 26/10/2023 | 1500.00 | 41009365000164 | RAMONIZA BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC DE SAÚDE DE SERRA GRANDE PARA RESOLVER AS DEMANDAS JUDICIAIS,EXTRAJUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS,RELATIVAS AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0004944 | 26/10/2023 | 2047.80 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS,JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 26/10/2023 | 2110.00 | 00005304221400 | RODRIGO COELHO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NO LEVAMENTAMENTO DAS PENDÊNCIAS PARA REGULARIZAÇÃO DE CONVÊNIOS EM OBRAS DO MUNICÍPIO JUNTO A ORGÃOS FEDERAIS. DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302023 | 0004941 | 26/10/2023 | 270.40 | 15348142000111 | UZE BRINDES E UNIFORMES LTDA - ME | REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISETA PP EM MALHA PP, GOLA CARECA, COM MANGAS CURTAS, PARA A EQUIPE DE MULTIVACINAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302023 | 0004942 | 26/10/2023 | 2366.00 | 15348142000111 | UZE BRINDES E UNIFORMES LTDA - ME | REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISETA PP EM MALHA PP, GOLA CARECA, COM MANGAS CURTAS, PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS SAÚDE PARA CAMPANHA OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 26/10/2023 | 34.50 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM 8002-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 26/10/2023 | 23.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS 12358-7, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 26/10/2023 | 11.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 10950-9, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 26/10/2023 | 11.50 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FMAS RECURSOS PROPRIOS (38159-4), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 26/10/2023 | 94.61 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA CARLA DE ANDRADE MACHADO,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 26/10/2023 | 117.78 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA GERALDA FERREIRA DE SOUSA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 26/10/2023 | 95.67 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA CICERA RAMOS DE ABREU,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 26/10/2023 | 119.75 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA MACIELMA MARIA DE SOUSA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 26/10/2023 | 112.31 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA SUZANA PEREIRA DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 26/10/2023 | 36.91 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA DIOMAR DE SOUSA CAVALCANTE,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 26/10/2023 | 64.19 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA DIOMAR CAVALCANTE ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 26/10/2023 | 150.00 | 00084079339453 | PAULO CIRINO DA SILVA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA JAKELINE DE ANDRADE LEITE,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção da Gestão do Programa Auxílio Brasil - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 26/10/2023 | 2000.00 | 00005187012479 | CARLOS AUGUSTO DA SILVA NASCIMENTO | Referente aos serviços prestados como técnico do programa bolsa família,deste município, durante o mês de outubro de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 26/10/2023 | 845.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO ME | REFERENTE A CONFECÇÃO DE KIT ESPORTIVO CAMISA E SHORT EM POLIESTER PARA A EQUIPE DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0004964 | 27/10/2023 | 979.75 | 29492479000102 | RAMALHO MAGAZINE EIRELI ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CRAS E SCFV,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0004966 | 27/10/2023 | 1988.55 | 29492479000102 | RAMALHO MAGAZINE EIRELI ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CRAS E SCFV,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0004967 | 27/10/2023 | 2989.91 | 29492479000102 | RAMALHO MAGAZINE EIRELI ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O SCFV E CRAS ,ADQUIRDOS COM RECURSOS DO SIGTV,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0004968 | 27/10/2023 | 3501.60 | 29492479000102 | RAMALHO MAGAZINE EIRELI ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O SCFV E CRAS ,ADQUIRDOS COM RECURSOS DO SIGTV,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Estadual dos Serviços Socioassistenciais do SUAS Ofer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272023 | 0004969 | 27/10/2023 | 75.20 | 11226671000191 | CRISTINA LEITE DE ARAÚJO DANTAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS,PARA O SCFV,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 27/10/2023 | 2500.00 | 40190830000143 | JM CONTABILIDADE E ASSISSORIA ADMINISTRATIVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHANTE E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS COVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS,DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272023 | 0004958 | 27/10/2023 | 169.20 | 11226671000191 | CRISTINA LEITE DE ARAÚJO DANTAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS PARA A UBS MARIA DO SOCORRO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272023 | 0004960 | 27/10/2023 | 120.32 | 11226671000191 | CRISTINA LEITE DE ARAÚJO DANTAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA O SAMU ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272023 | 0004961 | 27/10/2023 | 191.76 | 11226671000191 | CRISTINA LEITE DE ARAÚJO DANTAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A UBS JOSÉ RUFINO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0004962 | 27/10/2023 | 4000.00 | 35091014000142 | FRANCISCO JUNIOR DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO E-SUS ABPEC, E-SUS AB TERRITÓRIO, TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE CADASTRONACIONAL DE ESTABELECIMENTO DE SAÚDE - SCNES, SAI SUS,BPA,FPO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 27/10/2023 | 646.60 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAÚDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NA APS,ACOMPANHAMENTO DA CAPITAÇÃO PONDERADA,AÇÕES DE ESTRATÉGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO,REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL,COMP. 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 27/10/2023 | 22.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 624036-7 (CUSTEIO-SUS), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 27/10/2023 | 2000.00 | 39560815000160 | RONIEVON DE OLIVEIRA FELIX 09026367406 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA SIMEC COM O MONITORAMENTO DE OBRAS, CADASTRO DE NOVAS OBRAS, ACOMPANHAMENTO DE PAGAMENTO, ELABORAÇÃO DE PAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA ÇÃO DENTRE OUTROS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REALIZADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272023 | 0004959 | 27/10/2023 | 616.64 | 11226671000191 | CRISTINA LEITE DE ARAÚJO DANTAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES,PARA O ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 30/10/2023 | 1680.00 | 01522300000284 | ADAUTO GAS | REFERENTE AO FORNECIENTO DE GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 13 KG, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0004973 | 30/10/2023 | 3300.00 | 37837449000119 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE ADVOGADA PARA ASSESSORAR A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO, ORIENTANDO QUANDO DA LEGALIDADE E FORMALIDADE DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS,JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB .REF. 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 30/10/2023 | 2400.00 | 30227273000134 | VILMARA FERREIRA DE ARAUJO - 04648091426 | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DE VÍNCULOS E REMUNERAÇÃO DE PROCESSOS,INCLUSÃO DE DOCUMENTOS,ACOMPANHAMENTOS,PRODUÇÃO E RELATÓRIOS DO E-SOCIAL,ACOMPANHAMENTO MENSAL DE TODOS OS DADOS CADASTRAIS DE SERVIÇOS,GERAÇÃO DE ALISES,TRANSMISSÃO DE RETORNO DE DADOS,PRODUÇÃO DE RALTÓRIOS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0004978 | 30/10/2023 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JURIDICOS E CONSULTORIAS EMPRESA ENQUADRADA NO REGIME DA ALIQUOTA FIXA.comp.10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 30/10/2023 | 1000.00 | 24895190000110 | SAMARA MENDES BATISTA | SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DE UMA FERRAMENTA DE PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E PORTAL DE ACESSO A INFORMAÇÃO PÚBLICA(ATIVA E PASSIVA), BEM COMO A IMPLANTAÇÃO EM MODELO "HOSTING" DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA, EXTRAÇÃO DE DADOS DOS SISTEMAS LIGADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE, CAPACITAÇÃO SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PARA PUBLICAÇÃO EM PORTAL INSTITUCIONAL DA ENTIDADE, DURANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0004982 | 30/10/2023 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DO PROJETOS,CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO "SICONV" NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 30/10/2023 | 1400.00 | 35221741000187 | EDERSON LOPES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na administração de redes sociais (social media manager), criação de loyouts gráficos e edição de imagens para divulgação das ações e obras desta prefeitura, através do instagram oficial (@pmserragrande) durante o mês de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322023 | 0004989 | 30/10/2023 | 4000.00 | 19433111000110 | F.LEITE DA SILVA-ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE - PB,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 140/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 30/10/2023 | 94.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO-ME | Referente à plotagem em papel a1 - 02 pranchas, papel a2 - 02 pranchas, papel a0 - 02 pranchas e papel a3 - 02 pranchas (01 via do projeto da pavimentação ct de no 1084311-60) no município de Serra Grande - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0004987 | 30/10/2023 | 7700.00 | 26665213000126 | ITARESIDUE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282023 | 0004976 | 30/10/2023 | 8970.00 | 37170200000100 | JANDERSON JESSE DANTAS MARTINS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS DE PSIQUIATRIA,JUNTO A POLICLINICA MUNICIPAL. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 30/10/2023 | 313.38 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA MATRÍCULA 04180044,DE PRÉDIO VINCULADO A SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 30/10/2023 | 200.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET SCM FBR, DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0004979 | 30/10/2023 | 3800.00 | 31933686000105 | SARAH BERNADINO TAVARES | Assessoria e Consultoria Técnica, são voltados para o Ministério da Saúde tendo como níveis de atenção Básica, Média e Alta Complexidade, sendo assim os sistemas e serviços são voltados para a parte técnica e administrativa. Acompanhando todos os saldos que entram para a saúde, oferecemos orientação como executar os recursos de acordo com as portarias e emendas, acompanhamos as contas da saúde realizando o controle financeiro dos blocos de financiamento, referente ao mês de OUTUBRO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 30/10/2023 | 400.00 | 37663113000187 | JANDERLLES SILVA GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DO LABORATORIO DE ANALISES CLÍNICAS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO,RALATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 30/10/2023 | 277.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 30/10/2023 | 3967.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 30/10/2023 | 1.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0004977 | 30/10/2023 | 8500.00 | 11596010000158 | LOURIVAL FLORENTINO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME | Referente aos Serviços prestados no acompanhamento técnico junto a esta Entidade Pública na elaboração da LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias, LOA - Lei Orçamentária Anual, elaboração e estudo do PPA - Plano Plurianual, alimentação do SAGRES, PCA e Sistema de controle interno para índices do Município, assessoramento ao sistema Jurídico do Município em Defesas Perante o TCE -Tribunal de Contas do Estado e TCU - Tribunal de Contas da União, relativo ao mês de OUTUBRO do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262023 | 0004988 | 30/10/2023 | 3000.00 | 27015573000145 | JUCELIO FLORENTINO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E ARMAZENAMENTO EM MÍDIA ELETRÔNICA DA PREFEITURA DAS NOTAS DE EMPENHOS E TODOS OS COMPROVANTES DE DESPESAS,GRO,GRE,GDE,EXTRATOS BANCÁRIOS, ETC,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 30/10/2023 | 720.00 | 01522300000284 | ADAUTO GAS | REFERENTE AO FORNECIENTO DE GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 13 KG, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC DE ASSITÊNCIA SOCIAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 31/10/2023 | 6600.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 31/10/2023 | 4663.96 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC ASSIST. SOCIAL SCFV, RELATIVO A OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 31/10/2023 | 15133.64 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 31/10/2023 | 8377.26 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC ASSIST. SOCIAL PAIF/CRAS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 31/10/2023 | 1320.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC ASSIST. SOCIAL SCFV - CONTRATO, RELATIVO A OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 31/10/2023 | 21286.76 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 31/10/2023 | 230.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL (6719-9), CONFORME EXTRATO ANEXO.RELATIVO A NE 154 CANCELADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 31/10/2023 | 23.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 10950-9, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 31/10/2023 | 149.50 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS 12358-7, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 31/10/2023 | 50000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSS (PARCELAMENTO DE DÉBITO), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 31/10/2023 | 57.50 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS 8002-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 31/10/2023 | 11.50 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA ICMS ESTADUAL 7040-8, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 31/10/2023 | 11.01 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PASEP, RELATIVO AO EXERCICIO 2023. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 31/10/2023 | 55.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS (71050-7), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062023 | 0004992 | 31/10/2023 | 1484.50 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CRAS E SCFV,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000312023 | 0004995 | 31/10/2023 | 733.60 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFIS DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON E CANON DO CRINAÇA FELIZ ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 31/10/2023 | 2500.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - FUS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 31/10/2023 | 8131.95 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - ESF - EFETIVO RELATIVO A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 31/10/2023 | 6181.29 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PACS - CONTRATOS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 31/10/2023 | 4000.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FARMACIA BASICA - CONTRAT, RELATIVO A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 31/10/2023 | 23625.86 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PACS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 31/10/2023 | 13800.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE APS , RELATIVO A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 31/10/2023 | 4520.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - ESF - CONTRATO,RELATIVO A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 31/10/2023 | 7140.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO - CONTRATO, RELATIVO A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 31/10/2023 | 7913.88 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - CUSTEIO, RELATIVO A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 31/10/2023 | 7240.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - CONTRATOS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 31/10/2023 | 25870.19 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU COMPLEMENTAÇÃO PISO DA ENGFERMAGEM, RELATIVO A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 31/10/2023 | 1320.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FARMACIA BASICA - EFETIV, RELATIVO A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0005077 | 31/10/2023 | 4820.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA-ME | REFERENTE A CONFECÇÃO DE PRÓTESES TOTAL DENTÁRIAS SUPERIOR COM PALATO INCOLOR E PROTESE PARCIAL INFERIOR A PACIENTES DO MUNICIPIO DE SERRA GRANDE-PB, PARA ATENDER AO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, REF AO PREGÃO ELETÔNICO 034/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 31/10/2023 | 22.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 624036-7 (CUSTEIO-SUS), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 31/10/2023 | 6562.73 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPLEMENTAÇÃO PISO DA ENFERMAGEM , RELATIVO A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 31/10/2023 | 13765.46 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATOS TEMPORÁRIOS,COMPLEMENTAÇÃO PISO DA ENFERMAGEM, RELATIVO A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 31/10/2023 | 16083.64 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU COMPLEMENTAÇÃO PISO DA ENGFERMAGEM, RELATIVO A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 31/10/2023 | 4020.91 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - ESF - CONTRATO,COMPLEMENTAÇÃO PISO DE ENFERMAGEM,RELATIVO A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 31/10/2023 | 5475.45 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - ESF - EFETIVO,COMPLEMENTAÇÃO PISO DE ENFERMAGEM, RELATIVO A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 31/10/2023 | 59846.83 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 31/10/2023 | 19491.35 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATOS TEMPORÁRIOS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 31/10/2023 | 80.50 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 31/10/2023 | 44428.94 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 31/10/2023 | 7617.46 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO NE 131 QUE FOI CANCELADO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 31/10/2023 | 530.00 | 00007701910450 | DAMIÃO PRUDENTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DA GRAMA, MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NA PRAÇA "FREI DAMIÃO",DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. REFERENTE AO NE 26 CANCELADO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 31/10/2023 | 1080.00 | 00059361662520 | CICERO DIONISIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA ,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. RELATIVO A NE 29 CANCELADO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 31/10/2023 | 1150.00 | 00004534518455 | VALDIR PEREIRA DA FONSECA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO REPARO E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS E ACOSTAMENTOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. RELATIVO A NE 49 CANCELADO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 31/10/2023 | 430.00 | 00008008044497 | EDUARDO FERRAZ DE ALEXANDRIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA EM VIAS PUBLICAS,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. RELATIVO A NE 25 CANCELADO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 31/10/2023 | 1500.00 | 00080599052449 | ESPEDITO CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PUBLICAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. RELATIVO A NE 33 CANCELADO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 31/10/2023 | 1080.00 | 00080599109491 | FRANCISCO CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO REPARO DE CALAÇAMENTOS, NA LIMPEZA EM VIAS PÚBLICAS,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.RELATIVO A NE 34 CANCELADO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 31/10/2023 | 70.00 | 00001498246451 | JOAO FERRAZ DE AZEVEDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.RELATIVO A NE 105 CANCELADO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 31/10/2023 | 200.00 | 00012853520412 | RAILSON MIGUEL DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA ,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. RELATIVO A NE 22 CANCELADO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 31/10/2023 | 1210.00 | 00070911095462 | JOSE CARLOS RODRIGUES COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO, JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. RELATIVO A NE 161 CANCELADO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 31/10/2023 | 1210.00 | 00012171316470 | JOSÉ JOALISSON DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DE TERRENOS BALDIOS NAS RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. RELATIVO A NE 162 CANCELADO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 31/10/2023 | 1180.00 | 00009032674463 | FRANCISCO DIASSIS FARIAS CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA NO REPARO E MANUTENÇÃO DE RUAS, LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E COLETA DE LIXO,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. RELATIVO A NE 32 CANCELADO | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 31/10/2023 | 1080.00 | 00008386520426 | FRANCISCO PEREIRA BISERRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DAS RUAS E AVENIDAS ,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. RELATIVO A NE 30 CANCELADO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 31/10/2023 | 1050.00 | 00005850017402 | JOSE LUIZ FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DIARISTA NA MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDES E ILUMINAÇÃO PÚBLICA ,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. RELATIVO A NE 31 CANCELADO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 31/10/2023 | 320.00 | 00007812363473 | FRANCISCO ALVES DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DAS RUAS E AVENIDAS ,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022,REFERENTE AO NE 20 CANCELADO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 31/10/2023 | 350.00 | 00009026591462 | DAMIÃO NUNES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DA GRAMA, MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS DA PRAÇA "FREI DAMIÃO" DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, REFERENTE AO NE 185 CANCELADO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 31/10/2023 | 400.00 | 00013287682440 | RIVALDO PEREIRA SUDÁRIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA ,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022,REFERENTE AO NE 28 CANCELADO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 31/10/2023 | 7645.70 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. REFERENTE AO NE 140 CANCELADO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 31/10/2023 | 350.00 | 00006905663441 | LUIS FERNANDO DA SILVA PEREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA DA PRAÇA FREI DAMIÃO,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. RELATIVO A NE 35 CANCELADO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 31/10/2023 | 350.00 | 00033066019420 | JOSÉ NUNES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAZS DO MUNICÍPIO,JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA ,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. RELATIVO A NE 21 CANCELADO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 31/10/2023 | 1020.00 | 00002657547478 | JOSE ANGELO CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA EM VIAS PUBLICAS,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. RELATIVO A NE 27 CANCELADO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 31/10/2023 | 420.00 | 00009932270407 | FELIPE BERNARDO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. RELATIVO A NE 160 CANCELADO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 31/10/2023 | 320.00 | 00009894999441 | ELISON FERREIRA TRAJANO SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DURNATE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. REFERENTE A NE 1063 CANCELADO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 31/10/2023 | 790.00 | 00008386520426 | FRANCISCO PEREIRA BISERRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DAS RUAS E AVENIDAS ,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. REFERENTE A NE 1103 CANCELADO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0005055 | 31/10/2023 | 450.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMENDO E VULCANIZAÇÃO DOS VEÍCULOS JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JFEVEREIRO DE 2023. REFERENTE A NE 1052 CANCELADO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 31/10/2023 | 530.00 | 00007701910450 | DAMIÃO PRUDENTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DA GRAMA, MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NA PRAÇA FREI DAMIAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, REF A NE 1094 QUE FOI CANCELADA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 31/10/2023 | 360.00 | 00012853520412 | RAILSON MIGUEL DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXÍLIO AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. REFERENTE A NE 1056 CANCELADO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 31/10/2023 | 1200.00 | 00046240608149 | LUIZ JOSE CAVALCANTI | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.REF A NE 1057 QUE FOI CANCELADA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 31/10/2023 | 600.00 | 00005850017402 | JOSE LUIZ FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DIARISTA NA MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDES E ILUMINAÇÃO PÚBLICA ,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, REF A NE 1059 QUE FOI CANCELADA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 31/10/2023 | 1210.00 | 00070911095462 | JOSE CARLOS RODRIGUES COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ÊS DE FEVEREIRO DE 2023. REFERENTE A NE 1064 CANCELADO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 31/10/2023 | 770.00 | 00009026591462 | DAMIÃO NUNES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DA GRAMA, MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS DA PRAÇA "FREI DAMIÃO" DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023,REF A NE 1061 QUE FOI CANCELADA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 31/10/2023 | 1080.00 | 00080599109491 | FRANCISCO CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO REPARO DE CALAÇAMENTOS, NA LIMPEZA EM VIAS PÚBLICAS,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, REF A NE 1065 QUE FOI CANCELADA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 31/10/2023 | 350.00 | 00006905663441 | LUIS FERNANDO DA SILVA PEREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS ´RESTADOS NA VIGILÃNCIA DA PRAÇA FREI DAMIÃO. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023,REF A NE 1068 QUE FOI CANCELADA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 31/10/2023 | 1500.00 | 00080599052449 | ESPEDITO CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PUBLICAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023,REF A NE 1091 QUE FOI CANCELADA.] | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 31/10/2023 | 1080.00 | 00059361662520 | CICERO DIONISIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA ,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, REF A NE 1101 QUE FOI CANCELADA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 31/10/2023 | 320.00 | 00011177673452 | JOSE VENICIOS DA SILVA LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NOS SERVIÇOS DIVERSOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. REFERENTE A NE 1054 CANCELADO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 31/10/2023 | 580.00 | 00013287682440 | RIVALDO PEREIRA SUDÁRIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA ,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. RELATIVO A NE 1099 CANCELADO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 31/10/2023 | 6798.86 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2023,REF A NE 1297 QUE FOI CANCELADA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 31/10/2023 | 7897.80 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO DE 2023, REF A NE 1295 QUE FOI CANCELADA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 31/10/2023 | 1055.00 | 00035911425491 | JOSE LEITE DE ASSIS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXÍLIO AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. REFERENTE A NE 1055 CANCELADO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0005071 | 31/10/2023 | 1040.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS DA SEC DE INFRAESTUTURA ,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. REFERENTE A NE 1051 CANCELADO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 31/10/2023 | 560.00 | 00009032674463 | FRANCISCO DIASSIS FARIAS CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA NO REPARO E MANUTENÇÃO DE RUAS, LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E COLETA DE LIXO,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, REF A NE 1096 QUE FOI CANCELADA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 31/10/2023 | 1200.00 | 00012171316470 | JOSÉ JOALISSON DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DE TERRENOS BALDIOS NAS RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023,REF A NE 1066 QUE FOI CANCELADA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 31/10/2023 | 430.00 | 00008008044497 | EDUARDO FERRAZ DE ALEXANDRIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNCIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. REFERENTE A NE 1069 CANCELADO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 31/10/2023 | 620.00 | 00002657547478 | JOSE ANGELO CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO 2023,REF A NE 1095 QUE FOI CANCELADA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 31/10/2023 | 1286.25 | 00004709455406 | GERVASIO JUNHO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. RELATIVO A NE 1067 CANCELADO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 31/10/2023 | 1060.00 | 00035911425491 | JOSE LEITE DE ASSIS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXÍLIO AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023,REF A NE 2020 QUE FOI CANCELADA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 31/10/2023 | 15636.42 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO E ABRIL DE 2023. REFERENTE A NE 2347 ANULADO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 31/10/2023 | 750.00 | 00007812363473 | FRANCISCO ALVES DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DAS RUAS E AVENIDAS ,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, REF A NE 2010 QUE FOI CANCELADA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 31/10/2023 | 325.00 | 00013287682440 | RIVALDO PEREIRA SUDÁRIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA ,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. RELATIVO A NE 2017 CANCELADO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 31/10/2023 | 710.00 | 00002657547478 | JOSE ANGELO CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, REF A NE 2035 QUE FOI CANCELADA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 31/10/2023 | 1500.00 | 00080599052449 | ESPEDITO CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PUBLICAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, REF A NE 2028 QUE FOI CANCELADA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 31/10/2023 | 430.00 | 00008008044497 | EDUARDO FERRAZ DE ALEXANDRIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNCIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. REFERENTE A NE 2027 CANCELADO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 31/10/2023 | 600.00 | 00028882638820 | EVANILDO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DA GRAMA, MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS DA PRAÇA "PADRE CÍCERO" DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023,REF A NE 2029 QUE FOI CANCELADA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 31/10/2023 | 1029.00 | 00004709455406 | GERVASIO JUNHO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL DE 2023,REF A NE 2033 QUE FOI CANCELADA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 31/10/2023 | 1200.00 | 00012171316470 | JOSÉ JOALISSON DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DE TERRENOS BALDIOS NAS RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023,REF A NE 2022 QUE FOI CANCELADA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 31/10/2023 | 430.00 | 00003153335532 | EDCARLOS DE ARAUJO HONORIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS ARREDORES DO MATADOURO PÚBLICO DURNATE 09 DIARIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2023,REF A NE 2012 QUE FOI CANCELADA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 31/10/2023 | 1080.00 | 00080599109491 | FRANCISCO CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO REPARO DE CALAÇAMENTOS, NA LIMPEZA EM VIAS PÚBLICAS,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. REFERENTE A NE 2030 CANCELADO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 31/10/2023 | 1150.00 | 00085317055415 | MIGUEL ANTONIO DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR NO CORTE DE TERRA DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, E NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023,REF A NE 2014 QUE FOI CANCELADA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 31/10/2023 | 350.00 | 00006905663441 | LUIS FERNANDO DA SILVA PEREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS ´RESTADOS NA VIGILÃNCIA DA PRAÇA FREI DAMIÃO. REFERENTE A ABRIL DE 2019,REF A NE 1094 QUE FOI CANCELADA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 31/10/2023 | 710.00 | 00009032674463 | FRANCISCO DIASSIS FARIAS CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA NO REPARO E MANUTENÇÃO DE RUAS, LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E COLETA DE LIXO,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. REFERENTE A NE 2031 CANCELADO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 31/10/2023 | 1080.00 | 00059361662520 | CICERO DIONISIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA ,DESTE MUNICÍPIO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023,REF A NE 2024 QUE FOI CANCELADA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0005094 | 31/10/2023 | 4420.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | REFERENTE AO FORNEIMENTO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 31/10/2023 | 710.00 | 00008386520426 | FRANCISCO PEREIRA BISERRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DAS RUAS E AVENIDAS ,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. REFERENTE A NE 2032 CANCELADO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0005096 | 31/10/2023 | 1760.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | REFERENTE AO FORNEIMENTO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,DESTE MUNICÍPIO,REF A NE 1468 QUE FOI CANCELADA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 31/10/2023 | 1175.00 | 00005003002408 | HELIO ZUZA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PROVERIZAÇÃO DE PESTICIDA CONTRA ERVAS DANINHAS E INSETOS NO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL. REFERENTE A NE 2034 CANCELADO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 31/10/2023 | 635.00 | 00091644283891 | JOSE DOMICIO DE ABREU | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO, QUE ABASTECE DE ÁGUA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL DE 2023,REF A NE 2023 QUE FOI CANCELADA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 31/10/2023 | 1210.00 | 00070911095462 | JOSE CARLOS RODRIGUES COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ÊS DE ABRIL DE 2023. REFERENTE A NE 2036 CANCELADO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 31/10/2023 | 350.00 | 00010123281474 | JOSÉ ALLAN MARQUES DE ABREU BERNARDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA ,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023,REF A NE 2011 QUE FOI CANCELADA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 31/10/2023 | 1130.00 | 00009026591462 | DAMIÃO NUNES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO O MÊS DE ABRIL DE 2023,REF A NE 2025 QUE FOI CANCELADA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 31/10/2023 | 320.00 | 00011177673452 | JOSE VENICIOS DA SILVA LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NOS SERVIÇOS DIVERSOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. REFERENTE A NE 2018 CANCELADO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 31/10/2023 | 320.00 | 00009894999441 | ELISON FERREIRA TRAJANO SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DURNATE O MÊS DE ABRIL DE 2023,REF A NE 2122 QUE FOI CANCELADA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 31/10/2023 | 450.00 | 00005850017402 | JOSE LUIZ FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DIARISTA NA MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDES E ILUMINAÇÃO PÚBLICA ,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. REFERENTE A NE 2021 CANCELADO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 31/10/2023 | 775.00 | 00012853520412 | RAILSON MIGUEL DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXÍLIO AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. REFERENTE A NE 2016 CANCELADO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 31/10/2023 | 530.00 | 00007701910450 | DAMIÃO PRUDENTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DA GRAMA, MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NA PRAÇA FREI DAMIAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023,REF A NE 2026 QUE FOI CANCELADA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 31/10/2023 | 1060.00 | 00035911425491 | JOSE LEITE DE ASSIS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXÍLIO AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. REFERENTE A NE 2585 CANCELADO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 31/10/2023 | 350.00 | 00006905663441 | LUIS FERNANDO DA SILVA PEREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS ´RESTADOS NA VIGILÃNCIA DA PRAÇA FREI DAMIÃO. REFERENTE A MAIO DE 2023,REF A NE 2582 QUE FOI CANCELADA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 31/10/2023 | 450.00 | 00005850017402 | JOSE LUIZ FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DIARISTA NA MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDES E ILUMINAÇÃO PÚBLICA ,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023,REF A NE 2584 QUE FOI CANCELADA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 31/10/2023 | 1125.00 | 00008386520426 | FRANCISCO PEREIRA BISERRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DAS RUAS E AVENIDAS ,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. REFERENTE A NE 2596 CANCELADO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 31/10/2023 | 975.00 | 00002657547478 | JOSE ANGELO CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023,REF A NE 2589 QUE FOI CANCELADA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 31/10/2023 | 1080.00 | 00059361662520 | CICERO DIONISIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA ,DESTE MUNICÍPIO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. REFERENTE A NE 2606 CANCELADO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 31/10/2023 | 1555.00 | 00009026591462 | DAMIÃO NUNES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO O MÊS DE MAIO DE 2023,REF A NE 1094 QUE FOI CANCELADA,REF A NE 2608 QUE FOI CANCELADA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 31/10/2023 | 430.00 | 00003153335532 | EDCARLOS DE ARAUJO HONORIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS ARREDORES DO MATADOURO PÚBLICO DURNATE 09 DIARIAS DO MÊS DE MAIO DE 2023. REFERENTE A NE 2645 CANCELADO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 31/10/2023 | 500.00 | 00070144579421 | ANTONIO CARLOS SILVESTRE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA ,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023,REF A NE 2653 QUE FOI CANCELADA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 31/10/2023 | 430.00 | 00008008044497 | EDUARDO FERRAZ DE ALEXANDRIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNCIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2023,REF A NE 2609 QUE FOI CANCELADA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 31/10/2023 | 1475.00 | 00007812363473 | FRANCISCO ALVES DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DAS RUAS E AVENIDAS ,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. REFERENTE A NE 2600 CANCELADO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 31/10/2023 | 975.00 | 00009032674463 | FRANCISCO DIASSIS FARIAS CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA NO REPARO E MANUTENÇÃO DE RUAS, LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E COLETA DE LIXO,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023,REF A NE 2647 QUE FOI CANCELADA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 31/10/2023 | 1617.00 | 00004709455406 | GERVASIO JUNHO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DE 2023. REFERENTE A NE 2591 CANCELADO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 31/10/2023 | 635.00 | 00091644283891 | JOSE DOMICIO DE ABREU | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO, QUE ABASTECE DE ÁGUA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO DE 2023,REF A NE 2586 QUE FOI CANCELADA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 31/10/2023 | 1210.00 | 00070911095462 | JOSE CARLOS RODRIGUES COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ÊS DE MAIO DE 2023. REFERENTE A NE 2588 CANCELADO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 31/10/2023 | 600.00 | 00028882638820 | EVANILDO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DA GRAMA, MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS DA PRAÇA "PADRE CÍCERO" DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, REF A NE 2603 QUE FOI CANCELADA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 31/10/2023 | 1200.00 | 00046240608149 | LUIZ JOSE CAVALCANTI | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. REFERENTE A NE 2575 CANCELADO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 31/10/2023 | 925.00 | 00013287682440 | RIVALDO PEREIRA SUDÁRIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA ,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023,REF A NE 2572 QUE FOI CANCELADA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 31/10/2023 | 1080.00 | 00080599109491 | FRANCISCO CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO REPARO DE CALAÇAMENTOS, NA LIMPEZA EM VIAS PÚBLICAS,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. REFERENTE A NE 2598 CANCELADO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 31/10/2023 | 1150.00 | 00012853520412 | RAILSON MIGUEL DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXÍLIO AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023,REF A NE 2573 QUE FOI CANCELADA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 31/10/2023 | 320.00 | 00011177673452 | JOSE VENICIOS DA SILVA LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NOS SERVIÇOS DIVERSOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0005137 | 31/10/2023 | 7700.00 | 26665213000126 | ITARESIDUE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023, REF A NE DE EMPENHO 2361, QUE FOI CANCELADO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 31/10/2023 | 1200.00 | 00046240608149 | LUIZ JOSE CAVALCANTI | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023.REF A NE 2015 CANCELADA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 31/10/2023 | 280.00 | 00007812363473 | FRANCISCO ALVES DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DAS RUAS E AVENIDAS ,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, REF A NE 1053 QUE FOI CANCELA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 31/10/2023 | 1400.00 | 47592346000190 | MARIA GABRIELLA COSTA CAVALCANTE 09773842410 | FERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO (SIOPE) E SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICO EM SAÚDE (SIOPS),RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 31/10/2023 | 17087.20 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 31/10/2023 | 1200.00 | 08076710000107 | CLAUDIO NEPOMUCENO-EIRELI | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE SERRA GRANDE NA RÁDIO ALTERNATIVA DE SERRA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062023 | 0004991 | 31/10/2023 | 1012.30 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 31/10/2023 | 199550.62 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | RERENTE A FOLHA DA SEC EDUCA FUNDAMENTAL FUNDEB 70%, RELATIVO A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 31/10/2023 | 6136.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DA SEC EDUCAÇÃO MDE- RELATIVO A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 31/10/2023 | 35920.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC ENS INFANTIL FUNDEB 30%, RELATIVO A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 31/10/2023 | 29751.53 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC ENS FUNDAMENTAL FUNDEB 30%, RELATIVO A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 31/10/2023 | 42756.90 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL FUNDEB 70%, RELATIVO A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 31/10/2023 | 11628.10 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL 70% - CONTRATO, RELATIVO A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 31/10/2023 | 11700.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 31/10/2023 | 13281.45 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 31/10/2023 | 27100.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 01/11/2023 | 3500.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO, SERVICOS DE TECNOLOGIA LIMITADA-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO PARA USO DO SOFTWARE DE GESTÃO EDUCACIONAL MUNICIPAL COM MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM, SUPORTE, PARA ATENDER AOS REQUISITOS MÍNIMOS: DIÁRIO ONLINE DE NOTAS E CONCDEITO EM PLATAFORMA TOTALMENTE WEB DESTINADOS A TODAS AS ESCOOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Construção, reforma e ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0005148 | 01/11/2023 | 260713.60 | 15233791000177 | CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE EIRELI | REFERENTE A 4ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DA OBRA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO A, NO MUNICIPIO DE SERRA GRANDE - PB, CONVÊNIO Nº 201/2022, REFERENTE AO CONTRATO Nº 257/2022. | 00012023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062023 | 0005149 | 01/11/2023 | 2422.00 | 29492479000102 | RAMALHO MAGAZINE EIRELI ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0005147 | 01/11/2023 | 4000.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | REERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA DOS SEGUINTES SERVIÇOS PARA ESTE MUNICÍPIO: ACERTO DE VÍNCULOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SEC DA PREVIDÊNCIA CONTEMPÔRANEA; ACOMPANHAMNETO DOS PARCELAMENTO: FAZENDÁRIO E PREVIDENCIÁRIO;OBROGAÇÕES ACESSÓRIAS JUNTO Á RFB,CEF,SPS E ST; ACOMPANHAMENTO DE AUDITÓRIA FAZENDÁRIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 01/11/2023 | 504.00 | 00005961271463 | JOSE DALLAS SILVA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS CONDUZINDO VAN PLACA QSI-9F37 A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB.COM PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 01/11/2023 | 2170.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE IMAGEM E CONSULTAS MÉDICAS EM PACIENTES,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 01/11/2023 | 6600.00 | 32518042000105 | FELIPE JOSE DE FIGUEIREDO CAVALCANTI | REFERENTE AOSSERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO, EM ALUSÃO AO OUTUBRO ROSA, VOLTADO A IMPORTÂNCIA DOS EXAMES DE PREVENÇÃO CONTRA O CÂNCER DE MAMA E DE COLO ÚTERO,INCREMENTO PAP Nº DA PROPOSTA:36000502337202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 01/11/2023 | 15937.85 | 28954976000201 | LUCENA E CABRAL MEDICOS ASSOCIADOS | REFERENTE AOSSERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO, EM ALUSÃO AO OUTUBRO ROSA, VOLTADO A IMPORTÂNCIA DOS EXAMES DE PREVENÇÃO CONTRA O CÂNCER DE MAMA E DE COLO ÚTERO,INCREMENTO PAP Nº DA PROPOSTA:36000502337202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 03/11/2023 | 2300.00 | 15510104000113 | WALDERTONIO OLIVEIRA RODRIGUES 04979616445 | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FUNILARIA EM PARA-CHOQUE E PARA-LAMA DO VEÍCULO PLACA RLR 9A75, DA UBS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Estadual dos Serviços Socioassistenciais do SUAS Ofer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 03/11/2023 | 722.80 | 32447405000169 | JOSE CLISMANO DE SOUZA MOTA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ITENS PESSOAIS DESTINADOS AS DUAS CRIANÇAS EREINSERÇÃO FAMILIAR ACOMPANHADAS PELO PAIF NO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 03/11/2023 | 2000.00 | 00006378914494 | JOFFRE THOMAZ RAMALHO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MÉDICO VETERINÁRIO NO ACOMPANHAMENTO A EQUIPE DO PROGRAMA +PECUÁRIA BRASIL, ATRAVÉS DE AUXÍLIO A INSEMINAÇÕES EM BOVINOS E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS PARA OS PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO CONTEMPLADOS COM O PROGRAMA. RELATIVO AO ACOMPANHAMENTO EM 50 (CINQUENTA ANIMAIS) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0005172 | 06/11/2023 | 779.40 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 06/11/2023 | 496.80 | 10769768000188 | MAFECIL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CASA DE REBOCO DA SEC DE CULTURA,TURISMO, ESPORTE E LAZER,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0005169 | 06/11/2023 | 1128.60 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL,JUNTO A SEC DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0005171 | 06/11/2023 | 2315.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL,JUNTO A SEC DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0005173 | 06/11/2023 | 829.55 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | REFERENTE AO FORNEIMENTO DE MATERIAIS PARA A SEC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 06/11/2023 | 16.70 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM 8002-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 06/11/2023 | 34.50 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 10950-9, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 06/11/2023 | 8869.85 | 00010720173426 | JOÃO ASSIS HERCULANO ARARUNA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA PARA RESIDENTE EM MEDICINA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E COMUNIDADE, CONVENIADO ENTRE A SEC DE SAÚDE DE SERRA GRANDE E O CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS UNIFIP, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 06/11/2023 | 282.00 | 00009893236410 | AFONSO CALIXTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE DESLOCOMENTOS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142023 | 0005159 | 06/11/2023 | 257.88 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITES QUE NÃO FAZEM PARTE DO COMPONENTE QUE NÃO FAZEM PARTE DO COMPONENTE BASICO DA RENAME PARA DOAÇÃO A PACIENTES , DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00014/2023-11. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 06/11/2023 | 800.00 | 46024102000148 | A J D FRANCO SERVICOS E COMERCIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RASTREAMENTO VEÍCULAR E ACOMPANHAMENTO DE RELATÓRIOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSF-8149; RLR-9A75; QSF-4269; RLR-9B05; OET-0128; QFV-7168 E QFF-6597, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRA GRANDE-PB,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142023 | 0005166 | 06/11/2023 | 354.58 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z, PARA DOAÇÃO A PACIENTES , DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00014/2023-11. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 06/11/2023 | 7001.81 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OELO DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0005161 | 06/11/2023 | 2650.00 | 40553504000153 | MARJ SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA NA SUPERVISÃO,FISCALIZAÇÃO,MEDIÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS,DESTA PREFEITURA,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0005167 | 06/11/2023 | 2850.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0005168 | 06/11/2023 | 6116.20 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA VIAS PÚBLICAS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0005174 | 06/11/2023 | 3569.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | REFERENTE AO FORNEIMENTO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA E RURAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0005175 | 06/11/2023 | 86.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA VIAS PÚBLICAS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 06/11/2023 | 600.00 | 46024102000148 | A J D FRANCO SERVICOS E COMERCIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RASTREAMENTO VEÍCULAR E ACOMPANHAMENTO DE RELATÓRIOS NOS VEÍCULOS DE PLACA: RLY-8J56; NQI-7001; OGE-3437; RLQ-0G37; RLQ-0C65; RLZ-5I00 DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 06/11/2023 | 650.00 | 32527899000191 | GILBERTO ALVES ANGELO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTA,COMUNICADOS E ATOS PUBLICOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE,COM CONTEÚDOS ENVIADOS PELA PRÓPIA CONTRATANTE A SER DIVULGADO NO PORTAL WWW.DIAMANTEONLINE.COM.BR,COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO. NO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0005153 | 06/11/2023 | 463.28 | 00013744811492 | ANA VITORIA SILVA DIAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) PARA A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0005154 | 06/11/2023 | 133.18 | 00013744811492 | ANA VITORIA SILVA DIAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURA) PARA A MERENDA DA CRECHE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0005155 | 06/11/2023 | 2767.18 | 00006009452430 | JOSE JACKSON FERREIRA DE ANDRADE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) PARA A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0005156 | 06/11/2023 | 1271.00 | 00006009452430 | JOSE JACKSON FERREIRA DE ANDRADE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURA) PARA A MERENDA DA CRECHE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0005176 | 06/11/2023 | 4996.75 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA JOSEFA JUSTINO GOMES,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000312023 | 0005178 | 07/11/2023 | 1848.00 | 02343144000176 | RC INFORMATICA - MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS E COMPUTADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 07/11/2023 | 343.00 | 02343144000176 | RC INFORMATICA - MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENCHIMENTO DE TONNER HP E BROTHER,DE IMPRESSORAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 07/11/2023 | 375.00 | 40113799000147 | EMANUEL ROBSON NEVES BARREIRO 06334841483 | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SEC DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 07/11/2023 | 2600.00 | 21195319000190 | CLEIDSON FIGUEIREDO NEVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MANUTENÇAO NA INSTALAÇÃO DE AR CONDCIONADO DE 36,000 BTUS NA ESCOLA JOSEFA JUSTINO GOMES A QUAL ESTÁ SENDO REFORMADA JUNTO AO ESTADO EM CONTRA PARTIDA DO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 07/11/2023 | 628.00 | 02343144000176 | RC INFORMATICA - MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENCHIMENTO DE TONNER HP E BROTHER,DE IMPRESSORAS DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 07/11/2023 | 1000.00 | 21195319000190 | CLEIDSON FIGUEIREDO NEVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE AR COND. DE 9.000 BTS, MANUTENÇAO DE AR COND.DE 12.000 BTUS DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 07/11/2023 | 321.72 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM PRÉDIO NA AV. PREF. IVO PINTO RAMALHO, 540,UC: 5/2368476-4, CENTRO DE SERRA GRANDE/PB, ONDE FUNCIONA FARMACIA BASICA DE SAÚDE,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142023 | 0005203 | 07/11/2023 | 2136.00 | 41006657000143 | FARMACIA DUAS MARIAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z, PARA DOAÇÃO A PACIENTES , DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00014/2023-11. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142023 | 0005204 | 07/11/2023 | 10246.30 | 41006657000143 | FARMACIA DUAS MARIAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z, PARA DOAÇÃO A PACIENTES , DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00014/2023-11. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000312023 | 0005181 | 07/11/2023 | 1214.00 | 02343144000176 | RC INFORMATICA - MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE PEÇAS E CARTUCHOS PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DAS UBS´S,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 07/11/2023 | 547.00 | 02343144000176 | RC INFORMATICA - MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENCHIMENTO DE TONNER, CONSERTO DE NOTEBOOK E FORMATAÇÃO, DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA UBS´S,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000312023 | 0005183 | 07/11/2023 | 120.00 | 02343144000176 | RC INFORMATICA - MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DAS UBS´S,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212023 | 0005186 | 07/11/2023 | 5824.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A FARMACIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005189 | 07/11/2023 | 997.92 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UBS´S JOSE RUFINO E MARIA DO SOCORRO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005190 | 07/11/2023 | 1024.05 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UBS´S,DESTE MUNICÍPIO,INCREMENTO PAP N° da proposta: 36000502337202300 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0005191 | 07/11/2023 | 1108.75 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA AS UBS´S,DESTE MUNICÍPIO, INCREMENTO PAP N° da proposta: 36000502337202300 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 07/11/2023 | 400.00 | 21195319000190 | CLEIDSON FIGUEIREDO NEVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE AR COND. DE 9.000 BTUS DA UBS JOSE RUFINO,36000502337202300,enmendar parlamentar nº 36000502337202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012023 | 0005198 | 07/11/2023 | 200.99 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VÉICULO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA PLACA MOV-1260 (XLR 125) ,DESTE MUNICÍPIO,INCREMENTO PAP N° da proposta: 36000502337202300 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012023 | 0005199 | 07/11/2023 | 18713.65 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS SAUDE.VEICULOS DE PLACAS: ,QFF-6597(AMBULANCIA MASTER),QSF-4269(AMBULANCIA SPLINTER)E RLR-9B05(KWID),RLR 9475 MOBI E QSI- 9537 VAN MASTER DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 07/11/2023 | 11.50 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA ICMS ESTADUAL 7040-8, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 07/11/2023 | 550.00 | 21195319000190 | CLEIDSON FIGUEIREDO NEVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE AR COND. DE 9.000 BTUS DO CRAS E SCFV,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Estadual dos Serviços Socioassistenciais do SUAS Ofer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0005194 | 07/11/2023 | 811.60 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA DUAS CRIANÇAS EM REISERÇÃO FAMILIAR ACOMPNHADAS PELO PAIF NO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE-PB, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Estadual dos Serviços Socioassistenciais do SUAS Ofer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0005195 | 07/11/2023 | 811.60 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA DUAS CRIANÇAS EM REISERÇÃO FAMILIAR ACOMPNHADAS PELO PAIF NO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE-PB, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 07/11/2023 | 1800.00 | 00033850761886 | MARCIONEIDE ALVES RODRIGUES | REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O TRANSLADO DOS INFANTES: AGATHA FERNANDES DOS SANTOS E ARTHUR FERNANDES DOS SANTOS, DA CIDADE DE ITAPORANGA-PB A CARAPICUIBA-SP, AS QUAIS ENCONTRAM EM PROCESSO DE DESACOLHIMENTO COM RESPALDO NO OFÍCIO 2ª VARA/Nº 564/2023 PROCESSO Nº 0801643-122023.8.15.0211 CLASSE: PEDIDO MEDIDA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0005201 | 07/11/2023 | 1390.66 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DUAS CRIANÇAS EM REISERÇÃO FAMILIAR ACOMPNHADAS PELO PAIF NO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE-PB, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023,ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO SIGTV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0005202 | 07/11/2023 | 1390.66 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DUAS CRIANÇAS EM REISERÇÃO FAMILIAR ACOMPNHADAS PELO PAIF NO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE-PB, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023,ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO SIGTV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005187 | 07/11/2023 | 1651.96 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEC DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005214 | 08/11/2023 | 888.20 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEC DE CULTURA, TURISMO,ESPORTE E LAZER,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0005223 | 08/11/2023 | 941.50 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO COMPLETA, CAFÉ DA MANHÃ E CAFÉ DA TARDE, PARA O PESSOAL DA SEC DE CULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012023 | 0005205 | 08/11/2023 | 45586.99 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, PARA OS VEICULOS DE PLACAS : DJC-2153 (CAMINHAO BASCULHANTE),NQI-7002 (CAMINHAO PIPA),BXI-6461 ( CACAMBA),XCMG(MOTONIVELADORA),XCMG(PA CARREGADEIRA), RET003 (RETROESCAVADEIRA), AZUL TRATOR DE PNEU), LARANJA(TRATOR LARANJA),HYUNDAY(PA CARREGADEIRA) E MYN - 0F41 HILUX,JUNTO A SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0005221 | 08/11/2023 | 1029.50 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO COMPLETA, CAFÉ DA MANHÃ E CAFÉ DA TARDE ,PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL DA SEC DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 08/11/2023 | 1700.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO,MANUTENÇÃO CORRETIVA E TROCA DE OLEO COM REPAROS NA CAÇAMBA INTERNACIONAL DA SEC DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 08/11/2023 | 700.00 | 24703430000138 | S.S. ENGENHARIA E SERVICOS DE PROJETOS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PROGRAMA/PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO MERCADO AGRÍCOLA. EM SERRA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 08/11/2023 | 5800.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE TOYOTA HYLLUX 2007/2007 4X4 PARA ATENDER ,AS NECESSIDADES DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO, comp 10/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012023 | 0005206 | 08/11/2023 | 2127.99 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012023 | 0005207 | 08/11/2023 | 1875.21 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO DE PLACA: RLW - 1B59 (MOBI) DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005212 | 08/11/2023 | 785.25 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CRAS E SCFV,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012023 | 0005208 | 08/11/2023 | 1424.99 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO DE PLACA: RLY - 8J56 (SIENA) DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0005224 | 08/11/2023 | 879.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO COMPLETA, CAFÉ DA MANHÃ E CAFÉ DA TARDE,PARA O PESSOAL DA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005211 | 08/11/2023 | 1267.00 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA AS UBS´S , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0005216 | 08/11/2023 | 2061.50 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA PARA O PESSOAL DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 08/11/2023 | 253.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 624036-7 (CUSTEIO-SUS), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 08/11/2023 | 1300.00 | 10319076000138 | UNITEC - Gadelha e Victor Ltda | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DO CEO ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0005228 | 08/11/2023 | 837.04 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 3754.REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA RLR 9A75 DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. INCREMENTO PAP Nº PROPOSTA 36000502337202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0005229 | 08/11/2023 | 600.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E SERVIÇO DE SUSPENSÃO TRAZEISA DO VEÍCULO PLACA RLR 9B05 DA UBS,DESTE MUNICÍPIO,INCREMENTO PAP N° da proposta: 36000502337202300 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062023 | 0005230 | 08/11/2023 | 3236.20 | 29492479000102 | RAMALHO MAGAZINE EIRELI ME | EM SUSBTITUIÇÃO AO EMPNEHO 3773. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS UBS´S JOSE RUFINO E MARIA DO SOCORRO,DESTE MUNICÍPIO.INCREMENTO PAP Nº PROPOSTA 36000502337202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272023 | 0005231 | 08/11/2023 | 460.80 | 11226671000191 | CRISTINA LEITE DE ARAÚJO DANTAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS PARA A UBS MARIA DO SOCORRO , DESTE MUNICÍPIO,INCREMENTO PAP N° da proposta: 36000502337202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272023 | 0005232 | 08/11/2023 | 665.60 | 11226671000191 | CRISTINA LEITE DE ARAÚJO DANTAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A UBS JOSÉ RUFINO,DESTE MUNICÍPIO,INCREMENTO PAP N° da proposta: 36000502337202300 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062023 | 0005233 | 08/11/2023 | 1365.00 | 29492479000102 | RAMALHO MAGAZINE EIRELI ME | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 4353.REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS UBS MARIA DO SOCORRO,DESTE MUNICÍPIO. INCREMENTO PAP Nº DA PROPOSTA 36000023372022300 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062023 | 0005234 | 08/11/2023 | 1296.60 | 29492479000102 | RAMALHO MAGAZINE EIRELI ME | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 4352.REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS UBS MARIA DO SOCORRO,DESTE MUNICÍPIO. INCREMENTO PAP PROPOSTA Nº 36000502337202300 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 08/11/2023 | 1445.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022,INCREMENTO PAP N° da proposta: 36000502337202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0005236 | 08/11/2023 | 2889.13 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 4269. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA SKVIJ305 DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. INCREMENTO PAP PROPOSTA Nº 36000502337202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0005218 | 08/11/2023 | 1477.50 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA, CAFÉ DA MANHÃ E CAFÉ DA TARDE ,PARA O PESSOAL DA SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 08/11/2023 | 10590.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR-ME | RELATIVO AO MÊS 05/2023. REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN FIAT DUCATO 2018/2018 C/CAPACIDADE P/16 LUGARES ,DESTINADO A SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012023 | 0005209 | 08/11/2023 | 6907.99 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS: OGE-3437 ( CACAMBA) E PUI-8061 ( STRADA) A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0005225 | 08/11/2023 | 5800.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA PARA TENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA,DO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE-PB,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0005238 | 08/11/2023 | 4150.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO PICAPE COMPACTO PARA O MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE-PB, FIAT STRADA,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 08/11/2023 | 7406.09 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0005243 | 08/11/2023 | 11590.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO VW/180,PARA COLETAS E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS,DESTE MUNICÍPIO,COM 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005215 | 08/11/2023 | 554.75 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0005220 | 08/11/2023 | 1329.60 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA, CAFÉ DA MANHÃ E CAFÉ DA TARDE, PARA O PESSOAL DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 08/11/2023 | 1200.00 | 41877116000190 | E.E.A.T. CONSULTORIA ADM | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE DOCUMENTOS E NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012023 | 0005210 | 08/11/2023 | 8952.95 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VÉICULOS PLACA RLZ 5100 KIWID ZEN,OGC-5289,(MICRONIBUS),RLQ-OC65 MICRO-ÔNIBUS, RLQ OG37, OGE 5370 MICRO-ÔNIBUS E RLZ -2E64, VEÍCULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005213 | 08/11/2023 | 781.70 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005219 | 08/11/2023 | 826.20 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O ENSINO INFANTIL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0005222 | 08/11/2023 | 757.50 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO COMPLETA, CAFÉ DA MANHÃ E CAFÉ DA TARDE, PARA O PESSOAL DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 09/11/2023 | 304.06 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A BIBLIOTECA,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 09/11/2023 | 5309.76 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE TODAS AS ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 09/11/2023 | 1320.00 | 00013377921443 | KALINE VIEIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MANOEL VENCESLAU DIAS, NO SÍTIO AGUIAR,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 09/11/2023 | 1320.00 | 00004534520433 | JOSE NILDO BERNARDO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA CRECHE SANTA LUZIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0005264 | 09/11/2023 | 3084.40 | 00005679062488 | JOSE DIAS DE AZEVEDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SÍTIO CARACOL PARA A ESCOLA MANOEL VENCESLAU DIAS E VICE-VERSA NO PERÍODO DA MANHÃ COM PERCURSO DE 18 KM, DURABNTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 09/11/2023 | 1150.00 | 00070144511460 | FRANCISCO LEITE DE ARAUJO JUNIOR | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA ESCOLA FRANCISCO VIDAL DE MOURA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0005267 | 09/11/2023 | 4112.64 | 00009289065400 | WILSON FRANCISCO ALMEIDA DINIZ | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RESIDENTES NO SÍTIO CUSCUZEIRO PARA A ESCOLA MANOEL VENCESLAU DIAS NO SITIO OLHO D´AGUA E VICE-VERSA NO PERÍODO DA MANHÃ COM PERCURSO DE 24 KM, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 09/11/2023 | 1150.00 | 00008761599433 | FRANCISCO LEITE FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA EM ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 09/11/2023 | 1320.00 | 00038588696860 | THAYS ALEXANDRE FERREIRA DE BRITO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DIARISTA NA CRECHE SANTA LUZIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 09/11/2023 | 790.00 | 00005839535494 | NAIRES OTAVIANO NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR ESCOLAR NO ÔNIBUS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 09/11/2023 | 1150.00 | 00004514053406 | JOSE LEITE DIAS FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CNA LIMPEZA, CAPINAÇÃO DOS ARREDORES E MANUTENÇÃO DO GRUPO ESCOLAR MANOEL VENCESLAU DIAS, DUARANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 09/11/2023 | 510.00 | 40113799000147 | EMANUEL ROBSON NEVES BARREIRO 06334841483 | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE DOIS NOTEBOOKS E UMA IMPRESORA DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 09/11/2023 | 1050.00 | 00005304221400 | RODRIGO COELHO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NO LEVAMENTAMENTO DAS PENDÊNCIAS PARA REGULARIZAÇÃO DE CONVÊNIOS EM OBRAS DO MUNICÍPIO JUNTO A ORGÃOS FEDERAIS. DURANTE OS MESES DE AGOSTO E OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 09/11/2023 | 1300.00 | 00029226619468 | FRANCISCO ALVES DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA PRIVADA, NA VIGILÂNCIA NOTURNA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 09/11/2023 | 1200.00 | 00060374764468 | ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NESTA PREFEITURA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 09/11/2023 | 1320.00 | 00070909990417 | ALLISSON LUCAS LOPES RODRIGUES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 09/11/2023 | 1860.00 | 00004968114443 | CICERO ROBERTO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM GERAL DE TODOS OS VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE, PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 09/11/2023 | 5064.87 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 09/11/2023 | 1200.00 | 00051536315400 | JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 09/11/2023 | 1200.00 | 00046240608149 | LUIZ JOSE CAVALCANTI | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 09/11/2023 | 350.00 | 00006905663441 | LUIS FERNANDO DA SILVA PEREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÃNCIA DA PRAÇA FREI DAMIÃO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 09/11/2023 | 320.00 | 00011177673452 | JOSE VENICIOS DA SILVA LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NOS SERVIÇOS DIVERSOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 09/11/2023 | 1265.00 | 00070911095462 | JOSE CARLOS RODRIGUES COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 09/11/2023 | 630.00 | 00091644283891 | JOSE DOMICIO DE ABREU | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO, QUE ABASTECE DE ÁGUA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 09/11/2023 | 600.00 | 00028882638820 | EVANILDO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DA GRAMA, MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NA PRAÇA PADRE CICERO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 09/11/2023 | 320.00 | 00009894999441 | ELISON FERREIRA TRAJANO SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 09/11/2023 | 430.00 | 00008008044497 | EDUARDO FERRAZ DE ALEXANDRIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNCIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 09/11/2023 | 530.00 | 00007701910450 | DAMIÃO PRUDENTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DA GRAMA, MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NA PRAÇA FREI DAMIAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 09/11/2023 | 1650.00 | 00005850017402 | JOSE LUIZ FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DIARISTA NA MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDES E ILUMINAÇÃO PÚBLICA ,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 09/11/2023 | 250.00 | 00005003002408 | HELIO ZUZA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PROVERIZAÇÃO DE PESTICIDA CONTRA ERVAS DANINHAS E INSETOS NO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 09/11/2023 | 900.00 | 00017004313824 | FRANCISCO PEREIRA DA CRUZ | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 09/11/2023 | 250.00 | 00010123281474 | JOSÉ ALLAN MARQUES DE ABREU BERNARDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA ,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 09/11/2023 | 780.00 | 00008386520426 | FRANCISCO PEREIRA BISERRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DAS RUAS E AVENIDAS ,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 09/11/2023 | 1200.00 | 00012171316470 | JOSÉ JOALISSON DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DE TERRENOS BALDIOS NAS RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 09/11/2023 | 755.00 | 00002657547478 | JOSE ANGELO CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 09/11/2023 | 1323.00 | 00004709455406 | GERVASIO JUNHO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 09/11/2023 | 980.00 | 00009032674463 | FRANCISCO DIASSIS FARIAS CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA NO REPARO E MANUTENÇÃO DE RUAS, LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E COLETA DE LIXO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 09/11/2023 | 1180.00 | 00080599109491 | FRANCISCO CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO REPARO DE CALAÇAMENTOS, NA LIMPEZA EM VIAS PÚBLICAS,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 09/11/2023 | 1020.00 | 00009026591462 | DAMIÃO NUNES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 09/11/2023 | 1180.00 | 00059361662520 | CICERO DIONISIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA ,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 09/11/2023 | 100.00 | 00070144579421 | ANTONIO CARLOS SILVESTRE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA ,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 09/11/2023 | 1320.00 | 00002178579493 | IVANILDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI EM SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDOR EM GOZO DE SUAS FÉRIAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 09/11/2023 | 845.00 | 00009300477455 | MISIAS DA SILVA PEREIRA | REFERENTE AOS SERVIDORES PRESTADOS NA CONFECÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CERCADO DE ESTACAS DE MADEIRA NO ENTORNO DO MATADOURO PÚBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 09/11/2023 | 3749.90 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 09/11/2023 | 3678.00 | 17940571000109 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 09/11/2023 | 1800.00 | 00006378748462 | JOSE WILTON DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇO DE FRETE DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES AOS MUNICÍPIOS DE PATOS E PIANCÓ, ACRESCIDOS DE UM FRETE PARA TRANSPORTE DA EQUIPE ESF JRS AO SÍTIO ESPERAS E AGUIAR, PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 09/11/2023 | 530.00 | 00032138983846 | CRISTIANE DOS SANTOS MIGUEL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, COMO CUIDADORA NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLINICAS EM JOÃO PESSOA/PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 09/11/2023 | 1570.00 | 00030077692802 | JOSE DENILSON AGOSTINHO LOPES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS E FRETES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, NA REGIÃO DE PIANCÓ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 09/11/2023 | 1320.00 | 00029345937897 | JOSE MIGUEL DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, NA UBS - MARIA DO SOCORRO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 09/11/2023 | 630.00 | 00064671062453 | EDIVANIA MARIA LEITE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, NA REALIZAÇÃO DE FAXINAS PARA MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA MÉDICA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 09/11/2023 | 1550.00 | 00003616732484 | FRANCISCO LEITE VENUTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, PARA SUPORTE NA COBERTURA E REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO CONTRA DOENÇA DE CHAGAS,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 09/11/2023 | 545.00 | 00009282594475 | JOSE JAILSON TRAJANO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, COMO PLANTONISTA EXTRA NAS ESCALAS 12X36 H E 24X72H, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 09/11/2023 | 1620.00 | 00005850760490 | ALEX GONZAGA DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL MUNICIPAL E ORGANIZAÇÃO BUROCRÁTICA DE PACIENTES, JUNTO AO SEDEMEX ESTADUAL, DURANTEO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 09/11/2023 | 500.00 | 00010148245404 | ERNANDO LEITE DE ARAÚJO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE QUE SE ENCONTRA NO AGUARDO DE TRANSPLANTE RENAL, EM PORTO ALEGRE-RS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 09/11/2023 | 1187.00 | 00005818811417 | JOSIELIO CORREIA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE 12X36, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 09/11/2023 | 1715.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDÃO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA AS UBS´S,DESTE MUNUICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 09/11/2023 | 527.00 | 00004167963469 | MARIA EDILZA LOPES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS PREPAROS DE JANTAR OFERECIDOS NA FESTA DE FORMATURA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS´S E AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 09/11/2023 | 1137.00 | 00006168428488 | FRANCIELDO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MORISTA PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE 12X36, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Subvenções Econômicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 09/11/2023 | 1000.00 | 00006492109481 | JANDERSON JESSE DANTAS MARTINS | REFERENTE AO PAGAMENTO POR ATUAÇÃO COMO RECEPTRO LOCAL DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM MEDICINA DA FAMÍLIA E COMUNICIDADE DE ACORDO VOM O CONVÊNIO DE ADESÃO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE E O CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS LTDA UNIFIP.RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 09/11/2023 | 1450.00 | 00098116649434 | GENILDA ALVES DE ASSIS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UBS - MARIA DO SOCORRO DA SILVA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 09/11/2023 | 1320.00 | 00011037855400 | MARTA LABELY NUNES TRAJANO | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICA DE FARMÁCIA, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA CAROLAINE FERREIRA DA SILVA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 09/11/2023 | 640.00 | 00010711330476 | INACIO MARTINS FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO ESPAÇO PARA O EVENTO DO PROGRAMA SAÚDE COM A GENTE DURANTE COLAÇÃO SOCIAL DOS PROFISSIONAIS INSCRITOS NO PROGRAMA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 09/11/2023 | 1530.00 | 00036227036870 | FRANCISCO FRANCINALDO PEREIRA ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE FORRO E PAREDES DE GESSO NO AUDITÓRIO E NA UBS JRS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 09/11/2023 | 297.00 | 40113799000147 | EMANUEL ROBSON NEVES BARREIRO 06334841483 | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE TRÊS IMPRESORAS DA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 09/11/2023 | 1200.00 | 00005562876493 | DAMIÃO AGOSTINHO DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICEBOY A SERVIÇO DA SEC DE FINANÇAS,DESTE MUNICÍPIO NA ENTREGA DE DOCUMENTOS JUNTO A AGENCIA DO BANCO DO BRASIL EM BONITO DE SANTA FÉ,DURANTE O MÊS OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 09/11/2023 | 1200.00 | 00070170879410 | RHUAN VICTOR LOPES FERNANDES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO JUNTO AO SETOR CONTÁBIL, NO SALVAMENTO DE EXTRATOS , FECHAMENTO DE CONTAS E LANÇAMENTO DE RECEITAS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 09/11/2023 | 557.82 | 00033850761886 | MARCIONEIDE ALVES RODRIGUES | REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA AJUDA DE CUSTO PARA O TRANSLADO DOS INFANTES: AGATHA FERNANDES DOS SANTOS E ARTHUR FERNANDES DOS SANTOS, DA CIDADE DE ITAPORANGA-PB A CARAPICUIBA-SP, AS QUAIS ENCONTRAM EM PROCESSO DE DESACOLHIMENTO COM RESPALDO NO OFÍCIO 2ª VARA/Nº 564/2023 PROCESSO Nº 0801643-122023.8.15.0211 CLASSE: PEDIDO MEDIDA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 09/11/2023 | 1320.00 | 00001222893401 | ROSANGELA LEITE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ARTESANTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV ,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 09/11/2023 | 1320.00 | 00095338039400 | NORMA SUELI BRAZ CEZARIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ARTESANATO (CONFECÇÃO DE ENXOVAL) JUNTO AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NO CRAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023.. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 09/11/2023 | 1320.00 | 00009464797479 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA FILHA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 09/11/2023 | 1320.00 | 00009896596409 | MARIA ALANA DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ARTE E DANÇA, JUNTO AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NO CRAS E SCFV, DURANTE O MÊS OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 09/11/2023 | 1320.00 | 00070909961409 | LUAN HENRIQUE MARINHEIRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MUSICA , JUNTO AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NO SCFV, DURANTE O MÊS OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 09/11/2023 | 1320.00 | 00009480592495 | LIDIANY LEITE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS- CRIANÇA FELIZ,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 09/11/2023 | 1320.00 | 00009480588463 | JOSE EUDES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 09/11/2023 | 1320.00 | 00006818361480 | FRANCISCA BERNARDO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 09/11/2023 | 1700.00 | 00006378748462 | JOSE WILTON DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE PARA O FORTALECIMENTO DO ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA DO CRAS E SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 09/11/2023 | 740.00 | 00001024383407 | JOSE ROBSON SOUSA RAMALHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENE COMPLETA, INTERNA E EXTERNA, POLIMENTO E APLICAÇÃO DE PROTEÇÃO NO VEÍCULO CHEVROLET S10 LOCADA PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 09/11/2023 | 2653.00 | 00003307908464 | JOSE ORLANDO LUCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO NO FEIXE DE MOLA, FREIO DAS 4 RODAS, SOLDA DO PARACHOQUE 2.653,00 DA CAÇAMBA INTERNACIONAL; SERVIÇO DO PIPA E VIAJEM, TROCA DE TURBINA, EMBREAGEM, CUICA E TROCA DE OLEO, TROCA DE CILINDRO DO TRATOR NEW HOLLAND, DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 09/11/2023 | 1400.00 | 00012853520412 | RAILSON MIGUEL DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CAMINHÃO PIPA, NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 09/11/2023 | 1150.00 | 00003104366489 | JOSE ROBERTO DE LIMA DE SALES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO CAÇAMBA, JUNTO A SEC AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 09/11/2023 | 1150.00 | 00004143926474 | JOSE HILTON DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CAÇAMBA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 09/11/2023 | 850.00 | 00070144302462 | FRANCISCO DE ASSIS NUNES DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DO OPERADOR DO TRATOR,NO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 09/11/2023 | 480.00 | 00007624293480 | FRANCINEIDE FERREIRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TANQUE DE LEITE E DO PRÉDIO QUE ESTÁ A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 09/11/2023 | 1150.00 | 00014056122407 | DERLIR GOMES LOPES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CAMINHÃO PIPA, NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 09/11/2023 | 1650.00 | 00009177554485 | CARLOS DE SOUSA EUFRAZINO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MOTONIVELADORA DO PAC NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 09/11/2023 | 1790.00 | 00006378748462 | JOSE WILTON DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇO DE FRETE DE VEÍCULO EM SERVIÇOS DA SEC DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 09/11/2023 | 424.00 | 00075958180444 | JOSE ADAILTON NUNES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE RAPADURA, MEL E DERIVADOS DE CANA DE AÇUCAR PARA A SEC DE CULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 10/11/2023 | 450.00 | 00012678124436 | FABRICIO DE MOURA ALBUQUERQUE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO NA AV: FRANCISCO VIDAL DE MOURA, CENTRO DE SERRA GRANDE, PARA AULAS DE MÚSICAS E EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 10/11/2023 | 150.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO HP CENTRO AUTOMOTIVO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MANGUEIRAS HIDRÁULICAS DAS MÁQUINAS DA SEC DE AGRICULTURA , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 10/11/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção da Gestão do Programa Auxílio Brasil - IGD/PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000352023 | 0005336 | 10/11/2023 | 3000.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD 3115 15 8GB,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 10/11/2023 | 2300.00 | 00673834000168 | MORTUARIA SÃO SEBASTIAO FREITAS & ALVES LTDA | REFERENTE A URNA FUNERARIA MAIS SERVIÇOS DE TRANSLADO E ORNAMENTAÇÃO DO FALECIDO AGRIPINO ALVES EMILIANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 10/11/2023 | 7758.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 10/11/2023 | 32905.01 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO CONSTITUCIONAL EXCEPCIONAL DOS DÉBITOS DECORRENTES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 10/11/2023 | 874.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM 8002-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 10/11/2023 | 207.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL (6719-9), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00005562876493 | DAMIÃO AGOSTINHO DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICEBOY A SERVIÇO DA SEC DE FINANÇAS,DESTE MUNICÍPIO NA ENTREGA DE DOCUMENTOS JUNTO A AGENCIA DO BANCO DO BRASIL EM BONITO DE SANTA FÉ,DURANTE O MÊS SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 10/11/2023 | 44.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 624036-7 (CUSTEIO-SUS), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0005332 | 10/11/2023 | 7694.00 | 40398493000184 | LIO SERGIO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK 01 E 02 ,PARA EVENTOS REALIZADOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMÁRIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 10/11/2023 | 420.00 | 00004266976429 | ELIZABETE LEITE DIAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVANDEIRA E PASSADEIRA NA UBS ,MARIA DO SOCORRO DA SILVA, DURANTE 07 DIÁRIAS DE 60 REAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 10/11/2023 | 310.50 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 10/11/2023 | 450.00 | 00010436144867 | FRANCISCA MARIA DE LIRA FERREIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO NA AV. PREF. IVO PINTO RAMALHO, 544, CENTRO DE SERRA GRANDE/PB, ONDE FUNCIONA A SEC DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 10/11/2023 | 450.00 | 00010436144867 | FRANCISCA MARIA DE LIRA FERREIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO NA AV. PREF. IVO PINTO RAMALHO - SERRA GRANDE/PB, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 10/11/2023 | 400.00 | 00091834775434 | JOSÉ ABILIO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE RESIDÊNCIA, DIRECIONADA A ACOMODAR O PROFISSIONAL MÉDICO, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 10/11/2023 | 550.00 | 00064564681400 | AVANI TRAJANO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 10/11/2023 | 1900.00 | 00007836970400 | HORACIO GOMES FRADE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA SERVIR DE APOIO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0005333 | 10/11/2023 | 966.00 | 40398493000184 | LIO SERGIO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK 02 ,PARA REUNIÃO COM SECRETÁRIOS E SERVIDORES SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÃO E CONTRATO LEI 14133/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0005334 | 10/11/2023 | 966.00 | 40398493000184 | LIO SERGIO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK 02 ,PARA A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO FINAL DO PLANO MUNICIPAL BÁSICO DE SERRA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 10/11/2023 | 400.00 | 00013376228426 | CIBELI DA SILVA LEANDRO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL NA AV: TIMBAÚBA, S/N, BELA VISTA DE SERRA GRANDE, PARA SERVIR DE GARAGEM PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 10/11/2023 | 1200.00 | 41534440000106 | OFICINA PAI & FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODOS OS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. RELATIVO A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0005335 | 10/11/2023 | 2398.00 | 40398493000184 | LIO SERGIO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CENTROS DE SALGADOS E COFFE BREAK,PARA EVENTO REALIZADOS JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000252023 | 0005338 | 10/11/2023 | 2100.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LONA COM ILHOS PARA O PROJETO DA SEC DE EDUCAÇÃO RAÍZES E CULTURAS NORDESTINAS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000252023 | 0005340 | 10/11/2023 | 2300.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LONA PARA EVENTO DA EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 10/11/2023 | 700.00 | 00070144778467 | ERISVAN COELHO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SALA DE EDUCAÇÃO A CRIANÇAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECAIS NA ESCOLA ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 10/11/2023 | 850.00 | 00009270456480 | Cleidiane Silva Leite | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DIARISTA NA CRECHE SANTA LUZIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 10/11/2023 | 850.00 | 00009032672410 | FABIA MARIA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA DE AULA PARA ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 10/11/2023 | 850.00 | 00005732440496 | FRANCISCA EDINA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 10/11/2023 | 1302.00 | 00010231752407 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DIARISTA NA CRECHE SANTA LUZIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 10/11/2023 | 1302.00 | 00010795591403 | MARINA CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DIARISTA NA CRECHE SANTA LUZIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 10/11/2023 | 1302.00 | 00009211231400 | RENATA DA SILVA LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SALA DE EDUCAÇÃO A CRIANÇAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECAIS NA ESCOLA JOAQUIM LUIZ PEREIRA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 10/11/2023 | 1302.00 | 00030538633832 | SILVANA PEREIRA DE SOUZA RIBEIRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SALA DE EDUCAÇÃO A CRIANÇAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECAIS NA ESCOLA ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 10/11/2023 | 1347.00 | 00004540870475 | Cícera Jacicleide Nunes | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 10/11/2023 | 1302.00 | 00005850761462 | MARIA ACICLEIA DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SALA DE EDUCAÇÃO A CRIANÇAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECAIS NA ESCOLA ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00010698009452 | ISLA MARIA FERREIRA RODRIGUES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA ,CAPINAÇÃO DOS ARREDORES E MANUTENÇÃO DO GRUPO ESCOLAR MANOEL VENCESLAU DIAS, NO SÍTIO AGUIAR,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0005368 | 13/11/2023 | 604.99 | 00071337219452 | RICARDO FERRAZ DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURA) PARA A MERENDA DA CRECHE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0005369 | 13/11/2023 | 1312.49 | 00071337219452 | RICARDO FERRAZ DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURA) PARA A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 13/11/2023 | 142.80 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 13/11/2023 | 152.32 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 13/11/2023 | 1000.00 | 40470297000173 | MARCIO NICOLAU MONTINEGRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES INSTITUCIONAIS EM BLOGS DA REGIÃO, REALIZAÇÃO DE PODCATS E PRODUÇÃO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 13/11/2023 | 1302.00 | 00002489268457 | JOSE ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA ,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 13/11/2023 | 258.00 | 07511294000165 | TALITA DE PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA PACIENTES,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 13/11/2023 | 475.00 | 00001135697426 | TALLES DINIZ GOMES LEIRTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 13/11/2023 | 4400.00 | 10992146000114 | MARIA JOSE CANDEIA OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DO COMPRESSOR, CONDESADOR, LETRO VENTILADOR COM LIMPEZA NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO COM CARGA DE GÁS DO VEÍCULO RENAULT KIWID DE PLACA : RLR 9B05. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 13/11/2023 | 23.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM 8002-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 13/11/2023 | 650.00 | 00070909931402 | VITORIA DYOVANA L. SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SEC DE ASIISTÊNCIA SOCIAL,,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 13/11/2023 | 1320.00 | 00016982402444 | ERIKA JAMILLY CESÁRIO LOPES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 13/11/2023 | 720.00 | 00009348993470 | VICENTE ANTONIO DA SILVA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA/PB PARA RESOLVES ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPALIDADE,JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 13/11/2023 | 1200.00 | 42066325000117 | JULIANA DE LIMA MOURA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA PARA DIVULGAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS REDES SOCIAIS, ABERTURA DE TRILHAS, ORGANIZAÇÃO TURISTICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 14/11/2023 | 2465.00 | 00029226619468 | FRANCISCO ALVES DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA EQUIPE DE SEGURANÇA PRIVADA NO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL DURANTE A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPALDE FUTEBOL,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0005403 | 14/11/2023 | 525.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS DA SEC DE AGRICULTURA ,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0005404 | 14/11/2023 | 300.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMENDO E VULCANIZAÇÃO DOS VEÍCULOS JUNTO A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 14/11/2023 | 125.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTAS PGFN- SISPAR 008313020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 14/11/2023 | 125.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTAS PGFN- SISPAR 008313020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 14/11/2023 | 592.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTAS POR ATRASO EM ENVIO DE ALVARÁ E/OU HABITA-SE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 14/11/2023 | 592.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTAS POR ATRASO EM ENVIO DE ALVARÁ E/OU HABITA-SE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 14/11/2023 | 948.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL DE TRIBUTOS FEDERAIS FISCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 14/11/2023 | 172.50 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM 8002-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 14/11/2023 | 817.00 | 11547142000190 | MARIA RAQUEL DE S. RANAUD-ME CASA NOVA TECIDOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O GRUPO DE GESTANTES MÃES DA SERRA ATENDIDAS PELO CRAS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 14/11/2023 | 11.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 624036-7 (CUSTEIO-SUS), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0005397 | 14/11/2023 | 380.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS DE GRANDE PORTE DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0005398 | 14/11/2023 | 200.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMENDO E VULCANIZAÇÃO DOS VEICULOS DE GRANDE PORTE JUNTO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 14/11/2023 | 740.00 | 00010720173426 | JOÃO ASSIS HERCULANO ARARUNA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0005391 | 14/11/2023 | 966.00 | 40398493000184 | LIO SERGIO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK 02 ,PARA A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO FINAL DO PLANO MUNICIPAL BÁSICO DE SERRA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0005401 | 14/11/2023 | 570.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS DA SEC DE INFRAESTUTURA ,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBROO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0005402 | 14/11/2023 | 415.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMENDO E VULCANIZAÇÃO DOS VEÍCULOS JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 14/11/2023 | 10535.00 | 13677864000194 | RAILDO SARMENTO DE ANDRADE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEIS BICOS INJETORES, CONSERTO DE BOMBA DE ALTO VALOR, SERVIÇO DE CHICORTE ELETRICO E SERVIÇO DO PROGRAMAÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA OGE-3437, DA SEC DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0005390 | 14/11/2023 | 966.00 | 40398493000184 | LIO SERGIO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK 02 ,PARA REUNIÃO COM SECRETÁRIOS E SERVIDORES SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÃO E CONTRATO LEI 14133/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0005384 | 14/11/2023 | 604.73 | 00013744811492 | ANA VITORIA SILVA DIAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0005385 | 14/11/2023 | 628.73 | 00013744811492 | ANA VITORIA SILVA DIAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0005386 | 14/11/2023 | 809.08 | 00013744811492 | ANA VITORIA SILVA DIAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 14/11/2023 | 350.00 | 00064616630453 | JOSEFA BATISTA DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE PRÉDIO,LOCALIZADO NA AV.FRANCISCO VIDAL DE MOURA,CENTRO-SERRA GRANDE,UTILIZADO COMO DEPOSITO DA SEC DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0005388 | 14/11/2023 | 5085.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES RLQ OG37, RLQ OC65, SKWF 49 E SKW 1E39 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Construção, reforma e ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0005389 | 14/11/2023 | 34968.52 | 26781189000190 | M F CONSTRUCOES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO 03 BM OBRA AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE MURADA DA ESCOLA FRANCISCO VIDAL DE MOURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00022022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 14/11/2023 | 194.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO-ME | REFERENTE Á PLOTAGEM EM PAPEL A1 - 12 PRANCHAS, PAPEL A2 - 02 PRANCHAS(02 VIAS PROJETOS DA ESCOLA FRANCISCO VIDAL DE MOURA)NO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0005399 | 14/11/2023 | 1230.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DE ÔNIBUS ESCOLARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0005400 | 14/11/2023 | 500.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMENDO E VULCANIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBROO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 14/11/2023 | 850.00 | 18363174000184 | CONSTRUCAD COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE AO PROJETO CONTENDO DECLARAÇÃO DE CARGA ,DETALHES TECNICOS E TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE PROFISSIONAL HABILITADO DE UM PADRÃO DE MEDIÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER A UMA ESCOLA NO MINICÍPIO DE SERRA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 14/11/2023 | 69.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA QSE (8140X), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 14/11/2023 | 287.85 | 17025683000134 | CARLOS AUGUSTO NUNES SERAFIM ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO PARA A REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA MODALIDADE VIRTUAL A REALIZAR-SE NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 16/11/2023 | 768.40 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA PRFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 16/11/2023 | 2040.00 | 00006261648425 | CICERO FERREIRA COSMO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFO DO TERRENO URBANO DENOMINADO TIMBAUBA PARA CONSTRUÇÃO DO MERCADO AGRÍCOLA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 16/11/2023 | 170.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A TARIFA DO CARTÓRIO DA ESCRITURA DO PRÉDIO ONDE VAI SER O MERCDAO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 16/11/2023 | 410.78 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DOS PRÉDIOS VÍNCULADOS A SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 16/11/2023 | 750.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PARABRISA PARA O VEÍCULO FIAT MOB DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNCIPÍO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 16/11/2023 | 166.98 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA UC 5/2288711-1, DA CASA E APOIO AOS MÉDICOS , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 16/11/2023 | 153.02 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM PRÉDIO NA AV. PREF. IVO PINTO RAMALHO, 540,UC: 5/2368468-1, BAIRRO BELA VISTA ,SERRA GRANDE/PB, ONDE FUNCIONA A SEC DE SAÚDE,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 16/11/2023 | 141.02 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET SMART FIBRA, DO SCFV E CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção da Gestão do Programa Auxílio Brasil - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 16/11/2023 | 70.51 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET SMART FIBRA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 16/11/2023 | 23.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 16/11/2023 | 45.99 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CINE MAIS CULTURA, UC 5/1368494-9, DESTE MUNICIPÍO,RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 16/11/2023 | 23.52 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CINE MAIS CULTURA, UC 5/1368494-9, DESTE MUNICIPÍO,RELATIVO A MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 17/11/2023 | 420.00 | 00030257190449 | MARIA VIDAL DE MOURA CRUZ | Referente a diária para se deslocar atá a cidade de Campina Grande - PB, com objetivo de participar da IV conferência estadual de cultura que ocorreu entre os dias 16 a 18 de novembro de 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 17/11/2023 | 210.00 | 00022486038515 | MARIA DE FATIMA SOUSA | Referente a diária para se deslocar atá a cidade de Campina Grande - PB, com objetivo de participar da IV conferência estadual de cultura que ocorreu entre os dias 16 a 18 de novembro de 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 17/11/2023 | 210.00 | 00002808682433 | MARIA DA GLORIA SILVA | Referente a diária para se deslocar atá a cidade de Campina Grande - PB, com objetivo de participar da IV conferência estadual de cultura que ocorreu entre os dias 16 a 18 de novembro de 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 17/11/2023 | 181.94 | 00030257190449 | MARIA VIDAL DE MOURA CRUZ | Referente a passagens para Campina Grande da delegada eleita na III conferência municipal de cultura, para participar da IV conferência estadual de cultura que ocorreu entre os dias 16 a 18 de novembro de 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 17/11/2023 | 181.94 | 00002808682433 | MARIA DA GLORIA SILVA | Referente a passagens para Campina Grande da delegada eleita na III conferência municipal de cultura, para participar da IV conferência estadual de cultura que ocorreu entre os dias 16 a 18 de novembro de 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 17/11/2023 | 181.94 | 00022486038515 | MARIA DE FATIMA SOUSA | Referente a passagens para Campina Grande da delegada eleita na III conferência municipal de cultura, para participar da IV conferência estadual de cultura que ocorreu entre os dias 16 a 18 de novembro de 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0005435 | 17/11/2023 | 3932.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0005436 | 17/11/2023 | 4415.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MOTONIVELADORA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0005437 | 17/11/2023 | 2870.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O CARRO DE PIPA INTERNACIONAL NQI7002, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0005438 | 17/11/2023 | 260.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA HILUX QFB4099, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 17/11/2023 | 161.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM 8002-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 17/11/2023 | 11.50 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA ICMS ESTADUAL 7040-8, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 17/11/2023 | 23.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FMAS RECURSOS PROPRIOS (38159-4), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 17/11/2023 | 140.00 | 00005235978439 | Marcia Maria de Sousa | REFERENTE A DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE - CE, RELATIVO AO TRANSLADO DOS INFANTES AGATHA FERNANDES E ARTHUR FERNANDES DE ITAPORANGA (CASA LAR) A JUAZEIRO DO NORTE -CE. CUMPRIMENTO DE PROCESSO DE DESACOLHIMENTO CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL COM RESPALDO NO OFÍCIO Nº 564/2023/2ª VARA - PROCESSO Nº 0801643.12.2023.8150211. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 17/11/2023 | 140.00 | 00007263073439 | FRANCISCA DEBORA DOS SANTOS | REFERENTE A DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE - CE, RELATIVO AO TRANSLADO DOS INFANTES AGATHA FERNANDES E ARTHUR FERNANDES DE ITAPORANGA (CASA LAR) A JUAZEIRO DO NORTE -CE. CUMPRIMENTO DE PROCESSO DE DESACOLHIMENTO CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL COM RESPALDO NO OFÍCIO Nº 564/2023/2ª VARA - PROCESSO Nº 0801643.12.2023.8150211. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005432 | 17/11/2023 | 585.70 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O SCFV E CRAS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO SGTV,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 17/11/2023 | 83.75 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA ALBANIZA CIPRIANO DE LACERDA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 17/11/2023 | 123.92 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA IVOMARIA DA SILVA OLIVEIRA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 17/11/2023 | 53.64 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA FABIANA RODRIGUES PEREIRA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 17/11/2023 | 95.11 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA JOSEFA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 17/11/2023 | 87.97 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA) CONCEDIDO A SENHORA ANA PAULA APARECIDA DA SILVA ROCHA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 17/11/2023 | 150.00 | 00070049844431 | FRANCISCA RAYSSA LIMA LIMA RIBEIRO | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA FRANCISCA RAYSSA LIMA RIBEIRO,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 17/11/2023 | 88.06 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA ALCIONE ALVES DE SOUSA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 17/11/2023 | 48.03 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA VALDIRENE BARBOSA DE SOUSA ARAUJO ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 17/11/2023 | 23.96 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA VALDIRENE BARBOSA DE SOUSA ARAUJO,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 17/11/2023 | 127.28 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARCILENE BARBOSA DE SOUSA ARAUJO,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 17/11/2023 | 120.00 | 00030738234842 | MARIA FRANCILENE DOS SANTOS ALVES | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA FRANCISCA NABELLY DIAS DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 17/11/2023 | 5010.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDÃO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA AS UBS´S,DESTE MUNUICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005428 | 17/11/2023 | 2032.10 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UBS´S,DESTE MUNICÍPIO,INCREMENTO PAP N° da proposta: 36000502337202300 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062023 | 0005429 | 17/11/2023 | 1892.90 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA AS UBS´S,DESTE MUNICÍPIO, INCREMENTO PAP N° da proposta: 36000502337202300 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0005433 | 17/11/2023 | 2660.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A CAÇAMBA INTERNACIONAL VW BXI6461, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0005434 | 17/11/2023 | 4790.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A CAÇAMBA INTERNACIONAL OGE 3437, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0005439 | 17/11/2023 | 1720.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO COMPACTADOR DJC2153, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062023 | 0005426 | 17/11/2023 | 2080.00 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005427 | 17/11/2023 | 1350.15 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005430 | 17/11/2023 | 1440.00 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O ENSINO INFANTIL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062023 | 0005431 | 17/11/2023 | 2360.88 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 17/11/2023 | 850.00 | 00005698266409 | FABIANA FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 20/11/2023 | 400.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT MOBI RLR9A75,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 20/11/2023 | 422.00 | 00008826303428 | THAUÃ DE SOUZA LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CHACARA RECANTO DA SERRA DESTINADO A CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 20/11/2023 | 422.00 | 00006378748462 | JOSE WILTON DA SILVA | REFERENTE AO SERVIÇO DE FRETE NO TRANSPORTE DA MERENDA DE PIANCÓ PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 20/11/2023 | 1288.56 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL O FUNDAMENTAL MDE MAIS GILRAT AJUSTADO 1% COMPETENCIA 10/2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 20/11/2023 | 7543.20 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC EDUCA ENS INFANTIL FUNDEB 70% E GILRAT AJUSTADO 1%, COMPETENCIA 10/2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 20/11/2023 | 6247.83 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DA SEC EDU FUNDAMENTAL FUNDEB - 30% E GILRAT AJUSTADO 1%, COMPETENCIA 10/2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 20/11/2023 | 41877.55 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SEC EDUCA FUNDAMENTAL FUNDEB 70% E GILRAT AJUSTADO 1% COMPETENCIA 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 20/11/2023 | 8978.95 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC EDUCA ENS INFANTIL FUNDEB 70% E GILRAT AJUSTADO 1%, COMPETENCIA 10/2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 20/11/2023 | 2441.90 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC EDUCA ENS FUNDAMENTAL FUNDEB 70% - CONTRATOS E GILRAT AJUSTADO 1%, COMPETENCIA 10/2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 20/11/2023 | 3588.31 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL E GILRAT AJUSTADO, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 20/11/2023 | 9320.97 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL E GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 20/11/2023 | 150.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONTRASTE AOS PACIENTES DO SUS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 20/11/2023 | 11969.37 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE CONTRATOS TEMPORÁRIOS, COMP.10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 20/11/2023 | 3898.27 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE CONTRATOS TEMPORÁRIOS, COMP.10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 20/11/2023 | 1905.70 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONL- GilRat 1%,DAS FOLHAS 10,16,21,22,29,115,116,117,118,119,120,121,122 E 126 COMP.COMP.10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 20/11/2023 | 2753.09 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE CONTRATOS TEMPORÁRIOS - PISO DA ENFERMAGEM, COMP.10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 20/11/2023 | 459.08 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONL- GilRat 1%,DAS FOLHAS 10,21,29,116 E 117 - PISO DA ENFERMAGEM.COMP.10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 20/11/2023 | 502.00 | 00005961271463 | JOSE DALLAS SILVA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, CONDUZINDO A VAN COM PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB,CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 20/11/2023 | 282.00 | 00003815348471 | IDALBERTO LEITE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE DESLOCOMENTOS PARA A CIDADE DE SANTA RITA/PB CONDUZINDO A PACIENTE CALURINDA JOANA DE JESUS,PARA REALIZAÇÃO DE EXAME NO HOSPITAL METROPOLITANO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 20/11/2023 | 283.00 | 00003815348471 | IDALBERTO LEITE DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE DESLOCOMENTOS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB CONDUZINDO OS PACIENTES, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212023 | 0005466 | 20/11/2023 | 350.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A FARMACIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 20/11/2023 | 1445.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023,INCREMENTO PAP N° da proposta: 36000502337202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 20/11/2023 | 4523.17 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE - PACS, COMP.COMP.10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 20/11/2023 | 2760.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE - EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE APS, COMP.COMP.10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 20/11/2023 | 5174.04 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO SAMU, COMP.COMP.10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 20/11/2023 | 1448.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - CONTRATOS , COMP.COMP.10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 20/11/2023 | 1626.39 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE - ESF EFETIVO , COMP.COMP.10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 20/11/2023 | 904.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE - ESF CONTRATOS, COMP.COMP.10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 20/11/2023 | 1236.26 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE - PACS CONTRATOS, COMP.COMP.10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 20/11/2023 | 264.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE - FARMACIA BASICA EFETIVOS, COMP.10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 20/11/2023 | 800.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE - FARMACIA BASICA CONTRATOS, COMP.10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 20/11/2023 | 1582.78 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE - VIGILÂNCIA CUSTEIO, COMP.10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 20/11/2023 | 500.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE - VIGILÂNCIA FUS, COMP.10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 20/11/2023 | 1428.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO CONTRATOS, COMP.10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 20/11/2023 | 1312.55 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE - PISO DA ENFERMAGEM , COMP.10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 20/11/2023 | 3216.73 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO SAMU - PISO DA ENFERMAGEM,COMP.10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 20/11/2023 | 1095.09 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE - ESF EFETIVO - PISO DA ENFERMAGEM ,COMP.10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 20/11/2023 | 804.18 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE - ESF CONTRATOS - PISO DA ENFERMAGEM, COMP.10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 20/11/2023 | 3152.94 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL E GILRAT AJUSTADO, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 20/11/2023 | 1759.22 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA PAIF/CRAS E GILRAT AJUSTADO, COMP. 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 20/11/2023 | 979.43 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL E GILRAT AJUSTADO, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV - 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 20/11/2023 | 277.20 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL E GILRAT AJUSTADO, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV - CONTRATO 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 20/11/2023 | 1320.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR COMPETÊNCIA 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 20/11/2023 | 4470.22 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL E GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 20/11/2023 | 1683.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 20/11/2023 | 5691.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO COMPETENCIA 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 20/11/2023 | 2789.10 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL E GILRAT AJUSTADO, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 20/11/2023 | 2457.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL E GILRAT AJUSTADO, DA SECRETARIA DE CULTURA, COMP. 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 21/11/2023 | 4500.00 | 09139551000105 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBRAE PB | REFERENTE A IV LEITE DO VALE EXPO NEGÓCIOS, QUE TEM POR OBJETIVO PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO, O EVENTO VEM BUSCANDO O AUMENTO DA PRODUTIVIDADE, MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS SUSTENTÁVEIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 21/11/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA DURANTE O EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 21/11/2023 | 23.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM 8002-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 21/11/2023 | 70.00 | 00015532195463 | DANIELLY VITORIA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 21/11/2023 | 100.00 | 00013317898852 | EDIVALDO JOSE CAVALCANTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 21/11/2023 | 70.00 | 00004418312498 | FRANCISCO DIASSIS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 21/11/2023 | 70.00 | 00009891517438 | GERALDA RAFAELA DE ARAUJO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 21/11/2023 | 70.00 | 00013631166494 | LARISSA DIAS CORDEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 21/11/2023 | 70.00 | 00004623256448 | LUCIELIO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 21/11/2023 | 100.00 | 00014426181836 | MANOEL RODRIGUES DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 21/11/2023 | 70.00 | 00001845599446 | MANOEL TRAJANO DA SILVA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 21/11/2023 | 70.00 | 00092990517472 | MARIA ADILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 21/11/2023 | 70.00 | 00017995797435 | MARIBEL ALEXANDRE FERRAZ | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 21/11/2023 | 70.00 | 00010581439481 | parxedes martins neto | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 21/11/2023 | 70.00 | 00070456291172 | JOSE BATISTA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 21/11/2023 | 100.00 | 00070149698119 | JANIELE ABREU DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 21/11/2023 | 100.00 | 00011929407416 | ANA KAMILA FELÍCIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 21/11/2023 | 100.00 | 00016535150402 | JOSE RONILDO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 21/11/2023 | 70.00 | 00009917572465 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 21/11/2023 | 2600.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS JURIDICOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO, PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO GERENCIAMENTO DAS POLITICAS PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO ÂMBITO DOS SERVIÇOS DO SUAS CÓDIGO CO-3110, NO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE, mês de NOVEMBRO DE 2023.. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 21/11/2023 | 23.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 21/11/2023 | 420.00 | 00007967689437 | JOCSÃ LADIV DE MOURA CRUZ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE DESLOCOMENTOS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA O ENCONTRO ESTADUAL A PROGRAMAÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE (PAES) COMO INSTRUMENTO PARA ORGANIZAÇÃO DOS FLUXOS DE ACESSO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 21/11/2023 | 320.00 | 00072770317415 | JOÃO LEITE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO NOS ENTORNOS,DESTA MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0005511 | 21/11/2023 | 3625.74 | 27605903000152 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DO ENSINO INFANTIL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0005512 | 21/11/2023 | 6478.44 | 27605903000152 | FRANCISCO ANTONIO BATISTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000132023 | 0005539 | 22/11/2023 | 820.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ARMARIO DE AÇO 170MT C/02PORTAS E UM LIQUIDIFICADOR MONDIAL PARA O ENSINO INFANTIL,DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 22/11/2023 | 266.56 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 22/11/2023 | 141.80 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA - PB, uc 5/466701-0, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0005538 | 22/11/2023 | 4065.19 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA QFF 6597 A SERVIÇO DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 22/11/2023 | 390.00 | 32898385000142 | CARVALHO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO MÉDICO A PCIENTE MARIA DARA CALIXTO DANTAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 23/11/2023 | 80.50 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 23/11/2023 | 640.30 | 25366583000108 | LUCAS TRAJANO PEREIRA DE LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PVC FOAM (PLACAS DE SINALIZAÇÃO)PARA A SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 23/11/2023 | 153.00 | 09288143000115 | ITAPORANGA CARTORIO 2 OFICIO NOTAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS CARTORIAIS NA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DO TERRENO DO MERCADO AGRÍCOLA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 23/11/2023 | 634.00 | 39265693000180 | JAILSON SEVERO DOS SANTOS JUNIOR | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MOTOVIBRADOR PORTATIL PARA A SEC DE INFRAESTRUTUTA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252023 | 0005546 | 23/11/2023 | 1100.70 | 25366583000108 | LUCAS TRAJANO PEREIRA DE LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LETRAS ( PVC FOAM SHEET) PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252023 | 0005547 | 23/11/2023 | 254.20 | 25366583000108 | LUCAS TRAJANO PEREIRA DE LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ( BANNER 120X80 E PVC FOAM) PARA A AUDIÊNCIA DA LOA 2024, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252023 | 0005545 | 23/11/2023 | 1660.00 | 25366583000108 | LUCAS TRAJANO PEREIRA DE LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (BANNER, PVC FOAM E R REVEST VINIL) PARA OS EVENTOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 23/11/2023 | 817.00 | 11547142000190 | MARIA RAQUEL DE S. RANAUD-ME CASA NOVA TECIDOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA O GRUPO DE DANÇA DO SCFV ATENDIDAS PELO CRAS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252023 | 0005550 | 23/11/2023 | 864.00 | 25366583000108 | LUCAS TRAJANO PEREIRA DE LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (BANNER 120X80)DESTINAO AS AÇÕES DO CRAS, CO 3110,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252023 | 0005551 | 23/11/2023 | 600.00 | 25366583000108 | LUCAS TRAJANO PEREIRA DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MATERIAL GRÁFICO IMPRESSO DESTINADO AS AÇÕES DO CRAS, CO 3110,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 23/11/2023 | 11.50 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM 8002-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252023 | 0005549 | 23/11/2023 | 472.70 | 25366583000108 | LUCAS TRAJANO PEREIRA DE LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BANNER 120X80 E PAPEL EM LONA COM ESTRUTURA METALICA, PARA A CAMPANHA SETEMBRO AMARELO DAS UBS´S JOSE RUFINO E MARIA DO SOCORRO ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 23/11/2023 | 800.00 | 25366583000108 | LUCAS TRAJANO PEREIRA DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE MINI OUTUDOOR E PAINES EM PAPEL PARA A SEC DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 24/11/2023 | 3118.00 | 07433089000129 | DAMOTORES COMERCIO DE AUTOPECAS AGRICOLAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE PEÇAS MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND, JUNTO A SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 24/11/2023 | 2000.00 | 25366583000108 | LUCAS TRAJANO PEREIRA DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVEIROS PARA A CAMAPNHA NOVEMBRO AZUL JUNTO AS UBS´S ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 24/11/2023 | 1500.00 | 25366583000108 | LUCAS TRAJANO PEREIRA DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SACOLAS MODELO VAZADO PARA ENVIO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS,JUNTO A FARMPÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0005556 | 24/11/2023 | 3156.40 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS UBS´S MARIA DO SOCORRO E JOSE RUFINO,DESTE MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 24/11/2023 | 2231.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0005557 | 24/11/2023 | 3398.70 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O EVENTO EM ALUSÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 24/11/2023 | 1302.00 | 00008380518470 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 24/11/2023 | 751.10 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 27/11/2023 | 1500.00 | 41009365000164 | RAMONIZA BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC DE SAÚDE DE SERRA GRANDE PARA RESOLVER AS DEMANDAS JUDICIAIS,EXTRAJUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS,RELATIVAS AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 27/11/2023 | 510.00 | 00004532008425 | JOSÉ CLEUDO XAVIER DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE DESLOCOMENTOS PARA A CIDADE DE FORTALEZA/PB. CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 27/11/2023 | 2000.00 | 39560815000160 | RONIEVON DE OLIVEIRA FELIX 09026367406 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA SIMEC COM O MONITORAMENTO DE OBRAS, CADASTRO DE NOVAS OBRAS, ACOMPANHAMENTO DE PAGAMENTO, ELABORAÇÃO DE PAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA ÇÃO DENTRE OUTROS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REALIZADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 27/11/2023 | 140.00 | 00000891591443 | RONISE TRAJANO DA SILVA LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 27/11/2023 | 140.00 | 00027644045813 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312021 | 0005564 | 27/11/2023 | 5100.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRACAO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE,PORTAL DE TRANSPARENCIA FISCAL,SISTEMA DE ARRECADAÇÃO, PORTAL DO CONTRIBUINTE, SISTEMA DE ALMOXARIFADO E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO . RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 27/11/2023 | 205.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 27/11/2023 | 55.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS (71050-7), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 27/11/2023 | 2500.00 | 40190830000143 | JM CONTABILIDADE E ASSISSORIA ADMINISTRATIVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHANTE E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS COVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS,DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção das Ações de Enfrentamento ao Coronavírus- Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 27/11/2023 | 554.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AO PAIF DO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE-PB.PORTARIA 884/23. | 00000000 | 707 | Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212023 | 0005567 | 27/11/2023 | 350.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A FARMACIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 27/11/2023 | 3800.00 | 31933686000105 | SARAH BERNADINO TAVARES | Assessoria e Consultoria Técnica, são voltados para o Ministério da Saúde tendo como níveis de atenção Básica, Média e Alta Complexidade, sendo assim os sistemas e serviços são voltados para a parte técnica e administrativa. Acompanhando todos os saldos que entram para a saúde, oferecemos orientação como executar os recursos de acordo com as portarias e emendas, acompanhamos as contas da saúde realizando o controle financeiro dos blocos de financiamento, referente ao mês de NOVEMBRO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 28/11/2023 | 2400.00 | 00673834000168 | MORTUARIA SÃO SEBASTIAO FREITAS & ALVES LTDA | REFERENTE A URNA FUNERARIA MAIS SERVIÇOS DE TRANSLADO E ORNAMENTAÇÃO DA FALECIDA AVELINA EDITE DOS SANTOS LOPES,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 28/11/2023 | 34.50 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM 8002-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 28/11/2023 | 2000.00 | 00007535498400 | REBECA MAYARA FERREIRA LOPES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURÍDICA, JUNTO A SEC DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, EM ORIENTAÇÕES NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ELABORAÇÃO DE TODOS OS DOCUMENTOS REFERENTE AS ADMISSÕES E MANUTENÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 28/11/2023 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAB.PREST.DE SERV.COMB.A.CONV.LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DO PROJETOS,CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO "SICONV" NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 28/11/2023 | 247.52 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0005577 | 28/11/2023 | 3300.00 | 37837449000119 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE ADVOGADA PARA ASSESSORAR A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO, ORIENTANDO QUANDO DA LEGALIDADE E FORMALIDADE DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS,JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB .REF. 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 28/11/2023 | 1552.50 | 32174937000170 | ANA LUCIA ARAUJO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE CUULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 29/11/2023 | 1921.40 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0005585 | 29/11/2023 | 2197.25 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0005589 | 29/11/2023 | 4000.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | REERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA DOS SEGUINTES SERVIÇOS PARA ESTE MUNICÍPIO: ACERTO DE VÍNCULOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SEC DA PREVIDÊNCIA CONTEMPÔRANEA; ACOMPANHAMNETO DOS PARCELAMENTO: FAZENDÁRIO E PREVIDENCIÁRIO;OBROGAÇÕES ACESSÓRIAS JUNTO Á RFB,CEF,SPS E ST; ACOMPANHAMENTO DE AUDITÓRIA FAZENDÁRIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 29/11/2023 | 240.00 | 08575284000156 | JOÃO MAGLIANO PECORELLI | REFERENTE AO FORNECIENTO DE GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 13 KG, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 29/11/2023 | 140.96 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA MATRÍCULA 04180044,DE PRÉDIO VINCULADO A SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 29/11/2023 | 140.96 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA ,DE PRÉDIO VINCULADO A SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 29/11/2023 | 11.50 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0005594 | 29/11/2023 | 7700.00 | 26665213000126 | ITARESIDUE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 29/11/2023 | 11.50 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM 8002-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262023 | 0005591 | 29/11/2023 | 3000.00 | 27015573000145 | JUCELIO FLORENTINO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E ARMAZENAMENTO EM MÍDIA ELETRÔNICA DA PREFEITURA DAS NOTAS DE EMPENHOS E TODOS OS COMPROVANTES DE DESPESAS,GRO,GRE,GDE,EXTRATOS BANCÁRIOS, ETC,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0005592 | 29/11/2023 | 8500.00 | 11596010000158 | LOURIVAL FLORENTINO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME | Referente aos Serviços prestados no acompanhamento técnico junto a esta Entidade Pública na elaboração da LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias, LOA - Lei Orçamentária Anual, elaboração e estudo do PPA - Plano Plurianual, alimentação do SAGRES, PCA e Sistema de controle interno para índices do Município, assessoramento ao sistema Jurídico do Município em Defesas Perante o TCE -Tribunal de Contas do Estado e TCU - Tribunal de Contas da União, relativo ao mês de NOVEMBRO do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0005582 | 29/11/2023 | 5683.55 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA EVENTOS EM ALUSÃO DOS DIAS PAIS DOS USUÁRIOS DO CRAS E SCFV, DESTE MUNICÍPIO,ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO SIGTV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0005583 | 29/11/2023 | 5009.07 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA EVENTOS EM ALUSÃO DOS DIAS PAIS DOS USUÁRIOS DO CRAS E SCFV, DESTE MUNICÍPIO,ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO SIGTV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0005584 | 29/11/2023 | 3365.75 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CRAS E SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 29/11/2023 | 1823.10 | 29492479000102 | RAMALHO MAGAZINE EIRELI ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS DO CRAS E SCFV,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 29/11/2023 | 88.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 624036-7 (CUSTEIO-SUS), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 29/11/2023 | 3415.35 | 05262558000169 | LUCIMAR MARQUES GALVÃO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA OS BRINDES DO OUTUBRO ROSA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 29/11/2023 | 2582.80 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A DEMANDA DA CAMPANHA DO NOVEMBRO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 30/11/2023 | 646.60 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAÚDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE OFERTADOS NA APS,ACOMPANHAMENTO DA CAPITAÇÃO PONDERADA,AÇÕES DE ESTRATÉGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO,REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL,COMP. 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332023 | 0005602 | 30/11/2023 | 1100.00 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMPRAS DIRETA DE ITENS E MATERIAIS DESTINADOS PARA A UTITLIZAÇÃO NOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE BUCAL,UBS´S e CEO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 30/11/2023 | 2500.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - FUS, RELATIVO A NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 30/11/2023 | 6181.29 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PACS - CONTRATOS, RELATIVO A NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 30/11/2023 | 4000.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FARMACIA BASICA - CONTRAT, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 30/11/2023 | 1977.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - ESF - CONTRATO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 30/11/2023 | 7140.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 30/11/2023 | 8104.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - ESF - EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 30/11/2023 | 13800.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE APS , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 30/11/2023 | 25841.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU ,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 30/11/2023 | 7240.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 30/11/2023 | 1720.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FARMACIA BASICA - EFETIV, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 30/11/2023 | 6726.60 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - CUSTEIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 30/11/2023 | 22262.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PACS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 30/11/2023 | 22.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 624036-7 (CUSTEIO-SUS), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 30/11/2023 | 200.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET SCM FBR, DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 30/11/2023 | 6562.73 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPLEMENTAÇÃO PISO DA ENFERMAGEM , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 30/11/2023 | 16083.64 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATOS TEMPORÁRIOS,COMPLEMENTAÇÃO PISO DA ENFERMAGEM, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 30/11/2023 | 16083.64 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU COMPLEMENTAÇÃO PISO DA ENGFERMAGEM, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 30/11/2023 | 1702.73 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - ESF - CONTRATO,COMPLEMENTAÇÃO PISO DE ENFERMAGEM,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 30/11/2023 | 5475.45 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - ESF - EFETIVO,COMPLEMENTAÇÃO PISO DE ENFERMAGEM, AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 30/11/2023 | 556.00 | 00010087762463 | MARIA DAS DORES RUFINO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ENSAIO FOTOGRAFICO COM GESTANTES ACOMPANHAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 30/11/2023 | 800.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 30/11/2023 | 20758.82 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 30/11/2023 | 3582.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 30/11/2023 | 50000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSS (PARCELAMENTO DE DÉBITO), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 30/11/2023 | 3556.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 30/11/2023 | 1.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 30/11/2023 | 184.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM 8002-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 30/11/2023 | 111.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 30/11/2023 | 720.00 | 01522300000284 | ADAUTO GAS | REFERENTE AO FORNECIENTO DE GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 13 KG, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC DE ASSITÊNCIA SOCIAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 30/11/2023 | 15563.94 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 30/11/2023 | 7039.96 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 30/11/2023 | 7644.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC ASSIST. SOCIAL PAIF/CRAS, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 30/11/2023 | 4224.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC ASSIST. SOCIAL SCFV, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 30/11/2023 | 1320.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC ASSIST. SOCIAL SCFV - CONTRATO, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0005604 | 30/11/2023 | 2650.00 | 40553504000153 | MARJ SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA NA SUPERVISÃO,FISCALIZAÇÃO,MEDIÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS,DESTA PREFEITURA,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 30/11/2023 | 44469.16 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 30/11/2023 | 65586.41 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 30/11/2023 | 19665.29 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATOS TEMPORÁRIOS, RELATIVO A NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 30/11/2023 | 80.50 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 30/11/2023 | 3280.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL FCO DE ASSIS PINTO PEÇAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS BICOS INJETORES DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA QSI9F37,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 30/11/2023 | 2400.00 | 30227273000134 | VILMARA FERREIRA DE ARAUJO - 04648091426 | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DE VÍNCULOS E REMUNERAÇÃO DE PROCESSOS,INCLUSÃO DE DOCUMENTOS,ACOMPANHAMENTOS,PRODUÇÃO E RELATÓRIOS DO E-SOCIAL,ACOMPANHAMENTO MENSAL DE TODOS OS DADOS CADASTRAIS DE SERVIÇOS,GERAÇÃO DE ALISES,TRANSMISSÃO DE RETORNO DE DADOS,PRODUÇÃO DE RALTÓRIOS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 30/11/2023 | 1400.00 | 47592346000190 | MARIA GABRIELLA COSTA CAVALCANTE 09773842410 | FERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO (SIOPE) E SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICO EM SAÚDE (SIOPS),RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0005605 | 30/11/2023 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DO PROJETOS,CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO "SICONV" NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322023 | 0005606 | 30/11/2023 | 4000.00 | 19433111000110 | F.LEITE DA SILVA-ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE - PB,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 140/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 30/11/2023 | 1000.00 | 40470297000173 | MARCIO NICOLAU MONTINEGRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES INSTITUCIONAIS EM BLOGS DA REGIÃO, REALIZAÇÃO DE PODCATS E PRODUÇÃO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 30/11/2023 | 1000.00 | 24895190000110 | SAMARA MENDES BATISTA | SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DE UMA FERRAMENTA DE PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E PORTAL DE ACESSO A INFORMAÇÃO PÚBLICA(ATIVA E PASSIVA), BEM COMO A IMPLANTAÇÃO EM MODELO "HOSTING" DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA, EXTRAÇÃO DE DADOS DOS SISTEMAS LIGADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE, CAPACITAÇÃO SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PARA PUBLICAÇÃO EM PORTAL INSTITUCIONAL DA ENTIDADE, DURANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 30/11/2023 | 17527.16 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0005636 | 30/11/2023 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JURIDICOS E CONSULTORIAS EMPRESA ENQUADRADA NO REGIME DA ALIQUOTA FIXA.comp.11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 30/11/2023 | 1200.00 | 01522300000284 | ADAUTO GAS | REFERENTE AO FORNECIENTO DE GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 13 KG, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 30/11/2023 | 6136.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 30/11/2023 | 33584.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL 30%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 30/11/2023 | 195442.14 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | RERENTE A FOLHA DA SEC EDUCA FUNDAMENTAL FUNDEB 70%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 30/11/2023 | 30495.81 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC ENS FUNDAMENTAL FUNDEB 30%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 30/11/2023 | 10743.65 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUCA FUNDAMENTAL FUNDEB 70% - CONTRATO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 30/11/2023 | 41392.45 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DA SEC EDUC ENS INFANTIL FUNDEB 70%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 30/11/2023 | 350.00 | 00007011472452 | RODRIGO DELFINO LOPES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA/PB PARA RECEBER ÔNIBUS ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 30/11/2023 | 11.50 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA QSE (8140X), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 30/11/2023 | 11700.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 30/11/2023 | 14379.18 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 30/11/2023 | 27599.95 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0005668 | 01/12/2023 | 630.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O CARRO DE PIPA INTERNACIONAL NQI7002, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 01/12/2023 | 108.72 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CINE MAIS CULTURA, DESTE MUNICIPÍO,RELATIVO A MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0005670 | 01/12/2023 | 9984.56 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 01/12/2023 | 1200.00 | 08076710000107 | CLAUDIO NEPOMUCENO-EIRELI | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE SERRA GRANDE NA RÁDIO ALTERNATIVA DE SERRA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 01/12/2023 | 1400.00 | 35221741000187 | EDERSON LOPES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na administração de redes sociais (social media manager), criação de loyouts gráficos e edição de imagens para divulgação das ações e obras desta prefeitura, através do instagram oficial (@pmserragrande) durante o mês de NOVEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 01/12/2023 | 2060.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE IMAGEM E CONSULTAS MÉDICAS EM PACIENTES,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 01/12/2023 | 878.64 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (UC 5/2311946-4) DO CAMPO DE FUTEBOL,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0005669 | 01/12/2023 | 707.25 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 01/12/2023 | 400.00 | 37663113000187 | JANDERLLES SILVA GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DO LABORATORIO DE ANALISES CLÍNICAS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO,RALATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 01/12/2023 | 33.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 624036-7 (CUSTEIO-SUS), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0005663 | 01/12/2023 | 4320.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA-ME | REFERENTE A CONFECÇÃO DE PRÓTESES TOTAL DENTÁRIAS SUPERIOR COM PALATO INCOLOR E PROTESE PARCIAL INFERIOR A PACIENTES DO MUNICIPIO DE SERRA GRANDE-PB, PARA ATENDER AO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, REF AO PREGÃO ELETÔNICO 034/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0005666 | 01/12/2023 | 4000.00 | 35091014000142 | FRANCISCO JUNIOR DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO E-SUS ABPEC, E-SUS AB TERRITÓRIO, TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE CADASTRONACIONAL DE ESTABELECIMENTO DE SAÚDE - SCNES, SAI SUS,BPA,FPO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 01/12/2023 | 8869.85 | 00010720173426 | JOÃO ASSIS HERCULANO ARARUNA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA PARA RESIDENTE EM MEDICINA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E COMUNIDADE, CONVENIADO ENTRE A SEC DE SAÚDE DE SERRA GRANDE E O CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS UNIFIP, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 04/12/2023 | 650.00 | 33010188000108 | A. D. COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | REFERNTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES CONFORME CONTRATO Nº 213, REFRENTE AO PERÍODO DE 24/11/2023 A 23/12/2023, PARA O PACIENTE LEONE DA SILVA LEITE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0005689 | 04/12/2023 | 1578.20 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS UBS´S MARIA DO SOCORRO E JOSE RUFINO,DESTE MUNICÍPIO,INCREMENTO PAP N° da proposta: 36000502337202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222023 | 0005691 | 04/12/2023 | 1535.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA A FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212023 | 0005693 | 04/12/2023 | 15206.30 | 41778326000121 | MED & FARMA COMRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO HOSPITALAR PARA A FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212023 | 0005695 | 04/12/2023 | 11865.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO HOSPITALAR PARA A FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 04/12/2023 | 4852.25 | 33538504000119 | JANILDA MARIA PEREIRA NEVES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 04/12/2023 | 126.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTAS PGFN- SISPAR 008313020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 04/12/2023 | 52.20 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM 8002-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 04/12/2023 | 11590.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO VW/180,PARA COLETAS E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 04/12/2023 | 5215.58 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 04/12/2023 | 7408.79 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 04/12/2023 | 10590.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN FIAT DUCATO 2018/2018 C/CAPACIDADE P/16 LUGARES ,DESTINADO A SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 04/12/2023 | 3950.00 | 00049518828849 | JOSUE ARAUJO SOUTO | REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE ESTOFADOS EM CAMAS DA CASA DE APOIO DO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE-PB, LOCALIZADA NA GRANDE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 04/12/2023 | 552.16 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 04/12/2023 | 517.65 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Infantil - Complemento VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0005674 | 04/12/2023 | 3000.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK LENOVO 15 8GB PARA O ENSINO INFANTIL,DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Infantil - Complemento VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000132023 | 0005676 | 04/12/2023 | 820.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ARMARIO DE AÇO 170MT C/02PORTAS E UM LIQUIDIFICADOR MONDIAL PARA O ENSINO INFANTIL,DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 04/12/2023 | 6620.94 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 04/12/2023 | 3500.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO, SERVICOS DE TECNOLOGIA LIMITADA-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO PARA USO DO SOFTWARE DE GESTÃO EDUCACIONAL MUNICIPAL COM MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM, SUPORTE, PARA ATENDER AOS REQUISITOS MÍNIMOS: DIÁRIO ONLINE DE NOTAS E CONCDEITO EM PLATAFORMA TOTALMENTE WEB DESTINADOS A TODAS AS ESCOOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 04/12/2023 | 349.53 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A BIBLIOTECA,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0005687 | 04/12/2023 | 7771.72 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Manutenção, Desenvolvimento e Incentivo ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 04/12/2023 | 527.00 | 00004851842490 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA RODRIGUES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A EQUIPE DE COZINHA E BUFFET DURANTE VISITA TÉCNICA DA ASSOCIAÇÃO LOVE TOGETHER BRASIL AOS POÇOS PERFURADOS PELA MESMA, INCLUINDO VISITA A CACHOEIRA DO SÍTIO ESPERA JUNTO A SEC MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO,ESPORTE E LAZER NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Manutenção, Desenvolvimento e Incentivo ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 04/12/2023 | 1000.00 | 00009388182952 | JONAS SANTOS JUNIOR | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ROÇO DAS TRILHAS PARA AS CACHOEIRAS NO SÍTIO ESPERA E SÍTIO SANTANA,DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062023 | 0005683 | 04/12/2023 | 933.50 | 29492479000102 | RAMALHO MAGAZINE EIRELI ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 04/12/2023 | 5800.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE TOYOTA HYLLUX 2007/2007 4X4 PARA ATENDER ,AS NECESSIDADES DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 05/12/2023 | 3282.75 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0005723 | 05/12/2023 | 4980.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIEMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 05/12/2023 | 826.85 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OELO DIESEL B S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VÉICULO A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0005699 | 05/12/2023 | 270.00 | 00013744811492 | ANA VITORIA SILVA DIAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) PARA A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0005706 | 05/12/2023 | 1144.39 | 00006009452430 | JOSE JACKSON FERREIRA DE ANDRADE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURA) PARA A MERENDA DA CRECHE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0005707 | 05/12/2023 | 2453.84 | 00006009452430 | JOSE JACKSON FERREIRA DE ANDRADE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) PARA A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0005709 | 05/12/2023 | 1047.74 | 00071337219452 | RICARDO FERRAZ DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURA) PARA A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0005710 | 05/12/2023 | 122.99 | 00013744811492 | ANA VITORIA SILVA DIAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) PARA A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062023 | 0005715 | 05/12/2023 | 2586.00 | 29492479000102 | RAMALHO MAGAZINE EIRELI ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0005722 | 05/12/2023 | 343.18 | 00071337219452 | RICARDO FERRAZ DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURA) PARA A MERENDA DA CRECHE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 05/12/2023 | 267.75 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 05/12/2023 | 285.60 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062023 | 0005714 | 05/12/2023 | 1708.70 | 29492479000102 | RAMALHO MAGAZINE EIRELI ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 05/12/2023 | 4900.00 | 42056014000177 | JOSE ANTONIO JEFFERSON MORATO HERCULANO 10927490471 | REFERENTE A PASSAGENS NO TRANSPORTE ALTERNATIVO DE PESSOAS ACOMETIDAS DE PROBLEMAS DE SAÚDE E ACOPANHANTES, POSSIBILTANDO ASSIM O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 05/12/2023 | 2919.42 | 17940571000109 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 05/12/2023 | 7829.41 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 05/12/2023 | 5950.56 | 17940571000109 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE PSA TOTAL E LIVRE PARA A CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0005711 | 05/12/2023 | 6320.25 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS PÚBLICAS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0005717 | 05/12/2023 | 2290.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE ESGOTOS EM VIAS PÚBLICAS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0005720 | 05/12/2023 | 5574.60 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 05/12/2023 | 12.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM 8002-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0005704 | 05/12/2023 | 3897.93 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CRAS E SCFV, DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023,ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO SIGTV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0005705 | 05/12/2023 | 5635.24 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CRAS E SCFV, DESTE MUNICÍPIO,ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO SIGTV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0005724 | 05/12/2023 | 4766.55 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CRAS E SCFV, DESTE MUNICÍPIO,ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO SIGTV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0005725 | 05/12/2023 | 4875.73 | 29492479000102 | RAMALHO MAGAZINE EIRELI ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O SCFV E CRAS ,ADQUIRDOS COM RECURSOS DO SIGTV,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0005726 | 05/12/2023 | 4632.90 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAIF CRAS E SCFV REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0005727 | 05/12/2023 | 1622.45 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAIF CRAS E SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção das Ações de Enfrentamento ao Coronavírus- Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 05/12/2023 | 3648.90 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS AÇÕES DO PAIF COM OBJETIVO DE GARANTIR DE ACOLHIDA E TRABALHO SOCIAL AOS IDOSOS, EM SERRA GRANDE-PB, Portaria 884/23. | 00000000 | 707 | Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332023 | 0005701 | 05/12/2023 | 6247.00 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMPRAS DIRETA DE ITENS E MATERIAIS DESTINADOS PARA A UTITLIZAÇÃO NOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE BUCAL,UBS´S e CEO, DESTE MUNICÍPIO, INCREMENTO PAP N° da proposta: 36000502337202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062023 | 0005713 | 05/12/2023 | 1690.45 | 29492479000102 | RAMALHO MAGAZINE EIRELI ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A CAMPANHA DO DEZEMBRO VERMELHO. INCREMENTO PAP Nº DA PROPOSTA: 36000502337202300 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062023 | 0005729 | 06/12/2023 | 6068.70 | 29492479000102 | RAMALHO MAGAZINE EIRELI ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PARA REALIZAÇÃO DAS CAMPANHAS DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL DESTE MUNICIPIO. COM RECURSOS DO PAP INCREMENTE PROPOSTA Nº 36000502337202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202023 | 0005746 | 06/12/2023 | 15851.02 | 44577516000179 | LABJ IMPERIU'S PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. COM RECURSOS DO INCREMENTO PROPOSTA Nº 36000502337202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202023 | 0005747 | 06/12/2023 | 6922.10 | 44577516000179 | LABJ IMPERIU'S PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. COM RECURSOS DO INCREMENTO PROPOSTA Nº 36000502337202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005748 | 06/12/2023 | 1608.82 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. COM RECURSOS DO INCREMENTO 36000502337202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 06/12/2023 | 120.00 | 00030738234842 | MARIA FRANCILENE DOS SANTOS ALVES | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA FRANCISCA NABELLY DIAS DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 06/12/2023 | 78.77 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARCILENE NUNES BRANDÃO,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 06/12/2023 | 66.06 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARCILENE NUNES BRANDÃO,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 06/12/2023 | 94.63 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA JOSEFA NAIANY DUARTE DE SOUSA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 06/12/2023 | 166.50 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA) CONCEDIDO A SENHORA ALEXYA JANARA SOUSA TRAJANO,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 06/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA LARA GONZAGA PEREIRA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 06/12/2023 | 21.93 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA) CONCEDIDO A SENHORA LARA GONZAGA PEREIRA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 06/12/2023 | 94.04 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA EDILMA CLAUDINO DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 06/12/2023 | 47.73 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA LUCIA LOPES DE SOUZA DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 06/12/2023 | 47.75 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA LUANA LOPES MONTEIRO DE SANTANA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 06/12/2023 | 12.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM (8002-0), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 06/12/2023 | 12.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FMAS RECURSOS PROPRIOS (38159-4), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282023 | 0005731 | 06/12/2023 | 15300.00 | 08771318000188 | MARCIO JOSÉ MOREIRA PEREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PALESTRAS E AOS ATENDIMENTOS COM MÉDICO UROLOGISTA DR MARCÍLIO MOREIRA, PARA A CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 06/12/2023 | 811.58 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 06/12/2023 | 1400.00 | 00014427603467 | JOSE KAUAN RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CANECAS PARA PRESTAR HOMENAGEM A TODOS OS FUNCIONÁIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 06/12/2023 | 2106.00 | 00006378748462 | JOSE WILTON DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER, NO TRANSLADO DA EQUIPE RESPONSÁVEL PELO ESTANDE NOS DIAS 29 DE NOVEMBRO A 3 DE DEZEMBRO E DOS MATERIAIS QUE FORAM USADOS NOS ESTANDES DO MUNICÍPIO NA IV LEITE DO VALE NA FAZENDA SANTA CLARA ITAPORANGA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005753 | 07/12/2023 | 1453.50 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEC DE CULTURA, TURISMO,ESPORTE E LAZER,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 07/12/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PA | REFERENTE A ANOTAÇÃO RESP.TECNICA-ART, PARA AS FESTIVIDADES DE EMANICIPAÇÃO POLITÍCA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 07/12/2023 | 1265.00 | 00002528271476 | WENDEL PIRES DE ALMEIDA | REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA CONEXÃO ROCK RETRÔ NA PRAÇA FREI DAMIÃO NO DIA 10 DE DEZEMBRO, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA FESTA DE EMANICIPAÇÃO POLITÍCA DE SERRA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005755 | 07/12/2023 | 1331.50 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O ENSINO INFANTIL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005756 | 07/12/2023 | 1447.00 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005751 | 07/12/2023 | 854.00 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 07/12/2023 | 152.32 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 07/12/2023 | 142.80 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 07/12/2023 | 342.72 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 07/12/2023 | 321.30 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 07/12/2023 | 1200.00 | 10992146000114 | MARIA JOSE CANDEIA OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DA VAN DO TFD PLACA QSI-9F37 A SERVIÇO DA SEC DE SAÚDE ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 07/12/2023 | 428.98 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM PRÉDIO NA AV. PREF. IVO PINTO RAMALHO, 540,UC: 5/2368476-4, CENTRO DE SERRA GRANDE/PB, ONDE FUNCIONA FARMACIA BASICA DE SAÚDE,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 07/12/2023 | 153.02 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM PRÉDIO NA AV. PREF. IVO PINTO RAMALHO, 540,UC: 5/2368468-1, BAIRRO BELA VISTA ,SERRA GRANDE/PB, ONDE FUNCIONA A SEC DE SAÚDE,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 07/12/2023 | 12.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FMAS RECURSOS PROPRIOS (38159-4), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 07/12/2023 | 468.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM 8002-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 07/12/2023 | 6353.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 07/12/2023 | 1302.00 | 00070144484471 | RAIANE NUNES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CONTABILIDADE NO SETOR DE EMPENHO, EM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDOR EM GOZO DE FÉRIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 07/12/2023 | 1302.00 | 00070144484471 | RAIANE NUNES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CONTABILIDADE NO SETOR DE EMPENHO, EM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDOR EM GOZO DE FÉRIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005749 | 07/12/2023 | 1689.50 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CRAS E SCFV,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 07/12/2023 | 150.00 | 00030738234842 | MARIA FRANCILENE DOS SANTOS ALVES | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA FRANCISCA RAYSSA LIMA RIBEIRO,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 07/12/2023 | 131.25 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO AO SENHOR FRANCISCO LEITE DE ARAUJO,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 07/12/2023 | 33.78 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA) CONCEDIDO AO SENHOR FRANCISCO LEITE DE ARAUJO,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 07/12/2023 | 47.93 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA BELMIRA PEREIRA LEITE DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005750 | 07/12/2023 | 1654.50 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,PARA AS UBS´S , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202023 | 0005764 | 07/12/2023 | 10127.84 | 44577516000179 | LABJ IMPERIU'S PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012023 | 0005783 | 08/12/2023 | 388.99 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VÉICULO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA PLACA MOV-1260 (XLR 125) ,DESTE MUNICÍPIO,INCREMENTO PAP N° da proposta: 36000502337202300 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012023 | 0005784 | 08/12/2023 | 14980.99 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS SAUDE.VEICULOS DE PLACAS: ,QFF-6597(AMBULANCIA MASTER),QSF-4269(AMBULANCIA SPLINTER)E RLR-9B05(KWID),RLR 9475 MOBI E QSI- 9537 VAN MASTER DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 08/12/2023 | 2170.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA PARA O PESSOAL DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 08/12/2023 | 3418.11 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - FUS, RELATIVO DÉCIMO TERCEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 08/12/2023 | 6076.92 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PACS - CONTRATOS, RELATIVO DÉCIMO TERCEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 08/12/2023 | 3621.08 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FARMACIA BASICA - CONTRAT, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 08/12/2023 | 22041.18 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PACS, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 08/12/2023 | 24662.83 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU ,RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 08/12/2023 | 1333.94 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FARMACIA BASICA - EFETIV, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 08/12/2023 | 6667.80 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - CUSTEIO, RELATIVO DÉCIMO TERCEIRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 08/12/2023 | 6513.47 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - ESF - EFETIVO RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 08/12/2023 | 13015.06 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE APS , RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 08/12/2023 | 1674.85 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - ESF - CONTRATO,RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 08/12/2023 | 7981.13 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - CONTRATOS, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 08/12/2023 | 7128.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO - CONTRATO, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 08/12/2023 | 66.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 624036-7 (CUSTEIO-SUS), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012023 | 0005781 | 08/12/2023 | 1586.99 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO DE PLACA: RLW - 1B59 (MOBI) DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005799 | 08/12/2023 | 585.70 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O SCFV E CRAS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0005800 | 08/12/2023 | 4632.90 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAIF CRAS E SCFV ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO SGTV CO 3110, REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 08/12/2023 | 5600.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 08/12/2023 | 180.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM 8002-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 08/12/2023 | 20719.44 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos de Financiamento da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 08/12/2023 | 33163.91 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSS (PARCELAMENTO DE DÉBITO), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 08/12/2023 | 1302.00 | 00008756222408 | ANTONIA PATRICIA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CONTABILIDADE NO SETOR DE EMPENHO, EM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDOR EM GOZO DE FÉRIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012023 | 0005780 | 08/12/2023 | 886.99 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO DE PLACA: RLY - 8J56 (SIENA) DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0005791 | 08/12/2023 | 838.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO COMPLETA, CAFÉ DA MANHÃ E CAFÉ DA TARDE,PARA O PESSOAL DA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 08/12/2023 | 14040.97 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 08/12/2023 | 6359.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 08/12/2023 | 7293.08 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC ASSIST. SOCIAL PAIF/CRAS, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 08/12/2023 | 4315.89 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC ASSIST. SOCIAL SCFV, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 08/12/2023 | 1314.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC ASSIST. SOCIAL SCFV - CONTRATO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 08/12/2023 | 1477.50 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA, CAFÉ DA MANHÃ E CAFÉ DA TARDE ,PARA O PESSOAL DA SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 08/12/2023 | 60.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 08/12/2023 | 56361.55 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 08/12/2023 | 21070.25 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATOS TEMPORÁRIOS, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0005774 | 08/12/2023 | 4150.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO PICAPE COMPACTO PARA O MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE-PB, FIAT STRADA,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0005775 | 08/12/2023 | 5800.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA PARA TENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA,DO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE-PB,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012023 | 0005785 | 08/12/2023 | 17482.99 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS: OGE-3437 ( CACAMBA) E PUI-8061 ( STRADA) A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 08/12/2023 | 1320.00 | 00072770317415 | JOÃO LEITE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO NOS ENTORNOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 08/12/2023 | 1320.00 | 00010123281474 | JOSÉ ALLAN MARQUES DE ABREU BERNARDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA ,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 08/12/2023 | 42568.24 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 08/12/2023 | 1920.00 | 00004968114443 | CICERO ROBERTO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM GERAL DE TODOS OS VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE, PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0005797 | 08/12/2023 | 33.50 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA, CAFÉ DA MANHÃ E CAFÉ DA TARDE, PARA O PESSOAL DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 08/12/2023 | 16997.82 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012023 | 0005782 | 08/12/2023 | 6380.99 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VÉICULOS PLACA RLZ 5100 KIWID ZEN,OGC-5289,(MICRONIBUS),RLQ-OC65 MICRO-ÔNIBUS, RLQ OG37, OGE 5370 MICRO-ÔNIBUS E RLZ -2E64, VEÍCULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0005787 | 08/12/2023 | 963.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA, CAFÉ DA MANHÃ E CAFÉ DA TARDE, PARA O PESSOAL DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 08/12/2023 | 5184.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 08/12/2023 | 190156.63 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | RERENTE A FOLHA DA SEC EDUCA FUNDAMENTAL FUNDEB 70%, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 08/12/2023 | 41364.43 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DA SEC EDUC ENS INFANTIL FUNDEB 70%, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 08/12/2023 | 25225.35 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC ENS FUNDAMENTAL FUNDEB 30%, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 08/12/2023 | 31629.69 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL 30%, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 08/12/2023 | 9112.80 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUCA FUNDAMENTAL FUNDEB 70% - CONTRATO. RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 08/12/2023 | 555.00 | 11547142000190 | MARIA RAQUEL DE S. RANAUD-ME CASA NOVA TECIDOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA A SEC DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0005789 | 08/12/2023 | 959.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA, CAFÉ DA MANHÃ E CAFÉ DA TARDE, PARA O PESSOAL DA SEC DE CULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 08/12/2023 | 11772.54 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO AO 13º SALÁRIODE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012023 | 0005777 | 08/12/2023 | 25174.99 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, PARA OS VEICULOS DE PLACAS : DJC-2153 (CAMINHAO BASCULHANTE),NQI-7002 (CAMINHAO PIPA),BXI-6461 ( CACAMBA),XCMG(MOTONIVELADORA),XCMG(PA CARREGADEIRA), RET003 (RETROESCAVADEIRA), AZUL TRATOR DE PNEU), LARANJA(TRATOR LARANJA),HYUNDAY(PA CARREGADEIRA) E MYN - 0F41 HILUX,JUNTO A SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0005786 | 08/12/2023 | 1043.50 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO COMPLETA, CAFÉ DA MANHÃ E CAFÉ DA TARDE ,PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL DA SEC DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 08/12/2023 | 12692.99 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012023 | 0005778 | 08/12/2023 | 1213.99 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 08/12/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 08/12/2023 | 4779.46 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 11/12/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA DURANTE O EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 11/12/2023 | 2468.38 | 45758159000108 | JOSE CAMPOS DE LACERDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 11/12/2023 | 1037.27 | 45758159000108 | JOSE CAMPOS DE LACERDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 11/12/2023 | 875.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO HP CENTRO AUTOMOTIVO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MANGUEIRAS HIDRÁULICAS DAS MÁQUINAS DA SEC DE AGRICULTURA , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 11/12/2023 | 1150.00 | 00014056122407 | DERLIR GOMES LOPES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CAMINHÃO PIPA, NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 11/12/2023 | 480.00 | 00007624293480 | FRANCINEIDE FERREIRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TANQUE DE LEITE E DO PRÉDIO QUE ESTÁ A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 11/12/2023 | 850.00 | 00070144302462 | FRANCISCO DE ASSIS NUNES DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DO OPERADOR DO TRATOR,NO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 11/12/2023 | 1320.00 | 00004143926474 | JOSE HILTON DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CAÇAMBA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 11/12/2023 | 1150.00 | 00003104366489 | JOSE ROBERTO DE LIMA DE SALES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO CAÇAMBA, JUNTO A SEC AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 11/12/2023 | 850.00 | 00012853520412 | RAILSON MIGUEL DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CAMINHÃO PIPA, NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 11/12/2023 | 1650.00 | 00009177554485 | CARLOS DE SOUSA EUFRAZINO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MOTONIVELADORA DO PAC NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 11/12/2023 | 1200.00 | 00051536315400 | JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252023 | 0005851 | 11/12/2023 | 4250.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | REFERENTE A CONFECÇÃO DE LONAS EM IMPRESSÃO DIGITAL PARA FESTA DE EMANICIPAÇÃO POLÍTICA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Manutenção, Desenvolvimento e Incentivo ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252023 | 0005855 | 11/12/2023 | 2160.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | REFERENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS COM IMPRESSÃO DIGITAL PARA EVENTO (TURISMO SERRA GRANDE),DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 11/12/2023 | 1290.00 | 00003929501465 | JOANES RAMOS DE ABREU | REFERENTE AOS SERVÇOS METALURGICOS, PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PORTAS DE FERRO E GRADES PARA O MUSEU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 11/12/2023 | 1770.00 | 00029226619468 | FRANCISCO ALVES DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA PRIVADA DO CAMPO DE FUTEBOL DURANTE OS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Apoio às manifestações culturais do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 11/12/2023 | 2110.00 | 00070909981426 | DAVID LUCA FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Apoio às manifestações culturais do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 11/12/2023 | 3750.00 | 00001291911405 | FRANCISCO LEITE DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272023 | 0005836 | 11/12/2023 | 2419.20 | 11226671000191 | CRISTINA LEITE DE ARAÚJO DANTAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 11/12/2023 | 350.00 | 00064616630453 | JOSEFA BATISTA DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE PRÉDIO,LOCALIZADO NA AV.FRANCISCO VIDAL DE MOURA,CENTRO-SERRA GRANDE,UTILIZADO COMO DEPOSITO DA SEC DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 11/12/2023 | 1302.00 | 00030538633832 | SILVANA PEREIRA DE SOUZA RIBEIRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SALA DE EDUCAÇÃO A CRIANÇAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECAIS NA ESCOLA ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 11/12/2023 | 1302.00 | 00009211231400 | RENATA DA SILVA LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SALA DE EDUCAÇÃO A CRIANÇAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECAIS NA ESCOLA JOAQUIM LUIZ PEREIRA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 11/12/2023 | 850.00 | 00005732440496 | FRANCISCA EDINA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 11/12/2023 | 850.00 | 00009032672410 | FABIA MARIA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA DE AULA PARA ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 11/12/2023 | 850.00 | 00005698266409 | FABIANA FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 11/12/2023 | 700.00 | 00070144778467 | ERISVAN COELHO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SALA DE EDUCAÇÃO A CRIANÇAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECAIS NA ESCOLA ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 11/12/2023 | 850.00 | 00010231752407 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DIARISTA NA CRECHE SANTA LUZIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 11/12/2023 | 850.00 | 00009270456480 | Cleidiane Silva Leite | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DIARISTA NA CRECHE SANTA LUZIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 11/12/2023 | 1150.00 | 00070144511460 | FRANCISCO LEITE DE ARAUJO JUNIOR | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA ESCOLA FRANCISCO VIDAL DE MOURA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 11/12/2023 | 950.00 | 00008761599433 | FRANCISCO LEITE FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA EM ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 11/12/2023 | 1320.00 | 00010698009452 | ISLA MARIA FERREIRA RODRIGUES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA ,CAPINAÇÃO DOS ARREDORES E MANUTENÇÃO DO GRUPO ESCOLAR MANOEL VENCESLAU DIAS, NO SÍTIO AGUIAR,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 11/12/2023 | 1320.00 | 00013377921443 | KALINE VIEIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MANOEL VENCESLAU DIAS, NO SÍTIO AGUIAR,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 11/12/2023 | 790.00 | 00005839535494 | NAIRES OTAVIANO NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR ESCOLAR NO ÔNIBUS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 11/12/2023 | 1302.00 | 00010795591403 | MARINA CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DIARISTA NA CRECHE SANTA LUZIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 11/12/2023 | 1320.00 | 00038588696860 | THAYS ALEXANDRE FERREIRA DE BRITO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DIARISTA NA CRECHE SANTA LUZIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0005900 | 11/12/2023 | 3084.40 | 00005679062488 | JOSE DIAS DE AZEVEDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SÍTIO CARACOL PARA A ESCOLA MANOEL VENCESLAU DIAS E VICE-VERSA NO PERÍODO DA MANHÃ COM PERCURSO DE 18 KM, DURABNTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0005901 | 11/12/2023 | 4112.64 | 00009289065400 | WILSON FRANCISCO ALMEIDA DINIZ | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RESIDENTES NO SÍTIO CUSCUZEIRO PARA A ESCOLA MANOEL VENCESLAU DIAS NO SITIO OLHO D´AGUA E VICE-VERSA NO PERÍODO DA MANHÃ COM PERCURSO DE 24 KM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 11/12/2023 | 1302.00 | 00004540870475 | Cícera Jacicleide Nunes | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 11/12/2023 | 1490.00 | 00005850761462 | MARIA ACICLEIA DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SALA DE EDUCAÇÃO A CRIANÇAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECAIS NA ESCOLA ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 11/12/2023 | 1150.00 | 00004514053406 | JOSE LEITE DIAS FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CNA LIMPEZA, CAPINAÇÃO DOS ARREDORES E MANUTENÇÃO DO GRUPO ESCOLAR MANOEL VENCESLAU DIAS, DUARANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 11/12/2023 | 700.00 | 00010210379405 | JUAN KAIC LEITE MORENO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SALA DE EDUCAÇÃO A CRIANÇAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECAIS NA ESCOLA MANOEL VENCESLAU DIAS , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 11/12/2023 | 1302.00 | 00013290795403 | MARIA ANDRESSA DA SILVA COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE SANTA LUZIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 11/12/2023 | 1300.00 | 00029226619468 | FRANCISCO ALVES DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA PRIVADA, NA VIGILÂNCIA NOTURNA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 11/12/2023 | 1200.00 | 00060374764468 | ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NESTA PREFEITURA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 11/12/2023 | 1320.00 | 00070909990417 | ALLISSON LUCAS LOPES RODRIGUES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 11/12/2023 | 400.00 | 00013376228426 | CIBELI DA SILVA LEANDRO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL NA AV: TIMBAÚBA, S/N, BELA VISTA DE SERRA GRANDE, PARA SERVIR DE GARAGEM PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 11/12/2023 | 996.03 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 11/12/2023 | 1055.00 | 00005304221400 | RODRIGO COELHO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NO LEVAMENTAMENTO DAS PENDÊNCIAS PARA REGULARIZAÇÃO DE CONVÊNIOS EM OBRAS DO MUNICÍPIO JUNTO A ORGÃOS FEDERAIS. DURANTE OS MESES DE AGOSTO E NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 11/12/2023 | 1200.00 | 41534440000106 | OFICINA PAI & FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODOS OS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. RELATIVO A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 11/12/2023 | 450.00 | 00005214398417 | JOSE GILIARDI DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA/PB, PARA O RECEBIMENTO E ENTREGA DE DOCUMENTOS JUNTO AO IPC- INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 11/12/2023 | 2120.00 | 00011755225466 | FILIPE EMANUEL XAVIER DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA EMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE GUIAS DO IPTU NAS RESIDÊNCIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 11/12/2023 | 4827.15 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 11/12/2023 | 1200.00 | 00002489268457 | JOSE ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA ,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 11/12/2023 | 350.00 | 00006905663441 | LUIS FERNANDO DA SILVA PEREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÃNCIA DA PRAÇA FREI DAMIÃO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 11/12/2023 | 320.00 | 00011177673452 | JOSE VENICIOS DA SILVA LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NOS SERVIÇOS DIVERSOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 11/12/2023 | 635.00 | 00091644283891 | JOSE DOMICIO DE ABREU | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO, QUE ABASTECE DE ÁGUA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 11/12/2023 | 1180.00 | 00059361662520 | CICERO DIONISIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA ,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 11/12/2023 | 1210.00 | 00070911095462 | JOSE CARLOS RODRIGUES COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 11/12/2023 | 1200.00 | 00012171316470 | JOSÉ JOALISSON DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DE TERRENOS BALDIOS NAS RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 11/12/2023 | 835.00 | 00002657547478 | JOSE ANGELO CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 11/12/2023 | 530.00 | 00007701910450 | DAMIÃO PRUDENTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DA GRAMA, MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NA PRAÇA FREI DAMIAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 11/12/2023 | 900.00 | 00005850017402 | JOSE LUIZ FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DIARISTA NA MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDES E ILUMINAÇÃO PÚBLICA ,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 11/12/2023 | 430.00 | 00008008044497 | EDUARDO FERRAZ DE ALEXANDRIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNCIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 11/12/2023 | 320.00 | 00009894999441 | ELISON FERREIRA TRAJANO SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 11/12/2023 | 600.00 | 00028882638820 | EVANILDO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DA GRAMA, MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NA PRAÇA PADRE CICERO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 11/12/2023 | 1070.00 | 00017004313824 | FRANCISCO PEREIRA DA CRUZ | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 11/12/2023 | 685.00 | 00009032674463 | FRANCISCO DIASSIS FARIAS CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA NO REPARO E MANUTENÇÃO DE RUAS, LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E COLETA DE LIXO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 11/12/2023 | 1475.52 | 00009026591462 | DAMIÃO NUNES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 11/12/2023 | 710.00 | 00008386520426 | FRANCISCO PEREIRA BISERRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DAS RUAS E AVENIDAS ,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 11/12/2023 | 1543.49 | 00004709455406 | GERVASIO JUNHO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 11/12/2023 | 245.00 | 00007812363473 | FRANCISCO ALVES DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DAS RUAS E AVENIDAS ,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 11/12/2023 | 1180.00 | 00080599109491 | FRANCISCO CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO REPARO DE CALAÇAMENTOS, NA LIMPEZA EM VIAS PÚBLICAS,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 11/12/2023 | 1200.00 | 00046240608149 | LUIZ JOSE CAVALCANTI | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 11/12/2023 | 420.00 | 00003929501465 | JOANES RAMOS DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DO PORTÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 11/12/2023 | 320.00 | 00003929501465 | JOANES RAMOS DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE METALUGICO PRESTADOS NO REPARO DO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 11/12/2023 | 950.00 | 00003929501465 | JOANES RAMOS DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MATALURGICO, PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TRAVES DE FERRO DESTINADAS A SUBSTITUIÇÃO DAS ANTIGAS NO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 11/12/2023 | 705.00 | 00001335915818 | JOSE BATISTA DA SILVA FILHA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXÍLIO AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 11/12/2023 | 440.00 | 00003929501465 | JOANES RAMOS DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO METALURGICO NA CONFECÇÃO DE CAVALETES DE FERRO PARA OS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 11/12/2023 | 1350.00 | 00007096662413 | MESSIAS MARTINS DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXÍLIO AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 11/12/2023 | 1400.00 | 00001335915818 | JOSE BATISTA DA SILVA FILHA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXÍLIO AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 11/12/2023 | 1320.00 | 00029345937897 | JOSE MIGUEL DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, NA UBS - MARIA DO SOCORRO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 11/12/2023 | 1324.00 | 00005818811417 | JOSIELIO CORREIA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE 12X36, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142023 | 0005849 | 11/12/2023 | 3580.43 | 41006657000143 | FARMACIA DUAS MARIAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z, PARA DOAÇÃO A PACIENTES , DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00014/2023-11. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 11/12/2023 | 965.00 | 00009282594475 | JOSE JAILSON TRAJANO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, COMO PLANTONISTA EXTRA NAS ESCALAS 12X36 H E 24X72H, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 11/12/2023 | 1620.00 | 00005850760490 | ALEX GONZAGA DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL MUNICIPAL E ORGANIZAÇÃO BUROCRÁTICA DE PACIENTES, JUNTO AO SEDEMEX ESTADUAL, DURANTEO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 11/12/2023 | 1550.00 | 00003616732484 | FRANCISCO LEITE VENUTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, PARA SUPORTE NA COBERTURA E REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO CONTRA DOENÇA DE CHAGAS,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 11/12/2023 | 530.00 | 00032138983846 | CRISTIANE DOS SANTOS MIGUEL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, COMO CUIDADORA NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLINICAS EM JOÃO PESSOA/PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 11/12/2023 | 400.00 | 00091834775434 | JOSÉ ABILIO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE RESIDÊNCIA, DIRECIONADA A ACOMODAR O PROFISSIONAL MÉDICO, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 11/12/2023 | 500.00 | 00010148245404 | ERNANDO LEITE DE ARAÚJO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE QUE SE ENCONTRA NO AGUARDO DE TRANSPLANTE RENAL, EM PORTO ALEGRE-RS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 11/12/2023 | 450.00 | 00010436144867 | FRANCISCA MARIA DE LIRA FERREIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO NA AV. PREF. IVO PINTO RAMALHO - SERRA GRANDE/PB, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 11/12/2023 | 450.00 | 00010436144867 | FRANCISCA MARIA DE LIRA FERREIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO NA AV. PREF. IVO PINTO RAMALHO, 544, CENTRO DE SERRA GRANDE/PB, ONDE FUNCIONA A SEC DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 11/12/2023 | 180.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 11/12/2023 | 2700.00 | 00006378748462 | JOSE WILTON DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇO DE FRETE DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES AOS MUNICÍPIOS DE PATOS E PIANCÓ, ACRESCIDOS DE UM FRETE PARA TRANSPORTE DA EQUIPE ESF JRS AO SÍTIO ESPERAS E AGUIAR, PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 11/12/2023 | 1820.00 | 00069035440897 | FRANCISCO OLIMPIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DOS TRANSPORTES NA SEC DE SAÚDE EM SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR JADERSON WLISSES DA SILVA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 11/12/2023 | 425.00 | 00004229025432 | FRANCISCA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTOS PARA SERVIR A EQUIPE DE CONDITORES DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE REUNIÃO DE ANÁLISES DE SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O ANO DE 2023, REALIZADO APÓS O TERMINO DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 11/12/2023 | 650.00 | 00070909931402 | VITORIA DYOVANA L. SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SEC DE ASIISTÊNCIA SOCIAL,,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 11/12/2023 | 1320.00 | 00016982402444 | ERIKA JAMILLY CESÁRIO LOPES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 11/12/2023 | 1200.00 | 00070170879410 | RHUAN VICTOR LOPES FERNANDES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO JUNTO AO SETOR CONTÁBIL, NO SALVAMENTO DE EXTRATOS , FECHAMENTO DE CONTAS E LANÇAMENTO DE RECEITAS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 11/12/2023 | 288.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL (6719-9), CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 11/12/2023 | 672.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM 8002-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 11/12/2023 | 1320.00 | 00010450451445 | FRANCISCO ALEXANDRE DO CARMO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE GUIAS DE IPTU NAS RESIDÊNCIAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 11/12/2023 | 2200.00 | 25042889000109 | PAFI SERVIÇOS FUNERÁRIO LTDA | REFERENTE A URNA FUNERARIA MAIS SERVIÇOS DE TRANSLADO E ORNAMENTAÇÃO DO FALECIDO JOÃO FERNANDES DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0005847 | 11/12/2023 | 3019.14 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT MOBI RLW 1B59 DO VEÍCULO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Estadual dos Serviços Socioassistenciais do SUAS Ofer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272023 | 0005862 | 11/12/2023 | 475.00 | 11226671000191 | CRISTINA LEITE DE ARAÚJO DANTAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS,PARA O SCFV,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 11/12/2023 | 96.65 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA PRICILA MARTINS DE ANDRADE,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 11/12/2023 | 70.38 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA) CONCEDIDO A SENHORA PRICILA MARTINS DE ANDRADE,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 11/12/2023 | 55.51 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA) CONCEDIDO A SENHORA ROSENY CALIXTO DIASSIS LEITE,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 11/12/2023 | 47.63 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA ROSENY CALIXTO DIASSIS LEITE,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 11/12/2023 | 1320.00 | 00009896596409 | MARIA ALANA DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ARTE E DANÇA, JUNTO AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NO CRAS E SCFV, DURANTE O MÊS NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 11/12/2023 | 1320.00 | 00095338039400 | NORMA SUELI BRAZ CEZARIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ARTESANATO (CONFECÇÃO DE ENXOVAL) JUNTO AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NO CRAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 11/12/2023 | 1320.00 | 00001222893401 | ROSANGELA LEITE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ARTESANTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV ,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 11/12/2023 | 1320.00 | 00070909961409 | LUAN HENRIQUE MARINHEIRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MUSICA , JUNTO AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NO SCFV, DURANTE O MÊS NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 11/12/2023 | 1320.00 | 00006818361480 | FRANCISCA BERNARDO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 11/12/2023 | 1320.00 | 00009480588463 | JOSE EUDES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 11/12/2023 | 1320.00 | 00009480592495 | LIDIANY LEITE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS- CRIANÇA FELIZ,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 11/12/2023 | 48.96 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA BELMIRA LEITE DA SILVA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 11/12/2023 | 1320.00 | 00009464797479 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA FILHA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272023 | 0005835 | 11/12/2023 | 486.40 | 11226671000191 | CRISTINA LEITE DE ARAÚJO DANTAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA O SAMU ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272023 | 0005838 | 11/12/2023 | 793.60 | 11226671000191 | CRISTINA LEITE DE ARAÚJO DANTAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A UBS JOSÉ RUFINO,DESTE MUNICÍPIO,INCREMENTO PAP N° da proposta: 36000502337202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 11/12/2023 | 1450.00 | 00098116649434 | GENILDA ALVES DE ASSIS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UBS - MARIA DO SOCORRO DA SILVA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 11/12/2023 | 1103.00 | 00006168428488 | FRANCIELDO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MORISTA PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE 12X36, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272023 | 0005842 | 11/12/2023 | 576.00 | 11226671000191 | CRISTINA LEITE DE ARAÚJO DANTAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS PARA A UBS MARIA DO SOCORRO , DESTE MUNICÍPIO,INCREMENTO PAP N° da proposta: 36000502337202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 11/12/2023 | 420.00 | 00004266976429 | ELIZABETE LEITE DIAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVANDEIRA E PASSADEIRA NA UBS ,MARIA DO SOCORRO DA SILVA, DURANTE 07 DIÁRIAS DE 60 REAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 11/12/2023 | 1320.00 | 00011037855400 | MARTA LABELY NUNES TRAJANO | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICA DE FARMÁCIA, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA CAROLAINE FERREIRA DA SILVA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 11/12/2023 | 740.00 | 00010720173426 | JOÃO ASSIS HERCULANO ARARUNA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 11/12/2023 | 1370.00 | 00006644070485 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NA MOTOCICLETA DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232023 | 0005968 | 12/12/2023 | 4903.33 | 37034499000168 | ALBERTO BARBOSA DA SILVA 05112283416 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SAÚDE, COM REALIZAÇÃO DE PALESTRAS E ATIVIDADES EM SAÚDE PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE COM TEORIA E PRÁTICA DE ATIVIDADES COM O TEMA DE : AVALIAÇÃO E INTERVENÇÃO DA ENFERMAGEM NA GESTAÇÃO DE ALTO RISCO, REALIZADOS NA SEDE DO MUNICÍPIO CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO COM DURAÇÃO DE 8HRS,INCREMENTO PAP N° da proposta: 36000502339202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232023 | 0005969 | 12/12/2023 | 4903.33 | 37034499000168 | ALBERTO BARBOSA DA SILVA 05112283416 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SAÚDE, COM REALIZAÇÃO DE PALESTRAS E ATIVIDADES EM SAÚDE PARA AS ESCOLAS PSE COM TEORIA E PRÁTICA DE ATIVIDADES COM O TEMA DE :SAÚDE BUCAL PSE - AÇÕES DE PSE, REALIZADOS NA SEDE DO MUNICÍPIO CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO COM DURAÇÃO DE 8HRS,INCREMENTO PAP N° da proposta: 36000502339202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232023 | 0005970 | 12/12/2023 | 4903.33 | 37034499000168 | ALBERTO BARBOSA DA SILVA 05112283416 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SAÚDE, COM REALIZAÇÃO DE PALESTRAS E ATIVIDADES EM SAÚDE PARA AS ESCOLAS PSE COM TEORIA E PRÁTICA DE ATIVIDADES COM O TEMA DE :MONITOR O ESTADO NUTRICIONAL E OS MARCADORES DE CONSUMO ALIMENTAR DAS CRIANÇAS,ADOLESCENTES E GESTANTES DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS OFICIAIS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE,PROTEJA - AÇÕES DE PSE, REALIZADOS NA SEDE DO MUNICÍPIO CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO COM DURAÇÃO DE 8HRS,INCREMENTO PAP N° da proposta: 36000502339202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232023 | 0005971 | 12/12/2023 | 4820.00 | 37034499000168 | ALBERTO BARBOSA DA SILVA 05112283416 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SAÚDE, COM REALIZAÇÃO DE PALESTRAS E ATIVIDADES EM SAÚDE PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE COM TEORIA E PRÁTICA DE ATIVIDADES COM O TEMA DE :PROMOÇÃO DO ALLEITAMENTO MATERNO E ALIMENTAÇÃO DA CRIANÇA, REALIZADOS NA SEDE DO MUNICÍPIO CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO COM DURAÇÃO DE 8HRS,INCREMENTO PAP N° da proposta: 36000502339202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232023 | 0005972 | 12/12/2023 | 4820.00 | 37034499000168 | ALBERTO BARBOSA DA SILVA 05112283416 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SAÚDE, COM REALIZAÇÃO DE PALESTRAS E ATIVIDADES EM SAÚDE PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE COM TEORIA E PRÁTICA DE ATIVIDADES COM O TEMA DE :PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS NO PSE - ESTUDO DE CASO, REALIZADOS NA SEDE DO MUNICÍPIO CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO COM DURAÇÃO DE 8HRS,INCREMENTO PAP N° da proposta: 36000502339202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232023 | 0005973 | 12/12/2023 | 4963.33 | 37034499000168 | ALBERTO BARBOSA DA SILVA 05112283416 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SAÚDE, COM REALIZAÇÃO DE PALESTRAS E ATIVIDADES EM SAÚDE PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE COM TEORIA E PRÁTICA DE ATIVIDADES COM O TEMA DE :MONITORAMENTO COM MONITOR MULTIPARÂMETRO, REALIZADOS NA SEDE DO MUNICÍPIO CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO COM DURAÇÃO DE 8HRS,INCREMENTO PAP N° da proposta: 36000502339202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232023 | 0005974 | 12/12/2023 | 4963.33 | 37034499000168 | ALBERTO BARBOSA DA SILVA 05112283416 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SAÚDE, COM REALIZAÇÃO DE PALESTRAS E ATIVIDADES EM SAÚDE PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE COM TEORIA E PRÁTICA DE ATIVIDADES COM O TEMA DE :ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA PARA OS COORDENADORES,RECPCIONISTAS E EQUIPE DE PLANEJAMENTO, REALIZADOS NA SEDE DO MUNICÍPIO CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO COM DURAÇÃO DE 8HRS,INCREMENTO PAP N° da proposta: 36000502339202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232023 | 0005975 | 12/12/2023 | 5283.33 | 37034499000168 | ALBERTO BARBOSA DA SILVA 05112283416 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SAÚDE, COM REALIZAÇÃO DE PALESTRAS E ATIVIDADES EM SAÚDE PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE COM TEORIA E PRÁTICA DE ATIVIDADES COM O TEMA DE :ABA - ANÁLISE DO COMPORTAMENTO APLICADO, PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE E EQUIPE EMULT, REALIZADOS NA SEDE DO MUNICÍPIO CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO COM DURAÇÃO DE 8HRS,INCREMENTO PAP N° da proposta: 36000502339202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232023 | 0005978 | 12/12/2023 | 4911.69 | 37034499000168 | ALBERTO BARBOSA DA SILVA 05112283416 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SAÚDE, COM REALIZAÇÃO DE PALESTRAS E ATIVIDADES EM SAÚDE PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE COM TEORIA E PRÁTICA DE ATIVIDADES COM O TEMA DE :QUILIFICAR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, APS, INCLUINDO AGENTES COMUNITÁRIOS DE DAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL,SOBRE OBESIDADE INFANTIL COM BASE NO MANUAIS ,GUIAS E PROTOCOLOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROTEJA, REALIZADOS NA SEDE DO MUNICÍPIO CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO COM DURAÇÃO DE 8HRS,INCREMENTO PAP N° da proposta: 36000502339202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 12/12/2023 | 51.64 | 37034499000168 | ALBERTO BARBOSA DA SILVA 05112283416 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SAÚDE, COM REALIZAÇÃO DE PALESTRAS E ATIVIDADES EM SAÚDE PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE COM TEORIA E PRÁTICA DE ATIVIDADES COM O TEMA DE :QUILIFICAR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, APS, INCLUINDO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL,SOBRE OBESIDADE INFANTIL COM BASE NO MANUAIS ,GUIAS E PROTOCOLOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROTEJA, REALIZADOS NA SEDE DO MUNICÍPIO CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO COM DURAÇÃO DE 8HRS,INCREMENTO PAP N° da proposta: 36000502339202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 12/12/2023 | 2600.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS JURIDICOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO, PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO GERENCIAMENTO DAS POLITICAS PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO ÂMBITO DOS SERVIÇOS DO SUAS CÓDIGO CO-3110, NO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE, mês de DEZEMBRO DE 2023.. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 12/12/2023 | 800.00 | 46024102000148 | A J D FRANCO SERVICOS E COMERCIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RASTREAMENTO VEÍCULAR E ACOMPANHAMENTO DE RELATÓRIOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSF-8149; RLR-9A75; QSF-4269; RLR-9B05; OET-0128; QFV-7168 E QFF-6597, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRA GRANDE-PB,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 12/12/2023 | 600.00 | 46024102000148 | A J D FRANCO SERVICOS E COMERCIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RASTREAMENTO VEÍCULAR E ACOMPANHAMENTO DE RELATÓRIOS NOS VEÍCULOS DE PLACA: RLY-8J56; NQI-7001; OGE-3437; RLQ-0G37; RLQ-0C65; RLZ-5I00 DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 12/12/2023 | 650.00 | 32527899000191 | GILBERTO ALVES ANGELO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTA,COMUNICADOS E ATOS PUBLICOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE,COM CONTEÚDOS ENVIADOS PELA PRÓPIA CONTRATANTE A SER DIVULGADO NO PORTAL WWW.DIAMANTEONLINE.COM.BR,COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO. NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 12/12/2023 | 390.00 | 40113799000147 | EMANUEL ROBSON NEVES BARREIRO 06334841483 | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMATAÇÃO, LIMPEZA E REPARO DE COMPUTADORES, LIMPEZA E ALINHAMENTO DE IMPRESSORAS DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 12/12/2023 | 590.00 | 40113799000147 | EMANUEL ROBSON NEVES BARREIRO 06334841483 | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PLACA DE FORÇA E NA CABEÇA DE IMPRESSÃO DE UMA IMPRESSORA CANNON G3100 DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 12/12/2023 | 800.00 | 40113799000147 | EMANUEL ROBSON NEVES BARREIRO 06334841483 | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 2 NOTEBOOKS E 1 DESKTOP DA SEC DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 12/12/2023 | 550.00 | 40113799000147 | EMANUEL ROBSON NEVES BARREIRO 06334841483 | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE IMPRESSORAS, DA CRECHE MUNICIPAL SANTA LUZIA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122023 | 0005961 | 12/12/2023 | 60000.00 | 27141623000130 | F IVO MACEDO PRODUO DE EVENTOS E FESTAS EIRELI - ME | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA THIAGO FREITAS DIRETAMENTE COM O REPRESENTANTE LEGAL ATRÁVES DA EMPRESA F IVO MACEDO PRODUÇÕES DE EVENTOS DE FESTAS EIRELI -ME, CNPJ 27.141.623/0001-30, PARA APRESENTAÇÃO EM ARTISTICA NAS FESTIVIDADES DA FESTA DE 62 (SESSENTA E DOIS) ANOS DE EMANICIPAÇÃO POLÍTICA DE SERRA GRANDE-PB, NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2023, EM PRAÇA PÚBLICA NA CIDADE DE SERRA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102023 | 0005963 | 12/12/2023 | 80000.00 | 10579197000119 | FY PROMOO PUBLICIDADE E ENTRETENIMENTO LTDA - ME | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA FELIPÃO PARA AS FESTIVIDADES DA FESTA DE 62 (SESSENTA E DOIS) ANOS DE EMANICIPAÇÃO POLÍTICA DE SERRA GRANDE-PB, NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2023, EM PRAÇA PÚBLICA NA CIDADE DE SERRA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 12/12/2023 | 1200.00 | 42066325000117 | JULIANA DE LIMA MOURA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA PARA DIVULGAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS REDES SOCIAIS, ABERTURA DE TRILHAS, ORGANIZAÇÃO TURISTICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 12/12/2023 | 6000.00 | 17415942000133 | DEL ENGENHARIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREVENÇÃO E COMBATE A INECNDIO ATRAVÉS DE EXTINTORES DO PALCO COM 96,00 M2 COM ÁREA ABERTA 900 M2 DO EVENTO FESTA DE EMANICIPAÇÃO POLITÍCA DE SERRA GRANDE NOS DIAS 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 12/12/2023 | 260.00 | 40113799000147 | EMANUEL ROBSON NEVES BARREIRO 06334841483 | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO BÁSICA E TROCA DA BASE PARA ALINHAMENTO DE PAPEL DA IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092023 | 0005984 | 13/12/2023 | 180000.00 | 30331267000122 | YARA TCHE E ALESSANDRO EVENTOS LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS REFERENTE A 01(UM) SHOW MUSICAL DA BANDA "DESEJO DE MENINA", COM DURAÇÃO PREVISTA DE 1:?40 HORAS, NA SEDE , DESTE MUNICÍPIO, NA NOITE DO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2023, EM COMEMORAÇÃO AOS 62 ANOS DE EMANICIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112023 | 0005985 | 13/12/2023 | 80000.00 | 31776314000104 | MICHELE ANDRADE GRAVACOES, EDICOES MUSICAIS E EVENTOS LTDA | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA ARTISTA "MICHELE ANDRADE", NA FESTADE 62(SESSENTA E DOIS)ANOS DE EMANICIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE-PB NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2023 EM PRAÇA PÚBLICA NA CIDADE DE SERRA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 13/12/2023 | 1259.81 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DA BANDA FELIPÃO QUE SE APRESENTOU NAS FESTIVIDADES EM ALUSÃO A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE SERRA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0005987 | 13/12/2023 | 2750.00 | 27169517000165 | GEORGE CARLOS DOS SANTOS ANSELMO | REFERENTE A GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST) TEM OBJETIVO ORIENTAR AS ORGANIZAÇÕES NA ADEQUAÇÃOI ÁS LEIS TRABALHOISTAS E PREVIDENCIÁRIAS, E NO CUMPRIMENTO DAS NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS E SEGURANÇA DO TRABALHO VIGENTES,PREVENINDO ACIDENTES E DOENÇAS QUE PREJUDICAM FUNCIONÁRIOS E QUE INTERFEREM NA ROTINA DE TRABALHO ALÉM DE IMPEDIR QUE A ORGANIZAÇÃO SOFRA PENALIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212023 | 0005986 | 13/12/2023 | 8535.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A FARMACIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212023 | 0005990 | 14/12/2023 | 775.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A FARMACIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212023 | 0005991 | 14/12/2023 | 1290.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A FARMACIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212023 | 0005993 | 14/12/2023 | 312.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A FARMACIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 14/12/2023 | 1107.52 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM A BANDA MICHELE ANDRADE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 15/12/2023 | 3300.00 | 37696154000170 | R P DE M SOUSA ENGENHARIA E COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO | REFERENTE A INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO E ATERRAMENTO DE 25 BARRACAS 3X3 DA FESTA DE EMANICIPAÇÃO POLITÍCA DE SERRA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 15/12/2023 | 5811.20 | 44849419000198 | B2 CONVENIENCIA LTDA | REFERENTE A ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DAS BANDAS THIAGO FREITAS E DESEJO DE MENINA QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES EM ALUSÃO A EMANCIAPAÇÃO POLÍTICA DE SERRA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 15/12/2023 | 740.00 | 00006378288364 | FRANCISCO ITALO DE SOUSA CALDAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DA FESTA DESTE MUNICÍPIO, ENTREVISTAS E FOTOGRAFIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 15/12/2023 | 1580.00 | 00091792266472 | DAMIÃO FERNANDES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÇOM NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA NOS DIAS 12 E 13 DE DEZEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 15/12/2023 | 1700.00 | 00004367378179 | SEBASTIÃO DIÊGO PEREIRA ALVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE A FESTA DE EMANICIPAÇÃO POLITÍCA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 15/12/2023 | 4250.00 | 00080606628487 | JUDIMAR DIAS DE SOUSA | REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICO MUSICAL NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Apoio às manifestações culturais do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 15/12/2023 | 685.00 | 00017395714440 | ISMAEL DOS SANTOS PAULINO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARTESÃ NA ESCULTURA FEITA A MÃO DA ESTATUA DE PADRE CICERO PARA SER ENTRONIZADA NA PRAÇA PADRE CICERO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Apoio às manifestações culturais do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 15/12/2023 | 211.00 | 00002889980499 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÚSICO PIFEIRO NA INTRONIZAÇÃO DA ESTATUA DE PADRE CICERO ÚLTIMO DIA 11 DE DEZEMBRO NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 62 ANOS DE EMANICIPAÇÃO POOLITÍCA DE SERRA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Apoio às manifestações culturais do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 15/12/2023 | 1128.42 | 00005577503426 | CECILIO MARCOS DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DO I ENCONTRO DE MOTOCICLISTAE CARROS ANTIGOS, NESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO ÚLTIMO DIA 10 DE DEZEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 15/12/2023 | 895.00 | 00070144531496 | JOSE JOELSON DA SILVA | Valor referente aos serviços como auxiliar de serviços gerais durante a semana das festividades alusiva a Emancipação Politica de Serra Grande realizado no mês de dezembro. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 15/12/2023 | 1685.00 | 00004393565479 | HELENO VEREATO DE SOUSA FILHO | Valor referente aos serviços prestados como apresentador no Palco das Bandas nos dias 12 e 13 de dezembro dentro das Festividades de emancipação Politica de Serra Grande. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 15/12/2023 | 4740.00 | 00003307908464 | JOSE ORLANDO LUCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE TROCA DE OLEO DE 2 ONIBUS; VIGEM, EMBREAGEM DO COLETOR; TROCA DE DISCO DA GRADE, EMBREAGEM E TRANSMISAO DO TRATOR; RODA, SOLDA NO EIXO, REVISÃO DO COVESOR, BALANÇA DE TRANSMISAO DA RETROESCAVADEIRA E BALANÇA DA ENCHEDEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Estadual dos Serviços Socioassistenciais do SUAS Ofer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0005997 | 15/12/2023 | 881.08 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0005992 | 15/12/2023 | 550.89 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0005994 | 15/12/2023 | 4318.24 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DA CRECHE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0005995 | 15/12/2023 | 462.47 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0005998 | 15/12/2023 | 4763.70 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DA CRECHE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0005999 | 15/12/2023 | 11681.55 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0006000 | 15/12/2023 | 1293.00 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEC DE EDUCAÇÃO - PARA SEMANA PEDAGÓGICA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0006002 | 15/12/2023 | 895.35 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A FORMAÇÃO DOS PROFESSORES,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282023 | 0006004 | 15/12/2023 | 7830.00 | 41680024000116 | CONSULTORIO MED SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PROFISSIONAL ESPECIALISTA EM CARDIOLOGIA,DR ALLAN BASTOS,NO TOTAL DE 30 (TRINTA) CONSULTAS JUNTO A POLICLINICA MUNICIPAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 15/12/2023 | 840.00 | 00070910012490 | FRANCIS JHONES PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA ,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 18/12/2023 | 550.00 | 00064564681400 | AVANI TRAJANO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 18/12/2023 | 1500.00 | 41009365000164 | RAMONIZA BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC DE SAÚDE DE SERRA GRANDE PARA RESOLVER AS DEMANDAS JUDICIAIS,EXTRAJUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS,RELATIVAS AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 18/12/2023 | 800.00 | 00012434714412 | VINICIUS LEITE DE ARAÚJO | Valor referente ao serviço prestado como ministrante de aulas de reforço na EMEF Acadêmico Francisco Vidal de Moura duranteo mês de Novembro de 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 18/12/2023 | 2000.00 | 39560815000160 | RONIEVON DE OLIVEIRA FELIX 09026367406 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA SIMEC COM O MONITORAMENTO DE OBRAS, CADASTRO DE NOVAS OBRAS, ACOMPANHAMENTO DE PAGAMENTO, ELABORAÇÃO DE PAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA ÇÃO DENTRE OUTROS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REALIZADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0006026 | 18/12/2023 | 6512.05 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0006028 | 18/12/2023 | 12477.17 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0006031 | 18/12/2023 | 1419.22 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0006032 | 18/12/2023 | 7446.66 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0006033 | 18/12/2023 | 13595.36 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0006035 | 18/12/2023 | 7009.00 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0006036 | 18/12/2023 | 3471.95 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312021 | 0006017 | 18/12/2023 | 5100.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRACAO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE,PORTAL DE TRANSPARENCIA FISCAL,SISTEMA DE ARRECADAÇÃO, PORTAL DO CONTRIBUINTE, SISTEMA DE ALMOXARIFADO E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO . RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0006018 | 18/12/2023 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DO PROJETOS,CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO "SICONV" NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 18/12/2023 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAB.PREST.DE SERV.COMB.A.CONV.LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DO PROJETOS,CONFORME CONTRATO ASSINADO, ALIMENTAÇÃO DO "SICONV" NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 18/12/2023 | 1200.00 | 41877116000190 | E.E.A.T. CONSULTORIA ADM | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE DOCUMENTOS E NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0006025 | 18/12/2023 | 1251.75 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIOSAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CRAS E SCFV ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO SIGTV,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0006027 | 18/12/2023 | 1751.10 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS USUÁRIOS DO CRAS E SCFV, DESTE MUNICÍPIO,ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO SIGTV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0006030 | 18/12/2023 | 861.55 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CRAS E SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0006034 | 18/12/2023 | 5723.06 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS USUÁRIOS DO CRAS E SCFV, DESTE MUNICÍPIO,ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO SIGTV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 18/12/2023 | 126.81 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0006038 | 18/12/2023 | 1355.61 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 6034. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS USUÁRIOS DO CRAS E SCFV, DESTE MUNICÍPIO,ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO SIGTV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 18/12/2023 | 3800.00 | 31933686000105 | SARAH BERNADINO TAVARES | Assessoria e Consultoria Técnica, são voltados para o Ministério da Saúde tendo como níveis de atenção Básica, Média e Alta Complexidade, sendo assim os sistemas e serviços são voltados para a parte técnica e administrativa. Acompanhando todos os saldos que entram para a saúde, oferecemos orientação como executar os recursos de acordo com as portarias e emendas, acompanhamos as contas da saúde realizando o controle financeiro dos blocos de financiamento, referente ao mês de DEZEMBRO de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0006029 | 18/12/2023 | 1463.00 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS UBS´S MARIA DO SOCORRO E JOSE RUFINO,DESTE MUNICÍPIO, INCREMENTO PAP 36000502339202023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 18/12/2023 | 4000.00 | 37663113000187 | JANDERLLES SILVA GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALOIZAÇÃO DSE CONTROLE DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA,DESTE MUNICÍPIO E ATUALIZAÇÃO DA BASE DE BANCO E PREÇO BPC, RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0006040 | 18/12/2023 | 2871.90 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS UBS´S MARIA DO SOCORRO E JOSE RUFINO,DESTE MUNICÍPIO, INCREMENTO PAP 36000502339202023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302023 | 0006019 | 18/12/2023 | 1072.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE CAMISAS GOLA POLO,PARA OS NOVOS CONSELHEIROS TUTELARES,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0006041 | 19/12/2023 | 3111.30 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEC DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 19/12/2023 | 450.00 | 00012678124436 | FABRICIO DE MOURA ALBUQUERQUE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO NA AV: FRANCISCO VIDAL DE MOURA, CENTRO DE SERRA GRANDE, PARA AULAS DE MÚSICAS E EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 19/12/2023 | 1436.25 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEC DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Apoio às manifestações culturais do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0006053 | 19/12/2023 | 2543.76 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PRIMEIRO ENCONTRO DE MOTOS REALIZADOS PELA SEC DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 19/12/2023 | 1900.00 | 00070144349426 | LUCAS PEREIRA DE SOUZA FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EQUIPE DE BOMBEIROS CIVIS, DURANTE EVENDO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO QUE OCORREU NOS DIAS 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 19/12/2023 | 874.00 | 00070144531496 | JOSE JOELSON DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA NO 1º ENCONTRO DE MOTOCICLETAS E CARROS ANTIGOS NO DIA 10 E 12 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 19/12/2023 | 1685.00 | 00007003109409 | JOÃO FLAVIO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SERVIÇO DE SOM PARA A COBERTURA DO I EVENTO DE MOTOCICLISTA NOS TURNOS TARDE E NOITE DO ÚLTIMO DIA 10 DE DEZEMBRO DA PROGRAMAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0006060 | 19/12/2023 | 465.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS DA SEC DE AGRICULTURA ,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0006061 | 19/12/2023 | 665.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMENDO E VULCANIZAÇÃO DOS VEÍCULOS JUNTO A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0006058 | 19/12/2023 | 210.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS DE GRANDE PORTE DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0006059 | 19/12/2023 | 130.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMENDO E VULCANIZAÇÃO DOS VEICULOS DE GRANDE PORTE JUNTO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 19/12/2023 | 3650.00 | 00010229373402 | IVONE LARA LEITE TRAJANO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA SOCORRISTA, NO SERVIÇO MOVEL DE URGÊNCIA COMO PLANTONISTA de 24h DURANTE O GOZO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES LUTHYMILLA ALVES E JOSÉ RÔMULO FREITAS, DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0006048 | 19/12/2023 | 2861.53 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS USUÁRIOS DO CRAS E SCFV, DESTE MUNICÍPIO,ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO SIGTV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 19/12/2023 | 4600.24 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 6048.REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS USUÁRIOS DO CRAS E SCFV, DESTE MUNICÍPIO,ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO SIGTV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 19/12/2023 | 1320.00 | 00010528700405 | MARIA APARECIDA SERAFIM DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DE FÉRIAS DE JOSEFA CIPRIANO DE SOUZA JOB NO PERÍODO DE 13 DE NOVEMBRO A 13 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção das Ações de Enfrentamento ao Coronavírus- Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 19/12/2023 | 843.00 | 00008826303428 | THAUÃ DE SOUZA LEITE | Referente ao aluguel de área de lazer para atendimento dos grupos de crianças e adolescentes do SCFV. | 00000000 | 707 | Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 19/12/2023 | 70.00 | 00009663611480 | ELVIS STANLLEY LEITE DE SOUZA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE ITAPORANGA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO ACERCA DAS NOVAS MUDANÇAS REFERENTE AO LANÇAMENTO DE EMPENHOS, RECEITAS ENTRE OUTROS ASSUNTOS LIGADOS A CONTABILIDADE, IMPOSTAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS, JUNTO A EQUIPE DA ETICONS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 19/12/2023 | 70.00 | 00008756223480 | Maria do Socorro Patricia da Silva | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE ITAPORANGA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO ACERCA DAS NOVAS MUDANÇAS REFERENTE AO LANÇAMENTO DE EMPENHOS, RECEITAS ENTRE OUTROS ASSUNTOS LIGADOS A CONTABILIDADE, IMPOSTAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS, JUNTO A EQUIPE DA ETICONS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 19/12/2023 | 216.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM 8002-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 19/12/2023 | 600.00 | 46024102000148 | A J D FRANCO SERVICOS E COMERCIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RASTREAMENTO VEÍCULAR E ACOMPANHAMENTO DE RELATÓRIOS NOS VEÍCULOS DE PLACA: RLY-8J56; NQI-7001; OGE-3437; RLQ-0G37; RLQ-0C65; RLZ-5I00 DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 19/12/2023 | 650.00 | 32527899000191 | GILBERTO ALVES ANGELO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTA,COMUNICADOS E ATOS PUBLICOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE,COM CONTEÚDOS ENVIADOS PELA PRÓPIA CONTRATANTE A SER DIVULGADO NO PORTAL WWW.DIAMANTEONLINE.COM.BR,COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO. NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312023 | 0006051 | 19/12/2023 | 316.00 | 02343144000176 | RC INFORMATICA - MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFIL DE TINTA EPSON T5 PARA IMPRESSORAS DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 19/12/2023 | 1500.00 | 15314079000100 | LUCAS CRESPOS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PENDÊNCIAS JUNTO AO MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 19/12/2023 | 1495.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA, CAFÉ DA MANHÃ E CAFÉ DA TARDE, PARA O PESSOAL DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0006054 | 19/12/2023 | 3148.40 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0006064 | 19/12/2023 | 840.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DE ÔNIBUS ESCOLARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 19/12/2023 | 6503.36 | 28954976000201 | LUCENA E CABRAL MEDICOS ASSOCIADOS | REFERENTE A PRESTAÇÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS PELO MÉDICO DR ALLAN DHEYSON FEIZOLA LUCENA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, NA REALIZAÇÃO DE US ABDOME TOTAL,MAMARIA, TRANSVAGINAIS,VIAS URINARIAS E US´S PELVICA E PARTE MOLES, EM PACIENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 19/12/2023 | 800.00 | 46024102000148 | A J D FRANCO SERVICOS E COMERCIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RASTREAMENTO VEÍCULAR E ACOMPANHAMENTO DE RELATÓRIOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSF-8149; RLR-9A75; QSF-4269; RLR-9B05; OET-0128; QFV-7168 E QFF-6597, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRA GRANDE-PB,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 19/12/2023 | 1302.00 | 00003907232402 | MARIA LOPES DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DIARISTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOSE RUFINO SOBRINHO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 19/12/2023 | 1469.74 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATRIAL MÉDICO E HOSPITALAR | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A PACIENTE MARIA NOAH VITORIA DA SILVA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282023 | 0006075 | 19/12/2023 | 16910.00 | 37170200000100 | JANDERSON JESSE DANTAS MARTINS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS DE PSIQUIATRIA,JUNTO A POLICLINICA MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 19/12/2023 | 3850.00 | 00029226619468 | FRANCISCO ALVES DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EQUIPE DE APOIO E LOGISTICA NO FECHAMENTO DE RUAS, ESTACIONAMENTO E VIGILÂNCIA DDE VEÍCULOS, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO QUE OCORREU NOS DIAS 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0006062 | 19/12/2023 | 320.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS DA SEC DE INFRAESTUTURA ,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162023 | 0006063 | 19/12/2023 | 685.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMENDO E VULCANIZAÇÃO DOS VEÍCULOS JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0006065 | 19/12/2023 | 782.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMENDO E VULCANIZAÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 20/12/2023 | 9329.41 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL E GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000312023 | 0006077 | 20/12/2023 | 486.00 | 02343144000176 | RC INFORMATICA - MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SEC DE SAÚDE DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 20/12/2023 | 250.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOS- LTDA | REFERENTE A UM HOLTER - 24 HORAS PARA O PACIENTE :DAMIÃO FERRAZ DE SOUZA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 20/12/2023 | 217.43 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO NA AV. PREF. IVO PINTO RAMALHO, 544, CENTRO DE SERRA GRANDE/PB, ONDE FUNCIONA A SEC DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 20/12/2023 | 428.98 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM PRÉDIO NA AV. PREF. IVO PINTO RAMALHO, 540,UC: 5/2368468-1, CENTRO DE SERRA GRANDE/PB, ONDE FUNCIONA FARMACIA BASICA DE SAÚDE,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 20/12/2023 | 177.05 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA - PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 20/12/2023 | 248.65 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA E APOIO AOS MÉDICOS , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 20/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA MATRÍCULA 08917906-4 DA CASA DE APOIO AOS MÉDICOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 20/12/2023 | 256.37 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA MATRÍCULA 04180060,DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 20/12/2023 | 273.45 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA UC 5/2368476-4,ONDE FUNCIONA A SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 20/12/2023 | 13117.28 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE , COMP.COMP.11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 20/12/2023 | 3933.06 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE CONTRATOS TEMPORÁRIOS, COMP.11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 20/12/2023 | 1917.34 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONL- GilRat 1%,DAS FOLHAS 10,16,21,22,29,115,116,117,118,119,120,121,122 E 126 COMP.COMP.11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 20/12/2023 | 3216.73 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE CONTRATOS TEMPORÁRIOS - PISO DA ENFERMAGEM, COMP.13/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 20/12/2023 | 3216.73 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE CONTRATOS TEMPORÁRIOS - PISO DA ENFERMAGEM, COMP.11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 20/12/2023 | 459.07 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONL- GilRat 1%,DAS FOLHAS 10,21,29,116 E 117 - PISO DA ENFERMAGEM.COMP.11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000312023 | 0006079 | 20/12/2023 | 558.00 | 02343144000176 | RC INFORMATICA - MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TONNER´S CE 248 PARA A SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 20/12/2023 | 8692.41 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC EDUCA ENS INFANTIL FUNDEB 70% E GILRAT AJUSTADO 1%, COMPETENCIA 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 20/12/2023 | 2256.17 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC EDUCA ENS FUNDAMENTAL FUNDEB 70% - CONTRATOS E GILRAT AJUSTADO 1%, COMPETENCIA 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 20/12/2023 | 1288.56 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL O FUNDAMENTAL MDE MAIS GILRAT AJUSTADO 1% COMPETENCIA 11/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 20/12/2023 | 7052.64 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL - GILRAT 1%, DA SEC DE EDUCAÇÃO ENS INFANTIL 30%, COMP 11/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 20/12/2023 | 6404.12 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL SEC EDU FUNDAMENTAL FUNDEB - 30%, COMPETENCIA 11/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 20/12/2023 | 41042.85 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SEC EDUCA FUNDAMENTAL FUNDEB 70% E GILRAT AJUSTADO 1% COMPETENCIA 11/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000312023 | 0006080 | 20/12/2023 | 750.00 | 02343144000176 | RC INFORMATICA - MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS E PEÇAS DE INFORMATICA PARA IMPRESSORAS E COMPUTADORES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 20/12/2023 | 1066.00 | 02343144000176 | RC INFORMATICA - MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TONER BROTHER, CONSERTO DE IMPRESSORA A LASER, MANUTENÇÃO E RESET DE IMPRESSORA EPSON ECOTANK E CONSERTO DE NOTEBOOK,JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 20/12/2023 | 3680.70 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000312023 | 0006084 | 20/12/2023 | 315.00 | 02343144000176 | RC INFORMATICA - MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFIS DE TINTAS CANON PARA IMPRESSORA EE PEÇAS PARA COMPUTADORES PARA IMPRESSORAS DA SEC DE FINANÇAS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 20/12/2023 | 4359.35 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL MAIS GILRAT AJUSTADO 1% DA SECRETARIA DE FINANÇAS 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 20/12/2023 | 3855.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 20/12/2023 | 3268.43 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL E GILRAT AJUSTADO, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 20/12/2023 | 1605.24 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA PAIF/CRAS E GILRAT AJUSTADO, COMP. 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 20/12/2023 | 887.04 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL E GILRAT AJUSTADO, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV - 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 20/12/2023 | 277.20 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL E GILRAT AJUSTADO, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV - CONTRATO 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 20/12/2023 | 1407.99 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR COMPETÊNCIA 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 20/12/2023 | 632.00 | 02343144000176 | RC INFORMATICA - MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFIS DE TINTAS PARA AS IMPRESSORAS DAS UBS´S,DESTE MUNICÍPIO,INCREMENTO PAP N° da proposta: 36000502339202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 20/12/2023 | 1445.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023,INCREMENTO PAP N° da proposta: 36000502339202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 20/12/2023 | 16083.64 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATOS TEMPORÁRIOS,COMPLEMENTAÇÃO PISO DA ENFERMAGEM, DÉCIMO TECEIRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 20/12/2023 | 1702.73 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - ESF - CONTRATO,COMPLEMENTAÇÃO PISO DE ENFERMAGEM, RELATIVO AO DÉCIMO TECEIRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 20/12/2023 | 4702.72 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - ESF - EFETIVO,COMPLEMENTAÇÃO PISO DE ENFERMAGEM,RELATIVO AO DÉCIMO TECEIRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 20/12/2023 | 16083.64 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU COMPLEMENTAÇÃO PISO DA ENGFERMAGEM, RELATIVO AO DÉCIMO TECEIRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 20/12/2023 | 6562.73 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPLEMENTAÇÃO PISO DA ENFERMAGEM , RELATIVO AO DÉCIMO TECEIRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 20/12/2023 | 2760.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE - EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE APS, COMP.COMP.11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 20/12/2023 | 5168.20 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO SAMU, COMP.COMP.11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 20/12/2023 | 1448.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - CONTRATOS , COMP.11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 20/12/2023 | 1620.80 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE - ESF EFETIVO , COMP.COMP.11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 20/12/2023 | 395.40 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE - ESF CONTRATOS, COMP.11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 20/12/2023 | 1236.26 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE - PACS CONTRATOS, COMP.11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 20/12/2023 | 4250.40 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE - PACS, COMP.11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 20/12/2023 | 344.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE - FARMACIA BASICA EFETIVOS, COMP.11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 20/12/2023 | 800.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE - FARMACIA BASICA CONTRATOS, COMP.11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 20/12/2023 | 1345.32 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA CUSTEIO, COMP.11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 20/12/2023 | 500.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE - VIGILÂNCIA FUS, COMP.11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 20/12/2023 | 1428.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO CONTRATOS, COMP.11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 20/12/2023 | 1312.55 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE - PISO DA ENFERMAGEM , COMP.13/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 20/12/2023 | 3216.73 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO SAMU - PISO DA ENFERMAGEM,COMP.13/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 20/12/2023 | 940.54 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE - ESF EFETIVO - PISO DA ENFERMAGEM ,COMP.13/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 20/12/2023 | 340.55 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE - ESF CONTRATOS - PISO DA ENFERMAGEM, COMP.13/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 20/12/2023 | 1312.55 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE - PISO DA ENFERMAGEM , COMP.11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 20/12/2023 | 3216.73 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO SAMU - PISO DA ENFERMAGEM,COMP.11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 20/12/2023 | 1095.09 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE - ESF EFETIVO - PISO DA ENFERMAGEM ,COMP.11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 20/12/2023 | 340.55 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE - ESF CONTRATOS - PISO DA ENFERMAGEM, COMP.11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 20/12/2023 | 3019.63 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL E GILRAT AJUSTADO, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 20/12/2023 | 2450.00 | 35208307000167 | FLAVIO DA SILVA MARIANO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA PRIVADA DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTIA DE SERRA GRANDE NOS DIAS 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312023 | 0006082 | 20/12/2023 | 245.00 | 02343144000176 | RC INFORMATICA - MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENCHIMENTO DE TONNER DAS IMPRESSORAS DA SEC DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 20/12/2023 | 34.72 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CINE MAIS CULTURA, UC 5/1368494-9, DESTE MUNICIPÍO,RELATIVO A MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 20/12/2023 | 2457.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL E GILRAT AJUSTADO, DA SECRETARIA DE CULTURA, COMP. 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 20/12/2023 | 530.00 | 09143330000100 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO DURANTE O EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 20/12/2023 | 5795.99 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO COMPETENCIA 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 21/12/2023 | 1559.15 | 09605345000143 | Galvão Magazine Ltda | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS, PARA A SEC DE CULTURA, TURISMO,ESPORTE E LAZER,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 21/12/2023 | 466.53 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CINE MAIS CULTURA, UC 5/1368494-9, DESTE MUNICIPÍO,RELATIVO A MÊS DE DEZ DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000382023 | 0006170 | 21/12/2023 | 68719.94 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | LOCAÇAO DE PALCO, SONORIZACAO, ILUMINACAO, 02 GERADORES,20 BANHEIROS, GRID Q50,100M,DISCIPLINADORES, 03 CAMARIM 4X4,FECHAMENTO,16 PRATICAVEIS,PARA A FESTA DE EMANICIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO,REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062023 | 0006180 | 21/12/2023 | 783.00 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA A SEC DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0006185 | 21/12/2023 | 1739.70 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEC DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0006176 | 21/12/2023 | 208.90 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0006187 | 21/12/2023 | 5120.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0006189 | 21/12/2023 | 3330.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MOTONIVELADORA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 21/12/2023 | 11943.82 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE 16 - PACS, 22 - APS E 29- SAMU,RELATIVO Á COMP.13/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 21/12/2023 | 2017.18 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE 121 - VIGILÂNCOIA EPIDEMIOLOGICA FUS E 122 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA CUSTEIO, 22 - APS E 29- SAMU,RELATIVO Á COMP.13/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 21/12/2023 | 148.82 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AOS ENCARGOS COBRADOS NO RECOLHIMENTO DE INSS COMP.13/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 21/12/2023 | 31.25 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AOS ENCARGOS COBRADOS NO RECOLHIMENTO DE INSS DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM COMP.13/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 21/12/2023 | 24.35 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AOS ENCARGOS COBRADOS NO RECOLHIMENTO DE INSS COMP.13/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0006169 | 21/12/2023 | 2927.65 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UBS´S,DESTE MUNICÍPIO, INCREMENTO PAP N° da proposta: 36000502339202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062023 | 0006171 | 21/12/2023 | 2257.00 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA AS UBS´S,DESTE MUNICÍPIO, INCREMENTO PAP N° da proposta: 36000502339202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0006172 | 21/12/2023 | 2384.25 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UBS´S,DESTE MUNICÍPIO, INCREMENTO PAP N° da proposta: 36000502339202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 21/12/2023 | 16.96 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AOS ENCARGOS COBRADOS NO RECOLHIMENTO DE INSS DA FOLHA DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM COMP.13/2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0006186 | 21/12/2023 | 2660.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA RLR 9A75 DA UBS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0006190 | 21/12/2023 | 2660.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA RLW 1B59 DA UBS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 21/12/2023 | 1271.80 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR COMPETÊNCIA 13/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 21/12/2023 | 5.65 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AOS ENCARGOS COBRADOS SOBRE O PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA 13/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 21/12/2023 | 130.14 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AOS ENCARGOS COBRADOS SOBRE O PAGAMENTO DO INSS, COMPETENCIA 13/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 21/12/2023 | 144.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM 8002-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0006173 | 21/12/2023 | 78.64 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SCFV E CRAS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO SGTV,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062023 | 0006179 | 21/12/2023 | 2872.00 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O SCFV E CRAS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 21/12/2023 | 28663.83 | 29979036000140 | INSS | RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT AJUSTADO 1%, RELATIVO AS SECRETARIAS: GABINETE DO PREFEITO, FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO, INFRAESTRUTURA, ASSISTÊNCIA SOCIAL, CULTURA, AGRICULTURA, ASSISTENCIA SOCIAL PAIF/CRAS, ASSISTENCIA SOCIAL SCFV E ASSISTENCIA SOCIAL SCFV - CONTRATOS, REFERENTE AO 13º SLÁRIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 21/12/2023 | 1106.70 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 21/12/2023 | 233.52 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 21/12/2023 | 947.50 | 45841733000197 | DELTA COMERCIO DE CHOCOLATES LTDA | REFERENTE AO FORNCIMENTO DE PANETONES GOTAS 500, PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0006175 | 21/12/2023 | 2919.80 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0006177 | 21/12/2023 | 646.65 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0006183 | 21/12/2023 | 748.30 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LIMPEZA PARA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 21/12/2023 | 50533.11 | 29979036000140 | INSS | RFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT AJUSTADO 1%, RELATIVO A: SEC EDU FUNDAMENTAL FUNDEB 70%, SEC EDU INFANTIL 70%, SEC EDU FUNDEB 70% CONTRATOS. COMP. 13/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 21/12/2023 | 254.36 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AOS ENCARGOS COBRADOS SOBRE O INSS DO PESSOAL DO INFANTIL 70% E FUNDAMENTAL 70%, COMPETENCIA 13/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 21/12/2023 | 13028.20 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL E GILRAT AJUSTADO 1%, DA SEC DE EDUCAÇÃO MDE, SEC EDU FUNDAMENTAL FUNDEB - 30%, SEC EDU INFANTIL 30%, COMPETENCIA 13/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 21/12/2023 | 58.76 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AOS ENCARGOS COBRADOS SOBRE O PATRONAL DA SEC EDU MDE, SEC EDU INAFANTIL 30% E SEC EDU FUNDAMENTAL 30% COMP 13/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0006166 | 21/12/2023 | 1772.85 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O ENSINO INFANTIL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0006167 | 21/12/2023 | 2182.15 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0006178 | 21/12/2023 | 5202.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS PARA O ÔNIBUS ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 21/12/2023 | 1835.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE BICOS INJETORES, REMOÇÃOI DE FALHAS ELETRICAS E SUSPENÇÃO DIANTEIRA DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 21/12/2023 | 22352.23 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA 10 -SECRETARIA DE SAÚDE - 126 -CEO CONTRATOS,115- SAÚDE BUCAL CONTR, 116- ESF EFETIVO, 117 - ESF CONT,118 - PACS CONTRATOS,119 - FARM BASICA EFETIVO, 120 FARMACIA BASICA CONT, COMP.13/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 21/12/2023 | 1815.66 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONL- GilRat 1%,DAS FOLHAS 10,16,21,22,29,115,116,117,118,119,120,121,122 E 126 COMP.COMP.13/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 21/12/2023 | 451.35 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONL- GilRat 1%,DAS FOLHAS 10,21,29,116 E 117 - PISO DA ENFERMAGEM.COMP.13/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 21/12/2023 | 24.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 21/12/2023 | 370.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE ELÉTRICA E LIMPEZA DE BICOS DO VEÍCULO DE PLACA RLR 9A75 DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0006182 | 21/12/2023 | 230.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA RLR 9A75,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0006184 | 21/12/2023 | 260.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA RLW 1B59 DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0006188 | 21/12/2023 | 440.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMNETO DO VEÍCULO VAN PLACA QSI 9F87 TFD A SERVIÇO DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0006193 | 21/12/2023 | 10140.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS PARA O VEÍCULO PLACA QSI 9F87, A SERVIÇO DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0006194 | 21/12/2023 | 1000.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO VAN TFD QSI 9F37 A SERVIÇO DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0006191 | 21/12/2023 | 1032.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A CAÇAMBA INTERNACIONAL NQI7002, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0006192 | 21/12/2023 | 1250.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO COMPACTADOR DJC2153, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0006195 | 21/12/2023 | 1500.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO SERVIÇO DE REVISÃO DE FREIOS,SUSPENSÃO TRASEIRA E SERVIÇO DE INGÇÃO DO VEICULO COMPACTADOR A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0006197 | 21/12/2023 | 1330.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS PARA O VEICULO STRADA PLACA PUI 8061 A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 22/12/2023 | 1100.00 | 00035911425491 | JOSE LEITE DE ASSIS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXÍLIO AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 22/12/2023 | 1060.00 | 00035911425491 | JOSE LEITE DE ASSIS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXÍLIO AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 22/12/2023 | 550.00 | 00005003002408 | HELIO ZUZA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PROVERIZAÇÃO DE PESTICIDA CONTRA ERVAS DANINHAS E INSETOS NO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282023 | 0006199 | 22/12/2023 | 5970.00 | 41680024000116 | CONSULTORIO MED SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PROFISSIONAL MÉDICO PEDIATRA,DR LEONARDO CABRAL NO TOTAL DE 30 (TRINTA) CONSULTAS JUNTO A POLICLINICA MUNICIPAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282023 | 0006203 | 22/12/2023 | 5550.00 | 32518042000105 | FELIPE JOSE DE FIGUEIREDO CAVALCANTI | REFERENTE AOSSERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 37 CONSULTAS GINECOLÓGICAS,JUNTO A POLICLINICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282023 | 0006211 | 22/12/2023 | 2919.00 | 32770904000192 | MEDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PROFISSIONAL MÉDICO OBSTETRÍCIA DR JOSE BEZERRA DE ARAÚJO, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282023 | 0006212 | 22/12/2023 | 2293.50 | 32770904000192 | MEDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PROFISSIONAL MÉDICO OBSTETRÍCIA DR JOSE BEZERRA DE ARAÚJO, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282023 | 0006213 | 22/12/2023 | 6115.50 | 32770904000192 | MEDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS DE ESPECIALIDADES MPÉDICAS (UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE-PB) PELO PROFISSIONAL MÉDICO CIRURGIÃO GERAL DR DJACI FARIAS BRASILEIRO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282023 | 0006214 | 22/12/2023 | 5907.00 | 32770904000192 | MEDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS DE ESPECIALIDADES MPÉDICAS (UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE-PB) PELO PROFISSIONAL MÉDICO CIRURGIÃO GERAL DR DJACI FARIAS BRASILEIRO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282023 | 0006215 | 22/12/2023 | 5968.50 | 32770904000192 | MEDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS DE ESPECIALIDADES MPÉDICAS (UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE-PB) PELO PROFISSIONAL MÉDICO CIRURGIÃO GERAL DR DJACI FARIAS BRASILEIRO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 22/12/2023 | 4490.00 | 00003734334411 | MARCONILDO DE SOUSA LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES AOS MUNICIPIOS DE PATOS, PIANCÓ E CAJAZEIRAS, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272023 | 0006201 | 22/12/2023 | 883.20 | 11226671000191 | CRISTINA LEITE DE ARAÚJO DANTAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252023 | 0006217 | 22/12/2023 | 1560.96 | 25366583000108 | LUCAS TRAJANO PEREIRA DE LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PLACAS DE VIDOR INCOLOR PARA O 5 ANO E 9º ANO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0006222 | 22/12/2023 | 5202.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA RLQ 0C65 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Construção, reforma e ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0006226 | 22/12/2023 | 134333.02 | 15233791000177 | CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE EIRELI | REFERENTE A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DA OBRA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO A, NO MUNICIPIO DE SERRA GRANDE - PB, CONVÊNIO Nº 201/2022, REFERENTE AO CONTRATO Nº 257/2022. | 00012023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 22/12/2023 | 1320.00 | 00004534520433 | JOSE NILDO BERNARDO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA CRECHE SANTA LUZIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0006200 | 22/12/2023 | 3300.00 | 37837449000119 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE ADVOGADA PARA ASSESSORAR A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO, ORIENTANDO QUANDO DA LEGALIDADE E FORMALIDADE DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS,JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB .REF. 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 22/12/2023 | 2450.00 | 25366583000108 | LUCAS TRAJANO PEREIRA DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM GARRAFAS PERSONALIZADAS PARA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 22/12/2023 | 228.48 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 22/12/2023 | 418.80 | 45841733000197 | DELTA COMERCIO DE CHOCOLATES LTDA | REFERENTE AO FORNCIMENTO DE PANETONES GOTAS 500, PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272023 | 0006207 | 22/12/2023 | 1007.40 | 11226671000191 | CRISTINA LEITE DE ARAÚJO DANTAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS,PARA O CRAS E SCFV,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 22/12/2023 | 84.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA ICMS ESTADUAL 7040-8, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 22/12/2023 | 312.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 22/12/2023 | 70.00 | 00015532195463 | DANIELLY VITORIA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 22/12/2023 | 100.00 | 00013317898852 | EDIVALDO JOSE CAVALCANTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 22/12/2023 | 70.00 | 00004418312498 | FRANCISCO DIASSIS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 22/12/2023 | 70.00 | 00009891517438 | GERALDA RAFAELA DE ARAUJO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 22/12/2023 | 100.00 | 00016535150402 | JOSE RONILDO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 22/12/2023 | 70.00 | 00013631166494 | LARISSA DIAS CORDEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 22/12/2023 | 70.00 | 00004623256448 | LUCIELIO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 22/12/2023 | 100.00 | 00014426181836 | MANOEL RODRIGUES DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 22/12/2023 | 70.00 | 00001845599446 | MANOEL TRAJANO DA SILVA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 22/12/2023 | 70.00 | 00009917572465 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 22/12/2023 | 70.00 | 00092990517472 | MARIA ADILEUZA OLIVEIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 22/12/2023 | 70.00 | 00017995797435 | MARIBEL ALEXANDRE FERRAZ | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 22/12/2023 | 70.00 | 00010581439481 | parxedes martins neto | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 22/12/2023 | 70.00 | 00070456291172 | JOSE BATISTA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 22/12/2023 | 100.00 | 00070149698119 | JANIELE ABREU DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 22/12/2023 | 100.00 | 00016144933832 | LUZIA LIMA PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA "SERRA GRANDE CIDADÃ" AOS SEUS RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº204/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212023 | 0006198 | 22/12/2023 | 56.80 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A FARMACIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272023 | 0006204 | 22/12/2023 | 883.20 | 11226671000191 | CRISTINA LEITE DE ARAÚJO DANTAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS PARA A UBS MARIA DO SOCORRO , DESTE MUNICÍPIO,INCREMENTO PAP N° da proposta: 36000502337202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272023 | 0006205 | 22/12/2023 | 639.60 | 11226671000191 | CRISTINA LEITE DE ARAÚJO DANTAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA O SAMU ,DESTE MUNICÍPIO,INCREMENTO PAP N° da proposta: 36000502337202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272023 | 0006208 | 22/12/2023 | 1011.20 | 11226671000191 | CRISTINA LEITE DE ARAÚJO DANTAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA A UBS JOSÉ RUFINO,DESTE MUNICÍPIO,INCREMENTO PAP N° da proposta: 36000502337202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212023 | 0006216 | 22/12/2023 | 14248.50 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A FARMACIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 22/12/2023 | 110.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 624036-7 (CUSTEIO-SUS), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 22/12/2023 | 3500.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLAND DA SEC DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 22/12/2023 | 5000.00 | 17025683000134 | CARLOS AUGUSTO NUNES SERAFIM ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO DA FESTA DE 62 ANOS DE EMANICIPAÇÃO POLITÍCA DE SERRA GRANDE -PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Manutenção, Desenvolvimento e Incentivo ao Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252023 | 0006219 | 22/12/2023 | 2175.47 | 25366583000108 | LUCAS TRAJANO PEREIRA DE LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PVC FOAM E ADESIVOS COM IMPRESSÃO DIGITAL PARA A SINALIZAÇÃO DE PERCURSOS, JUNTO A SEC DE CULTURA, TURISMO,ESPORTE E LAZER,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 22/12/2023 | 1100.00 | 25366583000108 | LUCAS TRAJANO PEREIRA DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE COPOS PARA DIVULGAÇÕES DE COPOS DA SEC DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 22/12/2023 | 3836.00 | 25366583000108 | LUCAS TRAJANO PEREIRA DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE COPOS PARA DIVULGAÇÕES DE COPOS DA SEC DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272023 | 0006224 | 22/12/2023 | 306.60 | 11226671000191 | CRISTINA LEITE DE ARAÚJO DANTAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 22/12/2023 | 425.00 | 00006242345412 | GEORGE CARNEIRO DINIZ | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍTICO MUSICAL DURANTE AS FESTIVIDADES DAS SAGRADA FAMÍLIA, PADROEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 22/12/2023 | 1000.00 | 00080606628487 | JUDIMAR DIAS DE SOUSA | REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICO MUSICAL NAS FESTIVIDADES DA SAGRADA FAMÍLIA, DA PADROIRA DESTE MUNICIPIO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Apoio às manifestações culturais do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 22/12/2023 | 1265.00 | 00002353284485 | LIO SERGIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICO NO I ENCONTRO DE MOTOCICLETAS E CARROS ANTIGOS DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANICIPAÇÃO POLITÍCA REALIZADOS PELA SEC DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 26/12/2023 | 150.00 | 00071212122429 | THIAGO JESUS SILVA PEREIRA | REFERENTE Á PREMIAÇÃO NA CLASSIFICAÇÃO DO TIME CAPS COMO GOLEIRO MENOS VASADO DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAKL NO ESTÁDIO CICERO MEIRE POR MEIO DA SEC DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER REALIZADO NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 26/12/2023 | 2000.00 | 00071847706410 | MARCIO ANTONIO DA SILVA | REFERENTE Á PREMIAÇÃO NA CLASSIFICAÇÃO DO TIME JUVENTUDE NO PRIMEIRO LUDAR DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL NO ESTÁDIO CICERO MEIRE POR MEIO DA SEC DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER REALIZADO NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 26/12/2023 | 1000.00 | 00010215532473 | JOSE WEDSON RODRIGUES DO NASCIMENTO | REFERENTE Á PREMIAÇÃO NA CLASSIFICAÇÃO DO TIME CAPS NO SEGUNDO LUGAR DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAKL NO ESTÁDIO CICERO MEIRE POR MEIO DA SEC DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER REALIZADO NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 26/12/2023 | 500.00 | 00005867442829 | FRANCISCO LEITE DIAS | REFERENTE Á PREMIAÇÃO NA CLASSIFICAÇÃO DO TIME AGUIAR I NO TERCEIRO LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAKL NO ESTÁDIO CICERO MEIRE POR MEIO DA SEC DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER REALIZADO NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 26/12/2023 | 150.00 | 00010447630431 | JOSE ADELSON DA SILVA | REFERENTE Á PREMIAÇÃO NA CLASSIFICAÇÃO DO TIME JUVENTUDE COMO ARTILHEIRO DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL NO ESTÁDIO CICERO MEIRE POR MEIO DA SEC DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER REALIZADO NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 26/12/2023 | 1000.00 | 00011112695486 | ROSYANE MOURA GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍTICO MUSICAL DURANTE AS FESTIVIDADES DAS SAGRADA FAMÍLIA, PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 26/12/2023 | 530.00 | 00011112695486 | ROSYANE MOURA GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍTICO MUSICAL DURANTE AS FESTIVIDADES DAS SAGRADA FAMÍLIA, PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 26/12/2023 | 1055.00 | 00009271182464 | JULIERMES DA SILVA SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PAREDÃO DE SOM DURANTES AS FESTIVIDADES DE EMANICIPAÇÃO POLÍTICA, PELA SEC DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 26/12/2023 | 590.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO HP CENTRO AUTOMOTIVO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MANGUEIRAS HIDRÁULICAS DAS MÁQUINAS DA SEC DE AGRICULTURA , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0006266 | 26/12/2023 | 2666.67 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR S/A | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PICK-UP A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0006267 | 26/12/2023 | 918.90 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR S/A | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PICK-UP A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0006268 | 26/12/2023 | 10000.00 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR S/A | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PICK-UP A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 26/12/2023 | 411.96 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 26/12/2023 | 4852.25 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262023 | 0006252 | 26/12/2023 | 3000.00 | 27015573000145 | JUCELIO FLORENTINO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E ARMAZENAMENTO EM MÍDIA ELETRÔNICA DA PREFEITURA DAS NOTAS DE EMPENHOS E TODOS OS COMPROVANTES DE DESPESAS,GRO,GRE,GDE,EXTRATOS BANCÁRIOS, ETC,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 26/12/2023 | 2500.00 | 40190830000143 | JM CONTABILIDADE E ASSISSORIA ADMINISTRATIVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHANTE E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS COVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS,DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0006263 | 26/12/2023 | 8500.00 | 11596010000158 | LOURIVAL FLORENTINO SERVICOS CONTABEIS EIRELI - ME | Referente aos Serviços prestados no acompanhamento técnico junto a esta Entidade Pública na elaboração da LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias, LOA - Lei Orçamentária Anual, elaboração e estudo do PPA - Plano Plurianual, alimentação do SAGRES, PCA e Sistema de controle interno para índices do Município, assessoramento ao sistema Jurídico do Município em Defesas Perante o TCE -Tribunal de Contas do Estado e TCU - Tribunal de Contas da União, relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 26/12/2023 | 342.44 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM 8002-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Cofinanciamento Estadual dos Serviços Socioassistenciais do SUAS Ofer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0006256 | 26/12/2023 | 2657.22 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS AÇÕES DO PAIF,DESTE MUNICÍPIO,PORTARIA 884-23. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção da Gestão do Programa Auxílio Brasil - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 26/12/2023 | 70.72 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 26/12/2023 | 141.44 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET SMART FIBRA, DO SCFV E CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 26/12/2023 | 773.95 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322023 | 0006269 | 26/12/2023 | 3000.00 | 19433111000110 | F.LEITE DA SILVA-ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE - PB,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 140/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 26/12/2023 | 1000.00 | 40470297000173 | MARCIO NICOLAU MONTINEGRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES INSTITUCIONAIS EM BLOGS DA REGIÃO, REALIZAÇÃO DE PODCATS E PRODUÇÃO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0006255 | 26/12/2023 | 969.25 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 26/12/2023 | 350.00 | 00029871412894 | MARIA DE JESUS ALEXANDRE DE ABREU | REFERENTE Á PREMIAÇÃO "ESTUDANTE NOTA DEZ", NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 357/2023 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 26/12/2023 | 350.00 | 00030091330491 | JOANA BASILIO RODRIGUES ARAUJO | REFERENTE Á PREMIAÇÃO "ESTUDANTE NOTA DEZ", NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 357/2023 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 26/12/2023 | 350.00 | 00009457635493 | VANDRESSA LAENE DE ABREU ABILIO | REFERENTE Á PREMIAÇÃO "ESTUDANTE NOTA DEZ", NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 357/2023 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 26/12/2023 | 350.00 | 00007478817408 | MAIARA SUDÁRIO DIAS | REFERENTE Á PREMIAÇÃO "ESTUDANTE NOTA DEZ", NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 357/2023 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 26/12/2023 | 350.00 | 00001630082481 | ANA MARIA OLIVEIRA | REFERENTE Á PREMIAÇÃO "ESTUDANTE NOTA DEZ", NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 357/2023 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 26/12/2023 | 350.00 | 00008026326458 | DAYANE TRAJANO DE SOUZA | REFERENTE Á PREMIAÇÃO "ESTUDANTE NOTA DEZ", NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 357/2023 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 26/12/2023 | 350.00 | 00003616732484 | FRANCISCO LEITE VENUTO | REFERENTE Á PREMIAÇÃO "ESTUDANTE NOTA DEZ", NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 357/2023 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 26/12/2023 | 350.00 | 00008686816444 | RAFAELA LEANDRO LEITE | REFERENTE Á PREMIAÇÃO "ESTUDANTE NOTA DEZ", NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 357/2023 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 26/12/2023 | 350.00 | 00010200094467 | DAMIANA PRISCILA DA SILVA | REFERENTE Á PREMIAÇÃO "ESTUDANTE NOTA DEZ", NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 357/2023 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 26/12/2023 | 350.00 | 00008732823452 | LUIZA CRISTINA DOS SANTOS RODRIGUES | REFERENTE Á PREMIAÇÃO "ESTUDANTE NOTA DEZ", NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 357/2023 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 26/12/2023 | 350.00 | 00010654463492 | MARILENE DIAS DOS SANTOS | REFERENTE Á PREMIAÇÃO "ESTUDANTE NOTA DEZ", NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 357/2023 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 26/12/2023 | 350.00 | 00010654463492 | MARILENE DIAS DOS SANTOS | REFERENTE Á PREMIAÇÃO "ESTUDANTE NOTA DEZ", NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 357/2023 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 26/12/2023 | 350.00 | 00072051487405 | LAURA PINTO BERNARDO DA SILVA | REFERENTE Á PREMIAÇÃO "ESTUDANTE NOTA DEZ", NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 357/2023 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 26/12/2023 | 350.00 | 00015475779406 | THAIS DOS SANTOS LOPES | REFERENTE Á PREMIAÇÃO "ESTUDANTE NOTA DEZ", NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 357/2023 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 26/12/2023 | 350.00 | 00009093723499 | GERUSLANIA DA SILVA GOMES | REFERENTE Á PREMIAÇÃO "ESTUDANTE NOTA DEZ", NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 357/2023 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 26/12/2023 | 350.00 | 00009325482452 | JULIANA HENRIQUE DA SILVA | REFERENTE Á PREMIAÇÃO "ESTUDANTE NOTA DEZ", NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 357/2023 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0006289 | 26/12/2023 | 4318.24 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO5994.REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DA CRECHE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 26/12/2023 | 350.00 | 00004352666408 | JOAQUIM RODRIGUES SOBRINHO | REFERENTE Á PREMIAÇÃO "ESTUDANTE NOTA DEZ", NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 357/2023 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0006291 | 26/12/2023 | 4763.70 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 5998.REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DA CRECHE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 26/12/2023 | 350.00 | 00015703337429 | GLORIA MARIA DE JESUS NETA | REFERENTE Á PREMIAÇÃO "ESTUDANTE NOTA DEZ", NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 357/2023 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0006293 | 26/12/2023 | 7446.66 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 26/12/2023 | 350.00 | 00036694165870 | MARIA APARECIDA PEREIRA ALEXANDRE | REFERENTE Á PREMIAÇÃO "ESTUDANTE NOTA DEZ", NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 357/2023 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0006295 | 26/12/2023 | 13595.36 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 6033.REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 26/12/2023 | 350.00 | 00009290246480 | ANA LIGIA PEREIRA PINTO DE SOUSA | REFERENTE Á PREMIAÇÃO "ESTUDANTE NOTA DEZ", NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 357/2023 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 26/12/2023 | 350.00 | 00007334501489 | JAILSON ROBERTO DE OLIVEIRA | REFERENTE Á PREMIAÇÃO "ESTUDANTE NOTA DEZ", NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 357/2023 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0006298 | 26/12/2023 | 7009.00 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 26/12/2023 | 350.00 | 00008903633407 | MARY JANNE DE MOURA SUDARIO | REFERENTE Á PREMIAÇÃO "ESTUDANTE NOTA DEZ", NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 357/2023 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 26/12/2023 | 350.00 | 00005235978439 | Marcia Maria de Sousa | REFERENTE Á PREMIAÇÃO "ESTUDANTE NOTA DEZ", NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 357/2023 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 26/12/2023 | 350.00 | 00005793869450 | MARCO ANTONIO DA SILVA LEITE | REFERENTE Á PREMIAÇÃO "ESTUDANTE NOTA DEZ", NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 357/2023 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0006302 | 26/12/2023 | 3471.95 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 26/12/2023 | 350.00 | 00006210480462 | CLARICE LEITE DANTAS DE MOURA | REFERENTE Á PREMIAÇÃO "ESTUDANTE NOTA DEZ", NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 357/2023 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 26/12/2023 | 350.00 | 00003875730461 | ELIANA DAS NEVES SILVA | REFERENTE Á PREMIAÇÃO "ESTUDANTE NOTA DEZ", NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 357/2023 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0006305 | 26/12/2023 | 11681.55 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0006253 | 26/12/2023 | 9200.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN TFD PLACA QFF 6597,A SERVIÇO DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0006254 | 26/12/2023 | 300.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMNTO DO VEÍCULO VAN TFD PLACA QFF 6597, A SERVIÇO DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 26/12/2023 | 4060.00 | 42056014000177 | JOSE ANTONIO JEFFERSON MORATO HERCULANO 10927490471 | REFERENTE A PASSAGENS NO TRANSPORTE ALTERNATIVO DE PESSOAS ACOMETIDAS DE PROBLEMAS DE SAÚDE E ACOPANHANTES, POSSIBILTANDO ASSIM O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 26/12/2023 | 436.00 | 00003387843496 | DAMIÃO HIOGENALDO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE DESLOCOMENTOS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB,CONDUZINDO PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA CONSULTA MÉDICA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 26/12/2023 | 24.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0006260 | 26/12/2023 | 5800.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA PARA TENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA,DO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE-PB,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342022 | 0006262 | 26/12/2023 | 4150.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO PICAPE COMPACTO PARA O MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE-PB, FIAT STRADA,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 27/12/2023 | 6475.82 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0006367 | 27/12/2023 | 7700.00 | 26665213000126 | ITARESIDUE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 27/12/2023 | 1640.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE IMAGEM E CONSULTAS MÉDICAS EM PACIENTES,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 27/12/2023 | 1436.50 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA, CAFÉ DA MANHÃ E CAFÉ DA TARDE ,PARA O PESSOAL DA SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0006322 | 27/12/2023 | 826.58 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O ENSINO INFANTIL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0006327 | 27/12/2023 | 832.50 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O ENSINO INFANTIL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0006334 | 27/12/2023 | 2282.00 | 40398493000184 | LIO SERGIO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CENTROS DE SALGADOS E COFFE BREAK,PARA EVENTO REALIZADOS JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 27/12/2023 | 512.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO COMPLETA, CAFÉ DA MANHÃ E CAFÉ DA TARDE, PARA O PESSOAL DA SEC DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 27/12/2023 | 494.58 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A BIBLIOTECA,DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 27/12/2023 | 7462.61 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE TODAS AS ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0006366 | 27/12/2023 | 5100.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTEÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OGE5370, OGE5389, OGC5289 E RLQ0C65 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 27/12/2023 | 1400.00 | 47592346000190 | MARIA GABRIELLA COSTA CAVALCANTE 09773842410 | FERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO (SIOPE) E SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICO EM SAÚDE (SIOPS),RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 27/12/2023 | 2400.00 | 30227273000134 | VILMARA FERREIRA DE ARAUJO - 04648091426 | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DE VÍNCULOS E REMUNERAÇÃO DE PROCESSOS,INCLUSÃO DE DOCUMENTOS,ACOMPANHAMENTOS,PRODUÇÃO E RELATÓRIOS DO E-SOCIAL,ACOMPANHAMENTO MENSAL DE TODOS OS DADOS CADASTRAIS DE SERVIÇOS,GERAÇÃO DE ALISES,TRANSMISSÃO DE RETORNO DE DADOS,PRODUÇÃO DE RALTÓRIOS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0006325 | 27/12/2023 | 869.50 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0006332 | 27/12/2023 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JURIDICOS E CONSULTORIAS EMPRESA ENQUADRADA NO REGIME DA ALIQUOTA FIXA.comp.12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 27/12/2023 | 1200.00 | 41877116000190 | E.E.A.T. CONSULTORIA ADM | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE DOCUMENTOS E NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 27/12/2023 | 1261.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA, CAFÉ DA MANHÃ E CAFÉ DA TARDE, PARA O PESSOAL DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 27/12/2023 | 272.44 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 27/12/2023 | 1729.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFEENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL EM NOME DE FRANCISCO DE ASSIS SILVA RELATIVO AO PROCESSO Nº 08022324320198150211, PROTOCOLO Nº20230019554853. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0006328 | 27/12/2023 | 2963.40 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CRAS E SCFV,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0006351 | 27/12/2023 | 966.00 | 40398493000184 | LIO SERGIO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFE BRAK,PARA OS USUÁRIOS DO PAIF E SCFV,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 27/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA DE FATIMA NUNES TRAJANO,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 27/12/2023 | 26.46 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA DE FATIMA NUNES TRAJANO,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 27/12/2023 | 198.58 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA CARLA DE ANDRADE MACHADO,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 27/12/2023 | 43.15 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA DIOMAR DE SOUSA CAVALCANTE,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 27/12/2023 | 72.03 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ÁGUA) CONCEDIDO A SENHORA MARIA DIOMAR CAVALCANTE ,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 27/12/2023 | 200.00 | 00033889856420 | DAMIÃO LEITE | REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL( PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL) CONCEDIDO A SENHORA JODEILMA FERREIRA LIMA,PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ART. 22 DA LEI 8.742 E LEI MUNICIPAL 189/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 27/12/2023 | 348.38 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM 8002-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 27/12/2023 | 829.50 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO COMPLETA, CAFÉ DA MANHÃ E CAFÉ DA TARDE,PARA O PESSOAL DA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 27/12/2023 | 286.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 624036-7 (CUSTEIO-SUS), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0006326 | 27/12/2023 | 1458.25 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,PARA AS UBS´S , DESTE MUNICÍPIO, PROPOSTA INCREMENTO PAP 36000502339202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 27/12/2023 | 938.50 | 57754285000173 | ECOCLÍNICA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RADIOAGNOSTICOS REALIZADOS EM PACIENTES,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212023 | 0006331 | 27/12/2023 | 21443.50 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A FARMACIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0006335 | 27/12/2023 | 6728.00 | 40398493000184 | LIO SERGIO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK 01 E 02 ,PARA PALESTRAS E EXAMES REALIZADOS EM ALUSÃO A CAMPANHA NOVEMBRO AZUL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000382023 | 0006336 | 27/12/2023 | 3000.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 2 TENDAS 5X5 CHAPÉU DE BRUXA, UTILIZADAS NAS AÇÕES DO OUTUBRO ROSA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000382023 | 0006337 | 27/12/2023 | 3000.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 2 TENDAS 5X5 CHAPÉU DE BRUXA, UTILIZADAS NAS AÇÕES DO NOVEMBRO AZUL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 27/12/2023 | 2108.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA PARA O PESSOAL DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0006318 | 27/12/2023 | 10000.00 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR S/A | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PICK-UP A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 27/12/2023 | 10000.00 | 21778142000154 | MMD SERVIÇO DE MIDIA DIGITAL EIRELI -ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TIPO PIPA UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO,DEVIDO A PROBLEMAS MECANICOS DO VEÍCULO PRÓPRIO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 27/12/2023 | 1048.50 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO COMPLETA, CAFÉ DA MANHÃ E CAFÉ DA TARDE ,PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PESSOAL DA SEC DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Apoio às manifestações culturais do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 27/12/2023 | 542.50 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA PARA O PESSOAL DA COMISSÃO DE ARBITRAGE E ORGANIZADORA DO CAMPEONATO MUNICIPAL,JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0006323 | 27/12/2023 | 2680.70 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEC DE CULTURA, TURISMO,ESPORTE E LAZER,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0006329 | 27/12/2023 | 1800.00 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS FESTIVIDADES DE EMANICIPAÇÃO POLÍTICA,JUNTO A SEC DE CULTURA, TURISMO,ESPORTE E LAZER,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 27/12/2023 | 6500.00 | 36699441000170 | PAULA SILVANNY PORCINO PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GIRANDULA MISTA 1080,PARA AS FESTIVIDADES DE EMANICIPAÇÃO POLÍTICA,JUNTO A SEC DE CULTURA, TURISMO,ESPORTE E LAZER,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0006339 | 27/12/2023 | 2002.00 | 40398493000184 | LIO SERGIO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFE BRAK 02 E CENTRO DE SALGADIS, PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SEC DE CULTURA, TURISMO,ESPORTE E LAZER,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 27/12/2023 | 1488.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA, CAFÉ DA MANHÃ E CAFÉ DA TARDE, PARA O PESSOAL DA SEC DE CULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 27/12/2023 | 2688.00 | 11661389000132 | EVANGELISTA LIMA DE ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE QUENTINHA REFEIÇÃO COMPLETA,CAFÉ DA TARDE E CAFÉ DA MANHÃ,PARA AS FESTIVIDADES DE EMANICIPAÇÃO POLÍTICA,JUNTO A SEC DE CULTURA, TURISMO,ESPORTE E LAZER,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo a Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 27/12/2023 | 1950.00 | 00004167963469 | MARIA EDILZA LOPES | Valor referente aos serviços prestados na confecção de buffet para o estande da secertaria de cultura deste municipio durante o evento do IV Leite Vale realizado no municipio de Itaporanga | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 27/12/2023 | 1580.00 | 00004167963469 | MARIA EDILZA LOPES | Valor referente aos serviços prestados na confecção de buffet para o evento I Encontro de motos e Carros Antigos realizado durante as festividades de emancipação politica deste municipio no dia 10 de deze mbro de 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 27/12/2023 | 10650.00 | 00004167963469 | MARIA EDILZA LOPES | Valor referente aos serviços prestados na confecção de buffet para o camarim das atraçãoes musicais durante os dois dias de festa de emancipação politica deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 27/12/2023 | 370.00 | 00001295716445 | EVERTON GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2023 DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0006382 | 28/12/2023 | 4342.70 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | REFERENTE AO FORNEIMENTO DE MATERIAIS PARA A CASA DA SEC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 28/12/2023 | 11700.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 28/12/2023 | 475.00 | 00004367378179 | SEBASTIÃO DIÊGO PEREIRA ALVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL NO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2023, DURANTE AS FESTIVIDADES DA FESTA DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 28/12/2023 | 530.00 | 00006828252470 | HARICSON FERREIRA VITURIANO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL NO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2023, DURANTE AS FESTIVIDADES DA FESTA DA PADROEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 28/12/2023 | 895.00 | 00003189669481 | EDUARDO JORGE GOMES PEREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL NO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2023, DURANTE AS FESTIVIDADES DA FESTA DA PADROEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 28/12/2023 | 3370.00 | 00007003109409 | JOÃO FLAVIO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM DURANTE OS DIAS 22 A 30 DE DEZEMBRO DE 2023, DURANTE AS FESTIVIDADES DA FESTA DA PADROEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 28/12/2023 | 2635.00 | 00036227036870 | FRANCISCO FRANCINALDO PEREIRA ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALVENARIA EM GESSO NO FORRO DO TETO DA NOVA SEDE DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO, DA SEC MUNICIPAL DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 28/12/2023 | 12797.50 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 28/12/2023 | 30451.99 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, PARA OS VEICULOS DE PLACAS : DJC-2153 (CAMINHAO BASCULHANTE),NQI-7002 (CAMINHAO PIPA),BXI-6461 ( CACAMBA),XCMG(MOTONIVELADORA),XCMG(PA CARREGADEIRA), RET003 (RETROESCAVADEIRA), AZUL TRATOR DE PNEU), LARANJA(TRATOR LARANJA),HYUNDAY(PA CARREGADEIRA) E MYN - 0F41 HILUX,JUNTO A SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0006459 | 28/12/2023 | 5800.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE TOYOTA HYLLUX 2007/2007 4X4 PARA ATENDER ,AS NECESSIDADES DA SEC DE AGRICULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012023 | 0006372 | 28/12/2023 | 2873.99 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA: QFB-4099( HILUX) A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 28/12/2023 | 27100.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212023 | 0006368 | 28/12/2023 | 3485.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A FARMACIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212023 | 0006369 | 28/12/2023 | 5104.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A FARMACIA BÁSICA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 28/12/2023 | 11017.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | REFERENTE A CONFECÇÃO DE BOTAS RESGATE SAMU PRETA PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 28/12/2023 | 400.00 | 37663113000187 | JANDERLLES SILVA GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DO LABORATORIO DE ANALISES CLÍNICAS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO,RALATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 28/12/2023 | 4000.00 | 37663113000187 | JANDERLLES SILVA GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALOIZAÇÃO DSE CONTROLE DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA,DESTE MUNICÍPIO E ATUALIZAÇÃO DA BASE DE BANCO E PREÇO BPC, RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0006376 | 28/12/2023 | 490.00 | 40398493000184 | LIO SERGIO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CENTRO DE SALGADOS ,PARA PALESTRAS E EXAMES REALIZADOS EM ALUSÃO A CAMPANHA NOVEMBRO AZUL, DESTE MUNICIPIO.PROPOSTA 36000502339202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0006379 | 28/12/2023 | 4100.00 | 35091014000142 | FRANCISCO JUNIOR DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO E-SUS ABPEC, E-SUS AB TERRITÓRIO, TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE CADASTRONACIONAL DE ESTABELECIMENTO DE SAÚDE - SCNES, SAI SUS,BPA,FPO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 28/12/2023 | 3500.00 | 49382323000186 | 49.382.323 JOSE LEANDRO FERREIRA LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUPOORTE TÉCNICOS NA DIGITAÇÃO DOS SISTEMAS DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL :GAL, SISAGUA E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.INCREMENTO PAP N° da proposta: 36000502337202300 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0006384 | 28/12/2023 | 565.90 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O SAMU,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302023 | 0006390 | 28/12/2023 | 6597.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | REFERENTE A CONFECÇÃO MACACÃO SAMU E CAMUISA GOLA POLO PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU,DESTE MUNICÍPIO,INCREMENTO PAP N° da proposta: 36000502339202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 28/12/2023 | 300.00 | 21195319000190 | CLEIDSON FIGUEIREDO NEVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE AR COND. DE 12.000 BTUS DA UBS JOSE RUFINO,36000502337202300,enmendar parlamentar nº 36000502339202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 28/12/2023 | 650.00 | 21195319000190 | CLEIDSON FIGUEIREDO NEVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE AR COND. DE 12.000 BTUS DO SAMU,DESTE MUNICÍPIO,enmendar parlamentar nº 36000502339202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 28/12/2023 | 1160.00 | 21195319000190 | CLEIDSON FIGUEIREDO NEVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE AR COND. DE 12.000 BTUS DA UBS JOSE RUFINO,DESTE MUNICÍPIO,enmendar parlamentar nº 36000502339202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 28/12/2023 | 2500.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - FUS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 28/12/2023 | 6072.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PACS - CONTRATOS,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 28/12/2023 | 4000.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FARMACIA BASICA - CONTRAT, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 28/12/2023 | 22262.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PACS, RELATIVO AO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 28/12/2023 | 6726.60 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - CUSTEIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 28/12/2023 | 8531.95 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - ESF - EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 28/12/2023 | 7140.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 28/12/2023 | 1540.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - ESF - CONTRATO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 28/12/2023 | 14533.26 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE APS , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 28/12/2023 | 7240.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 28/12/2023 | 1320.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FARMACIA BASICA - EFETIV, RELATIVO AO MÊS DE DEEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012023 | 0006428 | 28/12/2023 | 410.99 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VÉICULO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA PLACA MOV-1260 (XLR 125) ,DESTE MUNICÍPIO,INCREMENTO PAP N° da proposta: 36000502337202300 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012023 | 0006429 | 28/12/2023 | 2957.17 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS SAUDE.VEICULOS DE PLACAS: ,QFF-6597(AMBULANCIA MASTER),QSF-4269(AMBULANCIA SPLINTER)E RLR-9B05(KWID),RLR 9475 MOBI E QSI- 9537 VAN MASTER DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO.INCREMENTO PAP Nº DA PROPOSTA :360005023372022300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 28/12/2023 | 29522.75 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU ,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 28/12/2023 | 12901.82 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS SAUDE.VEICULOS DE PLACAS: ,QFF-6597(AMBULANCIA MASTER),QSF-4269(AMBULANCIA SPLINTER)E RLR-9B05(KWID),RLR 9475 MOBI E QSI- 9537 VAN MASTER DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO.INCREMENTO PAP Nº DA PROPOSTA :360005023372022300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 28/12/2023 | 6562.73 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPLEMENTAÇÃO PISO DA ENFERMAGEM , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 28/12/2023 | 16083.64 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATOS TEMPORÁRIOS,COMPLEMENTAÇÃO PISO DA ENFERMAGEM,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 28/12/2023 | 16083.64 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU COMPLEMENTAÇÃO PISO DA ENGFERMAGEM, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 28/12/2023 | 1702.73 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - ESF - CONTRATO,COMPLEMENTAÇÃO PISO DE ENFERMAGEM,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 28/12/2023 | 5475.45 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - ESF - EFETIVO,COMPLEMENTAÇÃO PISO DE ENFERMAGEM,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 28/12/2023 | 66.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 624036-7 (CUSTEIO-SUS), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 28/12/2023 | 200.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET SCM FBR, DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302023 | 0006452 | 28/12/2023 | 5100.00 | 15348142000111 | UZE BRINDES E UNIFORMES LTDA - ME | REFERENTE A CONFECÇÃO DE CONJUNTO GANDOLA E CALÇA EM BRIM, PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 28/12/2023 | 44.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 624033-2 (FNS AQUISICAO EQUIP), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 28/12/2023 | 22.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 624034-0(FNS AQUISICAO EQUIP), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012023 | 0006370 | 28/12/2023 | 1446.99 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO DE PLACA: RLY - 8J56 (SIENA) DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 28/12/2023 | 15563.94 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 28/12/2023 | 7715.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 28/12/2023 | 8127.95 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC ASSIST. SOCIAL PAIF/CRAS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 28/12/2023 | 4224.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC ASSIST. SOCIAL SCFV, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 28/12/2023 | 1320.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFRENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC ASSIST. SOCIAL SCFV - CONTRATO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 28/12/2023 | 36.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FMAS RECURSOS PROPRIOS (38159-4), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 28/12/2023 | 21792.05 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 28/12/2023 | 312.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FPM 8002-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 28/12/2023 | 4873.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 28/12/2023 | 36.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA ICMS ESTADUAL 7040-8, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 28/12/2023 | 91.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS (71050-7), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 28/12/2023 | 0.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Administração Financeira | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 28/12/2023 | 1.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 28/12/2023 | 4100.00 | 01660147000170 | AGURISMANA CATIA SOUSA | REFERENTE A URNA FUNERARIA MAIS SERVIÇOS DE TRANSLADO E ORNAMENTAÇÃO DA FALECIDA RISELDA HENRIQUE DA SILVA SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012023 | 0006430 | 28/12/2023 | 2467.99 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO DE PLACA: RLW - 1B59 (MOBI) DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção da Gestão do Programa Auxílio Brasil - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 28/12/2023 | 2000.00 | 00005187012479 | CARLOS AUGUSTO DA SILVA NASCIMENTO | Referente aos serviços prestados como técnico do programa bolsa família,deste município, durante o mês de novembro de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 28/12/2023 | 1400.00 | 35221741000187 | EDERSON LOPES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na administração de redes sociais (social media manager), criação de loyouts gráficos e edição de imagens para divulgação das ações e obras desta prefeitura, através do instagram oficial (@pmserragrande) durante o mês de DEZEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0006381 | 28/12/2023 | 4000.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | REERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA DOS SEGUINTES SERVIÇOS PARA ESTE MUNICÍPIO: ACERTO DE VÍNCULOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SEC DA PREVIDÊNCIA CONTEMPÔRANEA; ACOMPANHAMNETO DOS PARCELAMENTO: FAZENDÁRIO E PREVIDENCIÁRIO;OBROGAÇÕES ACESSÓRIAS JUNTO Á RFB,CEF,SPS E ST; ACOMPANHAMENTO DE AUDITÓRIA FAZENDÁRIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 28/12/2023 | 17087.20 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 28/12/2023 | 1000.00 | 24895190000110 | SAMARA MENDES BATISTA | SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DE UMA FERRAMENTA DE PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E PORTAL DE ACESSO A INFORMAÇÃO PÚBLICA(ATIVA E PASSIVA), BEM COMO A IMPLANTAÇÃO EM MODELO "HOSTING" DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA, EXTRAÇÃO DE DADOS DOS SISTEMAS LIGADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE, CAPACITAÇÃO SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PARA PUBLICAÇÃO EM PORTAL INSTITUCIONAL DA ENTIDADE, DURANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 28/12/2023 | 1425.62 | 01518579000141 | EPC TAXAS - A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS,AVISOS E RESULTADOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 28/12/2023 | 347.36 | 00018530800125 | MARIA DO SOCORRO COSTA BARROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARTÓRIO NA AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS E ATAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 28/12/2023 | 3500.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO, SERVICOS DE TECNOLOGIA LIMITADA-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO PARA USO DO SOFTWARE DE GESTÃO EDUCACIONAL MUNICIPAL COM MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM, SUPORTE, PARA ATENDER AOS REQUISITOS MÍNIMOS: DIÁRIO ONLINE DE NOTAS E CONCDEITO EM PLATAFORMA TOTALMENTE WEB DESTINADOS A TODAS AS ESCOOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 28/12/2023 | 6136.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 28/12/2023 | 189324.19 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | RERENTE A FOLHA DA SEC EDUCA FUNDAMENTAL FUNDEB 70%, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 28/12/2023 | 34184.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL 30%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 28/12/2023 | 28436.00 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC EDUC ENS FUNDAMENTAL FUNDEB 30%, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 28/12/2023 | 41705.45 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL FUNDEB 70%, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 28/12/2023 | 9393.65 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDAMENTAL 70% - CONTRATO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012023 | 0006427 | 28/12/2023 | 7340.99 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VÉICULOS PLACA RLZ 5100 KIWID ZEN,OGC-5289,(MICRONIBUS),RLQ-OC65 MICRO-ÔNIBUS, RLQ OG37, OGE 5370 MICRO-ÔNIBUS E RLZ -2E64, VEÍCULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 28/12/2023 | 36.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA QSE (8140X), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 28/12/2023 | 400.00 | 21195319000190 | CLEIDSON FIGUEIREDO NEVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE AR COND. DE 12.000 BTUS DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 28/12/2023 | 61259.92 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 28/12/2023 | 20096.31 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATOS TEMPORÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 28/12/2023 | 140.96 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA ,DE PRÉDIO VINCULADO A SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 28/12/2023 | 120.00 | 00000000120766 | Banco do Brasil | REFERENTE A TARIFA DEBITADA NA CONTA FUS (7074-2), CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142023 | 0006453 | 28/12/2023 | 5671.37 | 41006657000143 | FARMACIA DUAS MARIAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z, PARA DOAÇÃO A PACIENTES , DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00014/2023-11. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142023 | 0006454 | 28/12/2023 | 4450.00 | 41006657000143 | FARMACIA DUAS MARIAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE A a Z, PARA DOAÇÃO A PACIENTES , DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00014/2023-11. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 28/12/2023 | 10590.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN FIAT DUCATO 2018/2018 C/CAPACIDADE P/16 LUGARES ,DESTINADO A SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 28/12/2023 | 100.00 | 00002082620328 | FRANCISCA MIKAELLY PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE DESLOCOMENTOS PARA A CIDADE DE PATOS/PB, PARA PARTICIPAÇÃO DA 1ª OFICINA DE CAPACITAÇÃO EM MANEJO DA GESTANTE E INCENTIVO AO ALEITAMENTO MATERNO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282023 | 0006466 | 28/12/2023 | 3405.00 | 32770904000192 | MEDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS DE ESPECIALIDADES MÉDICAS (UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE-PB) PELO PROFISSIONAL MÉDICO CIRURGIÃO GERAL DR DJACI FARIAS BRASILEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 28/12/2023 | 23564.99 | 06916962000171 | ALVINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTESS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS: OGE-3437 ( CACAMBA) E PUI-8061 ( STRADA) A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0006385 | 28/12/2023 | 1143.30 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS,JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0006387 | 28/12/2023 | 4484.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | REFERENTE AO FORNEIMENTO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO EM VIAS PÚBLICAS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0006388 | 28/12/2023 | 3447.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | REFERENTE AO FORNEIMENTO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0006389 | 28/12/2023 | 2877.90 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SEC DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0006393 | 28/12/2023 | 2650.00 | 40553504000153 | MARJ SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA NA SUPERVISÃO,FISCALIZAÇÃO,MEDIÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS,DESTA PREFEITURA,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 28/12/2023 | 43761.11 | 08891830000168 | Prefeitura Municipal de Serra Grande | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0006460 | 28/12/2023 | 11590.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO VW/180,PARA COLETAS E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 28/12/2023 | 7244.88 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 29/12/2023 | 1150.00 | 00002489268457 | JOSE ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA ,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 29/12/2023 | 2330.00 | 00029156785453 | LUIZ GONZAGA LOPES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA ,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 29/12/2023 | 2100.00 | 00029156785453 | LUIZ GONZAGA LOPES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA ,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 29/12/2023 | 9180.72 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL E GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 29/12/2023 | 1200.00 | 00046240608149 | LUIZ JOSE CAVALCANTI | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 29/12/2023 | 350.00 | 00006905663441 | LUIS FERNANDO DA SILVA PEREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÃNCIA DA PRAÇA FREI DAMIÃO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 29/12/2023 | 320.00 | 00011177673452 | JOSE VENICIOS DA SILVA LEITE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NOS SERVIÇOS DIVERSOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 29/12/2023 | 1060.00 | 00035911425491 | JOSE LEITE DE ASSIS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXÍLIO AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 29/12/2023 | 630.00 | 00091644283891 | JOSE DOMICIO DE ABREU | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO, QUE ABASTECE DE ÁGUA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 29/12/2023 | 600.00 | 00028882638820 | EVANILDO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DA GRAMA, MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NA PRAÇA PADRE CICERO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 29/12/2023 | 320.00 | 00009894999441 | ELISON FERREIRA TRAJANO SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 29/12/2023 | 430.00 | 00008008044497 | EDUARDO FERRAZ DE ALEXANDRIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNCIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 29/12/2023 | 530.00 | 00007701910450 | DAMIÃO PRUDENTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DA GRAMA, MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NA PRAÇA FREI DAMIAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 29/12/2023 | 1200.00 | 00012171316470 | JOSÉ JOALISSON DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DE TERRENOS BALDIOS NAS RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 29/12/2023 | 1355.00 | 00002657547478 | JOSE ANGELO CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 29/12/2023 | 1140.00 | 00004709455406 | GERVASIO JUNHO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 29/12/2023 | 1050.00 | 00005850017402 | JOSE LUIZ FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DIARISTA NA MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDES E ILUMINAÇÃO PÚBLICA ,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 29/12/2023 | 535.00 | 00017004313824 | FRANCISCO PEREIRA DA CRUZ | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 29/12/2023 | 1355.00 | 00008386520426 | FRANCISCO PEREIRA BISERRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES DAS RUAS E AVENIDAS ,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 29/12/2023 | 1705.00 | 00009032674463 | FRANCISCO DIASSIS FARIAS CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO AUXILIO AOS SERVIÇOS DIVERSOS,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 29/12/2023 | 1175.00 | 00009026591462 | DAMIÃO NUNES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 29/12/2023 | 1000.00 | 00080599109491 | FRANCISCO CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO REPARO DE CALAÇAMENTOS, NA LIMPEZA EM VIAS PÚBLICAS,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 29/12/2023 | 1100.00 | 00059361662520 | CICERO DIONISIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA ,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 29/12/2023 | 745.00 | 00070144579421 | ANTONIO CARLOS SILVESTRE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA ,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0006611 | 29/12/2023 | 717.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS DA SEC DE INFRAESTUTURA ,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0006612 | 29/12/2023 | 380.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMENDO E VULCANIZAÇÃO DOS VEÍCULOS JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 29/12/2023 | 640.00 | 00009932270407 | FELIPE BERNARDO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO AOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 29/12/2023 | 450.00 | 32612090000168 | RAFAEL DE FREITAS CHAVES 10610521411 | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE CAMPANHAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 29/12/2023 | 1320.00 | 00029345937897 | JOSE MIGUEL DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, NA UBS - MARIA DO SOCORRO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 29/12/2023 | 1940.00 | 22809241000119 | NORMED PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO HOSPITALAR PARA PACIENTE DAMIÃO PEREIRA DA CRUZ, HOSPITALAIZADO NO HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 29/12/2023 | 1620.00 | 00005850760490 | ALEX GONZAGA DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL MUNICIPAL E ORGANIZAÇÃO BUROCRÁTICA DE PACIENTES, JUNTO AO SEDEMEX ESTADUAL, DURANTEO MÊS DE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 29/12/2023 | 1281.00 | 00009282594475 | JOSE JAILSON TRAJANO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, COMO PLANTONISTA EXTRA NAS ESCALAS 12X36 H E 24X72H, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 29/12/2023 | 530.00 | 00032138983846 | CRISTIANE DOS SANTOS MIGUEL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, COMO CUIDADORA NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLINICAS EM JOÃO PESSOA/PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 29/12/2023 | 1550.00 | 00003616732484 | FRANCISCO LEITE VENUTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, PARA SUPORTE NA COBERTURA E REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO CONTRA DOENÇA DE CHAGAS,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 29/12/2023 | 2824.00 | 17940571000109 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 29/12/2023 | 2034.00 | 00013414589460 | EMANOEL AUGUSTO FREIRES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,COMO PLANTONISTA EXTRA NAS ESCALAS 12X36H E TAMBÉM POLANTÕES E VIAGENS EXTRAS,,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 29/12/2023 | 1091.00 | 00005818811417 | JOSIELIO CORREIA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA EXTRA NAS ESCALAS 12X 36 E TAMBÉM PLANTÕES E VIAGENS EXTRAS,DURANTE O MÊS DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 29/12/2023 | 1000.00 | 00006378748462 | JOSE WILTON DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇO DE FRETE DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES AOS MUNICÍPIOS DE PATOS E PIANCÓ, ACRESCIDOS DE UM FRETE PARA TRANSPORTE DA EQUIPE ESF,JRS E MSS AO SÍTIO ESPERAS E AGUIAR, PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 29/12/2023 | 5700.00 | 00003734334411 | MARCONILDO DE SOUSA LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES AOS MUNICIPIOS DE PATOS, PIANCÓ E CAJAZEIRAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 29/12/2023 | 320.00 | 00003306930423 | ARNALDO MOREIRA CORDEIRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E GÁS PARA UBS JRS/UBS MSS/SAMU/SMS, DURANTE O DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 29/12/2023 | 550.00 | 00064564681400 | AVANI TRAJANO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 29/12/2023 | 12251.98 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE, COMP.12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 29/12/2023 | 4019.26 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE CONTRATOS TEMPORÁRIOS, COMP.12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 29/12/2023 | 1917.35 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONL- GilRat 1%,DAS FOLHAS 10,16,21,22,29,115,116,117,118,119,120,121,122 E 126 COMP.COMP.12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 29/12/2023 | 3216.73 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE CONTRATOS TEMPORÁRIOS - PISO DA ENFERMAGEM, COMP.12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 29/12/2023 | 459.08 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONL- GilRat 1%,DAS FOLHAS 10,21,29,116 E 117 - PISO DA ENFERMAGEM.COMP.12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 29/12/2023 | 4617.86 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OELO DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DA SEC DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 29/12/2023 | 20.00 | 07511294000165 | TALITA DE PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA PACIENTES,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 29/12/2023 | 480.00 | 00003400303488 | jose trajano da silva | REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO , NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DE IDA E VOLTA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 29/12/2023 | 1900.00 | 00007836970400 | HORACIO GOMES FRADE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA SERVIR DE APOIO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 29/12/2023 | 450.00 | 00010436144867 | FRANCISCA MARIA DE LIRA FERREIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO NA AV. PREF. IVO PINTO RAMALHO - SERRA GRANDE/PB, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 29/12/2023 | 450.00 | 00010436144867 | FRANCISCA MARIA DE LIRA FERREIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO NA AV. PREF. IVO PINTO RAMALHO, 544, CENTRO DE SERRA GRANDE/PB, ONDE FUNCIONA A SEC DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 29/12/2023 | 1900.00 | 00007836970400 | HORACIO GOMES FRADE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA SERVIR DE APOIO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 29/12/2023 | 400.00 | 00091834775434 | JOSÉ ABILIO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE RESIDÊNCIA, DIRECIONADA A ACOMODAR O PROFISSIONAL MÉDICO, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 29/12/2023 | 1150.00 | 00008761599433 | FRANCISCO LEITE FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA EM ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0006479 | 29/12/2023 | 3084.40 | 00005679062488 | JOSE DIAS DE AZEVEDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SÍTIO CARACOL PARA A ESCOLA MANOEL VENCESLAU DIAS E VICE-VERSA NO PERÍODO DA MANHÃ COM PERCURSO DE 18 KM, DURABNTE O MÊS DE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 29/12/2023 | 1150.00 | 00070144511460 | FRANCISCO LEITE DE ARAUJO JUNIOR | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA ESCOLA FRANCISCO VIDAL DE MOURA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 29/12/2023 | 400.00 | 00006378748462 | JOSE WILTON DA SILVA | REFERENTE AO SERVIÇO DE FRETE NO TRANSPORTE DE EQUIPE E MATERIAIS/PRODUTOS DURANTE EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 29/12/2023 | 790.00 | 00005839535494 | NAIRES OTAVIANO NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR ESCOLAR NO ÔNIBUS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 29/12/2023 | 1320.00 | 00013377921443 | KALINE VIEIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MANOEL VENCESLAU DIAS, NO SÍTIO AGUIAR,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 29/12/2023 | 1320.00 | 00004534520433 | JOSE NILDO BERNARDO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA CRECHE SANTA LUZIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0006510 | 29/12/2023 | 4112.64 | 00009289065400 | WILSON FRANCISCO ALMEIDA DINIZ | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RESIDENTES NO SÍTIO CUSCUZEIRO PARA A ESCOLA MANOEL VENCESLAU DIAS NO SITIO OLHO D´AGUA E VICE-VERSA NO PERÍODO DA MANHÃ COM PERCURSO DE 24 KM, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 29/12/2023 | 1320.00 | 00038588696860 | THAYS ALEXANDRE FERREIRA DE BRITO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DIARISTA NA CRECHE SANTA LUZIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 29/12/2023 | 1500.00 | 00008406965401 | CICERO SOUSA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 29/12/2023 | 1500.00 | 00008406965401 | CICERO SOUSA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 29/12/2023 | 1500.00 | 00008406965401 | CICERO SOUSA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 29/12/2023 | 1288.59 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL O FUNDAMENTAL MDE MAIS GILRAT AJUSTADO 1% COMPETENCIA 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 29/12/2023 | 39758.05 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC EDUCA ENS FUNDAMENTAL FUNDEB 70% E GILRAT AJUSTADO 1%, COMPETENCIA 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 29/12/2023 | 7178.64 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL - GILRAT 1%, DA SEC DE EDUCAÇÃO ENS INFANTIL 30%, COMP 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 29/12/2023 | 5971.56 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL SEC EDU FUNDAMENTAL FUNDEB - 30%, COMPETENCIA 12/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 29/12/2023 | 8758.14 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC EDUCA ENS INFANTIL FUNDEB 70% E GILRAT AJUSTADO 1%, COMPETENCIA 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 29/12/2023 | 1972.67 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA SEC EDUCA ENS FUNDAMENTAL FUNDEB 70% - CONTRATOS E GILRAT AJUSTADO 1%, COMPETENCIA 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 29/12/2023 | 20.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFEENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL EM NOME DE FRANCISCO DE ASSIS SILVA RELATIVO AO PROCESSO Nº 08022324320198150211, PROTOCOLO Nº20230019554853. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 29/12/2023 | 900.96 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE NAÃO UTILIZADO POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 29/12/2023 | 236.08 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE NAÃO UTILIZADO POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 29/12/2023 | 651.00 | 00013290795403 | MARIA ANDRESSA DA SILVA COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE SANTA LUZIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 29/12/2023 | 369.00 | 00010210379405 | JUAN KAIC LEITE MORENO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SALA DE EDUCAÇÃO A CRIANÇAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECAIS NA ESCOLA MANOEL VENCESLAU DIAS , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 29/12/2023 | 632.00 | 00005902315450 | SEVERINO PAULO NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL VENCESLAU DIAS NO PERÍODO DE 10/07/2022 A 10/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 29/12/2023 | 527.00 | 00007003109409 | JOÃO FLAVIO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA APRESENTAÇÃO DO PROJETO CULTURA NORDESTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 29/12/2023 | 350.00 | 00005431946471 | RONECELYE TRAJANO DE SOUSA MARTINS | REFERENTE Á PREMIAÇÃO "ESTUDANTE NOTA DEZ", NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 357/2023 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 29/12/2023 | 350.00 | 00005005374450 | ANTONIO JOAQUIM PEREIRA | REFERENTE Á PREMIAÇÃO "ESTUDANTE NOTA DEZ", NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 357/2023 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 29/12/2023 | 350.00 | 00005199997971 | HELENA TRAJANO DA SILVA | REFERENTE Á PREMIAÇÃO "ESTUDANTE NOTA DEZ", NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 357/2023 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 29/12/2023 | 350.00 | 00005376558401 | CICERA RAMOS DE ABREU | REFERENTE Á PREMIAÇÃO "ESTUDANTE NOTA DEZ", NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 357/2023 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0006613 | 29/12/2023 | 260.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DE ÔNIBUS ESCOLARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 29/12/2023 | 350.00 | 00064616630453 | JOSEFA BATISTA DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE PRÉDIO,LOCALIZADO NA AV.FRANCISCO VIDAL DE MOURA,CENTRO-SERRA GRANDE,UTILIZADO COMO DEPOSITO DA SEC DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 29/12/2023 | 700.00 | 00070144778467 | ERISVAN COELHO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SALA DE EDUCAÇÃO A CRIANÇAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECAIS NA ESCOLA ACADEMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 29/12/2023 | 1320.00 | 00010698009452 | ISLA MARIA FERREIRA RODRIGUES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA ,CAPINAÇÃO DOS ARREDORES E MANUTENÇÃO DO GRUPO ESCOLAR MANOEL VENCESLAU DIAS, NO SÍTIO AGUIAR,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 29/12/2023 | 1200.00 | 08076710000107 | CLAUDIO NEPOMUCENO-EIRELI | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE SERRA GRANDE NA RÁDIO ALTERNATIVA DE SERRA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 29/12/2023 | 1650.00 | 00004968114443 | CICERO ROBERTO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM GERAL DE TODOS OS VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE, PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 29/12/2023 | 1300.00 | 00029226619468 | FRANCISCO ALVES DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA PRIVADA, NA VIGILÂNCIA NOTURNA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 29/12/2023 | 1050.00 | 00005304221400 | RODRIGO COELHO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NO LEVAMENTAMENTO DAS PENDÊNCIAS PARA REGULARIZAÇÃO DE CONVÊNIOS EM OBRAS DO MUNICÍPIO JUNTO A ORGÃOS FEDERAIS. DURANTE O MÊS DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 29/12/2023 | 1200.00 | 00060374764468 | ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NESTA PREFEITURA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 29/12/2023 | 1320.00 | 00070909990417 | ALLISSON LUCAS LOPES RODRIGUES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO MÊS DE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 29/12/2023 | 135.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFEENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL EM NOME DE FRANCISCO DE ASSIS SILVA RELATIVO AO PROCESSO Nº 08022324320198150211, PROTOCOLO Nº20230019554853. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 29/12/2023 | 27.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFEENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL EM NOME DE FRANCISCO DE ASSIS SILVA RELATIVO AO PROCESSO Nº 08022324320198150211, PROTOCOLO Nº20230019554853. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 29/12/2023 | 3588.31 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 29/12/2023 | 400.00 | 00013376228426 | CIBELI DA SILVA LEANDRO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL NA AV: TIMBAÚBA, S/N, BELA VISTA DE SERRA GRANDE, PARA SERVIR DE GARAGEM PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos H | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção da Secretaria de Administração e Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 29/12/2023 | 1200.00 | 41534440000106 | OFICINA PAI & FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODOS OS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. RELATIVO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 29/12/2023 | 1320.00 | 00001222893401 | ROSANGELA LEITE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ARTESANTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV ,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 29/12/2023 | 1320.00 | 00095338039400 | NORMA SUELI BRAZ CEZARIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ARTESANATO (CONFECÇÃO DE ENXOVAL) JUNTO AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NO CRAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 29/12/2023 | 1320.00 | 00009464797479 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA FILHA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 29/12/2023 | 1320.00 | 00009896596409 | MARIA ALANA DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ARTE E DANÇA, JUNTO AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NO CRAS E SCFV, DURANTE O MÊS DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 29/12/2023 | 1320.00 | 00070909961409 | LUAN HENRIQUE MARINHEIRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MUSICA , JUNTO AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NO SCFV, DURANTE O MÊS DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 29/12/2023 | 1320.00 | 00009480592495 | LIDIANY LEITE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS- CRIANÇA FELIZ,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 29/12/2023 | 1320.00 | 00009480588463 | JOSE EUDES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 29/12/2023 | 1320.00 | 00006818361480 | FRANCISCA BERNARDO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 29/12/2023 | 1200.00 | 00070170879410 | RHUAN VICTOR LOPES FERNANDES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO JUNTO AO SETOR CONTÁBIL, NO SALVAMENTO DE EXTRATOS , FECHAMENTO DE CONTAS E LANÇAMENTO DE RECEITAS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 29/12/2023 | 1200.00 | 00005562876493 | DAMIÃO AGOSTINHO DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICEBOY A SERVIÇO DA SEC DE FINANÇAS,DESTE MUNICÍPIO NA ENTREGA DE DOCUMENTOS JUNTO A AGENCIA DO BANCO DO BRASIL EM BONITO DE SANTA FÉ,DURANTE O MÊS DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 29/12/2023 | 4576.33 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL MAIS GILRAT AJUSTADO 1% DA SECRETARIA DE FINANÇAS 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 29/12/2023 | 1320.00 | 00003694073850 | JOÃO MIGUEL FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE GUIAS DE IPTU NAS RESIDÊNCIAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 29/12/2023 | 1050.00 | 00006378748462 | JOSE WILTON DA SILVA | REFERENTE AO SERVIÇO DE FRETE NO TRANSPORTE DE EQUIPE E MATERIAIS/PRODUTOS DURANTE EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 29/12/2023 | 3268.43 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL E GILRAT AJUSTADO, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 29/12/2023 | 1706.87 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA PAIF/CRAS E GILRAT AJUSTADO, COMP. 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 29/12/2023 | 887.03 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL E GILRAT AJUSTADO, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV - 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 29/12/2023 | 277.20 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL E GILRAT AJUSTADO, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV - CONTRATO 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social com Igualdade e Desenvolvimento | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 29/12/2023 | 1543.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR COMPETÊNCIA 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 29/12/2023 | 650.00 | 00070909931402 | VITORIA DYOVANA L. SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SEC DE ASIISTÊNCIA SOCIAL,,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0006469 | 29/12/2023 | 4700.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA-ME | REFERENTE A CONFECÇÃO DE PRÓTESES TOTAL DENTÁRIAS SUPERIOR COM PALATO INCOLOR E PROTESE PARCIAL INFERIOR A PACIENTES DO MUNICIPIO DE SERRA GRANDE-PB, PARA ATENDER AO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, REF AO PREGÃO ELETÔNICO 034/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 29/12/2023 | 1450.00 | 00098116649434 | GENILDA ALVES DE ASSIS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UBS - MARIA DO SOCORRO DA SILVA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Subvenções Econômicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 29/12/2023 | 1052.63 | 00006492109481 | JANDERSON JESSE DANTAS MARTINS | REFERENTE AO PAGAMENTO POR ATUAÇÃO COMO RECEPTRO LOCAL DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM MEDICINA DA FAMÍLIA E COMUNICIDADE DE ACORDO VOM O CONVÊNIO DE ADESÃO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE E O CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS LTDA UNIFIP.RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 29/12/2023 | 8869.85 | 00010720173426 | JOÃO ASSIS HERCULANO ARARUNA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA PARA RESIDENTE EM MEDICINA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E COMUNIDADE, CONVENIADO ENTRE A SEC DE SAÚDE DE SERRA GRANDE E O CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS UNIFIP, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 29/12/2023 | 1526.00 | 00070909959412 | DAVID RODRIGUES PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA MARIA APARECIDA DA SILVA,DURANTE O GOZO DE FÉRIAS,NA UBS JRS,NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 29/12/2023 | 1320.00 | 00010200094467 | DAMIANA PRISCILA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA DURANTE GOZO DE FÉRIAS ELIZANGELA RODRIGUES PEREIRA, NA BAESE DESCENTRALIZADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 29/12/2023 | 1320.00 | 00011037855400 | MARTA LABELY NUNES TRAJANO | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICA DE FARMÁCIA, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA CAROLAINE FERREIRA DA SILVA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 29/12/2023 | 1744.00 | 00009694827442 | QUERCIA ALINE DE AZEVEDO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO DE ABREU OLIVEIRA,DURANTE O GOZO DE FÉRIAS,NA UBS JRS,NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 29/12/2023 | 1744.00 | 00064671062453 | EDIVANIA MARIA LEITE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA RITA KASSIA DE SOUZA RAMALHO,DURANTE O GOZO DE FÉRIAS,NA UBS JRS,NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 29/12/2023 | 1308.00 | 00007444197431 | MARIA RAMOS DE ABREU | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA AMANDA CARNEIRO DA SILVA,DURANTE O GOZO DE FÉRIAS,NA UBS JRS,NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 29/12/2023 | 1157.00 | 00006168428488 | FRANCIELDO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MORISTA PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE 12X36, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Subvenções Econômicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 29/12/2023 | 1052.63 | 00006492109481 | JANDERSON JESSE DANTAS MARTINS | REFERENTE AO PAGAMENTO POR ATUAÇÃO COMO RECEPTRO LOCAL DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM MEDICINA DA FAMÍLIA E COMUNICIDADE DE ACORDO VOM O CONVÊNIO DE ADESÃO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE E O CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS LTDA UNIFIP.RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 29/12/2023 | 4250.40 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE - PACS, COMP.COMP.12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 29/12/2023 | 2906.65 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE - EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE APS, COMP.COMP.12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 29/12/2023 | 5904.55 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO SAMU, COMP.COMP.12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 29/12/2023 | 1448.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - CONTRATOS , COMP.COMP.12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 29/12/2023 | 1706.39 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE - ESF EFETIVO , COMP.12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 29/12/2023 | 308.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE - ESF CONTRATOS, 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 29/12/2023 | 1214.40 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE - PACS CONTRATOS, COMP. 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 29/12/2023 | 264.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE - FARMACIA BASICA EFETIVOS, COMP.12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 29/12/2023 | 800.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE - FARMACIA BASICA CONTRATOS, COMP.12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 29/12/2023 | 1345.32 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE - VIGILÂNCIA CUSTEIO, COMP.12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 29/12/2023 | 500.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE - VIGILÂNCIA FUS, COMP.12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 29/12/2023 | 1428.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO CONTRATOS, COMP.12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 29/12/2023 | 1312.55 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE - PISO DA ENFERMAGEM , COMP.12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 29/12/2023 | 3216.73 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO SAMU - PISO DA ENFERMAGEM,COMP.12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 29/12/2023 | 1095.09 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE - ESF EFETIVO - PISO DA ENFERMAGEM ,COMP.12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 29/12/2023 | 340.54 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SEC DE SAÚDE - ESF CONTRATOS - PISO DA ENFERMAGEM, COMP.12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0006610 | 29/12/2023 | 410.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS DE GRANDE PORTE DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 29/12/2023 | 9855.81 | 33010188000108 | A. D. COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | REFERNTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES PARA A SEC DE SAUDE,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATOS Nº 213 E Nº161 , REFRENTE AO PERÍODO DE 23/01/2023 A 23/12/2023,COMFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 29/12/2023 | 1308.00 | 00010178068454 | JOSÉ PEDRO DA SILVA ALVES | Valor referente a serviço prestado como Vigilante, substituição ao servidor Edivan da Silva Leite, em gozo de férias, na UMS, durante o mês de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do SUS - Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 29/12/2023 | 420.00 | 00004266976429 | ELIZABETE LEITE DIAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVANDEIRA E PASSADEIRA NA UBS ,MARIA DO SOCORRO DA SILVA, DURANTE 07 DIÁRIAS DE 60 REAIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 29/12/2023 | 5691.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO COMPETENCIA 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 29/12/2023 | 1232.39 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OELO DIESEL B S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VÉICULO A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 29/12/2023 | 1650.00 | 00009177554485 | CARLOS DE SOUSA EUFRAZINO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MOTONIVELADORA DO PAC NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 29/12/2023 | 480.00 | 00007624293480 | FRANCINEIDE FERREIRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TANQUE DE LEITE E DO PRÉDIO QUE ESTÁ A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 29/12/2023 | 1150.00 | 00014056122407 | DERLIR GOMES LOPES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CAMINHÃO PIPA, NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 29/12/2023 | 850.00 | 00070144302462 | FRANCISCO DE ASSIS NUNES DE ABREU | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DO OPERADOR DO TRATOR,NO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 29/12/2023 | 1320.00 | 00004143926474 | JOSE HILTON DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CAÇAMBA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 29/12/2023 | 1150.00 | 00003104366489 | JOSE ROBERTO DE LIMA DE SALES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO CAÇAMBA, JUNTO A SEC AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 29/12/2023 | 1200.00 | 00051536315400 | JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 29/12/2023 | 1200.00 | 00012853520412 | RAILSON MIGUEL DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CAMINHÃO PIPA, NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 29/12/2023 | 2687.48 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL E GILRAT AJUSTADO, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0006617 | 29/12/2023 | 635.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS DA SEC DE AGRICULTURA ,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0006618 | 29/12/2023 | 270.00 | 00008987867463 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMENDO E VULCANIZAÇÃO DOS VEÍCULOS JUNTO A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 29/12/2023 | 550.00 | 00012853520412 | RAILSON MIGUEL DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CAMINHÃO PIPA, NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 29/12/2023 | 1150.00 | 00006378748462 | JOSE WILTON DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E DE FRETE DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE EQUIPE E MATERIAIS/PRODUTOS DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANICIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 29/12/2023 | 2457.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL E GILRAT AJUSTADO, DA SECRETARIA DE CULTURA, COMP. 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo e a Cultura | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 29/12/2023 | 370.00 | 00006818361480 | FRANCISCA BERNARDO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍTICO MUSICAL NAS FESTIVIDADES SAGRADA FAMÍLIA, PADROEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura,Turismo, Esporte e | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão e Manutenção de Serviços do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura,Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 29/12/2023 | 450.00 | 00012678124436 | FABRICIO DE MOURA ALBUQUERQUE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO NA AV: FRANCISCO VIDAL DE MOURA, CENTRO DE SERRA GRANDE, PARA AULAS DE MÚSICAS E EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024